wÓjta gminy piĄtnica zarzĄdzenie nr 30.2013 … · w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu...
TRANSCRIPT
ZARZĄDZENIE NR 30.2013WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury
Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Edward Łada
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 1
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2013
Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 lipca 2013 r.
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica
za I półrocze 2013 roku
I. Ogólna charakterystyka budżetu
Budżet Gminy Piątnica na rok 2013 uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 roku wynosił po stronie
dochodów i wydatków budżetowych 29 074 457 zł.
W 2013 roku uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w budżecie na kwoty wyszczególnione w
poniższej tabeli:
lp Uchwala
Nr
Z dnia
Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie
1 Uchwała
budżetowa 2013
21 grudnia 2012 29 074 457 29 074 457
1 124/XXVII/2013 28 marca 2013 45616 45 616
Ogółem 45 616 29 074 457 45 616 29 074 457
Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:
Lp
Zarz. Nr
Z dnia
Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie
1 9.2013 11 lutego 2013 309 067 309 067
2 10.2013 20 lutego 2013 1000 19 006 18 006
3 12.2013 28 lutego 2012 1 880 1 880
4 17.2013 29 marca 2013 450 27 542 27 092
5 20.2013 26 kwietnia 2013 522 031 522031
6 21.2013 9 maja 2013 24 514 24 514
7 24.2013 31 maja 2013 153 582 153 582
8 26.2013 13 czerwca 2013 59 346 59 346
Ogółem 1 450 702 007 414 961 1 115 518
Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 700 557 zł.
Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2013 roku Zarządzeniami Wójta
przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.
Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:
Nr Uchwały
Nr.zarządzenia
Plan
Dochody
Plan
wydatki
Zmiany:
Dochody
zmniejszenie
Dochody
Zwiększeni
e
Wydatki
zmniejszenie
Wydatki
zwiększenie
Uchwala RG
30.01.11 plan 29 074 457 29 074 457 29 074 457 29 074 457
Zmiany uchwały - 45 616 - 45 616 45 616 45 616 Zmiany
zarzadzemia 700 557 700 557 1 450 702 007 414 961 1 115 518
ogółem 29 729 398 29 729 398 47066 29 776 464 460 577 30 189 975
Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatkow
budżetowych wynosi 29 729 398 zł.
II. Dochody budżetowe
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 2
2
Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
Szczegółową realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje zał. Nr 1 oraz objaśnienia
w działach.
Dział
Nazwa działu
Plan
2013 rok
Wykonanie
I półrocze
2013 rok
%
010 Rolnictwo i łowiectwo 504 501 474 657,42 94,1
020 Leśnictwo 5 700 2 911,06 51,1
600 Transport 507 000 3 345,99 0,7
700 Gospodarka mieszkaniowa 338 241 114 888,52 34,0
720 Informatyka 227 187
750 Administracja publiczna 122 130 69 130,99 56,6
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 663 2 769,00 75,6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej
9 671 193 4 037 387,31 41,7
758 Różne rozliczenia 13 963 884 8 006 230,00 57,3
801 Oświata i wychowanie 569 700 263 342,28 46,2
852 Opieka społeczna 3 470 564 1 935 676,31 55,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 153 582 153 582,00 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 530 57 530,00 100,0
900 Gospodarka komunalna 134 523 18 663,86 13,9
Ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9
Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodów
Plan na 2013r
Wykonanie
I półrocze 2013
% wykonania
Dochody własne ogółem 11 283 887 4 460 278,39 40,9
- wpływy z podatków i opłat,
udziały
9 671 193 4 037 387,31 41,7
- dochody majątkowe 975 432 83 868 8,6
- pozostałe dochody własne 637 262 339 023,08 53,2
Dotacje celowe w ramach
programów Europejskich
(Informatyka)
227 187 - -
- Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 153 582 153 582,00 100,0
Dotacje celowe i inne środki
ogółem
4 100 858 2 521 224,36 61,5
- zadania własne 547 480 417 275,00 76,2
- zadania zlecone 3 553 378 2 103 949,36 59,2
Subwencje i różne rozliczenia
ogółem
13 963 884 8 006 230,00 57,3
- część oświatowa 8 877 168 5 462 872 61,5
- cześć równoważąca 241 822 120 912 50,0
- część wyrównawcza 4 844 894 2 422 446 50,0
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 3
3
Ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9
a / rolnictwo
Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 474 657,43 zł stanowią:
- wpływy za wodę z wodociągów wiejskich oraz otrzymane darowizny 10 157,07 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 464 500,36 zł z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.
b / leśnictwo
W planie budżetu Gminy na rok 2013 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na
kwotę 5 700 zł, które zostały zrealizowano na kwotę 2 911,06 zł.
c/ transport
Uzyskane w roku 2013 dochody powyższego działu stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego
zrealizowane na kwotę 3 3 45,99 zł.
d / gospodarka mieszkaniowa
W powyższym dziale dochody ogółem na plan 338 241 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę
114 888,52 zł, co stanowi 34,0 %, w tym:
- opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 12 działek o łącznej powierzchni 2,9556 ha 9 381,33 zł, - -
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21639,19 zl,
- dochody z tytulu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 65 218 zł, sprzedaż
działki w Kossakach 3050 zł oraz sprzedaż mieszkania w Kisielnicy 15 600 zł.
e / informatyka
Realizacja programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, którego partnerem jest gmina
odbędzie się w II półroczu br. Na szczeblu Zarządu województwa Podlaskiego trwają procedury
przetargowe.
f/ administracja publiczna
Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 122 130 zł zrealizowany został na kwotę
69 130,99 zł, co stanowi 56,6 %.
Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 116 700 zł, stanowi dotacja celowa na
realizację zadań bieżących zleconych gminie 67 700 zł, a także dotacja na realizację zadań własnych w
wysokości 200 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania
stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone i własne w ramach zawartej umowy.
Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości łącznej 1 230,99 zł pochodzące z wpłat na realizuję zadań
bieżących Gminy oraz należności Gminy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych i dochody z zadań
zleconych.
f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Uzyskany wpływ w wysokości 2 769 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie
stałego rejestru wyborców w Gminie 889 zł i wybory uzupełniające do Rady Gminy 1 880 zl.
g/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 4
4
W dziale sklasyfikowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 200 zl.
h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Dochody powyższego działu na plan 9 671 193 zł zrealizowano na kwotę ogółem 4 037 387,31 zł, co
stanowi 41,7 %.
Realizację poszczególnych podatków i opłat wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela:
Rozdziały podatków i opłat Plan
2013 rok
Wykonanie
I półrocze
2013 rok
%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne,
karta podatkowa, zryczałtowany podatek 48 100 - 29 157,96
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób
prawnych
2 894 205
1 463 916,93
50,6
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób
fizycznych
2 848 213
1 363 207,77
47,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego (opłata skarbowa, wpływy z opłat za wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych)
990 566
150 249,78
15,2
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
2 890 109
1 089 170,79
37,7
Ogółem 9 671 193 4 037 387,31 41,7
Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się
następująco:
Nazwa podatku
Plan
2013 rok
Wykonanie
I półrocze
2013 rok
%
Podatek od nieruchomości 4 043 238 1 973 115,77 48,8
Podatek rolny 1 144 544 612 044,90 54,9
Podatek leśny 145 480 73 562,57 50,6
Podatek od środków transportowych 170 556 90 236,60 52,9
Podatek od spadków i darowizn 26 000 7 018,20 27,0
Podatek od posiadania psów 100
Podatek od czynności cywilno prawnych 185 500 64 483,48 34,8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej
10 000 -122624,21
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 880 109 1 211 795,00 42,1
Wpływy z opłaty skarbowej 52 000 16 480,00 31,7
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
48 000 - 29069,59
Oplata eksploatacyjna 566 29 154,50 5151,0
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
121 000 104 615,28 86,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 100 6 574,81 24,3
Wpływy z innych lokalnych opłat (podatek śmieciowy) 817 000
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 5
5
Ogółem
9 671 193 4 037 387,31 41,7
Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2012 roku decyzji w sprawie obniżenia stawek
podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje
poniższa tabela:
Podatek nazwa
Skutki obniżenia
górnych stawek
podatków
Skutki
udzielonych ulg
i zwolnień
obliczone za
okres
sprawozdawczy
Skutki decyzji
wydanych przez
organ podatkowy(
umorzenie
zaległości
podatkowych
Skutki decyzji
wydanych przez
organ podatkowy
(rozłożenie na
raty, odroczenie
płatności,
zwolnienie
Podatek rolny 61 066,00 2 096,00 379,00
Podatek od
nieruchomości
473 757,85
139 542,57
14 769,85,00
Podatek leśny 111,00 86,00
Podatek od środków
transportowych
31 387,71
2880,00
200,00
Ogółem 566 211,56 142 422,57 16 976,85 665,00
Według stanu za dzień 30 czerwca 2013 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty
przedstawia się jak w poniższej tabeli.
