Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ

Финансовое управление города Березовский

Исполнение бюджета Березовского

городского округа за 2013 год

(Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 22.05.2014 №97«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа

за 2013 год»)

http://berez.org/4297-reshenie-97-ot-22052014.html











Наименование показателей

План2013 год

Исполнено 2013 год

% исполне

ния

Доходы1 600 321,7

1 352 486,4

84,5%

в том числе налоговые и неналоговые 332 322,0 324 928,9 97,8%

безвозмездные поступления

1 267 999,7

1 027 557,5 81,0%

Расходы1 709 821,7

1 466 616,3

85,8%

Дефицит (-) - 109 500,0 -114 129,9104,2

%

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2013 год

тыс.рублей


Динамика исполнения основных параметров бюджета 2012-2013 гг., млн. рублей

Слайд 4

доходы расходы дефицит-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

16001457,8 1470.4

-12.41352,5 1466.6

-114.1

2012 г2013 г


Динамика основных экономических показателей, в %

Фонд заработной платы

Среднемес. з/плата

Численность работающих

Объем отгруженных товаров

Добыча угля

0 20 40 60 80 100 120

98,4%

104,3%

94,3%

69,2%

67,8%

20132012


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2013 году

Налог на

доходы физических лиц

66%

ЕНВД6%

Доходы от

имущества

15%

Налог на имущест

во физическ

их лиц1%

Земельный

налог4%

Штрафы,

санкции6%

Прочие3%


Объем выпадающих и дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в

2013г.

Вид доходаОбъем

выпадающих доходов

Объем дополнительны

х доходов

Налог на доходы физических лиц 0,0 18 533,0

Земельный налог 43 527,0 2 255,0

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 12 116,0 5 958,0

Итого: 55 643,0 26 746,0


Информация о размере предоставленных по решениям местных органов власти льготах по

платежам в бюджеттыс. рублей

2012 год 2013 год0

200

400

600

800

1000

1200

1400

660 693

155.7

514.4

Аренда земельного участкаЗемельный налог


Вид межбюджетного трансферта

План2013 год

Исполнено за 2013

год

% исполне

ния

Всего1 064 221,7 1 027 642,1 96,6%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 374 497,0 374 497,0 100,0%

Субсидии 97 055,0 96 420,7 99,3%

Субвенции 561 351,7 526 015,2 93,7%

Иные межбюджетные трансферты 31 318,0 30 709,2 98,1%

тыс.рублей

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2013 году


Исполнение бюджета городского округа по расходам

в 2013 годуЖКХ и

нац.экономика

29.0%

Образование36.9%

Культура, спорт и

СМИ5.5%

Здравоохранение

3.9%

Социальная политика

21.2%

Прочие отрасли3.5%


НаименованиеПлан

2013 год

Исполнено

2013 год

% исполнения

Расходы, всего 1 709 821,7 1 466 616,3 85,8%

Общегосударственные вопросы 56 810,3 48 282,6 85,0%

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность2 686,6 2 062,7 76,8%

Национальная экономика 131 465,9 100 312,1 76,3%Жилищно – коммунальное

хозяйство 408 660,1 324 401,6 79,4%

Охрана окружающей среды 59,8 59,8 100,0%Образование 617 303,2 541 558,2 87,7%

Культура, кинематография и СМИ 65 656,8 58 352,2 88,9%Здравоохранение 67 949,8 57 819,9 85,1%

Социальная политика 332 171,5 310 399,8 93,4%Физическая культура и спорт 25 953,1 22 272,8 85,8%

Обслуживание муниципального долга 1 104,6 1 094,6 99,1%

Исполнение бюджета городского округа по расходам2013 год

тыс.рублей

Слайд 10


Структура расходов по разделу «Национальная экономика» в 2013 году, тыс.

рублей (%)

18705 (19%) 472,8 (0,1%)

68871,4 (69%)

2262,9 (12%)

Топливно-энергетический комплекс Транспорт Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области нац. политики


Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2013 году, тыс. рублей(%)

19927,8 (6%)

257893,4 (80%)

33419,7 (10%)

13160,7 (4%)

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство БлагоустройствоДругие вопросы в области ЖКХ


Структура расходов по разделу «Образование»

в 2013 году, тыс. рублей (%)

225 428,8 (42%)

273 113,2 (50%)

16 481 (3%)

26 535,2 (5%)

Дошкольное образованиеОбщее образованиеМолодежная политика и оздоровление детейДругие вопросы в области образования


Структура расходов по разделам «Культура, спорт и СМИ» в 2013 году, тыс. рублей(%)

53 949,4 (66,9%)

22 272,8(27,

6%)

4 402,8 (5,5%)

Культура Спорт СМИ


Структура расходов по разделу «Здравоохранение» в 2013 году, тыс. рублей (%)

18255,2 (32%)

14365,3 (25%)

195,3 (0,1%)

25004,1 (43%)

Стационарная медицинская помощьАмбулаторная помощьДневные стационарыДругие вопросы в области здравоохранения


Структура расходов по разделу «Социальная политика»

в 2013 году, тыс. рублей (%)

1 161,0 48480 (16%)

200115,2 (65%)

43824,9 (14%)

16818,7 (5%)

Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области соц. политики


Динамика расходов бюджета городского округа

по отраслям в 2012-2013гг..(млн. рублей)

