OBRAZLOŽENJEPRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Kod izrade metodologije proračuna, vodilo se računa o i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17). Naime, sukladno Uputi Ministarstva financija, uzele su se u obzir sve odredbe navedenih izmjena tako da je Proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađen na način da se Račun prihoda i rashoda a ne samo posebni već i opći dio Proračuna iskazao novom metodologijom.

Upravni odjeli Grada Koprivnice i proračunski korisnici Grada izradili su prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, temeljem procjene gospodarskih kretanja na području grada u narednom trogodišnjem razdoblju, Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godine te potpisanih ugovora o dodjeli sredstava za financiranje projekata i aktivnosti u provedbi.

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu utvrđen je u visini od 262.722.883 kuna, projekcija za 2021. godinu utvrđena je u visini od 243.257.382 kune a za posljednju godinu projekcije proračun je planira u iznosu od 193.250.917 kuna.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 221.344.866 kuna. U strukturi prihoda najveću udio imaju porezni prihodi s udjelom od 32 posto. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim konsolidiranim prihodima čine udio od 40 posto, nakon njih prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristoji po posebnim propisima i naknadama 18 posto. Ostali prihodi, kazne i upravne mjere te prihodi od imovine kumulativno čine manji dio konsolidiranog proračuna u visini od 5 odnosno 1 posto.

Skupina prihoda poslovanjaPlan

2020.godina

Udio u ukupnim

prihodimaPlan

2021.godina

Udio u ukupnim

prihodimaPlan

2022.godina

Udio u ukupnim

prihodima61 Prihodi od poreza 70.777.854 32% 70.890.789 38% 70.576.392 38%63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 87.876.120 40% 60.512.790 32% 57.281.199 31%64 Prihodi od imovine 9.294.050 4% 7.294.050 4% 6.944.050 4%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 40.621.620 18% 40.701.620 22% 40.546.620 22%

1

66 Ostali prihodi 11.343.122 5% 6.456.820 3% 10.492.720 6%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.432.100 1% 1.632.100 1% 1.432.100 1%Ukupni zbroj 221.344.866 100% 187.488.169 100% 187.273.081 100%

Prihodi od poreza (skupina 61)Porezni prihodi planirani su temeljem očekivanijih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom godine i to na razini od 70.777.854 kune. U 2021.

godini projekcije iznose 70.890.789 kuna dok se 2022. godine porezni prihodi planiraju na razini od 70.576.392 kune. Temeljem pozitivnih najava kretanja BDP-a, rasta zaposlenosti očekuje se blago pozitivni trend kretanja. Međutim, kod planiranja poreznih prihoda uzete su u obzir najave poreznih reformi koje će umanjiti porezne prihode jedinica lokalne samouprave stoga plan prihoda od poreza u apsolutnom iznosu ne bilježi rast. Unutar poreznih prihoda, namjenski prihodi koji se doznačuju za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planirani su u visini od 2.850.000 kuna. Isti se troše sukladno zakonu i propisima sa ostatkom doznačenim na ime pomoći do visini bilančnih prava planiranih za proračunsku godinu. Porez i prirez na dohodak od kapitala bilježi najznačajniji pad planiranih stavki temeljem ovogodišnje realizacije gdje se plan umanjuje prvenstveno radi negativnih kretanja kamatnih stopa na štednju.

Što se tiče poreza na imovinu gdje se evidentira porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina, isti se planiraju na razini od 5.100.000 kuna i to temeljem dosadašnje realizacije. Isti iznos od 5.100.000 kuna planira se i za godine projekcije.

Porezi na robu i usluge planirani su u visini od 1.050.000,00 kuna. U toj grupi prihoda bilježi se porez na tvrtku odnosno naziv te porez na potrošnju.Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti bilježi vrijednosno zanemarivu realizaciju obzirom na njegovo ukidanje Zakonom o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine („Narodne novine„ 115/16) stoga se taj prihod planira u visini od 50.000,00 kuna obzirom da Grad ostvaruje samo uplate temeljem provedenih postupaka ovrhe iz prethodnih godina. Ostatak se planira na ime poreza za korištenje javnih površina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u visini od 87.876.120 kuna Za 2021. godinu planirane pomoći iznose

60.512.790 kuna dok za 2022. godinu plan istih iznosi 57.281.199 kuna. Tijekom 2020. godine planiraju se prihodi od inozemnih EU projekata (Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) u provedbi u

visini od 3.030.169 kuna (projekti Prominent MED, Boostee – CE, Emob te Low Carb), planira se i prihod od 215.600 kuna temeljem planirane prijave na program Povezivanje Europe (CEF) sa projektom koji će na elektronskoj razini povezati grad sa proračunskim korisnicima uz uvođenje digitalne komunikacije te poslovanja bez papira. Ostatak iznosa čine planirani prihodi projekata programa INTERREG EUROPE koji su trenutno u fazi evaluacije te se rezultati prijava očekuju tijekom prosinca 2019.godine. Također, proračunski korisnici, POU te DV „Tratinčica“ planiraju ukupne prihode od 528.153 kuna na ime inozemnih pomoći. U godinama projekcija planiraju se samo prihodi prijavljenih projekata INTERREG EUROPE programa obzirom da svi trenutni projekti u provedbi završavaju sa 2020. godinom.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u visini od 7.386.662 kune. Unutar skupine tekućih pomoći planiraju se ukupna sredstva u iznosu od 3.582.500 kuna i to na ime sredstava iz Ministarstva vezana za sufinanciranje projekta ODJEK III koji završava 2021. godine u visini od 300.000 kuna za 2020. te 2021. godinu. Planiraju se i prihodi od 330.000 kuna za provođenje parlamentarnih izbora te 352.500 za provođenje predsjedničkih izbora. Iznos od 200.000,00 kuna planira se od Koprivničko-križevačke županije za financiranje ogrjeva, dok se iznos od 2.400.000 planira na ime kompenzacijskih pomoći koje su osigurane u državnom proračunu za 2020. godinu temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se povećava osobni odbitak sa 3.800 na 4.000

2

kuna i to u visini procijenjenoga gubitka prihoda a sve prema propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka. Za godine projekcije tekuće pomoći planiraju se u visini od 1.500.000 za 2021. te 700.000 kuna za 2022. godinu na ime kompenzacijskih mjera te pomoći od KCKŽ za financiranje ogrjeva.

Kapitalne pomoći planiraju se u visini od 3.804.162 kuna za 2020. godinu i to prihod od 724.162 kune na ime nacionalne komponente projekta izgradnje DV u Starigradu, zatim 150.000 kuna na ime uplata od strane APPPN-a, 1.920.000 kuna na ime povrata za troškove najamnine gimnazije od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također odrađene su prijave na projekte Ministarstva kulture za provođenje aktivnosti unutar programa kulturne baštine te se očekuju uplate u iznosu od 1.010.000 kuna u slučaju odobrenja traženih projekta. Što se tiče godina projekcije, za 2021. godinu planiraju se sredstva od 3.131.388 kuna što čini iznos od 241.388 ostatak uplata nacionalne komponente EU projekta DV u Starigradu., 150.000 uplata od APPPN-a, 1.920.000 kuna prihod za podmirenje JPP-a te prihod od 820.000 kuna od Ministarstva kulture. Za 2022. godinu prihodi su nešto niži (radi završetka izgradnje vrtića te nešto nižeg plana troškova aktivnosti unutar programa kulturne baštine) te iznose 2.870.000 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u visini od 1.771.584 kune za 2020. godinu i to 1.300.000 kuna od Županijske uprave za ceste te 300.000 kuna od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime javnih radova te stručnog osposobljavanja unutar Grada te još 177.584 kod proračunskih korisnika. Što se tiče godine projekcije, planiraju se nešto manja sredstva za provođenje mjera zapošljavanja osoba na javnim radovima te stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi uvođenja strožih uvjeta od strane HZZ-a gdje se broj osoba koji se financiraju za provođenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sveo na najviše 1% od ukupnog broja zaposlenih unutar pravne osobe.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su za 3 posto više nego ove godine te iznose 9.192.946 sukladno uputi Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave iz kolovoza 2019. godine. Isti iznos planira se i za godine projekcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu 42.410.486 kuna. Unutar te podskupine prihoda bilježi se značajni rast plana prihoda u odnosu na 2019. godinu. Naime, metodologija izrade proračuna za 2020. se značajno promijenila. U Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. detaljno je obrazložena obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Iznimka je napravljena za plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih i srednjih škola. Naime, plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu (kao i ranijih godina) iskazani su po prirodnoj vrsti troška pa ih stoga nadležne jedinice nisu iskazale u svom proračunu. Državni ured za reviziju naložio je sredstva za financiranje rashoda u vezi sa zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, planirati u državnom proračunu na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije. Temeljem tog naloga Državnog ureda za reviziju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih i srednjih škola će u Državnom proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu biti planirana u okviru podskupine računa 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U financijskim planovima škola ništa se ne mijenja u odnosu na prethodnu godinu. Škole kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazuju u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Međutim, promjena je u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje će u svoj proračun u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna). Slijedom svega navedenog plaće i ostali rashodi za zaposlene škola planiraju se u visini od 36.381.400 kuna. Ostatak od 6.029.086 do ukupno planirah 42.410.486 kuna na ime pomoći odnosi se planirana sredstva iz nenadležnih proračuna za provođenje raznih programa odnosno aktivnosti i projekata.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 21.748.454. Sredstva se odnose na povrate ugovorenih projekata čiji će se troškovi realizirati tijekom 2020. godine te uplate na ime već završenih projekata temeljem završnih izvješća .

3

Što se tiče tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem EU projekata iste su planirane u iznosu od 3.115.841 kunu i to za gradske projekte ODJEK III, Otpad pametno odvoji dobre navike usvoji, Ruka podrške, EU komponenta uplate za provođenje mjera zapošljavanja preko javnih radova. Što se tiče proračunskih korisnika COOR bilježi značajni plan prihoda na ime projekta Organizirano stanovanje - Moj dom - Tu sam svoj na svom, ostatak plana u iznosu od 21.325 odnosi se na OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ te OŠ „Braća Radić“.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava planiraju u iznosu od 18.632.613 kuna. Riječ je o planiranoj uplati temeljem završnih izvješća za izgradnju Inkubatora kreativnih industrija te rekonstrukciju spojne ceste Starigrad Reka. Trošak izgradnje Reciklažnog dvorišta realizirat će se do kraja 2019. godine ali povrat na ime tih troškova se u cijelosti očekuje unutar 2020. godine. Planiran je i povrat na ime energetske obnove OŠ Antun Nemčić Gostovinski i to u iznosu od 2.500.000k kuna dok je ostatak od 870.000 planiran tijekom 2021. godine.

Prihodi od imovine (skupina 64)Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 9.294.050 kuna za 2020. godinu, za 2021. godinu plan je na razini od 7.294.050 kuna a za 2022. godinu

projicira se pad na razinu od 6.944.050 kuna. U toj skupini prihoda bilježe se prihodi od financijske imovine tj. zateznih kamata i pozitivnih/negativnih tečajnih razlika. Najznačajnija stavka iznosi plan prihoda od dobiti trgovačkog društva u visini od 4.000.000 kuna. Što se tiče prihoda od nefinancijske imovine isti su planirani u visini od 4.830.000,00 kuna. Na ime naknade za koncesije smanjen je plan prihoda na 150.000 kuna godišnje. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta su planirani na toj stavci u iznosu od 180.000 kuna, naknada za pravo puta u iznosu od 3.000.000 te naknada za legalizaciju u iznosu od 500.000 kuna te se očekuje tendencija pada naplate istog prihoda u godinama projekcije. Prihod od spomeničke rente te mineralnih sirovina u iznosu od 500.000 kuna se planira u istom iznosu za sve 3 godine plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)Navedeni prihodi planirani su u visini od 40.621.620 kuna i predstavljaju u potpunosti namjenska sredstva proračuna te se sukladno zakonskim

propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste. Najveći udio u ukupnim konsolidiranim prihodima pripada Gradu Koprivnici sa 82,77 posto. Ostatak od 17,23 posto odnosi se na proračunske korisnike Grada koji u toj skupini planiraju prihode od roditelja za sufinanciranje cijene usluge kako prehrane tako i smještaja u vrtiću odnosno osiguranja učenika i to u ukupnom iznosu 6.996.620 kuna. DV „Tratinčica“ bilježi najveći plan na ime tog prihoda i to u ukupnom iznosu od 4.010.000 kuna dok iznos od 2.336.820 čini plan prihoda OŠ sa područja Grada i to na ime sufinanciranja cijene troška prehrane ( COOR uključen u prikaz).

Grad Koprivnica na ime prihoda te vrte planira ukupno 33.625.000 i to komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao vrijednosno najznačajnijeg prihoda unutar te skupine koji se planiraju na razini od 32.000.000 kuna. Ostatak planiranih prihoda odnosi se na prihod na ime vodnog doprinosa, doprinosa za šume te ostalih gradskih prihoda od kojih opet najznačajniji predstavlja iznos od 550.000 kuna na ime pružanja usluge naplate naknade za uređenje voda a sve sukladno zakonskim propisima.

Ostali prihodi (skupina 66 i 68)Ostali prihodi planiraju se na razini od 11.343.122 kuna. Iznos od 4.125.900 pripada proračunskom korisniku APOS-u na ime prihoda od prodaje

stanova dvije nove zgrade u zoni Cvjetna čija se izgradnja planira u narednoj 2020. godini. Javnovatrogasna postrojba Grada Koprivnica na ime prihoda od pruženih usluga planira iznos od 4.307.000 kuna. Pučko otvoreno učilište planira iznos od 1.781.852 kuna također na ime prihoda od obavljenih usluga,

4

donacija te najma prostora. Ostatak prihoda odnosi se na ostale korisnike koji u toj skupini planiraju donacije i Grad Koprivnicu koja unutra te skupine prihoda bilježi plan samo za tekuće donacije u iznosu od 213.370 te kapitalne u iznosu od 300.000 za izgradnju novog dječjeg igrališta.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u visini od 1.432.100 kuna na ime prihoda od natječajne dokumentacije, tehničkih pregleda te ostalih izlaznih računa.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su na razini od 5.322.760 kuna sa tendencijom pada kroz godine projekcije. Uzrok padu prihoda leži između ostalog u donošenju paketa dodatnih poticaja poduzetništva vezan uz pravo građenja i otkup zemljišta nakon korištenja što je već rezultiralo potpisivanjem 5 ugovora a samim time i manjom raspoloživosti zemljišta za kupnju po tržišnim cijenama.

Razlog umanjenja plana leži i u padu naplate prihoda na ime stanova nad kojim postoji stanarsko pravo obzirom da obveznici sve češće zahtijevaju prijevremenu otplatu stana.

