za leto 2017...1 zakljuČni raČun proraČuna obČine bled za leto 2017 sprejet: na 17 . redni seji...

1

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE

BLED

ZA LETO 2017

Sprejet: na 17 . redni seji Občinskega sveta dne 5.6.2018 Objava: Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15.6.2018

2

1. VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA, ki je naslednja: 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2.1. I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2.2. II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ( 01 ) OBČINSKI SVET ( 02 ) NADZORNI ODBOR ( 03 ) ŽUPAN ( 04 ) OBČINSKA UPRAVA ( 05 ) OŽJI DEL OBČINE ( 06 ) MIR ( Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj ) ( 07 ) REŽIJSKI OBRAT 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 3.4. POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2017 in OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ

BILANCE STANJA ( proračun Občine Bled ) 3.4.1. Računovodski izkazi za leto 2017 za Proračun Občine Bled 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA ( EZR ) ZA LETO 2017 3.5.1. Računovodski izkazi za leto 2017 za EZR 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 3.6.1. Prerazporeditve 2017 v skladu s 4. in 5. členom Odloka o proračunu Občine

Bled za leto 2017. 3.6.2. Ekonomska klasifikacija 3.6.3. Programska klasifikacija 3.6.4. Povezava med ekonomsko in programsko klasifikacijo 3.6.5. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po

posameznih vrstah namenskih sredstev 3.6.6. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 4. PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE BLED

3

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

4

2.1. I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

5

KONTO

OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )

Sprejeti proračun 2017 [1]

v EUR

Veljavni proračun 2017

[2]

v EUR

Realizacija 2017 [3]

v EUR

Indeks 3:1 [4]

v %

Indeks 3:2 [5]

v %

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 12.151.109,25 12.155.421,25 12.068.441,04 99,32 99,28

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.659.947,82 10.688.391,43 10.741.621,72 100,77 100,50

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 7.324.000,00 7.328.312,00 7.382.771,25 100,80 100,74

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.220.000,00 4.220.000,00 4.205.356,00 99,65 99,65

7000 Dohodnina 4.220.000,00 4.220.000,00 4.205.356,00 99,65 99,65

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.783.000,00 1.787.312,00 1.918.786,01 107,62 107,36

7030 Davki na nepremičnine 1.350.000,00 1.350.000,00 1.383.260,66 102,46 102,46

7031 Davki na premičnine 2.500,00 2.500,00 1.938,11 77,52 77,52

7032 Davki na dediščine in darila 60.500,00 60.500,00 77.649,42 128,35 128,35

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 370.000,00 374.312,00 455.937,82 123,23 121,81

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 1.321.000,00 1.321.000,00 1.258.629,24 95,28 95,28

7044 Davki na posebne storitve 5.000,00 5.000,00 2.438,41 48,77 48,77

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.316.000,00 1.316.000,00 1.256.190,83 95,46 95,46

706 DRUGI DAVKI 0,00 0,00 0,00 - -

7060 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 0,00 - -

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 3.335.947,82 3.360.079,43 3.358.850,47 100,69 99,96

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 735.511,08 755.511,08 772.482,48 105,03 102,25

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

100,00 20.100,00 50.097,50 50.097,50 249,24

7102 Prihodki od obresti 500,00 500,00 139,06 27,81 27,81

7103 Prihodki od premoženja 734.911,08 734.911,08 722.245,92 98,28 98,28

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 143.000,00 143.000,00 156.887,71 109,71 109,71

7111 Upravne takse in pristojbine 143.000,00 143.000,00 156.887,71 109,71 109,71

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 296.000,00 296.000,00 287.935,27 97,28 97,28

7120 Globe in druge denarne kazni 296.000,00 296.000,00 287.935,27 97,28 97,28

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 640.300,00 640.300,00 691.145,61 107,94 107,94

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 640.300,00 640.300,00 691.145,61 107,94 107,94

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.521.136,74 1.525.268,35 1.450.399,40 95,35 95,09

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.521.136,74 1.525.268,35 1.450.399,40 95,35 95,09

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 875.574,00 875.574,00 843.200,92 96,30 96,30

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 373,12 - -

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,00 0,00 373,12 - -

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 0,00 0,00 - -

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

875.574,00 875.574,00 842.827,80 96,26 96,26

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,00 0,00 10.960,00 - -

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 875.574,00 875.574,00 831.867,80 95,01 95,01

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00 0,00 0,00 - -

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0,00 0,00 0,00 - -

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 0,00 0,00 - -

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 615.587,43 591.455,82 483.618,40 78,56 81,77

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

577.110,94 574.455,82 467.333,26 80,98 81,35

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 315.912,86 313.257,74 295.110,80 93,42 94,21

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 226.198,08 226.198,08 172.222,46 76,14 76,14

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

38.476,49 17.000,00 16.285,14 42,32 95,79

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

38.476,49 17.000,00 16.285,14 42,32 95,79

6

KONTO



v EUR


[2]

v EUR


v EUR

Indeks 3:1 [4]

v %

Indeks 3:2 [5]

v %

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0,00 0,00 0,00 - -

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00 0,00 0,00 - -

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 0,00 0,00 - -

II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 12.217.675,33 12.221.987,33 10.894.009,35 89,17 89,13

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.549.127,87 4.508.250,30 4.218.631,12 92,73 93,58

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 793.632,73 803.710,13 779.510,41 98,22 96,99

4000 Plače in dodatki 657.762,00 651.662,83 637.145,63 96,87 97,77

4001 Regres za letni dopust 27.190,73 27.713,83 25.351,76 93,24 91,48

4002 Povračila in nadomestila 58.580,00 61.564,12 59.846,75 102,16 97,21

4003 Sredstva za delovno uspešnost 18.090,00 19.006,45 13.949,65 77,11 73,39

4004 Sredstva za nadurno delo 31.180,00 42.521,90 42.520,31 136,37 100,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 830,00 1.241,00 696,31 83,89 56,11

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 113.192,03 117.657,68 116.153,77 102,62 98,72

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 59.251,01 61.552,44 61.105,63 103,13 99,27

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 47.868,01 50.069,45 49.618,75 103,66 99,10

4012 Prispevek za zaposlovanje 576,00 676,01 668,27 116,02 98,86

4013 Prispevek za starševsko varstvo 727,01 729,78 699,00 96,15 95,78

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.770,00 4.630,00 4.062,12 85,16 87,73

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.460.565,84 3.460.518,10 3.225.654,40 93,21 93,21

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 317.885,93 308.426,09 274.214,47 86,26 88,91

4021 Posebni material in storitve 69.740,04 73.199,04 68.281,03 97,91 93,28

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176.151,00 177.011,67 159.455,44 90,52 90,08

4023 Prevozni stroški in storitve 165.696,00 164.038,89 142.731,00 86,14 87,01

4024 Izdatki za službena potovanja 13.717,00 13.818,44 9.751,20 71,09 70,57

4025 Tekoče vzdrževanje 2.233.713,23 2.243.755,69 2.164.952,42 96,92 96,49

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100.540,96 92.138,50 70.274,90 69,90 76,27

4027 Kazni in odškodnine 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 381.121,68 386.129,78 335.993,94 88,16 87,02

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 38.600,00 38.600,00 24.282,31 62,91 62,91

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 38.600,00 38.600,00 24.282,31 62,91 62,91

409 REZERVE 143.137,27 87.764,39 73.030,23 51,02 83,21

4090 Splošna proračunska rezervacija 70.257,27 14.734,08 0,00 0,00 0,00

4091 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00

4093 Sredstva za posebne namene 2.880,00 3.030,31 3.030,23 105,22 100,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 3.152.814,90 3.155.327,66 3.107.707,58 98,57 98,49

410 SUBVENCIJE 25.000,00 25.000,00 24.624,28 98,50 98,50

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,00 25.000,00 24.624,28 98,50 98,50

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.316.554,00 1.336.150,96 1.320.423,41 100,29 98,82

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.000,00 21.140,00 17.351,59 75,44 82,08

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.000,00 8.085,41 8.085,41 101,07 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.285.554,00 1.306.925,55 1.294.986,41 100,73 99,09

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 384.545,90 387.656,80 373.884,49 97,23 96,45

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 384.545,90 387.656,80 373.884,49 97,23 96,45

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.426.715,00 1.406.519,90 1.388.775,40 97,34 98,74

4130 Tekoči transferi občinam 600,00 600,00 149,86 24,98 24,98

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 48.000,00 48.000,00 39.944,80 83,22 83,22

4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.228,49 0,00 0,00 0,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.351.800,00 1.331.641,41 1.326.313,26 98,11 99,60

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

24.050,00 24.050,00 22.367,48 93,00 93,00

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 0,00 0,00 - -

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.202.232,56 4.241.144,93 3.253.859,46 77,43 76,72

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.202.232,56 4.241.144,93 3.253.859,46 77,43 76,72

4201 Nakup prevoznih sredstev 3.000,00 3.000,00 2.996,33 99,88 99,88

4202 Nakup opreme 71.165,10 75.794,23 68.971,22 96,92 91,00

7

KONTO



v EUR


[2]

v EUR


v EUR

Indeks 3:1 [4]

v %

Indeks 3:2 [5]

v %

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 57.000,00 65.000,00 54.649,45 95,88 84,08

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 902.610,10 892.193,72 632.542,39 70,08 70,90

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.170.422,28 2.207.121,91 1.769.097,78 81,51 80,15

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 470.574,00 470.617,00 419.092,95 89,06 89,05

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

527.461,08 527.418,07 306.509,34 58,11 58,12

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 313.500,00 317.264,44 313.811,19 100,10 98,91

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 136.500,00 136.839,90 136.762,70 100,19 99,94

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 136.500,00 136.839,90 136.762,70 100,19 99,94

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 177.000,00 180.424,54 177.048,49 100,03 98,13

4320 Investicijski transferi občinam 66.000,00 66.000,00 65.344,56 99,01 99,01

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 111.000,00 114.424,54 111.703,93 100,63 97,62

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -66.566,08 -66.566,08 1.174.431,69 -1.764,31 -

1.764,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

5.000,00 5.000,00 5.403,24 108,06 108,06

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.000,00 5.000,00 5.403,24 108,06 108,06

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000,00 5.000,00 5.403,24 108,06 108,06

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 - -

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 - -

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00 0,00 0,00 - -

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

3.400,00 3.400,00 5.403,24 158,92 158,92

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 85.997,00 85.997,00 88.999,00 103,49 103,49

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 85.997,00 85.997,00 88.999,00 103,49 103,49

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 85.997,00 85.997,00 88.999,00 103,49 103,49

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 291.973,00 291.973,00 291.971,76 100,00 100,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 291.973,00 291.973,00 291.971,76 100,00 100,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 291.973,00 291.973,00 291.971,76 100,00 100,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-269.142,08 -269.142,08 976.862,17 -362,95 -362,95

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) -205.976,00 -205.976,00 -202.972,76 98,54 98,54

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = III. 66.566,08 66.566,08 -1.174.431,69 -1.764,31 -

1.764,31

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2017 ( konto 900900 )

1.267.677,69

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

8

2.2. II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

9

PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL ) Sprejeti

proračun 2017 Veljavni

proračun 2017 Realizacija

2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 OBČINSKI SVET 44.056,40 44.056,40 37.255,91 84,56 84,56

01 POLITIČNI SISTEM 44.056,40 44.056,40 37.255,91 84,56 84,56

0101 Politični sistem 44.056,40 44.056,40 37.255,91 84,56 84,56

01019001 Dejavnost občinskega sveta 44.056,40 44.056,40 37.255,91 84,56 84,56

20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 42.200,00 42.200,00 35.399,51 83,89 83,89



20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 1.856,40 1.856,40 1.856,40 100,00 100,00


02 NADZORNI ODBOR 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

03 ŽUPAN 116.609,73 116.609,73 109.753,78 94,12 94,12



01019003 Dejavnost župana in podžupanov 116.609,73 116.609,73 109.753,78 94,12 94,12

20010101 Sredstva za plačilo župana 50.610,00 50.610,00 50.169,64 99,13 99,13

4000 Plače in dodatki 42.420,00 42.357,28 41.955,26 98,90 99,05

4001 Regres za letni dopust 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00

4002 Povračila in nadomestila 680,00 742,72 742,72 109,22 100,00





4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 217,00 217,00 216,87 99,94 99,94

10




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 34.350,00 34.350,00 28.486,43 82,93 82,93




4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 955,56 0,00 0,00 0,00


20010337 Sredstva za izplačilo podžupana 31.649,73 31.649,73 31.097,71 98,26 98,26

4000 Plače in dodatki 25.342,00 25.337,60 25.217,71 99,51 99,53

4001 Regres za letni dopust 790,73 790,73 790,73 100,00 100,00

4002 Povračila in nadomestila 770,00 774,40 774,40 100,57 100,00





4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 117,00 117,00 96,36 82,36 82,36

4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 500,00 97,98 19,60 19,60

04 OBČINSKA UPRAVA 11.553.145,51 11.551.235,47 10.369.757,35 89,76 89,77

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33.556,02 37.868,02 32.972,78 98,26 87,07

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 15.806,00 15.806,00 12.667,01 80,14 80,14

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 15.806,00 15.806,00 12.667,01 80,14 80,14

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 15.806,00 15.806,00 12.667,01 80,14 80,14


4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.750,02 22.062,02 20.305,77 114,40 92,04


20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 17.750,02 22.062,02 20.305,77 114,40 92,04


11




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 55.550,00 55.550,00 45.228,23 81,42 81,42

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 55.550,00 55.550,00 45.228,23 81,42 81,42

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 55.550,00 55.550,00 45.228,23 81,42 81,42

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 55.550,00 55.550,00 45.228,23 81,42 81,42



04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 390.327,00 395.364,83 308.807,38 79,12 78,11

0402 Informatizacija uprave 24.392,14 30.083,04 28.599,75 117,25 95,07

04029001 Informacijska infrastruktura 24.392,14 30.083,04 28.599,75 117,25 95,07

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 24.392,14 30.083,04 28.599,75 117,25 95,07

4025 Tekoče vzdrževanje 15.960,36 16.360,36 15.058,39 94,35 92,04

4202 Nakup opreme 8.431,78 13.722,68 13.541,36 160,60 98,68

0403 Druge skupne administrativne službe 365.934,86 365.281,79 280.207,63 76,57 76,71

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 55.347,04 51.093,97 45.454,30 82,13 88,96

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 24.472,00 24.876,44 21.282,47 86,97 85,55


20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 30.875,04 26.217,53 24.171,83 78,29 92,20



04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 49.946,86 49.546,86 41.062,85 82,21 82,88

20070402 Izvedba občinskih prireditev 29.946,86 29.546,86 22.762,75 76,01 77,04


4029 Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 0,00 0,00 -

20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini 20.000,00 20.000,00 18.300,10 91,50 91,50


04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 260.640,96 264.640,96 193.690,48 74,31 73,19

20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 600,00 600,00 149,86 24,98 24,98

4130 Tekoči transferi občinam 600,00 600,00 149,86 24,98 24,98

20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 3.000,00 3.000,00 1.000,00 33,33 33,33

12




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4027 Kazni in odškodnine 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00


20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 212.045,83 216.045,83 148.981,47 70,26 68,96




4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 165.000,00 165.000,00 111.361,05 67,49 67,49

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 25.995,13 25.995,13 25.994,96 100,00 100,00


4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.896,30 8.896,29 8.896,12 100,00 100,00

20150101 Zavarovalne premije za objekte 19.000,00 19.000,00 17.564,19 92,44 92,44


06 LOKALNA SAMOUPRAVA 708.397,70 712.403,15 664.366,21 93,78 93,26

0603 Dejavnost občinske uprave 708.397,70 712.403,15 664.366,21 93,78 93,26

06039001 Administracija občinske uprave 636.522,70 636.599,30 599.176,82 94,13 94,12

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 556.854,00 556.601,74 537.889,57 96,59 96,64

4000 Plače in dodatki 395.400,00 384.106,33 374.107,51 94,61 97,40





4009 Drugi izdatki zaposlenim 790,00 790,00 259,88 32,90 32,90





13




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.582,00 2.582,00 2.336,14 90,48 90,48

20010317 Izdatki za službena potovanja in izobraževanja 6.177,00 6.505,86 5.598,78 90,64 86,06



20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 53.888,00 53.888,00 38.344,99 71,16 71,16






06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 71.875,00 75.803,85 65.189,39 90,70 86,00

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 17.000,00 17.000,00 15.378,16 90,46 90,46


4202 Nakup opreme 1.000,00 1.000,00 905,24 90,52 90,52



20010316 Najem in vzdrževanje vozil 9.100,00 9.100,00 8.086,76 88,87 88,87


20010319 Najemnine in zakupnine 11.775,00 12.375,45 9.247,64 78,54 74,73


07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 227.500,00 227.500,00 226.973,68 99,77 99,77

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 227.500,00 227.500,00 226.973,68 99,77 99,77

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.000,00 16.000,00 15.764,47 98,53 98,53

20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 16.000,00 16.000,00 15.764,47 98,53 98,53



07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 211.500,00 211.500,00 211.209,21 99,86 99,86

14




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 146.500,00 146.500,00 146.362,61 99,91 99,91



20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 65.000,00 65.000,00 64.846,60 99,76 99,76


08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 45.000,00 45.000,00 40.690,35 90,42 90,42

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 45.000,00 45.000,00 40.690,35 90,42 90,42

08029001 Prometna varnost 10.000,00 10.000,00 8.510,65 85,11 85,11

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 10.000,00 10.000,00 8.510,65 85,11 85,11



08029002 Notranja varnost 35.000,00 35.000,00 32.179,70 91,94 91,94

20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 35.000,00 35.000,00 32.179,70 91,94 91,94


10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42

1003 Aktivna politika zaposlovanja 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42

10039001 Povečanje zaposljivosti 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42

4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 133.667,00 133.667,00 127.540,40 95,42 95,42

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 68.667,00 68.667,00 62.859,77 91,54 91,54

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 68.667,00 68.667,00 62.859,77 91,54 91,54

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 43.667,00 43.667,00 41.608,65 95,29 95,29

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,00 25.000,00 24.624,28 98,50 98,50

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18.250,00 18.250,00 16.567,48 90,78 90,78

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 417,00 417,00 416,89 99,97 99,97

20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 20.000,00 20.000,00 18.974,71 94,87 94,87

15




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



20110124 Varstvo in oskrba živali 5.000,00 5.000,00 2.276,41 45,53 45,53


1104 Gozdarstvo 65.000,00 65.000,00 64.680,63 99,51 99,51

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 65.000,00 65.000,00 64.680,63 99,51 99,51



4029 Drugi operativni odhodki 200,00 200,00 147,90 73,95 73,95


12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 9.000,00 9.000,00 2.629,34 29,21 29,21

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 9.000,00 9.000,00 2.629,34 29,21 29,21

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 9.000,00 9.000,00 2.629,34 29,21 29,21

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 9.000,00 9.000,00 2.629,34 29,21 29,21



13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.762.568,86 2.783.708,75 2.444.955,98 88,50 87,83

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.761.434,58 2.782.482,79 2.443.730,02 88,49 87,83

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 650.654,17 658.469,14 655.834,42 100,80 99,60

20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 650.654,17 658.469,14 655.834,42 100,80 99,60


13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.204.032,21 1.205.148,40 973.508,67 80,85 80,78

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.204.032,21 1.205.148,40 973.508,67 80,85 80,78


4202 Nakup opreme 16.154,00 17.270,19 17.134,93 106,07 99,22




16




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


13029004 Cestna razsvetljava 330.000,00 342.117,05 331.361,90 100,41 96,86

20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 125.000,00 132.682,65 132.682,65 106,15 100,00



20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 205.000,00 209.434,40 198.679,25 96,92 94,86




13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 576.748,20 576.748,20 483.025,03 83,75 83,75

20160209 Južna razbremenilna cesta 80.444,72 80.444,72 55.041,99 68,42 68,42


20160210 Severna razbremenilna cesta 384.303,48 384.303,48 322.031,37 83,80 83,80




20160211 Rekonstrukcije državnih cest 112.000,00 112.000,00 105.951,67 94,60 94,60



1305 Vodni promet in infrastruktura 1.134,28 1.225,96 1.225,96 108,08 100,00

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 1.134,28 1.225,96 1.225,96 108,08 100,00

20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.134,28 1.225,96 1.225,96 108,08 100,00


14 GOSPODARSTVO 676.000,00 676.000,00 668.533,23 98,90 98,90

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00 100,00

17




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00 100,00

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00 100,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00 100,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 670.200,00 670.200,00 662.733,23 98,89 98,89

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 670.200,00 670.200,00 662.733,23 98,89 98,89

20070707 Novi turistični produkti v občini 10.200,00 10.200,00 2.733,23 26,80 26,80


4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00


20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 282.200,00 282.200,00 282.200,00 100,00 100,00


20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 352.800,00 352.800,00 352.800,00 100,00 100,00


15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.401.084,08 1.401.084,08 1.194.103,56 85,23 85,23

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.386.107,59 1.386.107,59 1.184.127,07 85,43 85,43

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32


15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.361.107,59 1.361.107,59 1.159.297,19 85,17 85,17

20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 845.640,00 845.640,00 802.001,23 94,84 94,84



4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 211.467,59 211.467,59 132.973,65 62,88 62,88



18




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 299.000,00 299.000,00 224.322,31 75,02 75,02

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00



20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 14.976,49 14.976,49 9.976,49 66,61 66,61

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 14.976,49 14.976,49 9.976,49 66,61 66,61

20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 9.976,49 9.976,49 9.976,49 100,00 100,00


20110126 Projekt MARJA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.379.556,77 1.384.728,98 1.171.228,97 84,90 84,58

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 216.212,30 216.212,30 163.475,87 75,61 75,61

16029003 Prostorsko načrtovanje 216.212,30 216.212,30 163.475,87 75,61 75,61

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 216.212,30 216.212,30 163.475,87 75,61 75,61



4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 627,00 62,70 62,70


1603 Komunalna dejavnost 982.199,47 983.131,88 831.033,39 84,61 84,53

16039001 Oskrba z vodo 381.699,47 381.699,47 262.636,06 68,81 68,81

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 381.699,47 381.699,47 262.636,06 68,81 68,81

19




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





4320 Investicijski transferi občinam 66.000,00 66.000,00 65.344,56 99,01 99,01

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.000,00 15.000,00 1.316,51 8,78 8,78

20170103 Vzdrževanje pokopališč 15.000,00 15.000,00 1.316,51 8,78 8,78

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


16039003 Objekti za rekreacijo 485.500,00 483.799,00 471.077,00 97,03 97,37

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 485.500,00 483.799,00 471.077,00 97,03 97,37


4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00



16039004 Praznično urejanje naselij 50.000,00 51.701,00 50.931,04 101,86 98,51




16039005 Druge komunalne dejavnosti 50.000,00 50.932,41 45.072,78 90,15 88,50

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 50.000,00 50.932,41 45.072,78 90,15 88,50





1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 61.145,00 65.384,80 57.363,23 93,82 87,73

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 61.145,00 65.384,80 57.363,23 93,82 87,73

20




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 56.000,00 60.126,00 54.333,00 97,02 90,37





4093 Sredstva za posebne namene 2.880,00 3.030,31 3.030,23 105,22 100,00

4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.228,49 0,00 0,00 0,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46

16069002 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46


17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.229,32 99.229,32 83.912,34 84,56 84,56

1702 Primarno zdravstvo 26.229,32 26.229,32 20.020,92 76,33 76,33

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 26.229,32 26.229,32 20.020,92 76,33 76,33

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 26.229,32 26.229,32 20.020,92 76,33 76,33

4202 Nakup opreme 11.229,32 11.229,32 5.020,92 44,71 44,71


1707 Drugi programi na področju zdravstva 73.000,00 73.000,00 63.891,42 87,52 87,52

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 48.000,00 48.000,00 39.944,80 83,22 83,22

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr. zav. 48.000,00 48.000,00 39.944,80 83,22 83,22

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 48.000,00 48.000,00 39.944,80 83,22 83,22

17079002 Mrliško ogledna služba 25.000,00 25.000,00 23.946,62 95,79 95,79

20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 25.000,00 25.000,00 23.946,62 95,79 95,79


18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 987.293,49 996.740,91 896.716,50 90,83 89,96

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 26.000,00 26.000,00 600,00 2,31 2,31

18029001 Nepremična kulturna dediščina 26.000,00 26.000,00 600,00 2,31 2,31

20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 26.000,00 26.000,00 600,00 2,31 2,31

21




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 600,00 12,00 12,00



1803 Programi v kulturi 321.900,00 321.900,00 290.255,96 90,17 90,17

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 241.900,00 241.900,00 210.256,25 86,92 86,92

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 241.900,00 241.900,00 210.256,25 86,92 86,92




18039003 Ljubiteljska kultura 30.000,00 30.000,00 29.999,71 100,00 100,00

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.000,00 30.000,00 29.999,71 100,00 100,00


18039005 Drugi programi v kulturi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

20150503 Festivalna dvorana 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00


1805 Šport in prostočasne aktivnosti 639.393,49 648.840,91 605.860,54 94,76 93,38

18059001 Programi športa 624.393,49 633.840,91 592.838,20 94,95 93,53

20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 165.000,00 165.000,00 160.517,11 97,28 97,28




20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 120.000,00 120.000,00 112.763,22 93,97 93,97



20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 263.887,08 273.334,50 244.051,46 92,48 89,29



20150507 Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški 75.506,41 75.506,41 75.506,41 100,00 100,00

22




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


18059002 Programi za mladino 15.000,00 15.000,00 13.022,34 86,82 86,82

20100101 Sredstva za delo z mladimi 15.000,00 15.000,00 13.022,34 86,82 86,82

4119 Drugi transferi posameznikom 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,00 100,00


19 IZOBRAŽEVANJE 1.637.054,00 1.639.179,20 1.553.535,88 94,90 94,78

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.162.000,00 1.162.000,00 1.153.772,92 99,29 99,29

19029001 Vrtci 1.162.000,00 1.162.000,00 1.153.772,92 99,29 99,29

20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 992.000,00 997.417,12 997.417,12 100,55 100,00



20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 110.000,00 100.958,34 94.651,87 86,05 93,75


20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 60.000,00 63.624,54 61.703,93 102,84 96,98


1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 250.000,00 251.936,30 209.026,84 83,61 82,97

19039001 Osnovno šolstvo 235.000,00 236.936,30 194.026,84 82,56 81,89

20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 135.000,00 135.448,79 135.303,90 100,23 99,89


20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 60.000,00 60.000,00 17.250,80 28,75 28,75


20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 40.000,00 41.487,51 41.472,14 103,68 99,96


19039002 Glasbeno šolstvo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00

20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00


1905 Drugi izobraževalni programi 58.000,00 58.000,00 43.000,00 74,14 74,14

19059001 Izobraževanje odraslih 58.000,00 58.000,00 43.000,00 74,14 74,14

23




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20040802 Medgeneracijski center Bled 58.000,00 58.000,00 43.000,00 74,14 74,14



1906 Pomoči šolajočim 167.054,00 167.242,90 147.736,12 88,44 88,34

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 167.054,00 167.242,90 147.736,12 88,44 88,34

20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 15.054,00 15.054,00 14.371,30 95,46 95,46



20040305 Izvajanje šolskih prevozov 152.000,00 152.188,90 133.364,82 87,74 87,63



20 SOCIALNO VARSTVO 520.231,00 522.604,15 506.407,55 97,34 96,90

2002 Varstvo otrok in družine 26.631,00 24.685,59 20.787,59 78,06 84,21

20029001 Drugi programi v pomoč družini 26.631,00 24.685,59 20.787,59 78,06 84,21



20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 23.000,00 21.140,00 17.351,59 75,44 82,08

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.000,00 21.140,00 17.351,59 75,44 82,08

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 493.600,00 497.918,56 485.619,96 98,38 97,53

20049002 Socialno varstvo invalidov 61.200,00 61.200,00 61.174,56 99,96 99,96

20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 61.200,00 61.200,00 61.174,56 99,96 99,96


20049003 Socialno varstvo starih 344.500,00 346.360,00 339.510,48 98,55 98,02

20050203 Sofinanciranje nege na domu 91.000,00 92.560,00 91.759,10 100,83 99,13


4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00

20050402 Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih 237.000,00 237.300,00 237.126,09 100,05 99,93


24




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 16.500,00 16.500,00 10.625,29 64,40 64,40

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00


20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 45.500,00 47.958,56 47.172,15 103,68 98,36

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 8.000,00 8.085,41 8.085,41 101,07 100,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.000,00 8.085,41 8.085,41 101,07 100,00

20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 37.500,00 39.873,15 39.086,74 104,23 98,03



20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 100,00



20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 35.000,00 35.000,00 30.362,77 86,75 86,75

20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 17.000,00 17.000,00 13.465,37 79,21 79,21


20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 16.000,00 16.000,00 14.952,40 93,45 93,45





22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 330.573,00 330.573,00 316.254,07 95,67 95,67

2201 Servisiranje javnega dolga 330.573,00 330.573,00 316.254,07 95,67 95,67

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 330.573,00 330.573,00 316.254,07 95,67 95,67

20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 38.600,00 38.600,00 24.282,31 62,91 62,91

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 38.600,00 38.600,00 24.282,31 62,91 62,91

20260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.886,00 186.886,00 186.885,24 100,00 100,00


25




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela 42.478,00 42.478,00 42.477,84 100,00 100,00


20260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.609,00 62.609,00 62.608,68 100,00 100,00


23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 140.257,27 84.734,08 70.000,00 49,91 82,61

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00

23029001 Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00

20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00




20010501 Tekoča proračunska rezerva 70.257,27 14.734,08 0,00 0,00 0,00


05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 27.986,00 27.986,00 25.057,56 89,54 89,54


0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 27.986,00 27.986,00 25.057,56 89,54 89,54

06029001 Delovanje ožjih delov občin 27.986,00 27.986,00 25.057,56 89,54 89,54

20010701 KS Bled 9.045,00 9.045,00 8.502,79 94,01 94,01



20010703 KS Ribno 5.104,00 5.104,00 4.716,60 92,41 92,41


4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.245,00 602,00 565,50 45,42 93,94


20010704 KS Zasip 4.828,00 4.828,00 3.556,30 73,66 73,66



20010705 KS Bohinjska Bela 4.299,00 4.299,00 4.234,85 98,51 98,51


26




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50,00 0,00 0,00 0,00 -

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.176,50 0,00 0,00 0,00 -

20010706 KS Rečica 4.710,00 4.710,00 4.047,02 85,92 85,92


4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00 144,00 88,78 29,59 61,65

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED, BOHINJ in ŽELEZNIKI 412.906,73 412.906,73 383.273,59 92,82 92,82


0603 Dejavnost občinske uprave 412.906,73 412.906,73 383.273,59 92,82 92,82

06039001 Administracija občinske uprave 412.906,73 412.906,73 383.273,59 92,82 92,82

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki 412.906,73 412.906,73 383.273,59 92,82 92,82

4000 Plače in dodatki 194.600,00 199.861,62 195.865,15 100,65 98,00





4009 Drugi izdatki zaposlenim 40,00 451,00 436,43 1.091,08 96,77












27




2017 Indeks

8:6 Indeks

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



4201 Nakup prevoznih sredstev 3.000,00 3.000,00 2.996,33 99,88 99,88

4202 Nakup opreme 9.600,00 9.600,00 9.396,73 97,88 97,88

07 REŽIJSKI OBRAT 354.543,96 360.766,00 260.492,23 73,47 72,21

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 354.543,96 360.766,00 260.492,23 73,47 72,21

1302 Cestni promet in infrastruktura 224.543,96 230.766,00 175.357,42 78,09 75,99

13029003 Urejanje cestnega prometa 224.543,96 230.766,00 175.357,42 78,09 75,99

20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 224.543,96 230.766,00 175.357,42 78,09 75,99





4202 Nakup opreme 24.750,00 22.972,04 22.972,04 92,82 100,00





20010352 RO - Upravljanje pristanišč 130.000,00 130.000,00 85.134,81 65,49 65,49




12.511.248,33 12.515.560,33 11.185.981,11 89,41 89,38

28

2.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

29

NRP PP Konto Opis Sprejeti proračun

2017 Veljavni proračun

2017 Realizacija 2017

Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11

07-20070701-1 Investicijsko vzdrževanje knjižnic 30.000,00 30.000,00 230,42 0,77 0,77

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 30.000,00 30.000,00 230,42 0,77 0,77

42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica 30.000,00 30.000,00 230,42 0,77 0,77

07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini 105.000,00 105.000,00 56.471,27 53,78 53,78


42050104 Obnova - meteorna kanalizacija 100.000,00 100.000,00 54.921,27 54,92 54,92

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00 1.550,00 31,00 31,00

07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema 155.000,00 155.000,00 123.869,51 79,92 79,92


42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo 150.000,00 150.000,00 118.958,20 79,31 79,31


07-20200301-1 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46

420600 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46

20010301-0 Nakup pisarniške opreme 1.000,00 1.000,00 905,24 90,52 90,52

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 1.000,00 1.000,00 905,24 90,52 90,52

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,00 1.000,00 905,24 90,52 90,52

20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 26.750,00 32.972,04 31.165,04 116,50 94,52


42022501 Nakup parkirnih ur 13.750,00 21.350,00 21.350,00 155,27 100,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 3.000,00 1.622,04 1.622,04 54,07 100,00

42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure 10.000,00 10.000,00 8.193,00 81,93 81,93

20010314-2 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 5.000,00 4.981,50 3.492,15 69,84 70,10

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 5.000,00 4.981,50 3.492,15 69,84 70,10

42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 5.000,00 4.981,50 3.492,15 69,84 70,10

20010327-1 Projekt S.T.R.E.E.T. 15.000,00 15.000,00 8.599,75 57,33 57,33

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 15.000,00 15.000,00 8.599,75 57,33 57,33

40299996 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus) 15.000,00 15.000,00 8.599,75 57,33 57,33

20010344-2 Investicijsko vzdrževanje parkirišč 87.000,00 87.000,00 58.155,17 66,85 66,85

30




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11


42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..) 2.000,00 2.000,00 1.998,00 99,90 99,90

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 80.000,00 80.000,00 53.374,62 66,72 66,72

42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije 5.000,00 5.000,00 2.782,55 55,65 55,65

20010351-2 Električne polnilnice 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -

42030010 Polnilne postaje za električna vozila 0,00 8.000,00 0,00 - 0,00

20010352-1 Obnova pristanišč in vstopno izstopnih mest 81.000,00 81.000,00 44.472,81 54,90 54,90




20010701-1 Otroška igrala 25.000,00 25.000,00 22.821,57 91,29 91,29


42030001 Otroška igrala 25.000,00 25.000,00 22.821,57 91,29 91,29

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture 8.431,78 13.722,68 13.541,36 160,60 98,68

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 8.431,78 13.722,68 13.541,36 160,60 98,68

420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.460,45 9.751,35 9.570,03 214,55 98,14

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 692,49 692,49 692,49 100,00 100,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.278,84 3.278,84 3.278,84 100,00 100,00

20010901-5 MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 12.600,00 12.600,00 12.393,06 98,36 98,36

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki 12.600,00 12.600,00 12.393,06 98,36 98,36

420100 Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 3.000,00 2.996,33 99,88 99,88

420200 Nakup pisarniškega pohištva 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00


420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,00 1.000,00 999,91 99,99 99,99


20020401-6 Investicijsko vzdrževanje in obnova občinske zgradbe 52.000,00 52.000,00 22.522,39 43,31 43,31


31




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11


20020401-8 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

42050059 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS 22.500,00 22.500,00 20.873,28 92,77 92,77


42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno 21.000,00 21.000,00 20.873,28 99,40 99,40

42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

20020402-1 Trubarjeva 7, Bled 30.000,00 30.000,00 8.697,38 28,99 28,99



20020402-2 KD Bohinjska Bela 65.000,00 65.000,00 59.268,00 91,18 91,18


42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 60.000,00 60.000,00 59.268,00 98,78 98,78

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20020404-0 Investicijska vlaganja v javna stranišča 10.000,00 10.932,41 9.468,62 94,69 86,61

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 10.000,00 10.932,41 9.468,62 94,69 86,61


20020405-0 Energetska sanacija Vile Zora Bled 25.995,13 25.995,13 25.994,96 100,00 100,00

20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 25.995,13 25.995,13 25.994,96 100,00 100,00


420801 Investicijski nadzor 512,96 820,57 820,40 159,93 99,98

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.218,20 400,00 400,00 32,84 100,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.165,14 7.675,72 7.675,72 107,13 100,00

20030101-0 Nakup opreme za CZ 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00

20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00

43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00

20030201-1 Nakup gasilskih vozil 109.500,00 109.839,90 109.762,70 100,24 99,93

32




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11


43100037 Nabava gasilskega vozila - PGD Zasip 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,00 100,00

43100039 Nabava gasilskega vozila PGD Selo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00

43100040 Nabava gasilskega vozila GZ Bled-Bohinj 500,00 839,90 762,70 152,54 90,81

20030201-2 Nakup gasilske opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00


43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00

20030201-3 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00



20040404-1 Energetska sanacija in rekonstrukcija,dozidava,nadzidava osnovne šole Bled 60.000,00 60.000,00 17.250,80 28,75 28,75

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 60.000,00 60.000,00 17.250,80 28,75 28,75


20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 40.000,00 41.487,51 41.472,14 103,68 99,96

20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 40.000,00 41.487,51 41.472,14 103,68 99,96

42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno 5.000,00 5.000,00 4.984,63 99,69 99,69

42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled 30.000,00 29.999,99 29.999,99 100,00 100,00

42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela 5.000,00 6.487,52 6.487,52 129,75 100,00

20040603-1 Energetska sanacija - OŠ Bled 0,00 0,00 0,00 - -

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 0,00 0,00 0,00 - -

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 - -

20040802-1 Medgeneracijski center Bled 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

20040802 Medgeneracijski center Bled 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00


20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

20050203-1 Dom J.Benedika - sofinanciranje nakupa avtomobila 1.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00

20050203 Sofinanciranje nege na domu 1.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00

33




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11

43230012 Dom dr. Janka Benedika-sof.nakupa avtomobila 1.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00

20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 60.000,00 63.624,54 61.703,93 102,84 96,98

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 60.000,00 63.624,54 61.703,93 102,84 96,98

43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 60.000,00 63.624,54 61.703,93 102,84 96,98

20070704-0 Vzdrževanje zgodovinskih in verskih objektov - splošno 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

20070706-1 " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

20070707-3 Projekt POT MIRU od Posočja čez Bohinj do Bleda in Kr.Gore 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

20070707 Novi turistični produkti v občini 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

20090301-2 ZD Bled - vzdrževalna dela, obnove in nakup opreme 20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,00 75,00


420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


20090301-6 Nakup terminalov za reševalne postaje OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj 6.229,32 6.229,32 5.020,92 80,60 80,60


420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 6.229,32 6.229,32 5.020,92 80,60 80,60

20110102-2 Projektne aktivnosti programa podeželja CLLD 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

41350009 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

20110102-3 Priprava in izvajanje strategije razvoja podeželja LAS Gorenjske 11.000,00 11.000,00 10.324,92 93,86 93,86

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 11.000,00 11.000,00 10.324,92 93,86 93,86

41350008 Strategija razvoja podeželja 11.000,00 11.000,00 10.324,92 93,86 93,86

20110117-1 Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče" 417,00 417,00 416,89 99,97 99,97

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 417,00 417,00 416,89 99,97 99,97

42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče" 417,00 417,00 416,89 99,97 99,97

34




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11

20110123-1 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 20.000,00 20.000,00 18.974,71 94,87 94,87

20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 20.000,00 20.000,00 18.974,71 94,87 94,87


420501 Obnove 15.000,00 15.000,00 13.974,71 93,16 93,16

20110126-1 Projekt MARJA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20110126 Projekt MARJA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

420600 Nakup zemljišč 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov ( Športna dvorana Bled) 70.000,00 70.000,00 62.727,59 89,61 89,61



20150103-2 Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 63.887,08 63.887,08 61.876,45 96,85 96,85


42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin 63.887,08 63.887,08 61.876,45 96,85 96,85

20150103-3 ŠD Bled - športni pod 110.000,00 119.447,42 119.447,42 108,59 100,00



20150106-2 Športni park - vzdrževanje po prioritetnem seznamu-iz sr. najemnin 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

20150503-1 Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

20150503 Festivalna dvorana 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

43230010 Sofinanciranje obnove FD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

20160104-1 Gradnja gozdnih cest 40.000,00 40.000,00 39.739,31 99,35 99,35


42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova 40.000,00 40.000,00 39.739,31 99,35 99,35

20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica 166.304,90 156.978,00 103.229,57 62,07 65,76

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 95.304,90 85.978,00 65.473,75 68,70 76,15

420401 Novogradnje 80.000,00 80.000,00 65.473,75 81,84 81,84


35




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11




420401 Novogradnje 4.000,00 4.000,00 2.352,79 58,82 58,82


420401 Novogradnje 22.000,00 22.000,00 11.757,21 53,44 53,44


420401 Novogradnje 15.000,00 15.000,00 11.489,09 76,59 76,59

20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti 24.794,09 17.270,19 17.134,93 69,11 99,22



420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.640,09 0,00 0,00 0,00 -

20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 871.434,42 880.761,32 768.873,36 88,23 87,30


42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi 132.611,64 132.611,64 121.556,04 91,66 91,66


420600 Nakup zemljišč 130.000,00 130.000,00 110.585,00 85,07 85,07


20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled 27.498,80 36.138,89 36.138,89 131,42 100,00


40299952 Neupravičeni stroški izdelave CPS 8.339,80 8.339,80 8.339,80 100,00 100,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 8.640,09 8.640,09 - 100,00


20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura 311.569,72 301.153,34 184.118,26 59,09 61,14


420401 Novogradnje 160.000,00 160.000,00 73.205,84 45,75 45,75


420401 Novogradnje 22.083,42 22.083,42 10.057,40 45,54 45,54


36




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11

420401 Novogradnje 20.000,00 9.583,62 7.947,50 39,74 82,93


420401 Novogradnje 15.000,00 15.000,00 3.112,39 20,75 20,75

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 5.000,00 5.000,00 833,43 16,67 16,67

420401 Novogradnje 5.000,00 5.000,00 833,43 16,67 16,67


42080486 OPPN Seliše 89.486,30 89.486,30 88.961,70 99,41 99,41

20160201-9 ZN Koritno 25.000,00 25.000,00 12.681,90 50,73 50,73



20160209-10 Gradnja obvoznic 218.674,20 218.808,40 168.486,27 77,05 77,00

20160209 Južna razbremenilna cesta 80.444,72 80.444,72 55.041,99 68,42 68,42

420600 Nakup zemljišč 80.444,72 80.444,72 55.041,99 68,42 68,42


42060013 SRC - odkup zemljišč 79.555,28 79.732,48 79.732,48 100,22 100,00

42080178 Investicijski nadzor - gradnja SRC 7.500,00 7.457,00 4.249,75 56,66 56,99


20160210-1 Rekonstrukcija Seliške ceste 92.500,00 81.166,39 47.989,96 51,88 59,13



20160210-3 Novogradnja SRC do Rečiške c. 23.000,00 23.000,00 19.900,00 86,52 86,52



20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste 244.629,68 261.829,09 260.663,84 106,55 99,55




420600 Nakup zemljišč 55.574,00 55.439,80 54.377,00 97,85 98,08


37




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11








20160211-1 Priključka Koritno in Lisice 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00



20160211-2 Avtobusno postajališče Mlino 100.000,00 100.000,00 93.951,67 93,95 93,95



20170101-2 Obnova parkov in drugih javnih površin 50.000,00 60.000,00 56.855,33 113,71 94,76



20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20170103 Vzdrževanje pokopališč 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20170103-2 Pokopališče Ribno 5.000,00 5.000,00 809,23 16,18 16,18



20170103-3 Pokopališče Bohinjska Bela 5.000,00 5.000,00 507,28 10,15 10,15



20170202-1 Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 15.000,00 15.000,00 13.186,64 87,91 87,91


42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled 15.000,00 15.000,00 13.186,64 87,91 87,91

20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 125.000,00 119.035,01 57.605,98 46,08 48,39

38




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11



42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem 5.000,00 5.035,01 4.127,06 82,54 81,97

20170202-17 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 31.000,00 30.964,99 28.399,60 91,61 91,72



420800 Študija o izvedljivosti projekta 15.000,00 14.964,99 13.516,89 90,11 90,32

20170202-18 Vodovod Radovna 66.000,00 66.000,00 65.344,56 99,01 99,01


43200003 IT - Vodovodni sistem Radovna 66.000,00 66.000,00 65.344,56 99,01 99,01

20170204-10 Drogovi in ostala oprema za JR 120.000,00 132.850,78 130.385,74 108,65 98,14



20170204-11 Dynamic light 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00



20170204-2 KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00


42050040 Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

20170204-9 Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


20170205-1 Gospodarjenje z odpadki 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32

42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32

20170303-1 Gradnja ločenega sistema Ožje središče Bleda 161.027,96 161.027,96 98.922,30 61,43 61,43


420401 Novogradnje 25.000,00 25.000,00 2.509,90 10,04 10,04


39




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11

420401 Novogradnje 61.027,96 61.027,96 53.282,12 87,31 87,31


420401 Novogradnje 75.000,00 75.000,00 43.130,28 57,51 57,51

20170500-1 Projekt "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

42089907 *Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni stroški 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

20170503-1 Blejska promenada 29.328,28 29.328,28 0,00 0,00 0,00

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 29.328,28 29.328,28 0,00 0,00 0,00


20170503-2 Pot pod Vilo Bled 47.000,00 49.000,00 40.655,22 86,50 82,97





20170601-2 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske ( TEN) 5.500,00 5.500,00 1.129,96 20,54 20,54

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 5.500,00 5.500,00 1.129,96 20,54 20,54

42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN) 5.500,00 5.500,00 1.129,96 20,54 20,54

20180502-1 Zagotavljanje socialnih stanovanj 23.000,00 23.000,00 22.366,51 97,25 97,25

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 23.000,00 23.000,00 22.366,51 97,25 97,25

42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 23.000,00 23.000,00 22.366,51 97,25 97,25

20190101-1 Prostorsko načrtovanje - drugo 25.000,00 25.000,00 20.752,00 83,01 83,01



20190101-2 OPN Občine Bled 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

42080422 OPN Občine Bled 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

20260106-1 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.886,00 186.886,00 186.885,24 100,00 100,00

20260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.886,00 186.886,00 186.885,24 100,00 100,00

55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka 186.886,00 186.886,00 186.885,24 100,00 100,00

40




Indeks 9:7

Indeks 9:8

1 2 3 4 7 8 9 10 11

20260107-1 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh.Bela 42.478,00 42.478,00 42.477,84 100,00 100,00

20260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela 42.478,00 42.478,00 42.477,84 100,00 100,00

55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela (400.000 €) 42.478,00 42.478,00 42.477,84 100,00 100,00

20260108-1 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.609,00 62.609,00 62.608,68 100,00 100,00

20260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.609,00 62.609,00 62.608,68 100,00 100,00

55010107 Odplačilo kredita - SRC 62.609,00 62.609,00 62.608,68 100,00 100,00

4.843.045,36 4.885.722,17 3.886.906,88 80,26 79,56

41

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun za leto 2017 ( v nadaljevanju ZR ) predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih

prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu,

za katerega je bil sprejet proračun.

V ZR občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna,

uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih

financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Po navodilu Ministrstva za finance se v ZR proračuna izkazujejo prihodki, ki so do 31. decembra

2017 vplačani na podračun proračuna, ter odhodki, ki so do 31. decembra 2017 izplačani iz

podračuna proračuna.

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in

spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi ZR občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15

– ZIPRS1617 in 13/18) (- v nadaljevanju ZJF )

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ( v nadaljevanju: Navodilo), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17) ( v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) ( v nadaljevanju: ZR), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16)

( v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni

list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17) - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13) - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni

list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09 . Poleg finančnih predpisov in navodil, smo pri izvajanju proračuna občine za leto 2016 upoštevali naslednje občinske predpise, ki urejajo porabo proračunskih sredstev:

- Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2017 (Ur. list RS št. 83/2016, z dne 23.12.2016) - Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2 (Ur. list RS, št. 31/2017, z dne

23.6.2017); - Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2 (Ur. list RS, št. 52/2017, z dne

22.9.2017);

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449




























































42

V prikazu II. POSEBNI DEL PRORAČUNA so v posameznih stolpcih prikazani: 1. Proračunski uporabnik (PU) 2. Programska klasifikacija (PK) 3. Proračunska postavka (PP) 4. Konto 4-mestni po Enotnem kontnem načrtu 5. Opis 6. Sprejeti proračun 2017 ( = Rebalans 2 proračuna 2017 ) 7. Veljavni proračun 2017 ( = rebalans 2_2017 + prerazporeditve 2017) 8. Realizacija 2017 na dan 31.12.2017 9. Primerjava med realizacijo 2017 in sprejetim planom 2017; 10. Primerjava med realizacijo 2017 in veljavnim planom 2017; 3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Sledi v nadaljevanju pod » Obrazložitev splošnega dela proračuna« 3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF V letu 2017 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun, kar bi bilo možno po 41. členu ZJF. 3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V letu 2017 ni prišlo do sprememb med letom 2017, kot določa 47. člen ZJF ( ukinitev, sprememba delovnega področja oz. sprememba pristojnosti ). 3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Stalna proračunska rezerva, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč in ne sme presegati 1,5% prejemkov proračuna je bila v letu 2017 oblikovana v višini 70.000 €, prenesenih sredstev iz leta 2016 v 2017 je bilo 1.107,50 €, tako da skupna sredstva znašajo 71.107,50 €. Za namen odprave posledic naravnih nesreč je bilo v letu 2017 porabljenih 66.535,34 € in sicer za: vzdrževalna dela na cestah v Občini Bled 58.727,99 sanacija po požaru na Bledu 20.3.2017 7.807,35 Neporabljena sredstva v višini 4.572,16 € se prenese v leto 2018 za namen odprave posledic naravnih nesreč.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Splošna proračunska rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obseg, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati in ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v 2017 oblikovana in uporabljena v višini 70.257,27 €. Sredstva so bila razporejena na podlagi 5. člena odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 v višini 55.523,19 , na sledeče proračunske postavke:

43

razporeditev na PP 20020402, k 402500 - nakup kurilnega olja Izletniška 22, Savska 19 4.000,00 razporeditev na PP 20010315, k 402206- poštne storitve 3.405,00 razporeditev na PP 20160201, k 420299, NRP 20160201-11-ukrepi po CPS 1.116,19 razporeditev na PP 20160401, k 40299987-ARSO vodna povračila 91,68 razporeditev na PP 20010803, k 420202-nakup računalnika-prostor 1.037,83 razporeditev na PP 20040501, k 42050092-inv.vzdr.POŠ Boh.Bela 1.487,51 razporeditev na PP 20040305, k 40239905-avtobusni prevozi 188,90 razporeditev na PP 20040301, k 41330205-OŠ Bled-mat.stroški 448,79 razporeditev na PP 20170105, k 402200-električna energija 6.515,16 razporeditev na PP 20170105 k 40250304-javna razsvetljava 1.167,49 razporeditev na PP 20160101, k 40250300-tekoče vzdrževanje cest 7.039,44 razporeditev na PP 20180102, k 40293808 - Elterm-vzdrževanje kotlovnic 4.126,00 razporeditev na PP 20170204, k 420500, NRP 20170204-10, drogovi in ostala oprema JR 4.434,40 razporeditev na PP 20150103, k 42050080, NRP 20150103-3 - pod v ŠD Bled 9.447,42 razporeditev na PP 20010351, k 42022501, NRP 20010311-1, menjalec denarja 6.222,04 razporeditev na PP 20020404, k 420500, NRP 20020404-0,-inv.vzd.javni WC pri FD 932,41 razporeditev na PP 20160101, k 40250300-vzdr.cest 775,53 razporeditev na PP 20010319, k 40260013-oprema za fotokopiranje in tiskanje 600,45 razporeditev na PP 20180303, k 41192002 - neprofitne najemnine 111,00 razporeditev na PP 20180303, k 41192001 - subvencije tržnih najemnin 2.262,15 razporeditev na PP 20180105, k 409300-oblikovnje RS po stanovanjskem zakonu 113,80

Sestavni deli letnega poročila: a) računovodsko poročilo: - računovodski izkazi: - Bilanca stanja - Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov - Stanje in gibanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ( obvezna priloga k bilanci stanja ) - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in pojasnil ( obvezna priloga k bilanci stanja ) - Izkaz računa finančnih terjatev in naložbe ( sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov ) - Izkaz računa financiranja ( sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov )

b) pojasnila k izkazom.

