미광콘택트렌즈 소개 콘택트렌즈 시장현황과 전망

미광콘택트렌즈의 경쟁력

미광콘택트렌즈의 성장전략과 VISION

미광콘택트렌즈의 투자매력

Appendix

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미광콘택트렌즈 Identity

회 사 개 요

성 장 과 정

사 업 영 역

경 영 실 적

시장점유율

탁월한 R&D 역량을 바탕으로 콘택트렌즈 시장을 선도하는 기업

시장변화 선도

탁월한 R&D 성과

● 혁신적인 제조공법인 단면몰드 공법으로 제조기술의 경쟁 우위

● 지속적인 R&D 로 신제품 출시 ( 복합렌즈 , 드림렌즈 )

다양한 제품 개발력

● 컬러렌즈 (Aryan, Cosmetic)

● 난시교정렌즈 (Toric Vision)

● 근시교정렌즈 (Zero, CXⅡ,Vision, Optimore 등 )

국내시장의 확고한 지위

● 2000 년 이후 급속한 매출성장으로 2001 부터 국내 제조사중 시장점유율 1 위로 도약

우수한 경영실적

● 매출액이익률 75.19%

● 경상이익률 31.32%

● 순이익률 25.08%

● 부채비율 11.6%

● 유동비율 865.25%

회 사 명 : ( 주 )미광콘택트렌즈설 립 일 : 2000 년 12 월 7 일대표이사 : 김쌍기 본 사 : 대구광역시 수성구 노변동 356-5 (Tel : 053-794-6900)종업원수 : 184 명자 본 금 : 1,983 백만원주요주주 : 김쌍기외 특수관계인 4명 (52.02%)IR 책임자 : 이사 이태구 , 부장 곽용재 (Tel : 053-794-6900)

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창업이래 콘택트렌즈 생산외길 – 혁신적인 제조공법 개발로 사업의 고부가가치화 실현

설 립 기 (1980~1999)

1980 미광콘택트렌즈 창립 연성렌즈 자체개발 생산

1987 경북 경산 중산 200 공장 이전

1993 경북 경산 중산 264 공장 이전

1996 컬러렌즈 개발시기

1997 연성계열 기능성렌즈 개발

1999 ISO9002, EN46002 인증 , 13488, CE 획득 ( 영국 SGS)

1999 소프트렌즈계열 기능성 15 개 품목 한국식약청 품목허가 득

성 장 기 (2000~2002)

2000 ( 주 ) 미광콘택트렌즈 설립 미국 캘리포니아주 관계회사 WASCON 사 설립 자체개발 미용렌즈 반짝이 , 형광 , 야광 , 다수의 기능성 특수 콘택트렌즈의 제조 공법에 대한 특허출원 (4 종 )

2001 미용렌즈 ARYAN 개발완료2002 3 종 발명특허획득 미용을 위한 채색 , 반짝이 , 형광 , 야광 콘택트렌즈 및 제조용 금형 , 콘택트렌즈 제조방법

2002 국제특허출원 : 미용을 위한 채색콘택트렌즈 및 그 제조 방법 ( 미국 ,EU), 신제품 ZERO ( 연성계열의 렌즈중에서 최소 사이즈 ) 개발완료 출시 중국 북경 미광은형안경 유한공사 설림

도 약 기 (2003~ )

2003 벤처기업 재인증 EYE-FUL 1 회용 ( 단기착용 ) 렌즈개발완료 출시 모범납세자 수상 우량기업 선정 코스닥 등록

＊자동화 라인 완공 ＊중국시장 진출 ＊미국 FDA 승인 및 특허획득 ＊신제품 개발

다변화된 제품생산능력으로 콘택트렌즈 시장변화 선도

사업분야 주요제품

주요제품 특징

＊ 일반시력 교정렌즈＊ 난시교정렌즈＊ 미용컬러렌즈

＊ 다양한 미용컬러렌즈 (2 톤 , 형광 , 야광 등 )＊ 미용컬러렌즈 겸 난시 교정렌즈＊ 복합렌즈 ( 하드 - 소프트 렌즈의 장점결합＊ 드림렌즈 ( 수면시 렌즈 착용으로 렌즈착용 없이 시력복구