U godinama projekcije, prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 4.938.802 za 2021. godinu te za 2022. godinu u iznosu od 3.700.940 kuna.

Skupina prihoda od prodaje nefinancijske imovinePlan

2020.godina

Udio u ukupnim

prihodimaPlan

2021.godina

Udio u ukupnim

prihodimaPlan

2022.godina

Udio u ukupnim

prihodima71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 4.200.000 78,91% 4.000.000 80,99% 3.000.000 81,06%72 prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.122.760 21,09% 938.802 19,01% 700.940 18,94%Ukupni zbroj 5.322.760 100% 4.938.802 100% 3.700.940 100%

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planiraju se u visini od 39.036.000 kuna za 2020. godinu, za 2021. godinu u iznosu od 54.620.000 kuna. Za zadnju godinu projekcije tj. 2022. godinu razred 8 planiran je u iznosu 1.120.000 kuna.

U skupini primitaka od financijske imovine i zaduživanja planiraju se povrati stipendija od studenata kod kojih je nastupila obveza povrata, danih zajmova te dugoročni krediti sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu koja definira okvir novog dugoročnog zaduživanja te prihod od prodaje udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

5

Skupina primitaka od financijske imovine i zaduživanja

Plan 2020.godina

Udio u ukupnim prihodim

aPlan

2021.godina

Udio u ukupnim prihodim

a

Plan 2022.godin

a

Udio u ukupnim prihodim

a

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.236.000,00 3,17% 1.120.000,00 2,05%1.120.000,0

0 100,00%83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 16.000.000,00 40,99% 0,00 - 0,00 -

84 Primici od zaduživanja 21.800.000,00 55,85%53.500.000,0

0 97,95% 0,00 -

Ukupni zbroj 39.036.000,00 100,00%54.620.000,0

0 100,00%1.120.000,0

0 2,05%

RASHODI I IZDACI

Upravni odjeli prikupili su programe proračunskih korisnika za 2020. godinu kao i procjenu potreba za 2021. i 2022. godinu. Financijski izražene programske potrebe predloženi su gradonačelniku, koji predlaže Gradskom vijeću osiguranje sredstava za njihovo financiranje u okvirima moguće potrošnje.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu raspoređeni su u šest proračunskih Razdjela i iznose ukupno 262.722.883 kune. Planirani rashodi i obrazloženja istih nalaze se unutra obrazloženje posebnog dijela proračuna kao i unutar obrazloženja prijedloga financijskih

planova proračunskih korisnika Grada Koprivnice.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA/REZERVIRANJA)

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za 2019. (GGK 10/18) godine u planu pokrića manjka iz prethodnih godina, Grad planira pokriće manjka od -5.000.000 kuna za 2020. godinu te -5.000.000,00 kuna za 2021. godinu. Ostatak raspoloživih sredstava planiranih proračunom i projekcijama odnosi se na proračunske korisnike.

Također, sukladno planu provedbe naloga i preporuka te prijedloga državne revizije o uskladi dinamike provedbe projekata održavanja i gradnje komunalne infrastrukture s ostvarenjem sredstava od komunalnog doprinosa, odnosno proračunom za sljedeća proračunska razdoblja, projekcijama proračuna te programom gradnje objekata komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u visini prihoda ostvarenih od komunalnog doprinosa zajedno s projiciranim viškom na dan 31.12.2019. godine.

6

RAZDJEL 010 – SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Službi ureda gradonačelnika obavljaju se slijedeći poslovi: Služba ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Služba ) obavlja poslove koji se odnose na financijsko praćenje svih investicija koje provodi Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu: Grad); prati i nadzire rad i financijsko poslovanje te fiskalnu odgovornost proračunskih korisnika, prati poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele u kapitalu ili dionice, a sve u svrhu osiguranja zakonitog, svrhovitog i pravodobnog korištenja proračunskih sredstava te ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja; obavlja poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom te izrade i održavanja geografsko-informacijskog sustava; obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka javne nabave za sve postupke nabave iz nadležnosti Grada, te provedbu objedinjenih postupaka javne nabave za ustanove kojima je osnivač Grad Koprivnica, poslove izrade plana nabave i izvješća o izvršenju nabave te vođenje registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi; poslove vezane uz rad Savjeta mladih, te radnih tijela gradonačelnika koja nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama te provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za opće akte u skladu sa zakonom o pravu na pristup informacijama; poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacije manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada; poslove uređivanja web stranice Grada i objave podataka na web stranici Grada; poslove mjesne samouprave vezane uz rad Vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Vijećima mjesnih odbora; poslove u području zaštite i spašavanja, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, izrade nacrta prijedloga planova i drugih akata iz tog područja; poslove izrade općih i pojedinačnih akata i druge poslove iz nadležnosti Odjela u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2020. godinu u području djelokruga rada Službe ureda gradonačelnika planiraju se u ukupnom iznosu od 4.958.785,00 kuna, a raspodjeljuju se na 3 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije i zaštita i spašavanje.

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022Glava 01001SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA 4.958.785,00 4.958.785,00 4.958.785,00Program 1100Redovni rad ureda Gradonačelnika 3.270.550,00 3.270.550,00 3.270.550,00Aktivnost A110001Rashodi redovnog rada ureda 322.000,00 322.000,00 322.000,00Aktivnost A110002Informiranje i odnosi sa javnošću 950.000,00 950.000,00 950.000,00Aktivnost A110003Računalne usluge 1.247.000,00 1.247.000,00 1.247.000,00

7

Aktivnost K110004Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe 585.000,00 585.000,00 585.000,00Aktivnost A110005Vijeće za prevenciju 4.500,00 4.500,00 4.500,00Aktivnost A110006Mjesni odbori 162.050,00 162.050,00 162.050,00Program 1200Manifestacije 1.596.450,00 1.596.450,00 1.596.450,00Aktivnost A120001Koprivničko ljeto 388.000,00 388.000,00 388.000,00Aktivnost A120002Koprivnička zima 360.000,00 360.000,00 360.000,00Aktivnost A120003Obilježavanje Dana Grada 340.000,00 340.000,00 340.000,00Aktivnost A120004Obilježavanje Praznika rada 226.000,00 226.000,00 226.000,00Aktivnost A120005Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba 35.000,00 35.000,00 35.000,00Aktivnost A120006Ostale manifestacije u organizaciji Službe 95.000,00 95.000,00 95.000,00Aktivnost A120007Dan branitelja 24.600,00 24.600,00 24.600,00Aktivnost A120009Prijemi gradonačelnika 42.000,00 42.000,00 42.000,00Aktivnost A120012 Izložba pisanica 13.350,00 13.350,00 13.350,00Aktivnost A120013 Norijada 51.000,00 51.000,00 51.000,00Aktivnost A120015 Renesansni festival 10.000,00 10.000,00 10.000,00Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja 11.500,00 11.500,00 11.500,00Program 1300Zaštita i spašavanje 91.785,00 91.785,00 91.785,00

8

A130001 Zaštita i spašavanje 91.785,00 91.785,00 91.785,00

UKUPNO RAZDJEL 010 4.958.785,00 4.958.785,00 4.958.785,00

REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

Cilj programa:Program obuhvaća redovan rad gradonačelnika i njegovih zamjenica sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja grada.

Zakonska osnova za provođenje programa: Statut Grada Koprivnice Zakon o lokalnoj(područnoj) i regionalnoj samoupravi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada UredaU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za rad Ureda gradonačelnika koji podrazumijevaju redovne troškove potrebne za funkcioniranje ureda koji

predstavlja Grad Koprivnicu te troškove reprezentacije gradonačelnika i njegovih zamjenica. U sklopu navedenog od ove se godine osiguravaju i sredstva za materijal za čišćenje i higijenske potrebe, te sredstva za pokrivanje rashoda za troškove zaštitarske službe i video nadzora koja su do sada bila planirana i trošena u sklopu Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 322.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošćuOsiguravaju se sredstva za sklapanje godišnjih ugovora s elektronskim medijima (televizijske emisije, radijske emisije, pisani mediji i portali), a radi

kontinuiranog medijskog praćenja. Ujedno, ova aktivnost sadrži i zakup medijskog prostora u tiskanim medijima te oglašavanja koja nisu obuhvaćena godišnjim ugovorima kao i ostale usluge promidžbe i informiranja u što se ubraja tisak, dizajn i izrada promotivnih materijala. Nadalje u sklopu Aktivnosti Informiranje i odnosi s javnošću osiguravaju se sredstva za komunikaciju grada sa građanima i to putem tiskanih, elektronskih i ostalih medija te provođenja ispitivanja javnih mišljenja za teme koje su od velikog značaja za grad i njegove građane. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 950.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A110003 Računalne uslugeOsiguravaju se sredstva za informatičke sustave grada i softver. Grad Koprivnica u procesu je informatizacije rada uprave te su sredstva namijenjena

nabavi potrošnog informatičkog materijala, godišnjim licencama za programe upravljanja dokumentima, vođenje financija, vođenje nabave, operativne sisteme, sisteme zaštite, godišnja održavanja i korisničke podrške. U 2020 godini nastavlja se sa uvođenjem i primjenom elektroničkog potpis za

9

ovjeru svih dokumenata, a sve na tragu novih zakonskih odredaba kojima je od 2021. predviđeno cjelokupno e poslovanje. U sklopu sredstava planirani su rashodi za povezivanje tri različita programska rješenja u jednu cjelinu, a sve radi automatizacije obrade dokumenata. Kako je u 2019. završen postupak nadogradnje sustava na prijem e- računa i njihovo kolanje u sustavu upravljanja dokumentima i financijama, izvršena nabava novog poboljšanog sustava za zaštitu poslovnih podataka potrebno je krenuti u daljnje automatizacije sustava. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 1.247.000,00 kn. Projekcije se planiraju na temelju 2020. godine uzimajući u obzir razvoj aktivnosti.

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programeOsiguravaju se sredstva za nabavu opreme koja je potrebna da bi se sve sofisticiraniji programi i količine informatičkih podataka mogli sigurno

koristiti i sačuvati sukladno postojećim propisima. Stoga se nastavlja sa zamjenom informatičke opreme s obzirom da su neka računala na kojima rade službenici stara i 10 godina. Osim toga planira se nabava novog servera, pisača i prijenosnih računala. Nadalje planira se prijava na program Povezivanje Europe (CEF) sa projektom koji će na elektronskoj razini povezati grad sa proračunskim korisnicima uz uvođenje digitalne komunikacije i smanjenja korištena papira. Ukupna procijenjena vrijednost opreme i programa iznosi 585.000,00 kn. Projekcije se planiraju na temelju 2020. godine uzimajući u obzir razvoj aktivnosti.

Aktivnost A100310 – Vijeće za prevencijuVijeće za prevenciju Grada Koprivnice osnovano je sa ciljem organiziranja, koordiniranja i razvijanja programa prevencije kroz partnerstvo i

zajedničko planiranje i djelovanje tijela vlasti, javnih službi i ustanova zaduženih za sigurnost ljudi, imovine, javni red i kvalitetu života građana, radeći na sigurnosti i prevenciji kriminaliteta na području Grada Koprivnice te u tu svrhu Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva. Sredstva za navedenu aktivnost za proračunsko razdoblje kao i za razdoblje projekcija planiraju se u istom iznosu od 4.500,00 kuna. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.Aktivnost A110006 – Mjesni odbori

Osiguravaju se sredstva za nabavku potrošnog materijala, usluga telefona, usluga održavanja objekata i okoliša, sredstva za rad vijeća mjesnih odbora i njihovu reprezentaciju. Ostatak troškova vezanih za električnu energiju, plin i ostale energente te vodu i komunalne troškove te sanaciju objekata i okoliša evidentirani su u Upravnom odjelu za izgradnju, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 162.050,00 kn.

MANIFESTACIJE

Cilj programa:Program obuhvaća sve manifestacije koje provodi Grad Koprivnica ili na bilo koji način materijalnom ili drugom podrškom sudjeluje u njihovom

provođenju a sve sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja grada.

Zakonska osnova za provođenje programa:- Statut Grada Koprivnice- Zakon o lokalnoj(područnoj) i regionalnoj samoupravi- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika

10

- Strategija razvoja Grada Koprivnice od 2015. -2020.

Aktivnost A120001 Koprivničko ljetoU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje programa koji se na gradskom trgu održava tijekom ljetnih mjeseci i besplatan je za sve

građane i posjetioce našeg grada. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 388.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120002 Koprivnička zimaU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje programa koji se na gradskom trgu održava tijekom zimskih mjeseci i besplatan je za sve

građane i posjetioce našeg grada. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 360.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120003 Obilježavanje dana GradaU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi koji su vezani za manifestaciju obilježavanja Dana Grada. U sklopu planiranih sredstva troškovi su održavanja

koncerta povodom dana grad. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 340.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. majaU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi koji su vezani za manifestaciju obilježavanja 1. maja praznika rada. U sklopu planiranih sredstva troškovi su

održavanja programa proslave 1. maja i troškovi pripreme obroka na taj dan za građane grada. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 226.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120005 Ostali projekti grada, građana, udruga i dr. pravnih osoba – 23 Ostali korisniciU sklopu ove aktivnosti planira se sufinanciranje aktivnosti/projekata i programa koji su u skladu sa javnim potrebama u kulturi grada Koprivnice, a

koje su planirane i provode se od strane građana i drugih pravnih osoba iste će se realizirati na temelju prijedloga podnositelja i Ugovora o suradnji, a u sklopu raspoloživih sredstava. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 35.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjelaU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje manifestacija koje u sklopu svog djelokruga djelatnosti provodi Služba, a iste se ponavljaju

svake godine i uglavnom se odnose na manifestacije turističkog karaktera koje provode udruge u suradnji s gradom. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 95.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120007 Dan braniteljaU sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje obilježavanja Dana branitelja i oslobođenja koprivničke vojarne. Na taj dan okupljaju se

branitelji i odaje se počast poginulima u Domovinskom ratu. Grad toga dana organizira svečanu povorku i prigodan program te svečani ručak za sudionike manifestacije. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 24.600,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120008 Nagrađivanje učenika

11

Ova aktivnost se u potpunosti seli u posebni dio proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti u kojem su djelu planirana i sredstva za nagrade učenika.