44

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1 . 1 7 4 . 4 7 3 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 12.068.441 €

70 DAVČNI PRIHODKI 7.382.771 €

700 Davki na dohodek in dobiček 4.205.356 €

Obrazložitev podskupine - K3 Med davki na dohodek in dobiček je bil realiziran prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 4.205.356,00 €, kar predstavlja 99,65 % plana. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

703 Davki na premoženje 1.918.786 €

Obrazložitev podskupine - K3 Davki na prem. so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.918.786,01 €, kar predstavlja 107,36 % plana (1.787.312,00 €). Odstopanje od plana: - konto 703000 in 703001: prihodki iz naslova davka od premoženja so bili realizirani v višini 29.927,79 €, kar predstavlja 99,76 % plana (30.000,00 €), - konto 703003, 703004 in 703005: prihodki iz naslova NUSZ so bili realizirani v višini 1.353.225,77 €, kar predstavlja 102,52 % plana (1.320.000,00 €), Odmera nadomestila v letu 2017 je znašala 1.363.179,26 € (821.560,18 € pravne osebe in 541.619,08 € fizične osebe). Razliko med odmero in realizacijo predstavljajo plačila, ki bodo izvedena v letu 2018 (zamik zaradi ponovnega vročanja odločb in s tem prestavitev plačilnih rokov, pritožbeni postopki) in neplačila (prenehanje poslovnih subjektov, postopki izterjave). - konto 703100 in 703101: prihodki z naslova davka na vodna plovila/premičnine so bili realizirani v višini 1.938,11 €, kar predstavlja 77,52 % plana (2.500,00 €), - konto 703200 in 703201: prihodki iz naslova davka na dediščine in darila so bili realizirani v višini 77.649,42 €, kar predstavlja 128,35 % plana (60.500,00 €), odstopanje predstavlja večje število darilih pogodb in dednih postopkov glede na prejšnje leto, - konto 703300, 703301 in 703303: prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 455.937,82 €, kar predstavlja 121,81 % plana (374.312,00 €), odstopanje predstavlja večje število sklenjenih kupoprodajnih poslov glede na prejšnje leto.

704 Domači davki na blago in storitve 1.258.629 €

Obrazložitev podskupine - K3 Prihodki so bili realizirani v višini 1.258.629,24 € kar predstavlja 95,28 % plana ( 1.321.000 €). Razčlenitev: 704403 Davek na dobitke od iger na srečo.....2.438,41 € 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.....38.961,40 € 704704 Turistična taksa.....1.151.582,22 € 70470401 Pavšalna turistična taksa.....51.086,68 € 704706 Občinske takse od pravnih oseb.....8.322,40 € 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov.....12,50 € 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.....6.225,63 € Obrazložitev prihodkov iz naslova turistične takse ( konto 704704 in 70470401):

45

Realizacija skupne turistične takse je bila realizirana 96,21 % v primerjavi s planom ( 1.250.000,00 €). Delež realizacije pa se nanaša tudi na plačila neporavnanih obveznosti iz 2015 in 2016. V realizaciji je upoštevana tudi pavšalna turistična taksa, ki je bila odmerjena lastnikom počitniških hiš oz. počitniških stanovanj za leto 2016 (pavšalna turistična taksa je bila odmerjena v višini 46.746,33 EUR). Turistična taksa se plačuje do 25. v mesecu za pretekli mesec, zato se plačila turistične takse nanašajo na nočitve v obdobju od meseca decembra 2016 do meseca novembra 2017. Turistična taksa za mesec december mora biti poravnana do 25. januarja naslednjega leta. Dolžnikom iz preteklih let so bili v letu 2017 poslani opomini za plačilo in predlogi za izvršbo Finančnemu uradu RS in Okrajnemu sodišču Radovljica. Realizacija turistične takse je bila nakazana iz naslova: - pavšalne turistične takse v višini 51.086,68 € - turistične takse za prenočevanje v višini 1.151.582,22 € Podatek o nakazani turistični taksi za zadnja tri leta: - leto 2015 = 937.659,46 € - leto 2016 = 1.016.872,88 € - leto 2017 = 1.202.668,90 € Podatek o nočitvah za zadnja tri leta: - leto 2015 = 686.409 nočitev - leto 2016 = 903.439 nočitev - leto 2017 = 1.031.273 nočitev Pregled za 2017 Št. nočitev Št. gostov Primerjava z letom 2016: Št. nočitev Št. gostov (vse nastanitve) Slovenija 48.524 24.707 Slovenija 53.767 28.992 Tujina 982.749 435.836 Tujina 849.672 381.507 Skupaj 1.031.273 460.643 Skupaj 903.439 410.499 Pregled za 2017 Št. nočitev Št. gostov Primerjava z letom 2016: Št. nočitev Št. gostov (hoteli, ostale nastanitve) Hoteli 522.788 253.964 Hoteli 412.546 200.658 Ostalo 508.485 206.679 Ostalo 490.893 209.841 Skupaj 1.013.273 460.643 Skupaj 903.439 410.499 Število gostov v letu 2017 (prvih pet držav po številu gostov): Država Število gostov Italija 40.266 Druge azijske države 40.139 Združeno kraljestvo 35.466 Nemčija 34.883 Avstrija 30.953 SKUPAJ 181.707 Vseh gostov 460.643 Delež 39,45%

46

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.358.850 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 772.482 €

Obrazložitev podskupine - K3 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so uvrščeni med nedavčne prihodke. V letu 2017 so bili realizirani v višini 772.482,47 €, kar predstavlja 102,25 % plana (755.511,08 €). Med največjimi prihodki so najemnine za vodovod, kanalizacijo in zbirni center, ki pa so namensko porabljene za investicijska vlaganja oz. subvencioniranje v primeru, da obratovanja ne pokriva ekonomska cena. Sem se uvrščajo tudi najemnine od drugega stvarnega premoženja, ki ga občina daje v najem. Sicer pa sta med večjimi prihodki še koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo in od koncesij za podeljeno vodno pravico. Razčlenitev: 71000401 Dividende - Zavarovalnica Triglav.....97,50 € 71000402 Udeležba na dobičku - JP Infrastruktura Bled d.o.o......50.000,00 € 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled.....139,06 € 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove.....1.051,03 € 71030002 Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava hoteli d.d......0,00 € 71030003 Prihodki od oddaje v najem - drugo.....8.570,51 € 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore.....1.344,00 € 71030101 Prihodki od najema parkirišč.....2.871,92 € 71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled.....1.980,00 € 71030115 Najemnina - Jurček Hom.....1.200,00 € 71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon.....1.626,00 € 71030118 Najemnina - ZD Ribno - Dekorativa Dežman d.o.o......2.874,58 € 71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p......4.519,95 € 71030122 Najemnina - trgovina v ŠD.....2.617,08 € 71030123 Najemnina ZD Ribno - Damijan Grilc s.p......1.475,40 € 71030124 Najemnina za gostinski objekt na Straži.....0,00 € 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja.....9.034,13 € 71030204 Terjatve do kupcev - najemnine za občinska stanovanja od 1.1.2017 dalje.....35.670,92 € 71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o......86.074,62 € 71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju.....193.153,12 € 71030406 Poslovni najem GJI - zbirni center.....17.380,86 € Zaradi uskladitve z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je Slovenski računovodski standard 35 odpravil računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb s 1.1. 2010 dalje. Najprimernejša oblika za zakonsko ureditev razmerij med lastnikom gospodarske javne infrastrukture ( občina ) in izvajalcem GJS ( Infrastruktura Bled d.o.o. ), je poslovni najem. Občina na prihodkovni strani proračuna izkazuje prihodke iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo ( vodovod, kanalizacija, zbirni center ), ki je zaračunana na podlagi obračuna amortizacije za navedeno GJI. S tem je občini zagotovljen vir za financiranje obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo. 71030412 Prih.od drugih najemnin - pomol (del sodniškega stolpa) v Veliki Zaki (Polak).....4.043,54 € 71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno.....20.170,00 € 71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf.....6.042,00 € 71030415 Najemnina - Straža.....4.590,16 € 71030416 Najemnina - Grajsko kopališče.....9.171,00 € 71030417 Najemnina - Športna dvorana.....10.180,00 € 71030419 Najemnina - Veslaške tribune v Veliki Zaki.....-130,00 € 71030420 Najemnina - Veslaški center Bled.....5.000,00 € 71030421 Najemnina - Infrastruktura Bled d.o.o. ( Rečiška c. 2 -stavba in zemljišče).....26.586,90 € 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij.....900,28 € 71030602 Koncesija - Adria plin.....83.887,08 € 71030604 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - 7 % letne real. za poseka in prodan les.....0,00 €

47

Na osnovi 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS mora Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les. Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti, glede na realiziran posek v posamezni občini. Glede na navedeno znaša sorazmerni del Občine Bled od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2016 znesek 2.279,75 €. 71030606 Koncesijska dajatev - za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.....407,63 € 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.....159.859,17 € Koncesijska dajatev od iger na srečo v zaokroženem turističnem območju (Bled, Radovljica, Žirovnica, Gorje). V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l RS, št. 2/04) so sredstva iz tega naslova namenjena ureditvi prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico.....7.925,23 € 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (služnostne pogodbe).....9.900,00 € 71039909 Služnostna pravica rabe - fijakerji.....2.157,47 € 71039913 Drugi prih. od prem. - posebne pravice uporabe na javnem dob.....255,33 € 71039916 Uporaba zemljišča - za čas gradnje.....26,00 €

711 Takse in pristojbine 156.888 €

Obrazložitev podskupine - K3 Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so uvrščeni med nedavčne prihodke. V letu 2017 so bili realizirani v višini 156.887,71 €, kar predstavlja 109,71 % plana ( 143.000,00 € ): 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo.....13.477,71 € 71119900 Pristaniške pristojbine.....140.700,00 € 71119901 Pristojbina ( enkratna ) za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest.....2.710,00 €

712 Globe in druge denarne kazni 287.935 €

Obrazložitev podskupine - K3 Prihodki z glob predstavljajo globe, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled, Bohinj in Železniki zaradi kršitev zakonov in odlokov, za nadzor katerih je pooblaščen. Večinoma gre za prometne prekrške s področja prekoračitev hitrosti v naselju ali občinskih cestah zunaj naselja ter nepravilnega ustavljanja in parkiranja vozil. Od načrtovanih 296.000,00 € glob je bilo realiziranih 287.935,27 €, kar predstavlja 97,28 % plana. 712001 Globe za prekrške.....136.483,40 € 71200101 Prihodki -Globe - stacionarni radar.....145.295,78 € 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.....5.048,49 € 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.....1.107,60 €

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 691.146 €

Obrazložitev podskupine - K3 Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 691.145,61 €, kar je 107,94 % plana ( 640.300,00 € ) Razčlenitev: 71300000 Parkirnine - občinska taksa ( 9.člen ZFO ).....132.467,28 € 71300001 Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in obč.upr......513.513,47€ 71300003 SMS storitve mParking.....7.065,64 € 71309900 Drugi prihodki od prodaje.....2.618,58 € 71309903 Cifra- plakatiranje.....330,23 € 71309914 Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim vlakcem.....6.295,08 € 71309915 Javni WC - uporabnina.....28.855,33 €

48

714 Drugi nedavčni prihodki 1.450.399 €

Obrazložitev podskupine - K3 Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.450.399,40 €, kar predstavlja 96,62 % plana (1.501.136,74 €). Največji delež omenjenih prihodkov predstavljajo: 1. prihodki od komunalnih prispevkov po odloku o programu opremljanja in merilih za odmerjanje komunalnega prispevka (prihodki so odvisni od števila novogradenj, adaptacij in preureditev že obstoječih objektov), ki se porabijo za urejanje komunalne infrastrukture v občini; 2. prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev na kanalizacijo, ki se porabijo za nove investicije v kanalizacijski sistem; 3. prihodki od prispevkov za kanalščino in čiščenje, ki se porabijo za pokrivanje obratovalnih in kapitalskih stroškov kanalizacije in čistilne naprave. Razčlenitev: 71419993 Povrnitev stroškov - za gradnjo komunalne opreme Seliše.....15.597,44 € 71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o......502.941,08 € 71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o......400.460,05 € 71410002 Prihodki od poslanih opominov (obrest, str.opom.,izterjave,parske izr.pl.računov).....1.430,94 € 71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled.....4.324,19 € 71410027 Refundacije stroškov - drugo.....5.490,37 € 71410031 Ref.str. - UE Radovljica.....1.156,81 € 71410034 Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, telekom ).....1.235,11 € 71410035 Generali zavarovalnica - odškodninski zahtevki-refundacija.....158,60 € 71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno.....359,56 € 71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno.....388,29 € 71410046 Ref.str.-Damijan Grilc s.p.-Izletniška 11, Ribno.....258,56 € 71410047 Ref.str.-Jurček Hom_Vogelnik Holzner Anuša.....1.960,51 € 71410048 Ref.str.-Jurček Hom_ŠD Zasip.....49,90 € 71410049 Ref.str.-Izletniška 22.....2.396,16 € 71410050 Ref.str.-Savska c.19.....889,34 € 71410055 OZG Kranj - terminal 2017 OE ZD Bled in ZD Bohinj.....2.140,06 € 71410060 Povrnitev stroškov izvršitelja s strani dolžnikov.....359,68 € 71410099 Drugi nedavčni prihodki.....1.634,56 € 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov so bili v letu 2017 realizirani v višini 118.954,96 €. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec/investitor plača občini. Investitor je komunalni prispevek dolžan poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja. V letu 2017 so bili skupni prihodki iz naslova komunalnega prispevka realizirani v višini 118.954,96 €, kar predstavlja 79,30 % planiranih sredstev. V letu 2017 je bilo za izračun komunalnega prispevka vloženih 23 vlog, 20 odločb je bilo izdanih v letu 2017, 3 odločbe so bile izdane v januarju 2018. V letu 2017 je bilo odmerjeno 140.204,63 € komunalnega prispevka. Od skupne realizacije v višini 118.954,96 €, 52.958,21 € predstavlja plačilo prispevka po odločbah iz let 2015 in 2016, 65.996,75 € pa plačilo prispevka po odločbah iz leta 2017. V 5 zadevah iz leta 2017 komunalni prispevek ni bil odmerjen (gradnja GJI, poračun), za 1 zadevo teče pritožbeni postopek, v 1 zadevi je bil postopek zaradi umika vloge ustavljen, v 6 zadevah pa plačilo ni bilo izvedeno. Neplačila predstavljajo komunalni prispevek v višini 74.207,89 €, kar je glavni razlog za nedoseganje planiranih sredstev. 71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo.....31.053,48 € V letu 2017 so bili skupni prihodki iz naslova komunalnega prispevka za kanalizacijo (priključna taksa) realizirani v višini 31.053,48 €, kar predstavlja 124,21 % planiranih sredstev. V letu 2017 Občina Bled po uradni dolžnosti ni več izdajala odločb o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo, znesek v višini 7.643,55 € predstavlja plačila po odločbah iz preteklih let. Znesek v višini 23.409,93 € predstavlja del komunalnega prispevka za kanalizacijo po odločbah v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. 71410503 Prihodki od komunalnih prispevkov za OPPN Seliše.....261.622,75 € V letu 2017 so bili skupni prihodki iz naslova komunalnega prispevka za OPPN Seliše realizirani v višini 261.622,75 €, kar predstavlja 130,81 % planiranih sredstev.

49

Na območju Seliš so bile izdane odločbe za FE A, B, D in E. V 2016 so realizirani prihodki predstavljali plačilo 5 obrokov celotne akontacije komunalnega prispevka določenega z Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka in POSZ za območje Seliš. Za FE A, B in D je bila razlika do celotne višine komunalnega prispevka - 6. obrok plačana v letu 2017. Zadnji obrok predstavlja plačilo razlike med že plačanim prispevkom v letu 2016, skupno 5 obrokov in dejanskimi stroški, kjer se upoštevajo stroški gradnje GJI po javnem naročilu. Za FE A, B in D so bili v letu 2017 s strani Sberbank banke in Mercatorja vplačani previsoki zneski (skupaj 261.622,75 €), zato bo del sredstev potrebno vrniti. Plačila so bila izvedena na podlagi odločb iz leta 2016, ko je bil zadnji obrok zgolj ocena, katerega končna višina naj bi bila znana do 31. 7. 2017. Ker končni poračun do 31. 7. 2017 ni bil izveden, sta se zavezanca držala določb izdane odločbe in roka plačila ter poravnala še razliko do celotne akontacije. Zadnji obroki bodo glede na dejansko stanje nižji, zato se v letu 2018 del že plačanega prispevka vrne. Odločbe za ostale FE bodo izdane po pridobitvi uporabnega dovoljenja za GJI. 714106 Nakazilo ZPIZ-a za družinskega pomočnika 13.957,28 € 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki.....25.739,09 € 71419976 IB Bled d.o.o.-Dolgoročna obveznost za sredstva v upravljanju ( 2000 - 2009 ).....20.000,00 € Svet ustanoviteljev podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je spomladi 2013 potrdil predlog podjetja za poplačilo dolgoročnih obv. podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. do Občine Bled v višini 244.598,47 €, ki izhajajo iz obv. za sredstva, ki jih je imelo javno podjetje v upravljanju od leta 2000 do 2009. V letu 2017 je bilo iz tega naslova poravnano 20.000,00 €. 71419993 Povrnitev stroškov - za gradnjo komunalne opreme Seliše.....15.597,44 € 71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o......502.941,08 € 71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o......400.460,05 € Sredstva, ki se zberejo iz naslova pobrane kanalščine in čiščenja, ki jo uporabniki plačujejo za storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, se namenijo za poravnavanje stroškov na proračunski postavi 20170201. 71410051 SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem kopališču".....28.619,49 € Na podlagi aneksa k pogodbi je Občina v okviru evropskega projekta čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija SLOWTOURISM v letu 2017 prejela še dodatna sredstva v skupni vrednosti 28.619,49 EUR. Projekt je zaključen. 71410052 Projekt " LAKtive Tourism".....2.640,00 € V letu 2017 je bilo iz naslova evropskega projekta COSME LAKtive Tourism realiziranih 2.640,00 EUR, Preostalih 10.360,00 EUR (kolikor znaša razlika do veljavnega plana v letu 2017) je bilo na TRR Občine Bled nakazanih 26.1.2018. Projekt je zaključen. 71410089 Projekt GEMS.....0,00 € Črpanje sredstev za evropski projekt Evropa za državljane GEMS (Martinovanje na Bledu in spremljajoči stroški ob vikendu 12. - 13. november 2017) zapade v leto 2018. 71410094 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus).....4.499,33 € V okviru evropskega projekta Erasmus+ S.T.R.E.E.T. je Občina Bled v letu 2017 prejela 4.499,33 EUR, Projekt se zaključi v letu 2018. 71410095 Projekt LIFE Stop CyanoBloom.....0,00 € 71410098 "3 FIT projekt"- LUR Jesenice.....81,81 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI 843.201 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 373 €

Obrazložitev podskupine - K3 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so kapitalski prihodki. 720201 Prihodki od prodaje stare računalniške opreme.....373,12 €

50

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 842.828 €

Obrazložitev podskupine - K3 Realizacija prodaje zemljišč v letu 2017 v višini 842.827,80€ od planiranih 875.574€ predstavlja 96,26% plana. 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč.....10.960,00 € (od plan.10.960€) -parc. št. 1165/18, 290/102 k.o. Želeče (gozd.zemlj.-menjava): 1.960,00€ -parc. št. 308, 311 k.o. Ribno (kmet.zemlj.-menjava): 9.000,00€ 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.....341.630,80€ (od plan.385.574€) -parc. št. 198 k.o. Selo (ECO SM - 4. obrok): 16.500,00€ -ZN Koritno (komasacija-odškodnina): 13.600,00€ -parc. št. 512/9 k.o. Rečica (Rečiška c.): 900,00€ -parc. št. 293/11 k.o. Bled (Za Pecovco - 4.obrok): 1.444,00€ -parc. št. 56/15, 81/12 k.o. Želeče (za Krimom.): 267.000,00€ -parc. št.1205/4 k.o. Želeče (Mlinska 14): 3.960,00€ -parc. št. 476/1 k.o. Rečica (območje Lip-zamenj.): 25.574,00€ -parc. št.1228/4 k.o. Želeče (TP Seliše): 3.800,00€ -parc. št. 401/3, 385/19,/21 k.o. Rečica (dvorišče Župančičeva 2a-zamen.): 960,00€ -parc. št.1218/1 k.o. Želeče (Cankarjeva 25a-izravn.): 1.100,00€ -parc. št. 1221/4 k.o. Selo (kmet.zemlj.-zamenj.): 1.930,00€ -parc. št. 14/6 k.o. Zasip (dvorišče Ledina 28-5.obrok): 4.862,80€ 72210001 Prihodki od prodaje zemljišč-JRC.....130.113,00€ (od plan.130.000€) 72210002 Prihodki od prodaje zemljišč-SRC.....360.124,00€ (od plan.360.000€)

74 TRANSFERNI PRIHODKI 483.618 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 467.333 €

Obrazložitev podskupine - K3 Med transferne prihodke so uvrščena prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev drugih občin. Realizacija omenjenih prihodkov je bila 467.333,26 €, kar predstavlja 80,98 % veljavnega plana (577.110,94 €). Vzroki nizke realizacije so navedeni v nadaljevanju. Razčlenitev: 74000000 Finančna izravnava....32.946,00 € 74000110 MORS - sredstva za požarno takso.....17.082,00 € 74000127 Ministrstvo za zdravje - sof.inv. v ZD Bled.....2.880,86 € 74000148 MGRT / 21. člen ZFO.....59.332,00,00 € Občina Bled je v letu 2017 prejela 59.332,00 EUR za sofinanciranje projektov po 23. členu ZFO s strani MGRT. Prijavljali smo projekt rekonstrukcije Rečiške ceste. 74000161 Fundacija za šport - Športna dvorana Bled.....0,00 € ( plan 20.719,00 ) 74000170 MIZŠ - sof. športnega poda v ŠD Bled.....41.934,48 € 74000403 Prispevek MKO - vzdrževanje gozdnih cest.....14.889,23 € 74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja.....8.554,16 € 74000405 Zavod za gozdove - sofinanciranje.....100,00 € 74000412 SVLR - 50 % povrnitev stroškov Občine Bled za delovanje MIR Bled, Bohinj in Železniki....87.499,95 € Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) v 26. členu določa skupno opravljanje nalog občinske uprave. Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, v okvir katerih se štejejo tudi naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in

51

občinskega redarstva. V letu 2017 je bilo s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Občni Bled kot eni izmed občin ustanoviteljic MIR za delovanje v letu 2016 vrnjenih 87.499,95 €. Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2017 sta Občina Bohinj in Občina Železniki glede na pogodbene deleže ( Bohinj 40,5%, Železniki 10%) sedežni občini Bled nakazali 74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov.....30.991,43 € 74010017 Občina Bohinj - povrnitev stroškov plač redarjev.....112.576,96 € 74010018 Občina Bohinj-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator).....6.445,79 € 74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov.....1.660,91 € 74010023 Občina Železniki - povrnitev stroškov plač redarjev.....17.224,50 € 74010025 Občina Železniki-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator).....2.205,06 € 74000413 Min.za delo in družino-sofinanciranje Druž.pomočnika.....26.868,46 € 74000417 Proračunski sklad za gozdove ( 35.člen Zakona o gozdovih- subvencioniranje).....149,80 € 74000467 MZI - sofinanciranje CPS (iz drž.pror.za tekočo porabo).....2.873,86 € V letu 2017 so bili realizirani vsi prihodki iz naslova projekta priprave Celostne prometne strategije Občine Bled, ki je bil sofinanciran s kohezijskimi sredstvi MZI. Projekt je zaključen. 74010014 Občina Gorje-povr.str. - drugo.....1.117,81 € 74010015 Občina Gorje - nakazilo kanalščine + čiščenje ( ČN ).....66.491,65 € 74030104 Ekosklad - za električne polnilnice.....0,00 € V letu 2017 ni bilo realiziranih prihodkov iz Ekosklada za sofinanciranje postavitve električnih polnilnic. Dne 7.2.2018 je bila s strani Ekosklada izdana Odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup desetih električnih polnilnic v vrednosti 30.000 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 16.285 €

Obrazložitev podskupine - K3 74130167 MZI - sofinanciranje CPS( EU iz koh.sklada).....16.285,14 € V letu 2017 so bili realizirani vsi prihodki iz naslova projekta priprave Celostne prometne strategije Občine Bled, ki je bil sofinanciran s kohezijskimi sredstvi MZI. Projekt je zaključen.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 10.893.968 €

40 TEKOČI ODHODKI.....4.218.631,12 € Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim vključno s prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, obresti za odplačilo dolga ter splošno proračunsko rezervo ( za nepredvidene namene) in proračunsko rezervo ( za odpravo posledic naravnih nesreč ) ter sredstva stanovanjskega sklada. 41 TEKOČI TRANSFERI.....3.107.707,58 € Med tekočimi transferi se izkazujejo vsa nepovratna povračila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. V to kategorijo stroškov so uvrščene subvencije javnim podjetjem, tekoči transferi posameznikom, gospodinjstvom ter drugim neprofitnim organizacijam in ustanovam, ter tekoči transferi javnim zavodom. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....3.253.859,46 € Med investicijskimi odhodki se izkazujejo odhodki namenjeni za nakup osnovnih sredstev, za rekonstrukcijo in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb. Investicijski odhodki

52

pomenijo povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine ter njenih osnovnih sredstev v bilanci občine. Med investicijske odhodke uvrščamo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup licenčne programske opreme ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....313.811,19 € Med investicijskimi transferi se izkazujejo odhodki, kot investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ( npr. Gasilska zveza ), in investicijski transferi proračunskim uporabnikom ( javnim zavodom - šole, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica ). Za prejemnika sredstev omenjeni transferi ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Ti transferi ne pomenijo povečanje realnega premoženja občine in ne povečuje vrednost osnovnih sredstev v bilanci občine, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh transferov.

40 TEKOČI ODHODKI 4.218.590 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 779.469 €

Obrazložitev podskupine - K3 Plače in drugi izdatki spadajo med tekoče odhodke. Realizacija v letu 2017 je bila v višini 779.469,41 €, kar predstavlja 96,98 % plana ( 803.710,13 €). Redna delovna uspešnost v letu 2017 ni bila izplačana, povečan obseg dela je bil izplačan v zakonskih okvirih in sicer do 20 % osnovne plače zaposlenega in ne več kot 40 % privarčevanih sredstev za ta namen, regres za letni dopust je bil izplačan v skladu s 176. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ. 400000 Osnovne plače.....589.395,94 € 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....34.731,57 € 400003 Položajni dodatek.....1.210,37 € 400004 Drugi dodatki.....11.807,75 € 400100 Regres za letni dopust.....25.351,76 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....25.866,22 € 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.....33.980,53 € 400302 Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.....13.949,65 € 400400 Sredstva za nadurno delo.....42.520,31 € 400900 Jubilejne nagrade.....577,52 € 40099903 Zamudne obresti.....118,79 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 116.154 €

Obrazložitev podskupine - K3 V okviru prispevkov delodajalcev za socialno varnost so bila porabljena sredstva v višini 116.153,77 € za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov: 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....61.105,63 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....45.909,63 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....3.709,12 € 401200 Prispevek za zaposlovanje.....668,27 € 401300 Prispevek za starševsko varstvo.....699,00 € 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....4.062,12 €

402 Izdatki za blago in storitve 3.225.654 €

Obrazložitev podskupine - K3 Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

53

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje, kjer večino sredstev namenimo podjetju WTE za upravljanje s kanalizacijo ( 770.382,57 €) in za tekoče vzdrževanje občinskih cest in javne razsvetljave ter drugih javnih površin. Sledijo jim drugi operativni odhodki. Realizacija v letu 2017 je bila v višini 3.225.654,40 €, kar predstavlja 93,21 % plana. 402000 Pisarniški material in storitve.....5.150,51 € 40200001 Mladinska knjiga (Birooprema) -pisarniški material.....5.578,25 € 402001 Čistilni material in storitve.....1.202,75 € 40200105 Čiščenje - javni WC.....20.639,47 € 40200209 Tehnično varovanje.....6.642,78 € 40200210 Fizično varovanje v nočnem času.....32.179,70 € 40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora.....0,00 € 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....1.077,60 € 40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice.....15.254,07 € 40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva.....5.970,02 € 40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo.....0,00 € 40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft).....8.367,02 € 40200402 Strokovna literatura.....4.347,42 € 40200403 Knjige-strokovne.....199,38 € 40200601 Plakatiranje.....163,60 € 40200602 Stroški objav - Uradni list.....672,17 € 40200607 Stroški objav - drugi.....8.006,80 € 40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS.....3.456,60 € 40200610 Stroški objav - Radio Gorenc.....1.826,78 € 40200611 Občinski tednik - Radio Triglav.....4.193,75 € 40200613 Spletna stran "Moja občina.si ".....4.084,56 € 40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor ).....790,38 € 40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p......6.588,00 € 40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod.....7.759,20 € 40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija.....3.220,80 € 402009 Izdatki za reprezentanco.....1.362,62 € 402010 Hrana, storitve menz in restavracij.....1.621,79 € 40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor.....0,00 € 40201003 Gostinske storitve.....4.902,28 € 40201101 Ureditev katastra komunalnih vodov.....20.000,00 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....84.781,42 € 40209909 Stroški ozvočenja in snemanja seje OS.....2.098,40 € 40209914 Darilne košare-starejši občani.....817,29 € 40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila.....418,66 € 40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev.....915,00 € 40209922 Sofinanciranje športnih prireditev in dogodkov.....9.925,40 € 40209923 Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani.....0,00 € 402100 Uniforme in službena obleka.....8.709,16 € 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev.....1.834,86 € 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.....47.885,31 € 40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS.....4.833,20 € 40219904 Odhodki na področju SPVCP.....5.018,50 € 402200 Električna energija.....85.234,96 € 40220007 Električna energija - KS ji.....2.031,69 € 40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje.....3.004,67 € 40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč.....750,67 € 40220016 Električna energija - parkirne ure.....817,58 € 40220017 Električna energija za elektro polnilnico za vozila.....2.248,18 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.....7.158,53 € 40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji.....314,47 € 402203 Voda in komunalne storitve.....2.159,83 € 40220307 Komunalne storitve (parkirišča-odvoz smeti).....7.217,00 € 40220308 Komunalne storitve - KS-ji.....1.892,74 € 40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje.....1.635,48 € 40220313 Javni WC - komunalne storitve.....3.896,88 €

54

402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....11.091,70 € 40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i.....705,27 € 40220502 Telemach - stroški interneta.....1.103,34 € 402206 Poštnina in kurirske storitve.....18.316,01 € 40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji.....88,78 € 40229907 Str. st. "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti Občine Bled"...9.787,66 € 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.....6.784,97 € 402301 Vzdrževanje in popravila vozil.....3.505,26 € 40230303 Najem avtomobila - OBČINA.....4.290,64 € 402304 Pristojbine za registracijo vozil.....466,39 € 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila.....2.599,41 € 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane.....603,40 € 40239903 Avtobusni šolski prevozi.....88.714,28 € 40239904 Kombi šolski prevozi.....33.577,75 € 40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi.....2.188,90 € 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....606,48 € 402402 Stroški prevoza v državi.....5.130,48 € 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.....1.199,26 € 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini.....152,29 € 402405 Stroški prevoza v tujini.....2.123,03 € 402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....539,66 € 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....27.682,06 € 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov.....21.840,49 € 40250103 Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled.....0,00 € 40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo.....455.183,25 € 40250301 Ceste - zimska služba.....200.651,17 € 40250302 Ceste - gozdne ceste (GG).....24.793,42 € 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....323.524,76 € 40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava.....53.167,49 € 40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,........19.863,57 € 40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE).....770.382,57 € 40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve.....30.931,04 € 40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški.....42.763,22 € 40250320 Športni park - obratovalni stroški.....35.000,00 € 40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred.....24.970,47 € 40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine.....64.434,11 € 40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje.....6.435,14 € 40250327 Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje.....600,00 € 40250334 Parkirišča - zimska služba.....14.878,12 € 402504 Zavarovalne premije za objekte.....17.564,19 € 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.....6.938,12 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.....16.444,77 € 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme.....1.646,26 € 40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o......5.258,20 € 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte.....129,03 € 40260003 Najemnina za Knjižnico Bled.....14.400,00 € 40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo.....5.195,40 € 40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo.....1.202,88 € 40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje ( Bilban d.o.o.).....6.572,26 € 40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj.....4.696,17 € 40260015 Poslovni najem - telekomunikacijskega sistem.....1.406,80 € 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore.....7.667,01 € 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte.....1.065,50 € 40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine.....0,00 € 40260801 Uvoz dokumentarnega gradiva v inforamcijski sistem Pošte Slovenije ( e-računi).....154,33 € 40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku.....157,82 € 40269903 Najem - tetra sistemi.....1.800,00 € 40269904 Najem stacionarnega radarja.....13.699,38 €

55

40269905 Najem - vozilo Hunday za MIR (inšpektor).....12.128,32 € 40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije).....0,00 € 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.....107,60 € 40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi.....6.132,47 € 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa.....2.271,82 € 40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet.....10.935,42 € 40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor.....390,69 € 40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti.....2.110,86 € 40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja.....2.084,20 € 40290513 Odbor za javne finance.....2.569,95 € 40290515 Komisija za mandatna vprašanja.....1.560,85 € 40290516 Statutarno pravna komisija.....1.376,82 € 40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem.....2.221,40 € 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.....1.136,52 € 40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev.....3.012,92 € 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.....3.695,00 € 40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci.....1.000,00 € 40292002 Sodni stroški - izvršitelji (Zorč Zvonka,..).....1.855,89 € 40292005 Odvetniške storitve.....5.016,10 € 40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls.....12.000,00 € 40292101 Članarina v omrežju občin Povezanost v Alpah.....1.550,00 € 40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije.....1.205,26 € 40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal.....1.621,24 € 40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije.....5.357,49 € 402923 Druge članarine.....1.286,61 € 40292300 Članarine - druge.....467,74 € 40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite.....2.281,59 € 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.....982,51 € 40293101 Stroški bančnih storitev - POLAG. GOTOVINE+DR.STR......1.650,32 € 40293104 GB-obresti za nočne depozite.....4.286,16 € 40293201 Stroški povezani z zadolževanjem - kredit SID banka.....1.712,16 € 40293806 Energetski manegement za šole in vrtce (LEAG ).....1.499,38 € 40293808 Stroški strokovnih opravil - za stanovanja v lasti Občine Bled.....10.126,00 € 40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju.....5.000,00 € 40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu.....12.667,01 € 40293813 Pogodbeno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa.....3.000,00 € 402939 Stroški strokovnih komisij.....1.713,62 € 402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju).....240,00 € 402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS.....147,90 € 402999 Drugi operativni odhodki.....4.236,95 € 40299904 Oskrba za pse in mačke.....2.276,41 € 40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine.....24.062,86 € 40299917 Sodelovanje s pobratenimi občinami.....939,93 € 40299924 Davek na promet nepremičnin.....4.482,60 € 40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki.....195,89 € 40299946 Izjava varnosti z oceno tveganja.....103,70 € 40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,.........18.336,60 € 40299952 Neupravičeni stroški izdelave CPS.....8.339,80 € 40299954 Članarina za postajališča za avtodome.....1.474,00 € 40299956 Projekt "Čebelarski turizem na Zg. Gorenjskem".....1.259,23 € 40299980 Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka-drugi neupravičeni stroški.....75.506,41 € 40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih.....1.225,96 € 40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški.....35.000,00 € 40299992 LIFE Stop CyanoBloom.....4.976,49 € 40299993 Vračilo NUSZ.....3.905,93 € 40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo.....1.267,00 € 40299995 Projekt " LAKtive Tourism".....14.659,71 € 40299996 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus).....8.599,75 € 40299997 Projekt GEMS.....5.585,13 €

56

40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v Veliki Zaki.....3.286,09 €

403 Plačila domačih obresti 24.282 €

Obrazložitev podskupine - K3 Plačilo obresti od kreditov je bilo v letu 2017 v višin 24.282,31 €. 40310103 Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija.....15.898,32 € 40310104 Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela.....2.685,51 € 40310105 Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15".....5.698,48 €

409 Rezerve 73.030 €

Obrazložitev podskupine - K3 Splošna proračunska rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obseg, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati in ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v 2017 oblikovana in uporabljena v višini 70.257,27 €. Sredstva so bila razporejena na podlagi 5. člena odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 v višini 55.523,19 , na sledeče proračunske postavke: razporeditev na PP 20020402, k 402500 - nakup kurilnega olja Izletniška 22, Savska 19 -4.000,00 razporeditev na PP 20010315, k 402206- poštne storitve -3.405,00 razporeditev na PP 20160201, k 420299, NRP 20160201-11-ukrepi po CPS -1.116,19 razporeditev na PP 20160401, k 40299987-ARSO vodna povračila -91,68 razporeditev na PP 20010803, k 420202-nakup računalnika-prostor -1.037,83 razporeditev na PP 20040501, k 42050092-inv.vzdr.POŠ Boh.Bela -1.487,51 razporeditev na PP 20040305, k 40239905-avtobusni prevozi -188,90 razporeditev na PP 20040301, k 41330205-OŠ Bled-mat.stroški -448,79 razporeditev na PP 20170105, k 402200-električna energija -6.515,16 razporeditev na PP 20170105 k 40250304-javna razsvetljava -1.167,49 razporeditev na PP 20160101, k 40250300-tekoče vzdrževanje cest -7.039,44 razporeditev na PP 20180102, k 40293808 - Elterm-vzdrževanje kotlovnic -4.126,00 razporeditev na PP 20170204, k 420500, NRP 20170204-10, drogovi in ostala oprema JR -4.434,40 razporeditev na PP 20150103, k 42050080, NRP 20150103-3 - pod v ŠD Bled -9.447,42 razporeditev na PP 20010351, k 42022501, NRP 20010311-1, menjalec denarja -6.222,04 razporeditev na PP 20020404, k 420500, NRP 20020404-0,-inv.vzd.javni WC pri FD -932,41 razporeditev na PP 20160101, k 40250300-vzdr.cest -775,53 razporeditev na PP 20010319, k 40260013-oprema za fotokopiranje in tiskanje -600,45 razporeditev na PP 20180303, k 41192002 - neprofitne najemnine -111,00 razporeditev na PP 20180303, k 41192001 - subvencije tržnih najemnin -2.262,15 razporeditev na PP 20180105, k 409300-oblikovnje RS po stanovanjskem zakonu -113,80 Stalna proračunska rezerva, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč in ne sme presegati 1,5% prejemkov proračuna je bila v letu 2017 oblikovana v višini 70.000 €, prenesenih sredstev iz leta 2016 v 2017 je bilo 1.107,50 €, tako da skupna sredstva znašajo 71.107,50 €. Za namen odprave posledic naravnih nesreč je bilo v letu 2017 porabljenih 66.535,34 € in sicer za: vzdrž.dela na cestah v Občini Bled 58.727,99 sanacija po požaru na Bledu 20.3.2017 7.807,35 Neporabljena sredstva v višini 4.572,16 € se prenese v leto 2018 za namen odprave posledic naravnih nesreč. V okviru sredstev proračunskih skladov pa je evidentiran rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu, ki je bil v letu 2017 oblikovan v višini 3.030,23 €.

57

41 TEKOČI TRANSFERI 3.107.708 €

410 Subvencije 24.624 €

Obrazložitev podskupine - K3 Subvencije so uvrščene med tekoče transfere. Za subvencije javnim podjetjem ter privatnim podjetjem in zasebnikom je bilo v letu 2017 porabljeno 24.624,28 €, kar predstavlja 98,49 % plana. Razčlenitev: 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.....19.840,28 € 41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki.....4.784,00 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.320.423 €

Obrazložitev podskupine - K3 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Razčlenitev: 41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni.....1.650,00 € 41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo.....15.701,59 € 41129901 Enkratne denarne pomoči ....8.085,41 € 411900 Regresiranje prevozov v šolo.....8.883,89 € 411902 Doplačila za šolo v naravi.....3.000,00 € 411908 Denarne nagrade in priznanja.....2.300,00 € 41192001 Subvencije tržnih najemnin.....27.262,15 € 41192002 Subvencije neprofitnih najemnin.....10.110,97 € 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.....1.075.976,37 € 411922 Izplačila družinskemu pomočniku.....61.174,56 € 41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ).....91.759,10 € 41199901 Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve ( prevoz, prehrana,drugo).....13.378,97 € 41199906 Nagrade za odličnjake.....1.054,00 € 41199908 Letovanje otrok ( Pinesta ).....86,40 €

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 373.884 €

Obrazložitev podskupine - K3 Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Razčlenitev: 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....45.364,33 € 41200018 Transferi humanitarnim društvom - po razpisu.....4.952,40 € 41200019 SD - Socialni demokrati.....371,28 € 41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka.....436,80 € 41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva.....10.000,00 € 41200032 Zaščita in reševanje.....8.764,47 € 41200033 Požarno varstvo.....16.599,91 € 41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka.....273,00 € 41200051 Varna hiša.....2.593,00 € 41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna).....6.200,00 € 41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo).....1.479,94 € 41200060 Sof. TD-jev - po razpisu.....25.000,00 € 41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti.....843,00 € 41200067 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije.....279,24 € 41200068 Sr. za dejavnost PGD.....59.846,60 € 41200070 Urejanje tekaških prog v občini.....591,70 €

58

41200071 Šport otrok in mladine.....72.999,99 € 41200072 Vrhunski šport.....16.000,00 € 41200073 športna rekreacija in šport invalidov.....6.000,02 € 41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše.....2.000,00 € 41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve.....18.300,10 € 41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih klubih.....45.000,00 € 41200079 LAS.....725,18 € 41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi.....9.997,16 € 41200082 Reintegracijski center.....1.200,00 € 41200083 Sredstva razpisa za programe starejših.....8.625,29 € 41200084 Kakovostni šport.....7.000,00 € 41200085 Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe".....1.945,00 € 41200086 SMC - Stranka modernega centra.....496,08 €

413 Drugi tekoči domači transferi 1.388.775 €

Obrazložitev podskupine - K3 Drugi tekoči transferi so v glavnem namenjeni sofinanciranju zavodov v občini, ki izvajajo javne storitve. 41300303 Nakazilo občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred......149,86 € 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine.....39.944,80 € 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.....20.000,00 € 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.....5.000,00 € 41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški.....24.769,58 € 41330202 Knjižnica A.T.L. - plače.....155.856,25 € 41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str......119.855,11 € 41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški.....10.000,00 € 41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,........237.126,09 € 41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve.....14.900,90 € 41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški.....9.000,00 € 41330251 Mrliško ogledna služba ( OZG-ZD ) - tekoči transferi v JZ.....23.946,62 € 41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij.....15.000,00 € 41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol.....10.317,30 € 41330255 Modernizacija učnih pripomočkov.....5.448,79 € 41330256 Sofinanciranje drugih programov.....16.092,62 € 41330257 LTO - stroški dela.....170.000,00 € 41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija.....31.200,00 € 41330259 LTO - sofinanciranje TIC.....81.000,00 € 41330260 LTO - krajevna promocija.....110.000,00 € 41330261 LTO - razvoj produktov.....170.000,00 € 41330262 LTO - organizacija prireditev.....72.800,00 € 41330263 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica.....18.000,00 € 41330264 Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zav. za vzg.in izob......6.000,00 € 41350004 Ragor "Tujerodne rastline".....2.500,00 € 41350008 Strategija razvoja podeželja.....10.324,92 € 41350009 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi.....0,00 € 41350010 Podjetniški krožek OŠ Bled.....1.600,00 € 41350011 VEM točka Ragor.....1.100,00 € 41350012 VEM točka OOZ Radovljica.....1.100,00 € 41350013 EU direct Ragor.....2.000,00 € 41350014 Hranilnica semen Ragor.....3.742,56 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.253.859 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.253.859 €

Obrazložitev podskupine - K3 Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo v letu 2017 namenjenih 3.253.859,46 €. Ta znesek predstavlja vse investicije v občini, od katerih se jih največ nanaša na gradnjo prometne in druge

59

komunalne infrastrukture, velik delež predstavljajo investicija v KD Bohinjska Bela, prav tako pa je pomembna tudi priprava projektne dokumentacije. Vključene so tudi vse drobne investicije npr. v kulturnih domovih ipd. Podrobno so vsi ti odhodki opredeljeni v posebnem delu proračuna. 420100 Nakup motornih koles in motorjev.....2.996,33 € 420200 Nakup pisarniškega pohištva.....905,24 € 420202 Nakup strojne računalniške opreme.....11.303,47 € 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.....999,91 € 42022501 Nakup parkirnih ur.....21.350,00 € 420238 Nakup telekomunikacijske opreme.....8.977,91 € 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav.....5.020,92 € 420299 Nakup druge opreme in napeljav.....20.413,77 € 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev.....5.000,00 € 42030001 Otroška igrala.....22.821,57 € 42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..).....1.998,00 € 42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov.....24.829,88 € 420401 Novogradnje.....285.151,70 € 42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....163.958,20 € 42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin.....61.876,45 € 42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi.....121.556,04 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....754.699,86 € 42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica.....230,42 € 42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela.....59.268,00 € 42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure.....8.193,00 € 42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno.....20.873,28 € 42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije.....2.782,55 € 42050040 Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova.....20.000,00 € 42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled.....13.186,64 € 42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov.....182.175,01 € 42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova.....39.739,31 € 42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno.....4.984,63 € 42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled.....29.999,99 € 42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela.....6.487,52 € 42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....523.372,27 € 42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) .....3.492,15 € 42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj.....22.366,51 € 420501 Obnove.....13.974,71 € 42050104 Obnova - meteorna kanalizacija.....63.271,93 € 420600 Nakup zemljišč.....339.360,47 € 42060013 SRC - odkup zemljišč.....79.732,48 € 420800 Študija o izvedljivosti projekta.....18.516,89 € 420801 Investicijski nadzor.....820,40 € 42080178 Investicijski nadzor - gradnja SRC.....4.249,75 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....160.710,97 € 42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija.....0,00 € 42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem.....4.127,06 € 42080486 OPPN Seliše.....88.961,70 € 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....27.575,72 € 42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče".....416,89 € 42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN).....1.129,96 €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 313.811 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 136.763 €

Obrazložitev podskupine - K3 Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, namenjamo 136.762,70 €:

60

43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme.....7.000,00 € 43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme.....20.000,00 € 43100037 Nabava gasilskega vozila - PGD Zasip.....84.000,00 € 43100039 Nabava gasilskega vozila PGD Selo.....25.000,00 € 43100040 Nabava gasilskega vozila GZ Bled-Bohinj.....762,70 €

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 177.048 €

Obrazložitev podskupine - K3 Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (Vrtec Bled in Zavod za kulturo) namenjamo 177.048,49 €. 43200003 IT - Vodovodni sistem Radovna.....65.344,56 € 43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled.....61.703,93 € 43230010 Sofinanciranje obnove FD.....50.000,00 € 43230012 Dom dr. Janka Benedika-sof.nakupa avtomobila.....0,00 €

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5 . 4 0 3 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.403 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.403 €

750 Prejeta vračila danih posojil 5.403 €

Obrazložitev podskupine - K3 V letu 2017 je bilo iz naslova vračila anuitet od danih posojil oz stanovanjskih kreditov, ki so bili dani posameznikom še iz Stanovanjskega sklada bivše občine Radovljica, pred l. 96 zbranih 5.403,24 €. S podpisom Sklepa o sporazumni razdelitvi premoženja bivše občine Radovljica se kupnine in anuitete za nakupe stanovanj iz stanovanjskega sklada nakazujejo na račun Občine Bled po dohodninskem ključu (občina Bled 32,263% ). Razčlenitev: 75000102 Anuitete od stan.kreditov - do leta 1996 ( po doh.ključu ).....5.403,24 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 €

C. RAČUN FINANCIRANJA - 2 0 2 . 9 7 3 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 88.999 €

50 ZADOLŽEVANJE 88.999 €

500 Domače zadolževanje 88.999 €

Obrazložitev podskupine - K3 50030702 Najeti krediti pri dr. proračunu -MGRT-Rečiška c.- dolg. krediti-vloga 2017 - do 15.9.2027.....88.999,00 € Občina Bled je v letu 2017 kandidirala tudi na povratna sredstva, ki jih ima možnost pridobiti po 23. členu ZFO. Gre za brezobrestni kredit, z dobo moratorija enega leta in desetletnim odplačevanjem. Občina je sredstva namenila za gradnjo Rečiške ceste.

61

5 RAČUN FINANCIRANJA 291.972 €

55 ODPLAČILA DOLGA 291.972 €

550 Odplačila domačega dolga 291.972 €

Obrazložitev podskupine - K3 Odplačilo kredita za Energetsko sanacijo Vrtec Bled je v letu 2017 znašalo 291.971,76 € in sicer: 55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka...186.885,24 € ( 12 obrokov po 15.573,77 € ) 55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela.....42.477,84 € 55010107 Odplačilo kredita - SRC.....62.608,68 €

62

I I . P O S E B N I D E L

63

II. POSEBNI DEL

01 OBČINSKI SVET 3 7 . 2 5 6 €

01 POLITIČNI SISTEM 37.256 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Občina Bled si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s predvidenim programom dela teh organov.

0101 Politični sistem 37.256 €

Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupana. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Bled, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru svoje pristojnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta 37.256 €

Opis podprograma Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. Vsebina podprogramov je naslednja: Zakonske in druge pravne podlage Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o uradnem listu Zakon o obrambi, Zakon o varstvu pred utopitvami Proračun občine za posamezno obdobje, Statut Občine Bled, Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, Odlok o priznanjih Občine Bled, Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov.