Podatek nazwa
Należności
pozostałe do
zapłaty
w tym:
Zaległości Nadpłaty
Podatek od nieruchomości 2052 715,86 169 840,18 175,51
Podatek rolny 449 550,25 17 623,87 1 748,15
Podatek leśny 52 257,08 2160,68 274,13
Podatek od środków transportowych 84 351,80 7 079,80 57,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych karta
podatkowa
16 913,92
16 913,92
1,22
Podatek od spadku i darowizn 286,80 286,80
Podatek od czynności cywilno prawnych 670,30 540,31 422,28
Odsetki 93 688,10
ogółem 2 750 434,81 214 445,56 2 678,29
i / różne rozliczenia
W I półroczu 2013 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej
wysokości 8 006 230 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 5 462 872 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 2 422 446 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 120 912 zł
j / oświata i wychowanie
Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 569 700 zł zrealizowano na kwotę 263 342,28 zł, co
stanowi 46,2 %, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych i
gimnazjum 29 695,06 zł,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 39 901,10 zł,
- wpływy z usług świadczonych w ramach dowożenia dzieci 27,70 zł,
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 6
6
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 173 531,92 zł,
- wpływy z wynajmu hali sportowej 20 186,50zł,
k / pomoc społeczna
Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a
także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:
Nazwa rozdziału
Dotacje celowe –
plan 2013 rok
Wykonanie
I półrocze
2013
%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 938 000 1 555 163,00 52,9
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
14 000 8269,00 59,1
Zasiłki i pomoc w naturze 118 000 118 000,00 100,0
Zasiłki stale 93 000 65 000,00 69,9
Ośrodki pomocy społecznej 137 000 79 587,00 58,1
Pozostała działalność 158 064 102 506,00 64,9
Ogółem
3 458 064 1 928 525,00 55,8
Pozostałe dochody na plan 12 500 zł uzyskano w wysokości 7 151,31 zł i dotyczą:
- dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych dochodów od dłużników
alimentacyjnych oraz zwrotu zasiłku z lat ubiegłych.
l/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest przyznany Gminie przez Urząd Marszałkowski
w ramach dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską program Kapitał Ludzki na projekt
Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica”. Na realizację projektu przyznana została
dotacja w wysokości 153 582 zł.
ł/ edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy powyższego działu na kwotę 57 530 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
ł/ gospodarka komunalna
Dochody gospodarki komunalnej na plan 134 523 zł zrealizowane zostały na kwotę 18 663,86 zł, co
stanowi 13,9 %.Dochody dotyczą wpływów z grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych oraz opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
województwo podlaskie.
III. Wydatki budżetowe
Wydatki budżetowe w 2012 roku na plan 29 729 398 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę
13 674 020,59 zł, co stanowi 46,0 %.
Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych.
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 7
7
Realizacja planów finansowych przedstawiała się następująco.
Nazwa jednostek Plan Wykonanie %
Urząd Gminy 10 661 934 3 508 511,03 32,9
Ośrodek Pomocy Społecznej 4 396 368 2 316 331,51 52,7
Zespół Obsługi Szkół 14 241 096 7 636678,05 53,6
Instytucje kultury (dotacje) 430 000 212 500,00 49,4
Ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0
Realizacja wydatków zbiorczo w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
Dział Nazwa działu Plan
na 2013 rok
Wykonanie
2013 rok %
010 Rolnictwo i łowiectwo 674 601 595 808,34 88,3
600 Transport i łączność 3 989 876 671 714,96 16,8
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000 5 412,56 77,3
710 Działalność usługowa 160 000 34 440,00 21,5
720 Informatyka 267 279 - 0,0
750 Administracja publiczna 2 971 247 1 446 919,65 48,7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3 663 1 880,00 51,3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 858 863 325 634,32 37,9
757 Obsługa długu publicznego 309 067 103 990,55 33,6
758 Różne rozliczenia 30 000
801 Oświata i wychowanie 13 836 175 7 384 265,46 53,4
851 Ochrona zdrowia 121 000 87 624,83 77,9
852 Pomoc społeczna 4 242 786 2 279 145,20 53,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159 582 38 236,31 24,4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 404 921 252 412,59 62,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 218 699 224 035,82 17,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 441 764 212 500 48,1
926 Kultura fizyczna i sport 32 875 10 000 30,4
Ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0
Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące, inwestycyjne i zadania zlecone przedstawiono z w
zał. Nr 2 informacji.
a / rolnictwo i łowiectwo
Wydatki powyższego działu na plan 674 601 zł zrealizowane zostały na kwotę 595 808,34 zł, co stanowi
88,3 %w tym:
- finansowanie kosztów modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 95 283,24 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 %
wpływów podatku rolnego – 12 099,86 zł,
- koszty utylizacji, dowozu padliny, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów
poszkodowanych w wypadkach drogowych, wyłapywania i utrzymanie psów w schronisku – 23 924,88 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej 464 500,36 zł.
b / transport i łączność
Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 3 989 876 zł, zrealizowano
na kwotę 671 714,96 zł, co stanowi 16,8 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 97 371,07zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi
zrealizowano 51 510,27 zł,
- podatku od nieruchomości 550 932 zł,
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 8
8
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 23 411,89zł,
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 756 539 zł na realizację inwestycji ”Przebudowa drogi
gminnej ul. Forteczna w Piątnicy” realizowane będą w II półroczu br. Obecnie ogłoszony został przetarg na
realizację zaplanowanego zadania.
Ponadto w budżecie Gminy zaplanowana została kwota 5 000 zł na zakupy inwestycyjne w ramach
funduszu sołeckiego,który realizowany będzie w II półroczu 2013 roku.
c/ gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 7 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 5 412,56 zł.
Wydatki dotyczą kosztów zamieszczonych ogłoszeń w prasie, wykonania usług geodezyjnych związanych
z ogłaszanymi przetargami i gospodarką mieszkaniową 2 177,56 zł oraz podatki od towarów i usług VAT
3 235 zł.
d/ działalność usługowa
W powyższym dziale zaplanowano wydatki na zakup gruntu pod cmentarz parafialny. Prowadzone
rozmowy na temat ewentualnego wykupu nie dochodzą do skutku z uwagi na zbyt wygórowane ceny
gruntu. Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy
zrealizowano na kwotę 34 440 zł.
e/ Informatyka
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 267 279 zł przewidziane na wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności realizowane przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego realizowane będą w II
półroczu br.
Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.
f/ administracja publiczna
Wydatki powyższego działu na plan 2 971 247 zł zrealizowano na kwotę ogółem 1 446 919,65 zł, co
stanowi 48,7 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Nazwa rozdziału Plan 2013 rok Wykonanie 2013 rok %
Urzędy wojewódzkie 117 100 67 900,00 58,0
Rady gmin 181 718 78 182,46 43,0
Urzędy gmin 2 530 419 1 230 099,23 48,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000 23 036,98
Pozostała działalność 107 000 47 700,98 44,6
Ogółem 2 971 247 1 446 919,65 48,7
Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 67 900 zł dotyczą wydatków na
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na
zadania własne.
Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji w wysokości 77 249,10 zł, a także zakup
materiałów 933,36 zł.
Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 230 099,23 zł przeznaczone zostały na :
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń
socjalnych 1 010 000,28 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania urzędu 199 999,95 zł oraz wydatki na zakup zestawów komputerowych 20 099 zł.
Na promocję Gminy wydatkowano 23 036,98 zł przeznaczając na zakup tablic informacyjnych, pucharów
oraz materiałów reklamowych i promocyjnych gminę oraz organizację złotu Druha szarego w
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 9
9
miejscowości Drozdowo, organizację zawodów pożarniczych. Wydatki „Pozostała działalności” dotyczą
kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 47 700,98 zł dotyczą
wypłaconej prowizji za inkaso 43 817 zł oraz koszty opłat i postępowań podatkowych 3 883,98 zł.
g/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa” w wysokości 1 783 zł przewidziane na aktualizację spisu wyborców zrealizowano będą w II
półroczu br. Wydatki zaplanowane i zrealizowane na kwotę 1 880 zł dotyczą kosztów wyborów
uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w miesiącu lutym 2013 roku.
h/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki działu na plan 858 863 zł zrealizowano na kwotę 325 634,32 zł, co stanowi 37,9 %.
Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne na
plan 664 048 zł zrealizowano wydatki na kwotę 276 256,47 zł, co stanowi 41,6 %.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.pożarowego i komendanta gminnego
OSP 67 958,40 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 12 027,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek
OSP 196 270,17 zł,
Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 30 000 zł, z czego
zrealizowano 1 143,90 zł na obsługę i konserwację sprzętu prądotwórczego i sygnałów alarmowych.