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnikaU sklopu aktivnosti planira se organizacija raznih prijema gradonačelnika, a u sklopu redovnog rada Ureda gradonačelnika. Radi transparentnijeg

praćenja troškova i izvještavanja građana sredstva u sklopu ove aktivnosti planirana su zasebno od redovnog rada Ureda gradonačelnika. Planirana sredstva utrošiti će se na prijeme raznih inozemnih i domaćih delegacija, značajnih osoba, sportaša i ostalih, a što ćete moći pratiti među novostima na web stranici grada. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 42.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120012 Izložba pisanicaU sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za suorganizaciju odnosno sufinanciranje manifestacije Izložba pisanica koju dugi niz godina Grad

Koprivnica i Koprivničko križevačka županija zajedno organiziraju. U sklopu sredstava planirani su troškovi postavljanja izložbe. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 13.350,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A 120013 NorijadaU sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za „Norijadu“ koju svake godine Grad Koprivnica organizira za svoje maturante. U sklopu sredstava

planiraju se troškovi najma šatora i toaleta, zaštitarske službe, najma struje i muzike, te ostali manji neplanirani troškovi. Planirana sredstva usklađena su sa rashodima 2019. godine. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 51.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120015 Renesansni festivalU sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za manifestaciju „Renesansni festival“ i to za troškove ugošćavanja raznih delegacija i ostale troškove.

Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanjaU sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za obilježavanje akcije koja se provodi u više od 2000 europskih gradova, a čiji je cilj ukazati na štetnost

automobila na okoliš. U sklopu Europskog tjedna kretanja ustanove i pojedinci s područja grada provode razni niz aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi građani našeg grada. Kao i svake godine planira se fokus na jedan segment zdravog življenja. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 11.500,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke

opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

12

Zakonska osnova za provođenje programa:• Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 58/93., 106/99., 117/01., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09., 87/96. i 80/10.). • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; GGK 6/18.• Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 6/19.• Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu,

GGK 3/15., 3/16. i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 OD 17.7.2018.; KLASA: 214-01/18-01/0012, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-14 OD 11.6.2019.

• Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 7/18.• Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, KLASA: 214-

01/19-01/0018, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-1 OD 3.6.2019.• Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu; GGK 5/19.• Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima; GGK 6/19.• Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice, GGK 10/18.• Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području

Grada Koprivnice; GGK 1/12., 1/13.

Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje

U sklopu aktivnosti se sukladno ukazanim potrebama za osiguranje razine zaštite i spašavanja planira nabavka nove opreme na temelju iskazanih i utvrđenih potreba zavisnih subjekata. U sklopu aktivnosti financira se rad HGSS-a stanice Koprivnica za koju se planiraju sredstva u iznosu 40.000 kn sukladno njihovom Planu i programu rada. Nadalje u sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za izradu potrebne dokumentacije za područje zaštite od požara i civilne zaštite. Prijedlog plana za aktivnost iznosi 91.785,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

RAZDJEL 011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove obavljaju se slijedeći poslovi:- priprema sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, izrada općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik iz nadležnosti odjela, vođenje zapisnika sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, priprema za objavu u Glasniku općih akata, - pružanje pravne pomoći ostalim upravnim odjelima, administrativno tehnički poslovi za Gradsko vijeće i radna tijela, vođenje raznih evidencija, sudjelovanje u provođenju svih vrsta izbora za područje Grada Koprivnice- pravno zastupanje Grada u parničnim, ovršnim, stečajnim, kaznenim i upravnim postupcima na općinskim i trgovačkim sudovima te Upravnom sudu u Zagrebu, a sve s ciljem naplate potraživanja i to po osnovi: otplate stanova, poduzetničkih kredita, studentskih i učeničkih stipendija, komunalne naknade,

13

komunalnog doprinosa, zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta, naknade štete, priključaka na sustav javne vodoopskrbe, gradskih poreza; ali i zaštite proračunskih sredstava u postupcima pokrenutim protiv Grada.- sudjelovanje u organizaciji svečanih sjednica Gradskog vijeća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja- poslovi za nacionalne manjine, - uredsko poslovanje, prijem i otprema pošte, skeniranje dokumenta, arhiviranje spisa, umnožavanje dokumenata, interna i eksterna dostava i ostali poslovi u pisarnici - stručni i administrativni poslovi u svezi rješavanja svih prava i obaveza iz radnih odnosa službenika i namještenika, dužnosnika, osoba na javnim radovima i osoba na stručnom osposobljavanju u Gradu Koprivnici, provođenje natječajnih postupaka za zapošljavanje te postupaka za prijam osoba na stručno osposobljavanje,- stručni i administrativni poslovi vezani uz provođenje izbora za mjesnu samoupravi i sve ostale izbore

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka i to: Odsjeka za stručne poslove Gradskog vijeća i Odsjeka za opće i pravne poslove.

Financijska sredstva za 2020. godinu planiraju se u ovom razdjelu Proračuna u iznosu 14.674.000,00 kuna a sredstva se raspodjeljuju po glavama kako slijedi:

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022.Glava 01101UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE 14.674.000,00 14.969.000,00 14.511.000,00Program 1004Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi 1.148.000,00 1.155.500,00 1.155.500,00Aktivnost A100401Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi 1.123.000,00 1.130.500,00 1.130.500,00Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu 25.000,00 25.000,00 25.000,00Program 1005Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi 12.823.500,00 13.195.500,00 13.255.500,00Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene 12.638.500,00 13.010.500,00 13.070.500,00Aktivnost A100502Osnovne funkcije političkih stranaka 133.000,00 133.000,00 133.000,00Aktivnost A100503Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine 24.000,00 24.000,00 24.000,00

14

Aktivnost A100504Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine 6.500,00 6.500,00 6.500,00Aktivnost A100505Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine 6.500,00 6.500,00 6.500,00Aktivnost A100506 Savjet mladih 15.000,00 15.000,00 15.000,00Program 1006Provođenje izbora 702.500,00 618.000,00 100.000,00Aktivnost A100601Predsjednički izbori 352.500,00 0,00 0,00Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori 330.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100603Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika 0,00 618.000,00 0,00Aktivnost A100604Izbori za članove Mjesnih odbora 20.000,00 0,00 100.000,00Aktivnost A100605Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100606Izbori za članove EU parlamenta 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 011 14.674.000,00 14.969.000,00 14.511.000,00

PROGRAM 1004 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Opis i cilj programaProgram obuhvaća aktivnosti Upravnog odjela Gradskog vijeća i gradonačelnika koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i gradonačelnika i njihovih radnih tijela te svih upravih odjela Grada. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela te redovno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada.

Pravna osnova za provođenje: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,

137/15., 123/17. i 98/19.)

15

Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13 i 1/18.) Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/18.) Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice broj 2/96, 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10., 3/10.i 1/13.)

Planirana sredstva po aktivnostimaSredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu predviđaju se u ukupnom iznosu 1.148.000,00 kuna, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi Planirana sredstva – 1.123.000,00 kuna

Za navedenu aktivnost planirana su na kontu 321 - sredstva za službena putovanja dužnosnika. Na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada. Na kontu 323 - poštanske usluge te grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te za ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 381 - nagrade za Dan Grada te na kontu 385 – proračunska pričuva.

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u manjem iznosu nego za 2019. godinu budući da se na kontu 323 smanjuje iznos za poštanske usluge jer je u 2019. godini izvršena otprema rješenja za sve obveznike komunalne naknade stoga se iznos umanjuje za taj trošak. Nadalje, troškovi zaštitarskih usluga nisu više planirani u ovom razdjelu već u razdjelu Službe ureda gradonačelnika, dok se troškovi usluge čišćenja uredskih prostorija ne planiraju budući je planirano zapošljavanje spremačica.

Aktivnost A100402 – kapitalna ulaganja u opremu Planirana sredstva – 25.000,00 kuna

Kod kapitalnih ulaganja u opremu na kontu 422 te na kontu 426 planirana su sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona u istom iznosu kao i za 2019. godinu.

PROGRAM 1005 - OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKAPravna osnova za provođenje:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15., 123/17. i 98/19.)

Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 1/18.) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15.) Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14.)

16

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 24/06) Odluka o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu

Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/11.)

Planirana sredstva po aktivnostimaSredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planiraju se u ukupnom iznosu 12.823.500,00 kuna a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlenePlanirana sredstva – 12.638.500,00 kuna

Opis i cilj programa (aktivnosti)Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa službenika i namještenika za sve upravne odjele Grada i dužnosnike. Cilj Programa je osigurati nesmetano funkcioniranje upravnih odjela i izvršavanje svih upravnih, stručnih i ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i redovito podmirivati sve financijske obaveze prema zaposlenicima koje proizlaze iz zakona i kolektivnog ugovora.Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na sredstava za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora za postojeće službenike i namještenike Gradske uprave te dužnosnike koji profesionalno obavljaju dužnost u Gradu Koprivnici, službena putovanja i stručno usavršavanje službenika i namještenika. Na kontu 311 – planirana su sredstva za plaće službenika i namještenika Gradske uprave te dužnosnika koji profesionalno obavljaju dužnost u Gradu KoprivniciNa kontu 312 – planirana su sredstva za ostala materijalna prava koje ostvaruju službenici i namještenici temeljem kolektivnog ugovora kao što su jubilarne nagrade, regres, božićnica, uskrsnica, otpremnina te razne pomoći Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće Na kontu 321 – planirana su sredstva za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja službenika Gradske uprave.

Sredstva u 2020. godini potrebna za ostvarenje ove aktivnosti planiraju se u većem iznosu u odnosu na 2019. godinu budući da se prema Planu prijma u službu za 2020. godinu planira prijem u službu novih zaposlenika: komunalnog redara, spremačica te unutarnjeg revizora u Službi - jedinici za unutarnju reviziju u kojoj u 2019.godini plan prijema u službu nije bio realiziran a radi se o zakonskoj obavezi, zatim se povećanje dijelom odnosi i na uvrštenje plaća službenica koje se vraćaju sa rodiljinog/roditeljskog dopusta kao i na povećanje po godini staža za 0,5% za zaposlene u Gradu Koprivnici. Nadalje, na kontu 312 planira se povećanje iznosa u odnosu na 2019. godinu zbog planiranih otpremnina za dvoje službenika koji odlaze u mirovinu u 2020. godini.

Aktivnost A100502 – Osnovne funkcije političkih stranakaPlanirana sredstva – 133.000,00 kuna

17

Opis i cilj programa (aktivnosti)Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih

stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstava osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. U skladu sa navedenom zakonskom obavezom sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću predviđena su u 2020. godini u ukupnom iznosu kao što su bila Odlukom Gradskog vijeća određena za prethodne godine te iznose 133.000,00 kuna,

Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjinePlanirana sredstva – 24.000,00 kuna

Opis i cilj programa (aktivnosti)S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima

propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. Vijeće srpske nacionalne manjine koje se u Gradu Koprivnici sastoji od 14 članova ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2020. godinu te u Projekcijama Proračuna planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 19.000,00 kuna za naknade za rad članova Vijeća u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te u visini 5.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine Planirana sredstva – 6.500,00 kuna

Opis i cilj programa (aktivnosti)Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi

interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran.. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, a u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2020.godinu te u Projekcijama Proračuna planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 kuna za naknadu za rad predstavnika albanske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnika albanske nacionalne manjine.

Aktivnost A100505 – Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine

18

Planirana sredstva – 6.500,00 kuna

Opis i cilj programa (aktivnosti)Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi

interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran.. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, a u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2020.godinu te u Projekcijama Proračuna, planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 kuna za naknadu za rad predstavnika romske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnika romske nacionalne manjine.

Aktivnost A100506 – Savjet mladihPlanirana sredstva – 15.000,00 kuna

Opis i cilj programa (aktivnosti)Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Koprivnice koje je osnovano sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u

javni život Grada Koprivnice i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada Koprivnice. Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih. Za 2020. godinu sredstva su planirana u iznosu 15.000,00 kuna, kao i prethodnih godina te se isti iznos planira i u Projekcijama.

Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA

Planirana sredstva po aktivnostimaSredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planiraju se u ukupnom iznosu 702.500,00 kuna a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100601 – Predsjednički izboriPlanirana sredstva – 352.500,00 kuna

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu 352.000,00 kuna za troškove provođenja predsjedničkih izbora na području Grada Koprivnice. Sredstva se planiraju u iznosu koji je bio utrošen za navedenu svrhu na prethodnim predsjedničkim izborima u skladu sa odlukama Državnog izbornog povjerenstva na temelju kojih su bila doznačena sredstva na žiro račun Grada Koprivnice za provođenje izbora Budući da se predsjednički izbori financiraju iz državnog proračuna, navedeni iznos planiran je i u prihodovnoj strani Proračuna.

Aktivnost A100602 – Parlamentarni izboriPlanirana sredstva – 330.000,00 kuna

19

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu 330.000,00 kuna za troškove provođenja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor na području Grada Koprivnice. Sredstva se planiraju u iznosu koji je bio utrošen za navedenu svrhu na prethodnim izborima u skladu sa odlukama Državnog izbornog povjerenstva na temelju kojih su bila doznačena sredstva na žiro račun Grada Koprivnice za provođenje izbora. Budući da se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor financiraju iz državnog proračuna, navedeni iznos planiran je i u prihodovnoj strani Proračuna

Aktivnost A100604 – Izbori za članove vijeća mjesnih odboraPlanirana sredstva – 20.000,00 kuna

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za troškove provođenja ponovljenih izbora za Vijeće mjesnog odbora Podolice koje se nije konstituiralo nakon redovitih izbora i ponovljenih izbora. Sredstva se planiraju na nivou utrošenih sredstava na prethodnim izborima.

RAZDJEL 012 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

1. Poslovi iz područja financija koji uključuju: izradu proračuna i financijskih izvješća u skladu sa zakonskom regulativom, praćenje izvršavanja proračuna kroz knjigovodstvene evidencije, vođenje knjigovodstvenih evidencija, vođenje financijskog poslovanja, fiskalna odgovornost, financijsko upravljanje i kontrole

2. Poslovi iz područja poduzetništva, koji uključuju: suradnju s poduzetnicima i javnim institucijama, poduzetničke zone poljoprivreda i potpore male vrijednosti

3. Poslovi iz područja razvoja međunarodne suradnje koji uključuju: priprema dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije, poslovi vezani uz Strategiju Grada priprema, provedba i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja,

Upravni odjel sastoji se od tri odsjeka i to: Odsjeka za financije, odsjeka za poduzetništvo i odsjeka za europske poslove.

20

Zakonska osnova za provođenje programa unutar Odsjeka za financije Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 127/17), Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ 115/16, 106/18) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. i 120/13.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18), Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“

(GGK 2/13) Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog

partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13) Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14, 69/17), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19) Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18).