64

20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 35.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za stroške občinskega sveta in delovnih teles porabljena sredstva v višini 35.399,51 €, kar predstavlja 83,89 % veljavnega proračuna. Izvedene so bile 4 redne seje in 1 izredna seja Občinskega sveta in 4 seje delovnih teles in 5 sej KMVI. Sredstva na tej postavki vključujejo stroške fotokopiranja, vezave gradiva ter kopiranje dodatnega gradiva za občinski svet, snemanja in ozvočenja sej, stroške gostinskih storitev za seje občinskega sveta, izplačilo sejnin za občinski svet in delovnih teles. Podrobnejša razčlenitev: 40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva.....5.970,02 € 40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS.....3.456,60 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....1.014,99 € 40209909 Stroški ozvočenja in snemanja seje OS.....2.098,40 € 40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet.....10.935,42 € 40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti.....2.110,86 € 40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja.....2.084,20 € 40290513 Odbor za javne finance.....2.569,95 € 40290515 Komisija za mandatna vprašanja.....1.560,85 € 40290516 Statutarno pravna komisija.....1.376,82 € 40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem.....2.221,40 €

20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 1.856 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo za financiranje političnih strank porabljeno 1.856,40 € na podlagi 26. člen Zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 62/94, 1/99, 70/00, 100/05, 103/07), ki določa, da lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo politične stranke in sicer, da stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo preseči 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Na podlagi 23. člena se sredstva se strankam izplačujejo po Zakonu političnih strankah po dvanajstinah. 41200019 SD - Socialni demokrati.....371,28 € 41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka.....436,80 € 41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka.....273,00 € 41200067 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije.....279,24 € 41200086 SMC - Stranka modernega centra.....496,08 € Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lahko lokalne skupnosti s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

65

02 NADZORNI ODBOR 3 9 1 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 391 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0203 Fiskalni nadzor 391 €

Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nazorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Bled in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora PP 20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 391 €

Opis podprograma Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut občine Bled; Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba načrtovanih nadzorov

20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za delovanje nadzornega odbora je bilo v letu 2017 porabljenih 390,69 €, kar predstavlja 19,53 % veljavnega proračuna. Sejnine so bile izplačane za 2 redni seji. Sejnine so izračunane na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov, ki je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, dne 27. 3. 2007.

66

40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor.....390,69 €

03 ŽUPAN 1 0 9 . 7 5 4 €

01 POLITIČNI SISTEM 109.754 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Občina Bled si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s predvidenim programom dela teh organov.

0101 Politični sistem 109.754 €

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Bled, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadeva, oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru ki so. Dejavnost župana in podžupan je tudi vključena v politični site

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 109.754 €

Opis podprograma Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) Zakonske in druge pravne podlage Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije Statut občine Bled, Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, Proračun občine za posamezno obdobje, Odlok o priznanjih Občine Bled, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Prednostna naloga župana, podžupana je, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami in občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh, v programu sprejetih nalog tudi z uporabo že preverjenih različnih informatorjev, obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije

20010101 Sredstva za plačilo župana 50.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo za plačilo župana porabljeno 50.169,64 € , kar predstavlja 99,13 % plana ( 50.610,00 € )in sicer za: 400000 Osnovne plače.....38.391,76 €

67

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....3.563,50 € 400100 Regres za letni dopust.....500,00 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....742,72 € 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....3.713,04 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....2.752,25 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....222,38 € 401200 Prispevek za zaposlovanje.....25,18 € 401300 Prispevek za starševsko varstvo.....41,94 € 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....216,87 €

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 28.486 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v kabinetu župana so bila porabljena v višini 28,486,43 €, kar predstavlja 82,93 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za založniške ter tiskarske storitve, stroške objav, gostinske storitve, druge izdatke za blago in storitve, darilne košare za starejše občane, knjige, stroški služ. potovanj in prevozne stroške, druge transfere posameznikom in gospod., transfere kulturnim društvom in dr. neprofit. org. ter članarine. Podrobnejša razčlenitev: 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....1.077,60 € 40200403 Knjige-strokovne.....199,38 € 40200607 Stroški objav - drugi.....1.600,99 € 40201003 Gostinske storitve.....3.054,47 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....8.612,39 € 40209914 Darilne košare-starejši občani.....817,29 € 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....3,68 € 402402 Stroški prevoza v državi.....839,74 € 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.....860,80 € 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini.....152,29 € 402405 Stroški prevoza v tujini.....1.806,23 € 402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....268,06 € 402923 Druge članarine.....1.286,61 € 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.....0,00 € 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....7.906,90 €

20010337 Sredstva za izplačilo podžupana 31.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo za izplačilo plače podžupanu porabljeno 31.097,71 €, kar predstavlja 98,26 % plana. 400000 Osnovne plače.....23.731,50 € 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....1.486,21 € 400100 Regres za letni dopust.....790,73 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....774,40 € 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....2.231,76 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....1.654,25 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....133,65 € 401200 Prispevek za zaposlovanje.....75,66 € 401300 Prispevek za starševsko varstvo.....25,21 € 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....96,36 € 402402 Stroški prevoza v državi.....97,98 €

68

04 OBČINSKA UPRAVA 1 0 . 3 6 9 . 7 1 6 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 32.973 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut Občine Bled; Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Racionalna in učinkovita poraba javnih financ Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer: 0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 12.667 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 12.667 €

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva predvidena za sofinanciranje Regionalne razvojne agencije (RRA) BSC Kranj so bila v letu 2017 porabljena v višini 12.667,01 €, kar pomeni 80,14 % sredstev namenjenih za sofinanciranje RRA v javnem interesu. 40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu.....12.667,01 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20.306 €

Opis glavnega programa Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 0209001 – Urejanje na področju fiskalne politike 20010325 - Plačila za bančne storitve in storitve UJ

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20.306 €

Opis podprograma Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o davčni službi - Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike

69

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa

20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 20.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo za stroške plačilnega prometa porabljeno 20.305,77 €. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi za javna plačila, storitev plačilnega prometa Banki Slovenije, bančnih storitev, obveznosti e-pobotov (Ajpes), vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v Veliki Zaki. 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.....982,51 € 40293101 Stroški bančnih storitev - POLAG. GOTOVINE+DR.STR......1.650,32 € 40293103 Plačilo storitev obveznih e-pobotev Ajpes.....0,00 € 40293104 GB-obresti za nočne depozite.....4.286,16 € 40293201 Stroški povezani z zadolževanjem - kredit SID banka.....1.712,16 € 40299924 Davek na promet nepremičnin.....4.482,60 € 40299993 Vračilo NUSZ.....3.905,93 € 40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV pomol pod Sodniškem stolpom v Veliki Zaki..3.286,09 € Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2010. Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 45.228 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Bled Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležb

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 45.228 €

Opis glavnega programa Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizatorjem in sodelovanje z občinami v tujini) Dolgoročni cilji glavnega programa Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Število skupnih dogodkov s partnerskimi občinami Doberdob (Italija), Brixen (Italija), Beljak (Avstrija), Vrba (Avstrija) in Dubrovnik (Hrvaška) ter Vračar (Srbija) Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 03029002 – Mednarodno sodelovanje občin PP 20010327 - Sodelovanje s partnerskimi občinami

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 45.228 €

Opis podprograma Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh

70

Zakonske in druge pravne podlage Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami; Evropska listina o lokalni samoupravi; Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti; Zakon o zunanjih zadevah; Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je promocija Bleda in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Enaki dolgoročnim

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 45.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za sodelovanje s partnerskimi občinami porabljena sredstva v višini 45.228,23 €, kar predstavlja 81,42 % veljavnega proračuna. Občina Bled ima podpisane listine o prijateljstvu oz. partnerstvu z občinami Doberdob (Italija), Brixen (Italija), Beljak (Avstrija), Vrba (Avstrija), Henley on Thames (Velika Britanija), Dubrovnik (Hrvaška) in Vračar (Srbija). Sredstva na tej postavki vključujejo stroške gostinskih storitev, članarine v združenju Alpine Pearls in, članarine v omrežju občin Povezanost v Alpah, sodelovanje s pobratenimi občinami, projekt LAKtive Tourism, projekt S.T.R.E.E.T. in projekt GEMS. Razčlenitev: 40201003 Gostinske storitve.....946,01 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....947,70 € 40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls.....12.000,00 € 40292101 Članarina v omrežju občin Povezanost v Alpah.....1.550,00 € 40299917 Sodelovanje s pobratenimi občinami.....939,93 € 40299995 Projekt " LAKtive Tourism".....14.659,71 € Evropski projekt programa COSME. Dodeljena sredstva so namenjena razvoju turističnega produkta za starejše (55+ let) izven sezone. Občina z dodeljenimi sredstvi promovira in zbira podatke o turizmu, razvija nov turistični produkt in preizkuša nove turistične produkte v partnerskih občinah. Del denarja je namenjenega tudi za vodenje projekta, oz. se z njim pokriva del plače zaposlenega na občini. 40299996 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus).....8.599,75 € Evropski projekt programa Erasmus+. Dodeljena sredstva so namenjena razvoju platforme in učnih vsebin, pokritje stroškov ogleda primerov dobrih praks v tujini (Torino, London in Werfenweng) za mlade do 35 let, ki nimajo zaposlitve, mednarodne sestanke med partnerji v projektu in pokriva del plače zaposlenega na projektu. V novembru 2017 (izven turistične sezone) smo na Bledu gostili več kot 20 študentov, ki so teden dni spoznavali prometne in turistične zagate Bleda ter predstavili svoje "trajnostno zelene" zamisli. 40299997 Projekt GEMS.....5.585,13 € Evropski projekt Evropa za državljane, ki ga vodi konzorcij "Alpine Pearls". Izpeljava petih mednarodnih dogodkov, ki spodbuja aktivno državljanstvo v obravnavanih skupnostih. V okviru projekta je bila v letu 2017 v novembru (izven turistične sezone) financirano letno zasedanje generalne skupščine Alpine Pearls, pokrit je bil del stroškov Martinovanja ob blejskem jezeru. Na Bled je prišlo 100 tujih gostov, ki so zapolnili sicer prazne hotelske kapacitete. Gostili smo tudi nekaj tujih novinarjev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20010327-1 Projekt S.T.R.E.E.T......8.599,75 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE308.807 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

71

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja -Zakon o javnih naročili -Zakon o javnih financah -Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti

0402 Informatizacija uprave 28.600 €

Opis glavnega programa Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje Dolgoročni cilji glavnega programa Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04029001 Informacijska infrastruktura PP 20010803 - Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 04029002 Elektronske storitve PP 20010805 - Nakup in vzdrževanje programske opreme

04029001 Informacijska infrastruktura 28.600 €

Opis podprograma Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o spremembah in dopolnitvah; Zakona o državni upravi; Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; Strategija e-poslovanja; Akcijski načrt e-uprav Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 28.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na tej postavki vključujejo računalniške storitve Kaliopa in Piso (občinski inf. sistem), servisiranje in vzdrževanje računalniške opreme, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, licenčne programske in druge opreme, nakup (zamenjava) strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje, monitorjev ter druge opreme in napeljave. Od planiranih 30.083,04 € je bilo v letu 2017 porabljenih 28.599,75 €, kar predstavlja 95,07% veljavnega proračuna. Podrobnejša razdelitev porabe: 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.....6.938,12 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.....6.474,01 € 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme.....1.646,26 € 420202 Nakup strojne računalniške opreme.....9.570,03 € 420238 Nakup telekomunikacijske opreme.....692,49 €

72

420299 Nakup druge opreme in napeljav.....3.278,84 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture.....13.541,36 € Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2014 in na letni plan zamenjava računalniške opreme

0403 Druge skupne administrativne službe 280.208 €

Opis glavnega programa Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja in ustrezno vzdrževani poslovni prostori Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 45.454 €

Opis podprograma Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Bled Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o medijih, - Uredba o upravnem poslovanju, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 21.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za stroške objav, naročnin in nakupa strokovne literature porabljena sredstva v višini 21.282,47 €, kar predstavlja 85,55 % veljavnega proračuna, ki je znašal 24.876,44 €. Sredstva na tej postavki vključujejo naročnine časopisov, revij, strokovne literature, glasilo Združenja občin Slovenije, naročnino za Ius Software in uporabo internetnih strani na strani Uradnega lista ter za objave (Uradni list, Lex Localis, Radio Triglav, Gorenjski glas, Radio Gorenc, drugi), občinski tednik na Radiu Triglav. Podrobna razčlenitev: 40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft).....8.367,02 € 40200402 Strokovna literatura.....4.347,42 € 40200602 Stroški objav - Uradni list.....672,17 € 40200607 Stroški objav - drugi.....1.084,95 € 40200610 Stroški objav - Radio Gorenc.....1.826,78 € 40200611 Občinski tednik - Radio Triglav.....4.193,75 € 40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor ).....790,38 €

73

20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 24.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za stroške celostne podobe občine in obveščanje javnosti porabljena sredstva v višini 24.171,83 €, kar predstavlja 92,20 % veljavnega proračuna, ki je znašal 26.217,53 €. Sredstva so bila porabljena za izdajo Blejskih novic in vzdrževanju občinskega internetnega portala, ter celostno podobo Bleda in Krajevnih skupnosti. Podrobnejša razčlenitev: 40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice.....15.254,07 € 40200613 Spletna stran "Moja občina.si ".....4.084,56 € 40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS.....4.833,20 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 41.063 €

20070402 Izvedba občinskih prireditev 22.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za stroške izvedbe občinskih prireditev porabljena sredstva v višini 22.762,75 €, kar predstavlja 77,04 % veljavnega proračuna, ki je znašal 29.546,86 €. Sredstva so bila namenjena prireditvam, ki jih organizira občina neposredno (občinska proslava ipd.). Podrobnejša razčlenitev: 40200601 Plakatiranje.....163,60 € 402010 Hrana, storitve menz in restavracij.....1.621,79 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....20.977,36 €

20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini 18.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Bled porabljena sredstva v višini 18.300,10 €, kar predstavlja 91,50 % veljavnega proračuna, v katerem je bilo za ta namen planirano 20.000,00 €. Razpis je bil skupen z Zavodom za kulturo Bled, ki je razpisal koriščenje prostorov Festivalne dvorane Bled in prostorov na Blejskem gradu pod ugodnimi pogoji. Nekaj prireditev, ki so bile sofinancirane iz razpisa, iz objektivnih razlogov ni bilo izvedenih, zato sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 193.690 €

Opis podprograma V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški investicijskega vzdrževanja, ter stroški novih investicij v poslovne prostore, ki so v lasti in upravljanju občine. V tem podprogramu so vključeni tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, stroški zavarovanj, ter stroški morebitnih odškodnin in kazni, ki so vezani na poslovne prostore v lasti občine Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.) - Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 79/99 in spr.) - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in spr.) - Zakon o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in spr.) - Uredba o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur .list RS št. 84/2007 in spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur .list RS št. 20/2004 in spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 125/2003 in spr.) - Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr.).

74

20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v višini 149,86 € predstavljajo nakazilo Občini Gorje po delitveni bilanci ( po ključu 74,07:25,93 ) iz naslova anuitet od kreditov najetih pred letom 1996.

20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za sodne stroške (za izvršitelje, sodne cenilce ali izvedence). 40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci.....1.000,00 €

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 148.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V skladu z veljavnim planom so bila v 2017 porabljena sredstva v višini 148.981,47€, kar predstavlja 68,96 % plana. Sredstva so bila porabljena za: 40200209 Tehnično varovanje.....6.642,78 € 40220007 Električna energija - KS ji.....2.031,69 € 40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji.....314,47 € 40220308 Komunalne storitve - KS-ji.....1.892,74 € 40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i.....705,27 € 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....26.033,47 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....31.219,77 € 42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela.....59.268,00 € 42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno.....20.873,28 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20020402-2 KD Bohinjska Bela.....59.268,00 € 20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS.....20.873,28 € 20020402-1 Trubarjeva 7, Bled.....8.697,38 € 20020401-6 Investicijsko vzdrževanje in obnova občinske zgradbe.....22.522,39 €

20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 25.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V skladu z veljavnim planom, je bilo v 2017 porabljeno 100% planiranih sredstev za Energetsko sanacijo in obnovo VILE ZORA Bled: 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....17.098,84 € 420801 Investicijski nadzor.....820,40 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....400,00 € 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....7.675,72 € Občina Bled je Energetsko sanacijo in obnovo občinske zgradbe- VILA ZORA BLED, prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacije "Celovita energetska prenova stavb v lasti občin", skupaj z občinama Radovljica in Preddvor. Dne 14.8.2017 je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev za operacijo. Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za pripravo projektne dokumentacije, investicijski nadzor, DIIP, IP, prijavo ter del stroškov vezanih na izvedbo projekta. Poraba ostalih planiranih sredstev na operaciji, vključno s pridobitvijo sredstev sofinanciranja, je planirana v letu 2018. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20020405-0 Energetska sanacija Vile Zora Bled.....25.994,96 €

20150101 Zavarovalne premije za objekte 17.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so bila v skladu s planom porabljena v višini 15.938,07 € , za pokrivanje stroškov zavarovanja (zavarovalne premije) objektov v občinski lasti.

75

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 664.325 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev

0603 Dejavnost občinske uprave 664.325 €

Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Dolgoročni cilji glavnega programa Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave 599.136 €

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o interventnih ukrepi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 537.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v višini 537.889,57 €, kar prestavlja 96,634 % plana ( 556.601,74€ ), so bila porabljena za plačila v zvezi z delom za zaposlene v občinski upravi: 400000 Osnovne plače.....353.908,49 € 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....19.124,73 € 400004 Drugi dodatki.....1.074,29 € 400100 Regres za letni dopust.....12.527,74 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....13.904,31 € 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.....21.068,71 € 400302 Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.....10.021,11 € 400400 Sredstva za nadurno delo.....35.256,90 € 400900 Jubilejne nagrade.....259,88 €

76

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....37.552,19 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....27.835,29 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....2.248,92 € 401200 Prispevek za zaposlovanje.....346,67 € 401300 Prispevek za starševsko varstvo.....424,20 € 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....2.336,14 €

20010317 Izdatki za službena potovanja in izobraževanja 5.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za izdatke za službena potovanja zaposlenih v občinski upravi porabljena sredstva v višini 5.598,748 €, kar predstavlja 86,06 % veljavnega proračuna, ki je znašal 6.505,86 €. Podrobnejša razčlenitev: 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....192,00 € 402402 Stroški prevoza v državi.....3.103,40 € 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.....338,46 € 402405 Stroški prevoza v tujini.....316,80 € 402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....271,60 € 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.....1.136,52 € 402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju).....240,00 €

20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 38.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za plačilo zunanjim sodelavcem je bilo v letu 2017 porabljeno 38.444,99 €, kar je 71,16 % plana ( 53.888,00 €). 40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p......6.588,00 € 40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi.....6.132,47 € 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa.....2.271,82 € 40292005 Odvetniške storitve.....5.016,10 € 40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,.........18.336,60 €

20010326 Drugi operativni odhodki 17.343 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 17.343,48€, kar predstavlja 88,47% veljavnega proračuna. Sredstva na tej postavki so med drugim vključevala stroške za notranjo revizijsko službo, druge članarine, zavarovanje pravne zaščite, zdravstveno zavarovanje Coris in druge tekoče operativne odhodke. 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev.....1.834,86 € 40292002 Sodni stroški - izvršitelji (Zorč Zvonka,..).....1.855,89 € 40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije.....1.205,26 € 40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije.....5.357,49 € 40292300 Članarine - druge.....467,74 € 40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite.....2.281,59 € 402999 Drugi operativni odhodki.....4.236,95 € 40299946 Izjava varnosti z oceno tveganja.....103,70 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 65.189 €

Opis podprograma V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave

77

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Zakon o izvrševanju proračuna - Zakon o javnih naročilih - Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, - dobavljena voda in odvoženi odpadki, - vzdrževanje komunikacijske opreme, - najemnine - vzdrževanje in zavarovanje premoženja občine

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 15.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za nakup pisarniškega materiala porabljena sredstva v višini 15.378,16 €, kar predstavlja 90,46 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena nakupu pisarniškega materiala in drobnega inventarja oz. opreme. 402000 Pisarniški material in storitve.....2.387,27 € 40200001 Mladinska knjiga (Birooprema) -pisarniški material.....5.578,25 € 402001 Čistilni material in storitve.....285,12 € 402009 Izdatki za reprezentanco.....1.362,62 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....3.526,00 € 40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila.....418,66 € 40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev.....915,00 € 420200 Nakup pisarniškega pohištva.....905,24 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20010301-0 Nakup pisarniške opreme.....905,24 €

20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 32.477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za pokrivanje tekočih stroškov stavbe občine Bled porabljena sredstva v višini 32.476,83 €, kar predstavlja 87,00 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje tekočih stroškov stavbe občine Bled (stroški električne energije, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški interneta), stroški poštnine in kurirskih storitev. Podrobnejša razčlenitev: 402200 Električna energija.....3.719,33 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.....7.158,53 € 402203 Voda in komunalne storitve.....2.159,83 € 402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....9.313,99 € 40220502 Telemach - stroški interneta.....1.103,34 € 402206 Poštnina in kurirske storitve.....9.021,81 €

20010316 Najem in vzdrževanje vozil 8.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za nakup in vzdrževanje službenih vozil in obrokov za leasing za službena vozila je bilo v letu 2017 porabljeno 8.086,76 € kar predstavlja 88,87 % plana (9.100,00€ ): 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.....1.798,10 € 402301 Vzdrževanje in popravila vozil.....1.327,41 € 40230303 Najem avtomobila - OBČINA.....4.290,64 € 402304 Pristojbine za registracijo vozil.....104,17 € 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila.....260,04 € 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane.....306,40 €

20010319 Najemnine in zakupnine 9.248 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za stroške najemnin in zakupnin porabljena sredstva v višini 9.247,64 €, kar predstavlja 74,73 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za najemnine parkirišč oz. zakup elektronskih vodov, najem fotokopirnega stroja in podobno.

78

Podrobnejša razčlenitev: 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte.....129,03 € 40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo.....827,40 € 40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje ( Bilban d.o.o.).....6.572,26 € 40260015 Poslovni najem - telekomunikacijskega sistem.....1.406,80 € 40260801 Uvoz dokumentarnega gradiva v informacijski sistem Pošte Slovenije ( e-računi).....154,33 € 40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku.....157,82 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 226.974 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja in alarmiranja ter ukrepanja sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja · Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 (Prednostna usmeritev 3); · Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč v Občini Bled; · Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in dr. nesrečami od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22) Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje enot civilne zaščite, ter usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini Bled. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 226.974 €

Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilji, ki jih potrebno v prihodnje doseči v Občini Bled, so predvsem naslednji: • posodobiti opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč; • urediti prostorske in druge možnosti za učinkovito posredovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; • zagotoviti materialna sredstva za učinkovito pomoč občanom v primeru naravnih in drugih nesreč; • izboljšati informacijsko podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč pri njihovem posredovanju ob nesrečah• skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilji in naloge, ki jih je potrebno uresničiti v letu 2017 so predvsem: • zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; • redno vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme • zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč; • zagotavljanje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč; • sprotna nadomestitev poškodovane in iztrošene skupne ter osebne zaščitne ter reševalne opreme. Zaradi zmanjšanega obsega sredstev za leto 2017 bo potrebno večino razpoložljivih sredstev nameniti za ohranjanje obsega redne dejavnosti, z aktivnostmi za posodabljanje zaščitne in reševalne opreme pa nadaljevati v prihodnjih letih. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa podprogram 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč PP 20030101 - Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite podprogram 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč PP20030201 - Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti PP 20030301 - Sredstva za dejavnost gasilskih društev

79

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.764 €

Opis podprograma Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot civilne zaščite, opremljanje enot civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja in delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih. Koncept organiziranja in delovanja sistema zaščite, reševanja in pomoči je organiziran enotno na nivoju države. Koncept je bil sprejet v Državnem zboru in objavljen v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (UR. l. RS št. 44/2002), potrjen in dopolnjen pa tudi z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Uradni list RS št. 75/2016). Zakonske in druge pravne podlage Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje operativnih gasilskih enot, pa tudi drugih sil, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči, so predvsem naslednji: • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10); • Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB1, 9/11 in 83/12); • Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - UPB1); • Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 24/07 - UPB1 in 9/11); • Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011); • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11, 27/16); • Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08 in 9/11);• Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08); • Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 48/1999). • Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito (Uradni list RS, št. 26/00). Vsa Prostovoljna gasilska društva in GZ Bled – Bohinj imajo z Občino Bled podpisane pogodbe izvajanju lokalne gasilske javne službe, ki je bila podpisana v letu 2013. Poleg njih imajo z Občino Bled podpisane pogodbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah naslednja društva in organizacije: • Društvo Gorska reševalna služba Radovljica;• Društvo za raziskovanje jam Bled; • Društvo za podvodne dejavnosti Bled in • Kinološko društvo Bled – Lesce Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - Kadrovanje in usposabljanje reševalcev. Delo z mladimi je ena od najpomembnejših nalog, ki se jo zavedajo vse organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Z vključevanjem mladih v prostočasne in izobraževalne programe, ki jih posamezne organizacije izvajajo, je možno zagotavljati kadrovsko osnovo za organiziranje in učinkovito delovanje operativnih enot. Osnovno in dopolnilno usposabljanje reševalcev je temelj učinkovitega posredovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Že zdavnaj je namreč preseženo mišljenje, da reševalec vse svoje znanje pridobi na osnovnem tečaju in da nadaljevalno usposabljanje in izobraževanje ni potrebno. Tako je dopolnilnemu in strokovnemu izobraževanju in usposabljanju potrebno v prihodnje dati še večji poudarek. Prav tako je potrebno tudi preverjati in dopolnjevati koncept skupnega posredovanja vseh enot, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja. To je potrebno izvajati preko sistema skupnih vaj. Eden od temeljnih pogojev za učinkovito delovanje reševalcev je tudi njihova psihofizična in zdravstvena sposobnost. V skladu s predpisi je potrebno stremeti, da bodo člani operativnih enot opravljali predpisane obdobne zdravstvene preglede. • Zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: Tudi v prihodnje je potrebno še bolj intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo novega centra za zaščito in reševanje na Bledu, v katerem bi zagotovili ustrezne prostorske pogoje za delovanje PGD Bled, GZ Bled – Bohinj, Društva za raziskovanje jam Bled, Društva za podvodne dejavnosti Bled ter Štaba CZ Občine Bled. • Opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: Opremljanje enot z osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo je ena od prioritetnih nalog tudi v prihodnje. Gasilske enote bodo v prihodnjem obdobju nabavljale predvsem osebno varovalno opremo (zaščitne obleke, čelade, zaščitne škornje, zaščitne rokavice in drugo), pa tudi manjkajočo skupno opremo. Oprema, s katero reševalne enote razpolagajo, se uničuje tako na intervencijah kot tudi v procesu izobraževanja in usposabljanja. Da bi zagotovili njeno funkcionalnost in zanesljivost, jo je potrebno sprotno nadomeščati in posodabljati. Enako velja za gasilska vozila, ki se jim z leti zmanjšuje njihova funkcionalnost ter povečujejo stroški vzdrževanja. Življenjska doba gasilskih vozil je sicer informativno določena, kar pa ne pomeni, da vozilo po izteku življenjske dobe postane neuporabno. Potrebno pa je stremeti, da se program zamenjave gasilskih vozil nadaljuje in da je vsako leto zagotovljen del sredstev za nakup. Program

80

nabave gasilskih vozil je sprejelo Občinsko gasilsko poveljstvo, maksimalni obseg financiranja iz javnih sredstev pa je predpisan z internim pravilnikom GZ Bled – Bohinj. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zaradi zmanjšanega obsega sredstev in ob vedno novih stroških, ki jih nalaga zakonodaja bo potrebno večino razpoložljivih sredstev nameniti za ohranjanje obsega redne dejavnosti, z aktivnostmi za posodabljanje zaščitne in reševalne opreme pa nadaljevati v prihodnjih letih.

20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 15.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila sredstva za nakup opreme CZ planirana v znesku 7.000,00 €. Porabljena so bila v znesku 7.000,00 € kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup varnostnih oznak v znesku 403,09 €, za nabavo opreme Društva GRS Radovljica v znesku 1.000,00 €, za nakup opreme za društvo za raziskovanje jam v znesku 862,32, za mobilni repetitor v znesku 2.709,21 €, delno za nakup opreme za PGD Zasip 1.202,34 (bolničarji zašč. obuvala delno in oprema za nahrbtnik PP), v znesku 823,04 € je bil izveden nakup 15 svetilk LED. Sredstva so bila z pogodbo prenesena na PGD Zasip in PGD Ribno. V proračunu za leto 2017 so za redno dejavnost na področju zaščite in reševanje planirana sredstva v višini 9.000,00 €. Do 31.12.2017 so bila porabljena v višini 8.993,46 €, kar predstavlja 99,93 % veljavnega plana. Najemnina za skladišče znaša 540,00 €, vzdrževanje sistema, obveščanja preko GSM, ter stroški GSM znašajo 1.522,91 €, stroški udeležbe na tekmovanjih 112,50 €, servis repetitorja 111,02 € Zaščitna obuvala, obleka CZ v znesku 3.158,66 €, za delovanje GRS 321,42 €, za delovanje DPV Bled 500,00 €, drobni material za GRS v znesku 1.500,00 € V znesku 430,00 € detektor za odkrivanje plinov za PGD Ribno in baterije v znesku 57,39 €. Ostali stroški redne dejavnosti znašajo 228,99 €. Sredstva so bila porabljena za: •Preusmeritev pozivanja na GSM aparate in GSM poveljnika CZ 1.522,91 € •Najem prostora za skladišče CZ 540,00 € •Redna dejavnost Društva GRS Radovljica 321,42 € •Redna dejavnost Društva DPV Bled 500,00 € •Oprema Društva GRS Radovljica 1.500,00 € •Ostali str. red dejavnosti 228,99 € •Detektor za odkr. plinov 430,00 € •Prehrana na tekmovanju 112,50 € •Servis repetitorja (vse tri občine) 111,02 € •Baterije 57,39 € •Servis AED 510,57 € •Obleka in zašč obuvalo CZ 3.158,66 € Razčlenitev: 41200032 Zaščita in reševanje..... 8.993,46 € 43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme..... 7.000,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20030101-0 Nakup opreme za CZ.....7.000,00 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 211.209 €

Opis podprograma Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze Bled - Bohinj, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Zakonske in druge pravne podlage Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje operativnih gasilskih enot so predvsem naslednji: • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10); • Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB1, 9/11 in 83/12); • Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - UPB1);• Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list

81

RS, št. 24/07 - UPB1 in 9/11); • Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011); • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11, 27/16); • Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08 in 9/11);• Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08); • Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 48/1999).• Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 48/1999); Vsa prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Bled – Bohinj imajo z Občino Bled podpisano pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe (PGD) oziroma opravljanju strokovnih nalog na področju organiziranja lokalne gasilske javne službe (GZ Bled – Bohinj).

20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 146.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z veljavnim planom so za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v letu 2017 planirana sredstva v višini 17.000,00 €. Do 31.12.2017 so bila porabljena v višini 16.599,91 €, kar je 99,91 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač zaposlenih delavcev ter plačilo materialnih stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj. Sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v razmerju glede na število PGD v občini zagotavljajo občine Bled, Bohinj in Gorje. Z veljavnim proračunom je v letu 2017 za investic. vzdrževanje gasilskih domov, nakup opreme ter za nabavo gasilskih vozil namenjeno skupaj namenjeno 146.500,00 €. Do 31.12.2017 je bilo porabljeno: • Za sofinanc. Obnove gas. doma PGD Selo, Zasip 10.000,00 €; • Za sofinanciranje nabave gas. vozilo GVM PGD Selo 25.000,00 €; • Za Nakup zaščitne in reševalne opreme za PGD 10.000,00 €; • Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Zasip 84.000,00 €. • Nakup vozila GZ Berlingo 762,70 € Skupaj je bilo porabljeno 146.362,61 €, kar je 99,91 % veljavnega plana. Razčlenitev: 41200033 Požarno varstvo - delovanje GZ..... 16.599,91 € 43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme..... 20.000,00 € 43100037 Nabava gasilskega vozila PGD Zasip..... 84.000,00 € 43100039 Nabava gasilskega vozila PGD Selo..... 25.000,00 € 43100040 Nabava gasilskega vozila GZ..... 762,70 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20030201-1 Nakup gasilskih vozil.....109.762,70 € 20030201-3 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.....10.000,00 € 20030201-2 Nakup gasilske opreme.....10.000,00 €

20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 64.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so bila do 31.12.2017 porabljena v znesku 64.846,60 kar predstavlja 99,76 % veljavnega plana in sicer za: 1. Redno vzdrževanje vozil 6.192,39 € 2. Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani) 7.972,05 € 3. Dotacija za redno delo PGD 8.368,38 € 4. Registracija vozil 1.731,64 € 5. Redno vzdrževanje oprem 5.380,52 € 6. Izobraževanje 1.127,27 € 7. Zdravstveni pregledi 3.892,92 € 8. Značke, čini 864,26 € 9. Ogrevanje GD 3.700,00 € 10. Delovanje mladine 1.837,55 € 11. Delovanje poveljstva 457,48 € 12. Drugi del dotacije (aktivnosti PGD 2016) 16.557,40 €

82

13. Prispevki PIZ in ZZ 1.528,00 € 14. Delovanje članice 236,74 € 15. Sofinanciranje obletnic PGD (Selo) 5.000,00 € Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti Prostovoljnih gasilskih društev iz Občine Bled, ki v občini na podlagi pogodbe opravljajo gasilsko javno službo. Iz teh sredstev se financira: • Redno vzdrževanje in registracija gasilskih vozil; • Zavarovalne premije za zavarovanje vozil, opreme, zavarovanje odgovornosti in za nezgodno zavarovanje gasilcev; • Redno vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme; • Izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov za operativne gasilce (pogoj za udeležbo intervencijah in na usposabljanju), • Usposabljanje in izobraževanje članov; • Dejavnost gasilske mladine; • Ogrevanje gasilskih domov; • Nadomestilo stroškov električne energije, porabe vode, odvoza smeti in ostali stroški v zvezi z delovanjem PGD (dotacije PGD). Sofinanciranje stroškov obletnice PGD Zasip (izdaja biltena, ostali stroški izvedbe) Razčlenitev: 41200001 Transfer kulturnim društvom in dru. nep. org...... 5.000,00 € 41200068 Sredstva za dejavnost PGD..... 59.846,60 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 40.690 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne – slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 40.690 €

Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju Dolgoročni cilji glavnega programa Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki

08029001 Prometna varnost 8.511 €

Opis podprograma V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB, z dopolnitvami) , Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/2010, 57/12) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj

83

sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu ter starejše skupine (predvsem pešci)

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 8.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so bila porabljena za redno dejavnost v višini 8.510,65 EUR, kar predstavlja 85,11 % veljavnega plana. Izvedlo se je medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu za leto 2017, Evropski teden mobilnosti 2017, postavil nov prikazovalnik hitrosti na Dobah, nakupila štiri kolesa za potrebe OŠ Bled, nakupil kolesarski poligon za OŠ Bled. 40219904 Odhodki na področju SPVCP.....5.018,50 € 42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) .....3.492,15 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20010314-2 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo).....3.492,15 €

08029002 Notranja varnost 32.180 €

20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 32.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo porabljenih 32.179,70 €, kar predstavlja 91,94 % veljavnega proračuna. 40200210 Fizično varovanje v nočnem času.....32.179,70 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.901 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 14.901 €

Opis glavnega programa Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, ipd.) skupaj z Zavodom za zaposlovanje RS Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov, aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečati število novih zaposlitev na območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani

84

10039001 Povečanje zaposljivosti 14.901 €

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 14.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za sofinanciranje javnih del je bilo od planiranih 16.300,00 € porabljeno 14.900,00 €, kar predstavlja 91,42 % veljavnega plana za leto 2017. Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje se vsako leto prijavijo različni izvajalci (OŠ prof.dr. J. Plemlja Bled, Knjižnica B. Kumerdeja Bled, Blejski mladinski center, ipd.), z naslednjimi programi: individualna učna pomoč, delo v knjižnici, delo z mladimi, ipd. Zavod RS za zaposlovanje v deležu 50 % sofinancira te zaposlitve. Obseg potrebnih sredstev v proračunu je odvisen od tega, koliko javnih del Zavod RS za zaposlovanje odobri in koliko mesecev v letu se izvaja javno delo. 41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve.....14.900,90 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 127.540 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Razvojni program Občine Bled 2009-2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 62.860 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 62.860 €

Opis podprograma Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: ohranjanje kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, oživljanje vaških jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/2000), Razvojni program Občine Bled 2009-2020 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Oživljanje vaških jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda, zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru ter doseči sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 41.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila v letu 2017 porabljena v višini 41.608,65 EUR, kar predstavlja 95,29 % veljavnega plana za leto 2017. 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.....19.840,28 € 41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki.....4.784,00 € 41350004 Ragor "Tujerodne rastline".....2.500,00 € 41350008 Strategija razvoja podeželja.....10.324,92 € 41350009 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi.....0,00 € 41350014 Hranilnica semen Ragor.....3.742,56 € 42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče".....416,89 €

85

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20110117-1 Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče".....416,89 € 20110102-2 Projektne aktivnosti programa podeželja CLLD.....0,00 € 20110102-3 Priprava in izvajanje strategije razvoja podeželja LAS Gorenjske.....10.324,92 €

20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 18.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev.....5.000,00 € 420501 Obnove.....13.974,71 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20110123-1 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju.....18.974,71 €

20110124 Varstvo in oskrba živali 2.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od načrtovanih 5.000,00 € je bilo v letu 2017 porabljenih 2.276,41 € 40299904 Oskrba za pse in mačke.....2.276,41 €

1104 Gozdarstvo 64.681 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 64.681 €

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 64.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest je bilo v letu 2017 porabljenih 64.680,63 €, kar predstavlja 99,51 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila realizirana v skladu s Programom vzdrževalnih del, ki ga pripravlja Zavod za gozdove OE Bled in pogodbo za vzdrževalna dela na gozdnih cestah – v zasebnih in državnih gozdovih. Sredstva so bila porabljena za: 40250302 Ceste - gozdne ceste (GG).....24.793,42 € 402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS.....147,90 € 42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova.....39.739,31 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160104-1 Gradnja gozdnih cest.....39.739,31 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.629 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 2.629 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 2.629 €

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 2.629 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za področje spodbujanja rabe obnovljivih virov energije je bilo v letu 2017 porabljeno 2.629,34 €, kar predstavlja 29,21 % veljavnega plana za leto 2017. Za planirane namene ima Občina Bled z Lokalno energetsko agencijo Kranj (LEAG) podpisano pogodbo o izvajanju energetskega managementa Občine Bled, ki vključuje svetovanje pri projektih s področja energetike, energetsko knjigovodstvo za javne objekte izobraževanje na temo URE in OVE za občane in organiziranje delavnic ter druge dejavnosti. Realizacija je bila izvedena v celoti v letu 2017, vendar je bilo plačilo računa za drugo polletje 2017 realizirano v začetku leta 2018.

86

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. je v okviru projekta PEACE ALPS, program Alpine Space, Evropsko teritorialno sodelovanje 20014-2020, pristopil k pripravi Trajnostnega energetskega načrta za Gorenjsko (TEN Gorenjska). K načrtu so v letu 2017 pristopile gorenjske občine, tudi Občina Bled, podpisana je bila Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, vse s ciljem prispevati k izboljšanju življenjskega okolja vseh prebivalcev Gorenjske ter k doseganju energetskih in podnebnih ciljev Evropske unije. V sklopu priprave in izvajanja energetske strategije Gorenjske (TEN) je bilo v letu 2017 porabljeno 20,54 % veljavnega plana za leto 2017. Vse gorenjske občine so za pripravo načrta morale pošiljati številne podatke in dokumentacijo, zato je bila analiza stanja za Trajnostni energetski načrt Gorenjske izdelana šele v novembru 2017 in v tem obsegu tudi plačane storitve. Razčlenitev: 40293806 Energetski management za šole in vrtce (LEAG ).....1.499,38 € 42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN).....1.129,96 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170601-2 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske ( TEN).....1.129,96 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.444.956 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.443.730 €

Opis glavnega programa V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo Dolgoročni cilji glavnega programa Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja - povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje - izboljšanje voznih pogojev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: - dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km - dolžina pločnikov brez con za pešce - število javnih parkirnih mest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 655.834 €

Opis podprograma Zakonske in druge pravne podlage Zakon o cestah (Ur. L. RS. Št. 109/10),Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah

20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 655.834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za redno vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest je bilo v letu 2017 porabljeno 655.834,42 €, kar predstavlja 99,60 % veljavnega plana za leto 2017 in sicer: 40250300 - Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo 455.183,25 € Za tekoče vzdrževanje občinskih cest, krpanje udarnih jam, urejanje bankin in brežin, vključno s košnjo obcestnih površin, vertikalno in horizontalno signalizacijo, za sanacijo asfaltov in vzdrževanje makadamskih cest ter vzdrževanje objektov ( oporni zidovi, ograje)

87

40250301 - Ceste - zimska služba 200.651,17 € Za zimsko službo na lokalnih in krajevnih cestah, katere stroški so bili sorazmerno visoki zaradi obilnih snežnih padavin. 40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo.....455.183,25 € 40250301 Ceste - zimska služba.....200.651,17 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 973.509 €

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 973.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za nakup zemljišč, investicijsko vzdrževanje in gradnjo lokalnih in krajevnih cest je bilo v letu 2017 porabljeno 973.508,67 € od planiranih 1.204.032,21 €, kar predstavlja 80,78% veljavnega plana. - Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest, rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi. V skladu z določili koncesijske pogodbe je koncesionar nadaljeval z rekonstrukcijo Cankarjeve ceste (1. faza) in z deli 1. fazo zaključil. Obveznosti do koncesionarja pa so bile poravnane po mesečnih tranšah v skupni višini 121.556,04 €. Iz razpoložljivih sredstev za investicijsko vzdrževanje in gradnjo lokalnih in krajevnih cest in novogradnje so bile v letu 2017 izvedene naslednje investicije: - izgradnja in grobo asfaltiranje ceste na območju ZN Ribno-sever v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture, - izgradnja in asfaltiranje ceste na območju PSO Seliše v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture, - grobo asfaltiranje odseka Savske ceste v Ribnem od KIE do Bodeške ceste, - ureditev prehoda za pešce in avtobusnih postajališč ob regionalni cesti na Mlinem, - ureditev in asfaltiranje odseka Koritenske ceste, - sanacija občinske ceste na Koritnem v smeri proti Šobcu, - izgradnja in asfaltiranje pločnika pod Hotelom Krim do športne dvorane Bled, - razširitev parkirnih površin in pločnika pri Alpskih blokih, - ureditev peš poti Pod skalo, - preplastitev ceste TC Bled ( odsek Cankarjeve ceste ) v skupni dolžini cca. 65 m, - preplastitev ceste avtobusna postaja Bled v skupni dolžini cca. 50 m, - preplastitev lokalne ceste Bled - Zasip v skupni dolžini cca. 520 m, - preplastitev Kolodvorske ceste skozi drevored od ulice Za žago do začetka železniške postaje Bled v skupni dolžini cca. 510 m, - preplastitev ceste Pod Stražo v skupni dolžini cca. 200 m, - preplastitev odseka Koritenske ceste od alpskih blokov do Koritna v skupni dolžini cca. 1250 m, - preplastitev ceste do gramoznice v Ribnem v skupni dolžini cca. 250 m, - asfaltiranje odseka ceste na Hom, - asfaltiranje odseka ceste v Bodeščah- na Pečeh pri cerkvi, - ureditev in asfaltiranje odseka Triglavske ceste na Rečici ter bivši uvoz k LIP-u Bled, - ureditev in asfaltiranje odseka Partizanske ceste - Kot, - manjša sanacijska dela na različnih odsekih občinskih cest; - obračun ostalih storitev, ki so vezane na investicije ( geodetske storitve, strokovno tehnični nadzori, koordinator za varnost pri delu,....). Nižja realizacija na tej postavki je, ker je občina Bled pristopila k pripravi spremembe in dopolnitvi Občinskega podrobnega načrta na območju BL -27 Seliše, zato so bila gradbena dela za ureditev ceste PSO Seliše II. faza ustavljena. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo v letu 2017 porabljeno 57.909,92 €, kar predstavlja 68,81 % veljavnega plana: Sredstva so bila porabljena za pripravo sledeče dokumentacije: - celostna prometna strategija občine Bled, - izdelava izvedbenega načrta za križišče Lisice - Koritno, - izdelava izvedbenega načrta ceste in meteorne kanalizacije na Razgledni cesti, - izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture v območju ZN Koritno. Razčlenitev: 420600 Nakup zemljišč.....110.585,00 € (od plan.130.000,00€ je realizacija 85,07%, neporabljeni del je razlog dolgih postopkov za prenos lastništva)

88

-parc. št. 749/27,749/29 k.o. Želeče (Želeška,Cankarjeva c.): 920,00€ -parc. št. 14/4,14/2 k.o. Ribno (cesta Ribno-Bodešče): 6.240,00€ -parc. št. 290/139,290/42,290/102 k.o. Želeče (uvoz Lisice-zamenjava): 11.795,00€ -parc. št. 463/130 k.o. Rečica (Razgledna c.): 132,00€ -parc. št. 610/7 k.o. Ribno (cesta Koritno):290,00€ -parc. št. 626/6,626/8 k.o. Želeče (Cankarjeva c.): 6.230,00€ -parc. št. 447/17 k.o. Bled (Partizanska-odcep): 560,00€ -parc. št. 56/13,55/12,80/7,80/9,80/10 k.o. Želeče (ceste ob Led.dvorani): 51.400,00€ -parc. št. 431/1,/4 k.o. Rečica (cesta Kračca): 860,00€ -parc. št. 432/3 k.o. Rečica (cesta Kračca): 600,00€ -parc. št. 1138/4 k.o. Selo (cesta Kupljenik): 2.105,00€ -parc. št. 1133/6,1134/2 k.o. Selo (cesta Kupljenik): 1.560,00€ -parc. št. 1140/2 k.o. Selo (cesta Kupljenik): 135,00€ -parc. št. 19/1,/2 k.o. Ribno (cesta Ribno-Bodešče): 3.920,00€ -parc. št. 245/13,266/2 k.o. Selo (cesta Selo-zamenj.): 3.390,00€ -parc. št. 330,433/5,/6,329/1 k.o. Selo (križišče Ribno-zamenj.): 9.000,00€ -parc. št. 403/8 k.o. Rečica (Župančičeva c.): 960,00€ -parc. št. 276/2,279/2 k.o. Selo (cesta Selo): 1.800,00€ -parc. št. 131 k.o. Bled (Seliška razlast.-polog odvetniku): 6.390,00€ -parc. št. 213/4 k.o. Boh.Bela (kolesarska Boh.Bela): 588,00€ -parc. št. 138/11,/12 k.o. Podhom (cesta Sebenje): 1.710,00€ 40299952 Neupravičeni stroški izdelave CPS.....8.339,80 € 420299 Nakup druge opreme in napeljav.....17.134,93 € 420401 Novogradnje.....138.679,59 € 42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi.....121.556,04 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....8.640,09 € 42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....510.663,30 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....57.909,92 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160201-9 ZN Koritno.....12.681,90 € 20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled.....36.138,89 € 20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....768.873,36 € 20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura.....73.205,84 € 20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....65.473,75 € 20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti.....17.134,93 €

13029004 Cestna razsvetljava 331.362 €

Opis podprograma Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 132.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2017 porabljeno 132.682,65 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila v skladu z veljavnim Proračunom porabljena za: 402200 Električna energija.....79.515,16 € 40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava.....53.167,49 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 402200 Električna energija.....79.515,16 € 40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava.....53.167,49 €

89

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 198.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za investicijsko vzdrževanje in gradnje javne razsvetljave je bilo v letu 2017 porabljeno 198.679,25 €, kar predstavlja 94,86 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila v skladu z veljavnim Proračunom porabljena za: - prenova javne razsvetljave v sklopu rekonstrukcije Rečiške ceste - delež sofinanciranje Občina Bled - izvedba javne razsvetljave na območju PSO Seliše ( I. faza) - izdelava novega prižigališča na območju Želeške ceste ( TP Ključe) - prevezava javne razsvetljave iz TP Mangart - Kolodvorska cesta na Rečiško cesto - kabliranje in postavitev kandelabrov na območju Gorenjske ceste ( KS Ribno), 9 kos - kabliranje in postavitev kandelabrov na območju Triglavske ceste ( KS Ribno), 5 kos - kabliranje in postavitev kandelabrov na območju Za Pižem ( KS Ribno), 4 kos - kabliranje in postavitev kandelabrov na območju Sela ( KS Ribno),15 kos - izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve avtobusnega postajališča Mlino - izvedba javne razsvetljave na območju Partizanske ceste- Kot ( 5 kos) - izvedba javne razsvetljave na odseku Cankarjeve ceste (1. faza) - obnova javne razsvetljave v sklopu komunalnega opremljanja v ožjem središču Bleda ( od Kazine do Promenade ) - postavitev solarne svetilke v Piškovci ( 1 kos) - izvedba javne razsvetljave na območju RTB Dindol - Ribno ( 18 kos) - izvedba javne razsvetljave v sklopu gradnje pločnika Hotel Krim - Športna dvorana Bled - izvedba javne razsvetljave ZN Ribno - sever in na območju Savske ceste - sanacija javne razsvetljave pri Depandansi Trst - prevezave javne razsvetljave iz Zagoriške ceste na Levstikovo ulico - za pripravo študije in projektnih aktivnosti Dynamic light, ki jih vodi BSC Kranj. 420401 Novogradnje.....10.300,29 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....183.378,96 € 420800 Študija o izvedljivosti projekta.....5.000,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170204-9 Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled ".....0,00 € 20170204-11 Dynamic light.....5.000,00 € 20170503-2 Pot pod Vilo Bled.....31.993,22 € 20170204-10 Drogovi in ostala oprema za JR.....130.385,74 € 20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste.....21.000,00 € 20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura.....7.947,50 € 20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....2.352,79 €

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 483.025 €

20160209 Južna razbremenilna cesta 55.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od planiranih 80.444,72 € sredstev v letu 2017 je bilo porabljenih 55.041,99 €, kar predstavlja 68,42% plana. Odstopanje od plana je posledica dolgotrajnih postopkov pri prenosu lastninske pravice. Dinamika prenosov je vodena s strani DRSI. 420600 Nakup zemljišč.....55.041,99 € - sofinanciranje odkupa zemljišč za projekt JRC v deležu 8,73% Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160209-10 Gradnja obvoznic.....55.041,99 €

20160210 Severna razbremenilna cesta 322.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od planiranih 384.303,48€ sredstev v letu 2017 je bilo porabljenih 322.031,37€, kar predstavlja 83,80% plana. Iz planiranih sredstev so bile izvedene sledeče investicije. - rekonstrukcija Rečiške ceste ( delež sofinanciranja občine Bled), - rekonstrukcija Seliške ceste ( nadaljevanje SRC I. faza),

90

- plačilo storitev strokovno tehnični nadzori. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo v letu 2017 porabljeno 29.462,05 €, kar predstavlja 57,57 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije SRC II. in III faza ( PGD, PZI ) in izdelava izvedbenega načrta za križišče Lisice - Koritno. Podrobnejša razdelitev: 420600 Nakup zemljišč.....54.377,00 € (od plan.55.574,00€ je 98,08% plana) - parc. št.475/1 k.o. Rečica (Rečiška 14): 1.380,00€ - parc. št.1/4 k.o. Rečica (Rečiška 49): 6.363,00€ - parc. št. 340/12 k.o. Rečica-zamenjava (Rečiška 55): 1.400,00€ - parc. št. 15/1,16/1 k.o. Rečica-izravnava (Rečiška 35): 2.100,00€ - parc. št. 12/2 k.o. Rečica-izravnava (Rečiška 37): 360,00€ - parc. št. 3, 4/1 k.o. Rečica-izravnava (Rečiška 43): 3.600,00€ - parc. št. 300 k.o. Rečica-izravnava (Rečiška 6): 300,00€ - cenitev za potrebe zamenjave (rekonstrukcija Rečiške c.): 300,00€ -parc. št. 102/8,/10,103/6 k.o. Rečica (Lip-zamenj.): 25.574,00€ -parc. št. 45 k.o. Rečica (Rečiška 51): 13.000,00€ 42060013 SRC - odkup zemljišč.....79.732,48 € (od plan.79.555,28€ je 100,00% plana) -notarske storitve: 18,30€ -parc. št. 166/1,166/2,168,244 k. o. Bled (razlast.-polog odvetniku): 47.094,98,00€ -parc. št. 112/13,/17,111/14 k.o. Želeče (SB-1.faza SRC): 16.299,20€ -parc. št. 2/3 delež 153/2 k.o. Bled (pot ob SRC): 16.320,00€ 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....121.601,12 € 42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....12.708,97 € 42080178 Investicijski nadzor - gradnja SRC.....4.249,75 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....29.462,05 € 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....19.900,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160210-3 Novogradnja SRC do Rečiške c......19.900,00 € 20160209-10 Gradnja obvoznic.....113.444,28 € 20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste.....140.697,13 € 20160210-1 Rekonstrukcija Seliške ceste.....47.989,96 €

20160211 Rekonstrukcije državnih cest 105.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od planiranih 112.000,00 € sredstev v letu 2017 je bilo porabljenih 105.951,67€, kar predstavlja 94,60 % plana. Sredstva so bila porabljena za ureditev prehoda za pešce in avtobusnih postajališč ob regionalni cesti na Mlinem. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo v letu 2017 porabljeno 12.000,00 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana: Sredstva so bila porabljena za izdelavo izvedbenega načrta za križišče Lisice - Koritno. 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....93.951,67 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....12.000,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160211-1 Priključka Koritno in Lisice.....12.000,00 € 20160211-2 Avtobusno postajališče Mlino.....93.951,67 €

91

1305 Vodni promet in infrastruktura 1.226 €

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 1.226 €

20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v višini 1.225,96 € so bila porabljena za plačilo vodnih povračil ARSO v skladu z Uredbo o vodnih povračilih.