Za zakup energii elektrycznej dla Komisariatu Policji w Piątnicy zrealizowano 307,25 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wsi zrealizowano wydatki na kwotę 47 956,55 zł, które dotyczą zakupu
materiałów do remontu 20 221,82 i usług remontowych obiektów i budynków 27 734,73 zł.
i/ obsługa długu publicznego
Od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2010 i 2011 w I półroczu 2013
roku zapłacono odsetki w wysokości 103 990,55 zł.
j/ oświata i wychowanie
Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 13 836 175 zł został zrealizowany na
łączną kwotę 7 384 265,46 zł, co stanowi 53,4 %.
W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:
Nazwa rozdziału
Wynagrodzenia
I pochodne
wydatki bezos.
Fundusz
Świadczeń
Socjalnych
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
inwestycyjne
Ogółem Szkoły podstawowe 3 135 986,53 168 657,00 264 762,48 13 183 3 582 589,01 Oddziały przedszkolne 301 426,46 18 150,00 - 319 576,46
Przedszkola 441 133,14 29 145,00 66 637,81 537 915,95 Gimnazja 1 436 101,83 76 887,00 123 742,68 1 636 731,51 Dowożenie uczniów do szkół 287 711,03 287 711,03 Zespoły ek. adm. szkół 266 476,93 7 800,00 7 562,14 281 839,07 Dokształcanie zawodowe naucz. 21 665,94 21 665,94 Stołówki szkolne 189 592,91 9 228,00 176 427,70 375 248,61 Pozostała działalność 175 895,02 79 755,00 85 337,86 340 987,88
Ogółem wykonanie I p.13 5 946 612,82 389 622,00 1 033 847,64 13 183,00 7 384 265,46
Ogółem wykonanie I p.12 5 395 040,66 375 420,00 998 812,14 6 769 272,80
Różnica 2012/2013 551 572,16 14 202,00 35 035,50 13 183,00 614 992,66
Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2013 roku przedstawia się następująco:
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 10
10
Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2013 rok %
Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń 5 946 612,82 80,5
Fundusz świadczeń socjalnych 389 622,00 5,3
Wydatki rzeczowe 1 033 847,64 14,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 183,00 0,2
Ogółem 7 384 265,46 100,0
k/ ochrona zdrowia
Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii określone w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Wydatki na plan 121 000 zł zrealizowane zostały na kwotę 87 624,83 zł, co stanowi 72,4 % tym:
dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000 zł:z czego:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk
zagrożonych uzależnieniem.
- Gminny Szkolny Związek Sportowy 10 000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 38 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
- Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 7 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku
letniego, podczas którego był realizowany program profilaktyki uzależnienia..
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17 531zł;
- zakup materiałów, opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 14 315,56 zł.
l/ pomoc społeczna
Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone
przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
Wydatki powyższego działu, którego plan 2013 roku wynosi 4 242 786 zł, zrealizowany został na kwotę 2
279145,20 zł, co stanowi 53,7 %.
Realizację wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania
przedstawia poniższa tabela:
Nazwa rozdziału Plan
2013 rok
Wykonanie
2013 rok
Źródła finansowania
Dotacja celowe (201) Gmina,dotacje (203)
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Rodziny zastępcze 2 000 1 514,29 2 000 1 514,29
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
3 000
110,00
3 000
110,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 938 000
1 549 475,22
2 938 000
1 549 475,22
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
17 000
9315,23
6 000
3 311,00
11 000
6 004,23
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
285 000
194 968,25 285 000 194 968,25
Zasiłki stale 93 000 60 871,70 93 000 60 871,70
Ośrodki pomocy społecznej 693 222 328 339,89 693 222 328 339,89
Dodatki mieszkaniowe 9 500 6 437,62 9 500 6 437,62
Pozostała działalność 202 064 128 113,00 24 514 10 200 177 550 117 913,00
Ogółem 4 242 786 2 279 145,20 2 968 514 1 562 986,22 1 274 272 716 158,98
Wskaźnik realizacji % 53,7 52,7 56,1
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 11
11
ł/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Z przyznanych Gminie przez Urząd Marszałkowski dotacji współfinansowanych przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Ośrodku Pomocy
Społecznej „Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica”. W realizowanym
programie uczestniczy 22 osoby. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 153 582
zł, z czego w I półroczu br. wykorzystano kwotę 38 236,31 zł.
m/ edukacyjna opieka wychowawcza
Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 404 921zł
zrealizowano 252 412,59 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 182 906,40 zł
przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników koszty okresowych badań
pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy
dydaktycznych.
Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wykorzystano kwotę
69 506,19 zł
n/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 218 699 zł zrealizowano w następujących
wysokościach:
Nazwa rozdziału Plan Wykonanie %
Gospodarka odpadami 817 000 12 812,39 1,5
Oczyszczanie miast i wsi 26 540 12 594,61 47,5
Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 913 187 765,04 55,6
Pozostała działalność (wydatki realizowane w
ramach funduszu sołeckiego wsi)
37 247 10 863,78 29,2
ogółem 1 218 699 224 035,82 17,9
o/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 430 000 zł, zrealizowana została na
kwotę 212 500 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:
„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 114 500 zł.
„Biblioteki” kwotę 98 000 zł
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowana kwota 11 764 zł na remont GOK zostanie wykorzystana w II
półroczu br.
p/ kultura fizyczna i sport
W dziale kultura fizyczna i sport na plan 32 875 zł zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 10 000 zł, która
przekazano dla Klubu Sportowego Forty dotację z budżetu Gminy na rozwój i upowszechnianie kultury
fizycznej.
W ramach funduszu sołeckiego kwota 22 875 wsi: Krzewo Nowe 6984 zł, Piątnica Poduchowna 6 000 zl.
Rakowo Boginie 4 000 zł i Taraskowo 5891 zł Jeziorko 6 900 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.
W ramach funduszu sołeckiego, którego plan zakłada kwotę 445 217 zł zrealizowane zostały wydatki na
łączną kwotę 110 330,60 zł.
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 12
12
IV. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu
Plan budżetu Gminy na rok 2013 po stronie dochodów wynosi 29 729 398 zł, zrealizowany został na
kwotę 15 141 314,75 zł, zaś wydatki plan 29 720 398 zł, zrealizowano na kwotę 13 674 020,59 złco
przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie Plan 2012 Wykonanie 2012 %
Dochody ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9
- dochody bieżące 28 753 966 15 056 246,75 52,4
- dochody majątkowe 975 432 85 068 8,7
Wydatki ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0
- bieżące 26 431 136 13 531 310,35 51,2
- majątkowe 3 298 262 142 710,24 4,3
Nadwyżka/Deficyt 0 1467 294,16
Finansowanie 0 - 777 777,78
Przychody 1 555 556 0
Nadwyżka roku 2012
Inne źródła(wolne środki)
Rozchody (spłata kredytu) 1 555 556 777 777,78
V. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi:
Zobowiązania z tytułu:
1/zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego 499 999,43 zł
2/ zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego 4 166 667,00zł
Zadłużenie ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku 4 666 666 ,43zł
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 13
zał.nr 1 do informacji o przebiegu wykonania
budzetu Gminy
I pólrocze 2013 roku
zbiorczo
Dz. rozdz § Wyszczegolnienie Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 504 501 474 657,43 94,1
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000 10 157,07 25,4
0830 Wpływy z usług
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40 000 10 157,07 25,4
01095 Pozostała działalność 464 501 464 500,36 100,0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
464 501 464 500,36 100,0
020 Leśnictwo 5 700 2 911,06 51,1
02001 Gospodarka leśna 5 700 2 911,06 51,1
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 700 2 911,06 51,1
600 Transport i łączność 507 000 3 345,99 0,7
60016 Drogi publiczne gminne 507 000 3 345,99 0,7
0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 3 345,99 47,8
6290Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych żrodeł500 000 0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 338 241 114 888,52 34,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 338 241 114 888,52 34,0
0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości15 718 9 381,33 59,7
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
61 523 21 639,19 35,2
0770Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości261 000 83 868,00 32,1
720 Informatyka 227 187 0,0
72095 Pozostała działalność 227 187 0,0
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków,o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budzetu środków europejskich
12 755 0,0
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków,o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budzetu środków europejskich
214 432 0,0
750 Administracja publiczna 122 130 69 130,99 56,6
75011 Urzędy wojewódzkie 117 100 67 901,55 58,0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami
116 700 67 700,00 58,0
Sprawozdanie o dochodach budżetowych za
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 14
2360
Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
1,55
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)400 200,00 50,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 030 1 229,44 24,4
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 1 229,44 41,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 030 0,0
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa3 663 2 769,00 75,6
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa1 783 889,00 49,9
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 783 889,00 49,9
75109 1 880 1 880,00 100,0
2010 1 880 1 880,00 100,0
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 1 200,00 0,0
75412 0 1 200,00 0,0
0870 Wpływy ze sprzedaży skladnikow majatkowych 1 200,00 0,0
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
9 671 193 4 037 387,31 41,7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48 100 -29 157,96 -60,6
0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej48 000 -29 069,59 -60,6
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 -88,37 -88,4
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 894 205 1 463 916,93 50,6
0310 Podatek od nieruchomości 2 794 397 1 399 974,03 50,1
0320 Podatek rolny 3 258 13 510,00 414,7
0330 Podatek leśny 34 262 17 314,30 50,5
0340 Podatek od środków transportowych 59 788 32 730,20 54,7
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 0,0
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 388,40 19,4
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
2 848 213 1 363 207,77 47,9
0310 Podatek od nieruchomości 1 248 841 573 141,74 45,9
0320 Podatek rolny 1 141 286 598 534,90 52,4
0330 Podatek leśny 111 218 56 248,27 50,6
0340 Podatek od środków transportowych 110 768 57 506,40 51,9
0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000 7 018,20 27,0
0370 Podatek od posiadania psów 100 0,0
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 185 000 64 483,48 34,9
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 6 274,78 25,1
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 15
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw990 566 150 249,78 15,2
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52 000 16 480,00 31,7
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 566 29 154,50 5 151,0
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 121 000 104 615,28 86,5
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
817 000 0,0
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa2 890 109 1 089 170,79 37,7
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 880 109 1 211 795,00 42,1