Zakonska osnova za provođenje programa unutar Glave 01202 Poticana stanogradnja: Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15. i 57/18)

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022.GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE 42.707.067,00 13.648.700,00 9.290.530,00Program 2001Redovni rad stručnih službi 34.247.500,00 4.110.500,00 1.897.000,00Aktivnost A200101Rashodi za redovni rad 1.197.500,00 1.195.500,00 1.195.500,00Aktivnost A200103Otplata kredita 33.050.000,00 2.915.000,00 701.500,00Program 2002Gospodarstvo i poduzetništvo 3.324.000,00 3.394.000,00 3.394.000,00Aktivnost A200201

21

Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima 894.000,00 944.000,00 944.000,00Aktivnost A200204Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o. 400.000,00 400.000,00 400.000,00Aktivnost A200207Subvencije gradskim poduzećima „Kampus“ d.o.o. 600.000,00 600.000,00 600.000,00Aktivnost A200208Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever 350.000,00 350.000,00 350.000,00Aktivnost A200214Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN 350.000,00 350.000,00 350.000,00Aktivnost A200200Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o. 600.000,00 600.000,00 600.000,00Aktivnost A200215Energetska učinkovitost-pasivne, nisko energetske građevine i solarni sustavi 100.000,00, 100.000,00 100.000,00Aktivnost A200216Poticaju za izgradnju – proizvodne građevine i farme 30.000,00 50.000,00 50.000,00Program 3005 Ostali programi obrazovanja 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00Program 6001Razvoj međunarodne suradnje 1.645.567,00, 2.654.200,00 509.530,00Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU 497.000,00 2.574.200 429.530,00Aktivnost A600109Projekt PROMINENT MED 96.400,00 0,00 0,00Aktivnost A600119Projekt Low Carb 708.000,00 0,00 0,00Aktivnost A600120Projekt Boostee- CE 96.700,00 0,00 0,00Aktivnost A600122 Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji! 167.467,00 0,00 0,00Aktivnost A600123Emob 80.000,00 80.000,00 80.000,00

22

GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA 4.613.000,00 577.100,00 4.613.000,00Program 2003Redovna djelatnost poticane stanogradnje 4.613.000,00 577.100,00 4.613.000,00Aktivnost A200301Rashodi za redovan rad 442.000,00 442.000,00 442.000,00Aktivnost A200302Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva 4.171.000,00 135.100,00 4.171.000,00

UKUPNO RAZDJEL 012 47.320.067,00 14.225.800,00 13.903.530,00

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

PROGRAM 2001 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI

Opis i cilj programa (aktivnosti)Program obuhvaća planiranje i izvršenje dijela zajedničkih troškova upravnih odjela Grada Koprivnice, neophodnih za funkcioniranje cjelokupnog

sustava uprave kao i poduzeća u vlasništvu Grada.Cilj provođenja programa je praćenje i kontrola utroška sredstava za osnovno funkcioniranje Grada te po potrebi poduzimanje mjera za smanjenje

navedenih troškova.

Plan utroška sredstva po aktivnostima

Aktivnost A200101 Rashodi za redovni radPrilikom izrade Proračuna za 2020. godinu unutar ove aktivnosti dogodile su se manje izmjene oko raspodjele određenih troškova koji su se

evidentirali u ovoj aktivnosti. Određeni troškovi preseljeni su u UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.Aktivnosti planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistematske preglede, troškove tehničkih pregleda , troškovi Porezne uprave vezane uz

naplatu, kontrolu i ubiranje poreza na području Grada, zatim troškovi osoba zaposlenih preko mjere stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, razne zakonom uvjetovanje pristojbe i naknade te bankarske usluge tj. troškovi platnog prometa.

Aktivnost A200103 Otplata kreditaSukladno ratama dospijeća i otplatnom planu, planirana je otplata na ime glavnice dugoročnog kredita koja Grad ima u korištenju u visini od

2.500.000,00 kuna te otplata dva kratkoročna kredita u iznosu od 30.000.000 kuna sukladno dospijeću i to 10.travnja te 31.10.2020.godine.Pripadajuće kamate planiraju u visini od 485.000 kuna i odnose se na kamate po kratkoročnim kreditima, kamate za dugoročni kredit koji dospijeva

31.12.2021. godine te interkalarnu kamatu za dugoročni kredit čija 1.rata dospijeva na naplatu 31.03.2022.godine

23

PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Opis i cilj programaCilj programa je provođenje mjera vezane uz poticanje poduzetništva i za poduzetnički servis, te poticanje poljoprivrede, pružanje stručne pomoći

poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa

Plan utroška sredstva po aktivnostima

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicimaProgramom „Gospodarstvo i poduzetništvo“ planirana je aktivnost „Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima“ u iznosu od 894.000,00 kuna.

Navedeni iznos odnosi se na planirano subvencioniranje poljoprivrede sukladno Odluci o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine u iznosu od 300.000,00 kuna, za promidžbu i informiranje u iznosu od 94.000,00 kuna, te sukladno, u 2019. godini donesenom Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, za poduzetništvo je planiran iznos od 500.000,00 kuna.

Aktivnost A200202 Subvencije gradskim poduzećima GKP „Komunalac“ d.o.o. Unutar aktivnosti planiraju se subvencije u iznosu od 600.000,00 kuna i to za redovne troškova mjesečnog održavanja bazena kao i godišnji trošak remonta bazena koji se obavlja tijekom rujna.

Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.Sredstva unutar ove aktivnosti planirana su, sukladno potrebama na razini od 400.000,00 kuna sukladno planu rada.

Aktivnost A200207 Subvencije gradskim poduzećima „Kampus“ d.o.o.Sredstva unutar ove aktivnosti planirana su, sukladno potrebama na razini od 600.000,00 kuna sukladno planu rada.

Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija SjeverSredstva unutar ove aktivnosti planirana su, sukladno potrebama na razini od 350.000,00 kuna sukladno planu rada.

Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DANSredstva unutar ove aktivnosti planirana su, sukladno potrebama na razini od 350.000,00 kuna sukladno planu rada.

Aktivnost A200215 Energetska učinkovitost – pasivne, nisko energetske građevine i solarni paneliSukladno Odluci o komunalnom doprinosu Grada Koprivnice člankom 20. („Glasnik Grada Koprivnice“, broj 10/18, 6/19) definirani su obvezni

elementi rješenja o komunalnom doprinosu koji više ne podrazumijevaju navođenje izvora sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili

24

djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa stoga se aktivnost planira u iznosu od 100.000 kuna za potrebe knjiženja rješenja izdanih prema starom zakonu.

Aktivnost A200216 Poticaji za izgradnju – proizvodne građevine i farmeSukladno Odluci o komunalnom doprinosu Grada Koprivnice člankom 20. („Glasnik Grada Koprivnice“, broj 10/18, 6/19) definirani su obvezni

elementi rješenja o komunalnom doprinosu koji više ne podrazumijevaju navođenje izvora sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa stoga se aktivnost planira u iznosu od 30.000 kuna za potrebe knjiženja rješenja izdanih prema starom zakonu.

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:Program obuhvaća djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja Cilj provođenja konkretno ovog dijela programa je zadovoljavanje javnih potreba

u području navedene djelatnosti na razini utvrđenog državnog standarda, te iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 152/14, 07/17 i

68/18), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,

107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14,127/17),

Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPPPlaniraju se sredstva za troškove najma Gimnazije i to 45% na troškove gradskog proračuna i 55% na dio koji se financira iz sredstava Ministarstva

znanosti i obrazovanja, a sve sukladno Sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na području Koprivničko-križevačke županije. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 6001 RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis i cilj programa

Unutar programa obavljaju se poslovi koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Grada.

25

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju

2014. - 2020. UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i

radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Aktivnost A600101: Poticanje projekata EUGrad Koprivnica kontinuirano radi na pripremi različitih projektnih prijedloga iz područja obrazovanja, poduzetništva, energetike, prometa i kulture,

sukladno smjernicama definiranim Strategijom razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020. Sukladno tome, u svrhu provedbe projekata koji će biti odobreni tijekom 2020. godine, osiguravaju se sredstva koja se temelje na prethodnom

iskustvu rada na različitim EU projektima, a obuhvaćaju sudjelovanje na projektnim sastancima u zemlji i inozemstvu te aktivnostima koje organiziraju projektni partneri, angažman vanjskih stručnjaka sukladno specifičnim potrebama unutar određenog projekta.

Nadalje, osiguravaju se sredstva za održavanje Biciklističkog centra grada Koprivnice te BicKo sustava kao i sustava javnog prijevoza koji su proizašli iz realiziranih projekata Cycle in a network, Bicycle Oasis i CIVITAS DYN@MO.

Aktivnost A600109: Projekt PROMINENT MEDGrad Koprivnica nastavlja s provedbom projekta PROMINENT MED u kojem se tijekom 3 godine u partnerstvu od 15 organizacija i institucija radilo

na jačanju inovacijskih kapaciteta i veza između javnog i privatnog sektora kroz javnu nabavu inovacija (Public Procurement of Innovation) kako bi se stimuliralo istraživanje i razvoj inovativnih tehnoloških sustava i rješenja u području energetske učinkovitosti.

Osiguravaju se sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti: intelektualne usluge za potrebe prijenosa informacija o javnoj nabavi inovacija, troškove putovanja u svrhu sudjelovanja na projektnim sastancima i međunarodnoj završnoj konferenciji te administrativne troškove (nabavka uredskog namještaja i opreme) sukladno projektu. Projekt službeno završava 30.04.2020. godine nakon odobrenog roka provedbe projekta, te planirani ukupan iznos troška iznosi 96.400,00 kuna.

Aktivnost A600120: Projekt BOOSTEE-CEGrad Koprivnica provodi projekt BOOSTEE-CE koji se financira iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE te se bavi razvojem modela za

održivo upravljanje energijom u javnim zgradama. Osiguravaju se sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti: troškovi putovanja u svrhu sudjelovanja na projektnim sastancima te ostale usluge potrebne za provedbu projekta i to u visini od 96.700,00 kuna.

Aktivnost A600122: Projekt “Otpad pametno odvoji-dobre navike usvoji!”Projekt “Otpad pametno odvoji-dobre navike usvoji!” započeo je sa provedbom u srpnju 2018. godine, a vrijeme implementacije je 20 mjeseci.

Provodi se u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Cilj projekta je je tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo Grada Koprivnice i devet okolnih jedinica lokalne samouprave: Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad

26

Podravski, Rasinja i Sokolovac o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Osiguravaju se sredstava za provedbu sljedećih aktivnosti: uslugu promidžbe i informiranja projekta kroz tisak letaka, brošura, plakat, uslugu informiranja stanovništva putem radija, novina i lokalnih portala te putem web stranice projekta o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, stručnjaka za organizaciju događaja povodom obilježavanja datuma zaštite okoliša, stručnjaka za održavanje javnih tribina i radionica o održivom gospodarenju otpadom, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje javnih tribina i radionica o održivom gospodarenju otpadom, uslugu tumača znakovnog jezika za gluhe osobe tijekom održavanja javnih tribina o održivom gospodarenju otpadom, podršku u upravljanju projektom, izradu jednostavnih tekstova za čitanje, uslugu tumača za gluhe i nagluh. Planiraju se sredstva u iznosu od 167.467,00 kuna.

Aktivnost A600123: Projekt EmobProjekt “EMOB” započeo je s provođenjem 01.08.2019. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci. Isti se provodi u sklopu programa Interreg Europe.

Cilj projekta je u suradnji sa ostalih osam partnera izraditi niz strateških dokumenata koji bi potaknuli razvoj elektro mobilnosti u područjima iz kojih ti partneri dolaze. Grad Koprivnica u sklopu projekta, u suradnji sa Sveučilištem Sjever izrađuje drugu generaciju plana održive urbane mobilnosti u kojoj će se izraditi akcijski plan za što veću implementaciju vozila na električni pogon. Za razdoblje provedbe projekta planiraju se troškovi od 80.000 kuna za svaku godinu provedbe.

GLAVA 02001 POTICANA STANOGRADNJASažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice provodi izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici. Zadaća Agencije je priprema i provođenje izgradnje vise stambenih zgrada i obiteljskih kuća, te prodaja istih. Agencija izrađuje svu potrebnu dokumentaciju u procesu od objave Javnog poziva zainteresiranim kupcima pa sve do primopredaje stanova.Ustanova obavlja investitorske poslove u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.Djelatnost Agencije za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice sukladno Statutu obuhvaća: - praćenje interesa i potreba građana Grada Koprivnice za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje - planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova -planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Grada Koprivnice - naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada - ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje - praćenje nadzora nad gradnjom i primopredajom objekata - sklapanje ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate - realiziranje ostalih programa iz djelatnosti društveno poticane stanogradnje – uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

27

Uz djelatnosti za koje je osnovana, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti za koje je osnovana, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljne djelatnosti.Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.Obrazloženje planiranih rashoda za naredno godinu i godine projekcije nalazi se u drugom dijelu obrazloženja koji se odnosi na proračunske korisnike.

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se slijedeći poslovi: predškolskog odgoja i brige za djecu, osnovnog, srednjeg i visokog školstva i znanosti, kulture, športa, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama kojim se zadovoljavaju javne, opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu, pripremanje nacrta općih i pojedinačnih akata te obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2020. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od 129.176.308,00 kn, a raspodjeljuju se na 24 programa: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni programi odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, knjižnična i književno-nakladnička djelatnost, glazbeno-scenska i filmska djelatnost, ostali kulturni projekti, tehnička kultura, turizma, poticanje amaterskog sporta i rekreacije, osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, zdravstvo, redovna djelatnost službi protupožarne zaštite, javna sigurnost, sufinanciranje programa udruga, unapređenje kvalitete života, organizirano stanovanje, sretno dijete – sretan grad, program kulturne baštine, Erasmus+ i Centralizirani obračun plaća (u daljnjem tekstu: COP).