14 GOSPODARSTVO 668.533 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja razvojni program Občine Bled 2009-2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.800 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.800 €

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila v letu 2017 porabljena v višini 5.800 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega plana za leto. 41350010 Podjetniški krožek OŠ Bled.....1.600,00 € 41350011 VEM točka Ragor.....1.100,00 € 41350012 VEM točka OOZ Radovljica.....1.100,00 € 41350013 EU direct Ragor.....2.000,00 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 662.733 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 662.733 €

Opis podprograma Ključna področja izvajanja podprograma so: - financiranje programov Turizma Bled: zdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, - financiranje delovanja RDOja Gorenjska, - sof. delovanje turističnih društev v občini, - izvajanje razvojnih projektov in programov Zakonske in druge pravne podlage Strategija razvoja turizma, Razvojni program občine Bled 2009-2020, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v občini Bled Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, obiskovalcev večji prihodek turistične takse

92

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma - financiranje delovanja RDOja Gorenjska, - sof. delovanje turističnih društev v občini, - izvajanje razvojnih projektov in programov

20070707 Novi turistični produkti v občini 2.733 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo porabljenih 2.733,23 EUR, kar predstavlja 26,80 % veljavnega plana. Do razlike med realizacijo in planom je prišlo, ker se ni izvedlo nikakršnih novogradenj (v okviru predvidenega PZA na Selišah). Za projekt "Čebelarski turizem na Zgornjem Gorenjskem" je bilo realizirane manj porabe kot je bilo določeno s pogodbo. 40299954 Članarina za postajališča za avtodome.....1.474,00 € 40299956 Projekt "Čebelarski turizem na Zg. Gorenjskem".....1.259,23 € 420401 Novogradnje.....0,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20070707-3 Projekt POT MIRU od Posočja čez Bohinj do Bleda in Kr.Gore.....0,00 €

20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila v letu 2017 porabljena v višini 25.000,00 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. 41200060 Sof. TD-jev - po razpisu.....25.000,00 €

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 282.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za namen sofinanciranja delovanja Turizma Bled so bila v letu 2017 porabljena v višini 282.200,00 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega plana za leto. 41330257 LTO - stroški dela.....170.000,00 € 41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija.....31.200,00 € 41330259 LTO - sofinanciranje TIC.....81.000,00 €

20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 352.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so bila namenjena sofinanciranju projektnih dejavnosti Turizma Bled. V letu 2017 je bilo porabljenih 352.800,00 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. 41330260 LTO - krajevna promocija.....110.000,00 € 41330261 LTO - razvoj produktov.....170.000,00 € 41330262 LTO - organizacija prireditev.....72.800,00 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.194.104 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot pogoj za trajnostni razvoj in temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstvo okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Nacionalni program varstva okolja - Razvojni program Občine Bled 2009- 2020 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Bled in Občini Gorje Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - izboljšanje stanja okolja - izboljšanje stanja kanalizacijskega sistema in stopnje ločenega zbiranja odpadkov, z zmanjševanjem količin odpadkov za odlaganje - na podlagi sprememb zakonodaje

93

ureditev nove dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in prilagoditev dejavnosti odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.184.127 €

Opis glavnega programa Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji so: -preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; -zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; -odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; -opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 24.830 €

Opis podprograma Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Pravilnik o ravnanju z odpadki Pravilnik o odlaganju odpadkov Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Pravilnik o

94

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 24.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo na postavki porabljeno 24.829,88 €, kar predstavlja 99,32 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so se namenila za pokritje stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki- nakup košev za ločeno zbiranje odpadkov. 42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov.....24.829,88 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170205-1 Gospodarjenje z odpadki.....24.829,88 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.159.297 €

Opis podprograma Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Bled. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Zakon o vodah Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dogradijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Kazalec: delež stanovanjskih objektov priključenih na Centralno čistilno napravo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter delež priključenih občanov na kanalizacijski sistem

20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 802.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je bilo v letu 2017 porabljeno 802.001,23 €, kar predstavlja 94,84 % veljavnega plana za leto 2017. Iz planiranih sredstev so se pokrili stroški za upravljanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ( kanalščina in čiščenje) in sicer je bilo v letu 2017 porabljenih 770.382,57 €, kar predstavlja 95,11 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja s kanalizacijskim sistemom in obratovanja Centralne čistilne naprave, skladno s koncesijsko pogodbo z WTE. Ostala razpoložljiva sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov, ki so nastali zaradi porabe električne energije na črpališčih v naseljih Ribno, Koritno, Bodešče , Zasip in v naselju Bohinjska Bela,

95

za pokrivanje stroškov za vodenje registra osnovnih sredstev za kanalizacijo, ter za plačilo stroškov IB. Razčlenitev:40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija.....3.220,80 € 40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE).....770.382,57 € 40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine.....0,00 € 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.....3.695,00 € 40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine.....24.062,86 € 40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo.....640,00 €

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 132.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od planiranih sredstev v vrednosti 211.467,59 € so bila porabljena sredstva za gradnjo in obnovo meteornega kanalizacijskega sistema v letu 2017 v višini 132.973,65 €, kar predstavlja 62,88 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za dograditev meteornega kanalizacijskega sistema in sicer na območjih: - izgradnja ločenega meteornega kanalizacijskega sistema v ožjem središču Bleda - izgradnja meteorne kanalizacije na odseku Partizanske ceste - Kot,( KS Bled ), - gradnja meteorne kanalizacije v sklopu ureditve Rečiške ceste, - sanacija meteorne kanalizacije v naselju Ledina, ( KS Zasip ), - izgradnja meteorne kanalizacije na območju PSO Seliše, - izgradnja meteorne kanalizacije na območju Sebenje - Pod hribom ( KS Zasip ) - ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda na Mlinem -veja Ledrar ( KS Bled ) - izgradnja meteorne kanalizacije na območju ZN Ribno - sever, - izgradnja ločenega meteornega kanalizacijskega sistema Pod skalo, ( KS Bled ) - za pripravo projektne dokumentacije ( meteorna kanalizacija Ulice Matije Čopa, Za potokom, Gozdarska ulica). - za pokritje stroškov strokovno tehničnega nadzora. Realizacija na tej proračunski postavki je nižja od planirane zaradi sledečih razlogov: - sredstva, ki so bila planirana v letu 2017 za izgradnjo meteorne kanalizacije v ožjem središču Bleda, bodo porabljena v letu 2018, - sredstva, ki so bila planirana v letu 2017 za ureditev ceste na območju ZN Ribno-sever (fino asfaltiranje ceste), bodo porabljena v letu 2018, ker pri končni ureditvi ceste vremenski pogoji niso več ustrezali kvalitetni izvedbi del, - v letu 2017 je občina Bled pristopila k pripravi spremembe in dopolnitvi Občinskega podrobnega načrta na območju BL -27 Seliše, zato so bila gradbena dela PSO Seliše II. faza ustavljena. 420401 Novogradnje.....68.151,72 € 42050104 Obnova - meteorna kanalizacija.....63.271,93 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....1.550,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste.....8.350,66 € 07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini.....56.471,27 € 20170303-1 Gradnja ločenega sistema Ožje središče Bleda.....53.282,12 € 20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura.....3.112,39 € 20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....11.757,21 €

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 224.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od planiranih sredstev v vrednosti 299.000,00 € so bila porabljena sredstva za gradnjo in obnovo fekalne kanalizacije v letu 2017 v višini 224.322,31 €, kar predstavlja 75,02 % veljavnega plana. Iz planiranih sredstev so bili pokriti stroški za izgradnjo in obnovo fekalnega kanalizacijskega sistema na območjih: - izgradnja ločenega fekalnega kanalizacijskega sistema v ožjem središču Bleda, - obnova fekalne kanalizacije na odseku regionalne ceste AP Mlino - Vila Bled, - obnova fekalne kanalizacije na odseku Cankarjeve ceste- Dindol,

96

- izgradnja fekalne kanalizacije v sklopu ureditve Rečiške ceste, - izgradnja fekalne kanalizacije na območju PSO Seliše, - izgradnja fekalne kanalizacije na območju Sebenj - Pod hribom, - izgradnja ločenega fekalnega kanalizacijskega sistema Pod skalo, - sanacija kanalizacijskih pokrovov na območju regionalne ceste ( Bled - Mlino), - izgradnja fekalne kanalizacije na območju ZN Ribno - sever, - sanacija M kanala na območju Savske ceste Mlino, - manjša sanacijska dela na obstoječem kanalizacijskega sistema na območju občine Bled. Ostala razpoložljiva sredstva so bila porabljena za plačilo drugih storitev ( strokovno tehnični nadzor, koordinator za varnost pri delu, geodetski posnetki ) in projektno dokumentacijo vezano na gradnjo kanalizacijskega sistema v občini Bled ( Pod Kozarco, Za gradom - Mala Zaka) Realizacija na tej proračunski postavki je nekoliko nižja od planirane, ker bodo sredstva, ki so bila planirana v letu 2017 za izgradnjo kanalizacije na območju ožjega središča Bleda in Jamovi ulici Zasipu, porabljena v letu 2018. 420401 Novogradnje.....55.452,80 € 42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....163.958,20 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....4.911,31 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste.....45.000,00 € 07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema.....123.869,51 € 20170303-1 Gradnja ločenega sistema Ožje središče Bleda.....43.130,28 € 20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura.....833,43 € 20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....11.489,09 €

20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev, ki so bila planirana za pripravo služnostnih pogodb, notarskih storitev in pokrivanje stroškov odškodnin iz naslova služnostnih pogodb. Zaradi usklajevanj služnostnih pogodb z lastniki zemljišč bodo sredstva porabljena v letu 2018.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 9.976 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 9.976 €

20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 9.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo porabljenih 9.976,49 evra, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna za leto 2017. Sredstva so vila porabljena za: 40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju.....5.000,00 € (DPD Bled - odstranjevanje invazivne školjke) 40299992 LIFE Stop CyanoBloom.....4.976,49 €

20110126 Projekt MARJA 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Dela na projektu bodo v 2018.

97

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.171.229 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj, ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost, ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje Občina Bled vrši naslednje dejavnosti: Vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi; postopoma vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski center). V okviru tega področja Občina Bled skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor. V okviru tega programa so zagotovljena sredstva za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter Resolucija nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)- Občinski razvojni program2009-2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj tega področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 163.476 €

Opis glavnega programa Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, k i spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja občine in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji so sprejem OPN Bled in OPPN JRC, izdelava IDP (idejni projekt) SRC, strokovnih podlag za ureditev občinskih cest in pločnikov ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

98

16029003 Prostorsko načrtovanje 163.476 €

Opis podprograma Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so priprava in sprejem prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt, ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 163.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od skupno predvidenih 216.212,30 € je bilo porabljenih 163.475,87€, kar predstavlja 75,61%. Razlog za odstopanje od plana je v dejstvu, da spremembe in dopolnitve OPN Bled še niso v fazi dopolnjenega osnutka, ter v dejstvu, da se projektiranje Jezerske promenade zaradi usklajevanja z drugimi deležniki v letu 2017 še ni pričelo. Sredstva so bila porabljena za: 40200607 Stroški objav - drugi.....5.249,86 € 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.....47.885,31 € 40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo.....627,00 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....20.752,00 € 42080486 OPPN Seliše.....88.961,70 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura.....88.961,70 € 20190101-1 Prostorsko načrtovanje - drugo.....20.752,00 €

1603 Komunalna dejavnost 831.033 €

Opis glavnega programa Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, objektov za rekreacijo in drugih komunalnih dejavnosti Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Bled Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: - izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih - posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo - upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 16039005 Druge komunalne dejavnost

16039001 Oskrba z vodo 262.636 €

Opis podprograma Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja

99

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o vodah Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Pravilnik o oskrbi s pitno vodo Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Bled Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine Bled. Kazalci: - število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 262.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za oskrbo naselij s pitno vodo je bilo v letu 2017 porabljenih 262.636,06 €, kar predstavlja 68,81 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila v skladu z veljavnim proračunom porabljena za: - pokrivanje stroškov za vodenje registra osnovnih sredstev za vodovod. Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 8.000,00 €, porabljena pa v višini 7.759,20 €, kar predstavlja 96,99 % veljavnega plana za leto 2017, - pokrivanje stroškov za ureditev katastra komunalnih vodov. Glede na veljavni plan je bila realizacija 100,00 % in sicer v višini 20.000,00€. - novogradnje. Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 47.083,42 €, porabljena pa v višini 12.567,30 €, kar predstavlja 26,69 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovodnega omrežja v sklopu gradnje ločenega sistema v ožjem središču Bleda in PSO Seliše. Nižja realizacija na tej postavki je, ker je občina Bled pristopila k pripravi spremembe in dopolnitvi Občinskega podrobnega načrta na območju BL -27 Seliše, zato so bila gradbena dela PSO Seliše II. faza ustavljena. - investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 205.616,05 €, porabljena pa v višini 126.134,41 €, kar predstavlja 61,34 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovodnega omrežja oziroma odpravo nepredvidenih okvar na vodovodnem sistemu in sicer na območju KS Bled ( na odseku regionalne ceste AP Mlino - Vila Bled, na odseku Cankarjeve ceste pri kapelici Dindol, Pod skalo, sanacija vodohrana Straža, na odseku Levstikove ulice, Partizanska cesta -Kot), KS Ribno ( izgradnja vodovodnega omrežja ZN Ribno - sever ) in KS Bohinjska Bela ( dokončanje ureditve notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Kupljenik ). Odstopanje od predvidenega plana je v večji meri zaradi tega, ker je občina z izvajalci del za planirane investicije v letu 2017 že podpisala gradbene pogodbe, vendar so bile zaradi vremenskih razmer investicije prekinjene in bodo realizirane v naslednjem letu. - hidrantno omrežje v občini Bled, vodenje katastra hidrantov in zamenjava dotrajanih ter poškodovanih hidrantov. Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 15.000,00 €, porabljena pa v višini 13.186,64 €, kar predstavlja 87,91 % veljavnega plana za leto 2017. - pokrivanje stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in študija izvedljivosti projekta varovanje vodnih virov in urejanje zajetij. Sredstva so bila porabljena za izdelavo študije raziskave potencialih virov za vodooskrbo v občini Bled in za pokrivanje stroškov Infrastrukturi Bled in sicer za pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javni vodovod. - vodovodni sistem Radovna. Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 66.000,00 €, porabljena pa v višini 65.344,56 €, kar predstavlja 99,01 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila v skladu z dogovorom med občino Bled in občino Gorje porabljena za sofinanciranje stroškov investicijskega vzdrževanja magistralnega vodovoda Radovna. Razčlenitev: 40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod.....7.759,20 € 40201101 Ureditev katastra komunalnih vodov.....20.000,00 € 420401 Novogradnje.....12.567,30 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....126.134,41 € 42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled.....13.186,64 € 420800 Študija o izvedljivosti projekta.....13.516,89 € 42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem.....4.127,06 € 43200003 IT - Vodovodni sistem Radovna.....65.344,56 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170202-18 Vodovod Radovna.....65.344,56 € 20170202-1 Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja.....13.186,64 €

100

20170202-17 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij.....28.399,60 € 20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove.....57.605,98 € 20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste.....45.616,05 € 20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....12.156,73 € 20170303-1 Gradnja ločenega sistema Ožje središče Bleda.....2.509,90 € 20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura.....10.057,40 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.317 €

20170103 Vzdrževanje pokopališč 1.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za vzdrževanje pokopališč so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 1.316,51 €, kar predstavlja 8,78 % veljavnega plana. V tem sklopu so bili na pokopališčih izvedena nujna vzdrževalna dela. 42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip.....0,00 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....1.316,51 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170103-3 Pokopališče Bohinjska Bela.....507,28 € 20170103-2 Pokopališče Ribno.....809,23 € 20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč.....0,00 €

16039003 Objekti za rekreacijo 471.077 €

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 471.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z veljavnim planom so bila v 2017 za tekoče vzdrževanje javnih površin predvidena sredstva v višini 483.799,00 €, porabljena pa v višini 471.077,00 €, kar predstavlja 97,37 % veljavnega plana. Od tega: 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....291.524,76 € 40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred.....24.970,47 € 40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine.....64.434,11 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.....9.970,76 € 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte.....500,00 € 42030001 Otroška igrala.....22.821,57 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....56.855,33 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170101-2 Obnova parkov in drugih javnih površin.....56.855,33 € 20010701-1 Otroška igrala.....22.821,57 €

16039004 Praznično urejanje naselij 50.931 €

20170406 Praznično urejanje naselij 50.931 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za praznično urejanje naselij je bilo v letu 2017 porabljenih 50.931,04 € kar predstavlja 98,51 % veljavnega plana za leto 2017. V tem okviru je bilo v letu 2017 izvedeno: 40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve.....30.931,04 € 42050040 Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova.....20.000,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170204-2 KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova.....20.000,00 €

101

16039005 Druge komunalne dejavnosti 45.073 €

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 45.073 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z veljavnim planom so bila predvidena sredstva za 2017 porabljena v višini 45.072,78 €, kar predstavlja 88,50 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za stroške čiščenja, tekočega in investicijskega vzdrževanja javnega WC-ja pri Festivalni dvorani ter pod tribunami. Od tega: 40200105 Čiščenje - javni WC.....20.639,47 € 40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje.....3.004,67 € 40220313 Javni WC - komunalne storitve.....3.896,88 € 40229907 Str. st. "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti Občine Bled"...1.628,00 € 40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje.....6.435,14 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....9.468,62 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20020404-0 Investicijska vlaganja v javna stranišča.....9.468,62 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 57.363 €

Opis glavnega programa Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj ter odkupi, izgradnja in drugi načini pridobivanja novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja, ter odkup vsaj ene stanovanjske enote letno. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov in zagotavljanju večjega števila stanovanjskih kapacitet.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 57.363 €

Opis podprograma Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto Zakonske in druge pravne podlage - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 125/2003 in spr.) - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 20/2004 in spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.list 123/2004 in spr.) - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.) - Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.) - Pogodba o izvajanju strokovnih opravil - Pogodba o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja najemnin za stanovanja, katerih najemniki so občani Občine Bled - Pogodba o izvajanju stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bled

102

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Bled, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, kritje stroškov, ki se črpajo iz rezervnega sklada (obnova skupnih delov in naprav na objektih ter vplačilo v rezervi sklad za prodana stanovanja, katere račune vodijo upravniki), stroške vpisa v zemljiško knjigo, plačilo notarjev, odvetnikov,…. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 54.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 54.333,00 €, kar predstavlja 90,37 % veljavnega plana za leto 2017. Občina Bled je lastnica 30 stanovanj in 2 bivalnih enot. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov ter za investicijsko vzdrževanje in obnove v stanovanjskih objektih. 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov.................................................21.840,49 € 40293808 Stroški strokovnih opravil-za stanovanja v lastni Občine Bled......... 10.126,00 € 42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj........................................22.366,51 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20180502-1 Zagotavljanje socialnih stanovanj.....22.366,51 €

20180105 Drugi programi na stanovanjskem področju 3.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 3.030,23 €, kar predstavlja 57,62 % veljavnega plana za leto 2017. Na tej proračunski postavki so sredstva v višini 5.258,80 € namenjena za oblikovanje rezervnega sklada po Stanovanjskem zakonu (s stanovanjskim programom se Občina Bled v skladu s SPZ in drugim odstavkom 41. člena SZ o oblikovanju rezervnega sklada obvezuje izvajati obveznosti iz naslova financiranja skupnih delov na stanovanjskih stavbah v deležu lastništva na posamezni stavbi), ter za prenos kupnin na SOS (Slovenski odškodninski sklad) in za prenos na SS (Stanovanjski sklad), kjer se v skladu s Stanovanjskim zakonom nakazuje del kupnine od prodanih stanovanj prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice. 409300 Sredstva proračunskih skladov..............................................3.030,23 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 119.356 €

Opis glavnega programa Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje stanja zemljišč (cenitve, notarski in odvetniški stroški, ureditve mej in parcelacije) in nakup zemljišč Dolgoročni cilji glavnega programa - pridobitev zemljišč za uresničitev načrtovanih občinskih projektov - pridobitev zemljišč za infrastrukturne objekte (pretežno uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki zemljišč, sodiščem, geodetsko upravo, davčno upravo,...) Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

103

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč 119.356 €

Opis podprograma Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru večjih občinskih investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.)- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.)- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02) - Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe) - Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe) - Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe) - Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči - Odlok o prostorskem načrtu Občine Bled (UGSO 34/14, 40/14) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki zemljišč, geodetsko upravo, davčno upravo, sodiščem,...) Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji obsegajo pričetek postopkov odkupov zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa zemljišč skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 119.356 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od planiranih 120.000,00 € za leto 2017 je bila poraba 119.356,48 €, kar predstavlja 99,46% planiranih sredstev. 420600 Nakup zemljišč.....119.356,48 € (plan.120.000 €) -solastniški delež AS Rečica......3.320 € -nakup 1/2 deleža parc. št. 819/1 k.o. Želeče (Straža)....5.126 € -parc. št. 583/1 k.o. Želeče (ob JRC): 7.890,48 € -parc. št. 683/5,687/3,689/3,827/1,689/5,690/2,688/3k.o. Želeče (ob JRC-1.del kupnine): 103.020,00 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 07-20200301-1 Nakup zemljišč.....119.356,48 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 83.912 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in preventivne programe zdravstvenega varstva ter druge programe na področju zdravstva Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Razvojni program Občine Bled 2009-2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva

104

1702 Primarno zdravstvo 20.021 €

Opis glavnega programa Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnost Dolgoročni cilji glavnega programa Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - redno in nemoteno delovanje ambulant v Zdravstvenem domu Bled - sodelovanje z drugimi akterji primarnega zdravstva - npr. Rdeči križ in druge neprofitne organizacije

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.021 €

Opis podprograma Vsebina tega podprograma se nanaša na: - sof. dejavnosti službe za zdravstvenega zavarovanja in - vzdrževanje Zdravstvenega doma Bled. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pogodba Občine Bled z Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj in Občino Gorje o sofinanciranju načrtovanih projektov obnove Zdravstvenega doma Bled. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev reševanje problematike prostorskih kapacitet v Zdravstvenem domu Bled Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pridobitev sofinanciranja za načrtovano obnovo v Zdravstvenem domu Bled s strani Ministrstva za zdravje

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 20.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo porabljeno 20.020,92 € za terminal za reševalne postaje (digitalne radijske postaje VHF) na podlagi razpisa Ministrstva za zdravstvo, ter za sofinanciranje prenove oddelka za fizioterapijo in sofinanciranje projektov inv. vzdr. ZD Bled. To predstavlja 76,33 % veljavnega plana za leto 2017. V ta namen so bila planirana sredstva v višini 26.229,32 € zaradi predvidenih večjih stroškov nakupa terminalov. 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav.................................5.020,92 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.............................15.000,00 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20090301-6 Nakup terminalov za reševalne postaje OZG, ZD Bled....................5.020,92 20090301-2 ZD Bled - vzdrževalna dela, obnove in nakup opreme....................15.000,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 63.891 €

Opis glavnega programa Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo Dolgoročni cilji glavnega programa ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in - ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.

105

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 39.945 €

Opis podprograma Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo stalno bivališče v občini Zakonske in druge pravne podlage Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delov v Radovljico. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov in prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za socialno delo Radovljica (za področje zdravstvenega zavarovanja občanov brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodka se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prične uporabljati s 1. 6. 2011)

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr. zav. 39.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 39.944,80 €, kar predstavlja 83,22 % veljavnega plana za leto 2017. Občina je dolžna na osnovi 21. tč. l5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačevati zavarovanje občanov, ki so brez vsakršnih prejemkov. 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine...................39.944,80 €

17079002 Mrliško ogledna služba 23.947 €

Opis podprograma Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, morebitne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zavodih Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju ..pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije.

20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 23.947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 23.946,62 €, kar predstavlja 95,79 % veljavnega plana za leto 2017. Zakonska obveza občine je plačevanje mrliških ogledov in obdukcij za naše občane. V ta namen so bila planirana sredstva v višini 25.000,00 €. 41330251 Mrliško ogledna služba (OZG-ZD) - tekoči transferi ....................23.946,62 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 896.717 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Kultura: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

106

Šport: Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Razvojni program Občine Bled 2009-2020 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013 Državni razvojni program 2007-2013 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 Bela knjiga o šport Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno in športno dejavnost

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 600 €

Opis glavnega programa Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti Dolgoročni cilji glavnega programa ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev vzdrževati objekte in spomenike na področju kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina 600 €

Opis podprograma V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije v skladu s kulturno varstvenimi smernicami. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev zaščita in vzdrževanje spomenikov Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena

20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva so namenjena vzdrževalnim delom - Riklijev spomenik na Straži, Prešernov spomenik na Bledu, spomeniku ZZB, itd... ter za nujna vzdrževalna dela na drugih zgodovinskih in verskih objektih kulturne dediščine. V letu 2017 je bila na postavki vzdrževanje zgodovinskih in verskih objektov predvidena obnova dveh kapelic, vendar zaradi drugačnih prioritet v KS do tega ni prišlo. Zato je procent realizacije zgolj 2,31 %.

1803 Programi v kulturi 290.256 €

Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi Dolgoročni cilji glavnega programa ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica A.T.Linharta Radovljica.

107

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 210.256 €

Opis podprograma Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, ipd Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Kolektivna pogodba za javni sektor. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in število članov in uporabnikov knjižnice. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 210.256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za sofinanciranje knjižnične dejavnosti so bila v letu 2017 porabljena v višini 210.256,25 €, kar je v skladu z Letnim izvedbenim načrtom financiranja kulture v Občini Bled v letu 2017 in predstavlja 86,92 % od planiranih sredstev v višini 241.900,00 €. Skoraj neporabljena so ostala sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo, saj je Občina zaradi predvidene gradnje novega Medgeneracijskega centra, kjer bo nove prostore v drugem nadstropju centra dobila Knjižnica Bled, odstopila od nameravane sanacije in obnove prezračevanja v obstoječih prostorih Knjižnice Bled. 40260003 Najemnina za Knjižnico Bled.....14.400,00 €, kar predstavlja 100 % realizacijo sredstev, 41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški.....24.769,58 €, kar predstavlja 99,08 % realizacijo sredstev, 41330202 Knjižnica A.T.L. - plače.....155.856,25 € kar predstavlja 98,96 % realizacijo sredstev, 41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij.....15.000,00 €, kar predstavlja 100 % realizacijo planiranih sredstev, 42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica.....230,42 €, kar predstavlja 0,77 % planiranih sredstev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 07-20070701-1 Investicijsko vzdrževanje knjižnic.....230,42 €

18039003 Ljubiteljska kultura 30.000 €

Opis podprograma Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke Zakonske in druge pravne podlage Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in - povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu in število vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih in srednjih šolah

108

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini Bled je bilo v letu 2017 od planiranih 30.000 €, preko javnega razpisa realiziranih 29.999,71 €, kar predstavlja 100 % realizacijo plana.

18039005 Drugi programi v kulturi 50.000 €

20150503 Festivalna dvorana 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 20150503-1 Festivalna dvorana - za sofinanciranje obnove dvorane je bilo planiranih 50.000 €, ki so bila tudi v celoti porabljena za sofinanciranje opreme. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20150503-1 Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove.....50.000,00 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 605.861 €

Opis glavnega programa V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športa, za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športno turističnih objektov v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa obnoviti in nadgraditi športno - turistično infrastrukturo in pospeševati razvoj športno – rekreacijske dejavnosti, pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev vzdrževati in obnavljati javne športne objekte in zagotavljati sredstva za delovanje športnih društev ter povečati število športnih rekreativcev, redno letno urejati tekaške proge v občini.

18059001 Programi športa 592.838 €

Opis podprograma Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz. zagotavljajo sredstva za: opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Zakonske in druge pravne podlage Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o društvih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja športa Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ohraniti oz. povečati funkcionalnost športno turističnih objektov, vzdrževati športno turistične infrastrukturne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za športne programe

20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 160.517 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za delovanje športnih društev je bilo v letu 2017 porabljeno 160.517,11 €, kar predstavlja 97,28 % od planiranih sredstev v višini 165.000,00 €, in sicer za:

109

40209922 Sofinanciranje športnih prireditev in dogodkov..... 9.925,40 € ali 100 % planiranih sredstev, 40293813 Pogodbeno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa.....3.000,00 € ali 100 %, 41200070 Urejanje tekaških prog v občini..... 591,70 € ali 12,93 % , 41200071 Šport otrok in mladine..... 72.999,99 € ali 100 %, 41200072 Vrhunski šport..... 16.000,02 € ali 96,97 %, 41200073 Športna rekreacija in šport invalidov..... 6.000,02 € ali 100 %, 41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih klubih..... 45.000,00 € ali 100 %, 41200084 Kakovostni šport..... 7.000,00 € ali 100 %.

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 112.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture je bilo v letu 2017 planiranih 120.000,00 €, porabljenih pa 112.763,22 €, kar predstavlja 93,97 % realizacijo. In sicer: 40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški.....42.763,22 € ali 85,53 % planiranih sredstev, 40250320 Športni park - obratovalni stroški.....35.000,00 € ali 100 %, 40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški.....35.000,00 € ali 100 %.

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 244.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo za vzdrževanje in obnovo športnih objektov v občini skupaj planirano 273.334,50 €, realiziranih pa 244.051,46 €, kar predstavlja 89,29 % predvidenih proračunskih sredstev. 42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin.....61.876,45 € ali 96,85 %, 42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov..... 182.175,01 € ali 96,16 %. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov..... 182.175,01 €, 20150103-2 Povračilo investicije v ŠD - Adria plin.....61.876,45 €.

20150507 Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški 75.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu" so bila v letu 2017 planirana v višini 75.506,41 € ( 1.obrok ) in tudi v celoti porabljena v skladu s Sodno poravnavo-VC Bled-neupravičeno prejeta za sofin.projekta VC Bled (ugotovljene nepravilnosti). Drugi obrok v višini 75.506,41 € zapade v plačilo 31.3.2018 .

18059002 Programi za mladino 13.022 €

Opis podprograma V okviru tega programa sofinanciramo izvedbo preventivnih projektov. Ključne naloge teh programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sofinanciranje dejavnosti mladih, izvedba javnega razpisa za preventivne projekte in za mlade in nadarjene.

20100101 Sredstva za delo z mladimi 13.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 15.000,00 € porabljenih 13.022,34 € sredstev, kar predstavlja 86,82 % veljavnega plana za leto 2017.

110

411908 Denarne nagrade in priznanja.....................................2.300,00 € 41200079 LAS............................................................................725,18 € 41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi...................... 9.997,16 €

19 IZOBRAŽEVANJE 1.553.536 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Bled na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvaja vzgojno izobraževalni zavod, osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Radovljica. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.153.773 €

Opis glavnega programa V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je ohranjati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok in subvencioniranje plačila programov vrtca

19029001 Vrtci 1.153.773 €

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev normalnih delovnih pogojev v kuhinji vrtca, odprtje dodatnega oddelka v mesecu septembru in vključitev novih varovancev, zaposlitev vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, v primeru povečanega vpisa otrok v vrtec, prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za socialno delo Radovljica (za področje določanja znižanega plačila vrtca se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prične uporabljati s 1.1. 2012)

20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 997.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 997.417,12 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2017. Kot elementi za oblikovanje cen programov vrtca se v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih upoštevajo:

111

• stroški dela (plače, davki in prispevki, regres, povračila stroškov za prevoz in prehrano, jubilejne nagrade, ipd.). • stroški materiala in storitev (stroški objektov za ogrevanje, elektriko, vodo, komunalo, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, ipd., stroški osnovne dejavnosti za didaktična sredstva in igrače, strokovna izpopolnjevanja, obvezni zdravstveni pregledi, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar, ter drugi specifični namenski stroški). • stroški živil za otroke, ki se določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu. V ceno programa v vrtcu ni vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. Povprečni delež plačila staršev je okrog 30 % polne cene vrtca (3. plačilni razred). Razliko do polne cene programa vrtca krije občina. Vrtec Bled je pripravil predlog finančnega načrta na podlagi izhodišč, ki jih mu je posredovala Občina Bled, na podlagi zakonskih zahtev in na podlagi podatkov o številu otrok. Ustanovitelj vrtca mora v skladu z zakonodajo zagotavljati vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. 981.324,50 € je bilo namenjenih za dejavnost Vrtca Bled, 16.092,62 € pa za izvedbo drugih programov (športni tečaji za otroke, ure pravljic). 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.....981.324,50 € 41330256 Sofinanciranje drugih programov............................................................16.092,62 €

20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 94.652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 94.651,87 €, kar predstavlja 93,75 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so namenjena za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine Bled, stalno prebivališče pa imajo v občini Bled. Starši prostovoljno izberejo, v kateri vrtec bo hodil njihov otrok. Občina krije razliko med plačilom staršev in polno ceno programa vrtca. V ceno programa v vrtcu ni vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.....94.651,87 €

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 61.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 61.703,93 €, kar predstavlja 96,98 % od planiranih sredstev veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so bila porabljena za tekoče investicijsko vzdrževanje ter pripravo projektne dokumentacije in izvedbe nadkritja teras v pritličju na južni strani vrtca. 43230001 - Invest.transferi - Vrtec Bled .......61.703,93 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova.....61.703,93 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 209.027 €

Opis glavnega programa Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole na Bledu (s podružničnima šolama v Ribnem in na Bohinjski Beli), sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Radovljica, ki jo obiskujejo blejski otroci. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole in investicije.

112

Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šole

19039001 Osnovno šolstvo 194.027 €

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o zavodih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa in s tem višji nivo znanja učencev, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah, ureditev zunanje okolice in zagotovitev prometne varnosti.

20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 135.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 135.448,79 € porabljenih 135.303,90 € sredstev, kar predstavlja 99,89 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva v višini 120.000,00 € so bila planirana za pokrivanje tekočih materialnih stroškov Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled z obema podružnicama (Ribno in Bohinjska Bela), in sicer: elektrika, ogrevanje, komunala, telefon, zavarovanje, varovanje okolice šol, varstvo pri delu, vzdrževanje in čiščenje dimnikov, itd. Sredstva v višini 10.000,00 € so bila planirana za bruto plačo, regres, prevoz in prehrano delavk v PŠ Bohinjska Bela. Ministrstvo za šolstvo in šport je dalo soglasje k dodatni sistemizaciji, tako da v deležu 45 % sofinancira zaposlitev dveh zaposlenih za izvajanje delne kombinacije. Sredstva v višini 5.448,79 € so bila planirana za modernizacijo učnih pripomočkov. 41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str...... .119.855,11 € 41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški.............................. 10.000,00 € 41330255 Modernizacija učnih pripomočkov .............................5.448,79 €

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 17.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo za potrebe Energetske sanacije in rekonstrukcije, dozidave, nadzidave OŠ Bled porabljenih 17.250,80 €, kar predstavlja 28,75 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje v realizaciji načrtovanih del je v dejstvu, da se načrtuje celovita sanacija objekta OŠ Bled, ki je zahtevala več časa za pripravo projektne naloge in idejnih zasnov. Sredstva so se namenila za projektno dokumentacijo IDZ. Izdelan je tudi idejni projekt IDP, katerega plačilo pa zapade v leto 2018. 42080430 Energetska rekonstrukcija-OŠ Bled-projekti.....4.096,36 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....17.250,80 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20040404-1 Energetska sanacija in rekonstrukcija,dozidava,nadzidava osnovne šole Bled.....17.250,80 €

20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 41.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 41.472,14 €, kar predstavlja 99,96 % veljavnega plana za leto 2017.

113

Šola v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev nameni sredstva za redna vzdrževalna dela po prioriteti ter za morebitna nepredvidena vzdrževalna dela v matični šoli na Bledu ter v podružničnih šolah v Ribnem in na Bohinjski Beli. 42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno............................4.984,63 € 42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled.............................29.999,99 € 42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela.......6.487,52 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole.....41.472,14 €

19039002 Glasbeno šolstvo 15.000 €

Opis podprograma Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Radovljica, katere ustanovitelj je Občina Radovljica, dejavnost zavoda pa sofinancirajo še Občina Bled, Bohinj in Gorje. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok na območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih in glasbenih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli Zakon o zavodih, Pogodba o sofinanciranju programa dislociranega oddelka Glasbene šole Radovljica na Bled

20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 15.000,00 € porabljenih 15.000,00 € sredstev, kar predstavlja 100 % veljavnega plana za leto 2017. Glasbena šola Radovljica izvaja pouk za učence, ki obiskujejo pouk klavirja, harmonike, klarineta, trobente, violine in nauk o glasbi na Bledu v prostorih v Osnovne šole prof.dr. Josipa Plemlja . V skladu z zakonom in pogodbo Občina Bled zagotavlja Glasbeni šoli Radovljica sredstva v višini 9.000,00 € za pokrivanje stroškov prehrane in prevoza učiteljev na delo za pouk otrok iz občine Bled ter za sofinanciranje nakupa instrumentov. V skladu z zakonom in pogodbo Občina Bled zagotavlja Glasbenemu centru DO RE MI sredstva v višini 6.000,00 € za pokrivanje stroškov dela. 41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški ........... 9.000,00 € 41330264 Glasbeni center DO RE MI ............................6.000,00 €

1905 Drugi izobraževalni programi 43.000 €

19059001 Izobraževanje odraslih 43.000 €

20040802 Medgeneracijski center Bled 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru delovanja Ljudske univerze Radovljica na Bledu deluje enota Medgeneracijski center Bled, ki za blejske občane organizira različne delavnice in tečaje kot so jezikovni tečaji, izdelava kozmetičnih izdelkov, tečaj računalništva, tečaji samopomoči, itd. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 43.000,00 € za delovanje, kar pomeni 74,14 € od planiranih sredstev v višini 58.000,00 €. Aktivnosti za pripravo načrtov in druge projektne dokumentacije so se že začele, vendar plačila še niso bila realizirana v letu 2017. 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke.............20.000,00 € 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve........................5.000,00 € 41330263 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica.................................18.000,00 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija................................................................................0,00 €

114

1906 Pomoči šolajočim 147.736 €

Opis glavnega programa V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov ter za kritje prevoznih stroškov učencem Dolgoročni cilji glavnega programa Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter omogočiti staršem in učencem večjo dostopnost do dodatnih in nadstandardnih programov

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 147.736 €

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 14.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 15.054,00 € porabljenih 14.371,30€ sredstev, kar predstavlja 95,46 % veljavnega plana za leto 2017. Občina Bled delno zagotavlja sredstva za šolo v naravi, dodatne, nadstandardne in športne programe v šoli. S te postavke so namenjena tudi sredstva za nagrade za učence, ki so vsa leta osnovnošolskega šolanja dosegli odličen uspeh. 411902 Doplačila za šolo v naravi.........................................................................................................3.000,00 € 41199906 Nagrade za odličnjake...........................................................................................................1.054,00 € 41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol........... 10.317,30 €

20040305 Izvajanje šolskih prevozov 133.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 152.188,90 € porabljenih 133.364,82 € sredstev, kar predstavlja 87,63 % veljavnega plana za leto 2017. 56. člen Zakona o osnovni šoli (Ur.L RS 81/06 Zosn-UPB3, ) določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza: - če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole - ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu - v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu (SPV) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo - otroci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 40239903 Šolski avtobusni prevozi ......................................88.714,28 € 40239904 Šolski prevozi - kombi ......................................... 33.577,75 € 40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi....... 2.188,90 € 411900 Regresiranje prevozov v šolo.................................... 8.883,89 €

20 SOCIALNO VARSTVO 506.408 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane

115

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk

2002 Varstvo otrok in družine 20.788 €

Opis glavnega programa Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Bled želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima stalno bivališče v občini Bled

20029001 Drugi programi v pomoč družini 20.788 €

20050409 Drugi programi v pomoč družini 3.436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 3.545,59 € porabljenih 3.436,00 € sredstev, kar predstavlja 96,91 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma. V letu 2002 je 5 gorenjskih Centrov za socialno delo pozvalo 17 gorenjskih občin k organiziranju varne hiše. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša in Pogodbo o uporabi objekta Varna hiša, v katerih so opredeljeni deleži sofinanciranj vseh 18 občin, Občina Bled prispeva svoj delež (glede na št. preb.) za dejavnost in za investicijsko vzdrževanje. V letu 2011 je začel delovati tudi Materinski dom, katerega dejavnost prav tako sofinancirajo omenjene občine. 41200051 Varna hiša......................................................................2.593,00 € 41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti.........843,00 €

20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 17.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 21.140,00 € porabljenih 17.351,59 € sredstev, kar predstavlja 82,08 % veljavnega plana za leto 2017. Občina Bled nameni za vsakega novorojenca v občini Bled pomoč ob rojstvu otroka, lahko je to vrednostni bon v višini 275,00 € ali denarno nakazilo v višini 250,00 €. 41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni..............1.650,00 € 41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo........15.701,59 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 485.620 €

Opis glavnega programa Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam Dolgoročni cilji glavnega programa Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči

116

20049002 Socialno varstvo invalidov 61.175 €

Opis podprograma Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnik Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnik

20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 61.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 61.200,00 € porabljenih 61.174,56 € sredstev, kar predstavlja 99,96 % veljavnega plana za leto 2017. Zakon o socialnem varstvu določa, da občine prevzemajo financiranje družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno uveljavljajo pravico družinskega pomočnika 4 občani občine Bled. Kolikšen obseg financiranja bo v prihodnje, je odvisno od števila vlog za uveljavljanje pravice do družinskega pomočnika. 411922 Izplačila družinskemu pomočniku.....61.174,56 €

20049003 Socialno varstvo starih 339.510 €

Opis podprograma Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, ipd. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pogodba o izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve socialna oskrba na domu Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

20050203 Sofinanciranje nege na domu 91.759 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 92.560,00 € porabljenih 91.759,10 € sredstev, kar predstavlja 99,13 % veljavnega plana za leto 2017. Zakon o socialnem varstvu določa, da je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu in zagotoviti najmanj 50 % subvencije k ceni storitve nege na domu. Za občane občine Bled mrežo javne službe zagotavlja in financira Občina Bled, izvaja pa jo Dom dr Janka Benedika Radovljica. To socialno varstveno storitev opravlja 10 zaposlenih negovalk. S te postavke se v skladu z zakonom krijejo še stroški vodenja. 41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ).....91.759,10 €

117

20050402 Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih 237.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 237.300,00 € porabljenih 237.126,09 € sredstev, kar predstavlja 99,93 % veljavnega plana za leto 2017. Pod socialne domove štejemo domove starostnikov in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Potrebna sredstva so predvidena na podlagi podatkov iz prejšnjega obdobja. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila in plačilne sposobnosti oskrbovancev ter cene bivanja v socialnem zavodu, struktura tega pa se tekom leta spreminja. 41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,........237.126,09 €

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 10.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 16.500,00 € porabljenih 10.625,29 € sredstev, kar predstavlja 64,40 % veljavnega plana za leto 2017. V proračunu so sredstva planirana za sofinanciranje programov za starejše, in sicer za sofinanciranje programov zdravja, sofinanciranje programov društev upokojencev v občini ter drugih organizacij in društev (sredstva razdeljena po razpisu). 41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše........2.000,00 € 41200083 Sredstva razpisa za programe starejših.................................8.625,29 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 47.172 €

Zakonske in druge pravne podlage Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne najemnine. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za premostitev finančnih težav in subvencije najemnine.

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 8.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 8.085,41 € porabljenih 8.085,41 € , kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2017. Strokovno podlago za porabo teh sredstev pripravlja Center za socialno delo Radovljica. Enkratno denarno pomoč lahko na podlagi prošnje dobijo socialno ogroženi občani za nakup ozimnice, šolskih potrebščin, premostitve trenutne finančne stiske, ipd., če izpolnjujejo kriterije za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči iz proračunskih sredstev. Vsako leto dobi okrog 30 občanov finančno pomoč v enkratnem letnem znesku, odvisno od števila družinskih članov. 41129901 Enkratne denarne pomoči..............8.085,41 €

20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 39.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 39.873,15 € porabljenih 39.086,74 € sredstev, kar predstavlja 98,03 % veljavnega plana za leto 2017. Občina v skladu z zakonom zagotavlja sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin. Sredstva so porabljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne najemnine. V letu 2017 je bilo opravljeno točkovanje občinskih stanovanj. 402939 Stroški strokovnih komisij...........................................1.713,62 € 41192001 Subvencije tržnih najemnin..................................27.262,15 €

118

41129902 Subvencije neprofitnih najemnin .....................10.110,97 €

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.400 €

20050408 Socialno varstvo zasvojenih 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 7.400,00 € porabljenih 7.400,00 € sredstev, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja Komune Društva Žarek in Reintegracijskega centra. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Komune Društva Žarek, v katerih so opredeljeni deleži sofinanciranj 7-ih občin Zg. Gorenjske, Občina Bled prispeva svoj delež (glede na št. preb.) za dejavnost in program Komune Društva Žarek. V letu 2012 je začel delovati tudi Reintegracijski center, katerega dejavnost v skladu z dogovorom sofinancirajo gorenjske občine. 41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna)..... 6.200,00 € 41200082 Reintegracijski center......................... 1.200,00 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 30.363 €

Opis podprograma Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno). Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o osnovni šoli, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v občini Bled. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Omogočiti učencem s posebnimi potrebami brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani

20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 13.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 17.000,00 € porabljenih 13.465,37€ sredstev, kar predstavlja 79,21 % veljavnega plana za leto 2017. S te proračunske postavke se sofinancirajo prevozi in druge socialne storitve, in sicer: prevoz otrok in varovancev v oskrbne centre in domove (POŠ A.Janša Radovljica, POŠ P. Stražišarja Jesenice, CUDV M. Langusa Radovljica...), subvencioniranje prehrane socialno šibkim, sofinanciranje zaposlitve logopeda v OŠ A. Janša in sofinanciranje letovanja otrok izvajalcu, ki je izbran na državnem razpisu. 41199901 Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve ( prevoz, prehrana,drugo).....13.378,97 € 41199908 Letovanje otrok.........................................................................................................................86,40 €

20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 14.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 16.000,00 € porabljenih 14.952,40 € sredstev, kar predstavlja 93,45 % veljavnega plana za leto 2017. Sredstva so namenjena za sofinanciranje humanitarnih

119

društev in za sofinanciranje redne dejavnosti Območne organizacije Rdečega križa Radovljica v skladu z Zakonom o Rdečem križu. S te postavke se preko razpisa sofinancira delovanje humanitarnih društev, ki delujejo na področju občine Bled oz. vsa tista društva, v katere so vključeni naši občani. Občina Bled sofinancira njihovo dejavnost ali določen program na osnovi prijave na razpis, posredovanih poročil o delu in na osnovi plana za naslednje leto. 41200018 Transferi humanitarnim društvom - po razpisu............4.952,40 € 41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva.....10.000,00 €

20050302 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ta namen je bilo od planiranih 1.945,00 € porabljenih 1.945,00 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2016. 41200085 Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe"....1.945,00 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 316.254 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

2201 Servisiranje javnega dolga 316.254 €

Opis glavnega programa Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: - zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, - zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, - spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 316.254 €

20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 24.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Plačilo obresti za dolgoročne kredite, že najete pri SID banki : 40310103 Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija.....15.898,32 € 40310104 Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela.....2.685,51 € 40310105 Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15".....5.698,48 €

120

20260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina Bled se je zadolžila v letu 2014 za 1.900.000,00 € za dolgoročno financiranje projekta " Energetska sanacija Vrtca Bled". Doba odplačila kredita je 10 let s pričetkom odplačevanja 1.1.2015 dalje. V letu 2017 je bilo odplačano 12 obrokov x 15.573,77 €. 55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka.....186.885,24 €.