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 -122 624,21 -1 226,2
758 Różne rozliczenia 13 963 884 8 006 230,00 57,3
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego8 877 168 5 462 872,00 61,5
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 877 168 5 462 872,00 61,5
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 844 894 2 422 446,00 50,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 844 894 2 422 446,00 50,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 241 822 120 912,00 50,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 241 822 120 912,00 50,0
801 Oświata i wychowanie 569 700 263 342,28 46,2
80101 Szkoły podstawowe 57 650 29 119,06 50,5
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
57 650 29 092,06 50,5
0970 Wpływy z rożnych dochodów 0 27,00
80104 Przedszkola 128 700 39 901,10 31,0
0830 Wpływy z usług 128 700 39 901,10 31,0
80110 Gimnazja 700 576,00 82,3
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
500 550,00 110,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 200 26,00 13,0
80113 Dowożenie uczniow do szkół 650 27,70 4,3
0830 Wpływy z usług 650 27,70 4,3
80148 Stołowki szkolne 347 000 173 531,92 50,0
0830 Wpływy z usług 347 000 173 531,92 50,0
80195 Pozostala dzialalność 35 000 20 186,50 57,7
0830 Wpływy z usług 35 000 20 186,50 57,7
852 Pomoc społeczna 3 470 564 1 935 676,31 55,8
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2 948 500 1 563 451,44 53,0
0920 Pozostałe odsetki 500 0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0,0
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
9 000 8 288,44 92,1
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 16
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 938 000 1 555 163,00 52,9
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
14 000 8 269,00 59,1
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 000 3 311,00 55,2
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)8 000 4 958,00 62,0
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe119 000 118 000,00 99,2
970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0,0
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)118 000 118 000,00 100,0
85216 Zasiłki stałe 93 000 65 000,00 69,9
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)93 000 65 000,00 69,9
85219 Ośrodki pomocy społecznej 138 000 78 449,87 56,8
690 -1 147,13
92 10,00
0830 Wpływy z usług 1 000 0,0
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)137 000 79 587,00 58,1
85295 Pozostała działalność 158 064 102 506,00 64,9
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24 514 10 506,00 42,9
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)133 550 92 000,00 68,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 153 582 153 582,00 100,0
85395 Pozostała działalność 153 582 153 582,00 100,0
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich145 860 145 860,00 100,0
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich7 722 7 722,00 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 530 57 530,00 100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 57 530 57 530,00 100,0
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)57 530 57 530,00 100,0
900 Gospodarka komunalna 134 523 18 663,86 13,9
90019 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 134 523 18 663,86 13,9
0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych11 523 0,0
0690 Wpływy z różnych opłat 123 000 18 663,86 15,2
Ogółem 29 729 398 15 141 314,75 50,9
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 17
zał.nr 2 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy
zbiorczo
DzialRozdzia
l
Paragr
afTreść
W
y
k
o
Plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 674 601 595 808,34 88,3
01010Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi100 000 95 283,24 95,3
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych100 000 95 283,24 95,3
01030 Izby rolnicze 24 000 12 099,86 50,4
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 24 000 12 099,86 50,4
01095 Pozostała działalność 550 601 488 425,24 88,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 265 8 264,85 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820 820,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 86 123 23 947,88 27,8
4430 Rózne opłaty i składki 455 393 455 392,51 100,0
600 Transport i łączność 3 989 876 671 714,96 16,8
60016 Drogi publiczne gminne 3 964 876 648 303,07 16,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 0,0
4270 Zakup usług remontowych 240 000 82 229,77 34,3
4300 Zakup usług pozostałych 14 000 996,30 7,1
4430 Rózne opłaty i składki 1 000 0,0
4480 Podatek od nieruchomości 941 337 550 932,00 58,5
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych5 000 0,0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych2 756 539 14 145,00 0,5
60095 Pozostała działalność 25 000 23 411,89 93,6
4430 Rózne opłaty i składki 25 000 23 411,89 93,6
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000 5 412,56 77,3
70005Gospodarka gruntami i
nieruchomościami7 000 5 412,56 77,3
4530 Podatek od towarów i uslug VAT 3 450 3 235,00 93,8
4300 Zakup usług pozostałych 3 550 2 177,56 61,3
710 160 000 34 440,00 21,5
71035 Cmentarze 100 000 0,00 0,0
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych100 000 0,0
71095 Pozostala działalnośc 60 000 34 440,00 57,4
4300 Zakup usług pozostałych 60 000 34 440,00 57,4
720 Informatyka 267 279 0,0
72095 Pozostała dzialalność 267 279 0,0
4707Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej12 755 0,0
4709Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej2 251 0,0
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych214 432 0,0
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych37 841 0,0
750 Administracja publiczna 2 971 247 1 446 919,65 48,7
75011 Urzędy wojewódzkie 117 100 67 900,00 58,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 997 50 690,00 54,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100 7 100,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 201 8 667,91 61,0
Sprawozdanie o wydatkiach budżetowych za 2013 rok
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 402 1 242,09 51,7
4300 Zakup usług pozostałych 400 200,00 50,0
75022Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)181 728 78 182,46 43,0
3030 Wynagrodzenia bezosobowe 177 728 77 249,10 43,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 933,36 31,1
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0,0
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)2 530 419 1 230 099,23 48,6
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń27 370 678,00 2,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 582 726 735 690,14 46,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 130 122 130,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 154 112 157,99 40,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 500 11 244,15 40,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 400,00 70,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 176 61 315,82 89,9
4260 Zakup energii 44 355 14 807,64 33,4
4270 Zakup usług remontowych 153 000 40 549,46 26,5
4280 Zakup uslug zdrowotnych 3 000 635,00 21,2
4300 Zakup usług pozostałych 129 444 64 184,33 49,6
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 200 960,96 43,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
12 000 7 310,14 60,9
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 1 132,60 43,6
4430 Różne opłaty i składki 6 700 2 292,00 34,2
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych34 064 26 700,00 78,4
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej12 000 6 812,00 56,8
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych24 000 20 099,00 83,7
75075Promocja jednostek samorządu
terytorialnego35 000 23 036,98 65,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 17 836,98 66,1
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 5 200,00 65,0
75095 Pozostała działalność 107 000 47 700,98 44,6
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000 43 817,00 48,7
4610Koszty postępowania sadowego i
prokuratorskiego5 000 1 187,98 23,8
4430 Różne opłaty i składki 12 000 2 696,00 22,5
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
3 663 1 880,00 51,3
75101Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa1 783 0,00 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 883 0,0
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 19
75109
Wybory do rad gmin,rad powiatów i
sejmików wojewodztw,wybory
wójtów,burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda
gminne,powiatowe i wojewodzkie
1 880 1 880,00 100,0
3030 Wynagrodzenia bezosobowe 1 470 1 470,00 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260 260,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 150,00 100,0
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa858 863 325 634,32 37,9
75403 Jednostki terenowe Policji 300 277,40 92,5
4260 Zakup energii 300 277,40 92,5
75412 Ochotnicze straże pożarne 664 048 276 256,47 41,6
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń12 875 12 027,90 93,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 554 46 864,21 45,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 325 8 325,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 681 8 841,82 47,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 676 1 063,75 39,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 2 863,62 47,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 871 102 348,33 85,4
4260 Zakup energii 67 000 38 237,03 57,1
4270 Zakup usług remontowych 274 908 33 723,79 12,3
4280 Zakup uslug zdrowotnych 9 188 4 728,00 51,5
4300 Zakup usług pozostałych 21 000 7 131,02 34,0
4430 Różne opłaty i składki 15 500 10 102,00 65,2
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych5 470 0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 1 143,90 3,8
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 1 143,90 3,8
75495 Pozostała działalność 164 515 47 956,55 29,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 575 20 221,82 33,9
4270 Zakup usług remontowych 104 940 27 734,73 26,4
758 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00757 Obsługa długu publicznego 309 067 103 990,55 33,6
75702
Obsługa papierów wartościowych
pożyczek i kredytów jednostek
samorzadu teruytorialnego
309 067 103 990,55 33,6
8110
Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego
309 067 103 990,55 33,6
801 Oświata i wychowanie 13 836 175 7 384 265,46 53,4
80101 Szkoły podstawowe 6 589 472 3 582 589,01 54,4
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń318 999 155 528,81 48,8
3050 Zasądzone renty 7 000 3 120,00 44,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 176 398 2 138 425,86 51,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 341 725 341 721,29 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 822 110 438 212,61 53,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 117 191 58 977,96 50,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 238 980 131 775,31 55,1
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek23 100 10 407,70 45,1
4260 Zakup energii 142 961 81 817,63 57,2
4270 Zakup usług remontowych 34 400 14 154,58 41,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 020 640,00 9,1
4300 Zakup usług pozostałych 55 700 17 867,50 32,1
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 20
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 1 877,05 41,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnejj
11 000 4 280,65 38,9
4410 Podróże służbowe krajowe 500 442,06 88,4
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych225 408 168 657,00 74,8
4480 Podatek od nieruchomości 1 000 470,00 47,0
4580 Pozostale odsetki 1 030 1 030,00 100,0
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych60 450 13 183,00 21,8
80103Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych600 358 319 576,46 53,2
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń41 123 19 279,40 46,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 911 198 811,69 48,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 249 32 245,99 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 440 44 984,84 54,6
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 774 6 104,54 51,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 640
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych24 221 18 150,00 74,9
