prijedlog proraČuna Šibensko-kninske Županije za...

Na temelju članka 6., 37., 38., 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od 2017. godine, donosi

PRIJEDLOG PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Proračun Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu,obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRORAČUN

2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

UKUPNI PRIHODI 540.219.356 503.737.427 486.409.673

PRIHODI POSLOVANJA 540.176.056 503.694.087 486.366.137

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 43.300 43.339 43.536

UKUPNI RASHODI 582.731.000 507.352.224 487.007.361

RASHODI POSLOVANJA 476.802.007 466.152.690 466.976.392

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 105.928.993 41.199.534 20.030.969

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -42.511.644 -3.614.797 -597.688

B. RAČUN FINANCIRANJAPRORAČUN

2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000 3.000.000 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.700.000 3.703.700 3.722.219

NETO FINANCIRANJE 30.278.000 -703.700 -3.722.219

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINAPRORAČUN

2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 12.233.644 4.318.498 4.319.906

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE0 0 0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, a rashodi i izdaci se raspoređuju po programima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Šibensko-kninske županije.

Prijedlog proračuna za 2018. godinu Šibensko-kninska županija


2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

UKUPNI PRIHODI 174.498.353 141.819.666 124.371.507



UKUPNI RASHODI 211.909.997 146.138.164 128.691.413



RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -37.411.644 -4.318.498 -4.319.906


2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000 0 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA0 0 0

NETO FINANCIRANJE 33.978.000 0 0


2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 3.433.644 4.318.498 4.319.906



RIZNICA



2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

UKUPNI PRIHODI 365.721.003 361.917.761 362.038.166



UKUPNI RASHODI 370.821.003 361.214.061 358.315.948



RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -5.100.000 703.700 3.722.219


2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 3.000.000 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA3.700.000 3.703.700 3.722.219

NETO FINANCIRANJE -3.700.000 -703.700 -3.722.219


2018.

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 8.800.000 0 0



IZVAN RIZNICE


ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Plan 2020.

PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

Plan 2019.

struk-tura %Plan 2018.izvori financiranja

6 540.176.055,96 99,99 503.694.087,27 486.366.137,44PRIHODI POSLOVANJA

61 PRIHODI OD POREZA 48.315.930,32 8,94 35.907.719,71 35.672.366,0011,12

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 42.139.930,32 7,8011,12

613 POREZI NA IMOVINU 170.000,00 0,0311

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 6.006.000,00 1,1111

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 105.554.728,66 19,54 80.290.284,66 62.798.766,7551,52,12,11

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 12.005.300,00 2,2252,51

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.028.316,93 0,1952

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 44.548.968,22 8,2512

636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 3.997.620,64 0,7452

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 42.409.736,87 7,8551

639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 1.564.786,00 0,2911,51

64 PRIHODI OD IMOVINE 10.734.300,00 1,99 10.395.800,50 9.658.658,0211,43,31

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 2.040.000,00 0,3811,43,31

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.694.300,00 1,6143,11,31

65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 45.770.636,23 8,47 46.154.498,75 46.401.566,0631,11,43,71,52

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.315.000,00 0,4331,11,43

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 43.455.636,23 8,0443,11,71,52

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 28.335.617,75 5,25 28.236.060,65 27.361.130,8931,61

661 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 27.194.869,46 5,0331

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.140.748,29 0,2161

67 PRIH.IZ NADLEŽNOG PROR.I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV.OBV. 300.268.843,00 55,58 301.494.223,00 303.251.947,2243

673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVOR.OBVEZA 300.268.843,00 55,5843

68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 1.196.000,00 0,22 1.215.500,00 1.221.702,5011,43,31

681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 0,0011

683 OSTALI PRIHODI 1.196.000,00 0,2211,43,31

7 43.300,00 0,01 43.339,30 43.536,00PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 43.300,00 0,01 43.339,30 43.536,0071

721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 43.300,00 0,0171

ukupno:_

486.409.673,44503.737.426,57100,00540.219.355,96

Strana 4




REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra Izvor financiranja plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 57.021.607,39 10,56

12 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 9,49

31 Vlastiti prihodi 30.454.869,46 5,64

43 Ostali prihodi za posebne namjene 339.239.990,16 62,80

51 Pomoći EU 44.102.522,87 8,16

52 Ostale pomoći 16.903.237,57 3,13

61 Donacije 1.140.748,29 0,21

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 107.912,00 0,02

ukupno: 540.219.355,96 0,02

Strana 5




izvori financiranja Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.

struk-

tura %

3 RASHODI POSLOVANJA 476.802.006,54 466.152.690,23 466.976.392,4781,82

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 71 263.365.462,28 259.792.673,79260.190.450,7945,20

11,12,15 31 43 52,51 71 214.747.484,92311 PLAĆE 36,85

11,12 31 43 52,51 8.373.184,68312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1,44

11,12,15 31 43 52,51 40.244.792,68313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6,91

32 MATERIJALNI RASHODI 11,12,15 31 43 52,51 61 71 178.279.071,26 176.634.915,50175.567.860,0230,59

11,12,15 31 43 51,52 61 14.047.657,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2,41

11,12 31 43 52,51 61 71 103.556.057,58322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17,77

11,12,15 31 43 52,51 61 71 49.753.021,61323 RASHODI ZA USLUGE 8,54

11,12,15 31 43 52,51 61 1.673.461,26324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,29

11,12,15 31 43 52,51 61 9.248.873,81329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1,59

34 FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 43 51 61 2.618.462,00 2.623.432,182.602.554,320,45

31 43 900.000,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,15

11,12 51 61 1.718.462,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,29

35 SUBVENCIJE 11 43 1.635.000,00 1.374.704,331.367.865,000,28

11 43 1.635.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,28

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 43 52,51 10.028.981,00 5.302.861,555.281.310,001,72

11,12 43 52 4.951.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,85

11 502.750,00366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,09

11 51 3.000.000,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,51

51 1.575.231,00369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,27

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 43 52 11.654.780,00 11.780.738,5511.721.190,102,00

11 43 52 11.654.780,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 2,00

38 OSTALI RASHODI 11 31 43 52,51 9.220.250,00 9.467.066,579.421.460,001,58

11 31 43 52,51 6.470.250,00381 TEKUĆE DONACIJE 1,11

11 43 52 2.000.000,00382 KAPITALNE DONACIJE 0,34

43 750.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,13

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 105.928.993,46 41.199.533,87 20.030.968,6418,18

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 12,11 43 51 29.218.782,00 1.271.380,9011.369.232,005,01

11 17.000,00411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00

12,11 43 51 29.201.782,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA 5,01

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51 61 71 62.039.696,00 13.583.295,3324.648.418,8710,65

11,12,15 31 43 51 25.414.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,36

11,12,15 31 43 51 61 25.795.796,00422 POSTROJENJA I OPREMA 4,43

12,11,15 31 51 2.369.500,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,41

31 43 52 61 71 395.500,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,07

12,11,15 31 43 52,51 8.064.900,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1,38

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,11 43 52 14.670.515,46 5.176.292,415.181.883,002,52

12,11 43 52 14.670.515,46451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2,52

ukupno: 487.007.361,11582.731.000,00 100,00 507.352.224,10

Strana 6





Šifra Izvor financiranja izvorni plan struktura %

11 Opći prihodi i primici 59.369.607,39 10,19




51 Pomoći EU 44.102.522,87 7,57

52 Ostale pomoći 18.000.120,71 3,09

61 Donacije 1.225.586,22 0,21


81 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 5,43

ukupno: 582.731.000,00 100

Strana 7

I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja



izvori financiranja Plan 2020.Plan 2019.

struk-tura %Plan 2018.