20260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela 42.478 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela.....42.477,84 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20260107-1 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh.Bela.....42.477,84 €

20260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 55010107 Odplačilo kredita - SRC.....62.608,68 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20260108-1 Odplačilo kredita SID banka - SRC.....62.608,68 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 70.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000 €

Opis glavnega programa Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče

23029001 - Rezerva občine 70.000 €

Opis podprograma Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč

121

20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Stalna proračunska rezerva, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč in ne sme presegati 1,5% prejemkov proračuna je bila v letu 2017 oblikovana v višini 70.000 €, prenesenih sredstev iz leta 2016 v 2017 je bilo 1.107,50 €, tako da skupna sredstva znašajo 71.107,50 €. Za namen odprave posledic naravnih nesreč je bilo v letu 2017 porabljenih 66.535,34 € in sicer za: vzdrž.dela na cestah v Občini Bled 58.727,99 sanacija po požaru na Bledu 20.3.2017 7.807,35 Neporabljena sredstva v višini 4.572,16 € se prenese v leto 2018 za namen odprave posledic naravnih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 €

Opis glavnega programa Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 €

Opis podprograma Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov

20010501 Tekoča proračunska rezerva 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Splošna proračunska rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obseg, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati in ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, je bila v 2017 oblikovana in uporabljena v višini 70.257,27 €. Sredstva so bila razporejena na podlagi 5. člena odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 v višini 55.523,19 , na sledeče proračunske postavke: razporeditev na PP 20020402, k 402500 - nakup kurilnega olja Izletniška 22, Savska 19 -4.000,00 razporeditev na PP 20010315, k 402206- poštne storitve -3.405,00 razporeditev na PP 20160201, k 420299, NRP 20160201-11-ukrepi po CPS -1.116,19 razporeditev na PP 20160401, k 40299987-ARSO vodna povračila -91,68

122

razporeditev na PP 20010803, k 420202-nakup računalnika-prostor -1.037,83 razporeditev na PP 20040501, k 42050092-inv.vzdr.POŠ Boh.Bela -1.487,51 razporeditev na PP 20040305, k 40239905-avtobusni prevozi -188,90 razporeditev na PP 20040301, k 41330205-OŠ Bled-mat.stroški -448,79 razporeditev na PP 20170105, k 402200-električna energija -6.515,16 razporeditev na PP 20170105 k 40250304-javna razsvetljava -1.167,49 razporeditev na PP 20160101, k 40250300-tekoče vzdrževanje cest -7.039,44 razporeditev na PP 20180102, k 40293808 - Elterm-vzdrževanje kotlovnic -4.126,00 razporeditev na PP 20170204, k 420500, NRP 20170204-10, drogovi in ostala oprema JR -4.434,40 razporeditev na PP 20150103, k 42050080, NRP 20150103-3 - pod v ŠD Bled -9.447,42 razporeditev na PP 20010351, k 42022501, NRP 20010311-1, menjalec denarja -6.222,04 razporeditev na PP 20020404, k 420500, NRP 20020404-0,-inv.vzd.javni WC pri FD -932,41 razporeditev na PP 20160101, k 40250300-vzdr.cest -775,53 razporeditev na PP 20010319, k 40260013-oprema za fotpkopiranje in tiskanje -600,45 razporeditev na PP 20180303, k 41192002 - neprofitne najemnine -111,00 razporeditev na PP 20180303, k 41192001 - subvencije tržnih najemnin -2.262,15 razporeditev na PP 20180105, k 409300-oblikovnje RS po stanovanjskem zakonu -113,80 V okviru sredstev proračunskih skladov pa je evidentiran rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu, ki je bil v letu 2017 oblikovan v višini 3.030,23 €.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 2 5 . 0 5 8 €


0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 25.058 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 25.058 €

Zakonske in druge pravne podlage Statut Občine Bled ( Uradni list RS, št. 67/2009-UPB, 87/2012), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled ( Uradni list RS, št. 137/2006) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.

20010701 KS Bled 8.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za delovanje Krajevne skupnosti Bled porabljena sredstva v višini 8.502,79 €, kar predstavlja 94,01 % veljavnega proračuna (9.045,00 €) Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, za razne objave, gostinske storitve, druge izdatke za blago in storitve ter za transfere kulturnim društvom in drugim neprofitnim organizacijam. Razčlenitev: 40201003 Gostinske storitve.....114,05 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....6.938,74 € 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....1.450,00 €

123

20010703 KS Ribno 4.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za delovanje Krajevne skupnosti Ribno porabljena sredstva v višini 4.716,60 €, kar predstavlja 92,41 % veljavnega proračuna (5.104,00 €). Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, za razne objave, najemnine in zakupnine za druge objekte (najem telovadnice v OŠ BLed), druge izdatke za blago in storitve ter za transfere kulturnim društvom in drugim neprofitnim organizacijam. Razčlenitev: 402000 Pisarniški material in storitve.....258,20 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....2.885,18 € 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte.....565,50 € 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....1.007,72 €

20010704 KS Zasip 3.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za delovanje Krajevne skupnosti Zasip porabljena sredstva v višini 3.556,30 €, kar predstavlja 73,66 % veljavnega proračuna (4.828,00€). Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, za razne objave, gostinske storitve, druge izdatke za blago in storitve ter za transfere kulturnim društvom in drugim neprofitnim organizacijam. Razčlenitev: 402000 Pisarniški material in storitve.....413,75 € 40200607 Stroški objav - drugi.....71,00 € 40201003 Gostinske storitve.....787,75 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....803,86 € 41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo).....1.479,94 €

20010705 KS Bohinjska Bela 4.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za delovanje Krajevne skupnosti Bohinjska Bela porabljena sredstva v višini 4.234,85 €, kar predstavlja 98,51 % veljavnega proračuna (4.299,00 €). Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, za razne objave, gostinske storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, poštne in kurirske storitve, druge izdatke za blago in storitve ter za transfere kulturnim društvom in drugim neprofitnim organizacijam. Razčlenitev: 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....4.234,85 €

20010706 KS Rečica 4.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 so bila za delovanje Krajevne skupnosti Rečica porabljena sredstva v višini 4.047,02 €, kar predstavlja 85,92 % veljavnega proračuna (4.710,00 €). Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, za razne objave, druge izdatke za blago in storitve ter za poštnino in kurirske storitve. Razčlenitev: 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....3.958,24 € 40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji.....88,78 €

124

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED, BOHINJ in ŽELEZNIKI 3 8 3 . 2 7 4 €


Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni

0603 Dejavnost občinske uprave 383.274 €

Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Dolgoročni cilji glavnega programa Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo

06039001 Administracija občinske uprave 383.274 €

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o interventnih ukrepi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki 383.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V proračunu za leto 2017 so bila predvidena sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki (v nadaljevanju MIR) v višini 412.906,73 €. Glede na veljavni proračun je bila realizacija 383.273,59 €, kar je 92,82 %. Med največje odhodke MIR spadajo plače in drugi izdatki zaposlenim v skupnem znesku 242.383,43 € ter prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 34.221,81 €. Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju MIR. V ta okvir spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, goriva in maziva, energija, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, plačila najemnin in zakupnin ter prevozov. Skupna realizacija na teh kontih je v 2017 je bila 94.275,29 €.

125

Z naslova NRP je bilo porabljenih 12.393,06 € za nakupe elektro kolesa, računalniške strojne in telekomunikacijske opreme. 400000 Osnovne plače.....173.364,19 € 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....10.557,13 € 400003 Položajni dodatek.....1.210,37 € 400004 Drugi dodatki.....10.733,46 € 400100 Regres za letni dopust.....11.533,29 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....10.444,79 € 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.....12.911,82 € 400302 Srs za delovno uspešnost iz naslova poveč.bsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.....3.928,54 € 400400 Sredstva za nadurno delo.....7.263,41 € 400900 Jubilejne nagrade.....317,64 € 40099903 Sredstva za odpravo 3/4 plačnih nesorazmerij - zamudne obresti.....118,79 € 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....17.608,64 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....13.667,84 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....1.104,17 € 401200 Prispevek za zaposlovanje.....220,76 € 401300 Prispevek za starševsko varstvo.....207,65 € 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....1.412,75 € 402000 Pisarniški material in storitve.....2.091,29 € 402001 Čistilni material in storitve.....917,63 € 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....6.446,69 € 402100 Uniforme in službena obleka.....8.709,16 € 402200 Električna energija.....2.000,47 € 40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje.....1.635,48 € 402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....1.777,71 € 402206 Poštnina in kurirske storitve.....9.294,20 € 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.....4.986,87 € 402301 Vzdrževanje in popravila vozil.....2.177,85 € 402304 Pristojbine za registracijo vozil.....362,22 € 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila.....2.339,37 € 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane.....297,00 € 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....410,80 € 402402 Stroški prevoza v državi.....1.089,36 € 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....1.648,59 € 40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o......5.258,20 € 40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo.....5.195,40 € 40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo.....375,48 € 40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj.....4.696,17 € 40269903 Najem - tetra sistemi.....1.800,00 € 40269904 Najem stacionarnega radarja.....13.699,38 € 40269905 Najem - vozilo Hunday za MIR (inšpektor).....12.128,32 € 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.....107,60 € 40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev.....3.012,92 € 40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal.....1.621,24 € 40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki.....195,89 € 420100 Nakup motornih koles in motorjev.....2.996,33 € 420202 Nakup strojne računalniške opreme.....1.733,44 € 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.....999,91 € 420238 Nakup telekomunikacijske opreme.....6.663,38 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Z naslova NRP je bilo porabljenih 12.393,06 € od načrtovanih 12.600,00 € za nakupe elektro kolesa, računalniške strojne in telekomunikacijske opreme. Realizacija znaša 98,36 %. 20010901-5 MIR-nakup drugih osnovnih sredstev.....12.393,06 €

126

07 REŽIJSKI OBRAT 2 6 0 . 4 9 2 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 260.492 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 175.357 €

13029003 Urejanje cestnega prometa 175.357 €

Opis podprograma V Občini Bled je bil ustanovljen, v skladu z 17. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS; št.32/93 in 30/98), režijski obrat. Režijski obrat je bil ustanovljen z namenom, da se ustrezno organizira področje - upravljanje s parkirišči. V režijskem obratu se vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe (fakturirana realizacija). Občina Bled 100% poračunava davek na dodano vrednost od dejavnosti režijskega obrata. Pogoj za poračunavanje DDV je ločena računovodska evidenca za režijski obrat in sicer z vrsto dokumenta v knjigi prejetih faktur "102", proračunsko postavko 20010351 "Režijski obrat - upravljanje parkirišč", na stani prihodka pa konto 71300001 " Parkirnine" Zakonske in druge pravne podlage Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Bled ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015, z dne 18.9.2015 )

20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 175.357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od načrtovanih 230.766,00 EUR je bilo za upravljanje parkirišč porabljenih 175.357,42 EUR, kar predstavlja 75,99 % plana. Stroški so vezani na najem, urejanje, vzdrževanje, označevanje in razsvetljevanje parkirišč, delovanje eletro-polnilnice za vozila in parkomatov. 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....24.435,42 € 40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč.....750,67 € 40220016 Električna energija - parkirne ure.....817,58 € 40220017 Električna energija za elektro polnilnico za vozila.....2.248,18 € 40220307 Komunalne storitve (parkirišča-odvoz smeti).....7.217,00 € 40229907 Str. st. "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti Občine Bled"...8.159,66 € 40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,........19.863,57 € 40250334 Parkirišča - zimska služba.....14.878,12 € 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore.....7.667,01 € 42022501 Nakup parkirnih ur.....21.350,00 € 420238 Nakup telekomunikacijske opreme.....1.622,04 € 42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..).....1.998,00 € 42030010 Polnilne postaje za električna vozila.....0,00 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....53.374,62 € 42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure.....8.193,00 € 42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije.....2.782,55 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20010344-2 Investicijsko vzdrževanje parkirišč.....58.155,17 € 20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema.....31.165,04 €

1305 Vodni promet in infrastruktura 85.135 €

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 85.135 €

127

Zakonske in druge pravne podlage Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Bled ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015, z dne 18.9.2015 )

20010352 RO - Upravljanje pristanišč 85.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2017 je bilo porabljenih 85.134,81 €, kar predstavlja 65,49 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za: 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....32.000,00 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....37.976,43 € 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....15.158,38 € Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 20170503-2 Pot pod Vilo Bled.....8.662,00 € 20010352-1 Obnova pristanišč in vstopno izstopnih mest.....44.472,81 €

128

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Tabela Načrt razvojnih programov je priložena pod točko 2.3. V tabeli je prikazana realizacija

Načrta razvojnih programov za leto 2017 v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom

Občine Bled za leto 2017.

Opis realizacije projektov iz Načrta razvojnih programov je obrazložena pri vsaki posamezni

proračunski postavki.

129

3.4. POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2016 in OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA ( proračun Občine Bled )

ZADEVA: Pojasnila k izkazom za leto 2017 – Občina Bled Posredujemo pojasnila v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun :

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16)

1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost

prodaje blaga in storitev na trgu ni bilo, razen sprejeti oz. veljavni Proračun občine Bled za leto 2017;

2. Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane, saj drugi uporabniki enotnega kontnega

načrta, na podlagi drugega odstavka 64. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, le-teh ne smejo oblikovati;

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu

prihodkov in odhodkov: To razkritje naj bi se nanašalo le na določene uporabnike enotnega kontnega načrta oz. posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, ker neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov priznavajo prihodke in odhodke po načelu denarnega toka. Kljub navedenemu je v bilanci stanja občine Bled ter izkazu prihodkov in odhodkov prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 976.862,17 € Sit na kontu 900 900;

4. Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje Občina Bled nima;

5. Neporavnane terjatve na dan 31.12.2017 skupno ( konto 12+14) znašajo 566.081,61 €: a) konto 12 - kratkoročne terjatve do kupcev 540.480,79 €

(191.097,96 € že zapadlo v plačilo do 31.12.2017, 349.382,83 € zapade v plačilo 2018) Razlogi za neplačane terjatve na dan 31.12.2017 na kontu 12 so:

- roki plačila 30 dni in nedisciplinirani plačniki. Največji znesek neplačanih terjatev predstavlja terjatev do Infrastrukture Bled in sicer 258.982,76 €. Od tega je že zapadlih v plačilo do 31.12.2017 v višini 51.519,18 € iz naslova neplačane najemnine za Stražo in Grajsko kopališče, preostale terjatve v višini 207.463,58 € pa zapadejo v plačilo leta 2018 in sicer: izstavljen zahtevek podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. iz naslova dolgoročnih obveznosti za sredstva v upravljanju je še odprt v višini 60.000,00 € ( zahtevek je bil izdan v višini 244.598,47 € z rokom plačila do 31.12.2016 - v letu 2013 je bil poravnan v višini 84.598,47 €, v 2014 20.000 €, v 2015 20.000 €, v letu 2016 40.000,00 €, v letu 2017 20.000,00

€), 31.206,44 € terjatev iz naslova neplačane najemnine za vodovod in zbirni center, 66.257,14 € iz naslova zbranih sredstev kanalščine in čiščenja za mesec 12/2017 ter 50.000,00 € iz naslova dobička iz preteklih let. Sledijo še terjatev iz naslova neplačanih najemnin za občinska stanovanja v višini 83.242,56 € iz časa, ko je bil upravnik stanovanj Alpdom d.d. Terjatve za neporavnane obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za priklop na kan. sistem znašajo 14.713,86 €.

b) konto 14 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 25.600,82

€ Razlogi za neplačane terjatve na dan 31.12.2017:

- za konto 14 so: na dan 31.12.2017 ni zapadlih obveznosti, ker je rok plačila 30 dni, pomeni, da računi zapadejo v plačilo leta 2018.












130

Ukrepi za izterjavo neplačanih terjatev: pošiljanje opominov in nadaljnji postopki preko sodišč; v primeru, da je nad dolžnikom uveden stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, potem neplačano terjatev prijavimo v skladu s predpisi, ki določajo postopke v primeru stečaja ali likvidacije.

6. Do konca poslovnega leta 2017 je skupno neplačanih obveznosti v višini 1.223.315,85 € (

od tega je zapadlih obveznosti 740,00 €, nezapadlih, z rokom plačila v 2017 pa 1.222.575,85€) in sicer: - Konto 21: - kratkoročne obveznosti do zaposlenih 76.274,42 € - Konto 22: - obveznosti do dobaviteljev 711.987,01 € - Konto 23: - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 17.283,37 € - Konto 24: -kratkoročne obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta 417.771,05 €

7. Viri sr. za vlaganje v opredmetena os. sr. so bila sredstva iz proračuna občine Bled;

8. Naložb prostih denarnih sredstev na dan 31.12.2017 ni bilo;

9. Večjih sprememb stalnih sredstev v letu 2017 ni bilo, podrobnejše spremembe pa so

razvidne iz priložene obrazložitve bilance stanja po kontih;

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence, vam posredujemo kot prilogo temu dopisu in sicer v obliki izpisanih kartic iz glavne knjige.

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti: jih ni;

V skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, posredujemo obrazložitev podatkov iz bilance stanja:

1. podatki o stanju sredstev na računih podračuna: Stanje sredstev na računu ( konto 11 ) 31.12.2017 je 1.244.578,93 €, od tega denarna sredstva na: - podračunu občine Bled (konto 110) 1.234.152,98 € - denarna sredstva rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč (konto 114000) 4.572,16€ - denarna sr. rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu (konto 114001) 5.853,79 €

2. Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov: Krajevne skupnosti v občini Bled ne poslujejo samostojno temveč v sklopu integralnega proračuna občine Bled. Zakladniški podračun – EZR Občine Bled, na dan 31.12.2017 izkazuje stanje denarnih sredstev na kontu 110 = 11.774,60 €, na kontu kratkoročnih depozitov na odpoklic 111= 1.953.069,86 €. Presežek upravljanja ( konto 9009) za leto 2017 se za leto 2017 ni izkazoval.

3. Dolgoročne finančne naložbe ( konto 06 ) na dan 31.12.2017 znašajo 209.404,68 €, dolgoročno dana posojila ( konto 07 ) za nakup stanovanj pa na dan 31.12.2017 znašajo 18.318,00 € ( podrobna obrazložitev je v prilogi – Obrazložitev Bilance stanja ),

4. Sedanje vrednosti lastnih opredmetenih osnovnih sredstev v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016: Oprema in druga opredmetena osnovna sr. ( konto 04 + 05 ) : zmanjšanje za 41.483,96 €

131

Zgradbe ( konto 021 + 031 ): zmanjšanje za 285.614,34 € Druga opredmetena osnovna sredstva ( konto 045 + 055 ): zmanjšanje za 44.917,48 € Investicije v teku ( konto 023 + 047 ): zmanjšanje za 438.757,93 €

5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje ( konto 09 ) na dan 31.12.2017 znašajo 10.247.887,50 € in so se zmanjšala za 106.213,25 €, v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016. Med terjatvami za sr. dana v upravljanje izkazujemo terjatve do javnih zavodov in ustanov. Vzrok zmanjšanja je predvsem zaradi obračunane amortizacije sredstev danih v upravljanje.

6. Neplačane terjatve do kupcev (konto 12+14) na dan 31.12.2017 znašajo 566.081,61 € (vključene so terjatve 120009-komunalni prispevek za priklop na kan.sis. 14.713,86 €)

7. Neplačane obveznosti do dobaviteljev (konto 22 = 720.054,70 € + konto 24= 417.771,05 € ) na dan 31.12.2017 znašajo skupaj 1.137.825,75 €.

8. Občina Bled nima sklenjenih pogodb, pri katerih lastninska pravica lahko preide iz

najemodajalca na najemnika, nima niti nima blagovnih kreditov.

V nadaljevanju so kartice izven bilančne evidence: Navedeni so samo konti 990 – aktivni konti izvenbilančne evidence. Enako stanje je na kontih 999 – pasivni konti izvenbilančne evidence.

137

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017

Konto Naziv Promet 31.12.2017

2017

SEDANJA VREDNOST NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SR. 1.362,11

00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 63.941,79

003-100 Računalniški programi: 63.838,50

otvoritveno stanje 1.1.2017 63.838,50

005-500 ŠD - dr. neopredmetena osn. sr.-dano v najem IB Bled d.o.o. 34,43

otvoritveno stanje 1.1.2017 34,43

005-510 Smučišče Straža - dr. neopredmetena osn. sr. - dano v najem IB Bled d.o.o. 34,43


005-530 Grajsko kopališče - dr. neopredmetena osn. sr. - dano v najem IB Bled d.o.o. 34,43


01 POP. VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SR. 62.579,68

010-100 PW - računalniški programi: 62.476,39


AM 3.303,96

010-500 PW - ŠD - dr. neopredmetena osn. sr.-dano v najem IB Bled d.o.o. 34,43


010-510 PW - Smučišče Straža - dr. neopredmetena osn. sr. - dano v najem IB Bled d.o.o. 34,43


010-530 PW - Grajsko kopališče - dr. neopredmetena osn. sr. - dano v najem IB Bled d.o.o. 34,43


SEDANJA VREDNOST NEPREMIČNIN 24.949.672,79

02 NEPREMIČNINE 40.935.653,65

skupaj konto 020 - Zemljišča 4.692.804,76

020-000 Kmetijska zemljišča: 867.128,75

138


2017


nakupi kmet. zemljišč 172.445,48

prodaja kmet. zemljišč -35.349,16

020-100 Stavbna zemljišča: 1.912.684,29

otvoritveno stanje 1.1.2017 1.808.394,09

nakupi stavbnih zemljišč 372.950,20

prodaje zemljišč -268.660,00

020-102 Mrakova domačija ( dvorišče + sadovnjak ) 0,00


dano v upravljanje Zavodu za kulturo -119.909,00

020-103 Sodarjeva domačija - zemljišče z objektom 28.601,00


020-302 Zemljišče - Športna dvorana 1.522.804,21


020-530 Grajsko kopališče-zemljišče-dano v najem IB Bled d.o.o. 212.436,32


020-540 Mini golf-zemljišče-dano v najem IB Bled d.o.o. 116.994,59


020-570 Vodovod-zemljišče-dano v najem IB Bled d.o.o. 474,77


020-599 Pokopališča-zemljišče-dano v najem IB Bled d.o.o. 31.680,83


skupaj konto 021 - zgradbe 27.365.600,11

021-100 Gospodarske stavbe: 793.465,12


021-100 01 Občinska stavba - zunanja ureditev 4.619,57


021-101 Stavba Javni WC + redarstvo 13.203,53


021-102 Mrakova domačija ( stanovanjska stavba + gosp. poslopje ) 0,00


dano v upravljanje Zavodu za kulturo -20.892,00

021-103 Zgradba - Sodarjeva domačija 29.727,00


021-104 Zgradba Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 345.738,49


139


2017

021-127 Vaško jedro Bohinjska Bela - zunanja ureditev 486.281,09


021-128 Triglavska roža Bled 687.313,17


Zavesa-gledališka 11.384,82

021-129 Stavba KD Boh. Bela 418.854,90


vgradnja kalorimetrov 4.307,41

popravek iz leta 2016, ( prenos iz konta opreme) 20.042,77

izdelava in montaža garažnih vrat 3.638,04

021-200 Stanovanja - lastnik Občina Bled: 952.373,92

952.373,92 = konto 021-200 = Bled

otvoritveno stanje 1.1.2017 ( Bled = konto 021-200 ) 934.111,52

Stanovanje Grič 9, Bled, okna in vrata 1.454,77

adaptacija stanovanja Koroška 6, Bled 16.807,63

021-202 Stavba + ostali objekti na Rečiški c. 2 323.067,48


021-300 Mrliške vežice: 287.215,61


021-302 Čistilna naprava Lisice 54.665,59


021-303 TP - Čistilna naprava Bled 45.050,21


021-500 ŠD-zgradbe-dano v najem IB Bled d.o.o. 7.762.040,01


zaščitna ograja v ŠD Bled 74.664,00

odpis stare bande v ŠD -7.879,68

021-502 ŠD-zunanja ureditev-dano v najem IB Bled d.o.o. 365.475,13


021-510 Straža smučišče-zgradbe-dano v najem IB Bled d.o.o. 355.505,78


021-512 Straža smučišče-zunanja ureditev-dano v najem IB Bled d.o.o. 16.406,23


140


2017

021-520 Straža sankališče-zgradbe-dano v najem IB Bled d.o.o. 227.483,39


021-530 Grajsko kopališče-zgradbe-dano v najem IB Bled d.o.o. 528.703,84


021-532 Grajsko kopališče-zunanja ureditev-dano v najem IB Bled d.o.o. 75.609,94


021-533 Čolnarna 380.804,54


021-542 Mini Golf-zunanja ureditev-dano v najem IB Bled d.o.o. 52.652,94


021-550 Športni park-zgradbe-dano v najem IB Bled d.o.o. 35.447,44


021-551 Športni park-zgradbe-dano v najem NK Bled ( od 1.1.2013 dalje) 847.566,82


021-570 Vodovod ( vodi+zajetja+črpališča+rezervoarji)-dano v najem IB Bled 4.943.104,74


vodovod-Kolodvorska cesta 3.568,93

vodovod-obnova-Zasip pod Hribom 27.396,09

vodovod-obnova -Polje 53.837,84

vodovod-¸obnova-Koritenska cesta 11.638,86

vodovod-obnova-Plana II 46.188,45

vodovod-obnova-Poljska pot 36.897,70

vodovod-obnova-Kovinska 11.558,55

vodovod-dograditev elektroinštalacijska dela -Dobravca 6.510,80

vodovod-Obrne-ureditev zajetja,vodohrama,jaška 19.776,84

vodovod-Seliše-obnova Mladinska cesta 72.995,88

vodovod-KS Rečica 2.145,00

vodovod-partizanska cesta-odcep Buč 4.501,52

vodovod-Levstikova 1.524,02

vodovod-Kupljenik-sanacija zajetij 1.581,80

vodovod-Kupljenik-vodohram,klor.postaja 7.872,11

021-580 Odpadki-nadstrešnica na Rečiški c. 2--dano v najem IB Bled d.o.o. 0,00


premik na k 021583 -1.786,33

141


2017

021-582 Odpadki-zunanja ureditev-na Rečiški c. 2.-dano v najem IB Bled d.o.o. 40.516,43


021-583 Odpadki-ZC Savska c.-stavba - bo dano v najem IB Bled d.o.o. 77.655,53


premik iz konta 021580 1.786,33

021-584 Odpadki-ZC Savska c.- zunanja ureditev - bo dano v najem IB Bled d.o.o. 301.448,49


021-590 Skupna raba-lopa za shranjevanje soli-dano v najem IB Bled d.o.o. 7.969,40


021-599 Pokopališče-zabojniki za orodje-dano v najem IB Bled d.o.o. 29.817,14


021-600 Kanalizacija-kanalizacijski vodi-dano v najem WTE Bled 6.684.057,24


021-900 Neprometni znaki: 12.278,76


021-902 Povezovalni most - Emona: 35.779,20


REV nabavne W

021-903 Poslovni prostori - lastnik Občina Bled: 135.599,66

135.599,66 = konto 021-903 = Bled

otvoritveno stanje 1.1.2017 ( Bled =konto 021-903 ) 135.599,66

021-904 Riklijev paviljon 3.221,78


021-907 Hišica-lesena na promenadi 4.880,00


skupaj konto 023 - investicije v teku 8.877.248,78

023-008 Investicija v teku - "Operacija kanalizacija in vodovod Boh.Bela" 1.397.919,86


023-009 Investicija v teku - Športni park-ovire 5.232,87

otvoritveno stanje 1.1.2017 ( prenos iz IB Bled d.o.o. ) 5.232,87

142


2017

023-010 Investicija v teku - Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka 3.607.600,38


023-017 Investicija v teku - Staro jedro Mlino 522.431,80


023-018 Investicija v teku - Aljaževa cesta, Rečica 64.918,35


Aljaževa cesta, Rečica -obnova vodovoda v 2017 15.570,50

023-020 Investicija v teku - Vaško jedro Zasip-Rebr 78.805,60


Vaško jedro Zasip-Rebr 78.805,60

023-021 Investicija v teku - srčna igrala - otroško igrišče - Zasip 21.648,47


023-022 Investicija v teku - srčna igrala - otroško igrišče - Ribno 21.580,95


023-023 Investicija v teku - Severna razbremenilna cesta 0,00


prenos stanja na izvenbilančni kotno 990005 -1.125.543,04

023-024 Investicija v teku - Kulturni dom Boh. Bela 0,00


povečanje v 2017 299.958,66

prenos v uporabo v 2017 -456.025,26

023-025 Investicija v teku - Sodarjeva domačija 50.858,52


023-026 Investicija v teku - Parkirišče Vezenine-izgradnja 92.117,72


023-027 Investicija v teku - vodovod Obrne 0,00


Vodovod Obrne - tehnični nadzor 649,85

Vodovod Obrne - končna situacija 14.390,61

Vodovod Obrne - prenos v upravljanje Infrastrukturi Bled d.o.o. -38.161,29

023-028 Investicija v teku - kanalizacija Zasip-Sebenje 187.734,45


Kanalizacija Zasip-Sebenje - povečanje 2017 25.063,38

023-029 Investicija v teku - Južna razbremenilna cesta 0,00


143


2017

JRC - nakup zemljišč 2017 127.745,19

prenos stanja na izvenbilančni kotno 990007 -187.163,19

023-030 Investicija v teku - črpališče Kazina Bled 114.103,11


023-031 Investicija v teku - Kolodvorska cesta 0,00


Kolodvorska cesta - vodovod-prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -5.862,09

023-032 Investicija v teku - občinska zgradba Vila Zora 142.691,97


predelava kotlarne, arhiv 39.999,24

prenova I.nadstropje obč.zgradbe 9.247,10

občinska zgradba-zunanja ureditev, drenaža 29.951,16

toplovod do občinske zgradbe 13.560,00

projektna dokumentacija za sanacijo občinske zgradbe 10.560,00

stolp-občinska zgradba 19.986,65

023-033 Investicija v teku - kanalizacija Zasip-Dobje 57.980,94


Vodovod-obnova-Dobje Zasip 17.133,63

Kanalizacija Zasip-Dobje- tehnični nadzor 320,04

023-034 Investicija v teku - meteorna kanalizacija-odsek Izletniška cesta, Ribno 19.685,41


023-035 Investicija v teku - Zasip pod Hribom-obnova vodovodnega omrežja 0,00


vodovod-Zasip pod Hribom-dela v v2017 15.624,34

prenos v upravljanje Infrastrukturi Bled d.o.o. -34.251,87

023-036 Investicija v teku - Energetska sanacija Vila Zora Bled 45.244,85


dela v 2017 25.994,96

023-037 Investicija v teku - Vodovod Kupljenik 0,00


dela v letu 2017 8.075,80

popravek iz leta 2016 ( ddv) -5.848,82

Vodovod Kupljenik-prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -34.661,36

023-038 Investicija v teku - Rečiška cesta -rekonstrukcija 713.930,32


dela v 2017 239.021,97

023-039 Investicija v teku - komunalna oprema Seliše 273.804,97

144


2017


dela v 2017 166.503,71

Vodovod Seliše-1.in 2.faza -prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -65.827,51

023-040 Investicija v teku - Zasip-Polje obnova vodovoda 0,00


dela v 2017 3.017,22

vodovod Zasip-Polje-prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -72.758,21

023-041 Investicija v teku - Sebenje-cesta in komunalna infrastruktura 416.599,75


dela v 2017 36.529,92

023-042 Investicija v teku - Koritenska cesta 0,00


dela v 2017 272,97

Vodovod Koritenska-prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.p. -11.638,86

023-043 Investicija v teku - sanacija vodohrama Straža 15.482,28


sanacija vodohrama Straža 6.806,91

dela v 2017 237,74

023-044 Investicija v teku - vodovodni sistem Dobravca 0,00


prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -20.015,81

023-045

Investicija v teku - Mlino-ureditev avtobusnih postajališč ( vodovod+kanalizacija) 0,00


dela v 2017 206.160,02

vodovod Mlino-avtobusno post.-prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -341.953,92

023-046 Investicija v teku - Plana II-obnova vodovodnega omrežja 0,00


vodovod Plana II-prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. -56.349,92

023-047 Investicija v teku - Poljska pot - obnova vodovoda 0,00



023-048 Investicija v teku - Mladinska -Seliška obnova vodovoda 0,00


145


2017


023-049 Investicija v teku - obnova vodovoda pri Kovinski 0,00



023-050 Investicija v teku - kanalizacija pod Kozarco 1.545,98


023-051 Investicija v teku - Jezerska promenada 59.898,71


023-052 Investicija v teku - Pristava, Bl. Grad 19.032,00


023-053 Investicija v teku - komunalno urejanje Ribno sever 168.535,04


dela v 2017 158.136,63

023-054 Investicija v teku - kanalizacijski sistem v ožjem središču Bleda (Kazina) 54.173,60


dela v 2017 50.048,70

023-055 Investicija v teku - ZN Koritno 9.911,28


dela v 2017 4.636,00

023-056 Investicija v teku - Bike-sharing sistem 5.676,48


gradbena dela, montaža in ostale storitve 25.775,02

prenos med osnovna sredstva-lokacija Ribno -6 koles -20.098,54

023-057 Investicija v teku - KS Rečica-obnova vodovoda in fekalne kanalizacije 7.080,42


dela v 2017 9.225,42

prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. ( odsek Avšič) -2.145,00

023-058 Investicija v teku - ZN Ribno 366,00


dela v 2017 366,00

prenos v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. 0,00

023-059 Investicija v teku - obnova vodovoda Selo-spodnja vas 0,00


dela v 2017 4.959,27


146


2017

023-060 Investicija v teku - obnova vodovoda Bodešče - Peči 0,00


dela v 2017 20.743,06


023-061 Investicija v teku - obnova vodovod Prisojna cesta 18.593,69


dela v 2017 18.593,69

023-062 Investicija v teku - OŠ Bled-energetska sanacija,rekonstrukcija,… 17.250,80


dela v 2017 17.250,80

023-063 Investicija v teku - komunalno opremljanje ožjega središča Bleda 165.646,02


dela v 2017 165.646,02

023-064 Investicija v teku - otroško igrišče POŠ Bohinjska Bela 22.315,78


dela v 2017 22.315,78

023-065 Investicija v teku - M kanal 29.340,46


dela v 2017 29.340,46

023-066 Investicija v teku - Ureditev območja za mirujoč promet Seliše 11.749,60


dela v 2017 11.749,60

023-067 Investicija v teku - Dobe I- fekalna kanalizacija-obnova 1.550,00


dela v 2017 1.550,00

023-068 Investicija v teku - fekalna kanalizacija pod Skalo 21.887,95


dela v 2017 21.887,95

023-069 Investicija v teku - Mala Zaka-za Gradom-gradnja sanitarne kanalizacije s črpališčem 3.681,80


dela v 2017 3.681,80

023-070 Investicija v teku - pod Kozarco-gradnja sanitarne kanalizacije 1.500,00


dela v 2017 1.500,00

147


2017

023-071 Investicija v teku - ZN Koritno Polica-kom.infr. in rekonstr.občinske ceste 12.681,90


dela v 2017 12.681,90

023-072 Investicija v teku - obnova vodovodnega omrežja- Diagnostični center 8.717,92


dela v 2017 8.717,92

023-073 Investicija v teku - Partizanska c.-odcep Buč-povezava vodovodnega omr. 0,00


dela v 2017 4.501,52


023-074 Investicija v teku - Levstikova c.-obnova vodovoda 0,00


obnova vodovoda Levstikova 1.524,02


023-075 Investicija v teku - ZN Dindol 487,98


dela v 2017 487,98

023-076 Investicija v teku - prestavitev fekalne kanalizacije-Cankarjeva c.-Dindol 33.653,92


prestavitev fekalne kanalizacije-Cankarjeva cesta 33.653,92

023-078 Investicija v teku - sanacija kanalizacije Ljubljanska cesta 6.730,00


sanacija kanalizacije Ljubljanska cesta 6.730,00

023-079 Investicija v teku - kanalizacija hišni priključki 7.515,79


Riklijeva c.-hišni kanalizacijski priključek 5.879,52

Sebenje - hišni kanalizacijski priključek 1.636,27

023-550-01 Investicija v teku - Športni park - dano v najem IB Bled d.o.o. 26.253,58


023-570-01 Investicija v teku - vodovod Bohinjska Bela 102.203,95


023-600-01 Investicije v teku - kanalizacija Zaledje Prešernove c. III. Faza 75.656,75


148


2017

023-600-02 Investicije v teku - kanalizacija Ribno V. faza 133.238,81


03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 15.985.980,86

031-100 PW - gospodarskih stavb + stavba javni WC 490.587,33


AM - javni WC 396,12

AM - gospodarske stavbe 23.436,82

031-101 PW - stavba + ostali objekti na Rečiški cesti 2: 132.529,08


AM - ostali objekti na Rečiški c.2 878,28

AM - stavba na Rečiški c. 2 8.813,64

031-102 Mrakova domačija-popravek W ( stan.stavba + gosp.poslopje ) 0,00


prenos v upravljanje Zavodu za kulturo -2.145,26

031-103 PW - zgradba Sodarjeva domačija 1.300,60


AM 445,92

031-104 PW - Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 134.875,30


AM 10.372,20



AM 20.590,90

031-129 Popravek W - stavba-KD Boh. Bela 12.172,07


AM 12.172,07

031-200 PW - stanovanja - lastnik Občina Bled: 479.501,49

0,00 = konto 031-200 = Bled


AM - Bled 25.755,36

031-203 PW - TVD Partizan Bled: 0,00


AM 3.600,00

prodaja -24.300,00

031-300 PW - mrliške vežice: 144.405,12


AM 8.616,48

031-302 PW - čistilna naprava Lisice 30.703,36


149


2017

AM 1.639,92

031-303 PW - TP Čistilna naprava Bled 41.859,21


AM 4.505,04

REV popravka W

031-500 ŠD - PW zgradb - dano v najem IB Bled d.o.o. 6.250.930,97


odpisi v 2017 -78,84

AM 144.189,45

031-502 ŠD - PW - zunanja ureditev - dano v najem IB Bled d.o.o. 285.601,01


AM 6.129,15

031-510 Straža smučišče - PW - zgradbe - dano v najem IB Bled d.o.o. 178.482,56


AM 10.665,16

031-512 Straža smučišče - PW -zunanja ured. - dano v najem IB Bled d.o. 7.152,32


AM 492,19

031-520 Straža sankališče - PW - zgradbe - dano v najem IB Bled d.o.o. 98.769,39


AM 6.824,50

031-530 Grajsko kopališče - PW - zgradbe - dano v najem IB Bled d.o.o. 510.327,40


AM 771,15

031-532 Grajsko kopališče - PW - zunanja ureditev - dano v najem IB Bled d.o.o. 47.935,84


AM 2.268,29

031-533 Čolnarna - PW zgradb ( ima v najemu Čarman d.o.o. ) 62.832,77


AM 11.424,14

031-542 Mini Golf - PW - zunanja ureditev 47.800,52


AM 435,76

031-550 Športni park - PW - zgradbe - ( od 1.1.2013 samo otroško igrišče) 13.824,58

150


2017


AM 1.063,43

031-551 Športni park - PW - zgradbe - v najemu ima NK Bled od 1.1.2013 294.250,94


AM 25.752,17

031-570

Vodovod-PW-(vodi+zajetja+črpališča+rezervoarji) - v najem IB Bled 2.819.724,43


AM 95.519,63

031-580 Odpadki - PW - nadstrešnica na Rečiški c. 2.- dano v najem IB Bled d.o.o. 0,00


premik med lokacijami: na k 031583 -588,02

031-582 Odpadki - PW - zunanja ureditev - na Rečiški c.2 - dano v najem IB Bled d.o.o. 12.535,94


AM 1.012,92

031-583 Odpadki - PW - ZC Savska c. (Mačkovc) - zgradba - dano v najem IB Bled d.o.o. 8.234,80


premik med lokacijami: iz k 031580 588,02

AM 1.311,68

031-584 Odpadki - PW - ZC Savska c. (Mačkovc) - zun.ured. - dano v najem IB Bled d.o.o. 45.217,26


AM 7.536,21

031-590 Skupna raba - PW - lopa za shranjevanje soli-na Rečiški c.2. - dano v najem IB Bled d.o.o. 4.144,08


AM 239,08

031-599 Pokopališča - PW - zabojniki za orodje- dano v najem IB Bled d.o.o. 22.637,08


AM 894,51

031-600 Kanalizacija - PW - kanalizacijski vodi - dano v najem WTE Bled 3.666.646,71


AM 193.136,90

031-900 PW - neprometni znaki: 12.278,76


031-902 PW - povezovalni most Emona: 18.694,88

151


2017


AM 1.073,40

031-903 PW - poslovnih prostorov - lastnik Občina Bled: 49.398,62

0,00 = konto 031-903 = Bled


AM ( 031-903 ) 4.068,00

031-904 PW - Riklijev paviljon 869,56


AM 57,96

031-907 PW - lesena hišica promenada 300,12


AM 87,84

SEDANJA VREDNOST OPREME IN DR. OPREDM. OSN. SR. 803.554,94

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 3.500.054,67

040-200 Avtomobili: 11.040,00


040-201 Motorna kolesa: 9.032,43


nakup motornega kolesa Yamaha NS50 za MIR 2.795,00

040-202 Kolesa: 5.554,68


1 kom kolo Scott e-scale 93 z opremo na MIR 2.996,33

040-203 Terminal-Bike sharing (Bled Green Ways) 14.898,54


terminal, ogrodje, ključavnice,gradbena dela 14.898,54

040-204 Kolesa-Bike sharing (Bled Green Ways) 5.200,00


2 električna kolesa + 4 navadna kolesa 5.200,00

040-300 Telefoni in mobilni aparati: 9.454,60


nakup GSM aparatov 2015 9 kom 3.488,86

odpis - inventura 2017 -1.317,60

040-400 Radijska postaja: 3.218,56


152


2017

040-500 ŠD - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 153.074,73


premik na k 040530 Grajsko kopališče -24,83

odpis inventura 2017 -2.948,83

040-500 01 ŠD - Adriaplin-ogrevanje in prezračevanje ŠD 477.941,92


040-510 Straža smučišče - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 709.890,12


odpisi 2017 -86,63

040-520 Straža sankališče - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 33.995,44


040-530 Grajsko kopališče - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 91.350,44


premik med lokacijami: iz k 040500 - ŠD Bled 24,83

odpisi 2017 -291,75

040-533 Čolnarna - NW opreme 22.733,76


040-540 Mini Golf - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 4.111,03


040-550 Športni park - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 19.517,49


040-551 Športni park - NW oprema+dr. inv.-dano v najem NK Bled 82.314,91


040-560 Uprava - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 12.588,00


premik med lokacijami: na k 040583 ZC Mačkovc -2.657,43

040-570 Vodovod - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 69.436,73


dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. 2017 53.487,50

040-580 Odpadki - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 6.962,94


153


2017

premik med lokacijami: na k 040583 ZC - Savska c. -13.960,34

040-583 Odpadki - ZC Savska c.-oprema+drobni inventar- dano v najem IB Bled d.o.o. 89.729,59


premik : iz k 040580, iz Rečiške c. 2 13.960,34

premik: iz k 040560, iz Rečiške c.2 2.657,43

040-590 Skupna raba - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 7.323,17


040-599 Pokopališča - oprema+drobni inventar-dano v najem IB Bled d.o.o. 4.425,95


040-700 Oprema - Veslaški center Mala zaka 608.751,07


odpisi 2017 -230,00

040-900 Računalniki: 77.279,55


nakup računalnikov 2017 15.733,31

prodaja rabljenih računalnikov -5.399,00

odpisi 2017 -5.705,07

040-901 Monitor: 6.767,32


nakup monitorjev 2017 2.003,65

prodaja rabljenih monitorjev -1.575,18

odpisi 2017 -199,05

040-920 Pohištvo: 157.273,04


steklena predelna stena1 nadstropje obč.zgradbe 3.170,22

pisarniški stol Spinalis 558,76

20 kom stoli v sejni sobi občine 100,00

Odpisi v 2017 -3.455,72

040-921 KS Zasip - osnovna sr. - Kulturni dom Zasip 10.870,10


040-922 KS Rečica - osnovna sredstva 9.262,44


odpis 2017 -718,20

040-923 KS Bled - osnovna sredstva 19.482,31


nabava 2017-prenosnik DELL Inspiron 5770 i5 990,41

040-924 KS Ribno - osnovna sredstva 22.448,00

154


2017


040-925 Srčna igrala - Projekt Leader Lin 2012( Ribno, Zasip) 36.123,79


040-926 KS Ribno - osnovna sredstva 1.114,65


nabave v 2017:računalnik, monitor,tiskalnik digitalni fotoaparat 1.114,65

040-927 KS Boh.Bela - osnovna sredstva 1.140,14


nabave v 2017: 5 kom omara za shranjevanje arhiva 982,10

pisarniški stoli 158,04

040-930 Druga oprema: 60.840,39


senčila-okno sejna soba obč.zgradba 1.nadstropje 899,38

omarica Rotaid Plus LED 616,20

prodaja aparata za vezavo dokumentov -446,92

TV LCD LED Samsung, avdio-videoprema-sejna soba občine 1.nadstropje 2.910,30

dvobarvni prikazovalnik hitrosti z všečkom 1.564,00

odpis 2017 -672,12

040-931 Oprema - Mini golf: 0,00


prenos v upravljanje Infrastrukturi Bled d.o.o. s 1.1.2002 -343.893,60

040-932 Oprema - tiskalniki 5.933,58


nakup tiskalnikov 999,91

prodaja rabljenih tiskalnikov -281,99

Odpisi - tiskalniki v 2017 -776,05

040-933 Sesalci + druge naprave 291,69


040-935 Quetek, tetra terminali 4.095,99


3 kom tetra terminali 4.095,99

040-936 Parkirne ure, menjalci denarja 142.020,64


nakup menjalec denarja 2 kom 14.221,50

nakup tiskalnik 3 kom 3.400,00

nakup 2 parkomatov 13.750,00

povezovanje blagajne s FURS 700,00

nadgradnja parkomata 925,00

streha za menjalec bankovcev 520,00

155


2017

ostalo 4.021,36

040-939 Avtobusna postajališča 22.115,48


040-941 Javni WC - oprema 35.193,60


040-942 Koši za odpadke PRAX 23.727,58


040-943 Naslon za kolesa - na parkiriščih 8.686,09


040-944 Cvetlična korita 6.161,61


040-945 Table - lamele za Bled 8.088,60


informacijska tabla 3.123,20

040-946 EKO otoki 12.785,60


eko otoki flexi box - Seliše 12.785,60

040-998 Oprema - razna - 100% odpis 21.141,42


novoletna okrasitev 2017 21.141,42

043-000 Vlaganja v tuja OS - avtob.postajališče v Zasipu ( na zemljišču Župnije Zasip) 5.105,70


045-026 operacija COLTH:EX CAR GOR-nabavna W 26.701,56


045-027 Urbana oprema-Vaško jedro Boh.Bela, ZD Bled, promenada 95.792,65


045-128 Triglavska roža Bled - oprema 151.621,14


nabave 2017 - zavesa gledališka -11.384,82

045-129 Oprema - KD Boh. Bela 65.902,58


nabave 2017. pisarniški stoli 744,00

045-130 Svetilke - solarne 9.541,33


nabave 2017 9.541,33

156


2017

05 POP. VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDM. OSN. SR. 2.696.499,73

050-200 PW - avtomobili: 8.418,00


AM 1.656,00

050-201 PW - motorna kolesa: 6.266,28


AM 771,69

050-202 PW - kolesa: 1.186,40


AM 546,96

050-203 PW - terminal Bike sharing (Bled Green Ways) 446,97


AM 446,97

050-204 PW - kolesa-Bike sharing (Bled Green Ways) 156,00


AM 156,00

050-300 PW - telefoni in mobilni aparati: 4.846,09


odpis 2017 -1.131,29

AM 1.583,22

050-400 PW - radijska postaja: 2.666,15


AM 317,65

050-500 PW - ŠD - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 150.071,99


premik med lokacijami: na k 050530 -24,83

odpisi 2017 -2.907,15

popravek zaradi napačno odpisane rolbe v 2012 10.763,01

popravki za preteklo leto 2016 -300,95

AM 4.646,51

050-500 01 PW - ŠD - Adriaplin-ogrevanje in prezračevanje v ŠD 477.941,92


050-510 PW - Straža smučišče - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 693.863,88


odpisi 2017 -348,53

AM 9.721,87

157


2017

050-520 PW - Straža sankališče - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 33.790,63


AM 70,10

050-530 PW - Grajsko kopališče - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 81.138,63


premika med lokacijami: iz k 050500 24,83

odpisi 2017 -243,14

AM 4.395,77

050-533 Čolnarna - popravek W opreme 20.662,68


AM 677,27

050-540 PW - Mini Golf - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled 3.475,24


AM 545,15

050-550 PW - Športni park - oprema in dr.inv. -dano v najem IB Bled d.o.o. 19.517,49


odpisi 2017 -68,92

050-551 PW - Športni park - oprema in dr.inv. -dano v najem NK Bled od 1.1.2013 82.314,91


odpisi 2017 -3,10

AM ni, ker je že amortizirano 163,67

050-560

PW - na Rečiška c.2 - za dejavnost uprave - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 12.588,00


premik na novo lokacijo: na k 050583 -2.657,43

AM ni ker je že v celoti amortizirano 0,00

050-570

PW - na Rečiška c.2 -za dejavnost vodovoda - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 16.375,80


Vodovod-oprema-AM 426,57

AM ni več ker je v celoti odpisano 0,00

050-580

PW - na Rečiška c.2 -za dejavnost odpadkov - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 6.757,01


premik na novo lokacijo:na k 050583 -13.960,34

AM 617,69

158


2017

050-583 PW - ZC Savska c. - odpadki - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 81.452,92


premik med lokacijami: iz k 050580 13.960,34

premik med lokacijami: iz k 050560 2.657,43

AM 8.569,80

050-590

PW - na Rečiška c.2 -za dejavnost skupna raba - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 7.323,17


050-599 PW -pokopališča - oprema in drobni inventar -dano v najem IB Bled d.o.o. 4.425,95