80104 Przedszkola 1 005 901 537 915,95 53,5
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń52 026 23 990,20 46,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 776 304 165,09 50,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 444 45 443,98 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 258 60 971,06 51,6
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 855 7 562,81 44,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 12 477,17 96,0
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek5 000 2 130,99 42,6
4260 Zakup energii 47 400 30 565,45 64,5
4270 Zakup usług remontowych 26 000 5 999,41 23,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080 135,00 12,5
4300 Zakup usług pozostałych 35 200 14 737,90 41,9
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
2 000 591,89 29,6
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych38 862 29 145,00 75,0
80110 Gimnazja 3 081 485 1 636 731,51 53,1
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń164 586 77 634,00 47,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 964 647 971 488,53 49,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 425 155 424,77 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 494 200 769,90 51,4
4120 Składki na Fundusz Pracy 55 655 29 104,63 52,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 560 1 680,00 19,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000 22 103,53 71,3
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek10 000 1 401,93 14,0
4260 Zakup energii 130 000 88 994,86 68,5
4270 Zakup usług remontowych 35 000 2 145,00 6,1
4280 Zakup uslug zdrowotnych 4 000 210,00 5,3
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 21
4300 Zakup usług pozostałych 21 000 6 511,68 31,0
4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet 2 000 201,41
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 000 521,08 26,1
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
1 500 1 128,54 75,2
4410 Podróże służbowe krajowe 3 100 524,65 16,9
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych102 518 76 887,00 75,0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych10 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 533 300 287 711,03 53,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 200 80 750,05 53,1
4270 Zakup usług remontowych 46 800 29 713,68 63,5
4300 Zakup usług pozostałych 319 500 170 874,52 53,5
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
800 241,58 30,2
4430 Różne opłaty i składki 14 000 6 131,20 43,8
80114Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół561 315 281 839,07 50,2
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń3 500 1 048,48 30,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 802 190 978,55 46,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 698 31 697,43 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 500 39 060,39 52,4
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 300 3 692,08 50,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 2 810,90 33,1
4260 Zakup energii 6 000 1 396,72 23,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 350 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 5 600 2 521,64 45,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
550 180,00 32,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
1 400 519,15 37,1
4410 Podróże służbowe krajowe 500 133,73 26,7
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych10 615 7 800,00 73,5
80146Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli56 170 21 665,94 38,6
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej56 170 21 665,94 38,6
80148 Stołówki szkolne 739 529,00 375 248,61 50,7
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń2 400 685,62 28,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 553 137 574,05 49,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 356 21 355,38 100,0
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 585 27 353,76 55,2
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 068 2 624,10 37,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 103,43 0,6
4220 Zakup środków żywności 347 000 172 681,77 49,8
4260 Zakup energii 3 000 1 800,00 60,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 760 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 842,50 92,1
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych12 307 9 228,00 75,0
80195 Pozostała działalność 668 645 340 987,88 51,0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń19 804 3 068,45 15,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 048 125 310,77 46,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 092 20 091,21 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 551 24 623,04 49,7
4170Wynagrodzenia bezosobowe4120 Składki na Fundusz Pracy 7 156 2 801,55 39,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500 12 425,26 71,0
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek1 500 0,0
4260 Zakup energii 125 500 65 184,22 51,9
4270 Zakup usług remontowych 37 000 1 863,50 5,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 320 90,00 28,1
4300 Zakup usług pozostałych 11 900 5 044,72 42,4
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
800 191,57 23,9
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
1 100 538,59 49,0
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych106 374 79 755,00 75,0
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej500
851 Ochrona zdrowia 121 000 87 624,83 77,9
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 500 87 624,83 77,9
2830
Dotacja podmiotowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostalym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansow publicznych
65 000 65 000,00 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 13 253,00 55,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 7 811,83 91,9
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 000,00 50,0
4610Koszty postępowania sadowego i
prkuratorskiego13 000 560,00 4,3
85153 Zwalczanie narkomanii 8 500 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 8 500 0,00 0,0
852 Pomoc społeczna 4 242 786 2 279 145,20 53,7
85204 Rodziny zastępcze 2 000 1 514,29 75,7
4330
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
2 000 1 514,29 75,7
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 23
85205Zadania w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie3 000 110,00 3,7
4300 Zakup usług pozostałych 3 000 110,00 3,7
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 938 000 1 549 475,22 52,7
3110 Świadczenia społeczne 2 803 970 1 478 740,66 52,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 080 41 514,05 50,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460 6 460,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000 19 295,70 49,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 170 975,94 45,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 220 168,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 379,97 38,0
4610Koszty postępowania sadowego i
prkuratorskiego300 300,00 100,0
4440Odpisy na zakladowy fundusz
świadczeń socjalnych2 300 1 640,90 71,3
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
17 000 9 315,23 54,8
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000 9 315,23 54,8
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe285 000 194 968,25 68,4
3110 Świadczenia społeczne 129 994 106 807,76 82,2
3119 Świadczenia społeczne 18 006 11 003,30 61,1
4330
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
137 000 77 157,19 56,3
85215 Dodatki mieszkaniowe 9 500 6 437,62 67,8
3110 Świadczenia społeczne 9 500 6 437,62 67,8
85216 Zasiłki stałe 93 000 60 871,70 65,5
3110 Świadczenia społeczne 93 000 60 871,70 65,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej 693 222 328 339,89 47,4
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń1 400 834,48 59,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 472 198 859,80 44,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 950 34 590,87 91,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 418 37 116,48 44,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 869 4 270,57 36,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 5 997,64 46,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 217,00 43,4
4300 Zakup usług pozostałych 18 000 8 220,81 45,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
6 700 3 594,67 53,7
4400Oplaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe43 200 21 600,00 50,0
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 2 801,21 40,0
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 24
4430 Różne składki i opłaty 500 7,00 1,4
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych11 213 8 922,36 79,6
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej4 000 1 307,00 32,7
8527885295 Pozostała działalność 202 064 128 113,00 63,4
3110 Świadczenia społeczne 165 350 121 579,00 73,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 714
4300 Zakup usług pozostałych 36 000 6 534,00 18,2
853Pozostałe działania w zakresie polityki
społecznej156 582 38 236,31 24,4
85395 Pozostała działalność 156 582 38 236,31 24,4
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 172 21 830,71 45,3
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 551 1 155,83 45,3
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 192 3 189,46 99,9
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 168,86 99,9
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 858 3 859,68 43,6
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 204,34 43,5
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 274 493,74 38,8
4129 Składki na Fundusz Pracy 67 26,14 39,0
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 950 0,0
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 0,0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 158 0,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 802 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 1 050,00 35,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 159 1 783,93 56,5
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 167 94,44 56,6
4300 Zakup usług pozostałych
4307 Zakup usług pozostałych 60 374 3 932,27 6,5
4309 Zakup usług pozostałych 3 196 208,18 6,5
4417 Podróże służbowe krajowe 1 116 127,00 11,4
4419 Podróże służbowe krajowe 59 6,73 11,4
4437 Różne składki i opłaty 142 99,72 70,2
4439 Różne składki i opłaty 8 5,28 66,0
4447Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych3 465 0,0
4449Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych183 0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 404 921 252 412,59 62,3
85401 Świetlice szkolne 326 391 182 906,40 56,0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń26 030 12 505,52 48,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 757 116 761,63 53,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 571 14 570,02 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 557 23 284,46 52,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 495 3 103,44 47,8
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek1 000 129,33 12,9
4280 Zakup usług zdrowotnych 240 0,0
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych16 741 12 552,00 75,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 530 69 506,19 88,5
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 25
3240 Stypendia dla uczniów 78 530 69 506,19 88,5
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
900Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska1 251 699 224 035,82 17,9
90002 Gospodarka odpadami 850 000 12 812,39 1,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 416 11 178,01 25,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 426 1 429,56 19,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 064 204,82 19,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 777 000 0,0
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych1 094 0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 540 12 594,61 47,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 840 1 051,59 21,7
4260 Zakup energii 4 000 3 311,53 82,8
4300 Zakup usług pozostałych 3 700 1 773,99 47,9
4270 Zakup usług remontowych 10 000 6 457,50 64,6
4390Zakup usług obejmujacych wykonanie
ekspertyz,analiz i opinii4 000 0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 913 187 765,04 55,6