Sastavni dio Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 2020.-2022. godine su programi javnih potreba u kojima se detaljno utvrđuju potrebe za područja i to:1. PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020. godinu,2. PROGRAM javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu,3. PROGRAM javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu,4. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu,5. PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu,6. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu,7. PROGRAM javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu,8. PROGRAM javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu,9. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2020.-2022.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022.Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti 29.488.730,00 26.827.705,00 26.278.705,00Program 3001 Program predškolskog odgoja 4.827.000,00 4.827.000,00 4.827.000,00

28

Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja 570.500,00 450.500,00 411.500,00Program 3005 Ostali programi obrazovanja 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00Program 3009 Ostali kulturni projekt 136.000,00 136.000,00 136.000,00Program 3010 Tehnička kultura 140.000,00 150.000,00 160.000,00Program 3011 Turizam 220.000,00 220.000,00 220.000,00Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije 7.212.000,00 6.982.000,00 6.732.000,00Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport 20.000,00 20.000,00 20.000,00Program 3015 Socijalni program 3.808.705,00 3.908.705,00 3.908.705,00Program 3016 Zdravstvo 101.000,00 101.000,00 101.000,00Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite 699.000,00 699.000,00 699.000,00Program 3018 Javna sigurnost 19.000,00 19.000,00 19.000,00Program 3019 Sufinanciranje programa udruga 2.210.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00Program 4004 Program kulturne baštine 1.695.000,00 1.525.000,00 1.405.000,00Program 3021 Unapređenje kvalitete života 4.306.025,00 2.055.000,00 1.905.000,00Program 3023 Sretno dijete-sretan grad 164.500,00 164.500,00 164.500,00Glava 02002 Vrtići 18.896.900,00 18.351.900,00 18.351.900,00Program 3001 Program predškolskog odgoja 18.801.900,00 18.351.900,00 18.351.900,00Program 6002 Erasmus+ 95.000,00 0,00 0,00Glava 02003 Osnovne škole 44.235.264,00 43.774.027,88 43.323.137,88Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja 6.521.266,00 6.521.266,00 6.521.266,00Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja 3.722.278,00 3.113.291,88 2.502.051,88Program 3015 Socijalni program 2.205.320,00 2.205.320,00 2.205.320,00Program 9000 COP 31.786.400,00 31.934.150,00 32.094.500,00Glava 02004 Ustanove u kulturi 15.310.155,00 13.006.750,00 13.008.350,00Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje 1.304.020,00 893.500,00 893.500,00Program 3006 Očuvanje kulturne baštine 4.645.000,00 3.775.000,00 3.775.000,00Program 3007 Knjižnična i književno-nakladnička djelatnost 5.350.500,00 4.907.150,00 4.907.150,00Program 3008 Glazbeno-scenska i filmska djelatnost 3.966.100,00 3.431.100,00 3.432.700,00

29

Program 6002 Erasmus+ 44.535,00 0,00 0,00Glava 02005 Protupožarna zaštita 11.963.329,00 11.263.329,00 11.263.329,00Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite 11.963.329,00 11.263.329,00 11.263.329,00Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija 9.281.930,00 8.155.085,00 7.927.180,00Program 3001 Program predškolskog odgoja 624.771,00 624.771,00 624.771,00Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja 570.551,00 570.551,00 570.551,00Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja 2.424.408,00 2.102.763,00 1.758.858,00Program 3015 Socijalni program 145.000,00 145.000,00 145.000,00Program 9000 COP 4.595.000,00 4.712.000,00 4.828.000,00Program 3022 Organizirano stanovanje 922.200,00 0,00 0,00UKUPNO: 129.176.308,00 121.378.796,88 120.152.601,88

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:Program obuhvaća djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dijelom srednjoškolskog odgoja i

obrazovanja u području proširenja djelatnosti glazbene škole, visokog obrazovanja, cjeloživotnog obrazovanja te ostale oblike obrazovanja. Cilj programa je zadovoljavanje javnih potreba u području navedenih djelatnosti na razini utvrđenog državnog standarda te iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima preko programa praćenja i financiranja izvannastavnih aktivnosti, školskih natjecanja, stipendiranja studenata, škole plivanja, praćenja darovitih studenata i učenika kroz druge oblike potpora.

Zakonska osnova za provođenje programa: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,

19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,

139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10),

30

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 152/14, 07/17, 68/18 ),

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice (GGK 10/18), Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice (GGK 3/15, 1/17, 6/18, 6/19), Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16,

1/17).

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 3001: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJAPlanirana sredstva: 4.827.000,00 kuna

Aktivnost A300113: Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićimaOsiguravaju se sredstva za funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Koprivnica i to za Dječji

vrtić „Smiješak“, Dječji vrtić „Sv. Josipa“-Podružnica Koprivnica i Dječji vrtić „Igra“ na način da se podmiruje dio troškova ekonomske cijene i to u visini razlike ekonomske cijene i participacije roditelja. Ekonomska cijena vrtića povišena je sa 1.500,00 kn na 1.600,00 kn te su u projekcijama 2021. i 2022. planirana sredstva su kao i za 2020. godinu.

Aktivnost A300112: Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadiljaOsiguravaju se sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi za osiguranje smještaja djece u obrtima za čuvanje djece- dadilja. U registru

obrtnika na području grada Koprivnice registrirano je ukupno 9 obrta za čuvanje djece. Grad Koprivnica sufinancirat će smještaj djece kod obrta za čuvanje djeci sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnica. U projekcijama 2021. i 2022. planirana sredstva su ista kao i za 2020. godinu.

PROGRAM 3003: DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJAPlanirana sredstva: 570.500,00 kuna

Aktivnost 300337: ODJEK IIIOsiguravaju se sredstva za troškove provedbe projekta ODJEK III koji uključuju troškove službenih putovanja, nabave uredskog materijala,

promidžbe i informiranja, reprezentacije i nabave uredske opreme i namještaja. Sredstva su planirana na bazi utrošenog za 2019. godinu. Projekcije za 2021 i 2022. planiraju se prema proračunu projekta.

31

Aktivnost 300344: E-školeOsiguravaju se sredstva za troškove e-tehničara u sklopu provedbe projekta E-škole za svih pet osnovnih škola na području Grada Koprivnice.

Sredstva su planirana za pet osnovnih škola, na bazi utrošenog za 2019. godinu u kojoj je bila uključena samo jedna škola. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 300310: Slobodne aktivnosti i školska natjecanjaOsiguravaju se sredstva za nabavu nagrada za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Koprivnice za ostvarene iznimne uspjehe na

županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva su planirana na bazi utrošenog za 2019. godinu. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 300312: Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju Osiguravaju se sredstva za provođenje projekta besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce i nabavku majica za učenike prvih razreda osnovnih škola

kojima je osnivač Grad Koprivnica. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3005: OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJAPlanirana sredstva: 3.360.000,00 kuna

Aktivnost 300502: Stipendiranje studenata i učenikaOsiguravaju se sredstva za isplatu studentskih stipendija sukladno postojećim aktima. Planirana su sredstva za isplatu 500 stipendija dvanaest mjeseci

u godini i to u iznosu od: 550,00 kn za studiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno 1.100,00 kn za studiranje izvan Republike Hrvatske; 800,00 kn za studiranje u Republici Hrvatskoj i 1.600,00 kn za studiranje izvan Republike Hrvatske za studente koji imaju utvrđen stupanj invaliditeta veći od 50%; 800,00 kn za studente koji su ostvarili pravo na iznos stipendije za deficitarna zanimanja. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 300505: Pomoć u stjecanju zvanjaOsigurana sredstva utrošit će se na poticanje obrazovanja građana grada Koprivnice na način da se sredstva utroše sukladno zaključcima

gradonačelnika za pomoć studentima sudionicima programa razmjene studenata Erasmus, pohađanje simpozija te ostale načine usavršavanja. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 300501: Unapređenje nastave u srednjim školamaOsiguravaju se sredstva za programe koje provode srednje škole sukladno potrebama škola, a troše se za nabavku materijala koji je potreban za

provođenje praktične nastave i provođenje projekata učenika. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3009: OSTALI KULTURNI PROJEKTIPlanirana sredstva: 136.000,00 kuna

32

Cilj programa u području ostalih kulturnih projekata:Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog

života, a sukladno iskazanim potrebama. Najvažnija područja djelovanja u kulturi su: likovna djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, kazališna djelatnost, filmska i video djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, knjižnična djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost i ostale djelatnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa: Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK broj 3/15, 3/16, 7/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18).

Aktivnost 300902: Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica Sukladno zakonskim propisima sufinancira se rad Državnog arhiva Varaždin u Koprivnici. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020.

godine.

Aktivnost 300907: Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturiOsiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa/projekata/aktivnosti fizičkih i pravnih osoba koje se bave kulturnom djelatnošću. Sredstva se

dodjeljuju na temelju javnih poziva i zahtjeva, a sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3010: TEHNIČKA KULTURAPlanirana sredstva: 140.000,00 kuna

Cilj programa u području tehničke kulture:Osigurati djeci i mladima sadržaje kojima će nadopuniti i proširiti redovite školske programe i tako pridonijeti zadovoljavanju njihovih različitih

interesa, a osobito nadopuniti i osuvremeniti znanja djece i mladih, omogućiti izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme, poticati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti, obogaćivati stečena znanja i vještine, unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja, poticati zajednički rad i ostvarivanje zajedničkog uspjeha, omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća.Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)

Aktivnost 301001: Realizacija programa tehničke kulture

33

U sklopu ove aktivnosti planira se sufinanciranje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Koprivnice, a na temelju Plana i programa rada za 2020. godinu te Financijskog plana za 2020. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice, a u skladu s Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2020. godinu. Projekcije za 2021. i 2022. povećavaju se za po 10.000,00 kn u odnosu na 2020.

PROGRAM 3011: TURIZAMPlanirana sredstva: 220.000,00 kuna

Cilj programa u području turizma:Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog

života u organizaciji Turističke zajednice Grada Koprivnice.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19)

Aktivnost 301101: Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice Sukladno zakonskim propisima, Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu, a na temelju Plana rada za 2020.

godinu i Financijskog plana za 2020. godinu osiguravaju se sredstva za redovan rad Turističke zajednice. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

SPORT I REKREACIJA Cilj programa u području sporta:

Cilj ovog programa je poticati i promicati sport, osigurati provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, osobito sportskih aktivnosti djece, mladeži i osoba s invaliditetom, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša. Nadalje, cilj programa je osigurati provođenje kineziterapijske aktivnosti, sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, poticati stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu te ulagati u sportsku infrastrukturu.Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Nacionalni program športa 2019.-2026., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,

19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice, Pravilnik o sportskim školama,

34

Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima (GGK 4/04).Proračunom za 2020. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga grada

Koprivnice usmjerene prema amaterskom sportu i sportskim školama klubova, dok se Gradsko komunalno poduzeće „Komunalac“ Koprivnica skrbi o upravljanju objektima sporta. Programom javnih potreba u sportu za 2020. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu, a cilj mu je usmjeriti razvoj sporta u Gradu te je njime detaljno razrađena namjena sredstava planirana za ovaj program.

PROGRAM 3013: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJEPlanirana sredstva: 7.212.000,00 kuna

Aktivnost 301301: Osiguranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za osiguravanje osnovnih uvjeta za rad članica Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice uzimanjem

u najam dvorana: Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije, Srednje škole Koprivnica, Osnovne škole "Braća Radić" Koprivnica, Osnovne škole "Đuro Ester" Koprivnica, Osnovne škole "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica, Bazena "Cerina" te sportskih objekata kojima upravlja Gradsko komunalno poduzeće „Komunalac“ Koprivnica. Nadalje ovom aktivnošću se pokrivaju sredstva za 3 zaposlena, za zajednički program HOO-a i lokalnih sportskih zajednica, za financiranje materijalnih troškova i za sufinanciranje školovanja stručnih kadrova u amaterskim sportskim udrugama članicama Zajednice. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301302: Realizacija programa sportskih škola Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za financiranje rada Male sportske škole, kao jedinstvenog modela sportske aktivnosti djece u dobi od 4-

10 godina starosti, koja nisu obuhvaćena vježbanjem u klubovima, a u kojoj se osim redovnog djelovanja provodi škola plivanja, škola skijanja i olimpijada dječjih vrtića.

Za sufinanciranje rada sportskih škola: nogometa, rukometa, košarke, tenisa, stolnog tenisa, kuglanja, karatea, streljaštva, hrvanja, šaha, plivanja i ronjenja, prema Pravilniku o Sportskim školama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301303: Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za rad amaterskih sportskih udruga članica Zajednice športskih udruga grada Koprivnice prema

Pravilniku o kategorizaciji i bodovanju sportskih udruga članica Zajednice. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301304: Sportske manifestacije Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za financiranje i sufinanciranje sportskih manifestacija: proglašenje sportaša Grada Koprivnice za 2020.,

Ljetna liga u malom nogometu i Međunarodna atletska utrka povodom proslave Dana Grada te sufinanciranje sportskih manifestacija koje provode članice Zajednice, a prema Pravilniku o sufinanciranju sportskih manifestacija. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

35

Aktivnost 301305: Sportska infrastrukturaKapitalna ulaganja u sportsku infrastrukturu s ciljem poboljšanja uvjeta rada sportskih klubova. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju

2020. godine.

Aktivnost 301306: Obuka neplivačaU sklopu ove aktivnosti provodi se obuka neplivača za učenike trećih razreda osnovnih škola s područja Grada Koprivnice i četvrtog razreda COOR

Podravsko sunce. Planirani trošak obuhvaća troškove usluge bazena, kineziologa te prijevoz učenika. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301307: Potpora vrhunskom sportuPotpora za konsolidaciju i održivost kontinuiranog sudjelovanja na Europskim ligaškim nastupima. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se sukladno

potrebama za osiguravanje uvjeta za vrhunski sport na području Grada Koprivnice.

PROGRAM 3014: OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORTPlanirana sredstva: 20.000,00 kuna

Aktivnost 301402: Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultateZa dodjelu pomoći sportašima sa područja Grada Koprivnice koji su svojim rezultatima pridonijeli razvoju sporta i njegovoj sveprisutnosti i

popularnosti u Gradu Koprivnici. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3015: SOCIJALNI PROGRAMPlanirana sredstva: 3.808.705,00 kuna

U području socijalne skrbi prate se i utvrđuju potrebe građana te se potiče i osigurava primjena djelotvornih mjera zaštite i unapređenja životnog standarda istih, kao i zbrinjavanje osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed određenih nepovoljnih okolnosti, nisu u mogućnosti same, niti uz pomoć članova obitelji, podmiriti osnovne životne potrebe.

Cilj socijalnog programa:Socijalni program provodi se s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima koji su se, uslijed osobnih, obiteljskih,

gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, našli u stanju socijalno-zaštitne potrebe, na rubu socijalne isključenosti. Po povoljnijim kriterijima je osigurano zbrinjavanje osjetljivijih skupina građana, kao što su hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, teže zapošljivi, umirovljenici te obitelji s više djece.

36

Samcima i obiteljima odobravaju se različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/12, 3/13, 3/14, 5/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 4/16, 4/18, 11/18) i Pravilniku o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice KLASA: 550-01/05-01/04, URBROJ: 2137/01-04-05-16, od 19.09.2005. godine i KLASA: 550-01/14-01/05, URBROJ: 2137/01-04/3-14-27, od 27.06.2014. godine.

Navedenim pomoćima se daje potpora građanima u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja i troškova prehrane te uključivanja teže zapošljivih osoba na tržište rada i smanjenje rizika od socijalne isključenosti.

Socijalni program Grad Koprivnica provodi se u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom; Centrom za socijalnu skrb Koprivnica; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Ispostavom Koprivnica; Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica; odgojno-obrazovnim ustanovama; pružateljima usluga čuvanja, brige i skrbi za djecu; nadležnim trgovačkim društvima, pružateljima komunalnih usluga i usluga opskrbe određenim energentima.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine broj“ 121/17, 98/19), Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.), Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine (GGK 3/16), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (GGK 4/12, 3/13, 3/14, 5/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 4/16, 4/18, 11/18), Pravilnik o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice KLASA: 550-01/05-01/04, URBROJ: 2137/01-04-05-16, od

19.09.2005. godine i KLASA: 550-01/14-01/05, URBROJ: 2137/01-04/3-14-27, od 27.06.2014. godine, Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odluka o visini socijalne osnovice Grada Koprivnice.