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,50

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,5031

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 3.700.000,00 100,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000,00 100,00 3.000.000,00 0,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 2.348.000,00 6,91 0,00 0,0031,11,52

815 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST. 11,52 234.000,00 0,69

818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 11,52 2.114.000,00 6,22

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 31.630.000,00 93,09 3.000.000,00 0,0081

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 81 31.630.000,00 93,09

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -3.722.218,50-703.700,0030.278.000,00

Strana 8


I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja



Šifra Izvor financiranja KLASA 5 izvorni plan struktura %


ukupno: 3.700.000,00 100

Šifra Izvor financiranja KLASA 8 izvorni plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 2.348.000,00 6,91


33.978.000,00 93,09ukupno:

Strana 9

izvori financiranja

I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine



Plan 2020.Plan 2019.

struk-tura %

Plan 2018.

9 VLASTITI IZVORI 12.233.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17

92 REZULTAT POSLOVANJA 12.233.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,1711,43,61,52,31,71,51

11,43,61,52,31,71,51 12.233.644,04 100,00922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA

_

12.233.644,04ukupno: 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17

Strana 10


I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine



Šifra Izvor financiranja izvorni plan: struktura:31 Vlastiti prihodi 8.965.080,49 73,28


52 Ostale pomoći 1.096.883,14 8,97

61 Donacije 84.837,93 0,69

12.233.644,04 0,69ukupno:

Strana 11


Plan 2020.


I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA

Plan 2019.



61 PRIHODI OD POREZA 48.315.930,32 27,69 35.907.719,71 35.672.366,0011,12

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 42.139.930,32 24,1511,12

613 POREZI NA IMOVINU 170.000,00 0,1011

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 6.006.000,00 3,4411


633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 12.005.300,00 6,8852,51

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 818.316,93 0,4752

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 44.548.968,22 25,5312

636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 3.041.324,64 1,7452


639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 1.564.786,00 0,9011,51

64 PRIHODI OD IMOVINE 8.729.300,00 5,00 9.384.797,50 9.593.640,0011,43,31

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 0,0211,43,31

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.694.300,00 4,9843,11,31


651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.310.000,00 1,3231,11,43




663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 490.763,07 0,2861

68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 10.000,00 0,01 25.000,00 25.000,0011,43,31

681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 0,0011

683 OSTALI PRIHODI 10.000,00 0,0111,43,31




ukupno:_

124.371.507,28141.819.666,03100,00174.498.352,67

Strana 12





Šifra Izvor financiranja plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 56.962.530,32 32,64




51 Pomoći EU 39.842.522,87 22,83

52 Ostale pomoći 15.736.941,57 9,02

61 Donacije 490.763,07 0,28


ukupno: 174.498.352,67 0,00

Strana 13





struk-

tura %



11,12,15 31 43 52,51 71 29.196.484,92311 PLAĆE 13,78

11,12 31 52,51 1.291.888,68312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,61

11,12,15 31 43 52,51 5.082.392,68313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2,40


11,12,15 31 43 51,52 61 6.187.657,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2,92

11,12 31 43 52,51 61 16.076.900,58322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7,59

11,12,15 31 43 52,51 61 25.943.470,61323 RASHODI ZA USLUGE 12,24

11,15,12 31 43 52,51 61 1.423.461,26324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,67

11,12,15 31 43 52,51 61 6.395.443,52329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3,02

34 FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 43 51 61 493.748,00 471.064,15470.565,320,23

12,11 51 61 493.748,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,23

35 SUBVENCIJE 11 43 1.635.000,00 1.374.704,331.367.865,000,77

11 43 1.635.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,77

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 43 52,51 10.028.981,00 5.302.861,555.281.310,004,73

11,12 43 52 4.951.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2,34

11 502.750,00366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,24

11 51 3.000.000,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1,42

51 1.575.231,00369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,74

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 43 52 11.413.780,00 11.538.291,3411.479.949,105,39

11 43 52 11.413.780,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 5,39

38 OSTALI RASHODI 11 31 43 52,51 8.459.250,00 8.701.562,828.659.710,003,99

11 31 43 51,52 6.459.250,00381 TEKUĆE DONACIJE 3,05

11 43 52 2.000.000,00382 KAPITALNE DONACIJE 0,94


41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 12,11 43 51 29.218.782,00 1.271.380,9011.369.232,0013,79

11 17.000,00411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,01

12,11 43 51 29.201.782,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA 13,78


11,12,15 31 51 13.914.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,57

12,11,15 31 43 51 61 20.568.341,00422 POSTROJENJA I OPREMA 9,71

12,11,15 51 1.869.500,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,88

31 43 52 61 71 25.500,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,01

12,11,15 31 43 52,51 8.064.900,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 3,81

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,11 43 52 14.620.515,46 5.126.292,415.131.883,006,90

12,11 43 52 14.620.515,46451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 6,90

ukupno: 128.691.413,45211.909.996,71 100,00 146.138.163,56

Strana 14






11 Opći prihodi i primici 59.310.530,32 27,99




51 Pomoći EU 39.842.522,87 18,80

52 Ostale pomoći 16.833.824,71 7,94

61 Donacije 575.601,00 0,27



ukupno: 211.909.996,71 100

Strana 15

I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - RIZNICA




struk-tura %

Plan 2018.

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000,00 100,00 0,00 0,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 2.348.000,00 6,91 0,00 0,0031,11,52

815 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST. 11,52 234.000,00 0,69

818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 11,52 2.114.000,00 6,22

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 31.630.000,00 93,09 0,00 0,0081

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 81 31.630.000,00 93,09

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 0,000,0033.978.000,00

Strana 16


I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - RIZNICA



Šifra Izvor financiranja KLASA 8 izvorni plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 2.348.000,00 6,91


33.978.000,00 93,09ukupno:

Strana 17

izvori financiranja

I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - RIZNICA




struk-tura %

Plan 2018.

9 VLASTITI IZVORI 3.433.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17

92 REZULTAT POSLOVANJA 3.433.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,1711,43,61,52,31,71,51

11,43,61,52,31,71,51 3.433.644,04 100,00922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA

_

3.433.644,04ukupno: 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17

Strana 18


I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - RIZNICA



Šifra Izvor financiranja izvorni plan: struktura:31 Vlastiti prihodi 165.080,49 4,81


52 Ostale pomoći 1.096.883,14 31,95

61 Donacije 84.837,93 2,47

3.433.644,04 2,47ukupno:

Strana 19


Plan 2020.


I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - IZVAN RIZNICE

Plan 2019.




634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 210.000,00 0,0652

636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 956.296,00 0,2652


64 PRIHODI OD IMOVINE 2.005.000,00 0,55 1.011.003,00 65.018,0211,43,31

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 2.005.000,00 0,5511,43,31


651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 5.000,00 0,0031,11,43




663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 649.985,22 0,1861

67 PRIH.IZ NADLEŽNOG PROR.I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV.OBV. 300.268.843,00 82,10 301.494.223,00 303.251.947,2243

673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVOR.OBVEZA 300.268.843,00 82,1043

68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 1.186.000,00 0,32 1.190.500,00 1.196.702,5011,43,31

683 OSTALI PRIHODI 1.186.000,00 0,3211,43,31




ukupno:_

362.038.166,16361.917.760,54100,00365.721.003,29

Strana 20





Šifra Izvor financiranja plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 59.077,07 0,02



51 Pomoći EU 4.260.000,00 1,16

52 Ostale pomoći 1.166.296,00 0,32

61 Donacije 649.985,22 0,18


ukupno: 365.721.003,29 0,03

Strana 21





struk-

tura %



31 43 52 185.551.000,00311 PLAĆE 50,04

31 43 7.081.296,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1,91

31 43 52 35.162.400,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9,48


31 43 51 7.860.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2,12

31 43 52 61 71 87.479.157,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 23,59

31 43 71 23.809.551,00323 RASHODI ZA USLUGE 6,42

52 250.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,07

43 2.853.430,29329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,77

34 FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 43 51 61 2.124.714,00 2.152.368,032.131.989,000,57

43 900.000,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,24

11 1.224.714,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,33

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 43 52 241.000,00 242.447,21241.241,000,06

43 52 241.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,06

38 OSTALI RASHODI 11 31 43 52,51 761.000,00 765.503,75761.750,000,21

31 11.000,00381 TEKUĆE DONACIJE 0,00

43 750.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,20



43 11.500.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,10

12 5.227.455,00422 POSTROJENJA I OPREMA 1,41

12 31 500.000,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,13

11 370.000,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,10

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,11 43 52 50.000,00 50.000,0050.000,000,01

12 50.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,01

ukupno: 358.315.947,66370.821.003,29 100,00 361.214.060,54

Strana 22






11 Opći prihodi i primici 59.077,07 0,02



51 Pomoći EU 4.260.000,00 1,15

52 Ostale pomoći 1.166.296,00 0,31

61 Donacije 649.985,22 0,18


ukupno: 370.821.003,29 100

Strana 23

I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - IZVAN RIZNICE




struk-tura %Plan 2018.