050-700 PW - Veslaški center mala Zaka 441.798,51


odpis 2017 -32,50

AM 67.726,08

050-900 PW - računalniki: 54.965,32


odpisi 2017 -5.660,39

prodaja rablejnih računalnikov -5.399,00

AM 7.422,45

050-920 PW - pohištvo: 132.919,02


odpis 2017 -3.455,72

AM 3.428,55

050-921 PW - pohištvo - Kulturni dom Zasip 9.990,87


AM 291,72

050-922 PW - pohištvo - KS Rečica 6.846,22


odpis 2017 - tiskalnik -718,20

AM 1.034,76

050-923 PW - pohištvo - KS Bled 16.000,24


AM 1.059,95

050-924 PW - Projekt vaške prireditve ( Ribno) 13.094,20


AM 4.489,44

050-925 PW - Srčna igrala-projekte Leader ( Ribno,Zasip) 14.919,80


159


2017

AM 5.115,4

050-926 PW - KS Ribno-osnovna sredstva 306,59


premik iz k 050932 106,32

AM 200,27

050-927 PW - KS Boh. Bela-osnovna sredstva 17,94


AM 17,94

050-930 PW - druga oprema: 42.721,37


odpis 2017 -672,12

prodaja rabljenega stroja za vezavo dokomentov -446,92

AM 4.283,73

050-932 PW - tiskalniki 4.040,25


odpisi v 2017 -1.058,04

AM 525,78

050-933 PW - monitor 4.610,36


prodaja rabljenih monitorjev -1.396,18

odpis-monitorji 2017 -199,05

AM 457,37

050-934 PW - sesalci + druge naprave 291,69


AM ni več, ker je v celoti odpisano 0,00

050-936 PW - parkirne ure 85.632,53


AM 12.936,91

050-937 PW - quetek, tetra terminali 68,25


AM 68,25

050-939 PW - avtobusne postaje 756,60


AM 331,56

050-941 PW - javni WC-oprema 10.558,08


AM 7.038,72

050-942 PW - koši za odpadke PRAX 4.152,33


AM 2.372,76

160


2017

050-943 PW - naslon za kolesa 1.389,76


AM 1.042,32

050-944 PW - cvetlična korita 872,78


AM 616,08

050-945 PW - Table, lamele za Bled 824,27


AM 782,89

050-946 PW - EKO otoki na območju Občine Bled 1.243,27


AM 1.243,27

050-998 PW - Oprema razna ( 100 % odpis 9 21.141,42


100 % odpis 21.141,42

055-000 PW - vlaganja v tuja OS 258,37

otvoritveno stanje 1.1.2017 ( prenos iz konta 050935 ) 181,69

AM 76,68

055-026 PW - Operacija COLTH:EX CAR GOR 16.369,34


AM 2.805,72

055-027 PW - urbana oprema - Vaško jedro Boh.Bela, ZD Bled, Promenada 34.716,22


AM 11.263,92

055-128 PW - Triglavska roža Bled - oprema 49.843,59


AM 19.207,24

055-129 PW - oprema - KD Boh.Bela 9.917,97


AM-oprema 9.917,97

055-130 PW - svetilke (solarne) 546,46


AM 546,46

06 209.404,68

060-108 Delnice - Casino Bled ( število 2.133,95 ) 10.788,18


sprememba v 2017 - ni sprememb 0,00

161


2017

060-112 Delnice - Zavarovalnica Triglav - ZVTG ( 39 delnic Bled ) 1.127,10


sprememba v 2017 ( nanaša se samo na delež Občine Bled ) 233,52

062-100 Denarni vložek Občine Bled v Infrastrukturo Bled d.o.o. 101.513,79


062-200 Naložbe v Center Brdo ( IEDC ) 89.711,57


IEDC - ni sprememba 2017 0,00

062-300 Triglav družba za upravljanje ( inv.kuponi Steber 1) -vzajemni skladi 6.174,30


sprememba v 2017: povečanje- Steber Global 564,08

062-301 BSC Kranj - 1,4258 % delež -druge dolg.kap.naložbe 89,74


07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 18.318,00

070-100 Dani krediti pred l. 1996 za nakup stanovanj: 9.765,17


070-200 Dani krediti po l. 1996 za nakup stanovanj: 8.552,83


08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0,00

085-100 Terjatve za sredstva v stečajni masi: 0,00


prenos stečajne mase Elan Begunje ( na Občino Gorje 25,93 % ) 0,00

zaključek stečaja: Veriga Lesce in Sukno Zapuže,izbris iz poslovnega registra -69.876,13

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 10.247.887,50

091 Terjatve za sr. dana v upravljanje posrednim UP 9.300.304,44

091-100 Javno podjetje Komunala Radovljica 0,00

091-200 Vrtec Bled 2.799.023,24

- otvoritveno stanje 1.1.2017 2.905.858,07

- nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki po ZR iz prejšnjih let 42.891,58

- presežek 2015 ( konto 985) 0,00

162


2017

- AM 2017 -149.726,41

091-201 Knjižnica Anton Tomaž Linhart 24.076,10

0,00 = konto 091-201 = Bled

- stanje 1.1.2017 ( Bled = konto 091-201 ) 35.851,80

- zmanjšanje 2017 - Bled -6.000,00

-konto 985 ( prihodki nad odhodki ) 0,00

-konto 986 ( odhodki nad prihodki ) 2017 -5.091,24

- AM 2017 Bled -684,46

091-202 Gorenjske Lekarne 495.616,17

- otvoritveno stanje 1.1.2017 486.809,16

- povečanje 2017 9.022,52

- nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki po ZR iz prejš. let -215,51

091-203 OZG ZE Bled 2.920.834,78


- nabave 2017 ( investicija v ZD Bled ) 17.880,86

- AM 2017 -4.541,67

- konto 985 ( prihodkov nad odhodki) 2017 5.061,07

091-205 Osnovna šola Bled 1.643.141,27


- nabave - investicije 2017 36.308,70

- konto 985 (prihodki večji od odhodkov ) 2017 2.426,49

- AM 2017 -150.740,05

091-206 Zveza kulturnih društev občin Bled Bohinj in Radovljica 0,00

091-215 Prenos v upravljanje Zavodu za kulturo - Blejski grad 11.115,64


091-216 Prenos v upravljanjje Zavodu za kulturo - Festivalna dvorana 1.301.065,91


-oprema v pridobivanju 43.075,67

- nabave - investicija 2017 77.687,61

- nabava-investicije v teku 120.271,46

AM -23.770,02

091-217 Dano v upr. - Zavodu za kulturo - terjatve za neporabljena sr.AM -35.369,67


- nabave 2017=neporabljena sredstva AM -241.034,74

-presežek prihodkov nad odhodki 2017 75.318,40

- nabava opreme-sof. Občine Bled 50.000,00

-sredstva AM 2017 23.770,02

163


2017

Opomba: saldo 35.369,67 € predstavlja terjatev ZK do Občine Bled

091-218 Dano v upr. - Zavodu za kulturo - Mrakova domačija 140.801,00


- prenos v upravljanje Zavodu za kulturo 2.1.2017 140.801,00

Opomba: AM se ne obračunava, ker je spomenik kulturnega pomena 0,00

093 Terjatve za sr. dana v upravljanje drugim 947.583,06

093-008 Dano v upravljanje - Turizem Bled - uprava 81.784,69


nabave 2017 71.384,01

odpisi 2017 1.849,25

AM -11.174,85

093-027 Dano v upravljanje - Varna hiša 5,62 % delež od 17 občin 4.578,36

Zemljišče + stanovanjska hiša otvoritveno stanje 1.1.2017 4.638,84

AM stanovanjske hiše -60,48

093-029 Dano v upravljanje- 1/3 - Veslaški center Zaka 861.220,01

Zemljišče - otvoritveno stanje 1.1.2017 879.715,97

AM zgradb + zunanje ureditve 2017 -18.495,96

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI 0,00

11 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH 1.244.578,93

110-000 Žiro računu 1.234.152,98

114-000 Proračunska rezerva- odprava posledic naravnih nesreč 4.572,16

114-001 Rezervni sklad - po stanovanjskem zakonu 5.853,79

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 540.480,79

120-000 Terjatve do kupcev v državi 518.798,42

120-004 Terjatve do kupcev-najemnine za občinska stanovanja od 1.1.2017 dalje 6.968,51

120-009 Terjatve - Komunalni prispevek za kanalizacijo 14.713,86

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0,00 0,00

14 KRATKOTOČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORAB. 25.600,82

140-000 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP države 56,74

164


2017

141-000 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP občine 25.247,43

143-000 Kratkoročne terjatve do posrednih UP 296,65

145-000 Terjatve Občine Bled do EZR za ugotovljeni presežek 2017 0,00

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 22.801,41

170-500 Terjatve do ZZZS - refundacija boleznine nad 30 dni 1.532,27

174-800 Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV 21.269,14

18 NEPLAČANI ODHODKI 1.206.103,14

180- Tekoči odhodki 759.492,24

181- Tekoči transferi 205.330,75

182- Investicijski odhodki 240.736,60

183- Investicijski transferi 543,55

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 642,68

193- terjatve za prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta 642,68

S K U P A J A K T I V A 39.270.407,79

P A S I V A

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 76.274,42

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 711.987,01

- neporavnane obveznosti na dan 31.12.2017 711.987,01

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 17.283,37

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH UPORAB. 417.771,05

240- Kratkoročne obv. do neposrednih UP države 254.060,54

241- Kratkoročne obv. do neposrednih UP občine 741,82

242- Kratkoročne obv. do posrednih UP države 26.846,60

243- Kratkoročne obv. do posrednih UP občine 128.376,17

244- Kratkoročne obv. do posrednih UP države - ZZZS 7.745,92

165


2017

28 NEPLAČANI PRIHODKI 538.788,28

281- Nedavčni prihodki 538.788,28

29 DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00

90 SPLOŠNI SKLAD 35.193.710,47

900-0 Spl. skl. za neop. dolg.sr. in opred. osnovna sr. 25.754.589,84

900-000 Neopredmetena dolgoročna sredstva - računalniški programi 1.362,11

900-020 Zemljišča 2.779.813,04

900-021 Gradbeni objekti 320.700,89

900-022 Stanovanja 0,00

900-023 Stanovanja - lastnik Občina Bled 472.872,43

900-024 Objekti na Rečiški cesti 2 190.538,40

900-026 Operacija COLTH:EX 10.332,22

900-027 Urbana oprema - Vaško jedro Boh. Bela, ZD Bled, Promenada 547.357,52

900-028 Sklad - KD Boh. Bela 462.667,44

900-02801 Sklad - Ribno - projekt vaške prireditve 9.353,80

900-02802 Sklad - Srčna igrala - projekt Leader Lin 2012(Ribno,Zasip) 21.203,99

900-02803 Sklad - Avtobusna postajališča 21.358,88

900-02804 Sklad - Lesena hišica - promenada Bled pri GB 4.579,88


900-030 Mrliške vežice 142.810,49

900-031 Povezovalni most Emona 17.084,32

900-032 Čistilna naprava Lisice 23.962,23

900-033 TP Čistilna naprava Bled 3.191,00

900-034 Riklijev paviljon 2.352,22

900-036 Športna dvorana - zemljišče 1.522.804,21

900-037 Veslaški center Bled 166.952,56

900-038 Sklad - Sodarjeva domačija 57.027,40

900-039 Sklad - Mrakova domačija 0,00

900-040 Oprema 256.971,57

900-041 Sklad-Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 210.863,19

900-043 Vlaganja v tuja OS 4.847,33

900-05001 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - vodovod 2.176.916,01

900-05002 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - odpadki - Rečiška c. 2 28.186,42

900-05003 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - skupna raba 3.825,32

900-05004 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - pokopališča 38.860,89

900-50007 dano bo v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - ZC Savska c. 333.928,63

900-05101 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - Športna dvorana Bled 1.593.985,90

900-05102 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - Straža - smučišče 202.303,37

900-05103 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - Straža - sankališče 128.918,81

166


2017

900-05104 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - Grajsko kopališče 268.698,67

900-05105 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - Mini Golf 122.482,80

900-05106 dano v najem Infrastrukturi Bled d.o.o. - Športni park 21.622,86

900-052 dano v najem WTE-ju 3.017.410,53

900-053 Čolnarna ( dano v najem Čarman d.o.o. ) 320.042,85

900-054 Športni park - dano v najem NK Bled od 1.1.2013 dalje 553.315,88

900-060 Poslovni prostori - lastnik Občina Bled 86.201,04

900-070 Splošni sklad - investicije v teku - za IB Bled d.o.o. 1.422.655,84

900-07001 Splošni sklad - investicije v teku - za najem IB Bled d.o.o. 128.457,53

900-07002 Splošni sklad - investicije v teku - za najem WTE Bled 173.320,81

900-071 Splošni sklad - investicije v teku 7.152.814,60

900-1 Splošni sklad za finančne naložbe 209.404,68

900-100 Naložbe v Center Brdo 89.711,57

900-102 Delnice 11.915,28

900-104 Denarni vložek Občine Bled v Infrastrukturo Bled d.o.o. 101.513,79

900-106 Vzajemni skladi 6.174,30

900-107 BSC Kranj - 1,4258 % delež -druge dolg.kap.naložbe 89,74

900-3 Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje 10.247.887,50

900-308 Uprava LTO Turizem Bled 81.784,69

900-316 Zavod za kulturo 1.417.612,88

900-320 Vrtec Bled 2.799.023,24

900-321 Knjižnica Anton Tomaž Linhart ( Bled ) 24.076,10

900-322 Gorenjske lekarne ( ni pa vključeno v PB občine Bled, ampak Kranj) 495.616,17

900-323 OZG ZE BLED 2.920.834,78

900-325 Osnovna šola Bled 1.643.141,27

900-327 Varna hiša - 5,62% delež od 17 občin 4.578,36

900-329 Veslaški center Zaka - 1/3 861.220,01

900-9 Splošni sklad za drugo -1.018.171,55

900-900 Prenos ugotovitve rezultata konto 80 (+ ali -):

- presežek odhodkov nad prihodki na dan 1.1.2017 290.815,52

- presežek prihodkov nad odhodki 2017 976.862,17

900-905 Dolg.kredit SID banka do 1.1.2025- energ.sanacija vrtca Bled -1.339.344,28

900-906 Dolg.kredit SID banka do 15.12.2025- KD Boh.Bela -315.044,32

900-907 Dolg.kredit SID banka do 15.12.2025- SRC -474.782,64

900-908 MGRT-povratna sr. Rečiška cesta-do 15.9.2026 -85.997,00

900-909 MGRT-povratnih sr.Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027 -88.999,00

167


2017

900-910 Dani krediti pred letom 1996 za stanovanja - preko Alpdoma-a 9.765,17

900-920 Dani krediti po letu 1996 za stanovanja - preko Alpdoma-a 8.552,83

91 REZERVNI SKLAD 10.425,95

910-000 Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 5.853,79

910-100 Obvezna proračunska rezerva ( naravne nesreče) 4.572,16

Rezervacija sr- po sklepu sodišča 0,00

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00

96 DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA 2.304.167,24

960-104 Dolg.kredit SID banka do 1.1.2025- energ.sanacija vrtca Bled 1.339.344,28

960-105 Dolg.kredit SID banka do 15.12.2025- KD Boh.Bela 315.044,32

960-106 Dolg.kredit SID banka do 15.12.2025 - SRC 474.782,64

960-107 MGRT-povratna sr. Rečiška cesta-do 15.9.2026 85.997,00

960-108 MGRT-povratnih sr.Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027 88.999,00

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00

S K U P A J P A S I V A 39.270.407,79

168

3.4.1.Računovodski izkazi za leto 2017 za Proračun Občine Bled

- Bilanca stanja na dan 31.12.2017;

- Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporab. od 1.1.2017 do 31.12.2017;

- Izkaz finančnih terjatev in naložb od 1.1.2017 do 31.12.2017;

- Izkaz računa financiranja od 1.1.2017 do 31.12.2017;

- Izkaz prihodkov in odhodkov – režijskih obratov od 1.1.2017 do 31.12.2017;

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sr.;

- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil;

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

195

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BLED

za leto 2017

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v

nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta

denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega

se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU),

vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna.

Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v

nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je

v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi

zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih

računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev

sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za

upravljavca EZRO (PU 02038) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški

upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki

nočnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne

prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega

prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev

podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem

besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev

sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja

na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih

ustanovah ZP-ja na dan 31. 12.2016 znaša – 1.953.069,86 eurov. Strukturo dobroimetja

EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

196

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na

dan 31. 12. 2017 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje

Denar na računu EZRO 11.774,60

Nočni depoziti 1.953.069,86

Skupaj 1.964.844,46

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in

denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih

sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki

Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna

sredstva v knjigi

EZRO

11.774,60

=

=

Stanje računa

EZRO pri Banki

Slovenije

11.774,60

=

=

Stanje ZP

- 1.953.069,86

+

+

stanj podračunov

PU EZRO

1.964.844,46

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP

prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 1.244.578,93

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 720.265,53

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.964.844,46

4. Zakladniški podračun občine - 1.953.069,86

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 11.774,60

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. (V primeru, da obstojajo

zapadle terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo.)

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU

za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,00eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti

za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki

Slovenije (konto skupine 16) v višini 0,00 eurov.

197

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in

obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje

Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek

7102 Prihodki od obresti

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom,

vključenim v sistem EZR) 0

4029 Drugi operativni odhodki

(tj. morebitni stroški) -

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja

sistema EZR preteklega leta 139,06

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema

EZRO - 139,06

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih

valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu

EZRO (v eurih)

Vrsta računa Stanje na dan

31. 12. 2017

(1)

Stanje na dan

31. 12. 2016

(2)

Sprememba stanja

denarnih sredstev

(3 = 1 – 2)

Podračuni PU 1.964.844,46 456.607,19 1.508.237,27

ZP

1.953.069,86

454.072,16

1.498.997,70

EZRO 11.774,60 2.535,03 9.239,57

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in

plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v

sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v eurih)

Leto Presežek upravljanja

2016 139,06

2017 0,00

198

Februar, 2018

Pripravila: Nataša Hribar, univ.dipl.ekon.

ŽUPAN OBČINE BLED Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog, prof.geografije Posredovano: - preko spletnega portala AJPES

3.5.1. Računovodski izkazi za leto 2017 za EZR: - Bilanca stanja na dan 31.12.2017;

- Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporab. od 1.1.2017 do 31.12.2017;

- Izkaz finančnih terjatev in naložb od 1.1.2017 do 31.12.2017;

- Izkaz računa financiranja od 1.1.2017 do 31.12.2017;

218

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 3.6.1. Prerazporeditve 2017 v skladu s 4. in 5. členom Odloka o proračunu Občine

Bled za leto 2017.

Prerazporeditve 2017: Prerazporejanje sredstev v sprejetem proračunu je potrebno saj omogoča Občini, da proračun prilagaja novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna tudi iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti. Zaradi formalnega ravnovesja v proračunu in prilagajanja proračuna novim okoliščinam, so utemeljene določne notranje spremembe v strukturi izdatkov oziroma prerazporeditve, ki jih samostojno izvede župan. Prerazporeditve 2017 so izvedene na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017, ki določa, da župan lahko prerazporeja proračunska sredstva v posebnem delu proračuna in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe; ter na podlagi 4. člena Odlok o proračunu za leto 2017, ki določa da, če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov in prejemkov.

219

PU PK PP Konto NRP Opis ( PRERAZPOREDITVE ) Sprejeti

proračun 2017 Veljavni proračun

2017 Prerazporeditve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -66.566,08 -66.566,08 0,00

PRIHODKI 12.151.109,25 12.155.421,25 4.312,00

700020 Dohodnina - občinski vir 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00

. 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 18.000,00 18.000,00 0,00

. 18.000,00 18.000,00 0,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 12.000,00 12.000,00 0,00

. 12.000,00 12.000,00 0,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 780.000,00 780.000,00 0,00

. 780.000,00 780.000,00 0,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 535.000,00 535.000,00 0,00

. 535.000,00 535.000,00 0,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

703100 Davek na vodna plovila 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

703200 Davek na dediščine in darila 60.000,00 60.000,00 0,00

. 60.000,00 60.000,00 0,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 150.000,00 154.312,00 4.312,00

. 150.000,00 154.312,00 4.312,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 220.000,00 220.000,00 0,00

. 220.000,00 220.000,00 0,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 35.000,00 35.000,00 0,00

. 35.000,00 35.000,00 0,00

220




1 2 3 4 5 6 7 8 9

704704 Turistična taksa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

. 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 20.000,00 20.000,00 0,00

. 20.000,00 20.000,00 0,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

71000401 Dividende - Zavarovalnica Triglav 100,00 100,00 0,00

. 100,00 100,00 0,00

71000402 Udeležba na dobičku - JP Infrastruktura Bled d.o.o. 0,00 20.000,00 20.000,00

. 0,00 20.000,00 20.000,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

71030002 Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava hoteli d.d. 3.000,00 3.000,00 0,00

. 3.000,00 3.000,00 0,00

71030003 Prihodki od oddaje v najem ( kmet.zemlj.) - drugo 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71030101 Prihodki od najema parkirišč 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

71030115 Najemnina - Jurček Hom 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon 1.600,00 1.600,00 0,00

221




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 1.600,00 1.600,00 0,00

71030118 Najemnina - ZD Ribno - Dekorativa Dežman d.o.o. 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p. 4.500,00 4.500,00 0,00

. 4.500,00 4.500,00 0,00

71030122 Najemnina - trgovina v ŠD 2.400,00 2.400,00 0,00

. 2.400,00 2.400,00 0,00

71030123 Najemnina ZD Ribno - Damijan Grilc s.p. 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71030124 Najemnina za gostinski objekt na Straži 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

71030204 Terjatve do kupcev - najemnine za občinska stanovanja od 1.1.2017 dalje 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o. 87.036,00 87.036,00 0,00

. 87.036,00 87.036,00 0,00

71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju 193.400,00 193.400,00 0,00

. 193.400,00 193.400,00 0,00

71030406 Poslovni najem GJI - zbirni center 17.388,00 17.388,00 0,00

. 17.388,00 17.388,00 0,00

71030412 Prih.od drugih najemnin - pomol (del sodniškega stolpa) v Veliki Zaki (Polak) 4.000,00 4.000,00 0,00

. 4.000,00 4.000,00 0,00

71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno 22.500,00 22.500,00 0,00

. 22.500,00 22.500,00 0,00

71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf 6.100,00 6.100,00 0,00

. 6.100,00 6.100,00 0,00

71030415 Najemnina - Straža 30.200,00 30.200,00 0,00

222




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 30.200,00 30.200,00 0,00

71030416 Najemnina - Grajsko kopališče 9.100,00 9.100,00 0,00

. 9.100,00 9.100,00 0,00

71030417 Najemnina - Športna dvorana 5.100,00 5.100,00 0,00

. 5.100,00 5.100,00 0,00

71030419 Najemnina - Veslaške tribune v Veliki Zaki 1.500,00 1.500,00 0,00

. 1.500,00 1.500,00 0,00

71030420 Najemnina - Veslaški center Bled 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

71030602 Koncesija - Adria plin 83.887,08 83.887,08 0,00

. 83.887,08 83.887,08 0,00

71030604 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - 7 % letne real. za poseka in prodan les 3.800,00 3.800,00 0,00

. 3.800,00 3.800,00 0,00

71030606 Koncesijska dajatev - za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 400,00 400,00 0,00

. 400,00 400,00 0,00

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 160.000,00 160.000,00 0,00

. 160.000,00 160.000,00 0,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (služnostne pogodbe) 11.000,00 11.000,00 0,00

. 11.000,00 11.000,00 0,00

71039909 Služnostna pravica rabe - fijakerji 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

71039913 Drugi prih. od prem. - posebne pravice uporabe na javnem dob 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 12.000,00 12.000,00 0,00

. 12.000,00 12.000,00 0,00

71119900 Pristaniške pristojbine 130.000,00 130.000,00 0,00

223




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 130.000,00 130.000,00 0,00

71119901 Pristojbina ( enkratna ) za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

712001 Globe za prekrške 160.000,00 160.000,00 0,00

. 160.000,00 160.000,00 0,00

71200101 Prihodki -Globe - stacionarni radar 130.000,00 130.000,00 0,00

. 130.000,00 130.000,00 0,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71300000 Parkirnine - občinska taksa ( 9.člen ZFO ) 100.000,00 100.000,00 0,00

. 100.000,00 100.000,00 0,00

71300001 Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in obč.upr. 500.000,00 500.000,00 0,00

. 500.000,00 500.000,00 0,00

71300003 SMS storitve mParking 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71309903 Cifra- plakatiranje 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

71309910 AMICUS-trženje in upr. z reklamnimi panoji 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

71309914 Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim vlakcem 6.300,00 6.300,00 0,00

. 6.300,00 6.300,00 0,00

71309915 Javni WC - uporabnina 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

224




1 2 3 4 5 6 7 8 9

71410002 Prihodki od poslanih opominov (obrest, str.opom.,izterjave,parske izr.pl.računov) 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

71410027 Refundacije stroškov - drugo 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

71410031 Ref.str. - UE Radovljica 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

71410034 Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, telekom ) 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71410035 Generali zavarovalnica - odškodninski zahtevki-refundacija 3.000,00 3.000,00 0,00

. 3.000,00 3.000,00 0,00

71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno 250,00 250,00 0,00

. 250,00 250,00 0,00

71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno 150,00 150,00 0,00

. 150,00 150,00 0,00

71410046 Ref.str.-Damijan Grilc s.p.-Izletniška 11, Ribno 200,00 200,00 0,00

. 200,00 200,00 0,00

71410047 Ref.str.-Jurček Hom_Vogelnik Holzner Anuša 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

71410049 Ref.str.-Izletniška 22 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

71410050 Ref.str.-Savska c.19 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

71410051 SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem kopališču" 28.619,49 28.619,49 0,00

. 28.619,49 28.619,49 0,00

71410052 Projekt " LAKtive Tourism" 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

71410053 Sofinanciranje Turizma Bled za športne objekte 30.000,00 30.000,00 0,00

225




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 30.000,00 30.000,00 0,00

71410055 OZG Kranj - terminal 2017 OE ZD Bled in ZD Bohinj 0,00 2.655,12 2.655,12

. 0,00 2.655,12 2.655,12

71410060 Povrnitev stroškov izvršitelja s strani dolžnikov 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

71410089 Projekt GEMS 0,00 8.000,00 8.000,00

. 0,00 8.000,00 8.000,00

71410094 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus) 0,00 9.000,00 9.000,00

. 0,00 9.000,00 9.000,00

71410095 Projekt LIFE Stop CyanoBloom 0,00 3.976,49 3.976,49

. 0,00 3.976,49 3.976,49

71410098 "3 FIT projekt"- LUR Jesenice 0,00 500,00 500,00

. 0,00 500,00 500,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 150.000,00 150.000,00 0,00

. 150.000,00 150.000,00 0,00

71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

71410503 Prihodki od komunalnih prispevkov za OPPN Seliše 200.000,00 200.000,00 0,00

. 200.000,00 200.000,00 0,00

71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki 29.896,25 29.896,25 0,00

. 29.896,25 29.896,25 0,00

71419958 Povrnitev stroškov - WTE nakazilo iz naslova bančnih garancij za odpravo napak 35.000,00 35.000,00 0,00

. 35.000,00 35.000,00 0,00

714199653 NE-Rotar Dejan-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 1.980,00 1.980,00 0,00

. 1.980,00 1.980,00 0,00

714199654 NE-Rajhart Beti-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 991,00 991,00 0,00

. 991,00 991,00 0,00

714199655 NE-Komac Žan-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 3.505,00 3.505,00 0,00

. 3.505,00 3.505,00 0,00

226




1 2 3 4 5 6 7 8 9

71419966 NE-Družinski pomočnik-vračilo oskrbovancev 2.045,00 2.045,00 0,00

. 2.045,00 2.045,00 0,00

71419976 IB Bled d.o.o.-Dolgoročna obveznost za sredstva v upravljanju ( 2000 - 2009 ) 40.000,00 20.000,00 -20.000,00

. 40.000,00 20.000,00 -20.000,00

71419992 Povrnitev stroškov - izvedba natečaja Jezerska promenada 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

71419993 Povrnitev stroškov - za gradnjo komunalne opreme Seliše 50.000,00 50.000,00 0,00

. 50.000,00 50.000,00 0,00

71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o. 460.000,00 460.000,00 0,00

. 460.000,00 460.000,00 0,00

71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o. 400.000,00 400.000,00 0,00

. 400.000,00 400.000,00 0,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 385.574,00 385.574,00 0,00

. 385.574,00 385.574,00 0,00

72210001 Prihodki od prodaje zemljišč-JRC 130.000,00 130.000,00 0,00

. 130.000,00 130.000,00 0,00

72210002 Prihodki od prodaje zemljišč-SRC 360.000,00 360.000,00 0,00

. 360.000,00 360.000,00 0,00

74000000 Finančna izravnava 35.000,00 35.000,00 0,00

. 35.000,00 35.000,00 0,00

74000110 MORS - sredstva za požarno takso 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

74000127 Ministrstvo za zdravje - sof.inv. v ZD Bled 0,00 3.574,20 3.574,20

. 0,00 3.574,20 3.574,20

74000148 MGRT / 21. člen ZFO 57.331,00 57.331,00 0,00

. 57.331,00 57.331,00 0,00

74000161 Fundacija za šport - Športna dvorana Bled 20.719,00 20.719,00 0,00

. 20.719,00 20.719,00 0,00

74000170 MIZŠ - sof. športnega poda v ŠD Bled 41.934,48 41.934,48 0,00

227




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 41.934,48 41.934,48 0,00

74000171 NE-OZG Kranj - terminal 2017 OE ZD Bled in ZD Bohinj ( pravi 71410055) 2.655,12 0,00 -2.655,12

. 2.655,12 0,00 -2.655,12

74000403 Prispevek MKO - vzdrževanje gozdnih cest 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja 8.000,00 8.000,00 0,00

. 8.000,00 8.000,00 0,00

74000408 Ministrstvo za zdravstvo 3.574,20 0,00 -3.574,20

. 3.574,20 0,00 -3.574,20

74000412 SVLR - 50 % povrnitev str. za delovanje MIR Bled, Bohinj in Železniki 83.699,06 83.699,06 0,00

. 83.699,06 83.699,06 0,00

74000413 Min.za delo in družino-sofinanciranje Druž.pomočnika 30.000,00 30.000,00 0,00

. 30.000,00 30.000,00 0,00

74000467 MZI - sofinanciranje CPS (iz drž.pror.za tekočo porabo) 3.000,00 3.000,00 0,00

. 3.000,00 3.000,00 0,00

74010014 Občina Gorje-povr.str. - drugo 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov 35.362,45 35.362,45 0,00

. 35.362,45 35.362,45 0,00

74010017 Občina Bohinj - povrnitev stroškov plač redarjev 89.781,06 89.781,06 0,00

. 89.781,06 89.781,06 0,00

74010018 Občina Bohinj-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator) 10.550,00 10.550,00 0,00

. 10.550,00 10.550,00 0,00

74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov 10.231,47 10.231,47 0,00

. 10.231,47 10.231,47 0,00

74010023 Občina Železniki - povrnitev stroškov plač redarjev 21.523,10 21.523,10 0,00

. 21.523,10 21.523,10 0,00

228




1 2 3 4 5 6 7 8 9

74010025 Občina Železniki-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator) 3.250,00 3.250,00 0,00

. 3.250,00 3.250,00 0,00

74010108 Občina Gorje - sofinanciranje kanalizacije Podhom-Sebenje 50.000,00 50.000,00 0,00

. 50.000,00 50.000,00 0,00

74010110 Občina Gorje - sofinanciranje investicijskega vzdrževanja ZD Bled 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

74030104 Ekosklad - za električne polnilnice 35.000,00 35.000,00 0,00

. 35.000,00 35.000,00 0,00

74130004 NE: "3 FIT projekt"- LUR Jesenice-pravi k je 71410098 500,00 0,00 -500,00

. 500,00 0,00 -500,00

74130005 NE: Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus)-pravi k je 71410094 9.000,00 0,00 -9.000,00

. 9.000,00 0,00 -9.000,00

74130007 NE-Projekt GEMS-pravi k je 71410089 8.000,00 0,00 -8.000,00

. 8.000,00 0,00 -8.000,00

74130008 NE-Projekt LIFE Stop CyanoBloom-pravi k je 71410095 3.976,49 0,00 -3.976,49

. 3.976,49 0,00 -3.976,49

74130067 MZI - sofinanciranje CPS( EU iz koh.sklada)-pravi konto je 74130167 17.000,00 0,00 -17.000,00

. 17.000,00 0,00 -17.000,00

74130167 MZI - sofinanciranje CPS( EU iz koh.sklada) 0,00 17.000,00 17.000,00

. 0,00 17.000,00 17.000,00

ODHODKI 12.217.675,33 12.221.987,33 4.312,00

01 OBČINSKI SVET 44.056,40 44.056,40 0,00

01 POLITIČNI SISTEM 44.056,40 44.056,40 0,00

0101 Politični sistem 44.056,40 44.056,40 0,00

01019001 Dejavnost občinskega sveta 44.056,40 44.056,40 0,00

20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 42.200,00 42.200,00 0,00

40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva 5.970,02 5.970,02 0,00

229




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 5.970,02 5.970,02 0,00

40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS 3.000,00 3.537,50 537,50

. 3.000,00 3.537,50 537,50

40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor 1.000,00 312,50 -687,50

. 1.000,00 312,50 -687,50

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 0,00 2.000,00 2.000,00

. 0,00 2.000,00 2.000,00

40209909 Stroški ozvočenja in snemanja seje OS 2.000,00 2.150,00 150,00

. 2.000,00 2.150,00 150,00

40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet 14.029,98 12.029,98 -2.000,00

. 14.029,98 12.029,98 -2.000,00

40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja 3.200,00 3.200,00 0,00

. 3.200,00 3.200,00 0,00

40290513 Odbor za javne finance 3.200,00 3.200,00 0,00

. 3.200,00 3.200,00 0,00

40290515 Komisija za mandatna vprašanja 1.500,00 1.560,85 60,85

. 1.500,00 1.560,85 60,85

40290516 Statutarno pravna komisija 2.600,00 2.539,15 -60,85

. 2.600,00 2.539,15 -60,85

40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem 3.200,00 3.200,00 0,00

. 3.200,00 3.200,00 0,00

20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 1.856,40 1.856,40 0,00

41200019 SD - Socialni demokrati 371,28 371,28 0,00

. 371,28 371,28 0,00

41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka 436,80 436,80 0,00

. 436,80 436,80 0,00

41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 273,00 273,00 0,00

. 273,00 273,00 0,00

230




1 2 3 4 5 6 7 8 9

41200067 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 279,24 279,24 0,00

. 279,24 279,24 0,00

41200086 SMC - Stranka modernega centra 496,08 496,08 0,00

. 496,08 496,08 0,00

02 NADZORNI ODBOR 2.000,00 2.000,00 0,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 2.000,00 0,00

0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 0,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 0,00

20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 0,00

40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

03 ŽUPAN 116.609,73 116.609,73 0,00

01 POLITIČNI SISTEM 116.609,73 116.609,73 0,00

0101 Politični sistem 116.609,73 116.609,73 0,00

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 116.609,73 116.609,73 0,00

20010101 Sredstva za plačilo župana 50.610,00 50.610,00 0,00

400000 Osnovne plače 38.900,00 38.700,00 -200,00

. 38.900,00 38.700,00 -200,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.520,00 3.657,28 137,28

. 3.520,00 3.657,28 137,28

400100 Regres za letni dopust 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 680,00 742,72 62,72

. 680,00 742,72 62,72

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.750,00 3.750,00 0,00

. 3.750,00 3.750,00 0,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.750,00 2.752,25 2,25

. 2.750,00 2.752,25 2,25

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 225,00 222,75 -2,25

. 225,00 222,75 -2,25

231




1 2 3 4 5 6 7 8 9

401200 Prispevek za zaposlovanje 26,00 26,00 0,00

. 26,00 26,00 0,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 42,00 42,00 0,00

. 42,00 42,00 0,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 217,00 217,00 0,00

. 217,00 217,00 0,00

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 34.350,00 34.350,00 0,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 500,00 1.078,00 578,00

. 500,00 1.078,00 578,00

40200403 Knjige-strokovne 250,00 250,00 0,00

. 250,00 250,00 0,00

40200607 Stroški objav - drugi 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

40201003 Gostinske storitve 5.500,00 3.922,00 -1.578,00

. 5.500,00 3.922,00 -1.578,00

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 8.000,00 9.000,00 1.000,00

. 8.000,00 9.000,00 1.000,00

40209914 Darilne košare-starejši občani 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00 100,00 0,00

. 100,00 100,00 0,00

402402 Stroški prevoza v državi 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 1.500,00 1.249,30 -250,70

. 1.500,00 1.249,30 -250,70

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 1.000,00 944,47 -55,53

. 1.000,00 944,47 -55,53

402405 Stroški prevoza v tujini 1.500,00 1.806,23 306,23

. 1.500,00 1.806,23 306,23

232




1 2 3 4 5 6 7 8 9

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

402923 Druge članarine 1.500,00 1.500,00 0,00

. 1.500,00 1.500,00 0,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,00 955,56 -44,44

. 1.000,00 955,56 -44,44

41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 8.000,00 8.044,44 44,44

. 8.000,00 8.044,44 44,44

20010337 Sredstva za izplačilo podžupana 31.649,73 31.649,73 0,00

400000 Osnovne plače 23.842,00 23.842,00 0,00

. 23.842,00 23.842,00 0,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.500,00 1.495,60 -4,40

. 1.500,00 1.495,60 -4,40

400100 Regres za letni dopust 790,73 790,73 0,00

. 790,73 790,73 0,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 770,00 774,40 4,40

. 770,00 774,40 4,40


. 2.236,00 2.236,00 0,00


. 1.657,00 1.657,00 0,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 135,00 135,00 0,00

. 135,00 135,00 0,00


. 76,00 76,00 0,00


. 26,00 26,00 0,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 117,00 117,00 0,00

. 117,00 117,00 0,00

233




1 2 3 4 5 6 7 8 9

402402 Stroški prevoza v državi 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

04 OBČINSKA UPRAVA 11.259.572,51 11.257.662,47 -1.910,04

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31.956,02 36.268,02 4.312,00

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 14.206,00 14.206,00 0,00

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 14.206,00 14.206,00 0,00

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 14.206,00 14.206,00 0,00

402923 Druge članarine 1.206,00 1.206,00 0,00

. 1.206,00 1.206,00 0,00

40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu 13.000,00 13.000,00 0,00

. 13.000,00 13.000,00 0,00

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.750,02 22.062,02 4.312,00

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 17.750,02 22.062,02 4.312,00

20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 17.750,02 22.062,02 4.312,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.783,00 1.783,00 0,00

. 1.783,00 1.783,00 0,00

40293101 Stroški bančnih storitev - POLAG. GOTOVINE+DR.STR. 2.500,00 2.413,84 -86,16

. 2.500,00 2.413,84 -86,16

40293103 Plačilo storitev obveznih e-pobotev Ajpes 400,00 0,00 -400,00

. 400,00 0,00 -400,00

40293104 GB-obresti za nočne depozite 3.800,00 4.286,16 486,16

. 3.800,00 4.286,16 486,16

40293201 Stroški povezani z zadolževanjem - kredit SID banka 1.075,00 1.712,16 637,16

. 1.075,00 1.712,16 637,16

40299924 Davek na promet nepremičnin 1.000,00 4.674,84 3.674,84

. 1.000,00 4.674,84 3.674,84

40299993 Vračilo NUSZ 3.905,93 3.905,93 0,00

. 3.905,93 3.905,93 0,00

40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v Veliki Zaki 3.286,09 3.286,09 0,00

234




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 3.286,09 3.286,09 0,00

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 55.550,00 55.550,00 0,00

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 55.550,00 55.550,00 0,00

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 55.550,00 55.550,00 0,00

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 55.550,00 55.550,00 0,00

40201003 Gostinske storitve 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls 12.000,00 12.000,00 0,00

. 12.000,00 12.000,00 0,00

40292101 Članarina v omrežju občin Povezanost v Alpah 1.550,00 1.550,00 0,00

. 1.550,00 1.550,00 0,00

40299917 Sodelovanje s pobratenimi občinami 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40299995 Projekt " LAKtive Tourism" 16.000,00 16.000,00 0,00

. 16.000,00 16.000,00 0,00

40299996 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus) 15.000,00 15.000,00 0,00

20010327-1 Projekt S.T.R.E.E.T. 15.000,00 15.000,00 0,00

40299997 Projekt GEMS 8.000,00 8.000,00 0,00

. 8.000,00 8.000,00 0,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 390.327,00 395.364,83 5.037,83

0402 Informatizacija uprave 24.392,14 30.083,04 5.690,90

04029001 Informacijska infrastruktura 24.392,14 30.083,04 5.690,90

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 24.392,14 30.083,04 5.690,90

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 7.000,00 7.400,00 400,00

. 7.000,00 7.400,00 400,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 7.000,00 7.000,00 0,00

. 7.000,00 7.000,00 0,00

235




1 2 3 4 5 6 7 8 9

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 1.960,36 1.960,36 0,00

. 1.960,36 1.960,36 0,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.460,45 9.751,35 5.290,90

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture 4.460,45 9.751,35 5.290,90

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 692,49 692,49 0,00

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture 692,49 692,49 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.278,84 3.278,84 0,00

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture 3.278,84 3.278,84 0,00

0403 Druge skupne administrativne službe 365.934,86 365.281,79 -653,07

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 55.347,04 51.093,97 -4.253,07

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 24.472,00 24.876,44 404,44

40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft) 8.618,93 8.773,58 154,65

. 8.618,93 8.773,58 154,65

40200402 Strokovna literatura 1.500,00 5.077,62 3.577,62

. 1.500,00 5.077,62 3.577,62

40200602 Stroški objav - Uradni list 700,00 672,17 -27,83

. 700,00 672,17 -27,83


. 1.353,07 2.183,07 830,00

40200610 Stroški objav - Radio Gorenc 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

40200611 Občinski tednik - Radio Triglav 4.800,00 4.800,00 0,00

. 4.800,00 4.800,00 0,00

40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor ) 5.000,00 870,00 -4.130,00

. 5.000,00 870,00 -4.130,00

20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 30.875,04 26.217,53 -4.657,51

40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice 20.000,00 15.254,07 -4.745,93

. 20.000,00 15.254,07 -4.745,93

40200613 Spletna stran "Moja občina.si " 4.000,00 4.088,42 88,42

. 4.000,00 4.088,42 88,42

236




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS 6.875,04 6.875,04 0,00

. 6.875,04 6.875,04 0,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 49.946,86 49.546,86 -400,00

20070402 Izvedba občinskih prireditev 29.946,86 29.546,86 -400,00

40200601 Plakatiranje 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 3.500,00 3.500,00 0,00

. 3.500,00 3.500,00 0,00


. 23.946,86 24.046,86 100,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 500,00 0,00 -500,00

. 500,00 0,00 -500,00

20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini 20.000,00 20.000,00 0,00

41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve 20.000,00 20.000,00 0,00

. 20.000,00 20.000,00 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 260.640,96 264.640,96 4.000,00

20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 600,00 600,00 0,00

41300303 Nakazilo občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred. 600,00 600,00 0,00

. 600,00 600,00 0,00

20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 3.000,00 3.000,00 0,00

402799 Druge odškodnine in kazni 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 212.045,83 216.045,83 4.000,00

40200209 Tehnično varovanje 8.545,83 8.545,83 0,00

. 8.545,83 8.545,83 0,00

40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora 200,00 200,00 0,00

. 200,00 200,00 0,00

40220007 Električna energija - KS ji 2.000,00 2.200,00 200,00

237




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 2.000,00 2.200,00 200,00

40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40220308 Komunalne storitve - KS-ji 2.500,00 2.300,00 -200,00

. 2.500,00 2.300,00 -200,00

40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i 800,00 800,00 0,00

. 800,00 800,00 0,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 27.000,00 31.000,00 4.000,00

. 27.000,00 31.000,00 4.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 82.000,00 82.000,00 0,00

20020401-6 Investicijsko vzdrževanje in obnova občinske zgradbe 52.000,00 52.000,00 0,00

20020402-1 Trubarjeva 7, Bled 30.000,00 30.000,00 0,00

42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip 1.000,00 1.000,00 0,00

20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS 1.000,00 1.000,00 0,00

42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 60.000,00 60.000,00 0,00

20020402-2 KD Bohinjska Bela 60.000,00 60.000,00 0,00

42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno 21.000,00 21.000,00 0,00

20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS 21.000,00 21.000,00 0,00

42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica 500,00 500,00 0,00

20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS 500,00 500,00 0,00

42050059 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje 500,00 500,00 0,00

20020401-8 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00 500,00 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00 0,00

20020402-2 KD Bohinjska Bela 5.000,00 5.000,00 0,00

20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 25.995,13 25.995,13 0,00


20020405-0 Energetska sanacija Vile Zora Bled 17.098,83 17.098,84 0,01

420801 Investicijski nadzor 512,96 820,57 307,61

20020405-0 Energetska sanacija Vile Zora Bled 512,96 820,57 307,61

238




1 2 3 4 5 6 7 8 9

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.218,20 400,00 -818,20

20020405-0 Energetska sanacija Vile Zora Bled 1.218,20 400,00 -818,20

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.165,14 7.675,72 510,58

20020405-0 Energetska sanacija Vile Zora Bled 7.165,14 7.675,72 510,58

20150101 Zavarovalne premije za objekte 19.000,00 19.000,00 0,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 19.000,00 19.000,00 0,00

. 19.000,00 19.000,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 708.397,70 712.403,15 4.005,45

0603 Dejavnost občinske uprave 708.397,70 712.403,15 4.005,45

06039001 Administracija občinske uprave 636.522,70 636.599,30 76,60

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 556.854,00 556.601,74 -252,26

400000 Osnovne plače 375.000,00 363.606,33 -11.393,67

. 375.000,00 363.606,33 -11.393,67

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 19.100,00 19.200,00 100,00

. 19.100,00 19.200,00 100,00

400004 Drugi dodatki 1.300,00 1.300,00 0,00

. 1.300,00 1.300,00 0,00

400100 Regres za letni dopust 14.500,00 14.500,00 0,00

. 14.500,00 14.500,00 0,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 13.500,00 13.904,31 404,31

. 13.500,00 13.904,31 404,31

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 22.000,00 21.895,69 -104,31

. 22.000,00 21.895,69 -104,31

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

400400 Sredstva za nadurno delo 25.000,00 35.256,90 10.256,90

. 25.000,00 35.256,90 10.256,90

400900 Jubilejne nagrade 290,00 290,00 0,00

. 290,00 290,00 0,00

239




1 2 3 4 5 6 7 8 9

400999 Drugi izdatki zaposlenim 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00


. 37.300,00 37.602,29 302,29


. 27.700,00 27.872,44 172,44

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.320,00 2.320,00 0,00

. 2.320,00 2.320,00 0,00


. 340,00 347,01 7,01


. 422,00 424,77 2,77

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.582,00 2.582,00 0,00

. 2.582,00 2.582,00 0,00

20010317 Izdatki za službena potovanja in izobraževanja 6.177,00 6.505,86 328,86


. 150,00 192,00 42,00

402402 Stroški prevoza v državi 3.000,00 3.103,40 103,40

. 3.000,00 3.103,40 103,40

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 467,00 467,00 0,00

. 467,00 467,00 0,00

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 400,00 159,64 -240,36

. 400,00 159,64 -240,36

402405 Stroški prevoza v tujini 200,00 316,80 116,80

. 200,00 316,80 116,80

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 200,00 271,60 71,60

. 200,00 271,60 71,60

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.200,00 1.435,42 235,42

. 1.200,00 1.435,42 235,42

240




1 2 3 4 5 6 7 8 9

402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) 560,00 560,00 0,00

. 560,00 560,00 0,00

20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 53.888,00 53.888,00 0,00

40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p. 6.588,00 6.588,00 0,00

. 6.588,00 6.588,00 0,00

40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi 7.000,00 7.000,00 0,00

. 7.000,00 7.000,00 0,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.000,00 7.000,00 0,00

. 7.000,00 7.000,00 0,00

40292005 Odvetniške storitve 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,.... 23.300,00 23.300,00 0,00

. 23.300,00 23.300,00 0,00

20010326 Drugi operativni odhodki 19.603,70 19.603,70 0,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

40292002 Sodni stroški - izvršitelji (Zorč Zvonka,..) 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije 1.250,00 1.250,00 0,00

. 1.250,00 1.250,00 0,00

40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije 5.500,00 5.500,00 0,00

. 5.500,00 5.500,00 0,00

40292300 Članarine - druge 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite 2.750,00 2.750,00 0,00

. 2.750,00 2.750,00 0,00

402999 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

241




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40299946 Izjava varnosti z oceno tveganja 103,70 103,70 0,00

. 103,70 103,70 0,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 71.875,00 75.803,85 3.928,85

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 17.000,00 17.000,00 0,00

402000 Pisarniški material in storitve 1.023,01 2.773,28 1.750,27

. 1.023,01 2.773,28 1.750,27

40200001 Mladinska knjiga (Birooprema) -pisarniški material 7.976,99 5.676,99 -2.300,00

. 7.976,99 5.676,99 -2.300,00

402001 Čistilni material in storitve 1.500,00 385,12 -1.114,88

. 1.500,00 385,12 -1.114,88

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.382,78 382,78

. 1.000,00 1.382,78 382,78


. 1.000,00 3.863,17 2.863,17

40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila 2.000,00 418,66 -1.581,34

. 2.000,00 418,66 -1.581,34

40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev 1.500,00 1.500,00 0,00

. 1.500,00 1.500,00 0,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,00 1.000,00 0,00

20010301-0 Nakup pisarniške opreme 1.000,00 1.000,00 0,00

20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.000,00 37.328,40 3.328,40

402200 Električna energija 3.400,00 3.725,33 325,33

. 3.400,00 3.725,33 325,33

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.900,00 7.158,53 258,53

. 6.900,00 7.158,53 258,53

402203 Voda in komunalne storitve 2.300,00 2.300,00 0,00

. 2.300,00 2.300,00 0,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 8.900,00 9.400,00 500,00

. 8.900,00 9.400,00 500,00

242




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40220502 Telemach - stroški interneta 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 10.500,00 12.744,54 2.244,54

. 10.500,00 12.744,54 2.244,54

20010316 Najem in vzdrževanje vozil 9.100,00 9.100,00 0,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.856,00 1.856,00 0,00

. 1.856,00 1.856,00 0,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00 1.600,00 600,00

. 1.000,00 1.600,00 600,00

40230303 Najem avtomobila - OBČINA 4.850,00 4.819,00 -31,00

. 4.850,00 4.819,00 -31,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 250,00 250,00 0,00

. 250,00 250,00 0,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 750,00 268,60 -481,40

. 750,00 268,60 -481,40

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 394,00 306,40 -87,60

. 394,00 306,40 -87,60

20010319 Najemnine in zakupnine 11.775,00 12.375,45 600,45

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500,00 1.500,00 0,00

. 1.500,00 1.500,00 0,00

40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje ( Bilban d.o.o.) 6.000,00 6.600,45 600,45

. 6.000,00 6.600,45 600,45

40260015 Poslovni najem - telekomunikacijskega sistem 2.600,00 2.588,00 -12,00

. 2.600,00 2.588,00 -12,00

40260801 Uvoz dokumentarnega gradiva v informacijski sistem Pošte Slovenije ( e-računi) 150,00 162,00 12,00

. 150,00 162,00 12,00

243




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije) 25,00 25,00 0,00

. 25,00 25,00 0,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 227.500,00 227.500,00 0,00

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 227.500,00 227.500,00 0,00

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.000,00 16.000,00 0,00

20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 16.000,00 16.000,00 0,00

41200032 Zaščita in reševanje 9.000,00 9.000,00 0,00

. 9.000,00 9.000,00 0,00

43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme 7.000,00 7.000,00 0,00

20030101-0 Nakup opreme za CZ 7.000,00 7.000,00 0,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 211.500,00 211.500,00 0,00

20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 146.500,00 146.500,00 0,00

41200033 Požarno varstvo 17.000,00 16.660,10 -339,90

. 17.000,00 16.660,10 -339,90

43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme 20.000,00 20.000,00 0,00

20030201-2 Nakup gasilske opreme 10.000,00 10.000,00 0,00

20030201-3 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 10.000,00 10.000,00 0,00