Aktivnost 301534: Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školamaOva aktivnost odnosi se na podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica. Tijekom kalendarske godine

ovo pravo koristi oko 400 djece. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301534: Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje Dječjeg vrtića „Tratinčica“Sredstva za sufinanciranje troškova participacije roditelja za pohađanje Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica planirana su za oko 100 korisnika.

Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301501, 301502, 301521: Pomoć za podmirenje troškova stanovanjaObuhvaća troškove najamnine, električne energije, vodne usluge, odvoza komunalnog otpada, grijanja stambenog prostora i komunalne

37

naknade. Pomoć za najamninu je novčana naknada za kućanstva koja koriste unajmljen stambeni prostor, a nemaju u vlasništvu, niti suvlasništvu vlastiti stan, kuću, niti drugi objekt. Koristi je oko 90 obitelji godišnje.

Pomoć za ostale režijske troškove koristi oko 150 obitelji godišnje, u naravi, jer se sredstva doznačuju pružatelju usluga. Pomoć za ogrjev je pomoć u novcu u iznosu od 950,00 kn koju godišnje koristi oko 200 obitelji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice.

Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301606: Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa, koju koristi oko 150 građana godišnje, a može iznositi 50% ili 100% troškova,

ovisno o prihodima kućanstva. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301509: Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući Odnosi se na pružanje usluga pomoći u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom, što obuhvaća i dostavu obroka na kućnu

adresu. Usluge pomoći u kući koristi oko 60 korisnika godišnje. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301523: Sufinanciranje fizikalne terapije u kući Predstavlja potporu korištenju usluga za osobe s invaliditetom kojima, prema preporuci liječnika, nije dovoljna terapija koju godišnje mogu koristiti na

teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Preporuku za korištenje subvencije određuje nadležni liječnik. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301512: Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dj. vrtića i boravka kod dadilja Za ovu aktivnost planirana su sredstva u svrhu podmirenja troškova participacije roditelja za pohađanje dječjih vrtića na području Grada Koprivnice

(Dječji vrtić „Tratinčica“, Dječji vrtić „Smiješak“, Dječji vrtić „Sv. Josipa“-Podružnica Koprivnica, Dječji vrtić „Igra“ i Dječji vrtić COOR Podravsko sunce) i kod dadilja za oko 80 korisnika. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301522: Ostale škole - školska kuhinjaOdnosi se na podmirenje troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a

polaze škole kojima nije osnivač Grad Koprivnica. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301529: Novčana potpora za pohađanje srednje školeOsiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na novčanu potporu za pohađanje srednje škole u iznosu od 300,00 kn mjesečno koju mogu ostvariti

učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Koprivnice, a za koju su uvjeti propisani Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice. Planirana sredstva dostatna su za podmirenje 50 zahtjeva. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301517: Sufinanciranje programa javnih radova

38

Obuhvaća troškove povremenog i privremenog zapošljavanja teže zapošljivih skupina građana (mladih bez iskustva, osoba s invaliditetom, korisnika zajamčene minimalne naknade, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, starijih, dugotrajno nezaposlenih, pripadnika romske nacionalne manjine, roditelja više djece i dr.), radi obavljanja određenih pomoćnih poslova u okviru djelatnosti grada. Projekcije za 2021. i 2022. povećavaju se za po 100.000,00 kn u odnosu na 2020.

Aktivnost 301533: Sufinanciranje pogrebnih troškovaOdnosi se na podmirenje troškova pogreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i građana koji nemaju srodnike, niti druge osobe koje mogu

podmiriti navedene troškove. Sredstva su planirana za podmirenje troškova pogreba 15 osoba. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301531: Rad za opće dobroOva aktivnost obuhvaća rashode Grada Koprivnice za radno sposobne i djelomično sposobne korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji

su sukladno zakonskim propisima dužni odraditi određeni broj sati „rada za opće dobro“. Grad snosi troškove osiguranja, radne i zaštitne odjeće i obuće te prehrane ukoliko ju je moguće osigurati. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301532: Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnikaSukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice i Pravilniku o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice, odluku o odobrenju

jednokratne pomoći donosi gradonačelnik Grada Koprivnice temeljem prijedloga Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, a iznimno, u hitnim situacijama, po prijedlogu Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Odobrava se u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština. Prosječno se godišnje razmatra oko 200 zahtjeva građana, od čega se oko 90% zahtjeva rješava u korist podnositelja zahtjeva. Ovakav način evidentiranja doprinosi lakšem izvještavanju i transparentnosti Proračuna grada Koprivnice. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3016: ZDRAVSTVOPlanirana sredstva: 101.000,00 kuna

U području zdravstva Grad Koprivnica daje potporu preventivnim programima te programima liječenja i rehabilitacije, a posebno osnaživanju djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji.

Sukladno svojim ovlastima Grad Koprivnica doprinosi i poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga iniciranjem i realizacijom nabave medicinskih pomagala i opreme, uz humanitarnu potporu građana.

U provođenju ovog programa Grad Koprivnica surađuje s Domom zdravlja Koprivničko - križevačke županije, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, odgojno-obrazovnim ustanovama te udrugama građana i pojedincima.

39

Cilj zdravstvenog programa: Cilj ovog programa je sufinancirati troškove liječenja, rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne

darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, osigurati sredstva za korištenje Play Attention sustava, sufinanciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18), Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine (GGK 3/16).

Aktivnost 301603: Sufinanciranje troškova liječenja U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi

i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301605: Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju Osigurana su sredstva za nastavak suradnje s Unicefom - program potpore roditeljima „Rastimo zajedno plus“ ukoliko se za isto ukaže potreba. Glavni

cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive, kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Nadalje u sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za korištenje Play attention sustava. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 301608: Preventivni programiOdnosi se na sufinanciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, a provodit će se u suradnji s Domom

zdravlja Koprivničko-križevačke županije i odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada Koprivnice. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3017: REDOVNA DJELATNOSTI SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITEPlanirana sredstva: 699.000,00 kuna

Cilj programa redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite:

40

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

(„Narodne novine“ broj 26/15), Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

(GGK 3/15, 3/16), Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području

Grada Koprivnice (GGK 1/12, 1/13), Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 1/16), Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 5/09), Odluka o provođenju mjera zaštite od požara; (GGK 2/15), Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu (GGK 1/16),

Aktivnost 301703: Sufinanciranje programa Vatrogasne zajedniceSukladno zakonskim propisima osiguravaju se sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice na području grada Koprivnice za – Dobrovoljna

vatrogasna društva. Program vatrogasne zajednice Grada planira se sufinancirati u iznosu 699.000,00 kn. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3018: JAVNA SIGURNOSTPlanirana sredstva: 19.000,00 kuna

Cilj programa javne sigurnosti:Cilj programa je educirati mlade o pravilima ponašanja u prometu na način da pripadnici jedinice prometne mladeži stečeno znanje prenesu na

građane Grada Koprivnice.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži od 09.07.1997. godine

Aktivnost 301801: Sufinanciranje programa prometne sigurnosti

41

Javna sigurnost odnosno jedinica prometne mladeži angažirana od strane PU sukladno obuci i kriterijima u planiranom iznosu od 19.000,00 kn koji se raspoređuje za naknadu angažiranim učenicima članovima jedinice njih 5, s obzirom da se cijena radnog sata povećala, u sklopu rashoda planirano je i osiguranje članova jedinice prometne mladeži. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3019: SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGAPlanirana sredstva: 2.210.000,00 kuna

Cilj programa:Poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih

interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj voluntarizma.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14, 70/17, 98/19), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16, 7/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode

udruge („Narodne novine“ broj 26/15),, Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi  i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“

broj 119/15), Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15), Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/17), Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva („Glasnik Grada Koprivnice“ 3/16, 1/18).

Aktivnosti 301901-301910: Sufinanciranje programa udrugaSufinanciranje rada udruga odvija se kroz financijsku potporu programima/projektima/aktivnostima udruga iz Domovinskog rata, udruga rada s

djecom i mladeži, udruga žena prigradskih naselja, civilnog društva za unapređenje kvalitete osoba s invaliditetom, udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga u redovnom radu civilnog društva i kulturi. Sredstva su planirana na temelju praćenja rada udruga s ciljem jačanja civilnog društva i zadovoljavanja potreba šire zajednice za uključivanje u život grada. Sredstva za rad udruga dodjeljuju se na temelju raspisanog javnog poziva, prijedloga povjerenstva, zaključka gradonačelnika i ugovora o suradnji. U Proračunu su osigurana sredstava za isplatu naknada članovima ocjenjivačkog povjerenstva.

Nadalje u sklopu programa sufinancira se djelatnosti crvenog križa na području grada iz planiranih sredstava financiraju se materijalni i financijski rashodi redovne djelatnosti Crvenog križa o čemu se podnosi godišnji izvještaj Gradskom vijeću Grada Koprivnice.

Detaljan plan i opis aktivnosti koje će se financirati opisane su u Prijedlogu Programa javnih potreba u području rada udruga građana za 2020. godinu koji je sastavni dio ovog dokumenta. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

42

PROGRAM 4004: PROGRAM KULTURNE BAŠTINEPlanirana sredstva: 1.695.000,00 kuna

Cilj programa u području kulturna baština:Grad Koprivnica sustavno već niz godina provodi konkretne korake u zaštiti kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za

njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi bili isti na korist svih građana Grada Koprivnice. Cilj je rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice i stvaranje dodatne turističke vrijednosti.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,

157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.- Mjera M 3.2.2. Zaštita i valorizacija kulturne baštine i njeno stavljanje u turističku

funkciju.

Aktivnost 400401: Donacije vjerskim zajednicamaAktivnost je planirana temeljem potreba za rad svih župa s područja grada koje se realiziraju već niz godina, a planirana sredstva utrošiti će se prema

zahtjevima i potrebama koje se ukažu tijekom godine. Projekcije za 2021. i 2022. planiraju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost 400403: Zaštita sakralne baštineAktivnost je planirana temeljem prijave na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu, a

prijavljeni programi su nastavak sanacije pročelja Franjevačke crkve i samostana Sv. Antuna Padovanskog te obnova orgulja u Crkvi Sv. Nikole. Izvor financiranja su Proračun Grada (spomenička renta) i Ministarstvo kulture. Projekcije za 2021. i 2022. godinu planiraju se u manjem iznosu u odnosu na 2020. godinu.

Aktivnost 400405: Sanacija SinagogeAktivnost je planirana temeljem prijave na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu, a

prijavljeni program je građevinska sanacija Sinagoge. Izvor financiranja su Proračun Grada (spomenička renta) i Ministarstvo kulture. Projekcija za 2021. planira se na temelju 2020. godine, a za 2022. godinu je iznos smanjen obzirom da se većina radova planira u 2020. i 2021 godini.

Aktivnost 400406: Zaštita kulturne baštineAktivnost je planirana temeljem prijave na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu, a

prijavljeni program je obnova zida na Spomen području Danica. Izvor financiranja su Proračun Grada (spomenička renta) i Ministarstvo kulture. Projekcija za

43

2021. planira se na temelju 2020. godine, a za 2022. godinu je iznos povećan obzirom da se planira daljnja obnova kulturne baštine i rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice.

PROGRAM 3021: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTAPlanirana sredstva: 4.306.025,00 kuna

Cilj programa :Mjere kojima Grad Koprivnica daje potporu pojedinim skupinama građana u zadovoljavanju osnovnih potreba uslijed nepovoljnih životnih i

obiteljskih okolnosti, ali i određenih potreba koje nisu nužno posljedica određenih rizika, ali dodatno opterećuju prihode kućanstva. Dajući podršku građanima prilikom rođenja djeteta i tijekom obrazovanja te u svrhu poboljšanja stambenih uvjeta, pomaže im se da zadovolje određenu potrebu, ali ih se i potiče u njihovim nastojanjima da unaprijede kvalitetu svog života.

Zakonska osnova za provođenje programa: Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine (GGK 3/16), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta (GGK broj: 2/10 i 4/16). Odluke Gradskog vijeća Grada Koprivnice za tekuću godinu.

Aktivnost 302102: Pomoć za novorođenčad Osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 kn za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Koprivnice. Planirana

sredstva dostatna su za 270 zahtjeva. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302110: Nabava udžbenika i radnih bilježnicaSredstva u sklopu ove aktivnosti utrošiti će se na nabavu udžbenika i radnih bilježnica sukladno ukazanim potrebama. Sredstva su planirana na

temelju rashoda 2019. godine. Projekcije za 2021. i 2022. godinu planiranju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302104: Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica – škole van područja Grada KoprivniceSredstva u sklopu ove aktivnosti utrošiti će se na sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica sukladno zahtjevima građana, a na temelju odluke

Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sredstva su planirana na temelju rashoda 2019. godine. Projekcije za 2021. i 2022. godinu planiranju se na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302105: Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusomOdnosi se na sufinanciranje mjesečnih karata za redovite studente koji putuju željeznicom i autobusom. Subvencija iznosi 30% cijene, a koristi je 50-

ak studenata mjesečno. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

44

Aktivnost 302111: Darivanja umirovljenika Umirovljenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, čija mirovina ne prelazi određeni iznos, gradonačelnik daruje novčanim darom

prigodom božićnih i uskršnjih blagdana. Odluku o visini navedenih darova, te o kriterijima za ostvarivanje prava, donosi gradonačelnik prigodom svakog od navedenih blagdana. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302107: Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata Osigurana su sredstva za troškove kupovine građevinskih parcela, priključenja na gradsku infrastrukturu za navedene građane i komunalni doprinos,

temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj. Projekcije za 2020. i 2021. se planiraju na temelju 2019. godine.

Aktivnost 302112: Darivanja osoba s invaliditetom Osobe s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine s prebivalištem na području Grada Koprivnice, Gradonačelnik daruje novčanim darom

prigodom božićnih i uskršnjih blagdana. Odluku o kriterijima za ostvarivanje prava te visini navedenih darova, donosi Gradonačelnik prigodom svakog od navedenih blagdana.