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,50

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,5031

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 3.700.000,00 100,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,0081

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 11 0,00 0,00

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -3.722.218,50-703.700,00-3.700.000,00

Strana 24


I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - IZVAN RIZNICE



Šifra Izvor financiranja KLASA 5 izvorni plan struktura %


ukupno: 3.700.000,00 100

Strana 25

izvori financiranja

I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - IZVAN RIZNICE




struk-tura %

Plan 2018.

9 VLASTITI IZVORI 8.800.000,00 100,00 0,00 0,00

92 REZULTAT POSLOVANJA 8.800.000,00 100,00 0,00 0,0031,43

31,43 8.800.000,00 100,00922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA

_

8.800.000,00ukupno: 100,00 0,00 0,00

Strana 26


I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - IZVAN RIZNICE



Šifra Izvor financiranja izvorni plan: struktura:31 Vlastiti prihodi 8.800.000,00 100,00

8.800.000,00 100,00ukupno:

Strana 27

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:

II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine

Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja

Razdjel: 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO 1.793.707,250,23 1.792.550,001.376.015,00

Glava: 010-01 Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo 1.663.707,250,21 1.662.550,001.246.015,00

1001 Javna uprava i administracijaProgram: 1.508.707,250,18 1.501.450,001.030.000,00

1.086.185,150,10 1.081.030,00610.000,00Rad Županijske skupštineA 1001-0132 MATERIJALNI RASHODI 1.086.185,150,10 1.081.030,00610.000,0011

323 RASHODI ZA USLUGE 0,0180.000,0011

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,09530.000,0011

402.402,000,07 400.400,00400.000,00Financiranje rada političkih stranakaA 1001-0238 OSTALI RASHODI 402.402,000,07 400.400,00400.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,07400.000,0011

20.120,100,00 20.020,0020.000,00Rad Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županijiTP1001-1032 MATERIJALNI RASHODI 20.120,100,00 20.020,0020.000,0011


1002 Zaštita prava nacionalnih manjinaProgram: 155.000,000,03 155.000,00155.000,00

155.000,000,03 155.000,00155.000,00Financijska sredstva za rad nacionalnih manjinaA 1002-0132 MATERIJALNI RASHODI 125.000,000,02 125.000,00125.000,0011


38 OSTALI RASHODI 30.000,000,01 30.000,0030.000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,0130.000,0011

1019 Regionalni razvojProgram: 0,000,00 0,0020.500,00

0,000,00 0,0020.500,00Adriatic Business Centre -ABCKP1019-2431 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,00 0,0020.500,0011

311 PLAĆE 0,0017.450,0011

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,003.050,0011

1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 0,000,01 6.100,0040.515,00

0,000,01 6.100,0040.515,00Turistička valorizacija tvrđave Sv.Nikole u kanalu Sv.AnteKP1021-1831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 6.100,0038.895,0011

311 PLAĆE 0,0133.180,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,001.620,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,001.620,0011

Strana 28 07.11.2017_




Razdjel: 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO 1.793.707,250,23 1.792.550,001.376.015,00

Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine 130.000,000,02 130.000,00130.000,00

1002 Zaštita prava nacionalnih manjinaProgram: 130.000,000,02 130.000,00130.000,00

130.000,000,02 130.000,00130.000,00Potpore radu Vijeća srpske nacionalne manjineA 1002-0232 MATERIJALNI RASHODI 128.500,000,02 128.500,00128.500,0011

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,003.280,0011


324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0175.200,0011


34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,000,00 1.500,001.500,0011 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,001.500,0011

Razdjel: 020 URED ŽUPANA 992.563,810,18 982.760,001.080.000,00

Glava: 020-01 Ured župana 992.563,810,18 982.760,001.080.000,00

1001 Javna uprava i administracijaProgram: 992.563,810,18 982.760,001.080.000,00

811.482,900,14 802.580,00800.000,00Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županijeA 1001-0332 MATERIJALNI RASHODI 811.482,900,14 802.580,00800.000,0011



181.080,910,05 180.180,00280.000,00Donacije udrugama civilnog društvaA 1001-1238 OSTALI RASHODI 181.080,910,05 180.180,00280.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,05280.000,0011

Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48

Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48


14.544.108,423,31 14.544.689,0519.415.119,48Administracija i upravljanjeA 1001-0531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.610.000,002,11 10.610.000,0012.369.450,0011 52

311 PLAĆE 1,7110.023.300,0011 52

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,11622.700,0011 52

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,291.723.450,0011 52

Strana 29 07.11.2017_







14.544.108,423,31 14.544.689,0519.415.119,48Administracija i upravljanjeA 1001-0532 MATERIJALNI RASHODI 3.464.108,420,57 3.464.689,053.352.369,4811 51,52

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,12696.000,0011 51,52

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,11616.000,0011 52

323 RASHODI ZA USLUGE 0,301.774.669,4811 52



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 155.000,000,57 155.000,003.354.000,0011 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,533.114.000,0011

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0290.000,0011

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,03150.000,0011

300.000,000,05 300.000,00300.000,00Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektimaA 1001-0636 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 300.000,000,05 300.000,00300.000,0011 52

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,05300.000,0011 52

100.000,000,02 100.000,00100.000,00Izdvajanje u tekuću pričuvuA 1001-0732 MATERIJALNI RASHODI 100.000,000,02 100.000,00100.000,0011


534.000,000,02 533.000,00143.500,00Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosaTP1001-0832 MATERIJALNI RASHODI 534.000,000,02 533.000,00143.500,0011 52

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,02143.500,0011 52

1003 Socijalna skrbProgram: 170.000,000,03 170.000,00170.000,00

170.000,000,03 170.000,00170.000,00Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćamaA 1003-0138 OSTALI RASHODI 170.000,000,03 170.000,00170.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,03170.000,0011

1004 Razvoj civilnog društvaProgram: 200.000,000,01 200.000,0050.000,00

200.000,000,01 200.000,0050.000,00Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih odbora i osta.o.A 1004-0138 OSTALI RASHODI 200.000,000,01 200.000,0050.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,0150.000,0011

Strana 30 07.11.2017_






1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanjaProgram: 1.311.400,000,19 1.311.400,001.100.810,00

1.311.400,000,19 1.311.400,001.100.810,00Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgradaTP1005-0131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 629.900,000,11 629.900,00649.210,0011 43

311 PLAĆE 0,09530.000,0043

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0028.000,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 681.500,000,08 681.500,00451.600,0011 43 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0159.000,0011 43




Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00

Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 4.357.000,000,74 4.357.000,004.357.000,00

1003 Socijalna skrbProgram: 3.407.000,000,58 3.407.000,003.407.000,00

616.000,000,11 616.000,00616.000,00Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbiA 1003-0238 OSTALI RASHODI 616.000,000,11 616.000,00616.000,0011 52

381 TEKUĆE DONACIJE 0,11616.000,0011

2.791.000,000,48 2.791.000,002.791.000,00Pomoć za ogrijevA 1003-0336 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 2.791.000,000,48 2.791.000,002.791.000,0011