구 분컬러콘택트 ARYAN, GALAXY렌 즈 COSMETIC

난 시 교 정 TORIC VISION렌 즈 CXTORIC

근 시 교 정렌 즈

매출액 ( 비율 )

4,300(42.8)

2,193(21.8)

3,560(35.4)CXⅡ, OPTI MOREVISION, FOCUS, NGP, GOP,SAVE, SOFLEX, ZERO 등

＊ ARYAN : 단면몰드 제조공법으로 심부에 컬러를 장착하는 내장형 컬러렌즈 , 가격저렴 , 눈에 이물감이 없는 장점＊ TORIC VISION : 일반 토릭렌즈보다 한 단계 진보한 토릭렌즈＊ ZERO : 최소사이즈의 제품 , 산소투과율이 높고 시력교정이 우수하며 탈부착이 용이함

2000 년 이후 평균 매출액 증가율 1,365% 의 고성장 실현

매출액 추이

＊ 2001 년 신제조 공법으로 출시한 렌즈로 폭발적인 매출성장 이룸

매출구성 (2002 년 기준 )

＊ 매출구성은 컬러렌즈가 43% 시력교정용이 57% 임

주요경영지표

구 분 매출액증가율 매출액총이익율 경상이익율 순이익율 부채비율 유동비율 2000

2001 2002

N/A

2,615.16 % 11.33 %

43.55 %

77.37 % 75.19 %

18.46 %

41.01 % 31.32 %

14.17 %

32.26 % 25.08 %

79.17 %

30.41 % 11.60 %

93.37 %

360.76 % 865.25 %

시장점유율의 지속적 증가로 점유율 2 위로 도약 ( 국내기업중에는 확고한 1 위 차지 )

미광콘택트렌즈의 국내시장 점유율 업체별 국내시장 점유율 (2002 년 )

＊ 2000 년 이후 급속한 매출신장으로 점유율 2% 에서 10% 로 급상승

＊ 2002 년 기준으로 시장점유율 2 위로 상승

콘택트렌즈 산업의 성장과정

세계 콘택트렌즈 시장전망

국내 콘택트렌즈 시장전망

콘택트렌즈 시장의 특징

국내 제조기술의 발전으로 세계수준의 기술수준 확보

경 성 하 드 렌 즈 연 성 렌 즈 일회용 , 기능성렌즈 , 컬러렌즈

세계시

장

국내시

장

＊ PMMA 를 이용한 각막렌즈 완성＊ P-HEMA 신소재 개발＊ P-HEMA 를 이용한 렌즈 제조 공법개발

＊ 콘택트렌즈 제조기술 도입＊ 원료개발

＊ P-HEMA 를 이용한 렌즈 제조＊ P-HEMA 를 이용한 기능별 교정렌즈 개발

＊ P-HEMA 를 이용한 컬러렌즈 및 1 회용 렌즈 개발＊ 콘택트렌즈 회사별 신소재 및 제조공법 연구개발

＊ 관련법규 개정 , 제조사들 승인 , 소프트렌즈 제조 및 시판＊ 하드렌즈 수요급감 ,P-HEMA 를 이용한 기능별 교정렌즈 개발

＊ 컬러렌즈 및 1 회용 렌즈 개발＊ 콘택트렌즈 회사별 신소재 및 제조공법연구개발＊ 1 회용렌즈 출시

1940 ~ 60 년대 1970 ~ 80 년대 1990 년대 / 2000 년대

세계콘택트 렌즈시장은 3 조 3 천억원에 달하며 연평균 8.78% 의 성장전망

세 계 시 장 규 모 지 역 별 비 중

＊ 자료 : CONTACT LENSES AND SOLUTION : GLOBAL MARKET OVERVIEW AND ANALYSIS, 미국 글로벌 인더스트리 (2002 년판 )

＊ 자료 : CONTACT LENSES AND SOLUTION : GLOBAL MARKET OVERVIEW AND ANALYSIS, 미국 글로벌 인더스트리 (2002 년판 )