43100037 Nabava gasilskega vozila - PGD Zasip 84.000,00 84.000,00 0,00

20030201-1 Nakup gasilskih vozil 84.000,00 84.000,00 0,00

43100039 Nabava gasilskega vozila PGD Selo 25.000,00 25.000,00 0,00

20030201-1 Nakup gasilskih vozil 25.000,00 25.000,00 0,00

43100040 Nabava gasilskega vozila GZ Bled-Bohinj 500,00 839,90 339,90

20030201-1 Nakup gasilskih vozil 500,00 839,90 339,90

20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 65.000,00 65.000,00 0,00


. 5.000,00 5.000,00 0,00

41200068 Sr. za dejavnost PGD 60.000,00 60.000,00 0,00

. 60.000,00 60.000,00 0,00

244




1 2 3 4 5 6 7 8 9

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 45.000,00 45.000,00 0,00

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 45.000,00 45.000,00 0,00

08029001 Prometna varnost 10.000,00 10.000,00 0,00

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 10.000,00 10.000,00 0,00

40219904 Odhodki na področju SPVCP 5.000,00 5.018,50 18,50

. 5.000,00 5.018,50 18,50

42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 5.000,00 4.981,50 -18,50

20010314-2 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 5.000,00 4.981,50 -18,50

08029002 Notranja varnost 35.000,00 35.000,00 0,00

20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 35.000,00 35.000,00 0,00

40200210 Fizično varovanje v nočnem času 35.000,00 35.000,00 0,00

. 35.000,00 35.000,00 0,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 16.300,00 16.300,00 0,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja 16.300,00 16.300,00 0,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 16.300,00 16.300,00 0,00

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 16.300,00 16.300,00 0,00

41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve 16.300,00 16.300,00 0,00

. 16.300,00 16.300,00 0,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 133.667,00 133.667,00 0,00

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 68.667,00 68.667,00 0,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 68.667,00 68.667,00 0,00

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 43.667,00 43.667,00 0,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 20.000,00 20.000,00 0,00

. 20.000,00 20.000,00 0,00

41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

41350004 Ragor "Tujerodne rastline" 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

41350008 Strategija razvoja podeželja 11.000,00 11.000,00 0,00

245




1 2 3 4 5 6 7 8 9

20110102-3 Priprava in izvajanje strategije razvoja podeželja LAS Gorenjske 11.000,00 11.000,00 0,00

41350009 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi 1.000,00 1.000,00 0,00

20110102-2 Projektne aktivnosti programa podeželja CLLD 1.000,00 1.000,00 0,00

41350014 Hranilnica semen Ragor 3.750,00 3.750,00 0,00

. 3.750,00 3.750,00 0,00

42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče" 417,00 417,00 0,00

20110117-1 Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče" 417,00 417,00 0,00

20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 20.000,00 20.000,00 0,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,00 5.000,00 0,00

20110123-1 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 5.000,00 5.000,00 0,00

420501 Obnove 15.000,00 15.000,00 0,00

20110123-1 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 15.000,00 15.000,00 0,00

20110124 Varstvo in oskrba živali 5.000,00 5.000,00 0,00

40299904 Oskrba za pse in mačke 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

1104 Gozdarstvo 65.000,00 65.000,00 0,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 65.000,00 65.000,00 0,00

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 65.000,00 65.000,00 0,00

40250302 Ceste - gozdne ceste (GG) 24.800,00 24.800,00 0,00

. 24.800,00 24.800,00 0,00

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 200,00 200,00 0,00

. 200,00 200,00 0,00

42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova 40.000,00 40.000,00 0,00

20160104-1 Gradnja gozdnih cest 40.000,00 40.000,00 0,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 9.000,00 9.000,00 0,00

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 9.000,00 9.000,00 0,00

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 9.000,00 9.000,00 0,00

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 9.000,00 9.000,00 0,00

40293806 Energetski management za šole in vrtce (LEAG ) 3.500,00 3.500,00 0,00

246




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 3.500,00 3.500,00 0,00

42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN) 5.500,00 5.500,00 0,00

20170601-2 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske ( TEN) 5.500,00 5.500,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.762.568,86 2.783.708,75 21.139,89

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.761.434,58 2.782.482,79 21.048,21

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 650.654,17 658.469,14 7.814,97

20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 650.654,17 658.469,14 7.814,97

40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo 450.000,00 457.814,97 7.814,97

. 450.000,00 457.814,97 7.814,97

40250301 Ceste - zimska služba 200.654,17 200.654,17 0,00

. 200.654,17 200.654,17 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.204.032,21 1.205.148,40 1.116,19

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.204.032,21 1.205.148,40 1.116,19

40299952 Neupravičeni stroški izdelave CPS 8.339,80 8.339,80 0,00

20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled 8.339,80 8.339,80 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 16.154,00 17.270,19 1.116,19

20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti 16.154,00 17.270,19 1.116,19

420401 Novogradnje 240.000,00 240.000,00 0,00

20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica 80.000,00 80.000,00 0,00

20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura 160.000,00 160.000,00 0,00

42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi 132.611,64 132.611,64 0,00

20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 132.611,64 132.611,64 0,00


20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti 8.640,09 0,00 -8.640,09

20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled 0,00 8.640,09 8.640,09

42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 584.127,68 584.127,68 0,00


420600 Nakup zemljišč 130.000,00 130.000,00 0,00


247




1 2 3 4 5 6 7 8 9


20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica 15.304,90 5.978,00 -9.326,90

20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 24.695,10 34.022,00 9.326,90

20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled 19.159,00 19.159,00 0,00

20160201-9 ZN Koritno 25.000,00 25.000,00 0,00

13029004 Cestna razsvetljava 330.000,00 342.117,05 12.117,05

20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 125.000,00 132.682,65 7.682,65

402200 Električna energija 80.000,00 79.515,16 -484,84

. 80.000,00 79.515,16 -484,84

40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava 45.000,00 53.167,49 8.167,49

. 45.000,00 53.167,49 8.167,49

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 205.000,00 209.434,40 4.434,40

420401 Novogradnje 24.000,00 13.583,62 -10.416,38


20160201-7 PSO Seliše - cestna in druga infrastruktura 20.000,00 9.583,62 -10.416,38

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 171.000,00 185.850,78 14.850,78

20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste 21.000,00 21.000,00 0,00

20170204-10 Drogovi in ostala oprema za JR 120.000,00 132.850,78 12.850,78

20170503-2 Pot pod Vilo Bled 30.000,00 32.000,00 2.000,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,00 5.000,00 0,00

20170204-11 Dynamic light 5.000,00 5.000,00 0,00


20170204-9 Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 5.000,00 5.000,00 0,00

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 576.748,20 576.748,20 0,00

20160209 Južna razbremenilna cesta 80.444,72 80.444,72 0,00

420600 Nakup zemljišč 80.444,72 80.444,72 0,00

20160209-10 Gradnja obvoznic 80.444,72 80.444,72 0,00

20160210 Severna razbremenilna cesta 384.303,48 384.303,48 0,00


20160210-1 Rekonstrukcija Seliške ceste 92.500,00 81.166,39 -11.333,61

248




1 2 3 4 5 6 7 8 9

20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste 62.291,03 73.624,64 11.333,61

42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 12.708,97 12.708,97 0,00


420600 Nakup zemljišč 55.574,00 55.439,80 -134,20

20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste 55.574,00 55.439,80 -134,20

42060013 SRC - odkup zemljišč 79.555,28 79.732,48 177,20


42080178 Investicijski nadzor - gradnja SRC 7.500,00 7.457,00 -43,00

20160209-10 Gradnja obvoznic 7.500,00 7.457,00 -43,00



420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 23.000,00 23.000,00 0,00

20160210-3 Novogradnja SRC do Rečiške c. 23.000,00 23.000,00 0,00

20160211 Rekonstrukcije državnih cest 112.000,00 112.000,00 0,00


20160211-2 Avtobusno postajališče Mlino 100.000,00 100.000,00 0,00


20160211-1 Priključka Koritno in Lisice 12.000,00 12.000,00 0,00

1305 Vodni promet in infrastruktura 1.134,28 1.225,96 91,68

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 1.134,28 1.225,96 91,68

20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.134,28 1.225,96 91,68

40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.134,28 1.225,96 91,68

. 1.134,28 1.225,96 91,68

14 GOSPODARSTVO 676.000,00 676.000,00 0,00

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.800,00 5.800,00 0,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.800,00 5.800,00 0,00

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 5.800,00 5.800,00 0,00

41350010 Podjetniški krožek OŠ Bled 1.600,00 1.600,00 0,00

. 1.600,00 1.600,00 0,00

41350011 VEM točka Ragor 1.100,00 1.100,00 0,00

249




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 1.100,00 1.100,00 0,00

41350012 VEM točka OOZ Radovljica 1.100,00 1.100,00 0,00

. 1.100,00 1.100,00 0,00

41350013 EU direct Ragor 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 670.200,00 670.200,00 0,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 670.200,00 670.200,00 0,00

20070707 Novi turistični produkti v občini 10.200,00 10.200,00 0,00

40299954 Članarina za postajališča za avtodome 1.500,00 1.500,00 0,00

. 1.500,00 1.500,00 0,00

40299956 Projekt "Čebelarski turizem na Zg. Gorenjskem" 1.700,00 1.700,00 0,00

. 1.700,00 1.700,00 0,00

420401 Novogradnje 7.000,00 7.000,00 0,00

20070707-3 Projekt POT MIRU od Posočja čez Bohinj do Bleda in Kr.Gore 7.000,00 7.000,00 0,00

20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 25.000,00 25.000,00 0,00

41200060 Sof. TD-jev - po razpisu 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 282.200,00 282.200,00 0,00

41330257 LTO - stroški dela /se ne uporablja od 2018 dalje 170.000,00 170.000,00 0,00

. 170.000,00 170.000,00 0,00

41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija/se ne uporablja od 2018 dalje 31.200,00 31.200,00 0,00

. 31.200,00 31.200,00 0,00

41330259 LTO - sofinanciranje TIC /se ne uporablja od 2018 dalje 81.000,00 81.000,00 0,00

. 81.000,00 81.000,00 0,00

20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 352.800,00 352.800,00 0,00

41330260 LTO - krajevna promocija /se ne uporablja od 2018 dalje 110.000,00 110.000,00 0,00

. 110.000,00 110.000,00 0,00

41330261 LTO - razvoj produktov /se ne uporablja od 2018 dalje 170.000,00 170.000,00 0,00

. 170.000,00 170.000,00 0,00

250




1 2 3 4 5 6 7 8 9

41330262 LTO - organizacija prireditev /se ne uporablja od 2018 dalje 72.800,00 72.800,00 0,00

. 72.800,00 72.800,00 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.401.084,08 1.401.084,08 0,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.386.107,59 1.386.107,59 0,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 25.000,00 25.000,00 0,00

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 25.000,00 25.000,00 0,00

42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov 25.000,00 25.000,00 0,00

20170205-1 Gospodarjenje z odpadki 25.000,00 25.000,00 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.361.107,59 1.361.107,59 0,00

20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 845.640,00 845.640,00 0,00

40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija 4.000,00 4.000,00 0,00

. 4.000,00 4.000,00 0,00

40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE) 810.000,00 810.000,00 0,00

. 810.000,00 810.000,00 0,00

40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,00 4.000,00 0,00

. 4.000,00 4.000,00 0,00

40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo 640,00 640,00 0,00

. 640,00 640,00 0,00

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 211.467,59 211.467,59 0,00

420401 Novogradnje 98.027,96 98.027,96 0,00



20170303-1 Gradnja ločenega sistema Ožje središče Bleda 61.027,96 61.027,96 0,00

251




1 2 3 4 5 6 7 8 9

42050104 Obnova - meteorna kanalizacija 108.439,63 108.439,63 0,00

07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini 100.000,00 100.000,00 0,00



07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini 5.000,00 5.000,00 0,00

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 299.000,00 299.000,00 0,00

40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo 4.000,00 4.000,00 0,00

. 4.000,00 4.000,00 0,00

420401 Novogradnje 95.000,00 95.000,00 0,00




42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo 195.000,00 195.000,00 0,00

07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema 150.000,00 150.000,00 0,00



07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema 5.000,00 5.000,00 0,00

20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 5.000,00 5.000,00 0,00

42089907 *Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni stroški 5.000,00 5.000,00 0,00

20170500-1 Projekt "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 5.000,00 5.000,00 0,00

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 14.976,49 14.976,49 0,00

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 14.976,49 14.976,49 0,00

20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 9.976,49 9.976,49 0,00

40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

40299992 LIFE Stop CyanoBloom 4.976,49 4.976,49 0,00

. 4.976,49 4.976,49 0,00

252




1 2 3 4 5 6 7 8 9

20110126 Projekt MARJA 5.000,00 5.000,00 0,00

420600 Nakup zemljišč 5.000,00 5.000,00 0,00

20110126-1 Projekt MARJA 5.000,00 5.000,00 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.379.556,77 1.384.728,98 5.172,21

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 216.212,30 216.212,30 0,00

16029003 Prostorsko načrtovanje 216.212,30 216.212,30 0,00

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 216.212,30 216.212,30 0,00


. 5.397,72 5.397,72 0,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00 0,00

. 50.000,00 50.000,00 0,00

40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00


20170503-1 Blejska promenada 29.328,28 29.328,28 0,00

20190101-1 Prostorsko načrtovanje - drugo 25.000,00 25.000,00 0,00

42080422 OPN Občine Bled 16.000,00 16.000,00 0,00

20190101-2 OPN Občine Bled 16.000,00 16.000,00 0,00

42080486 OPPN Seliše 89.486,30 89.486,30 0,00


1603 Komunalna dejavnost 982.199,47 983.131,88 932,41

16039001 Oskrba z vodo 381.699,47 381.699,47 0,00

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 381.699,47 381.699,47 0,00

40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod 8.000,00 8.000,00 0,00

. 8.000,00 8.000,00 0,00

40201101 Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 0,00

. 20.000,00 20.000,00 0,00

420401 Novogradnje 47.083,42 47.083,42 0,00

253




1 2 3 4 5 6 7 8 9





20160210-5 Rekonstrukcija Rečiške ceste 39.616,05 45.616,05 6.000,00

20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 120.000,00 114.000,00 -6.000,00

20170202-17 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 16.000,00 16.000,00 0,00

42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled 15.000,00 15.000,00 0,00

20170202-1 Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 15.000,00 15.000,00 0,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 15.000,00 14.964,99 -35,01

20170202-17 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 15.000,00 14.964,99 -35,01

42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem 5.000,00 5.035,01 35,01

20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove 5.000,00 5.035,01 35,01

43200003 IT - Vodovodni sistem Radovna 66.000,00 66.000,00 0,00

20170202-18 Vodovod Radovna 66.000,00 66.000,00 0,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.000,00 15.000,00 0,00

20170103 Vzdrževanje pokopališč 15.000,00 15.000,00 0,00

42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 5.000,00 5.000,00 0,00

20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 5.000,00 5.000,00 0,00


20170103-2 Pokopališče Ribno 5.000,00 5.000,00 0,00

20170103-3 Pokopališče Bohinjska Bela 5.000,00 5.000,00 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo 485.500,00 483.799,00 -1.701,00

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 485.500,00 483.799,00 -1.701,00

40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 300.000,00 298.299,00 -1.701,00

. 300.000,00 298.299,00 -1.701,00

40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

254




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine 75.000,00 65.000,00 -10.000,00

. 75.000,00 65.000,00 -10.000,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

42030001 Otroška igrala 25.000,00 25.000,00 0,00

20010701-1 Otroška igrala 25.000,00 25.000,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000,00 60.000,00 10.000,00

20170101-2 Obnova parkov in drugih javnih površin 50.000,00 60.000,00 10.000,00

16039004 Praznično urejanje naselij 50.000,00 51.701,00 1.701,00

20170406 Praznično urejanje naselij 50.000,00 51.701,00 1.701,00

40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve 30.000,00 31.701,00 1.701,00

. 30.000,00 31.701,00 1.701,00

42050040 Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova 20.000,00 20.000,00 0,00

20170204-2 KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 20.000,00 20.000,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 50.000,00 50.932,41 932,41

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 50.000,00 50.932,41 932,41

40200105 Čiščenje - javni WC 22.900,00 22.900,00 0,00

. 22.900,00 22.900,00 0,00

40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje 3.000,00 3.004,67 4,67

. 3.000,00 3.004,67 4,67

40220313 Javni WC - komunalne storitve 4.000,00 3.995,33 -4,67

. 4.000,00 3.995,33 -4,67

40229907 Str. st. "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti Občine Bled" 2.200,00 2.200,00 0,00

. 2.200,00 2.200,00 0,00

40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje 7.900,00 7.900,00 0,00

. 7.900,00 7.900,00 0,00


255




1 2 3 4 5 6 7 8 9

20020404-0 Investicijska vlaganja v javna stranišča 10.000,00 10.932,41 932,41

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 61.145,00 65.384,80 4.239,80

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 61.145,00 65.384,80 4.239,80

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 56.000,00 60.126,00 4.126,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

40250103 Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

40293808 Stroški strokovnih opravil - za stanovanja v lasti Občine Bled 6.000,00 10.126,00 4.126,00

. 6.000,00 10.126,00 4.126,00

42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 23.000,00 23.000,00 0,00

20180502-1 Zagotavljanje socialnih stanovanj 23.000,00 23.000,00 0,00

20180105 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.145,00 5.258,80 113,80

409300 Sredstva proračunskih skladov 2.880,00 3.030,31 150,31

. 2.880,00 3.030,31 150,31

41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad 755,00 718,49 -36,51

. 755,00 718,49 -36,51

41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad 1.510,00 1.510,00 0,00

. 1.510,00 1.510,00 0,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 120.000,00 120.000,00 0,00

16069002 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 0,00

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 0,00

420600 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 0,00

07-20200301-1 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 0,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.229,32 99.229,32 0,00

1702 Primarno zdravstvo 26.229,32 26.229,32 0,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 26.229,32 26.229,32 0,00

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 26.229,32 26.229,32 0,00

256




1 2 3 4 5 6 7 8 9

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 11.229,32 11.229,32 0,00

20090301-2 ZD Bled - vzdrževalna dela, obnove in nakup opreme 5.000,00 5.000,00 0,00

20090301-6 Nakup terminalov za reševalne postaje OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj 6.229,32 6.229,32 0,00


20090301-2 ZD Bled - vzdrževalna dela, obnove in nakup opreme 15.000,00 15.000,00 0,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 73.000,00 73.000,00 0,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 48.000,00 48.000,00 0,00

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr. zav. 48.000,00 48.000,00 0,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 48.000,00 48.000,00 0,00

. 48.000,00 48.000,00 0,00

17079002 Mrliško ogledna služba 25.000,00 25.000,00 0,00

20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 25.000,00 25.000,00 0,00

41330251 Mrliško ogledna služba ( OZG-ZD ) - tekoči transferi v JZ 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 987.293,49 996.740,91 9.447,42

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 26.000,00 26.000,00 0,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina 26.000,00 26.000,00 0,00

20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 26.000,00 26.000,00 0,00

40250327 Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00


20070704-0 Vzdrževanje zgodovinskih in verskih objektov - splošno 20.000,00 20.000,00 0,00

42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija 1.000,00 1.000,00 0,00

20070706-1 " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 1.000,00 1.000,00 0,00

1803 Programi v kulturi 321.900,00 321.900,00 0,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 241.900,00 241.900,00 0,00

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 241.900,00 241.900,00 0,00

40260003 Najemnina za Knjižnico Bled 14.400,00 14.400,00 0,00

257




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 14.400,00 14.400,00 0,00

41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški 25.000,00 25.000,00 0,00

. 25.000,00 25.000,00 0,00

41330202 Knjižnica A.T.L. - plače 157.500,00 157.500,00 0,00

. 157.500,00 157.500,00 0,00

41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica 30.000,00 30.000,00 0,00

07-20070701-1 Investicijsko vzdrževanje knjižnic 30.000,00 30.000,00 0,00

18039003 Ljubiteljska kultura 30.000,00 30.000,00 0,00

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.000,00 30.000,00 0,00


. 30.000,00 30.000,00 0,00

18039005 Drugi programi v kulturi 50.000,00 50.000,00 0,00

20150503 Festivalna dvorana 50.000,00 50.000,00 0,00

43230010 Sofinanciranje obnove FD 50.000,00 50.000,00 0,00

20150503-1 Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 50.000,00 50.000,00 0,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 639.393,49 648.840,91 9.447,42

18059001 Programi športa 624.393,49 633.840,91 9.447,42

20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 165.000,00 165.000,00 0,00

40209922 Sofinanciranje športnih prireditev in dogodkov 17.000,00 9.925,45 -7.074,55

. 17.000,00 9.925,45 -7.074,55

40293813 Pogodbeno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa 3.000,00 3.000,00 0,00

. 3.000,00 3.000,00 0,00

41200070 Urejanje tekaških prog v občini 5.000,00 4.574,53 -425,47

. 5.000,00 4.574,53 -425,47

41200071 Šport otrok in mladine 60.000,00 73.000,00 13.000,00

. 60.000,00 73.000,00 13.000,00

41200072 Vrhunski šport 15.000,00 16.500,00 1.500,00

. 15.000,00 16.500,00 1.500,00

258




1 2 3 4 5 6 7 8 9

41200073 športna rekreacija in šport invalidov 5.000,00 6.000,02 1.000,02

. 5.000,00 6.000,02 1.000,02

41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih klubih 40.000,00 45.000,00 5.000,00

. 40.000,00 45.000,00 5.000,00

41200084 Kakovostni šport 20.000,00 7.000,00 -13.000,00

. 20.000,00 7.000,00 -13.000,00

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 120.000,00 120.000,00 0,00

40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški 55.000,00 50.000,00 -5.000,00

. 55.000,00 50.000,00 -5.000,00

40250320 Športni park - obratovalni stroški 30.000,00 35.000,00 5.000,00

. 30.000,00 35.000,00 5.000,00

40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški 35.000,00 35.000,00 0,00

. 35.000,00 35.000,00 0,00

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 263.887,08 273.334,50 9.447,42

42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin 63.887,08 63.887,08 0,00

20150103-2 Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 63.887,08 63.887,08 0,00


20150106-2 Športni park - vzdrževanje po prioritetnem seznamu-iz sr. najemnin 20.000,00 20.000,00 0,00

42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 180.000,00 189.447,42 9.447,42

20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov ( Športna dvorana Bled) 70.000,00 70.000,00 0,00

20150103-3 ŠD Bled - športni pod 110.000,00 119.447,42 9.447,42

20150507 Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški 75.506,41 75.506,41 0,00

40299980 Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka-drugi neupravičeni stroški 75.506,41 75.506,41 0,00

. 75.506,41 75.506,41 0,00

18059002 Programi za mladino 15.000,00 15.000,00 0,00

20100101 Sredstva za delo z mladimi 15.000,00 15.000,00 0,00

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.300,00 2.300,00 0,00

259




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 2.300,00 2.300,00 0,00

41200079 LAS 2.700,00 2.700,00 0,00

. 2.700,00 2.700,00 0,00

41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

19 IZOBRAŽEVANJE 1.637.054,00 1.639.179,20 2.125,20

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.162.000,00 1.162.000,00 0,00

19029001 Vrtci 1.162.000,00 1.162.000,00 0,00

20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 992.000,00 997.417,12 5.417,12

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 955.000,00 981.324,50 26.324,50

. 955.000,00 981.324,50 26.324,50

41330256 Sofinanciranje drugih programov 37.000,00 16.092,62 -20.907,38

. 37.000,00 16.092,62 -20.907,38

20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 110.000,00 100.958,34 -9.041,66

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 110.000,00 100.958,34 -9.041,66

. 110.000,00 100.958,34 -9.041,66

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 60.000,00 63.624,54 3.624,54

43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 60.000,00 63.624,54 3.624,54

20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 60.000,00 63.624,54 3.624,54

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 250.000,00 251.936,30 1.936,30

19039001 Osnovno šolstvo 235.000,00 236.936,30 1.936,30

20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 135.000,00 135.448,79 448,79

41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str. 120.000,00 120.000,00 0,00

. 120.000,00 120.000,00 0,00

41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

41330255 Modernizacija učnih pripomočkov 5.000,00 5.448,79 448,79

. 5.000,00 5.448,79 448,79

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 60.000,00 60.000,00 0,00


260




1 2 3 4 5 6 7 8 9

20040404-1 Energetska sanacija in rekonstrukcija,dozidava,nadzidava osnovne šole Bled 60.000,00 60.000,00 0,00

20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 40.000,00 41.487,51 1.487,51

42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno 5.000,00 5.000,00 0,00

20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 5.000,00 5.000,00 0,00

42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled 30.000,00 29.999,99 -0,01

20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 30.000,00 29.999,99 -0,01

42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela 5.000,00 6.487,52 1.487,52

20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole 5.000,00 6.487,52 1.487,52

19039002 Glasbeno šolstvo 15.000,00 15.000,00 0,00

20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 15.000,00 15.000,00 0,00

41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški 9.000,00 9.000,00 0,00

. 9.000,00 9.000,00 0,00

41330264 Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zav. za vzg.in izob. 6.000,00 6.000,00 0,00

. 6.000,00 6.000,00 0,00

1905 Drugi izobraževalni programi 58.000,00 58.000,00 0,00

19059001 Izobraževanje odraslih 58.000,00 58.000,00 0,00

20040802 Medgeneracijski center Bled 58.000,00 58.000,00 0,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 20.000,00 20.000,00 0,00

. 20.000,00 20.000,00 0,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

41330263 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica 18.000,00 18.000,00 0,00

. 18.000,00 18.000,00 0,00


20040802-1 Medgeneracijski center Bled 15.000,00 15.000,00 0,00

261




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1906 Pomoči šolajočim 167.054,00 167.242,90 188,90

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 167.054,00 167.242,90 188,90

20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 15.054,00 15.054,00 0,00

411902 Doplačila za šolo v naravi 3.000,00 3.000,00 0,00

. 3.000,00 3.000,00 0,00

41199906 Nagrade za odličnjake 1.054,00 1.054,00 0,00

. 1.054,00 1.054,00 0,00

41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 11.000,00 11.000,00 0,00

. 11.000,00 11.000,00 0,00

20040305 Izvajanje šolskih prevozov 152.000,00 152.188,90 188,90

40239903 Avtobusni šolski prevozi 100.000,00 100.000,00 0,00

. 100.000,00 100.000,00 0,00

40239904 Kombi šolski prevozi 40.000,00 40.000,00 0,00

. 40.000,00 40.000,00 0,00

40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi 2.000,00 2.188,90 188,90

. 2.000,00 2.188,90 188,90

411900 Regresiranje prevozov v šolo 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

20 SOCIALNO VARSTVO 520.231,00 522.604,15 2.373,15

2002 Varstvo otrok in družine 26.631,00 24.685,59 -1.945,41

20029001 Drugi programi v pomoč družini 26.631,00 24.685,59 -1.945,41

20050409 Drugi programi v pomoč družini 3.631,00 3.545,59 -85,41

41200051 Varna hiša 2.788,00 2.702,59 -85,41

. 2.788,00 2.702,59 -85,41

41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti 843,00 843,00 0,00

. 843,00 843,00 0,00

20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 23.000,00 21.140,00 -1.860,00

41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni 1.000,00 1.650,00 650,00

262




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 1.000,00 1.650,00 650,00

41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo 22.000,00 19.490,00 -2.510,00

. 22.000,00 19.490,00 -2.510,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 493.600,00 497.918,56 4.318,56

20049002 Socialno varstvo invalidov 61.200,00 61.200,00 0,00

20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 61.200,00 61.200,00 0,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 61.200,00 61.200,00 0,00

. 61.200,00 61.200,00 0,00

20049003 Socialno varstvo starih 344.500,00 346.360,00 1.860,00

20050203 Sofinanciranje nege na domu 91.000,00 92.560,00 1.560,00

41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ) 90.000,00 91.760,00 1.760,00

. 90.000,00 91.760,00 1.760,00

43230012 Dom dr. Janka Benedika-sof.nakupa avtomobila 1.000,00 800,00 -200,00

20050203-1 Dom J.Benedika - sofinanciranje nakupa avtomobila 1.000,00 800,00 -200,00

20050402 Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih 237.000,00 237.300,00 300,00

41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,... 237.000,00 237.300,00 300,00

. 237.000,00 237.300,00 300,00

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 16.500,00 16.500,00 0,00

40209923 Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani 1.500,00 1.500,00 0,00

. 1.500,00 1.500,00 0,00

41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

41200083 Sredstva razpisa za programe starejših 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 45.500,00 47.958,56 2.458,56

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 8.000,00 8.085,41 85,41

41129901 Enkratne denarne pomoči - pravi ! 8.000,00 8.085,41 85,41

. 8.000,00 8.085,41 85,41

263




1 2 3 4 5 6 7 8 9

20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 37.500,00 39.873,15 2.373,15

402939 Stroški strokovnih komisij 2.500,00 2.500,00 0,00

. 2.500,00 2.500,00 0,00

41192001 Subvencije tržnih najemnin 25.000,00 27.262,15 2.262,15

. 25.000,00 27.262,15 2.262,15

41192002 Subvencije neprofitnih najemnin 10.000,00 10.111,00 111,00

. 10.000,00 10.111,00 111,00

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 0,00

20050408 Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 0,00

41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna) 6.200,00 6.200,00 0,00

. 6.200,00 6.200,00 0,00

41200082 Reintegracijski center 1.200,00 1.200,00 0,00

. 1.200,00 1.200,00 0,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 35.000,00 35.000,00 0,00

20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 17.000,00 17.000,00 0,00

41199901 Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve ( prevoz, prehrana,drugo) 16.500,00 16.500,00 0,00

. 16.500,00 16.500,00 0,00

41199908 Letovanje otrok ( Pinesta ) 500,00 500,00 0,00

. 500,00 500,00 0,00

20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 16.000,00 16.000,00 0,00

41200018 Transferi humanitarnim društvom - po razpisu 5.000,00 5.000,00 0,00

. 5.000,00 5.000,00 0,00

41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva 10.000,00 10.000,00 0,00

. 10.000,00 10.000,00 0,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,00 1.000,00 0,00

20040802-1 Medgeneracijski center Bled 1.000,00 1.000,00 0,00

20050302 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.000,00 2.000,00 0,00

41200085 Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe" 2.000,00 2.000,00 0,00

. 2.000,00 2.000,00 0,00

264




1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 38.600,00 38.600,00 0,00

2201 Servisiranje javnega dolga 38.600,00 38.600,00 0,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 38.600,00 38.600,00 0,00

20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 38.600,00 38.600,00 0,00

40310103 Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija 27.400,00 27.400,00 0,00

. 27.400,00 27.400,00 0,00

40310104 Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela 4.000,00 4.000,00 0,00

. 4.000,00 4.000,00 0,00

40310105 Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15" 7.200,00 7.200,00 0,00

. 7.200,00 7.200,00 0,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 140.257,27 84.734,08 -55.523,19

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 70.000,00 0,00

23029001 Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 0,00

20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 0,00

409100 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 0,00

. 70.000,00 70.000,00 0,00

2303 Splošna proračunska rezervacija 70.257,27 14.734,08 -55.523,19


20010501 Tekoča proračunska rezerva 70.257,27 14.734,08 -55.523,19


. 70.257,27 14.734,08 -55.523,19

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 27.986,00 27.986,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.986,00 27.986,00 0,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 27.986,00 27.986,00 0,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin 27.986,00 27.986,00 0,00

20010701 KS Bled 9.045,00 9.045,00 0,00

402000 Pisarniški material in storitve 2.961,00 0,00 -2.961,00

. 2.961,00 0,00 -2.961,00

265




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40200607 Stroški objav - drugi 150,00 0,00 -150,00

. 150,00 0,00 -150,00

40201003 Gostinske storitve 300,00 114,05 -185,95

. 300,00 114,05 -185,95


. 1.685,00 7.480,95 5.795,95

41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 3.949,00 1.450,00 -2.499,00

. 3.949,00 1.450,00 -2.499,00

20010703 KS Ribno 5.104,00 5.104,00 0,00

402000 Pisarniški material in storitve 689,00 258,20 -430,80

. 689,00 258,20 -430,80


. 1.905,00 2.886,08 981,08

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.245,00 602,00 -643,00

. 1.245,00 602,00 -643,00


. 1.265,00 1.357,72 92,72

20010704 KS Zasip 4.828,00 4.828,00 0,00

402000 Pisarniški material in storitve 419,00 419,00 0,00

. 419,00 419,00 0,00

40200607 Stroški objav - drugi 74,00 74,00 0,00

. 74,00 74,00 0,00

40201003 Gostinske storitve 850,00 850,00 0,00

. 850,00 850,00 0,00


. 1.917,00 1.917,00 0,00

41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo) 1.568,00 1.568,00 0,00

. 1.568,00 1.568,00 0,00

20010705 KS Bohinjska Bela 4.299,00 4.299,00 0,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 582,00 0,00 -582,00

266




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 582,00 0,00 -582,00

40200607 Stroški objav - drugi 200,00 0,00 -200,00

. 200,00 0,00 -200,00

40201003 Gostinske storitve 550,00 0,00 -550,00

. 550,00 0,00 -550,00


. 1.740,50 4.299,00 2.558,50

40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji 50,00 0,00 -50,00

. 50,00 0,00 -50,00

41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 461,50 0,00 -461,50

. 461,50 0,00 -461,50

41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo) 715,00 0,00 -715,00

. 715,00 0,00 -715,00

20010706 KS Rečica 4.710,00 4.710,00 0,00

402000 Pisarniški material in storitve 999,00 0,00 -999,00

. 999,00 0,00 -999,00

40200607 Stroški objav - drugi 74,00 74,00 0,00

. 74,00 74,00 0,00


. 3.337,00 4.492,00 1.155,00

40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji 300,00 144,00 -156,00

. 300,00 144,00 -156,00

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED, BOHINJ in ŽELEZNIKI 412.906,73 412.906,73 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 412.906,73 412.906,73 0,00

0603 Dejavnost občinske uprave 412.906,73 412.906,73 0,00

06039001 Administracija občinske uprave 412.906,73 412.906,73 0,00

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki 412.906,73 412.906,73 0,00

400000 Osnovne plače 176.900,00 176.491,05 -408,95

267




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 176.900,00 176.491,05 -408,95

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 5.200,00 10.573,91 5.373,91

. 5.200,00 10.573,91 5.373,91

400003 Položajni dodatek 2.200,00 1.712,66 -487,34

. 2.200,00 1.712,66 -487,34

400004 Drugi dodatki 10.300,00 11.084,00 784,00

. 10.300,00 11.084,00 784,00

400100 Regres za letni dopust 11.400,00 11.923,10 523,10

. 11.400,00 11.923,10 523,10

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.270,00 10.756,00 1.486,00

. 9.270,00 10.756,00 1.486,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 12.360,00 13.491,00 1.131,00

. 12.360,00 13.491,00 1.131,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 3.090,00 4.006,45 916,45

. 3.090,00 4.006,45 916,45

400400 Sredstva za nadurno delo 6.180,00 7.265,00 1.085,00

. 6.180,00 7.265,00 1.085,00

400900 Jubilejne nagrade 30,00 330,00 300,00

. 30,00 330,00 300,00

40099903 Zamudne obresti 10,00 121,00 111,00

. 10,00 121,00 111,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.965,01 17.964,15 1.999,14

. 15.965,01 17.964,15 1.999,14

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.845,01 13.874,01 2.029,00

. 11.845,01 13.874,01 2.029,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.236,00 1.236,00 0,00

. 1.236,00 1.236,00 0,00


. 134,00 227,00 93,00

268




1 2 3 4 5 6 7 8 9


. 237,01 237,01 0,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.854,00 1.714,00 -140,00

. 1.854,00 1.714,00 -140,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.000,00 2.094,00 -906,00

. 3.000,00 2.094,00 -906,00

402001 Čistilni material in storitve 1.500,00 919,00 -581,00

. 1.500,00 919,00 -581,00

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 9.683,00 6.506,00 -3.177,00

. 9.683,00 6.506,00 -3.177,00

402100 Uniforme in službena obleka 4.000,00 9.305,50 5.305,50

. 4.000,00 9.305,50 5.305,50

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 1.865,00 0,00 -1.865,00

. 1.865,00 0,00 -1.865,00

402200 Električna energija 1.500,00 2.005,03 505,03

. 1.500,00 2.005,03 505,03

40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje 2.000,00 1.852,37 -147,63

. 2.000,00 1.852,37 -147,63

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.901,00 1.851,00 -50,00

. 1.901,00 1.851,00 -50,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 12.300,00 10.215,71 -2.084,29

. 12.300,00 10.215,71 -2.084,29

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.000,00 5.595,00 595,00

. 5.000,00 5.595,00 595,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.200,00 2.869,95 -330,05

. 3.200,00 2.869,95 -330,05

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,00 741,70 -258,30

. 1.000,00 741,70 -258,30

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.896,00 3.110,34 -1.785,66

269




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 4.896,00 3.110,34 -1.785,66

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 500,00 433,00 -67,00

. 500,00 433,00 -67,00


. 100,00 451,00 351,00

402402 Stroški prevoza v državi 2.000,00 1.697,00 -303,00

. 2.000,00 1.697,00 -303,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100,00 60,00 -40,00

. 100,00 60,00 -40,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.398,70 2.358,70 -40,00

. 2.398,70 2.358,70 -40,00

40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o. 6.000,00 5.700,00 -300,00

. 6.000,00 5.700,00 -300,00

40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo 6.000,00 5.675,00 -325,00

. 6.000,00 5.675,00 -325,00

40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo 576,00 496,00 -80,00

. 576,00 496,00 -80,00

40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj 7.200,00 6.196,00 -1.004,00

. 7.200,00 6.196,00 -1.004,00

40269903 Najem - tetra sistemi 2.551,00 2.247,00 -304,00

. 2.551,00 2.247,00 -304,00

40269904 Najem stacionarnega radarja 31.500,00 24.803,09 -6.696,91

. 31.500,00 24.803,09 -6.696,91

40269905 Najem - vozilo Hunday za MIR (inšpektor) 12.600,00 12.650,00 50,00

. 12.600,00 12.650,00 50,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.000,00 1.240,00 -760,00

. 2.000,00 1.240,00 -760,00

40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev 2.100,00 3.867,00 1.767,00

. 2.100,00 3.867,00 1.767,00

40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal 1.625,00 1.625,00 0,00

270




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 1.625,00 1.625,00 0,00

40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki 3.000,00 736,00 -2.264,00

. 3.000,00 736,00 -2.264,00

420100 Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 3.000,00 0,00

20010901-5 MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,00 3.000,00 0,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 100,00 100,00 0,00

20010901-5 MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 100,00 100,00 0,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.800,00 1.800,00 0,00


420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,00 1.000,00 0,00


420238 Nakup telekomunikacijske opreme 6.700,00 6.700,00 0,00


07 REŽIJSKI OBRAT 354.543,96 360.766,00 6.222,04

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 354.543,96 360.766,00 6.222,04

1302 Cestni promet in infrastruktura 224.543,96 230.766,00 6.222,04

13029003 Urejanje cestnega prometa 224.543,96 230.766,00 6.222,04

20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 224.543,96 230.766,00 6.222,04


. 27.000,00 27.000,00 0,00

40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40220016 Električna energija - parkirne ure 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

40220017 Električna energija za elektro polnilnico za vozila 2.000,00 3.000,00 1.000,00

. 2.000,00 3.000,00 1.000,00

40220307 Komunalne storitve (parkirišča-odvoz smeti) 12.000,00 11.000,00 -1.000,00

. 12.000,00 11.000,00 -1.000,00

271




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40229907 Str. st. "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti Občine Bled" 12.600,00 12.600,00 0,00

. 12.600,00 12.600,00 0,00

40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,... 21.000,00 21.000,00 0,00

. 21.000,00 21.000,00 0,00

40250334 Parkirišča - zimska služba 15.000,00 15.000,00 0,00

. 15.000,00 15.000,00 0,00

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 11.193,96 11.193,96 0,00

. 11.193,96 11.193,96 0,00

42022501 Nakup parkirnih ur 13.750,00 21.350,00 7.600,00

20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 13.750,00 21.350,00 7.600,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 3.000,00 1.622,04 -1.377,96

20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 3.000,00 1.622,04 -1.377,96

420299 Nakup druge opreme in napeljav 8.000,00 0,00 -8.000,00

20010351-2 Električne polnilnice 8.000,00 0,00 -8.000,00

42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..) 2.000,00 2.000,00 0,00

20010344-2 Investicijsko vzdrževanje parkirišč 2.000,00 2.000,00 0,00

42030010 Polnilne postaje za električna vozila 0,00 8.000,00 8.000,00

20010351-2 Električne polnilnice 0,00 8.000,00 8.000,00



42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure 10.000,00 10.000,00 0,00

20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 10.000,00 10.000,00 0,00

42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije 5.000,00 5.000,00 0,00


1305 Vodni promet in infrastruktura 130.000,00 130.000,00 0,00

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 130.000,00 130.000,00 0,00

20010352 RO - Upravljanje pristanišč 130.000,00 130.000,00 0,00

40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 32.000,00 32.000,00 0,00

272




1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 32.000,00 32.000,00 0,00


20010352-1 Obnova pristanišč in vstopno izstopnih mest 60.000,00 60.000,00 0,00


20010352-1 Obnova pristanišč in vstopno izstopnih mest 21.000,00 21.000,00 0,00

20170503-2 Pot pod Vilo Bled 17.000,00 17.000,00 0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 3.400,00 3.400,00 0,00

PRIHODKI 5.000,00 5.000,00 0,00

75000101 Anuitete od stan.kreditov - po letu 1996 ( po doh.ključu ) 4.000,00 4.000,00 0,00

. 4.000,00 4.000,00 0,00

75000102 Anuitete od stan.kreditov - do leta 1996 ( po doh.ključu ) 1.000,00 1.000,00 0,00

. 1.000,00 1.000,00 0,00

ODHODKI 1.600,00 1.600,00 0,00

04 OBČINSKA UPRAVA 1.600,00 1.600,00 0,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.600,00 1.600,00 0,00

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 1.600,00 1.600,00 0,00

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 1.600,00 1.600,00 0,00

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 1.600,00 1.600,00 0,00

441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 1.600,00 1.600,00 0,00

. 1.600,00 1.600,00 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA -205.976,00 -205.976,00 0,00

PRIHODKI 85.997,00 85.997,00 0,00

50030701 Rečiška c. - Najeti krediti pri državnemu proračunu - dolgoročni krediti 85.997,00 85.997,00 0,00

. 85.997,00 85.997,00 0,00

50030702 Najeti krediti pri dr. proračunu -MGRT-Rečiška cesta- dolg. krediti-vloga 2017 - do 15.9.2027 0,00 85.997,00 85.997,00

. 0,00 85.997,00 85.997,00

04 OBČINSKA UPRAVA 0,00 -85.997,00 -85.997,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0,00 -85.997,00 -85.997,00

273




1 2 3 4 5 6 7 8 9

2201 Servisiranje javnega dolga 0,00 -85.997,00 -85.997,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 0,00 -85.997,00 -85.997,00

20260109 Rečiška c.- Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni kredit 0,00 -85.997,00 -85.997,00

50030701 Rečiška c. - Najeti krediti pri državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,00 -85.997,00 -85.997,00

. 0,00 -85.997,00 -85.997,00

ODHODKI 291.973,00 291.973,00 0,00

04 OBČINSKA UPRAVA 291.973,00 291.973,00 0,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 291.973,00 291.973,00 0,00

2201 Servisiranje javnega dolga 291.973,00 291.973,00 0,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 291.973,00 291.973,00 0,00

20260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.886,00 186.886,00 0,00

55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka 186.886,00 186.886,00 0,00

20260106-1 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.886,00 186.886,00 0,00

20260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela 42.478,00 42.478,00 0,00

55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela (400.000 €) 42.478,00 42.478,00 0,00

20260107-1 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh.Bela 42.478,00 42.478,00 0,00

20260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.609,00 62.609,00 0,00

55010107 Odplačilo kredita - SRC 62.609,00 62.609,00 0,00

20260108-1 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.609,00 62.609,00 0,00

-269.142,08 -269.142,08 0,00

274

3.6.2. Ekonomska klasifikacija

Konto Opis ( Ekonomska klasifikacija) Sprejeti proračun


2017 Realizacija

2017 Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -66.566,08 -66.566,08 1.174.431,69 -1.764,31 -1.764,31

PRIHODKI 12.151.109,25 12.155.421,25 12.068.441,04 99,32 99,28

700020 Dohodnina - občinski vir 4.220.000,00 4.220.000,00 4.205.356,00 99,65 99,65

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 18.000,00 18.000,00 17.712,35 98,40 98,40

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 12.000,00 12.000,00 12.215,44 101,80 101,80

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,00 0,00 107,10 - -

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 780.000,00 780.000,00 815.969,47 104,61 104,61

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 535.000,00 535.000,00 534.480,19 99,90 99,90

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5.000,00 5.000,00 2.776,11 55,52 55,52

703100 Davek na vodna plovila 2.500,00 2.500,00 1.935,94 77,44 77,44

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,00 0,00 2,17 - -

703200 Davek na dediščine in darila 60.000,00 60.000,00 77.324,47 128,87 128,87

703201 Zamudne obresti davkov občanov 500,00 500,00 324,95 64,99 64,99

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 150.000,00 154.312,00 82.400,08 54,93 53,40

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 220.000,00 220.000,00 373.287,76 169,68 169,68

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,00 0,00 249,98 - -

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 5.000,00 5.000,00 2.438,41 48,77 48,77

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 35.000,00 35.000,00 38.961,40 111,32 111,32

704704 Turistična taksa 1.250.000,00 1.250.000,00 1.151.582,22 92,13 92,13

70470401 Pavšalna turistična taksa 0,00 0,00 51.086,68 - -

704706 Občinske takse od pravnih oseb 20.000,00 20.000,00 8.322,40 41,61 41,61

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.000,00 1.000,00 12,50 1,25 1,25

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.000,00 10.000,00 6.225,63 62,26 62,26

706099 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 0,00 - -

71000401 Dividende - Zavarovalnica Triglav 100,00 100,00 97,50 97,50 97,50

71000402 Udeležba na dobičku - JP Infrastruktura Bled d.o.o. 0,00 20.000,00 50.000,00 - 250,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 500,00 500,00 139,06 27,81 27,81

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 2.000,00 2.000,00 1.051,03 52,55 52,55

71030002 Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava hoteli d.d. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

71030003 Prihodki od oddaje v najem ( kmet.zemlj.) - drugo 1.000,00 1.000,00 8.570,51 857,05 857,05

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.000,00 1.000,00 1.344,00 134,40 134,40

71030101 Prihodki od najema parkirišč 10.000,00 10.000,00 2.871,92 28,72 28,72

71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled 2.000,00 2.000,00 1.980,00 99,00 99,00

71030115 Najemnina - Jurček Hom 1.000,00 1.000,00 1.200,00 120,00 120,00

71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon 1.600,00 1.600,00 1.626,00 101,63 101,63

71030118 Najemnina - ZD Ribno - Dekorativa Dežman d.o.o. 2.000,00 2.000,00 2.874,58 143,73 143,73

71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p. 4.500,00 4.500,00 4.519,95 100,44 100,44

71030122 Najemnina - trgovina v ŠD 2.400,00 2.400,00 2.617,08 109,05 109,05

71030123 Najemnina ZD Ribno - Damijan Grilc s.p. 1.000,00 1.000,00 1.475,40 147,54 147,54

275



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

71030124 Najemnina za gostinski objekt na Straži 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 25.000,00 25.000,00 9.034,13 36,14 36,14

71030204 Terjatve do kupcev - najemnine za občinska stanovanja od 1.1.2017 dalje 15.000,00 15.000,00 35.670,92 237,81 237,81

71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o. 87.036,00 87.036,00 86.074,62 98,90 98,90

71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju 193.400,00 193.400,00 193.153,12 99,87 99,87

71030406 Poslovni najem GJI - zbirni center 17.388,00 17.388,00 17.380,86 99,96 99,96

71030412 Prih.od drugih najemnin - pomol (del sodniškega stolpa) v Veliki Zaki (Polak) 4.000,00 4.000,00 4.043,54 101,09 101,09

71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno 22.500,00 22.500,00 20.000,00 88,89 88,89

71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf 6.100,00 6.100,00 6.042,00 99,05 99,05

71030415 Najemnina - Straža 30.200,00 30.200,00 4.590,16 15,20 15,20

71030416 Najemnina - Grajsko kopališče 9.100,00 9.100,00 9.171,00 100,78 100,78

71030417 Najemnina - Športna dvorana 5.100,00 5.100,00 10.180,00 199,61 199,61

71030419 Najemnina - Veslaške tribune v Veliki Zaki 1.500,00 1.500,00 -130,00 -8,67 -8,67

71030420 Najemnina - Veslaški center Bled 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00

71030421 Najemnina - Infrastruktura Bled d.o.o. ( Rečiška c. 2 -stavba in zemljišče) 0,00 0,00 26.586,90 - -

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 0,00 0,00 900,29 - -

71030602 Koncesija - Adria plin 83.887,08 83.887,08 83.887,08 100,00 100,00

71030604 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - 7 % letne real. za poseka in prodan les 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

71030606 Koncesijska dajatev - za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 400,00 400,00 407,63 101,91 101,91

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 160.000,00 160.000,00 159.859,17 99,91 99,91

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 15.000,00 15.000,00 7.925,23 52,83 52,83

710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (služnostne pogodbe) 11.000,00 11.000,00 9.900,00 90,00 90,00

71039909 Služnostna pravica rabe - fijakerji 2.000,00 2.000,00 2.157,47 107,87 107,87

71039913 Drugi prih. od prem. - posebne pravice uporabe na javnem dob 1.000,00 1.000,00 255,33 25,53 25,53

71039916 Uporaba zemljišča - za čas gradnje 0,00 0,00 26,00 - -

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 12.000,00 12.000,00 13.477,71 112,31 112,31

71119900 Pristaniške pristojbine 130.000,00 130.000,00 140.700,00 108,23 108,23

71119901 Pristojbina ( enkratna ) za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest 1.000,00 1.000,00 2.710,00 271,00 271,00

712001 Globe za prekrške 160.000,00 160.000,00 136.483,40 85,30 85,30

71200101 Prihodki -Globe - stacionarni radar 130.000,00 130.000,00 145.295,78 111,77 111,77

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.000,00 5.000,00 5.048,49 100,97 100,97

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 1.000,00 1.000,00 1.107,60 110,76 110,76

71300000 Parkirnine - občinska taksa ( 9.člen ZFO ) 100.000,00 100.000,00 132.467,28 132,47 132,47

71300001 Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in obč.upr. 500.000,00 500.000,00 517.590,16 103,52 103,52

71300003 SMS storitve mParking 5.000,00 5.000,00 7.065,64 141,31 141,31

713099 Drugi prihodki od prodaje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

71309900 Drugi prihodki od prodaje 0,00 0,00 2.618,58 - -

71309903 Cifra- plakatiranje 500,00 500,00 330,23 66,05 66,05

276



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

71309909 Polog gotovine - parkirnine 0,00 0,00 -4.076,69 - -

71309910 AMICUS-trženje in upr. z reklamnimi panoji 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

71309914 Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim vlakcem 6.300,00 6.300,00 6.295,08 99,92 99,92

71309915 Javni WC - uporabnina 25.000,00 25.000,00 28.855,33 115,42 115,42

71410002 Prihodki od poslanih opominov (obrest, str.opom.,izterjave,parske izr.pl.računov) 500,00 500,00 1.430,94 286,19 286,19

71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled 2.000,00 2.000,00 4.324,19 216,21 216,21

71410027 Refundacije stroškov - drugo 5.000,00 5.000,00 5.490,37 109,81 109,81

71410031 Ref.str. - UE Radovljica 500,00 500,00 1.156,81 231,36 231,36

71410034 Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, telekom ) 1.000,00 1.000,00 1.235,11 123,51 123,51