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,482.791.000,0011

1006 ZdravstvoProgram: 950.000,000,16 950.000,00950.000,00

470.000,000,08 470.000,00470.000,00Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštiteA 1006-0132 MATERIJALNI RASHODI 350.000,000,06 350.000,00350.000,0011


38 OSTALI RASHODI 120.000,000,02 120.000,00120.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,02120.000,0011

480.000,000,08 480.000,00480.000,00Preventivne mjere zdravstvene zaštiteA 1006-0232 MATERIJALNI RASHODI 380.000,000,06 380.000,00380.000,0011


Strana 31 07.11.2017_





Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 4.357.000,000,74 4.357.000,004.357.000,00

1006 ZdravstvoProgram: 950.000,000,16 950.000,00950.000,00

480.000,000,08 480.000,00480.000,00Preventivne mjere zdravstvene zaštiteA 1006-0238 OSTALI RASHODI 100.000,000,02 100.000,00100.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,02100.000,0011

Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ 21.484.427,003,66 21.477.817,0021.476.500,00


1.807.927,000,31 1.801.317,001.800.000,00Centri za socijalnu skrb - standardA 1003-0432 MATERIJALNI RASHODI 1.767.201,000,30 1.760.721,001.759.430,0011,12

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,04214.190,0012


323 RASHODI ZA USLUGE 0,181.028.412,0011,12


34 FINANCIJSKI RASHODI 40.726,000,01 40.596,0040.570,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,0140.570,0011

8.176.500,001,39 8.176.500,008.176.500,00Briga za starije i nemoćne osobe-standardA 1003-0631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.344.000,001,25 7.344.000,007.344.000,0012

311 PLAĆE 1,176.859.000,0012



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 632.500,000,11 632.500,00632.500,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,11632.500,0011

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 200.000,000,03 200.000,00200.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,03200.000,0011

11.500.000,001,96 11.500.000,0011.500.000,00Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standardaA 1003-0731 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.454.000,000,76 4.454.000,004.454.000,0011

311 PLAĆE 0,492.884.000,0011


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,241.420.000,0011

32 MATERIJALNI RASHODI 6.964.000,001,19 6.964.000,006.964.000,0012,11 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,08497.000,0011

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,885.148.000,0012,11

Strana 32 07.11.2017_





Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ 21.484.427,003,66 21.477.817,0021.476.500,00


11.500.000,001,96 11.500.000,0011.500.000,00Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standardaA 1003-0732 MATERIJALNI RASHODI 6.964.000,001,19 6.964.000,006.964.000,0012,11

323 RASHODI ZA USLUGE 0,191.093.000,0011



37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 64.000,000,01 64.000,0064.000,0011372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,0164.000,0011

Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ 8.430.000,001,47 8.410.000,008.600.000,00

1006 ZdravstvoProgram: 8.430.000,001,47 8.410.000,008.600.000,00

8.380.000,001,46 8.360.000,008.550.000,00OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin-standardA 1006-0332 MATERIJALNI RASHODI 1.091.140,950,18 1.090.190,001.070.000,0011,12



41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 181.080,900,04 180.180,00220.000,0012 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,04220.000,0012

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.707.700,580,66 3.677.115,003.845.000,0012 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,492.885.000,0012


426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,13760.000,0011

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 3.400.077,570,58 3.412.515,003.415.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,583.415.000,0011

50.000,000,01 50.000,0050.000,00OB ŠKŽ-Sufinanc.dodatnog tima dežurstva u turist.sezoniA 1006-1531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 50.000,000,01 50.000,0050.000,0011

311 PLAĆE 0,0142.662,0011


Strana 33 07.11.2017_





Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ 2.511.000,000,48 2.511.000,002.811.000,00


268.000,000,05 268.000,00268.000,00Sufinanciranje djelatnosti domova zdravljaA 1006-0432 MATERIJALNI RASHODI 268.000,000,05 268.000,00268.000,0011



55.000,000,01 55.000,0055.000,00Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoniA 1006-0532 MATERIJALNI RASHODI 55.000,000,01 55.000,0055.000,0011


112.000,000,02 112.000,00112.000,00DZ Šibenik-zakupnine i najamnine za građevinske objekteTP1006-0632 MATERIJALNI RASHODI 112.000,000,02 112.000,00112.000,0011


2.076.000,000,41 2.076.000,002.376.000,00Domovi zdravlja - standardKP1006-0732 MATERIJALNI RASHODI 1.236.500,000,22 1.236.500,001.277.500,0011,12 52


323 RASHODI ZA USLUGE 0,201.182.500,0011,12

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 839.500,000,19 839.500,001.098.500,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,03179.000,0011


Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu 1.705.000,000,29 1.705.000,001.705.000,00


400.000,000,07 400.000,00400.000,00Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinuA 1006-0932 MATERIJALNI RASHODI 400.000,000,07 400.000,00400.000,0011



55.000,000,01 55.000,0055.000,00Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoniA 1006-1032 MATERIJALNI RASHODI 55.000,000,01 55.000,0055.000,0011


1.250.000,000,21 1.250.000,001.250.000,00Zavod za hitnu medicinu - standardKP1006-1132 MATERIJALNI RASHODI 232.000,000,04 232.000,00232.000,0011,12 52

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0295.000,0011,12 52


Strana 34 07.11.2017_





Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu 1.705.000,000,29 1.705.000,001.705.000,00


1.250.000,000,21 1.250.000,001.250.000,00Zavod za hitnu medicinu - standardKP1006-1142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 868.000,000,15 868.000,00868.000,0011




Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo 1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,00


1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,00Zavod za javno zdravstvo - standardA 1006-1442 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,0012

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,261.500.000,0011

Glava: 040-07 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00

1006 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽZdravstvoProgram: 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00

361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽA 1006-1631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 229.654.924,6038,84 228.402.919,01227.793.400,0031 43 52

311 PLAĆE 31,64185.551.000,0031 43 52

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1,217.080.000,0031 43

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6,0035.162.400,0031 43 52

32 MATERIJALNI RASHODI 123.267.316,2320,77 122.237.346,53121.830.886,0031 43 52 61 71 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1,347.860.000,0031 43

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14,9187.427.884,0031 43 52 61 71

323 RASHODI ZA USLUGE 4,0623.809.524,0031 43 71


329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,422.483.478,0043

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.152.368,030,36 2.131.989,002.124.714,0043 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,15900.000,0043

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,211.224.714,0011

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 242.447,210,04 241.241,00241.000,0043 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,04241.000,0043

Strana 35 07.11.2017_





Glava: 040-07 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00

1006 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽZdravstvoProgram: 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00

361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽA 1006-1638 OSTALI RASHODI 765.503,750,13 761.750,00761.000,0031 43


383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,13750.000,0043

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.758.321,883,00 6.965.847,4617.597.455,0012 31 43 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,9611.500.000,0043

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,895.227.455,0012

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,09500.000,0012 31

424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,06370.000,0011

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 50.000,000,01 50.000,0050.000,0012 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,0150.000,0012

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.722.218,500,63 3.703.700,003.700.000,0011544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 0,633.700.000,0011

Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19

Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 16.858.652,563,00 16.759.489,0017.566.149,00

1004 Razvoj civilnog društvaProgram: 352.101,750,08 350.350,00450.000,00

160.960,800,03 160.160,00190.000,00Sufina.progr.veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rataA 1004-0238 OSTALI RASHODI 160.960,800,03 160.160,00190.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,03190.000,0011

100.600,500,02 100.100,00115.000,00Sufina.udruga koje skrbe o osobama sa pose.potreba.i humata.-karitati.udrugaA 1004-0338 OSTALI RASHODI 100.600,500,02 100.100,00115.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,02115.000,0011

20.120,100,01 20.020,0030.000,00Sufinanciranje ostalih udruga građanaA 1004-0438 OSTALI RASHODI 20.120,100,01 20.020,0030.000,0011


70.420,350,02 70.070,00115.000,00Sufinanciranje programa strukovih udruga građanaA 1004-0538 OSTALI RASHODI 70.420,350,02 70.070,00115.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,02115.000,0011