＊ 세계콘택트렌즈시장은 3 조 3 천억 시장으로 연평균 8.78% 성장전망＊ 특히 아태지역의 경우 13.23% 성장전망

＊ 세계시장중 미국시장의 비율이 50% 로 가장 크며 성장률은 아태지역이 가장 높음

콘택트렌즈 수요층 확대로 지속적인 성장전망

국내시장구성 (2001 년 기준 ) 시장의 흐름

국내 시장 규모

＊ 대상 : 시력교정인구의 dir 10% 에 해당되는 240만명으로 시력교정인구 유입은 증가추세 - 2001 년도 초 , 중 , 고생의 39.5% 가 근시로 1991 년의 16.5% 에 비해 시력불량자 급속한 증가 ＊ 주수요층 : 17 세에서 30 세 초반의 젊은층＊ 시장규모 : 국내제품 및 수입품을 포함하여 총 2,000 억 규모 , 소매점공급가 기준으로 1,000 억 시장임

＊ 콘택트렌즈는 기본적으로 시력교정용 의료용구로 인식＊ 주수요층이 시력교정 인구의 10% 인 240만명 정도

＊ 일회용 렌즈의 급격한 증가

＊ 1997 년 국내시장점유율 4% 2001 년말 23.1% 로 증가세 지속

＊ 시력교정 목적에서 컬러로 미용을 추가하는 용도로 기능분화 , 수요층이 급격하게 증가함

＊ 2001 년 컬러렌즈 비중 6.1% 에서 2002 년 하반기부터 점유율 급격히 증가하여 2003 년 상반기에 전체의 15~18% 를 차지하고 있는 것으로 추정

혁신적인 제조공법

단면성형주조공법

탁월한 R&D 능력

신소재 기능성 렌즈 개발

낮은 제조 비용과 다양한 품목생산에 유리한 혁신적인 제조공법으로 콘택트렌즈 시장 선도

컬러렌즈 제조부분에서 유일하게 심부에 컬러를 장착할 수 있는내장형 컬러렌즈 생산가능 한 혁신적인 제조공법

＊ 타사의 기존 출시되는 표면 프린터 방식에 의하여 제조된 제품의 취약점인 컬러의 표면충돌로 인한 착용감 저하 , 안검 마찰로 인한 부작용 , 탈색 등의 문제점을 해소하는 제조공법

뛰어난 연구개발 성과로 국내 콘택트렌즈 시장 변화 주도

R&D 조직현황 연구개발실적

연구개발 진행 및 계획

＊ 재료중합기술＊ 렌즈제조형 금형＊ 컬러 콘택트렌즈＊ 시력교정용 렌즈＊ 난시교정용 토릭 및 토릭미용 렌즈＊ 난시교정용 고함수렌즈＊ 근시 및 저난시교정용 ZERO 렌즈

부설연구소( 소장 최관영 )

연구 1실( 선임연구원 김국희 )

연구 2실( 선임연구원 이상엽 )

R&D 비용

경북대 고분자 공학박사( 주 ) 한국 3M 기술연구소

연구원

전남대 생물학과블랙렌즈 개발 ,

렌즈의 심부컬러 흡착법 개발

금오공대 고분자 공학석사한국고분자학회 연구원

과 제 명 개발기간고난시 교정용CX TORIC lens 개발

형광 , 야광을 위한컬러렌즈 제조방법

근난시 보정용 근 , 원시용렌즈 개발

하드 - 소프트렌즈 개발함수성 세미 하드렌즈

2002.3~2004.6

2002.8~2003.7

2002.7~2004.9

2002.12~2004.6

2002.3~2003.9

신소재 기능성 렌즈 개발로 고부가 사업구조 지속

1. 드 림 렌 즈 2. 하드 & 소프트 하이브리드 렌즈

■ 기 능＊ 미국 Contex사에서 개발된 각막교정 시술용 렌즈로 취침 시 렌즈를 착용하면 정상시력으로 회복되는 기능성 렌즈＊ 각막의 중심부를 눌러서 일정시간 정상시력 유지 (1 회 착용 1~3 일간 정상시력 유지 )

■ 장 점＊ 수술하지 않고 렌즈 착용만으로도 근시 , 난시 교정가능＊ 착용이 쉽고 편안함＊ 연령제한 없이 누구나 가능 특히 소아 , 청소년의 시력교정에 유리