Общег

осуд

арст

венн

ые во

прос

ы

Нацио

наль

ная

экон

омик

аЖ

КХ

ОБРАЗО

ВАНИЕ

Культ

ура

Здра

воох

ране

ние

и сп

орт

Социа

льна

я по

лити

ка0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

51.7116.3

334.5

463.1

52.4

153.4

286.3

48.3100.3

324.4

541.6

53.9 57.8

310.4

2012г 2013г


Мероприятие Сумма

Ремонт элементов кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", возникшего вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение №243-р от

23.05.2013г.)97,8

Ремонт элементов кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16", возникшего вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение №289-р от

19.06.2013г.)68,9

Восстановление кровли по ул. Волкова 9, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение №37-р от 31.01.2013г. с

изменениями от 26.07.123№372-р)407,7

Демонтаж здания бывшей котельной №5(ООО «Строительно-монтажное управление») в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью населения,

связанных с нахождением на территории Березовского городского округа аварийно-опасных объектов капитального строительства (распоряжение №356-р от 23.07.2013г.)

330,0

Аварийно-восстановительные работы по ремонту элементов кровли здания МБУЗ "ЦГБ", возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение

№677-р от 13.12.2013г.)10,2

ИТОГО 914,6

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города за 2013

годтыс.рублей


Динамика расходов на выполнение долгосрочных целевых программ в 2012 – 2013

годах, тыс. рублей

2012 год 2013 год0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

109,759.2

174,061.2

58,6

%


Наименование План 2013 год



ВСЕГО 296 670,5 174 061,2 58,7

«Безопасность дорожного движения» 246,3 223,6 90,8

«Здоровье Березовчан» 5 447,6 1 839,2 33,8

«Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы» 47 625,0 21 832,9 45,8

«Капитальное строительство объектов социально - культурного назначения Березовского городского округа» 29 102,9 15 378,0 52,8

«Жилище» 10 031,6 2 446,1 24,4«Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний период и капитальный ремонт жилищного фонда по Березовскому городскому округу»

23 886,8 13 108,3 54,9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Березовского городского

округа»3 336,1 2 171,3 65,1

«Развитие системы образования Березовского городского округа» 2 552,8 1 905,8 74,7

«Сохранение и развитие культуры Березовского городского округа в рамках приоритетного регионального проекта

"Культура"»400,0 376,0 94,0

«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском

округе»887,8 887,7 100,0

Исполнение бюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ в 2013

году тыс.рублей



Исполнено 2013

год


«Обеспечение жильем молодых семей» 1 173,5 1 173,5 100,0«Социальная защита ветеранов боевых действий, участников

локальных войн и вооруженных конфликтов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих»

375,6 371,1 98,8

«Адресная социальная поддержка населения. Проведение мероприятий с участием населения города» 3 018,6 2 945,2 97,6

«Пресса» 637,0 403,1 63,3«Лето» 2 534,5 2 533,5 100,0

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в БГО» 750,0 618,7 82,5

«Формирование резерва управленческих кадров» 15,0 4,5 30,0«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Березовском городском округе» 917,5 879,7 95,9

«Адресная поддержка общественных организаций БГО» 1 317,2 1 036,2 78,7«Создание и ведение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования БГО»

600,0 0,0 0,0

«Благоустройство территории Березовского городского округа» 155 270,0 102 291,1 65,9

«Улучшения условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Березовском городском

округе»46,2 46,2 100,0

«Модернизация телевизионного оборудования БГО» 298,5 89,5 30,0

«Разработка генеральной схемы теплоснабжения БГО» 6 200,0 1 500,0 24,2

Исполнение бюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ в

2013 году тыс.рублей





Спорт, физическая культура и молодежная политика Березовского городского округа 19 974,4 19 307,5 96,7

Развитие жилищно - коммунального хозяйства Березовского городского округа

296 475,8 259 056,4 87,4

Управление и распоряжение муниципальным имуществом Березовского городского округа 29 300,0 22 733,9 77,6

Образование Березовского городского округа467

999,2 429 890,5 91,9

Культура Березовского городского округа 73 605,6 66 972,2 91,0

Всего по ведомственным целевым программам887

355,0 797 960,5 89,9

Исполнение бюджета городского округа на реализацию ведомственных целевых программ в 2013

году тыс.рублей


Наименование показателей

План2013 года

Исполнено за 2013 год


Доходы1 600 321,7

1 352 486,4

84,5%

Расходы1 709 821,7

1 466 616,3

85,8%

Дефицит (-) - 109 500,0 -114 129,9 104,2%

Резервный фонд 1 467,2 914,6 62,3%

Целевые программы 1 184 025,5 972 021,7 82,1%

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2013 год

тыс.рублей


Муниципальный долг Березовского городского округа

тыс. рублей

Объем долга на 01.01.2013

Привлечение заемных средств Погашение долга Объем долга

на 01.01.2014

+ -

Кредиты коммерческих банков 15 000,0 15 000,0

Бюджетный кредит 12 769,6 201 472,2 96 157,0 118 084,8

ИТОГО: 12 769,6 216 472,2 111 157,0 118 084,8

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2013 году 1 104,6 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами)

долг на 01.01.2013г долг на 01.01.2014г0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

12,769.6

118,084.8

тыс. рублей


СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!

Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округ

Economy & Finance