Strana 36 07.11.2017_






1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanjeProgram: 13.332.319,102,31 13.265.649,0013.556.149,00

804.804,000,09 800.800,00500.000,00Osnovno obrazovanje-minimalni standardA 1007-0142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.180,150,00 30.030,000,0011

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,000,0011


432.582,150,05 430.430,00300.000,00Osnovno obrazovnje - širi standardA 1007-0232 MATERIJALNI RASHODI 140.840,700,02 140.140,00110.000,0012

323 RASHODI ZA USLUGE 0,000,0012


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 201.201,000,02 200.200,00140.000,0012 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,02140.000,0011


1.077.463,450,06 1.073.019,00324.183,00Srednješkolsko obrazovanje-minimalni strandardA 1007-0342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 566.412,910,00 564.511,000,0012

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,000,0012

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 511.050,540,06 508.508,00324.183,0012 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,06324.183,0012

402.402,000,05 400.400,00300.000,00Srednješkolsko obrazovanje - širi strandardA 1007-0432 MATERIJALNI RASHODI 201.201,000,03 200.200,00160.000,0011




10.615.067,501,80 10.561.000,0010.550.000,00Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠA 1007-0537 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 10.615.067,501,80 10.561.000,0010.550.000,0011

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 1,8010.550.000,0011

0,000,20 0,001.160.000,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,02 0,00115.120,0015

311 PLAĆE 0,0298.212,0015


Strana 37 07.11.2017_







0,000,20 0,001.160.000,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3532 MATERIJALNI RASHODI 0,000,01 0,0046.690,0011




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,17 0,00995.190,0011369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,17995.190,0011

38 OSTALI RASHODI 0,000,00 0,003.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,003.000,0011

0,000,07 0,00421.966,00Obrok taj svima dajTP1007-3631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,00 0,0017.375,0015

311 PLAĆE 0,0014.817,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,006.000,0011,15 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,004.000,0011


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,07 0,00398.591,0011 369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,07398.591,0011

1008 Visokoškolsko obrazovanjeProgram: 842.186,100,11 832.720,00620.000,00

439.784,100,04 432.320,00220.000,00Sufinanciranje programa visokog obrazovanjaA 1008-0136 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 221.321,100,04 220.220,00220.000,0011

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,04220.000,0011

38 OSTALI RASHODI 218.463,000,00 212.100,000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,000,0011

402.402,000,07 400.400,00400.000,00Financijske potpore učenicima i studentimaA 1008-0237 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 402.402,000,07 400.400,00400.000,0011

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,07400.000,0011

Strana 38 07.11.2017_






1009 Obrazovanje odraslihProgram: 57.217,000,01 55.550,0055.000,00

57.217,000,01 55.550,0055.000,00Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslihA 1009-0138 OSTALI RASHODI 57.217,000,01 55.550,0055.000,0011


1010 Promicanje kultureProgram: 661.105,200,19 652.540,001.085.000,00

187.254,000,10 181.800,00565.000,00Sufinanciranje djelatnosti ustanova kultureA 1010-0136 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,07 0,00415.000,0011

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,05300.000,0011


38 OSTALI RASHODI 187.254,000,03 181.800,00150.000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,000,0011

382 KAPITALNE DONACIJE 0,03150.000,0011

30.180,150,01 30.030,0040.000,00Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturiA 1010-0236 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,00 0,002.750,0011



31.209,000,01 30.300,0030.000,00Sufinanciranje programa tehničke kultureA 1010-0438 OSTALI RASHODI 31.209,000,01 30.300,0030.000,0011


412.462,050,08 410.410,00450.000,00Sufina.progr.djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturiA 1010-0636 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 40.240,200,01 40.040,0060.000,0011



1011 Razvoj sporta i rekreacijeProgram: 1.588.573,280,30 1.577.655,001.775.000,00

482.882,400,09 480.480,00500.000,00Fina. potpora Zajednici sportova ŠKŽ i župa. sportskim savezimaA 1011-0138 OSTALI RASHODI 482.882,400,09 480.480,00500.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,09500.000,0011

Strana 39 07.11.2017_






1011 Razvoj sporta i rekreacijeProgram: 1.588.573,280,30 1.577.655,001.775.000,00

940.614,680,19 935.935,001.105.000,00Sufinanciranje programa sportskih udruga i društavaA 1011-0238 OSTALI RASHODI 940.614,680,19 935.935,001.105.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,191.105.000,0011

124.836,000,02 121.200,00120.000,00Financijska potpora za županijska sportska natjecanj školaA 1011-0338 OSTALI RASHODI 124.836,000,02 121.200,00120.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,02120.000,0011

40.240,200,01 40.040,0050.000,00Sufinanciranje ostalih udruga i društavaA 1011-0438 OSTALI RASHODI 40.240,200,01 40.040,0050.000,0011


1012 Županijski savjet mladihProgram: 25.150,130,00 25.025,0025.000,00

25.150,130,00 25.025,0025.000,00Sufinanciranje Županijskog savjeta mladihA 1012-0132 MATERIJALNI RASHODI 25.150,130,00 25.025,0025.000,0011


Glava: 050-02 Osnovne škole 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58


11.899.699,362,02 11.840.940,1111.829.200,00Osnovnoškolsko obrazovanje - standardA 1007-0632 MATERIJALNI RASHODI 11.861.176,382,01 11.802.608,8011.790.907,0012


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,633.695.162,0012




1.258.411,390,21 1.252.234,201.251.000,00Osnovnoškolsko obrazovanje - operativni planA 1007-0732 MATERIJALNI RASHODI 1.258.411,390,21 1.252.234,201.251.000,0012



Strana 40 07.11.2017_







1.065.892,720,18 1.061.665,761.055.821,23Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih školaA 1007-0831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 59.217,730,01 58.923,1458.864,2831 52

311 PLAĆE 0,0158.864,2831 52

32 MATERIJALNI RASHODI 763.479,990,13 750.543,62743.956,9531 43 52 61 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0177.000,0043 52

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,03154.098,7431 43 52 61

323 RASHODI ZA USLUGE 0,04236.683,9931 43 52




164.888,490,03 164.068,14163.904,24Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosaTP1007-0932 MATERIJALNI RASHODI 164.888,490,03 164.068,14163.904,2411


258.543,310,04 257.257,00257.000,00Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanjaA 1007-1632 MATERIJALNI RASHODI 159.954,810,03 159.159,00159.000,0031 43 52 61


323 RASHODI ZA USLUGE 0,02101.000,0031 43 52



13.983,470,00 13.913,9013.900,00Prijevoz učenika s teškoćama - OŠA 1007-2737 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13.983,470,00 13.913,9013.900,0011


140.495,460,02 139.796,45144.896,58Školska shema (voće, povrće, mlijeko)TP1007-3432 MATERIJALNI RASHODI 140.495,460,02 139.796,45144.896,5811


990.658,400,22 985.729,751.265.125,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 904.644,970,20 900.144,251.160.625,0015 51

311 PLAĆE 0,16922.750,0015 51

Strana 41 07.11.2017_







990.658,400,22 985.729,751.265.125,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 904.644,970,20 900.144,251.160.625,0015 51


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,03157.875,0015 51

32 MATERIJALNI RASHODI 86.013,430,02 85.585,50104.500,0015 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02104.500,0015 51

0,000,08 0,00457.474,00Obrok taj svima dajTP1007-3632 MATERIJALNI RASHODI 0,000,08 0,00457.474,0061


0,001,38 0,008.111.182,53Energetska obnova zgrade OŠ i SŠKP1007-3732 MATERIJALNI RASHODI 0,000,05 0,00272.718,9112


45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,001,34 0,007.838.463,6211451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1,347.838.463,6211

Glava: 050-03 Srednje škole 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32

1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanjeProgram: 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32

7.475.505,831,27 7.450.080,037.445.000,00Srednješkolsko obrazovanje - standardA 1007-1032 MATERIJALNI RASHODI 7.438.091,671,26 7.412.773,527.407.715,0012