■ 기대효과＊ 고부가가치 제품 ( 단가 : 백만원 )＊ 라식수술 대체효과＊ 자체기술 개발로 가격 경쟁 가능

■ 착용감과 시력교정이 동시에 구현되는 기능성렌즈

■ 기대효과＊ 유사한 개발사례가 없는 혁신적인 아이디어로 특허출원이 가능하며 국내외적으로 높은 경쟁력을 갖을 것으로 예상됨＊ 시력교정과 착용감을 동시에 만족함으로 소비자 에게 보다 쉽게 접근할 수 있어 수요증가 예상＊ 국가별 , 렌즈별 수요에 관계없이 높은 시장성＊ 근시 , 난시등 여러 유형에 따른 제품개발이 가능하고 당사의 특허기술인 컬러렌즈 제조기술의 본 연구과제 도입으로 시장성 증대

미국 FDA 승인 진행과정

■ 현재 5 단계 진행중■ 장기보존제품 자료 및 렌즈 ( 시험용 ) 제작 후 FDA 관련업무 진행중

수출비중 확대전략

1. 접수 전 단계 ＊ FDA 관련업무조사 (2001. 9)

2. FDA 승인관련 컨설팅사 상담 및 의뢰 ＊ FDA 업무진행 컨설팅사와 지도계약 (2002.02)

3. 관련서류 및 제품 접수 ＊ FDA 관련 미용렌즈 1 차 독성검사실시 (2001.11)

4. 컨설팅사와 협의 및 이관 ＊관련 FDA규정 및 법규적용 협의4. 컨설팅사와 협의 및 이관 ＊관련 FDA규정 및 법규적용 협의

5. FDA 규정에 의한 컨설팅사의 전문검사 기관에 시험 의뢰 ＊ FDA 승인관련 미용렌즈 독성검사 시험 승인 ( 미국 NAMSA, 2002. 1)

6. 관련사항에 의한 FDA 검사 및 인증 , 등록사항의 지사통고

7. 관련검사 및 인증의 FDA 결과서 및 확인서 송부

2002 년 현재 수출비중은 19% 로 증가세 지속

＊ 중국 현지법인 반제품 수출확대 ＊미국 FDA 승인을 통한 미국 및 유럽 시장 확대

＊ 향후 수출비중을 매출액의 50% 선까지 확대＊ 2003 년 : 중국 및 중동 ( 현지법인 형태 )＊ 2004 년 : 미국 , 일본시장 ( 현지법인 )＊ 2005 년 : 유럽 ( 대형 바이어와 합작 )

중국시장 진출계획

＊ 미광의 제품을 반제품 상태로 공급＊ 현지공장에서 완성시켜 판매＊ 판매지역 : 중국 시장 50%, 수출 50%

＊ 향후 높은 성장이 예상되는 중국시장 진출로 매출증대＊ 반제품 상태로 공급함으로 기술유출 방지＊ 각국의 무역장벽을 극복하고 중장기적인 수출을 추진＊ 주요 수출국 : 한국 , 러시아 ,외몽고 ,베트남 , 태국등 인접국

추 진계 획

예 상기 대효 과

수 출 비 중 분기별 수출증가 추이

국가별 수출비중

＊ 2001 년 수출비중 6% 에서 2003.5 월 현재 수출비중 23% 로 수출비중이 급속히 증가＊ 2003 년 수출비중은 30% 대에 달할 전망

＊ 수출부분 성장세 지속 2003 1 분기 전년 동기 대비 178% 증가＊ 하반기 중국현지법인 매출증가와 미국 , 일본 , 유럽시장 진출가속화로 수출부분이 성장을 주도할 전망＊ 향후 수출부분의 전체매출의 50% 이상으로 수출중심의 성장추구

＊ 2002 년 국가별 수출비중은 미국이 51% 로 가장 많고 싱가폴 등 아시아권과 중동지역 비중이 높음＊ 2002 년 매출실적이미미한 중국지역의 경우 2003 년 상반기 사스의 영향으로 어려움 속에서도 5월까지 2 억 매출 달성 . 하반기에 5 억이상 예정되어 2003 년 최소 7 억의 매출달성 가능

다국적기업화

＊ 기업의 글로벌화를 통해 바슈룸등 세계적 콘택트렌즈 기업과 경쟁＊ 중국등 신흥시장에서의 시장선점 도모＊ 2003 년 현지법인 형태로 중국진출 , 2004 년 현지법인 형태로 미국 및 일본 진출＊ 2005 년 유럽지역 현지 대형바이어와 합작 진출