4260 Zakup energii 310 000 173 815,77 56,1
4270 Zakup usług remontowych 27 913 13 949,27 50,0
90095 Pozostala dzialalność 37 246 10 863,78 29,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 695 5 993,79 56,0
4270 Zakup usług remontowych 14 309 4 700,00 32,8
4300 Zakup usług pozostałych 12 242 169,99 1,4
921Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego441 764 212 500,00 48,1
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000 114 500,00 54,5
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury210 000 114 500,00 54,5
92116 Biblioteki 220 000 98 000,00 44,5
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury220 000 98 000,00 44,5
92195 Pozostała działalność 11 764 0,00 0,0
4270 Zakup usług remontowych 11 764 0,0
926 Kultura fizyczna i sport 32 875 10 000,00 30,4
92695 Pozostała działalność 32 875 10 000,00 30,4
2830
Dotacja podmiotowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostalym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansow publicznych
10 000 10 000,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 875 0,0
ogółem 29 729 398 13 674 020,59 46,0
w tym:
Wydatki bieżace
DzialRozdzia
l
Paragr
afTreść
W
y
k
Plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 574 601 500 525,10 87,1
01030 Izby rolnicze 24 000 12 099,86 50,4
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 24 000 12 099,86 50,4
01095 Pozostała działalność 550 601 488 425,24 88,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 265 8 264,85 100,0
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820 820,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 86 123 23 947,88 27,8
4430 Rózne opłaty i składki 455 393 455 392,51 100,0
600 Transport i łączność 1 228 337 657 569,96 53,5
60016 Drogi publiczne gminne 1 203 337 634 158,07 52,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 0,0
4270 Zakup usług remontowych 240 000 82 229,77 34,3
4300 Zakup usług pozostałych 14 000 996,30 7,1
4430 Rózne opłaty i składki 1 000 0,0
4480 Podatek od nieruchomości 941 337 550 932,00 58,5
60095 Pozostała działalność 25 000 23 411,89 93,6
4430 Rózne opłaty i składki 25 000 23 411,89 93,6
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000 5 412,56 77,3
70005Gospodarka gruntami i
nieruchomościami7 000 5 412,56 77,3
453 Podatek od towarów i usług VAT 3 450 3 235,00 93,8
4300 Zakup usług pozostałych 3 550 2 177,56 61,3
710 60 000 34 440,00 57,4
71095 Pozostala działalnośc 60 000 34 440,00 57,4
4300 Zakup usług pozostałych 60 000 34 440,00 57,4
720 Informatyka 15 006 0,0
72095 Pozostala dzialalnośc 15 006 0,0
4707Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej12 755 0,0
4709Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej2 251 0,0
750 Administracja publiczna 2 947 247 1 426 820,65 48,4
75011 Urzędy wojewódzkie 117 100 67 900,00 58,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 997 50 690,00 54,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100 7 100,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 201 8 667,91 61,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 402 1 242,09 51,7
4300 Zakup usług pozostałych 400 200,00 50,0
75022Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)181 728 78 182,46 43,0
3030 Wynagrodzenia bezosobowe 177 728 77 249,10 43,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 933,36 31,1
4300 1 000 0,0
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)2 506 419 1 210 000,23 48,3
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń27 370 678,00 2,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 582 726 735 690,14 46,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 130 122 130,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 154 112 157,99 40,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 500 11 244,15 40,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 400,00 70,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 176 61 315,82 89,9
4260 Zakup energii 44 355 14 807,64 33,4
4270 Zakup usług remontowych 153 000 40 549,46 26,5
4280 Zakup uslug zdrowotnych 3 000 635,00 21,2
4300 Zakup usług pozostałych 129 444 64 184,33 49,6
4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 27
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 200 960,96 43,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
12 000 7 310,14 60,9
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 1 132,60 43,6
4430 Różne opłaty i składki 6 700 2 292,00 34,2
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych34 064 26 700,00 78,4
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej12 000 6 812,00 56,8
75075Promocja jednostek samorządu
terytorialnego35 000 23 036,98 65,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 17 836,98 66,1
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 5 200,00 65,0
75095 Pozostała działalność 107 000 47 700,98 44,6
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000 43 817,00 48,7
4610Koszty postępowania sadowego i
prokuratorskiego5 000 1 187,98 23,8
4430 Różne opłaty i składki 12 000 2 696,00 22,5
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
3 663 1 880,00 51,3
75101Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa1 783 0,00 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 883 0,0
75109
Wybory do rad gmin,rad powiatów i
sejmików wojewodztw,wybory
wójtów,burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda
gminne,powiatowe i wojewodzkie
1 880 1 880,00 100,0
3030 Wynagrodzenia bezosobowe 1 470 1 470,00 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260 260,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 150,00 100,0
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa858 863 325 634,32 37,9
75403 Jednostki terenowe Policji 300 277,40 92,5
4260 Zakup energii 300 277,40 92,5
75411Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
3000Wpłaty jednostek na panstwowy
fundusz celowy
75412 Ochotnicze straże pożarne 664 048 276 256,47 41,6
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń12 875 12 027,90 93,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 554 46 864,21 45,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 325 8 325,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 681 8 841,82 47,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 676 1 063,75 39,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 2 863,62 47,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 871 102 348,33 85,4
4260 Zakup energii 67 000 38 237,03 57,1
4270 Zakup usług remontowych 274 908 33 723,79 12,3
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 28
4280 Zakup uslug zdrowotnych 9 188 4 728,00 51,5
4300 Zakup usług pozostałych 21 000 7 131,02 34,0
4430 Różne opłaty i składki 15 500 10 102,00 65,2
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych5 470 0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 1 143,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 1 143,90
75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 1 143,90 3,8
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 1 143,90 3,8
75495 Pozostała działalność 164 515 47 956,55 29,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 575 20 221,82 33,9
4270 Zakup usług remontowych 104 940 27 734,73 26,4
758 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00
4810 Rezerwy 0,00
757 Obsługa długu publicznego 309 067 103 990,55 33,6
75702
Obsługa papierów wartościowych
pożyczek i kredytów jednostek
samorzadu teruytorialnego
309 067 103 990,55 33,6
8110
Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego
309 067 103 990,55 33,6
801 Oświata i wychowanie 13 775 725 7 371 082,46 53,5
80101 Szkoły podstawowe 6 529 022 3 569 406,01 54,7
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń318 999 155 528,81 48,8
3050 Zasądzone renty 7 000 3 120,00 44,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 176 398 2 138 425,86 51,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 341 725 341 721,29 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 822 110 438 212,61 53,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 117 191 58 977,96 50,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 238 980 131 775,31 55,1
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek23 100 10 407,70 45,1
4260 Zakup energii 142 961 81 817,63 57,2
4270 Zakup usług remontowych 34 400 14 154,58 41,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 020 640,00 9,1
4300 Zakup usług pozostałych 55 700 17 867,50 32,1
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 1 877,05 41,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnejj
11 000 4 280,65 38,9
4410 Podróże służbowe krajowe 500 442,06 88,4
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych225 408 168 657,00 74,8
4480 Podatek od nieruchomości 1 000 470,00 47,0
4580 Pozostale odsetki 1 030 1 030,00 100,0
80103Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych600 358 319 576,46 53,2
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń41 123 19 279,40 46,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 911 198 811,69 48,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 249 32 245,99 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 440 44 984,84 54,6
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 29
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 774 6 104,54 51,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 640
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych24 221 18 150,00 74,9
80104 Przedszkola 1 005 901 537 915,95 53,5
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń52 026 23 990,20 46,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 776 304 165,09 50,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 444 45 443,98 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 258 60 971,06 51,6
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 855 7 562,81 44,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 12 477,17 96,0
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek5 000 2 130,99 42,6
4260 Zakup energii 47 400 30 565,45 64,5
4270 Zakup usług remontowych 26 000 5 999,41 23,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080 135,00 12,5
4300 Zakup usług pozostałych 35 200 14 737,90 41,9
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
2 000 591,89 29,6
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych38 862 29 145,00 75,0
80110 Gimnazja 3 081 485 1 636 731,51 53,1
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń164 586 77 634,00 47,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 964 647 971 488,53 49,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 425 155 424,77 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 494 200 769,90 51,4
4120 Składki na Fundusz Pracy 55 655 29 104,63 52,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 560 1 680,00 19,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000 22 103,53 71,3
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek10 000 1 401,93 14,0
4260 Zakup energii 130 000 88 994,86 68,5
4270 Zakup usług remontowych 35 000 2 145,00 6,1
4280 Zakup uslug zdrowotnych 4 000 210,00 5,3
4300 Zakup usług pozostałych 21 000 6 511,68 31,0
4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet 2 000 201,41
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 000 521,08 26,1
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
1 500 1 128,54 75,2
4410 Podróże służbowe krajowe 3 100 524,65 16,9
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych102 518 76 887,00 75,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 533 300 287 711,03 53,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 200 80 750,05 53,1
4270 Zakup usług remontowych 46 800 29 713,68 63,5
4300 Zakup usług pozostałych 319 500 170 874,52 53,5
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 30
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
800 241,58 30,2
4430 Różne opłaty i składki 14 000 6 131,20 43,8
80114Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół561 315 281 839,07 50,2
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń3 500 1 048,48 30,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 802 190 978,55 46,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 698 31 697,43 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 500 39 060,39 52,4