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,402.363.391,0011

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,513.016.175,1612





560.897,450,10 558.438,35557.947,00Srednješkolsko obrazovanje - operativni planA 1007-1132 MATERIJALNI RASHODI 560.897,450,10 558.438,35557.947,0011



Strana 42 07.11.2017_







2.803.069,190,48 2.797.264,462.804.558,69Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti školaA 1007-1231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 347.699,180,06 346.916,40346.760,0031

311 PLAĆE 0,05297.100,0011



32 MATERIJALNI RASHODI 1.803.360,130,31 1.799.754,151.807.487,6931 43 52 61 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,03152.710,0031

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,07416.711,1431 43 52

323 RASHODI ZA USLUGE 0,06372.850,0031 43 52 61

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0135.850,0031 43 52 61

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,14829.366,5531 43 61



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 641.009,880,11 639.593,91639.311,0031 43 52 71 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,10613.811,0031 43

424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,0025.500,0031 43 52 71

62.818,690,01 62.539,7562.484,02Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosaTP1007-1432 MATERIJALNI RASHODI 62.818,690,01 62.539,7562.484,0261


54.726,670,01 54.454,4054.400,00Prometne jedinice mladežiA 1007-1532 MATERIJALNI RASHODI 54.726,670,01 54.454,4054.400,0011 52

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0154.400,0011 52

0,000,03 0,00180.000,00Europsko iskustvo II - SŠ Industrijsko-obrtničkaTP1007-2632 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00180.000,0015


77.462,390,01 77.077,0077.000,00Prijevoz učenika s teškoćama -SŠA 1007-2832 MATERIJALNI RASHODI 27.162,140,00 27.027,0027.000,0051


Strana 43 07.11.2017_







77.462,390,01 77.077,0077.000,00Prijevoz učenika s teškoćama -SŠA 1007-2837 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 50.300,250,01 50.050,0050.000,0011


0,000,00 0,0028.850,00Let there be LIGHT - Ekonomska školaTP1007-3132 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,0028.850,0051





0,000,21 265.200,001.210.123,005 E - SŠ Industrijsko-obrtn. /partner Tehnička SŠ/TP1007-3332 MATERIJALNI RASHODI 0,000,18 265.200,001.049.173,0015 51

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,05300.950,0015 51




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,03 0,00160.950,0011369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,03160.950,0011

45.048,460,01 44.937,5659.959,96Školska shema (voće, povrće, mlijeko)TP1007-3432 MATERIJALNI RASHODI 45.048,460,01 44.937,5659.959,9611


0,000,03 0,00169.000,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,03 0,00166.000,0011

311 PLAĆE 0,02133.000,0011



32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,003.000,0015 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,003.000,0051

0,000,39 0,002.291.490,65Energetska obnova zgrade OŠ i SŠKP1007-3732 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00148.621,8152


Strana 44 07.11.2017_







0,000,39 0,002.291.490,65Energetska obnova zgrade OŠ i SŠKP1007-3745 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,000,37 0,002.142.868,8411

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,372.142.868,8411

Glava: 050-04 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ 425.065,960,07 422.967,54422.548,29

1007 05004001007Program: 425.065,960,07 422.967,54422.548,29

425.065,960,07 422.967,54422.548,29Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽA 1007-2531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.296,000,00 1.296,001.296,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 423.769,960,07 421.671,54421.252,2951,52 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0151.273,0011

323 RASHODI ZA USLUGE 0,0027,0011


Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33

Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo 1.953.962,000,85 2.507.580,004.994.479,33

1013 Jačanje gospodarstvaProgram: 1.089.742,000,16 1.084.320,00930.000,00

504.510,000,09 502.000,00500.000,00Subvencioniranje kamate na poduzetničke krediteA 1013-0135 SUBVENCIJE 504.510,000,09 502.000,00500.000,0011

352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,09500.000,0011

585.232,000,07 582.320,00430.000,00Provođenje Programa razvoja malog gospodarstvaA 1013-0232 MATERIJALNI RASHODI 585.232,000,01 582.320,0080.000,0043


35 SUBVENCIJE 0,000,06 0,00350.000,0011352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,06350.000,0011

1014 Poticanje razvoja turizmaProgram: 363.318,000,06 361.440,00360.000,00

363.318,000,06 361.440,00360.000,00Provođenje Programa razvoja turizmaA 1014-0132 MATERIJALNI RASHODI 363.318,000,05 361.440,00300.000,0011


Strana 45 07.11.2017_






1014 Poticanje razvoja turizmaProgram: 363.318,000,06 361.440,00360.000,00

363.318,000,06 361.440,00360.000,00Provođenje Programa razvoja turizmaA 1014-0132 MATERIJALNI RASHODI 363.318,000,05 361.440,00300.000,0011


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,01 0,0060.000,0061 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,0160.000,0011

1016 Energetska učinkovitostProgram: 100.902,000,01 100.400,0050.000,00

100.902,000,01 100.400,0050.000,00Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitostiA 1016-0132 MATERIJALNI RASHODI 100.902,000,01 100.400,0050.000,0011


1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 400.000,000,59 961.420,003.484.229,33

400.000,000,02 230.920,00130.000,00Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EUA 1017-0132 MATERIJALNI RASHODI 400.000,000,02 230.920,00130.000,0011




0,000,43 318.000,002.530.000,00HEREDITAS-zaštita suhozidne tradicijske gradnjeTP1017-0931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 0,0042.000,0011

311 PLAĆE 0,0134.800,0011




42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,42 318.000,002.481.800,0011 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,422.481.800,0011

0,000,14 412.500,00824.229,33HERCULTOURTP1017-1031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,02 66.540,00133.080,0011

311 PLAĆE 0,02113.550,0011



Strana 46 07.11.2017_






1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 400.000,000,59 961.420,003.484.229,33

0,000,14 412.500,00824.229,33HERCULTOURTP1017-1032 MATERIJALNI RASHODI 0,000,09 0,00541.149,3311 51


323 RASHODI ZA USLUGE 0,07426.149,3311 51


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,03 345.960,00150.000,0011 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,03150.000,0011

1019 Regionalni razvojProgram: 0,000,03 0,00170.250,00

0,000,03 0,00170.250,00Županijska razvojna strategijaTP1019-1432 MATERIJALNI RASHODI 0,000,01 0,0060.250,0011



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,02 0,00110.000,0011 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,02110.000,0011

Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija 2.637.947,004,27 10.345.541,0025.068.916,00

1019 Regionalni razvojProgram: 2.637.947,004,27 10.297.718,0025.020.916,00

2.569.496,000,44 2.556.713,002.586.527,00Administracija i upravljanjeA 1019-0131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.802.641,000,31 1.793.673,001.826.527,0011

311 PLAĆE 0,251.479.527,0011



32 MATERIJALNI RASHODI 760.801,000,13 757.016,00754.000,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,03187.500,0011





Strana 47 07.11.2017_







3.000,000,00 6.000,003.765,00Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosaTP1019-0332 MATERIJALNI RASHODI 3.000,000,00 6.000,003.765,0011


50.451,000,01 50.200,0050.000,00Izrada dokumentacije za pripremu projekataTP1019-0632 MATERIJALNI RASHODI 50.451,000,01 50.200,0050.000,0011


15.000,000,00 15.000,0015.000,00Jamstveni fond i inovacije u prerađivačkoj industrijiTP1019-1232 MATERIJALNI RASHODI 15.000,000,00 15.000,0015.000,0011


0,000,08 167.535,00451.848,00Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županijiTP1019-1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,04 67.535,00244.298,0011

311 PLAĆE 0,03200.000,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,04 100.000,00207.550,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02114.380,0011



0,000,00 0,0021.410,00Razvoj društvenog poduzetništva BartolomejTP1019-2331 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,00 0,0016.450,0011

311 PLAĆE 0,0014.000,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,004.960,0011 31 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,002.260,0011 31

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00440,0011


0,002,44 5.169.200,0014.302.286,00Adriatic Business Centre -ABCKP1019-2431 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,04 300.000,00236.600,0051