R & D＊ 지속적인 R&D 로 제품개발력 강화＊ 첨단 콘택트렌즈의 지속적 출시로 콘택트렌즈 시장 주도＊ 신소재 기능성 렌즈 ( 드림렌즈 , 복합렌즈 ) 개발로 고부가 사업구조 지속

자동화 라인구축＊ 첨단공장 신축 및 생산설비의 현대화로 생산성 제고＊ 6 시그마 운동전개를 통한 원가절감＊ 원가율 하향 및 생산량 증가로 경쟁력 향상

국내시장의 확고한 지위

＊ 다양한 제품 출시로 국내시장 점유율 상승＊ 마케팅 활동 강화로 소비자 인지도 상승으로 점유율 1 위 도약

수출중심성장추구

＊ 2005 년까지 국내시장과 해외시장의 매출비중을 50:50 으로 확대하고 2006 년 이후 수출비중 우위로 수출중심 전환＊ 2004 년 상반기 중 미국 FDA 및 일본 후생성 제품안전성 승인 완료

R&D 와 해외시장 확대로 세계적 콘택트렌즈 기업으로 성장

국내시장 선도와 적극적인 해외진출로 세계인류 콘택트렌즈 전문기업으로 성장

세계 일류 콘택트렌즈 전문기업

세계 일류 콘택트렌즈 전문기업

콘택트렌즈전문제조회사콘택트렌즈

전문제조회사

지속적인 성장엔진 구축

국내시장점유율1 위 기업 도약생산시설 자동화라인 구축

수출중심 성장전략

지속적 R&D 로선도적인 제품개발

＊ 지속적 신제품 출시로 국내시장 점유율 상승

＊ 원가율 하향으로 확실한 경쟁 우위 지속

＊ 중국 , 미국 등 해외시장 확대로 매출의 50% 를 수출에서 달성

＊ 복합렌즈 , 드림렌즈 등 지속적 신제품 출시로 고부가 수익구조 정착

자체 신기술로 단면몰드공법 , 내장형 컬러렌즈 개발

R&D 성과

1. 자체기술로 제조공법 및 렌즈개발＊ 신제조공법인 단면몰드 공법 개발＊ 심부에 컬러를 장착할 수 있는 내장형 컬러렌즈 개발＊ 난시교정용 토릭 및 토릭 미용렌즈 개발＊ 근시교정용 고함수렌즈 개발＊ 근시 및 저난시 교정용 ZORO 렌즈 개발

지적재산권 현황

1. 특허취득현황 ( 국내 )

2. 신제품 출시계획

2. 특허출원현황 ( 국내 및 해외 )

3. 기술인증

＊ Eyeful : 1 회용 미용컬러＊ Q-PEACEⅡ : 구면 약도수 난시교정＊ My TORIC : 난시교정용

＊ EyefulⅡ : 1 회용 미용컬러 TWO 톤＊ BELALUMO : 1 회용 ( 근시교정 )＊ CMT : 미용컬러렌즈 겸 난시교정＊ C&R : 구면 저 ~강도수 난시교정렌즈

2003

2004

＊ 콘택트렌즈 제조용 금형 및 그를 이용한 콘택트렌즈 제조방법＊ 미용을 위한 채색 및 콘택트렌즈 및 그의 제조방법＊ 미용을 위한 반짝이 , 형광 , 야광콘택트렌즈 및 그 제조방법

＊ 콘택트렌즈의 재료 및 구조＊ 미용을 위한 채색 콘택트렌즈 및 그의 제조방법

＊ 국제품질인증 ISO13488, EN46002, ISO9002, CEO120

비교회사 대비 높은 이익률의 고부가가치 사업

■ 2002 년 경영지표＊ 매출액 경상이익율 : 31.32%＊ 매출액 순이익율 : 25.08%＊ 자기자본 순이익율 : 37.89%＊ 총자본 순이익율 : 31.78%

매출액 추이＊ 2000 년 이후 평균 매출 성장률 1363% 로 매출액의 급속한 성장 실현＊ 매출액 구성은 컬러렌즈가 43% 로 타사에 비해 컬러렌즈에 강점 보임

매출액 추이 향후 매출전망

＊ 1 회용 일반렌즈 출시

＊ 지속적인 신제품 출시로 매출증가 - 드림렌즈 ( 단가 :백만원 ), 반짝이렌즈 형광렌즈 등

＊ 중국 , 일본 , 미국 , 유럽등으로 본격적 수출활동 전개

＊ 렌즈크리너 및 세정약품 등 콘택트 렌즈관리용품사업 진출 ( 렌즈관리용품 시장은 전세계적으로 렌즈시장의 80% 의 규모 )