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 300 3 692,08 50,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 2 810,90 33,1
4260 Zakup energii 6 000 1 396,72 23,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 350 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 5 600 2 521,64 45,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
550 180,00 32,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
1 400 519,15 37,1
4410 Podróże służbowe krajowe 500 133,73 26,7
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych10 615 7 800,00 73,5
80146Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli56 170 21 665,94 38,6
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej56 170 21 665,94 38,6
80148 Stołówki szkolne 739 529,00 375 248,61 50,7
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń2 400 685,62 28,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 553 137 574,05 49,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 356 21 355,38 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 585 27 353,76 55,2
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 068 2 624,10 37,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 103,43 0,6
4220 Zakup środków żywności 347 000 172 681,77 49,8
4260 Zakup energii 3 000 1 800,00 60,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 760 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 842,50 92,1
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych12 307 9 228,00 75,0
80195 Pozostała działalność 668 645 340 987,88 51,0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń19 804 3 068,45 15,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 048 125 310,77 46,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 092 20 091,21 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 551 24 623,04 49,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 156 2 801,55 39,1
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500 12 425,26 71,0
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek1 500 0,0
4260 Zakup energii 125 500 65 184,22 51,9
4270 Zakup usług remontowych 37 000 1 863,50 5,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 320 90,00 28,1
4300 Zakup usług pozostałych 11 900 5 044,72 42,4
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
800 191,57 23,9
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
1 100 538,59 49,0
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych106 374 79 755,00 75,0
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej500
851 Ochrona zdrowia 121 000 87 624,83 77,9
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 500 87 624,83 77,9
2830
Dotacja podmiotowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostalym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansow publicznych
65 000 65 000,00 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 13 253,00 55,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 7 811,83 91,9
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 000,00 50,0
4610Koszty postępowania sadowego i
prkuratorskiego13 000 560,00 4,3
85153 Zwalczanie narkomanii 8 500 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 8 500 0,00 0,0
852 Pomoc społeczna 4 242 786 2 279 145,20 53,7
85204 Rodziny zastępcze 2 000 1 514,29 75,7
4330
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
2 000 1 514,29 75,7
85205Zadania w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie3 000 110,00 3,7
4300 Zakup usług pozostałych 3 000 110,00 3,7
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 938 000 1 549 475,22 52,7
3110 Świadczenia społeczne 2 803 970 1 478 740,66 52,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 080 41 514,05 50,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460 6 460,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000 19 295,70 49,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 170 975,94 45,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 220 168,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 379,97 38,0
4610Koszty postępowania sadowego i
prkuratorskiego300 300,00 100,0
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 32
4440Odpisy na zakladowy fundusz
świadczeń socjalnych2 300 1 640,90 71,3
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
17 000 9 315,23 54,8
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000 9 315,23 54,8
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe285 000 194 968,25 68,4
3110 Świadczenia społeczne 129 994 106 807,76 82,2
3119 Świadczenia społeczne 18 006 11 003,30 61,1
4330
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
137 000 77 157,19 56,3
85215 Dodatki mieszkaniowe 9 500 6 437,62 67,8
3110 Świadczenia społeczne 9 500 6 437,62 67,8
85216 Zasiłki stałe 93 000 60 871,70 65,5
3110 Świadczenia społeczne 93 000 60 871,70 65,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej 693 222 328 339,89 47,4
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń1 400 834,48 59,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 472 198 859,80 44,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 950 34 590,87 91,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 418 37 116,48 44,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 869 4 270,57 36,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 5 997,64 46,1
4270 Zakup usług remontowych #DZIEL/0!
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 217,00 43,4
4300 Zakup usług pozostałych 18 000 8 220,81 45,7
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
6 700 3 594,67 53,7
4400Oplaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe43 200 21 600,00 50,0
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 2 801,21 40,0
4430 Różne składki i opłaty 500 7,00 1,4
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych11 213 8 922,36 79,6
4700Szkolenia pracownikow nie bedacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej4 000 1 307,00 32,7
85295 Pozostała działalność 202 064 128 113,00 63,4
3110 Świadczenia społeczne 165 350 121 579,00 73,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 714
4300 Zakup usług pozostałych 36 000 6 534,00 18,2
853Pozostałe działania w zakresie polityki
społecznej156 582 38 236,31 24,4
85395 Pozostała działalność 156 582 38 236,31 24,4
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 172 21 830,71 45,3
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 551 1 155,83 45,3
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 192 3 189,46 99,9
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 168,86 99,9
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 33
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 858 3 859,68 43,6
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 204,34 43,5
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 274 493,74 38,8
4129 Składki na Fundusz Pracy 67 26,14 39,0
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 950 0,0
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 0,0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 158 0,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 802 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 1 050,00 35,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 159 1 783,93 56,5
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 167 94,44 56,6
4300 Zakup usług pozostałych
4307 Zakup usług pozostałych 60 374 3 932,27 6,5
4309 Zakup usług pozostałych 3 196 208,18 6,5
4417 Podróże służbowe krajowe 1 116 127,00 11,4
4419 Podróże służbowe krajowe 59 6,73 11,4
4437 Różne składki i opłaty 142 99,72 70,2
4439 Różne składki i opłaty 8 5,28 66,0
4447Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych3 465 0,0
4449Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych183 0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 404 921 252 412,59 62,3
85401 Świetlice szkolne 326 391 182 906,40 56,0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń26 030 12 505,52 48,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 757 116 761,63 53,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 571 14 570,02 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 557 23 284,46 52,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 495 3 103,44 47,8
4240Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek1 000 129,33 12,9
4280 Zakup usług zdrowotnych 240 0,0
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych16 741 12 552,00 75,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 530 69 506,19 88,5
3240 Stypendia dla uczniów 78 530 69 506,19 88,5
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
900Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska1 251 699 224 035,82 17,9
90002 Gospodarka odpadami 850 000 12 812,39 1,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 416 11 178,01 25,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 426 1 429,56 19,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 064 204,82 19,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 777 000 0,0
4440Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych1 094 0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 540 12 594,61 47,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 840 1 051,59 21,7
4260 Zakup energii 4 000 3 311,53 82,8
4300 Zakup usług pozostałych 3 700 1 773,99 47,9
4270 Zakup usług remontowych 10 000 6 457,50 64,6
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 34
4390Zakup usług obejmujacych wykonanie
ekspertyz,analiz i opinii4 000 0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 913 187 765,04 55,6
4260 Zakup energii 310 000 173 815,77 56,1
4270 Zakup usług remontowych 27 913 13 949,27 50,0
90095 Pozostala dzialalność 37 246 10 863,78 29,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 695 5 993,79 56,0
4270 Zakup usług remontowych
4270 Zakup usług remontowych 14 309 4 700,00 32,8
4300 Zakup usług pozostałych 12 242 169,99 1,4
921Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego441 764 212 500,00 48,1
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000 114 500,00 54,5
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury210 000 114 500,00 54,5
92116 Biblioteki 220 000 98 000,00 44,5
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury220 000 98 000,00 44,5
92195 Pozostała działalność 11 764 0,00 0,0
4270 Zakup usług remontowych 11 764 0,0
926 Kultura fizyczna i sport 32 875 10 000,00 30,4
92695 Pozostała działalność 32 875 10 000,00 30,4
2830
Dotacja podmiotowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostalym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansow publicznych
10 000 10 000,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 875 0,0ogółem 26 431 136 13 531 310,35 51,2
Wydatki inwestycyjne
DzialRozdzia
l
Paragr
afTreść
W
y
k
o
Plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000 95 283,24 95,3
01010Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi100 000 95 283,24 95,3
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych100 000 95 283,24 95,3
600 Transport i łączność 2 761 539 14 145,00 0,5
60016 Drogi publiczne gminne 2 761 539 14 145,00 0,5
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych5 000 0,0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych2 756 539 14 145,00 0,5
710 Działalnośc uslugowa 100 000,00 0,00 0,0
71035 Cmentarze 100 000,00 0,00 0,0
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych100 000,00 0,0
720 Informatyka 252 273,00 0,0
72095 Pozostala dzialalnośc 252 273,00 0,0
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych214 432,00 0,0
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych37 841,00 0,0
750 Administracja publiczna 24 000 20 099,00 83,7
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)24 000 20 099,00 83,7
6060 24 000 20 099,00 83,7
801 Oświata i wychowanie 60 450 13 183,00 21,8
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 35
80101 Szkoły podstawowe 60 450 13 183,00 21,8
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych60 450 13 183,00 21,8
ogółem 3 298 262 142 710,24 4,3
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 36
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 30.2013
Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 lipca 2013 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piątnica na lata 2013 – 2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2020 była przedmiotem podjętej Uchwały Rady
Gminy Piątnica dnia 21 grudnia 2012 roku.