311 PLAĆE 0,03201.600,0051


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00150.000,0011 51 323 RASHODI ZA USLUGE 0,02110.000,0051

Strana 48 07.11.2017_







0,002,44 5.169.200,0014.302.286,00Adriatic Business Centre -ABCKP1019-2432 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00150.000,0011 51


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,01 80.000,0075.500,0011366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,0155.000,0011

369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,0020.500,0011

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,002,27 789.200,0013.340.186,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,2713.340.186,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,09 4.000.000,00500.000,0015,11 51 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,05276.000,0011

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,04224.000,0015,11 51

0,000,04 70.000,00226.020,00ShipmenttTP1019-2531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 70.000,0040.000,0011

311 PLAĆE 0,0135.000,0011




0,000,93 500.000,005.454.470,00Plamet CompeteKP1019-2631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,11 400.000,00620.375,0011 51

311 PLAĆE 0,09529.675,0051

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0290.700,0011 51

32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,02 100.000,0094.065,0011 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,008.565,0011 51




41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,000,17 0,001.000.000,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,171.000.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,64 0,003.740.030,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,643.740.030,0011

Strana 49 07.11.2017_







0,000,08 400.000,00459.590,00Ja želim raditiTP1019-2731 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 100.000,0060.000,0011

311 PLAĆE 0,0150.000,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,06 100.000,00369.590,0011322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0010.000,0011




0,000,17 963.070,001.000.000,00Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada ŠKŽ-faza IIITP1019-2831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,02 200.000,00100.000,0011,15 51

311 PLAĆE 0,0178.000,0015 51


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,15 250.000,00870.000,0011 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02120.000,0011 51




42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,01 513.070,0030.000,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0130.000,0011

0,000,08 400.000,00450.000,00Sporazum o sur.s MRRFEU na izradi NRS-a i prov. progr.TP1019-2931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,07 400.000,00390.000,0051

311 PLAĆE 0,06330.000,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,01 0,0060.000,0015 51 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0010.000,0051



Strana 50 07.11.2017_






1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 0,000,01 47.823,0048.000,00

0,000,01 47.823,0048.000,00Turistička valorizacija tvrđave Sv.Nikole u kanalu Sv.AnteKP1021-1831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 47.823,0048.000,0011

311 PLAĆE 0,0141.000,0011


Glava: 060-04 Centar kompetencija Alutech 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00

1019 Regionalni razvojProgram: 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00

819.264,100,14 815.188,00820.500,00Administracija i upravljanjeA 1019-2131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 584.223,000,10 581.316,00586.500,0011

311 PLAĆE 0,09500.000,0011







34 FINANCIJSKI RASHODI 0,000,00 0,001.000,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,001.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.120,100,00 20.020,0020.000,0011,15 51 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0020.000,0011,15

0,004,17 0,0024.433.500,00Centar kompetencija za aluminijKP1019-2231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,10 0,00599.500,0011

311 PLAĆE 0,09501.000,0011



32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,02 0,00144.000,0011 43 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0154.000,0011



329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,009.000,0011 43 52

Strana 51 07.11.2017_





Glava: 060-04 Centar kompetencija Alutech 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00

1019 Regionalni razvojProgram: 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00

0,004,17 0,0024.433.500,00Centar kompetencija za aluminijKP1019-2236 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,51 0,003.000.000,0043

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,513.000.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,003,53 0,0020.690.000,0043 52 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,599.300.000,0011

422 POSTROJENJA I OPREMA 1,7710.390.000,0011


426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,14800.000,0043 52

Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00

Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00

1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 0,000,06 0,00325.000,00

0,000,06 0,00325.000,00Razvoj širokopojasne infrastruktureKP1017-0842 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,06 0,00325.000,0011


1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobraProgram: 5.300.000,000,84 5.150.000,004.910.000,00

800.000,000,12 750.000,00700.000,00Utvrđivanje prijedloga granice p.d.,granice lučkog podru.i njihova provedbaA 1020-0132 MATERIJALNI RASHODI 800.000,000,12 750.000,00700.000,0011



1.700.000,000,26 1.600.000,001.510.000,00Sanacija pomorskog dobraA 1020-0236 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 1.700.000,000,26 1.600.000,001.510.000,0011

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,261.510.000,0011

2.000.000,000,31 2.000.000,001.800.000,00Izgradnja i održavnje lučke podgradnjeA 1020-0338 OSTALI RASHODI 2.000.000,000,31 2.000.000,001.800.000,0011

382 KAPITALNE DONACIJE 0,311.800.000,0011

300.000,000,07 300.000,00400.000,00Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobruA 1020-0432 MATERIJALNI RASHODI 300.000,000,07 300.000,00400.000,0011


Strana 52 07.11.2017_




Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00

Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00

1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobraProgram: 5.300.000,000,84 5.150.000,004.910.000,00

500.000,000,09 500.000,00500.000,00Unapređenje i zaštita pomorskog dobraA 1020-0532 MATERIJALNI RASHODI 50.000,000,01 50.000,0050.000,0011


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 450.000,000,08 450.000,00450.000,0011426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,08450.000,0011

1023 Otočni razvojProgram: 50.000,000,01 50.000,0050.000,00

50.000,000,01 50.000,0050.000,00Poticanje i promicanje aktivnosti na otocimaA 1023-0138 OSTALI RASHODI 50.000,000,01 50.000,0050.000,0011

382 KAPITALNE DONACIJE 0,0150.000,0011

1024 PrometProgram: 200.000,000,04 200.000,00250.000,00

200.000,000,01 200.000,0050.000,00Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na župani.i lokalnim linijamaA 1024-0136 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 200.000,000,01 200.000,0050.000,0011

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,0150.000,0011

0,000,03 0,00200.000,00Suf.izrade Master plana prometa regije Srednje DalmacijeTP1024-0242 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,03 0,00200.000,0011


Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00

Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 5.139.770,390,87 5.089.075,005.075.000,00

1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 633.783,150,11 630.630,00630.000,00

503.002,500,09 500.500,00500.000,00Priprema i provedba EU projekataA 1017-0332 MATERIJALNI RASHODI 503.002,500,09 500.500,00500.000,0011


130.780,650,02 130.130,00130.000,00Provedba projekta "HOLISTIC"TP1017-0532 MATERIJALNI RASHODI 130.780,650,02 130.130,00130.000,0011


Strana 53 07.11.2017_





Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 5.139.770,390,87 5.089.075,005.075.000,00

1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 4.345.026,440,73 4.298.285,004.285.000,00

518.092,580,09 515.515,00515.000,00Praćenje stanja okolišaA 1021-0132 MATERIJALNI RASHODI 518.092,580,09 515.515,00515.000,0011


276.651,380,05 275.275,00275.000,00Provedba programa zaštite okolišaA 1021-0238 OSTALI RASHODI 25.150,130,00 25.025,0025.000,0011


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 251.501,250,04 250.250,00250.000,0011 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,04250.000,0011

1.192.115,930,20 1.186.185,001.185.000,00Zaštita mora od onečišćenjaA 1021-0332 MATERIJALNI RASHODI 1.192.115,930,20 1.186.185,001.185.000,0011

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,201.185.000,0011

10.060,050,00 10.010,0010.000,00Sustavno gospodarenje otpadomA 1021-0432 MATERIJALNI RASHODI 10.060,050,00 10.010,0010.000,0011


1.307.806,500,22 1.301.300,001.300.000,00Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajedniceA 1021-0538 OSTALI RASHODI 1.307.806,500,22 1.301.300,001.300.000,0011

381 TEKUĆE DONACIJE 0,221.300.000,0011

1.040.300,000,17 1.010.000,001.000.000,00Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. AnteTP1021-1141 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 1.040.300,000,17 1.010.000,001.000.000,0011

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,171.000.000,0011

1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanjaProgram: 160.960,800,03 160.160,00160.000,00