71410035 Generali zavarovalnica - odškodninski zahtevki-refundacija 3.000,00 3.000,00 158,60 5,29 5,29

71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno 250,00 250,00 359,56 143,82 143,82

71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno 150,00 150,00 388,29 258,86 258,86

71410046 Ref.str.-Damijan Grilc s.p.-Izletniška 11, Ribno 200,00 200,00 258,56 129,28 129,28

71410047 Ref.str.-Jurček Hom_Vogelnik Holzner Anuša 500,00 500,00 1.960,51 392,10 392,10

71410048 Ref.str.-Jurček Hom_ŠD Zasip 0,00 0,00 49,90 - -

71410049 Ref.str.-Izletniška 22 5.000,00 5.000,00 2.396,16 47,92 47,92

71410050 Ref.str.-Savska c.19 5.000,00 5.000,00 889,34 17,79 17,79

71410051 SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem kopališču" 28.619,49 28.619,49 28.619,49 100,00 100,00

71410052 Projekt " LAKtive Tourism" 15.000,00 15.000,00 2.640,00 17,60 17,60

71410053 Sofinanciranje Turizma Bled za športne objekte 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

71410055 OZG Kranj - terminal 2017 OE ZD Bled in ZD Bohinj 0,00 2.655,12 2.140,06 - 80,60

71410060 Povrnitev stroškov izvršitelja s strani dolžnikov 1.000,00 1.000,00 359,68 35,97 35,97

71410089 Projekt GEMS 0,00 8.000,00 0,00 - 0,00

71410094 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus) 0,00 9.000,00 4.499,33 - 49,99

71410095 Projekt LIFE Stop CyanoBloom 0,00 3.976,49 0,00 - 0,00

71410098 "3 FIT projekt"- LUR Jesenice 0,00 500,00 81,81 - 16,36

71410099 Drugi nedavčni prihodki 0,00 0,00 1.634,56 - -

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 150.000,00 150.000,00 118.954,96 79,30 79,30

71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo 25.000,00 25.000,00 31.053,48 124,21 124,21

71410503 Prihodki od komunalnih prispevkov za OPPN Seliše 200.000,00 200.000,00 261.622,75 130,81 130,81

714106653 Rotar Dejan-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 536,16 - -

714106654 Rajhart Beti-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 268,09 - -

714106655 Komac Žan-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 876,30 - -

714106656 Aleksander Đukanović- nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 268,09 - -

714106657 Aljaž Traven- nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 536,16 - -

714106658 Matevž Skrinjar- nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 536,16 - -

71410666 Družinski pomočnik-vračilo oskrbovancev (invalidne osebe) 0,00 0,00 356,14 - -

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 0,00 0,00 3,95 - -

71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki 29.896,25 29.896,25 25.735,14 86,08 86,08

71419958 Povrnitev stroškov - WTE nakazilo iz naslova bančnih garancij za odpravo napak 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

714199653 NE-Rotar Dejan-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 1.980,00 1.980,00 1.485,63 75,03 75,03

714199654 NE-Rajhart Beti-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 991,00 991,00 742,86 74,96 74,96

714199655 NE-Komac Žan-nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 3.505,00 3.505,00 2.628,90 75,00 75,00

714199656 NE-Aleksander Đukanović- nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 742,86 - -

277



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

714199657 NE-Aljaž Traven- nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 1.485,63 - -

714199658 NE-Matevž Skrinjar- nakazilo ZPIZ dr.pomočnik 0,00 0,00 1.687,96 - -

71419966 NE-Družinski pomočnik-vračilo oskrbovancev 2.045,00 2.045,00 1.806,34 88,33 88,33

71419976 IB Bled d.o.o.-Dolgoročna obveznost za sredstva v upravljanju ( 2000 - 2009 ) 40.000,00 20.000,00 20.000,00 50,00 100,00

71419992 Povrnitev stroškov - izvedba natečaja Jezerska promenada 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

71419993 Povrnitev stroškov - za gradnjo komunalne opreme Seliše 50.000,00 50.000,00 15.597,44 31,19 31,19

71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o. 460.000,00 460.000,00 502.941,08 109,34 109,34

71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o. 400.000,00 400.000,00 400.460,05 100,12 100,12

720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme 0,00 0,00 373,12 - -

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 0,00 0,00 10.960,00 - -

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 385.574,00 385.574,00 341.630,80 88,60 88,60

72210001 Prihodki od prodaje zemljišč-JRC 130.000,00 130.000,00 130.113,00 100,09 100,09

72210002 Prihodki od prodaje zemljišč-SRC 360.000,00 360.000,00 360.124,00 100,03 100,03

74000000 Finančna izravnava 35.000,00 35.000,00 32.946,00 94,13 94,13

74000110 MORS - sredstva za požarno takso 15.000,00 15.000,00 17.082,00 113,88 113,88

74000127 Ministrstvo za zdravje - sof.inv. v ZD Bled 0,00 3.574,20 2.880,86 - 80,60

74000137 SVLR ( OP Slovenija-Italija ) - "Čolnarna v Grajskem kopališču" 0,00 0,00 0,00 - -

74000148 MGRT / 21. člen ZFO 57.331,00 57.331,00 59.332,00 103,49 103,49

74000161 Fundacija za šport - Športna dvorana Bled 20.719,00 20.719,00 0,00 0,00 0,00

74000170 MIZŠ - sof. športnega poda v ŠD Bled 41.934,48 41.934,48 41.934,48 100,00 100,00

74000171 NE-OZG Kranj - terminal 2017 OE ZD Bled in ZD Bohinj ( pravi 71410055) 2.655,12 0,00 0,00 0,00 -

74000403 Prispevek MKO - vzdrževanje gozdnih cest 15.000,00 15.000,00 14.889,23 99,26 99,26

74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja 8.000,00 8.000,00 8.554,16 106,93 106,93

74000405 Zavod za gozdove - sofinanciranje 0,00 0,00 100,00 - -

74000408 Ministrstvo za zdravstvo 3.574,20 0,00 0,00 0,00 -

74000412 SVLR - 50 % povrnitev str. za delovanje MIR Bled, Bohinj in Železniki 83.699,06 83.699,06 87.499,95 104,54 104,54

74000413 Min.za delo in družino-sofinanciranje Druž.pomočnika 30.000,00 30.000,00 26.868,46 89,56 89,56

74000417 Proračunski sklad za gozdove ( 35.člen Zakona o gozdovih- subvencioniranje) 0,00 0,00 149,80 - -

74000467 MZI - sofinanciranje CPS (iz drž.pror.za tekočo porabo) 3.000,00 3.000,00 2.873,86 95,80 95,80

74010014 Občina Gorje-povr.str. - drugo 500,00 500,00 1.117,81 223,56 223,56

74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov 35.362,45 35.362,45 30.991,43 87,64 87,64

74010017 Občina Bohinj - povrnitev stroškov plač redarjev 89.781,06 89.781,06 112.576,96 125,39 125,39

74010018 Občina Bohinj-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator) 10.550,00 10.550,00 6.445,79 61,10 61,10

74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov 10.231,47 10.231,47 1.660,91 16,23 16,23

74010023 Občina Železniki - povrnitev stroškov plač redarjev 21.523,10 21.523,10 17.224,50 80,03 80,03

74010025 Občina Železniki-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator) 3.250,00 3.250,00 2.205,06 67,85 67,85

74010108 Občina Gorje - sofinanciranje kanalizacije Podhom-Sebenje 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

74010110 Občina Gorje - sofinanciranje investicijskega vzdrževanja ZD Bled 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

278



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

74030104 Ekosklad - za električne polnilnice 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

74130004 NE: "3 FIT projekt"- LUR Jesenice-pravi k je 71410098 500,00 0,00 0,00 0,00 -

74130005 NE: Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus)-pravi k je 71410094 9.000,00 0,00 0,00 0,00 -

74130007 NE-Projekt GEMS-pravi k je 71410089 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -

74130008 NE-Projekt LIFE Stop CyanoBloom-pravi k je 71410095 3.976,49 0,00 0,00 0,00 -

74130067 MZI - sofinanciranje CPS( EU iz koh.sklada)-pravi konto je 74130167 17.000,00 0,00 0,00 0,00 -

74130167 MZI - sofinanciranje CPS( EU iz koh.sklada) 0,00 17.000,00 16.285,14 - 95,79

ODHODKI 12.217.675,33 12.221.987,33 10.894.009,35 89,17 89,13

400000 Osnovne plače 614.642,00 602.639,38 589.395,94 95,89 97,80

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 29.320,00 34.926,79 34.731,57 118,46 99,44

400003 Položajni dodatek 2.200,00 1.712,66 1.210,37 55,02 70,67

400004 Drugi dodatki 11.600,00 12.384,00 11.807,75 101,79 95,35


400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 24.220,00 26.177,43 25.866,22 106,80 98,81

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 34.360,00 35.386,69 33.980,53 98,90 96,03

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 18.090,00 19.006,45 13.949,65 77,11 73,39


400900 Jubilejne nagrade 320,00 620,00 577,52 180,48 93,15

400999 Drugi izdatki zaposlenim 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

40099903 Zamudne obresti 10,00 121,00 118,79 1.187,90 98,17


401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 43.952,01 46.155,70 45.909,63 104,45 99,47

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 3.916,00 3.913,75 3.709,12 94,72 94,77




402000 Pisarniški material in storitve 9.091,01 5.544,48 5.150,51 56,65 92,89

40200001 Mladinska knjiga (Birooprema) -pisarniški material 7.976,99 5.676,99 5.578,25 69,93 98,26

402001 Čistilni material in storitve 3.000,00 1.304,12 1.202,75 40,09 92,23

40200105 Čiščenje - javni WC 22.900,00 22.900,00 20.639,47 90,13 90,13

40200209 Tehnično varovanje 8.545,83 8.545,83 6.642,78 77,73 77,73

40200210 Fizično varovanje v nočnem času 35.000,00 35.000,00 32.179,70 91,94 91,94

40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.082,00 1.078,00 1.077,60 99,59 99,96

40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice 20.000,00 15.254,07 15.254,07 76,27 100,00

40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva 5.970,02 5.970,02 5.970,02 100,00 100,00

40200306 Tiskanje posebnih položnic-komunalni prisp. za kanalizacijo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft) 8.618,93 8.773,58 8.367,02 97,08 95,37

40200402 Strokovna literatura 1.500,00 5.077,62 4.347,42 289,83 85,62

40200403 Knjige-strokovne 250,00 250,00 199,38 79,75 79,75

40200601 Plakatiranje 2.000,00 2.000,00 163,60 8,18 8,18

40200602 Stroški objav - Uradni list 700,00 672,17 672,17 96,02 100,00

40200607 Stroški objav - drugi 9.248,79 9.728,79 8.006,80 86,57 82,30

40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS 3.000,00 3.537,50 3.456,60 115,22 97,71

40200610 Stroški objav - Radio Gorenc 2.500,00 2.500,00 1.826,78 73,07 73,07

279



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

40200611 Občinski tednik - Radio Triglav 4.800,00 4.800,00 4.193,75 87,37 87,37

40200613 Spletna stran "Moja občina.si " 4.000,00 4.088,42 4.084,56 102,11 99,91

40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor ) 5.000,00 870,00 790,38 15,81 90,85

40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p. 6.588,00 6.588,00 6.588,00 100,00 100,00

40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod 8.000,00 8.000,00 7.759,20 96,99 96,99

40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija 4.000,00 4.000,00 3.220,80 80,52 80,52

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.382,78 1.362,62 136,26 98,54

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 3.500,00 3.500,00 1.621,79 46,34 46,34

40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor 1.000,00 312,50 0,00 0,00 0,00

40201003 Gostinske storitve 8.200,00 5.886,05 4.902,28 59,78 83,29

40201101 Ureditev katastra komunalnih vodov 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 81.214,36 94.491,06 84.781,42 104,39 89,72

40209909 Stroški ozvočenja in snemanja seje OS 2.000,00 2.150,00 2.098,40 104,92 97,60

40209914 Darilne košare-starejši občani 1.000,00 1.000,00 817,29 81,73 81,73

40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila 2.000,00 418,66 418,66 20,93 100,00

40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev 1.500,00 1.500,00 915,00 61,00 61,00

40209922 Sofinanciranje športnih prireditev in dogodkov 17.000,00 9.925,45 9.925,40 58,38 100,00

40209923 Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

402100 Uniforme in službena obleka 4.000,00 9.305,50 8.709,16 217,73 93,59

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 3.865,00 2.000,00 1.834,86 47,47 91,74

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00 47.885,31 95,77 95,77

40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS 6.875,04 6.875,04 4.833,20 70,30 70,30

40219904 Odhodki na področju SPVCP 5.000,00 5.018,50 5.018,50 100,37 100,00

402200 Električna energija 84.900,00 85.245,52 85.234,96 100,39 99,99

40220007 Električna energija - KS ji 2.000,00 2.200,00 2.031,69 101,58 92,35

40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje 3.000,00 3.004,67 3.004,67 100,16 100,00

40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč 1.000,00 1.000,00 750,67 75,07 75,07

40220016 Električna energija - parkirne ure 1.000,00 1.000,00 817,58 81,76 81,76

40220017 Električna energija za elektro polnilnico za vozila 2.000,00 3.000,00 2.248,18 112,41 74,94

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.900,00 7.158,53 7.158,53 103,75 100,00

40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji 1.000,00 1.000,00 314,47 31,45 31,45

402203 Voda in komunalne storitve 2.300,00 2.300,00 2.159,83 93,91 93,91

40220307 Komunalne storitve (parkirišča-odvoz smeti) 12.000,00 11.000,00 7.217,00 60,14 65,61

40220308 Komunalne storitve - KS-ji 2.500,00 2.300,00 1.892,74 75,71 82,29

40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje 2.000,00 1.852,37 1.635,48 81,77 88,29

40220313 Javni WC - komunalne storitve 4.000,00 3.995,33 3.896,88 97,42 97,54

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 10.801,00 11.251,00 11.091,70 102,69 98,58

40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i 800,00 800,00 705,27 88,16 88,16

40220502 Telemach - stroški interneta 2.000,00 2.000,00 1.103,34 55,17 55,17

402206 Poštnina in kurirske storitve 22.800,00 22.960,25 18.316,01 80,33 79,77

40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji 350,00 144,00 88,78 25,37 61,65

40229907 Str. st. "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti Občine Bled" 14.800,00 14.800,00 9.787,66 66,13 66,13

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 6.856,00 7.451,00 6.784,97 98,96 91,06

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 4.200,00 4.469,95 3.505,26 83,46 78,42

40230303 Najem avtomobila - OBČINA 4.850,00 4.819,00 4.290,64 88,47 89,04

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.250,00 991,70 466,39 37,31 47,03

280



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 5.646,00 3.378,94 2.599,41 46,04 76,93

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 894,00 739,40 603,40 67,49 81,61

40239903 Avtobusni šolski prevozi 100.000,00 100.000,00 88.714,28 88,71 88,71

40239904 Kombi šolski prevozi 40.000,00 40.000,00 33.577,75 83,94 83,94

40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi 2.000,00 2.188,90 2.188,90 109,45 100,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 350,00 743,00 606,48 173,28 81,63

402402 Stroški prevoza v državi 7.500,00 7.300,40 5.130,48 68,41 70,28

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 1.967,00 1.716,30 1.199,26 60,97 69,87

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 1.400,00 1.104,11 152,29 10,88 13,79

402405 Stroški prevoza v tujini 1.700,00 2.123,03 2.123,03 124,88 100,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 800,00 831,60 539,66 67,46 64,89

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 29.398,70 33.358,70 27.682,06 94,16 82,98

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 25.000,00 25.000,00 21.840,49 87,36 87,36

40250103 Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo 450.000,00 457.814,97 455.183,25 101,15 99,43

40250301 Ceste - zimska služba 200.654,17 200.654,17 200.651,17 100,00 100,00

40250302 Ceste - gozdne ceste (GG) 24.800,00 24.800,00 24.793,42 99,97 99,97

40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 332.000,00 330.299,00 323.524,76 97,45 97,95

40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava 45.000,00 53.167,49 53.167,49 118,15 100,00

40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,... 21.000,00 21.000,00 19.863,57 94,59 94,59

40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE) 810.000,00 810.000,00 770.382,57 95,11 95,11

40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve 30.000,00 31.701,00 30.931,04 103,10 97,57

40250319 Športna dvorana - obratovalni stroški 55.000,00 50.000,00 42.763,22 77,75 85,53

40250320 Športni park - obratovalni stroški 30.000,00 35.000,00 35.000,00 116,67 100,00

40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred 25.000,00 25.000,00 24.970,47 99,88 99,88

40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine 75.000,00 65.000,00 64.434,11 85,91 99,13

40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje 7.900,00 7.900,00 6.435,14 81,46 81,46

40250327 Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 600,00 12,00 12,00

40250334 Parkirišča - zimska služba 15.000,00 15.000,00 14.878,12 99,19 99,19

402504 Zavarovalne premije za objekte 19.000,00 19.000,00 17.564,19 92,44 92,44

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 7.000,00 7.400,00 6.938,12 99,12 93,76

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 17.000,00 17.000,00 16.444,77 96,73 96,73

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 1.960,36 1.960,36 1.646,26 83,98 83,98

40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o. 6.000,00 5.700,00 5.258,20 87,64 92,25

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500,00 1.500,00 129,03 8,60 8,60

40260003 Najemnina za Knjižnico Bled 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,00 100,00

40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo 6.000,00 5.675,00 5.195,40 86,59 91,55

40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo 1.576,00 1.496,00 1.202,88 76,32 80,41

40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje ( Bilban d.o.o.) 6.000,00 6.600,45 6.572,26 109,54 99,57

40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj 7.200,00 6.196,00 4.696,17 65,22 75,79

40260015 Poslovni najem - telekomunikacijskega sistem 2.600,00 2.588,00 1.406,80 54,11 54,36

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 11.193,96 11.193,96 7.667,01 68,49 68,49

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.745,00 1.102,00 1.065,50 61,06 96,69

40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

40260801 Uvoz dokumentarnega gradiva v informacijski sistem Pošte Slovenije ( e-računi) 150,00 162,00 154,33 102,89 95,27

281



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku 500,00 500,00 157,82 31,56 31,56

40269903 Najem - tetra sistemi 2.551,00 2.247,00 1.800,00 70,56 80,11

40269904 Najem stacionarnega radarja 31.500,00 24.803,09 13.699,38 43,49 55,23

40269905 Najem - vozilo Hunday za MIR (inšpektor) 12.600,00 12.650,00 12.128,32 96,26 95,88

40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije) 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

402799 Druge odškodnine in kazni 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.000,00 1.240,00 107,60 5,38 8,68

402901 Plačila avtorskih honorarjev 500,00 0,00 0,00 0,00 -

40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi 7.000,00 7.000,00 6.132,47 87,61 87,61

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.000,00 7.000,00 2.271,82 32,45 32,45

40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet 14.029,98 12.029,98 10.935,42 77,94 90,90

40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti 2.500,00 2.500,00 2.110,86 84,43 84,43

40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja 3.200,00 3.200,00 2.084,20 65,13 65,13

40290513 Odbor za javne finance 3.200,00 3.200,00 2.569,95 80,31 80,31

40290515 Komisija za mandatna vprašanja 1.500,00 1.560,85 1.560,85 104,06 100,00

40290516 Statutarno pravna komisija 2.600,00 2.539,15 1.376,82 52,95 54,22

40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem 3.200,00 3.200,00 2.221,40 69,42 69,42

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.200,00 1.435,42 1.136,52 94,71 79,18

40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev 2.100,00 3.867,00 3.012,92 143,47 77,91

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,00 4.000,00 3.695,00 92,38 92,38

40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00

40292002 Sodni stroški - izvršitelji (Zorč Zvonka,..) 2.500,00 2.500,00 1.855,89 74,24 74,24

40292005 Odvetniške storitve 10.000,00 10.000,00 5.016,10 50,16 50,16

40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00

40292101 Članarina v omrežju občin Povezanost v Alpah 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00

40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije 1.250,00 1.250,00 1.205,26 96,42 96,42

40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal 1.625,00 1.625,00 1.621,24 99,77 99,77

40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije 5.500,00 5.500,00 5.357,49 97,41 97,41

402923 Druge članarine 2.706,00 2.706,00 1.286,61 47,55 47,55

40292300 Članarine - druge 500,00 500,00 467,74 93,55 93,55

40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite 2.750,00 2.750,00 2.281,59 82,97 82,97

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.783,00 1.783,00 982,51 55,10 55,10

40293101 Stroški bančnih storitev - POLAG. GOTOVINE+DR.STR. 2.500,00 2.413,84 1.650,32 66,01 68,37

40293103 Plačilo storitev obveznih e-pobotev Ajpes 400,00 0,00 0,00 0,00 -

40293104 GB-obresti za nočne depozite 3.800,00 4.286,16 4.286,16 112,79 100,00

40293201 Stroški povezani z zadolževanjem - kredit SID banka 1.075,00 1.712,16 1.712,16 159,27 100,00

40293806 Energetski management za šole in vrtce (LEAG ) 3.500,00 3.500,00 1.499,38 42,84 42,84

40293808 Stroški strokovnih opravil - za stanovanja v lasti Občine Bled 6.000,00 10.126,00 10.126,00 168,77 100,00

40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00

40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu 13.000,00 13.000,00 12.667,01 97,44 97,44

40293813 Pogodbeno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

402939 Stroški strokovnih komisij 2.500,00 2.500,00 1.713,62 68,54 68,54

402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) 560,00 560,00 240,00 42,86 42,86

282



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 200,00 200,00 147,90 73,95 73,95


40299904 Oskrba za pse in mačke 5.000,00 5.000,00 2.276,41 45,53 45,53

40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine 25.000,00 25.000,00 24.062,86 96,25 96,25

40299917 Sodelovanje s pobratenimi občinami 1.000,00 1.000,00 939,93 93,99 93,99

40299924 Davek na promet nepremičnin 1.000,00 4.674,84 4.482,60 448,26 95,89

40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki 3.000,00 736,00 195,89 6,53 26,62

40299946 Izjava varnosti z oceno tveganja 103,70 103,70 103,70 100,00 100,00

40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,.... 23.300,00 23.300,00 18.336,60 78,70 78,70

40299952 Neupravičeni stroški izdelave CPS 8.339,80 8.339,80 8.339,80 100,00 100,00

40299954 Članarina za postajališča za avtodome 1.500,00 1.500,00 1.474,00 98,27 98,27

40299956 Projekt "Čebelarski turizem na Zg. Gorenjskem" 1.700,00 1.700,00 1.259,23 74,07 74,07

40299980 Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka-drugi neupravičeni stroški 75.506,41 75.506,41 75.506,41 100,00 100,00

40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 2.134,28 2.225,96 1.225,96 57,44 55,08

40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00

40299992 LIFE Stop CyanoBloom 4.976,49 4.976,49 4.976,49 100,00 100,00

40299993 Vračilo NUSZ 3.905,93 3.905,93 3.905,93 100,00 100,00

40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo 1.640,00 1.640,00 1.267,00 77,26 77,26

40299995 Projekt " LAKtive Tourism" 16.000,00 16.000,00 14.659,71 91,62 91,62

40299996 Projekt S.T.R.E.E.T ( evropski program Erasmus) 15.000,00 15.000,00 8.599,75 57,33 57,33

40299997 Projekt GEMS 8.000,00 8.000,00 5.585,13 69,81 69,81

40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v Veliki Zaki 3.286,09 3.286,09 3.286,09 100,00 100,00

40310103 Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija 27.400,00 27.400,00 15.898,32 58,02 58,02

40310104 Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela 4.000,00 4.000,00 2.685,51 67,14 67,14

40310105 Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15" 7.200,00 7.200,00 5.698,48 79,15 79,15



409300 Sredstva proračunskih skladov 2.880,00 3.030,31 3.030,23 105,22 100,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 20.000,00 20.000,00 19.840,28 99,20 99,20

41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki 5.000,00 5.000,00 4.784,00 95,68 95,68

41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni 1.000,00 1.650,00 1.650,00 165,00 100,00

41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo 22.000,00 19.490,00 15.701,59 71,37 80,56

41129901 Enkratne denarne pomoči - pravi ! 8.000,00 8.085,41 8.085,41 101,07 100,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 10.000,00 10.000,00 8.883,89 88,84 88,84

411902 Doplačila za šolo v naravi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,00 100,00

41192001 Subvencije tržnih najemnin 25.000,00 27.262,15 27.262,15 109,05 100,00

41192002 Subvencije neprofitnih najemnin 10.000,00 10.111,00 10.110,97 101,11 100,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.065.000,00 1.082.282,84 1.075.976,37 101,03 99,42

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 61.200,00 61.200,00 61.174,56 99,96 99,96

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,00 955,56 0,00 0,00 0,00

41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ) 90.000,00 91.760,00 91.759,10 101,95 100,00

41199901 Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve ( prevoz, prehrana,drugo) 16.500,00 16.500,00 13.378,97 81,08 81,08

283



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

41199906 Nagrade za odličnjake 1.054,00 1.054,00 1.054,00 100,00 100,00

41199908 Letovanje otrok ( Pinesta ) 500,00 500,00 86,40 17,28 17,28

41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 48.675,50 45.852,16 45.364,33 93,20 98,94

41200018 Transferi humanitarnim društvom - po razpisu 5.000,00 5.000,00 4.952,40 99,05 99,05

41200019 SD - Socialni demokrati 371,28 371,28 371,28 100,00 100,00

41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka 436,80 436,80 436,80 100,00 100,00

41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00

41200032 Zaščita in reševanje 9.000,00 9.000,00 8.764,47 97,38 97,38

41200033 Požarno varstvo 17.000,00 16.660,10 16.599,91 97,65 99,64

41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 273,00 273,00 273,00 100,00 100,00

41200051 Varna hiša 2.788,00 2.702,59 2.593,00 93,01 95,95

41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna) 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,00 100,00

41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo) 2.283,00 1.568,00 1.479,94 64,82 94,38

41200060 Sof. TD-jev - po razpisu 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00

41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti 843,00 843,00 843,00 100,00 100,00

41200067 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 279,24 279,24 279,24 100,00 100,00

41200068 Sr. za dejavnost PGD 60.000,00 60.000,00 59.846,60 99,74 99,74

41200070 Urejanje tekaških prog v občini 5.000,00 4.574,53 591,70 11,83 12,93

41200071 Šport otrok in mladine 60.000,00 73.000,00 72.999,99 121,67 100,00

41200072 Vrhunski šport 15.000,00 16.500,00 16.000,00 106,67 96,97

41200073 športna rekreacija in šport invalidov 5.000,00 6.000,02 6.000,02 120,00 100,00

41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše 5.000,00 5.000,00 2.000,00 40,00 40,00

41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve 20.000,00 20.000,00 18.300,10 91,50 91,50

41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih klubih 40.000,00 45.000,00 45.000,00 112,50 100,00

41200079 LAS 2.700,00 2.700,00 725,18 26,86 26,86

41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi 10.000,00 10.000,00 9.997,16 99,97 99,97

41200082 Reintegracijski center 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00

41200083 Sredstva razpisa za programe starejših 10.000,00 10.000,00 8.625,29 86,25 86,25

41200084 Kakovostni šport 20.000,00 7.000,00 7.000,00 35,00 100,00

41200085 Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe" 2.000,00 2.000,00 1.945,00 97,25 97,25

41200086 SMC - Stranka modernega centra 496,08 496,08 496,08 100,00 100,00

41300303 Nakazilo občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred. 600,00 600,00 149,86 24,98 24,98

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 48.000,00 48.000,00 39.944,80 83,22 83,22

41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad 755,00 718,49 0,00 0,00 0,00

41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00

41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški 25.000,00 25.000,00 24.769,58 99,08 99,08

41330202 Knjižnica A.T.L. - plače 157.500,00 157.500,00 155.856,25 98,96 98,96

41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str. 120.000,00 120.000,00 119.855,11 99,88 99,88

41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00

41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,... 237.000,00 237.300,00 237.126,09 100,05 99,93

41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42

41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 100,00

41330251 Mrliško ogledna služba ( OZG-ZD ) - tekoči transferi v JZ 25.000,00 25.000,00 23.946,62 95,79 95,79

284



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00

41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 11.000,00 11.000,00 10.317,30 93,79 93,79

41330255 Modernizacija učnih pripomočkov 5.000,00 5.448,79 5.448,79 108,98 100,00

41330256 Sofinanciranje drugih programov 37.000,00 16.092,62 16.092,62 43,49 100,00

41330257 LTO - stroški dela /se ne uporablja od 2018 dalje 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00 100,00

41330258 LTO - materialni str., storitve, amortizacija/se ne uporablja od 2018 dalje 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,00 100,00

41330259 LTO - sofinanciranje TIC /se ne uporablja od 2018 dalje 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00 100,00

41330260 LTO - krajevna promocija /se ne uporablja od 2018 dalje 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00

41330261 LTO - razvoj produktov /se ne uporablja od 2018 dalje 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00 100,00

41330262 LTO - organizacija prireditev /se ne uporablja od 2018 dalje 72.800,00 72.800,00 72.800,00 100,00 100,00

41330263 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00

41330264 Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zav. za vzg.in izob. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00

41350004 Ragor "Tujerodne rastline" 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00

41350008 Strategija razvoja podeželja 11.000,00 11.000,00 10.324,92 93,86 93,86

41350009 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

41350010 Podjetniški krožek OŠ Bled 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 100,00

41350011 VEM točka Ragor 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00 100,00

41350012 VEM točka OOZ Radovljica 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00 100,00

41350013 EU direct Ragor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

41350014 Hranilnica semen Ragor 3.750,00 3.750,00 3.742,56 99,80 99,80

420100 Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 3.000,00 2.996,33 99,88 99,88

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.100,00 1.100,00 905,24 82,29 82,29


420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,00 1.000,00 999,91 99,99 99,99

42022501 Nakup parkirnih ur 13.750,00 21.350,00 21.350,00 155,27 100,00


420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 11.229,32 11.229,32 5.020,92 44,71 44,71



42030001 Otroška igrala 25.000,00 25.000,00 22.821,57 91,29 91,29

42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..) 2.000,00 2.000,00 1.998,00 99,90 99,90

42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32

42030010 Polnilne postaje za električna vozila 0,00 8.000,00 0,00 - 0,00

420401 Novogradnje 511.111,38 500.695,00 285.151,70 55,79 56,95


42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin 63.887,08 63.887,08 61.876,45 96,85 96,85

42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi 132.611,64 132.611,64 121.556,04 91,66 91,66

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 994.146,00 1.019.929,20 754.699,86 75,91 74,00

42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica 30.000,00 30.000,00 230,42 0,77 0,77

42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 60.000,00 60.000,00 59.268,00 98,78 98,78

42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure 10.000,00 10.000,00 8.193,00 81,93 81,93

42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno 21.000,00 21.000,00 20.873,28 99,40 99,40

42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

285



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije 5.000,00 5.000,00 2.782,55 55,65 55,65

42050040 Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00

42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled 15.000,00 15.000,00 13.186,64 87,91 87,91

42050059 "Jurček Hom" - vlaganje najemnika v investicijsko vzdrževanje 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00


42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova 40.000,00 40.000,00 39.739,31 99,35 99,35

42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno 5.000,00 5.000,00 4.984,63 99,69 99,69

42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled 30.000,00 29.999,99 29.999,99 100,00 100,00

42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela 5.000,00 6.487,52 6.487,52 129,75 100,00


42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 5.000,00 4.981,50 3.492,15 69,84 70,10

42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 23.000,00 23.000,00 22.366,51 97,25 97,25

420501 Obnove 15.000,00 15.000,00 13.974,71 93,16 93,16


420600 Nakup zemljišč 391.018,72 390.884,52 339.360,47 86,79 86,82

42060013 SRC - odkup zemljišč 79.555,28 79.732,48 79.732,48 100,22 100,00


420801 Investicijski nadzor 512,96 820,57 820,40 159,93 99,98

42080178 Investicijski nadzor - gradnja SRC 7.500,00 7.457,00 4.249,75 56,66 56,99


42080422 OPN Občine Bled 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem 5.000,00 5.035,01 4.127,06 82,54 81,97

42080486 OPPN Seliše 89.486,30 89.486,30 88.961,70 99,41 99,41


42089907 *Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni stroški 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče" 417,00 417,00 416,89 99,97 99,97

42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN) 5.500,00 5.500,00 1.129,96 20,54 20,54

43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00


43100037 Nabava gasilskega vozila - PGD Zasip 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,00 100,00

43100039 Nabava gasilskega vozila PGD Selo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00

43100040 Nabava gasilskega vozila GZ Bled-Bohinj 500,00 839,90 762,70 152,54 90,81

43200003 IT - Vodovodni sistem Radovna 66.000,00 66.000,00 65.344,56 99,01 99,01

43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 60.000,00 63.624,54 61.703,93 102,84 96,98

43230010 Sofinanciranje obnove FD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

43230012 Dom dr. Janka Benedika-sof.nakupa avtomobila 1.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 3.400,00 3.400,00 5.403,24 158,92 158,92

PRIHODKI 5.000,00 5.000,00 5.403,24 108,06 108,06

75000101 Anuitete od stan.kreditov - po letu 1996 ( po doh.ključu ) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

75000102 Anuitete od stan.kreditov - do leta 1996 ( po doh.ključu ) 1.000,00 1.000,00 5.403,24 540,32 540,32

ODHODKI 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

286



2017 Realizacija


1 2 3 4 5 6 7

441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA -205.976,00 -205.976,00 -202.972,76 98,54 98,54

PRIHODKI 85.997,00 85.997,00 88.999,00 103,49 103,49

50030701 Rečiška c. - Najeti krediti pri državnemu proračunu - dolgoročni krediti 85.997,00 0,00 0,00 0,00 -

50030702 Najeti krediti pri dr. proračunu -MGRT-Rečiška cesta- dolg. krediti-vloga 2017 - do 15.9.2027 0,00 85.997,00 88.999,00 - 103,49

ODHODKI 291.973,00 291.973,00 291.971,76 100,00 100,00

55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka 186.886,00 186.886,00 186.885,24 100,00 100,00

55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela (400.000 €) 42.478,00 42.478,00 42.477,84 100,00 100,00

55010107 Odplačilo kredita - SRC 62.609,00 62.609,00 62.608,68 100,00 100,00

-269.142,08 -269.142,08 976.862,17 -362,95 -362,95

287

3.6.3. Programska klasifikacija

PK Opis ( PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ) Sprejeti



2017 Indeks

5:3 Indeks

5:4

1 2 3 4 5 6 7










0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53












06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.149.290,43 1.153.295,88 1.072.697,36 93,34 93,01



0603 Dejavnost občinske uprave 1.121.304,43 1.125.309,88 1.047.639,80 93,43 93,10

06039001 Administracija občinske uprave 1.049.429,43 1.049.506,03 982.450,41 93,62 93,61













288




2017 Indeks

5:3 Indeks

5:4

1 2 3 4 5 6 7




1104 Gozdarstvo 65.000,00 65.000,00 64.680,63 99,51 99,51














14 GOSPODARSTVO 676.000,00 676.000,00 668.533,23 98,90 98,90















16039001 Oskrba z vodo 381.699,47 381.699,47 262.636,06 68,81 68,81








289




2017 Indeks

5:3 Indeks

5:4

1 2 3 4 5 6 7

16069002 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46















18059001 Programi športa 624.393,49 633.840,91 592.838,20 94,95 93,53


19 IZOBRAŽEVANJE 1.637.054,00 1.639.179,20 1.553.535,88 94,90 94,78


19029001 Vrtci 1.162.000,00 1.162.000,00 1.153.772,92 99,29 99,29


19039001 Osnovno šolstvo 235.000,00 236.936,30 194.026,84 82,56 81,89




















23029001 Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00



12.511.248,33 12.515.560,33 11.185.981,11 89,41 89,38

290

3.6.4. Povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo

PK FK Opis ( POVEZAVA MED PROGRAMSKO IN FUNKCIONALNO

KLASIFIKACIJO ) Sprejeti


2017 Realizacija

2017 Indeks

6:4 Indeks

6:5

1 2 3 4 5 6 7 8




01 JAVNA UPRAVA 44.056,40 44.056,40 37.255,91 84,56 84,56

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 44.056,40 44.056,40 37.255,91 84,56 84,56


01 JAVNA UPRAVA 116.609,73 116.609,73 109.753,78 94,12 94,12

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 116.609,73 116.609,73 109.753,78 94,12 94,12




01 JAVNA UPRAVA 15.806,00 15.806,00 12.667,01 80,14 80,14

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 15.806,00 15.806,00 12.667,01 80,14 80,14



01 JAVNA UPRAVA 17.750,02 22.062,02 20.305,77 114,40 92,04

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 17.750,02 22.062,02 20.305,77 114,40 92,04

0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53


01 JAVNA UPRAVA 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 2.000,00 2.000,00 390,69 19,53 19,53




01 JAVNA UPRAVA 55.550,00 55.550,00 45.228,23 81,42 81,42

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 55.550,00 55.550,00 45.228,23 81,42 81,42




04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 24.392,14 30.083,04 28.599,75 117,25 95,07

0460 Komunikacije 24.392,14 30.083,04 28.599,75 117,25 95,07



01 JAVNA UPRAVA 55.347,04 51.093,97 45.454,30 82,13 88,96

0160 Druge dejavnosti javne uprave 55.347,04 51.093,97 45.454,30 82,13 88,96


01 JAVNA UPRAVA 49.946,86 49.546,86 41.062,85 82,21 82,88

0133 Druge splošne zadeve in storitve 49.946,86 49.546,86 41.062,85 82,21 82,88


01 JAVNA UPRAVA 260.640,96 264.640,96 193.690,48 74,31 73,19


06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.149.290,43 1.153.295,88 1.072.697,36 93,34 93,01



01 JAVNA UPRAVA 27.986,00 27.986,00 25.057,56 89,54 89,54

291




2017 Realizacija

2017 Indeks

6:4 Indeks

6:5

1 2 3 4 5 6 7 8

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 27.986,00 27.986,00 25.057,56 89,54 89,54

0603 Dejavnost občinske uprave 1.121.304,43 1.125.309,88 1.047.639,80 93,43 93,10

06039001 Administracija občinske uprave 1.049.429,43 1.049.506,03 982.450,41 93,62 93,61

01 JAVNA UPRAVA 1.049.429,43 1.049.506,03 982.450,41 93,62 93,61

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 1.049.429,43 1.049.506,03 982.450,41 93,62 93,61


01 JAVNA UPRAVA 71.875,00 75.803,85 65.189,39 90,70 86,00





02 OBRAMBA 16.000,00 16.000,00 15.764,47 98,53 98,53

0220 Civilna zaščita 16.000,00 16.000,00 15.764,47 98,53 98,53


03 JAVNI RED IN VARNOST 211.500,00 211.500,00 211.209,21 99,86 99,86

0320 Protipožarna varnost 211.500,00 211.500,00 211.209,21 99,86 99,86





0310 Policija 10.000,00 10.000,00 8.510,65 85,11 85,11



0310 Policija 35.000,00 35.000,00 32.179,70 91,94 91,94





0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 16.300,00 16.300,00 14.900,90 91,42 91,42





0421 Kmetijstvo 68.667,00 68.667,00 62.859,77 91,54 91,54

1104 Gozdarstvo 65.000,00 65.000,00 64.680,63 99,51 99,51



0422 Gozdarstvo 65.000,00 65.000,00 64.680,63 99,51 99,51





0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 9.000,00 9.000,00 2.629,34 29,21 29,21



292




2017 Realizacija

2017 Indeks

6:4 Indeks

6:5

1 2 3 4 5 6 7 8



0451 Cestni promet 650.654,17 658.469,14 655.834,42 100,80 99,60


04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.204.032,21 1.205.148,40 973.508,67 80,85 80,78

0451 Cestni promet 1.204.032,21 1.205.148,40 973.508,67 80,85 80,78



0451 Cestni promet 224.543,96 230.766,00 175.357,42 78,09 75,99


06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 330.000,00 342.117,05 331.361,90 100,41 96,86




0451 Cestni promet 576.748,20 576.748,20 483.025,03 83,75 83,75




0452 Vodni promet 131.134,28 131.225,96 86.360,77 65,86 65,81

14 GOSPODARSTVO 676.000,00 676.000,00 668.533,23 98,90 98,90




0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00 100,00




0473 Turizem 670.200,00 670.200,00 662.733,23 98,89 98,89




05 VARSTVO OKOLJA 25.000,00 25.000,00 24.829,88 99,32 99,32



05 VARSTVO OKOLJA 1.361.107,59 1.361.107,59 1.159.297,19 85,17 85,17




05 VARSTVO OKOLJA 14.976,49 14.976,49 9.976,49 66,61 66,61

0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 14.976,49 14.976,49 9.976,49 66,61 66,61





0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 216.212,30 216.212,30 163.475,87 75,61 75,61


16039001 Oskrba z vodo 381.699,47 381.699,47 262.636,06 68,81 68,81

293




2017 Realizacija

2017 Indeks

6:4 Indeks

6:5

1 2 3 4 5 6 7 8


0630 Oskrba z vodo 381.699,47 381.699,47 262.636,06 68,81 68,81



0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 15.000,00 15.000,00 1.316,51 8,78 8,78













0610 Stanovanjska dejavnost 61.145,00 65.384,80 57.363,23 93,82 87,73


16069002 Nakup zemljišč 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46

01 JAVNA UPRAVA 120.000,00 120.000,00 119.356,48 99,46 99,46





07 ZDRAVSTVO 26.229,32 26.229,32 20.020,92 76,33 76,33

0721 Splošne zdravstvene storitve 26.229,32 26.229,32 20.020,92 76,33 76,33



07 ZDRAVSTVO 48.000,00 48.000,00 39.944,80 83,22 83,22



07 ZDRAVSTVO 25.000,00 25.000,00 23.946,62 95,79 95,79





08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS 26.000,00 26.000,00 600,00 2,31 2,31

0820 Kulturne dejavnosti 26.000,00 26.000,00 600,00 2,31 2,31



08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS 241.900,00 241.900,00 210.256,25 86,92 86,92

0820 Kulturne dejavnosti 241.900,00 241.900,00 210.256,25 86,92 86,92


294




2017 Realizacija

2017 Indeks

6:4 Indeks

6:5

1 2 3 4 5 6 7 8

08




08




18059001 Programi športa 624.393,49 633.840,91 592.838,20 94,95 93,53

08


0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 624.393,49 633.840,91 592.838,20 94,95 93,53


08


0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 15.000,00 15.000,00 13.022,34 86,82 86,82

19 IZOBRAŽEVANJE 1.637.054,00 1.639.179,20 1.553.535,88 94,90 94,78


19029001 Vrtci 1.162.000,00 1.162.000,00 1.153.772,92 99,29 99,29

09 IZOBRAŽEVANJE 1.162.000,00 1.162.000,00 1.153.772,92 99,29 99,29

0911 Predšolska vzgoja 1.162.000,00 1.162.000,00 1.153.772,92 99,29 99,29


19039001 Osnovno šolstvo 235.000,00 236.936,30 194.026,84 82,56 81,89

09 IZOBRAŽEVANJE 235.000,00 236.936,30 194.026,84 82,56 81,89

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 235.000,00 236.936,30 194.026,84 82,56 81,89


09 IZOBRAŽEVANJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00



09 IZOBRAŽEVANJE 58.000,00 58.000,00 43.000,00 74,14 74,14

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 58.000,00 58.000,00 43.000,00 74,14 74,14



09 IZOBRAŽEVANJE 167.054,00 167.242,90 147.736,12 88,44 88,34

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 167.054,00 167.242,90 147.736,12 88,44 88,34




10 SOCIALNA VARNOST 26.631,00 24.685,59 20.787,59 78,06 84,21





1012 Varstvo invalidnih oseb 61.200,00 61.200,00 61.174,56 99,96 99,96

295




2017 Realizacija

2017 Indeks

6:4 Indeks

6:5

1 2 3 4 5 6 7 8



1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 344.500,00 346.360,00 339.510,48 98,55 98,02








08


0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 35.000,00 35.000,00 30.362,77 86,75 86,75




01 JAVNA UPRAVA 330.573,00 330.573,00 316.254,07 95,67 95,67

0171 Servisiranje javnega dolga države 330.573,00 330.573,00 316.254,07 95,67 95,67



23029001 Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00


1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00



01 JAVNA UPRAVA 70.257,27 14.734,08 0,00 0,00 0,00

0160 Druge dejavnosti javne uprave 70.257,27 14.734,08 0,00 0,00 0,00

12.511.248,33 12.515.560,33 11.185.981,11 89,41 89,38

296

3.6.5. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

PRIHODKI ODHODKI

konto realizacija

znesek PK proračunska postavka

realizacija znesek

703003 NUSZ - od pravnih oseb 815.969,47 13 20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest ( 973.508,67 )

803.863,50

13 20160210 Severna razbremenilna cesta ( 322.031,37 )

203.076,41

703004 NUSZ - od fizičnih oseb 534.480,19 13 20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

190.731,75

Skupaj NUSZ = 1.350.449,66

16 20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

74.514,17

16 20200301 Sredstva za nakup zemljišč 78.263,83

Skupaj = 1.350,449,66

704700 Okolj.daj.za one.okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

38.961,40 15 20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 224.322,31

38.961,40

704704 Turistična taksa 1.202.668,90

14 20070707 Novi turistični produkti v občini 2.733,23

14 20120101 Sredstva razpisa za delovanje TD 25.000,00

14 20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu

282.200,00

14 20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO

352.800,00

16 20170406 Praznično urejanje naselij 50.931,01

03 20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami

45.228,23

18 20150503 Festivalna dvorana 50.000,00

18 20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 112.763,22

55.048,07

18 20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 244.051,46

141.907,44

16 20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin ( 471.077,00 )

121.314,51

18 20150507 Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka

75.506,41

Skupaj = 1.202.668,90

704708 Pristojbina za vzdrž. gozdnih cest 6.225,63 11 20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 64.680,63

21.114,86

297

PRIHODKI ODHODKI

konto realizacija


realizacija znesek

740004-03 MKGP za vzdr. gozd. cest 14.889,23

Skupaj = 21.114,68

704719 Oko.daj. za ones.okolja zaradi odl. odpadkov

0,00 15 20170209 Okolj.daj.za obrem.okolja - odpadki ( delno )

0,00

714105 Komunalni prispevek 118.954,96 13 20160210 Severna razbremenilna cesta ( 322.031,37 )

118.954,96

( po odloku o programu opremljanja in merilih za odmerjanje komunalnega prispevka )

( Zakon o prostorskem Načrtovanju: 84.člen: = namenski vir za gradnjo komunalne opreme )

714105-01 Komunalni prispevek za kanalizacijo

31.053,48 15 20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 224.322,31

31.053,48

714105-03 Komunalni prispevek - OPPN Seliše

261.622,75 16 20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema (262.636,06 )

10.057,40

15 20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 224.322,31

833,43

15 20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizaciji (132.973,65)

3.112,39

13 20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest ( 973.508,67 )

150.710,33

16 20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

88.961,70

13 20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

7.947,50

Skupaj = 411.631,19 Skupaj = 411.631,19

710309 Konc. dajatve od iger na srečo 159.859,17 18 20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov (244.051,46)

102.144,02

( Zakon o igrah na srečo - 74. člen: se nameni za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo )

18 20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture

57.715,15

Skupaj = 159.859,17

298

PRIHODKI ODHODKI

konto realizacija


realizacija znesek

713000 Prihodki od parkirnin 657.123,08 13 20010351 Upravljanje parkirišč 157.357,42

712001 Globe ( denarne kazni ) za prekrške

281.779,18 13 20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč

45.072,78

Skupaj = 938.902,26

08 20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 32.179,70

08 20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 8.510,64

13 20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin

85.134,81

06 20010316 Najem in vzdrževanje vozil 8.086,76

13 20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest (655.834,42)

477.891,16

06 20010901 MIR Bled, Bohinj, Železniki 124.668,99

Skupaj = 938.902,26

714199-95 Čiščenje odpadnih voda 502.941,08 15 20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje

802.001,23

714199-98 Kanalščina in čiščenje 400.460,05 15 20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 224.322,31

101.399,90

skupaj = 903.401,13

skupaj = 903.401,13

740001-10 Požarna taksa 17.082,00 07 20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti ( delno )

17.082,00

740100 (-16 do -25)

Občina Bohinji - povr. str. za MIR 171.104,65 06 20010901 MIR Bled, Bohinj, Železniki ( 383.273,59 )

258.604,60

74000412 SVLR - povr. 50% str za MIR 87.499,95

skupaj = 258.604,60

710304 04 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o.

86.074,62 16 20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistem

86.074,62

Skupaj = 86.074,62

299

PRIHODKI ODHODKI

konto realizacija


realizacija znesek

71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju

193.153,12 15 20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizaciji (132.973,65)

129.861,26

15 20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 224.322,31

52.074,10

13 20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest ( 973.508,67 )

11.217,76

Skupaj = 193.153,12

71030406 Poslovni najem GJI-zbirni center

17.380,86 15 20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke (24.829,88)

17.380,86

SKUPAJ 5.599.283,77 5.599.283,77

3.6.6. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Stanje sredstev na računu Občine Bled na dan 31.12.2017 (konto 11) je znašalo 1.244.578,93 €. A.) V proračun leta 2018 se z Zaključnim računom 2017 prenesejo sredstva na posebnih računih

(konto 114 ) v skupni višini 10.425,95 € : a) proračunska rezerva - za odpravo posledic naravnih nesreč 4.572,16 € b) rezervni sklad - Oblikovan po Stanovanjskem zakonu 5.853,79 € B) Preostala sredstva v višini 1.234.152,98 € se prenesejo v proračun leta 2018 z Zaključnim računom 2017 in zapadejo v proračun 2018 kot celota, kar se upošteva pri sprejemanju Rebalansa 1 za leto 2018.

300

4. PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE BLED za leto 2017

Obrazložitev:

Premoženjska bilanca občine je zbirna bilanca vseh neposrednih in posrednih uporabnikov

občinskega proračuna ter proračuna občine.

Premoženjska bilanca je v bistvu konsolidirana bilanca stanja – seštevek sredstev in virov

sredstev na dan 31.12.2017 iz bilance stanja proračuna občine Bled kot neposrednega

uporabnika proračuna, ter seštevek sredstev in virov sredstev iz bilance stanje posrednih

uporabnikov proračuna: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Zavod za kulturo Bled,

Vrtec Bled, OŠ Bled, OZ Gorenjske.

324

Pripravili:

Prejemki: Vsi oddelki Izdatki: Vsi oddelki

Bled, marec 2018

ŽUPAN OBČINE BLED

Janez Fajfar

univ.dipl.etnolog,prof.geografije

Opomba za obrazložitev:

V primeru, da se znesek v obrazložitvi, zaradi tipkarske napake, razlikuje od zneska navedenega v tabelah: I. Splošnem

delu proračuna oz. II. Posebnem delu proračuna, je pravilen tisti znesek, ki je naveden v tabelah: I. splošnem oz. II.

posebnem delu proračuna.

za leto 2017...1 zakljuČni raČun proraČuna obČine bled za leto 2017 sprejet: na 17 . redni seji...

Documents