＊ 브랜드 인지도 증가로 향후 3 개년간 매년 20~30% 의 성장률 지속

순이익 추이 순 이 익 률

＊ 높은 매출액 순이익률로 고부가가치 실현＊ 2002 년의 경우 광고비 증가 등 판관비의 증가 , 인건비의 소급인상분 , 코스닥등록 관련 비용증가로 2001 년 대비 이익률 감소하였으나 순이익률 25% 로 높은 부가가치

＊ 2003 년 이후 매출액 증가에 따른 단위당 고정비용 감소 . 자동화 라인 구축으로 생산성 증가 , 브랜드 인지도 증가로 광고선전비 절감 , 인건비 안정화 등 으로 고수익구조 지속 전망

구 분 재 무 비 율 2002 년2001 년

2000 년업종평균 미광콘택트

성 장 성

매출액 증가율 11.33% 3.39% 2615.16% N/A

총자산증가율 25.58% -0.56% 274.89% N/A

경상이익증가율 -14.98% -66.98% 5,932.51% N/A

당기순이익증가율 -13.46% 적전 6,081.03% N/A

활 동 성총자본 회전율 1.27 회 0.83 회 2.03 회 0.18 회

재고자산 회전율 8.81 회 6.46 회 14.78 회 1.61 회

매출채권회전율 2.95 회 5.10 회 5.04 회 0.76 회

수 익 성

매출액총이익율 75.19% 23.75% 77.37% 43.55%

매출액경상이익율 31.32% 0.56% 41.01% 18.46%

매출액순이익율 25.08% -1.10% 32.26% 14.17%

총자본 경상이익율 39.69% 0.46% 83.13% 3.27%

자기자본 순이익율 37.89% -2.59% 90.46% 4.50%

안 정 성

부채비율 11.60% 196.92% 30.41% 79.17%

차입금의존도 0.00% 41.37% 0.00% 26.65%

유동비율 865.25% 124.29% 360.76% 93.37%

당좌비율 708.94% 90.58% 293.27% 68.47%

업종분류상 의료 , 정밀 , 광학기기 및 시계제조업 중 평가기준에 적합한 유사회사로 케미그라스 ,한국오발 , 에이스디지텍 , 바이오스페이스 , 자원메디칼을 선정 비교가치에 의해 공모희망가액 산출

1. PER 를 이용한 비교가치 산출 2. EV/EVITDA 를 적용한 비교가치

3. 공모희망가액 산출

구 분 미광콘택트렌즈 구 분 미광콘택트렌즈

당기순이익

발행주식수EPS

유사회사 평균 PER

PER 을 적용한 비교가치

2,520,931 천원 3,965,000 주 636 원 12.15

7,725 원

유사회사 평균 EV/EBITDAEBITDAEV순부채시가총액발행주식수EV/EBITDA 를 적용한 비교가치

구 분 미광콘택트렌즈 비 고

PER 을 적용한 비교가치 7,725 원 A

EV/EBITDA 를 적용한 비교가치 5,709 원 B

평가가액 6,717 원 C=(A+B)/2

공모희망가액 4,000~5,000 원 평가가액의 59.55~74.44%

6.06 3,417,17 20,708,074 -1,927,109 22,635,183 3,965,000 5,709 원

콘택트렌즈 시장 선도기업 ‘미광콘택트렌즈’