Aktivnost 302108: Organizirano stanovanje - Moj dom – Tu sam svoj na svomCentar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica u partnerstvu s Gradom Koprivnicom 15. listopada 2019. godine prijavio je

projekt „Moj dom – Tu sam svoj na svom“ koji ima za cilj rekonstrukciju, opremanje i stavljanje u funkciju stambeni objekt u vlasništvu Grada Koprivnice za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama. Rezultati projekta i potpisivanje ugovora očekuju se u ožujku/travnju 2020. godine čime bi se odmah krenulo u realizaciju projekta. Grad Koprivnica kao partner na projektu preuzeo je dio poslova provedbe projekta na temelju čega je planirano u Proračunu za 2020. godinu – rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta prema Glavnom projektu projektanta, uslugu promidžbe i informiranja, uslugu financijske revizije projekta i ostale rashode poslovanja.

Aktivnost 302109: Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetomPotpora korištenju usluga prijevoza prilagođenim vozilom za osobe s invaliditetom sukladno kriterijima utvrđenim Zaključkom gradonačelnika Grada

Koprivnice o uvjetima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom, od 28.02.2019. godine. Ovu uslugu koristi oko 20 korisnika mjesečno. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

PROGRAM 3023: SRETNO DIJETE – SRETAN GRADPlanirana sredstva: 164.500,00 kuna

Cilj programa:Program obuhvaća Božićno darivanje djece, Veliko srce koprivničkog djeteta, Dječje gradsko vijeće i Akciju „Sretno dijete-sretan grad“. Potrebe

djece se mijenjaju te je bitna kontinuirana i sustavna briga i skrb o zaštiti djece i njihovih prava i potreba. Cilj je povećanje standarda dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, čime se doprinosi stvaranju dugoročno sigurnog i poticajnog okruženja za rast i razvoj djeteta.

45

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,

137/15, 123/17, 98/19).

Aktivnost 302301: Božićno darivanje djece Prigodom Božićnih blagdana, gradonačelnik Grada Koprivnice daruje darom u naravi djecu do 15. godine života, čiji roditelji imaju status

poljoprivrednika, nezaposlenih osoba, korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenika s prebivalištem na području Grada Koprivnice, te djecu udomljenu kod udomitelja na području Grada Koprivnice. Novčanim darom gradonačelnik daruje djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno se prigodom Božićnih blagdana daruje oko 350 djece. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302302: Veliko srce koprivničkog djeteta Osigurana sredstva utrošiti će se na troškove organizacije i nagrade projekta Veliko srce koprivničkog djeteta. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju

na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302303: Dječje gradsko vijeće Osigurana sredstva utrošiti će se na troškove Dječjeg gradskog vijeća. Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

Aktivnost 302304: Akcija „Sretno dijete – sretan grad“ Osigurana sredstva utrošiti će se na realizaciju akcijskog plana za 2020. godinu, dnevnice za putovanja, kotizaciju za sudjelovanje u akciji i slično.

Projekcije za 2021. i 2022. se planiraju na temelju 2020. godine.

GLAVA 02002 VRTIĆIGLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLEGLAVA 02004 USTANOVE U KULTURIGLAVA 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITAGLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA

- Razdjel 20 sadrži navedene glave u kojima su planirana sredstva proračunskih korisnika i to cjelokupnog poslovanja, osim sredstava škola u dijelu koji se direktno isplaćuje iz državne riznice. Obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

RAZDJEL 030 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

46

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za prostorno uređenje obavljaju se slijedeći poslovi:

usmjeravanje prostornog razvoja i unapređenja stanja u prostoru (analize važećih i potrebnih dokumenata za svrhu prostornog uređenja), provođenje postupaka izrade prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, analize inicijativa za izradu ili izmjenu postojećih prostornih planova te

ostalih dokumenata temeljem važeće zakonske regulative koja uređuje prostorno uređenje, sudjelovanje u postupcima izrade prostornih planova prostornih planova višeg reda, ostalih planova (razvojni te ostali planovi) provedba dokumenata prostornog uređenja i gradnje - izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, izdavanje lokacijskih informacija,

obavijesti o uvjetima za izradu glavnog odnosno idejnog projekta, potvrda elaborata etažiranja, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i drugih potvrda vezanih na podatke o činjenicama o kojima

nadležni upravni odjel vodi evidenciju, rješavanje predmeta prijave početka građenja, uklanjanja te nastavka građenja građevina, sudjelovanje u postupcima izdavanja akata za gradnju koje vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, vođenje postupaka te izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih odnosno rekonstruiranih zgrada (legalizacija), osnivanje prava služnosti za infrastrukturne vodove i vođenje evidencije danih služnosti za infrastrukturne vodove, ostali geodetski poslovi,

sudjelovanje u svojstvu stranke u parcelacijskim elaboratima, izrada statistike vezano za gradnju i uporabu, evidencije izdanih akata, evidencije sektorskih planova i programa, vođenje ostalih propisanih

evidencija i baza podataka iz nadležnosti Upravnog odjela

Proračunom Grada Koprivnice za 2020. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna, projekcijama proračuna za 2021. godinu u iznosu 970.000,00 kuna, te 2022. godinu u iznosu 920.000,00 kuna, a raspodijeljena su unutar jednog programa.

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022.

Glava 1UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

1.000.000,00 970.000,00 920.000,00

Program 4002Program prostornog uređenja 1.000.000,00 970.000,00 920.000,00Aktivnost A400201Geodetski elaborati 30.000,00 30.000,00 30.000,00Aktivnost A400202PPU i GUP 450.000,00

110.000,00 110.000,00

Aktivnost A400203 320.000,00 630.000,00

47

Urbanistički planovi uređenja 630.000,00Aktivnost A400204Ostali prostorni planovi 100.000,00 100.000,00 100.000,00Aktivnost A400206GIS 100.000,00 100.000,00 50.000,00

UKUPNO RAZDJEL 030 1.000.000,00 970.000,00 920.000,00

Program 4002 – Program prostornog uređenja

Cilj programaCilj programa je stvaranje uvjeta za učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostorno planske dokumentacije, zakonito i pravovremeno izdavanje akata na temelju zakonske regulative koja uređuje područje gradnje, prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja te ostalih dokumenata iz nadležnosti upravnog odjela.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljevaPokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz unapređenje stanja u prostoru i pokrivenost Grada prostornim planovima, ostvarenje prihoda iz naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te zakonitim i pravovremenim izdavanjem akata.

Pravna osnova za provođenje: Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 20/17. i 39/19) Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 98/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15. i 118/18) Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18) Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/13. i 52/18.) Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 25/18.) Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19)   Zakon o naseljima (Narodne novine br. 54/88.) Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“

broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti) i 9/11.) Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14. i 19/15.) Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 122/15.) Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj  136/15.) Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj  93/17.) Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/06., 5/12., 03/15. i 5/15. - pročišćeni tekst)

48

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plan uređenja Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst ) odluke o donošenju važećih detaljnih planova uređenja, odluke o izradi izmjena i dopuna prostornih planova te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A400201: Geodetski elaborati Sredstva su planirana za izradu geodetskih elaborata i geodetsko katastarske usluge. Proračunom su za predmetne namjene u 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a isti iznos sredstava planiran je i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400202: PPU i GUPSredstva unutar ove aktivnosti planirana su za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te II. Izmjena i dopuna

Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.Financijska sredstva za predmetne namjene planirana su u 2020. godini u iznosu 450.000,00 kuna, a projekcijama za 2020. i 2021. godinu u iznosu po 110.000,00 kn za eventualne potrebe usklađivanja ovih prostornih planova s izmjenama regulative, obzirom da je najavljena izmjena zakonske regulative za planove nove generacije - e-Planovi.

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenjaAktivnost obuhvaća sredstva planirana za izradu izmjena postojećih detaljnih planova uređenja i izradu novih urbanističkih planova uređenja. Planiraju se značajnija sredstva upravo za izradu novih urbanističkih planova uređenja, a u cilju stvaranja prostorno planskih preduvjeta za uređenje neurbaniziranih neuređenih prostora, u svrhu stavljanja u funkciju te provedbu investicijskih projekata unutar tih prostora. Za predmetne namjene za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu 320.000,00 kuna¸ a za 2021. i 2022. godinu planiran je iznos po 630.000,00 kuna.

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planoviUnutar aktivnosti planirana su sredstva za usluge izrade prostorno planskih studija i analiza, idejnih rješenja te ostale planske dokumentacije.

Za predmetne namjene u 2020., 2021. i 2022. godini planirana su sredstva u iznosu po 100.000,00 kuna.

Aktivnost A400206: GIS Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za ulaganja u računalne programe za potrebe GIS-a.

Za predmetne namjene u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna, u 2021. u iznosu 100.000,00 kuna i u 2022. godini u iznosu 50.000,00 kuna.RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

49

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo obavljaju se slijedeći poslovi:

Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo čine:1. Odsjek za izgradnju grada2. Odsjek za komunalno gospodarstvo3. Odsjek za upravljanje nekretninama.

U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom, - priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,- priprema i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i objekata javne namjene:

- priprema i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,- izrada ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,- ishođenje akata za građenje,- praćenje izrade projektne dokumentacije,- praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu,- priprema i organiziranje tehničkih pregleda,- provođenje primopredaje i okončanih obračuna po završetku gradnje,- sudjelovanje u pripremi i provedba kapitalnih projekata (projekti vezani uz EU fondove, projekti unutar državnih programa i sl.),

U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:- imovinsko pravni poslovi vezani uz otuđenje i stjecanje nekretnina u vlasništvu Grada, - poslovi tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Grada,- vođenje registra nekretnina,- ostali poslovi vezani uz upravljanje nekretninama sukladno pozitivno pravnim propisima

U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,- održavanje zelenih i javnih površina,- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,- provođenje komunalnog reda,- održavanje objekata komunalne infrastrukture,

50

- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima,- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,- sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti odjela, - sudjelovanje u provođenju i provođenje postupaka jednostavne nabave iz nadležnosti odjela.

Zakonska osnova za provođenje svih programa:

Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. i 39/19.) Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15. i 114/18) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15. i 118/18) Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18) Posebne uzance u građenju (Sl. SFRJ 018-1977) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj  112/17, 34/18, 36/19 i 98/19) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća

nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17 i 98/19) Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj  59/18) Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16. i 20/17.) Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 55/14., 41/15, 67/16. i 23/17.) Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18.) Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“ broj 140/13.) Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11.) Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17. i 70/19.) Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14.) Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 28/16. ) Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19.) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,153/13., 78/15., 12/18 i 118/18)

51

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 68/08.) Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14. i 5/18.) Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14. i 3/17.) Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11., 47/14., 61/17. i 118/18.) Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za

razdoblje 2017. – 2020. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/17.) Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17. i 14/19.) Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17.) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.) Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17.) Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15.) Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16.) Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18. i 14/19.), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19.) Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14.) Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.) Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 96/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,

146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15., 112/18) Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. i 68/18.) Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17.) Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18) Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.) Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.) Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16 , 10/18., 3/19 i 6/19) Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/10. i 5/11.) Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18 i 10A/18), Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18. i 6/19.),

52

Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14. i 2/16), Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19.), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13. i 115/18), Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17 i 32/19), Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10), Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12), Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17), te drugi dokumenti od utjecaja na

rad, Pravilnika o tržnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/04, 03/08, 1/09, 03/09, 2/12, 1/17 i 9/18), Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području

Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.), Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik

Grada Koprivnice“ broj 1/12), Oduka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na

poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/09 i 2/13), Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15), Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12 i 2/16), Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

Proračunom Grada Koprivnice za 2020. godinu u razdjelu Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 65.593.723,00 kuna, projekcijama proračuna za 2021. godinu u iznosu 86.755.000,00 kuna, te 2022. godinu u iznosu 38.805.000,00 kuna, a raspodjeljuju se u programima:

RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022.Glava 04001UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 65.593.723 86.755.000 38.805.000

53

Program 1002Redovni rad mjesne samouprave

198.000 198.000 198.000

Aktivnost A100201Djelokrug mjesne samouprave

178.000 178.000 178.000

Aktivnost A100202Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

20.000 20.000 20.000

Program 2004Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada

2.965.000 2.715.000 2.665.000

Aktivnost A200401 Dom mladih

350.000 250.000 250.000

Aktivnost A200402 Sportski objekti

600.000 550.000 550.000

Aktivnost A200403 Društveni domovi

270.000 270.000 270.000

Aktivnost A200404 Mrtvačnice

75.000 50.000 50.000

Kapitalni projekt K200405 Rekonstrukcija zgrade Zrinski trg 1

250.000 200.000 150.000

Kapitalni projekt K200406 Proširenje groblja

75.000 50.000 50.000

Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata

355.000 355.000 355.000

Aktivnost A200408 Tekući rashodi

790.000 790.000 790.000

Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi

200.000 200.000 200.000

Program 4001Održavanje objekata komunalne infrastrukture

26.032.000 25.532.000 25.532.000

Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće

6.400.000 6.400.000 6.400.000

Kapitalni projekt K400102Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

11.500.000 11.500.000 11.500.000

Aktivnost A400103Zimska služba

2.000.000 2.000.000 2.000.000

54

Aktivnost A400104Održavanje semafora

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A400106Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti

3.000.000 3.000.000 3.000.000

Aktivnost A400107Održavanje i uređenje dječjih igrališta

100.000 100.000 100.000

Aktivnost A400108Prigodno uređenje grada

250.000 250.000 250.000

Aktivnost A400109Informatički sustav i mjere sigurnosti

72.000 72.000 72.000

Aktivnost A400110Glomazni otpad – odvoz grana

100.000 100.000 100.000

Aktivnost A400111Sanacija divljih deponija

20.000 20.000 20.000

Aktivnost A400113Veterinarski poslovi-hvatanje, azil

400.000 400.000 400.000

Aktivnost A400114Veterinarski poslovi- mikročipiranje

50.000 50.000 50.000

Aktivnost A400115Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina

350.000 350.000 350.000

Aktivnost A400116Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000 50.000 50.000

Aktivnost A400117Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor

250.000 250.000 250.000

Aktivnost A400120Održavanje KK

70.000 70.000 70.000

Aktivnost A400121Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete

100.000 50.000 50.000

Aktivnost A400122Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu

100.000 100.000 100.000

Aktivnost A400123Izgradnja dječjih igrališta

720.000 220.000 220.000

Aktivnost A400124Potrošnja el. energije za cestovne građevine

50.000 50.000 50.000

55

Kapitalni projekt K400125 Obnova parka

20.000 50.000 50.000

Aktivnost A400126Javni prijevoz

330.000 350.000 350.000

Program 5001Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje

7.510.000 15.800.000 7.900.000

Kapitalni projekt K500101Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje

5.000.000 7.300.000 7.900.000

Kapitalni projekt K500102Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića

2.510.000 8.500.000 0

Program 4005Program izgradnje i rekonstrukcije objekata

8.245.723 0 0

Kapitalni projekt K400503Izgradnja DV u Starigradu

8.245.723 0 0

Program 3020Kapitalna ulaganja u školstvo

17.802.000 40.000.000 0

Kapitalni projekt K302002Energetska obnova OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“

5.802.000 0 0

Kapitalni projekt K302005Izgradnja sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“

9.750.000 0 0

Kapitalni projekt K302006Izgradnja OŠ „Podolice“

2.250.000 40.000.000 0

Program 4006Program zaštite okoliša

2.841.000 2.510.000 2.510.000

Aktivnost A400601Zaštita okoliša – nabavka vozila

1.400.000 1.400.000 1.400.000

Aktivnost A400602Zaštita okoliša – nabavka opreme

1.231.000 900.000 900.000

Aktivnost A400603Studije iz područja zaštite okoliša

50.000 50.000 50.000

Aktivnost A400604Glomazni otpad

150.000 150.000 150.000

Aktivnost A400605Ostali nespomenuti rashodi 10.000 10.000 10.000

56

UKUPNO RAZDJEL 040 65.593.723 86.755.000 38.805.000

PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE

Opis i cilj programaOva Glava obuhvaća osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave kao najneposrednijeg oblika sudjelovanja u upravljanju poslovima od neposrednog značaja za život i rad stanovnika na području mjesnog odbora. Cilj programa je stvaranje uvjeta za   funkcioniranje mjesne samouprave i rad Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost A100201 – Djelokrug mjesne samouprave  i Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupraviPlanirana sredstva za 2020.godinu u iznosu 178.000,00 kn, a odnose se na troškove vezane za električnu energiju, plin i ostale energente, vodu i

komunalne troškove, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sitni inventar za Društvene domove Grada Koprivnice.