W dniu 28 marca 2013 Zarządzeniem Wójta dokonano zmian w związku z wprowadzeniem w życie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku wykazała, że dochody budżetowe na plan
29 729 398 zł zostały zrealizowane na kwotę 15 141 314,75 co stanowi 50,9 %, w tym dochody majątkowe na
plan 975 432 zł zrealizowano na kwotę 85 068 zł, co stanowi 8,7 % zaś dochody bieżące na plan 28 753 966
zrealizowano na kwotę 15 056 246,75 zł, co stanowi 52,4%.
Dochody ogółem zostały zrealizowane w sposób zadawalający, nie mniej jednak w roku 2013 mogą być nie
zrealizowane założone plany wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób
prawnych. Za I półrocze br. realizacja wpływów z udziałów wynosi 37,7 %. Szacuje się, że ubytek może
stanowić kwotę około 400 000 zł.
Wydatki budżetowe na plan ogółem 29 729 398 zł zrealizowano na kwotę 13 674 020,59 zł ,co stanowi
46,0%, z czego; wydatki bieżące plan 26 431 136 zł, zrealizowano 13 531 310,35 co stanowi 51,2 %.
Niezadowalająca sytuacja występuje w wydatkach bieżących realizowanych przez Zespół Obsługi Szkół.
Podjęcie przeprowadzenia radykalnych reform w oświacie jest niezbędne z uwagi na corocznie
obniżająca się liczbę uczniów w szkołach. Dokonując analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013 – 2020
w części dotyczącej wydatków budżetowych działu – Oświata i wychowanie stwierdza się jednoznacznie, że
brak podjęcia tematu dokonania reform w oświacie, będzie skutkowało wzrostem wydatków bieżących w
roku 2013 i w latach następnych, co uniemożliwi realizację innych podstawowych działań samorządu na
rzecz rozwoju Gminy w tym także inwestycji.
W ciągu I półrocza br. dokonano spłaty kredytów na kwotę 777 777,78 zł, zatem zadłużenie na koniec
miesiąca czerwca 2013 roku wynosi 4 666 666,43 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej założone są nadwyżki budżetowe, które zamierza się przeznaczać na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów).
W I półroczu 2013 roku wydatki inwestycyjne na plan 3 298 262 zł zrealizowane zostały na kwotę
142 710,24 zł, co przedstawia poniższa tabela:
Nazwa zadania Plan Wykonanie % Stopień zaawansowania
Modernizacja stacji i sieci
wodociągowych
100 000 95 283,24 95,3 Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej w
Piątnicy ul .Forteczna
2 756 539 14 145,00 0,5 Realizacja w II półroczu 2013
Rozstrzygnięty przetarg i
podpisania jest umowa w
wykonawcą
Zakup sprzętu 5 000 0 Realizacja w II półroczu 2013
Zakup gruntu pod cmentarz
parafialny
100 000 0 Realizacja zadania będzie
możliwa po pozytywnych
negocjacjach stron
Zakup komputerów program
„wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności”
252 273 0
Realizacja w II półroczu 2013
Zakup zestawów komputerowych
dla urzędu
24 000 20 099,00 83,7 Zadanie w trakcie realizacji
Zakupy inwestycyjne szkół 60 450 13 183,00 21,8 Zadanie w trakcie realizacji
ogółem 3 298 262 142 710,24 4,3
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 37
za I półrocze 2013 roku
Lp Przychody Plan Wykonanie
za II kw.2013r. %
1 Dotacja z budżetu gminy 210 000 114500,00 54,5
2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000 4050,00 50,6
Ogółem 218 000 118550,00 54,4
Lp Koszty PlanWykonanie
za II kw 2013r.%
1 Wynagrodzenie osobowe pracowników 144 000 71389,86 49,6
2 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 285 10677,96 45,9
3 Składki Fundusz Pracy 2 088 861,60 41,3
5 Zakup matriałów i wyposażenia 5 700 4706,73 82,6
6 Zakup energii 26 770 22252,76 83,1
7 Zakup usług remontowych 2 800 2729,12 97,5
8 Zakup usług zdrowotnych 337 75,00 22,3
9 Zaku usług pozostałych 3 600 3312,37 92,0
10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 397 2075,25 61,1
11 Podróże służbowe krajowe 153 0,00 0,0
12 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 5 380 2000,00 37,2
13 Szkolenia pracowników 490 0,00 0,0
ogółem 218 000 120080,65 55,1
Lp WyszczególnienieStan na
01.01.2013r.
Stan na
31.06.2013r.
1 Środki pieniężne 0,00 378,55
2 Należności 0,00 0,00
3 Zobowiązania 3387,10 5296,30
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 30.2013
Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 lipca 2013
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 38
Lp Przychody PlanWykonanie
za II kw.2013r. %
1 Dotacje podmiotowa z budzetu otrzymana przez
samorządową innstytucję kultury 220 000 98 000,00 44,5
2 Wpływy z różnych dochodów 3 992 3 992,03 100,0
Ogółem 223 992 101 992,03 45,5
Lp Koszty PlanWykonanie za
II kw. 2013r.%
1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 088 76 679,46 50,8
2 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 090 13 755,79 50,8
3 Składki na Fundusz Pracy 1 137 654,97 57,6
5 Zakup materiałów i wyposażenia 23 982 4 443,75 18,5
6 Zakup energii 6 067 4 610,53 76,0
7 Zakup usług remontowych 1 500 0,00 0,0
8 Zakup usług zdrowotnych 352 341,00 96,9
9 Zakup usług pozostałych 1 500 247,41 16,5
10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 2 442,38 48,8
11 Podróże służbowe krajowe 1 400 863,30 61,7
12 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 376 3 300,00 75,4
13 Szkolenia pracowników 500 0,00 0,0
Ogółem 223 992 107 338,59 47,9
Lp Wyszczególnienie Stan na
01.01.2013r.
Stan na dzień
30.06.2013r
1 Środki pieniężne 0,00 20,75
2 Należności 0,00 0,00
3 Zobowiązania 332,37 5699,68
Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 lipca 2013 r.
Zał. Nr 4 do zarządzenia Nr 30.2013
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowegoBiblioteki Publicznej Gminy Piątnica
Id: 5B2464F2-3EB8-4A2D-A4C4-B5343BAF0507. Podpisany Strona 39