저평가된 기업가치 : 평가가액의 59%~74~높은 이익율의 고부가 기업 : 순이익율 25% 의 고부가 기업

급속한 성장률의 성장기업 : 평균매출성장률 1365% 의 높은 성장률

고성장 / 고수익 지속

＊ 시력교정 인구의 지속적 유입으로 인한 성장시장

＊ 연평균 1365% 의 높은 매출성장율

＊ 해외시장 확대로 매출 성장 지속전망

혁신적인 제조공법

＊ 혁신적인 제조공법의 기술경쟁력

＊ 타사 대비 제조원가 , 생산품목의 우위

＊ 내장형 컬러렌즈 가능 한 유일한 제조공법

안정적인 재무구조

＊ 안정적 재무구조와 우수한 경영실적

＊ 매출액이익률 75.19%

＊ 경상이익률 31.32%

＊ 순이익률 25.08%

＊ 부채비율 11.6%

＊ 유동비율 865.25%

주주우선 고배당 정책

＊ 주주우선의 고배당정책

＊ 높은 잉여금 비중으로 고배당 및 자사주 매입 가능

구 분 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 1/4

Ⅰ 유동자산 774,029,735 5,427,768,135 7,016,831,464 7,563,201,991

당좌자산 567,572,936 4,414,043,078 5,749,213,518 6,166,115,314

재고자산 206,456,799 1,015,725,057 1,267,617,946 1,397,086,677

Ⅱ 고정자산 1,102,069,381 1,603,569,649 1,815,391,748 1,889,513,373

투자자산 42,744,000 101,196,600 203,765,600 309,900,600

유형자산 1,046,876,981 1,493,036,749 1,443,120,738 1,422,351,295

무형자산 12,448,400 9,336,300 168,505,410 161,261,478

자산총계 1,876,099,116 7,033,337,784 8,832,223,212 9,452,715,364

Ⅰ 유동부채 828,968,593 1,503,777,662 810,956,495 836,973,800

Ⅱ 고정부채 - 134,790,279 106,888,274 182,723,874

부채총계 828,968,593 1,639,890,566 917,844,769 1,019,697,674

Ⅰ 자본금 1,000,000,000 1,982,500,000 1,982,500,000 1,982,500,000

Ⅱ 자본잉여금 - 450,634,500 450,634,500 450,634,500

Ⅲ 이익잉여금 47,130,523 2,960,312,718 5,481,243,943 5,999,883,190

자본총계 1,047,130,523 5,393,447,218 7,914,378,443 8,433,017,690

부채와 자본총계 1,876,099,116 7,033,337,784 8,832,223,212 9,452,715,364

구 분 2000 2001 2002 2002.1/4 2003.1/4

매출액 332,593,003

9,030,447,812

10,053,216,476

2,300,285,274

2,392,223,055

매출원가 187,754,358

2,043,660,285

2,493,905,323 684,257,466 688,640,418

매출총이익 144,838,645

6,986,787,527

7,559,311,153 1,616,027,808

1,703,582,637

매출총이익률 43.54% 77.37% 75.19% 70.25% 71.21%

판매 및 관리비 83,733,571 3,252,100,354

4,372,574,028 1,147,039,998

1,188,704,654

영업이익 61,105,074 3,734,687,173

3,186,737,125 468,987,810 514,877,983

영업이익률 18.37% 41.36% 31.69% 20,39% 21.52%

영업외수익 736,443 21,543,746 48,043,501 11,918,122 8,767,055

영업외비용 455,684 53,112,739 86,422,822 3,330,507 5,005,791

경상이익 61,385,833 3,703,118,180

3,148,357,804 477,575,425 518,639,247

경상이익률 18.46% 41.01% 31.32% 20.76% 21.68%

특별이익 - - - -

특별손실 - - - -

세전순이익 61,385,833 3,703,118,180

3,148,357,804 477,575,425 518,639,247

법인세 등 14,255,310 789,935,985 627,426,579 - -

당기순이익 47,130,523 2,913,182,195

2,520,931,225 477,575,425 518,639,247

당기순이익율 14.17% 32.26% 25.08% 20.76% 21.68%

공모계획 – 수요예측 2003 년 7 월 16 일 공모자금 사용계획 ( 단위 : 천원 )

자본금( 공모전 / 후 )

1,983백만원 /2,833백만원

주식수( 공모전 / 후 )

3,965,000/5,665,000

평가가액 6,717

공모예정범위 4,000~5,000 원

공모주식수 1,700,000 주 공모예정금액 6,800백만원 ~8,500백만원

시설자금 6,235,000

운영자금 106,070

기 타 458,930

합 계 6,800,000

보호예수 현황 – 공모 후 기준 60.24%

구 분 보호예수 주식수 공모후 지분율 (%) 보호예수 기간

최대주주 등 2,062,770 36.41% 2 년경북 벤쳐펀드 1호 85,070 1.50% 1 개월

우리사주조합 340,000 6.00% 1 년기 타 924,928 16.33% 1 개월합 계 3,412,768 60.24%