Ostatak troškova vezanih za nabavku potrošnog materijala, usluga telefona, usluga održavanja objekata i okoliša, sredstva za rad vijeća mjesnih odbora i njihovu reprezentaciju osigurana su u Službi ureda Gradonačelnika.

PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA

U Programu 2004 - Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200401 do A200408 i K200405 do K200409 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 2.965.000,00 kn za 2020. godinu.U projekcijama proračuna za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu 2.715.000,00 kn, a za 2021. godinu 2.665.000,00 kn.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A200401: Dom mladihSredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2020. godini u iznosu 350.000,00 kn za radove na hidroizolaciji podruma i tekućeg i investicijskog

održavanja zgrade Doma mladih. U 2021 planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00, a u 2022.godini 250.000,00Aktivnost A200402: Sportski objekti

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2020. godini u iznosu 600.000,00 kn za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. U projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu 550.000,00 kn za svaku godinu.

Aktivnost A200403: Društveni domovi

57

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2020. godini u iznosu 270.000,00 kn za radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice. Većina radova odnosi se na građevinske radove te na elektroinstalaterske radove čijom izvedbom se poboljšava energetska učinkovitost i sigurnost u korištenju prostora društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori.Planirana sredstva u 2021. godini u iznosu o 270.000,00 kn, a u 2022. godini su u iznosu 270.000,00 kn.

Aktivnost A200404: MrtvačniceSredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2020. godini u iznosu 75.000,00 kn, planirana sredstva odnose se na usluge tekućeg i investicijskog

održavanja. U projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu planiraju se iznosi 50.000,00 kn za svaku godinu.

Kapitalni projekt K200405: Rekonstrukcija zgrade Zrinski trg 1Sredstva su planirana za radove investicijskog održavanja zgrade gradske vijećnice. U 2020. godini planirano je 250.000,00 kuna dok je u 2021.

godini planirano 200.000,00 i u 2022. godini 150.000,00 kuna.

Aktivnost A200406: Proširenje grobljaSredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2020. godini u iznosu 75.000,00 kn, planirana sredstva odnose se na troškove radova na proširenju

groblja. U projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za svaku godinu.

Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekataSredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2020. godini u iznosu 355.000,00 kn, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a

koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. U 2021. i 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 355.000,00 kn za svaku godinu.

Aktivnost A200408: Tekući rashodiPlanirana sredstva za 2020. godinu su u iznosu 790.000,00 kn, a odnose se na te i investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora

u vlasništvu Grada, sredstva za komunalne usluge, malčiranje travnatih površina u vlasništvu Grada i slično. U projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu 790.000,00 kn po svakoj godini.

Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi Planirana su sredstva za 2020. godinu u iznosu 200.000,00 kn, a odnose se za uređenje građevinskog zemljišta. U 2021. i 2022. godini planirana su

sredstva za tu namjenu u iznosu od 200.000,00 kn za svaku godinu.

PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

58

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnoj svoti 26.032.000,00 kn za 2020. godinu.U projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu 25.532.000,00 kn za svaku godinu.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoćeSredstva su planirana na osnovu realizacije sredstava predmetne aktivnosti i prethodnom razdoblju. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u

2020. godini u iznosu od 6.400.000,00 kn, a za 2021. i 2022. godinu planiran je iznos od 6.400.000,00 kn za svaku godinu.

Kapitalni projekt K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cestaSredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su na temelju predviđenih potreba održavanja, te na osnovi prethodnih godišnjih programa i

praćenja realizacije tih planova. Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2020. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 11.500.000,00 kuna, a u 2021. i 2022. godini u iznosu po 11.500.000,00 kuna za svaku godinu.

Aktivnost A400103: Zimska službaZa zimski period planirana su sredstva za čišćenje od snijega nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta, za što su u 2020., 2021. i

2022. godini planirana financijska sredstva u iznosu od po 2.000.000,00 kuna.

Aktivnost A400104: Održavanje semaforaProračunom su za održavanje semafora u 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, isto kao i projekcijama proračuna

za 2021. i 2022. godinu (po 100.000,00 kuna za svaku godinu).

Aktivnost A400106: Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjetiSredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošiti će se za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne

energije. Planira se daljnja modernizacija javne rasvjete korištenjem energetski učinkovitih rasvjetnih tijela (stara rasvjetna tijela s vrlo malim učinkom rasvijetljenosti i velike električne snage zamijenjuju se rasvjetnim tijelima većeg učinka rasvijetljenosti). Proračunom su za navedene namjene u 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna, za 2021. i 2022. godinu planiran je iznos od 3.000.000,00 kuna za svaku godinu.

Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igralištaSredstva planirana u 2020. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna, a za 2021. i

2022. godinu planiran je iznos od 100.000,00 kn za svaku godinu.

Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada

59

Sredstva planirana u 2020. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna, a za 2021. i 20222. godinu planiran je iznos od 250.000,00 kuna za svaku godinu.

Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometuSredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2020. godini za informatički sustav i mjere

sigurnosti u prometu planiran iznos od 72.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400110: Glomazni otpad – odvoz granaSredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2020. godini za glomazni otpad – odvoz

grada planiran iznos od 10.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponijaSredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2020. godini za sanaciju divljih deponija

planiran iznos od 20.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azilIznos sredstava za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je u 2020. godini u skladu sa dosadašnjom realizacijom te je planiran iznos

od 400.000,00 kuna, kao i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranjeIznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2020. godini u skladu sa dosadašnjom realizacijom te je planiran iznos

od 50.000,00 kuna, kao i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400115: Sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešinaIznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2020. godini u skladu sa dosadašnjom

realizacijom te je planiran iznos od 350.000,00 kuna, kao i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaSredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2020. godini za ostale nespomenute rashode

poslovanja planiran iznos od 50.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400117: Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzorSredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije te provođenje stručnog nadzora za poslove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i

odvodnje atmosferskih voda i sl..

60

Za navedene namjene u 2020. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 250.000,00 kuna, a u istom iznosu planirna su i projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400120: Održavanje KKZa radove na održavanju kabelske kanalizacije u 2020. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 70.000,00 kuna, a u istom iznosu planirana

su i projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost A400121: Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjeteProračunom su za 2020. godinu predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za uspostavu programskog rješenja za upravljanje i održavanje

prometne infrastrukture i javne rasvjete u svrhu kvalitetnijeg obavljanja poslova upravljanja i održavanja prometne infrastrukture i javne rasvjete, obzirom da nabava nije provedena u prethodnom razdoblju. U projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana su sredstva od 50.000,00 kuna, a koja će biti utrošena za redovno održavanje računalnog programa i unapređivanje istog.

Aktivnost A400122: Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatuSredstva su planirana za provođenje poslova evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u svrhu provedbe evidencije istih u

katastarskom operatu. Proračunom su za poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu u 2020. godini planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, kao i u projekciji proračuna za 2021. i 2020 godinu.

Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igralištaSredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2020. godinu planirana su u iznosu od 720.000,00 kn, za 2021. i 2022. godinu planirani su

iznosi od po 220.000,00 kn.

Aktivnost A400124: Potrošnja el. energije za cestovne građevineAktivnost obuhvaća troškove električne energije za cestovne građevine – semafore, precrpne stanice na sustavu cestovne odvodnje i sl..

Proračunom su za predmetne troškove u 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a u istom iznosu planirana su i projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Kapitalni projekt K400125: Obnova parkaProračunom su za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove uređenja gradskog parka, dok su za 2021. i 2022 godinu

planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za svaku godinu.

Aktivnost A400126: Javni prijevozSredstva su planirana za provođenje poslova komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Koprivnice. Proračunom su za poslove

komunalnog linijskog prijevoza putnika u 2020. godini planirana sredstva u iznosu od 330.000,00 kuna, dok je u projekciji proračuna za 2021. i 2022. godinu planirano po 350.000,00 kuna.

61

PROGRAM 5001 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNE RASVJETE I OBORINSKE ODVODNJE

Program sadrži kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji prometnica, staza, parkirališta, KK, javne rasvjete i oborinske odvodnje, te ostali i prateći troškovi provedbe investicija. Program obuhvaća poslove pripreme i provođenja investicija izgradnje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK i oborinske odvodnje te opremanja zona predmetnom infrastrukturom.

Cilj provođenja programa je povećanje kvalitete i sigurnosti postojeće prometne infrastrukture i javne rasvjete, širenje mreže nerazvrstanih cesta, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u skladu s potrebama i ostalim gradskim projektima te osiguranje povećanja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti sustava javne rasvjete. Cilj obuhvaća planiranje i izgradnju prometnih površina, posebice pješačko-biciklističkih staza i javne rasvjete u konceptu održivog razvoja, kao i širenje mreže nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i oborinske odvodnje unutar novih zona.

Planirana sredstva po aktivnostima

Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnjeU okviru ovog kapitalnog projekta u 2020. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje

planirana su sredstva u ukupnom iznosu 5.000.000,00 kuna. Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i pratećem obrazloženju.

Projekcijama proračuna su u 2021. godini za aktivnosti unutar ovog kapitalnog projekta planirana sredstva u ukupnom iznosu 7.300.000,00 kuna, a u 2022. godini u ukupnom iznosu od 7.900.000,00 kuna, za daljnja ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK, oborinske odvodnje i prateće troškove provedbe investicija.

Kapitalni projekt K500102: Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa JelačićaPlanirana sredstva su za izradu projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na uređenju glavnih gradskih trgova. U 2020. Godini planirano je

ukupno 2.510.000,00 kuna, dok su u projekciji za 2021. Godinu planirana sredstva u iznosu od 8.500.000,00 kuna.

PROGRAM 4005 – PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

Cilj Programa je dodatno ulaganje u objekte javne namjene – predškolskog odgoja, a u svrhu zadovoljavanja potreba za predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice.

Planirana sredstva po aktivnostima

Kapitalni projekt K400503: Izgradnja DV u Starigradu

62

Sredstva su planirana za izgradnju novog vrtića u naselju Starigrad. Za navedene poslove planirano je 8.245.723,00 kuna u 2020. godini, sukladno procijenjenoj vrijednosti po izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

Cilj Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području školstva na razini utvrđenog državnog standarda, te iznad državnog standarda ulaganjima u rekonstrukciju i izgradnju školskih objekata čime se osigurava kvalitetniji sustav školstva u Gradu Koprivnici.

Planirana sredstva po aktivnostima

Kapitalni projekt K302002: Energetska obnova OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“Sredstva su planirana za izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti na zgradi škole OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, a ista su sufinancirana

sredstvima EU. Planirana su sredstva u iznosu od 5,802.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K302005: Izgradnja sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“U 2020. godini planirana je izgradnje školske sportske dvorane za potrebe OŠ „Đuro Ester“ te su za potrebe navedenog planirana sredstva u iznosu od

9.750.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K302006: Izgradnja OŠ „Podolice“Za potrebe izgradnje nove osnovne škole u mjesnom odboru Podolice planirana su u 2020. godini sredstva u iznosu od 2.250.000,00 kuna a koja se

odnose na izradu studijske dokumentacije, projektne dokumentacije i ishođenje svih dozvola u svrhu početka građenja nove škole. Troškovi izgradnje planirani su u 2021. godini u iznosu od 40.000.000,00 kuna.

Aktivnost K302004: Kapitalna ulaganja u školstvoSredstva u 2020. godini planirana su u iznosu od 17.802.000,00 kn za potrebe izrade projektne dokumentacije i studijskih dokumenata te same

izgradnje, a koja se odnosi na energetsku obnovu škola i izgradnju nove školske dvorane. U projekciji za 2021. godini planiran je u iznos od 40.000.000 kn, koji se odnosi na novu izgradnju osnovne škole, dok za 2022. godinu nije planiran iznos za tu aktivnost.

PROGRAM 4006 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Cilj Programa zaštite okoliša je planiranje razvoja Grada na načelima energetsko-ekološke održivosti i korištenju obnovljivih izvora energije, provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz povećanje količina odvojenog skupljanja otpada, a time se smanjuje količina otpada koji se trajno odlaže na odlagalište.

Planirana sredstva po aktivnostima

63

Aktivnost A400601: Zaštita okoliša – nabava vozilaU 2020. godini za predmetnu aktivnost nabave vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn,

kao i u 2021. i 2020. godini.

Aktivnost A400602: Zaštita okoliša – nabava opremeU 2020. godini za predmetnu aktivnost nabavke opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirano je 1.231.000,00 kn, dok su za 2021. i

2022. godinu planirana sredstva u iznosu 900.000,00 kn za navedenu aktivnost.

Aktivnost A 400603: Studije iz područja zaštite okolišaAktivnost je u 2020. godini planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, a za usluge izrade studija vezanih uz zaštitu okoliša. U 2021. i 2022. godini

aktivnost je planirana u iznosu od po 50.000,00 kuna.

Aktivnost A400604: Glomazni otpadPotrebno je osigurati sredstva za zbrinjavanje glomaznog otpada putem poziva građana, a što se financira iz Proračuna Grada. Aktivnost je planirana u

iznosu od 150.000,00 kuna za 2020. godinu, kao i za 2021. i 2020. godinu.

Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodiAktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 kuna kroz cjelokupno trogodišnje razdoblje, a za aktivnosti Europskog Tjedna kretanja, Zelene čistke,

informiranje javnosti u vezi zaštite okoliša te ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša koji se mogu pojaviti tijekom godine.

64