Исполнение бюджета Багаевского района
DESCRIPTION
Финансовый отдел Администрации Багаевского района. Исполнение бюджета Багаевского района. За 2013 год. Динамика доходов бюджета Багаевского района в 2012 – 2013 гг. Тыс. руб. 110.9 %. 562973,4. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Исполнение бюджета Багаевского района
Финансовый отдел
Администрации Багаевского района
За 2013 год
Динамика доходов бюджета Багаевского района в 2012 – 2013 гг.
2012 год. 2013 год.0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Налоговые и неналоговые доходы Безвоздмездные поступления
641903,2
128643,2
131562,897,8%
770546,4
694536,2
114.0 %
562973,4
Тыс. руб.110.9 %
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Багаевского района
в 2013 году составил 128643,2 тыс.руб.
Налог на прибыль организаций 134.1
Налог на доходы физических лиц 102631.9
Налоги на совокупный доход 7836.5
Государственная пошлина 2484.4
Остальные налоговые доходы 0.1
Неналоговые доходы 15556.2
- 0.1 %
- 79.8 %
- 6.1 %
- 1.9 %
- 0,0 %
-12.1 %
0.1%
90.8 %
6.9 %
2.2 %
Налог на прибыль организации НДФЛ
Налог на совокупный доход Остальные налоговое доходы
134,1 тыс.руб. - 01. %
102631.9 тыс.руб. - 90.8 %
7836,5 тыс.руб. – 6.9 %
2484,5 тыс. руб. – 2.2 %
Структура налоговых доходов бюджета Багаевского района в 2013 году.
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Багаевского района.
2011 (факт) 2012 (факт) 2013 (факт)0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000 150307,1169092,8 171511.0
42867,8
128643,2
37530,0
131562,8
35019,4
115287,7
114.1 %
97.8 %
107.2 %
114.2 %
Районный бюджет Свод бюджетов сельских поселений
Тыс. руб.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Багаевского
района в 2013 году составил 171511.0 тыс. руб.
0.1%
67%
6%
11%
15%
Налог на прибыль организации НДФЛ
Налог на совокупный доход Остальные налоговое доходы
Неналоговые доходы
0,1%
67.0%
7.0%
11.0% 15.0 %
Динамика расходов бюджета Багаевского района в 2012-2013г.г.
2012 20130
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
112,5%
696405783395.9
Динамика расходов консолидированного бюджета Багаевского района
2011 (Факт) 2012(факт) 2013(факт)0
150000
300000
450000
600000
750000
900000
районной бюджет бюджет поселений
Тыс. руб.
596571,8
696405,0783395,9
77878,2
80823,074211,6
116,7%
103,8%
91,8%
112,5%
6,5%
инфляция6,1% 6,6%
Структура расходов районного бюджета Багаевского района в 2013году 783395.9 тыс.руб.
Социальная политика195303 24,9%
Образование451352,9 57,6%
Физическая культура и спорт737,1 ; 0,1%
Межбюджетные трансферты общего характера14979,9; 1,9%
Общегосударственные вопросы 47707,7; 6,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность1035,7; 0,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство
10707,5; 1,4%
Национальная экономика9746,3; 1,2%
Культура,кинематография40201,8; 5,1%
Охрана окружающей среды1908.2; 0.3%
Здравоохранение9715.8; 1.2%
Динамика расходов бюджета Багаевского района на реализацию муниципальных долгосрочных и ведомственных
целевых программ
2012 20130
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
115,8%
Всего расходов696405
Всего расходов783395,9
Тыс.руб.
605006.386.8%
700537.489.4%
Мониторинг исполнения установленного для Багаевского района Ростовской области норматива на содержание органов местного
самоуправления на 2013 год(методика утверждена Постановлением Правительства РО от 29.12.2012 № 1162)
2012 (факт) 2013 (факт)0
10
20
30
40
50
60
План 20,29% План 21,4%
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Плановый норматив, установленный для Багаевского района
Для Багаевского района Ростовской области установлен норматив на содержание органов местного самоуправления на 2013 год в размере 21,4 процентов от общей суммы налоговых неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Багаевского района
млн. рублей
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету Багаевского района в 2012-2013 годах
Наименование 2012 год 2013 год Темп роста, %
Всего 563069,2 642018,7 114,0
Дотации всего 74786,0 76741,9 102,6
из них:
-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
0 11317,9
Субвенции 394949,1 422419,4 107,0
Субсидии 60260,4 115509,2 191,7
Иные межбюджетные трансферты
33073,7 27348,2 82,7
Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Багаевского района
№п/п
Наименование 2012 год 2013 год Темп роста,
%1 Дотации всего, в том числе 14898,4 14979,9 100,55
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
14898,4 14563,7 97,75
дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
0,0 416,2 0,00
2 Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе
26070,3 13229,4 50,75
за счет субсидий областного бюджета 24483,9 11898,8 48,60
финансовая помощь из районного бюджета
1586,4 1330,6 83,88
ИТОГО 40658,7 28209,3 68,86
Муниципальному образованию «Багаевский район» по результатам мониторинга качества
управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях Ростовской
области за 2013 год Министерством
финансов Ростовской области присвоена 1
степень качества управления
муниципальными финансами – высокий уровень организации
бюджетного процесса (диплом Правительства
Ростовской области).Предоставлен грант в объеме 3562,5 тысяч
рублей (Распоряжение Правительства
Ростовской области № 112 от 27.03.2014 г.) .
Результаты и
достижения по итогам завершени
я 2013 финансовог
о года