160.960,800,03 160.160,00160.000,00Unapređenje sustava zaštite i spašavanjaA 1022-0132 MATERIJALNI RASHODI 100.600,500,02 100.100,00100.000,0011



Strana 54 07.11.2017_





Glava: 080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00



311 PLAĆE 0,171.004.803,0011



32 MATERIJALNI RASHODI 534.330,000,09 531.721,00508.473,0011 31 43 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02142.738,0011





41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,000,00 0,0017.000,0011411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,0017.000,0011

134.100,000,02 134.100,00134.100,00Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područjaA 1021-0732 MATERIJALNI RASHODI 49.000,000,01 49.000,0049.000,0011 61






244.300,000,14 244.300,00829.300,00Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područjaA 1021-0832 MATERIJALNI RASHODI 204.300,000,03 204.300,00204.300,0011




41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 40.000,000,01 40.000,0040.000,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,0140.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,10 0,00585.000,0011426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,10585.000,0011

Strana 55 07.11.2017_







16.528,000,00 16.528,0015.788,00Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosaTP1021-0932 MATERIJALNI RASHODI 16.528,000,00 16.528,0015.788,0011


117.236,000,02 117.236,00117.236,00Promocija i edukacijaA 1021-1032 MATERIJALNI RASHODI 97.236,000,02 97.236,0097.236,0011




42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,000,00 20.000,0020.000,0051 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,0020.000,0011

10.000,000,00 10.000,0010.000,00Opremanje uredaTP1021-1342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,000,00 10.000,0010.000,0011


111.270,000,02 111.270,00111.270,00Javni radoviTP1021-1731 RASHODI ZA ZAPOSLENE 96.870,000,02 96.870,0096.870,0011

311 PLAĆE 0,0182.000,0011



0,000,28 40.772,001.613.658,00Turistička valorizacija tvrđave Sv.Nikole u kanalu Sv.AnteKP1021-1831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,04 40.155,00240.635,0011

311 PLAĆE 0,04205.320,0011




41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,000,21 0,001.229.023,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,211.229.023,0011

688.697,000,16 688.697,00920.697,00Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobaraA 1021-1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 460.697,000,08 460.697,00460.697,0011

311 PLAĆE 0,07393.085,0011

Strana 56 07.11.2017_







688.697,000,16 688.697,00920.697,00Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobaraA 1021-1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 460.697,000,08 460.697,00460.697,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 128.000,000,02 128.000,00128.000,0011 31 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0166.000,0052



41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 10.000,000,00 10.000,0010.000,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,0010.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 90.000,000,05 90.000,00322.000,0011 31 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,04242.000,0011 31



0,002,42 9.978.838,0014.185.400,00Turistička valorizacija kanala Sv.Ante -II fazaKP1021-2031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,09 105.334,00526.806,0011

311 PLAĆE 0,08449.495,0011


32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,11 18.137,00668.521,0011 43 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,03166.932,0011



329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0016.375,0011 43

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,002,11 9.339.852,0012.362.573,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,1112.362.573,0011



Strana 57 07.11.2017_





Glava: 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 2.079.875,260,35 2.069.527,452.067.460,00

1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanjaProgram: 2.079.875,260,35 2.069.527,452.067.460,00


311 PLAĆE 0,181.039.294,6452



32 MATERIJALNI RASHODI 499.441,360,08 496.956,46496.460,0052,51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0299.000,0052






271.621,360,05 270.270,00270.000,00Razvoj i upravljanje prostornim uređenjemA 1005-0342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 271.621,360,05 270.270,00270.000,0011


Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00

Glava: 100-01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00

1015 Potpora poljoprivrediProgram: 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00

1.202.175,980,19 1.196.195,001.085.000,00Provođenje Programa razvoja poljoprivredeA 1015-0135 SUBVENCIJE 799.773,980,12 795.795,00715.000,0011

352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,12715.000,0011

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 50.300,250,01 50.050,0050.000,0011366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,0150.000,0011



Strana 58 07.11.2017_




Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00

Glava: 100-01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00

1015 Potpora poljoprivrediProgram: 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00

1.378.226,860,18 885.870,001.050.000,00Provođenje Plana navodnjavanjaA 1015-0232 MATERIJALNI RASHODI 573.422,860,05 85.070,00270.000,0011




878.438,540,14 874.068,20818.880,00Provođenje Zakona o lovstvuA 1015-0332 MATERIJALNI RASHODI 73.438,370,01 73.073,0073.000,0011


35 SUBVENCIJE 70.420,350,01 70.070,0070.000,0011352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,0170.000,0011

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 392.538,120,06 390.585,20335.880,0011372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,06335.880,0011


_

490.729.579,61100,00 511.055.924,10586.431.000,00Ukupno :

Strana 59 07.11.2017_

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine

II. POSEBAN DIO

šifra izvor financiranja plan 2018 struktura:

11 Opći prihodi i primici 59.369.607,39 10,1212 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 8,7431 Vlastiti prihodi 39.419.949,95 6,7243 Ostali prihodi za posebne namjene 341.326.832,64 58,2051 Pomoći EU 44.102.522,87 7,5252 Ostale pomoći 18.000.120,71 3,0761 Donacije 1.225.586,22 0,2171 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 107.912,00 0,0281 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 5,39

ukupno: 586.431.000,00 100,00

Strana 60 07.11.2017_

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

KLASA: 400-06/17-01/URBROJ: 2182/1-01-17-Šibenik,

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINAŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIKNediljko Dujić

61

Programska klasifikacija

Ostvarenje Plan Plan Projekcije Projekcija

Razdjel

GlavaKorisnik (RKP)

ProgramPolazne

vrijednostiCiljane

vrijednostiCiljane

vrijednostiCiljane

vrijednostiNaziv

Programa/Aktivnosti/Projekta2016 2017 2018 2019 2020

Naziv cilja

Naziv prioriteta

Naziv mjere Aktivnosti/ Projekt Pokazatelj rezultata 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5

060 060-01 A1013-02 Broj korisnika subvencija 85 90 70 70Provođenje Programa razvoja

malog gospodarstva452.091,00 430.000,00 430.000,00 582.320,00 585.232,00

070 070-01 A1023-01

Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast

Poticanje i promicanje aktivnosti

na otocima17.039,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

010 010-01 K1021-18 - - - - -Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante

0,00 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00

070 070-01 A1020-04

Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba.

Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru

8.750,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

070 070-01 A1023-01

Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)

Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima

17.039,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

070 070-01 1024-01

Povećana turistička konkurentnost županije, povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na području otoka županije

Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na

županijskim i lokalnim linijama0,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00

070 070-01 A1023-01



17.039,76 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Mje

ra C

1-P

2-M

1

Un

ap

rje

đe

nje

pro

izvo

dn

je,

pre

rad

e, skla

diš

ten

ja i

pro

da

je p

oljo

pri

vre

dn

ih

pro

izvo

da

100 100-01 A1015-01 -Provođenje Programa razvoja

poljoprivrede932.116,50 989.300,00 1.085.000,00 1.196.195,00 1.202.175,98

Mje

ra C

1-P

2-

M2

Po

tica

nje

ze

len

og

po

du

ze

tniš

tva

100 100-01 A1015-03 - Provođenje zakona o lovstvu 0,00 928.900,00 818.880,00 874.068,20 878.438,54

Mje

ra C

1-P

2-M

3

Po

drš

ka

ra

zvo

ju

ma

riku

ltu

re

070 070-01 A1020-04



8.750,00 125.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00

Plan razvojnih programa Šibensko - kninske županije 2018. - 2020.

Organizacijska klasifikacija

Pri

ori

tet C

1-P

2 R

azvo

j p

oljo

pri

vre

de

, m

ari

ku

ltu

re i z

ele

no

g p

od

uze

tniš

tva

Mje

ra C

1-P

1-M

3 U

na

prj

eđ

en

je p

osto

jeće

tu

rističke

po

nu

de

, ra

zvo

j n

ovih

se

lektivn

oh

ob

lika

tu

rizm

a i o

drž

ivi ra

zvo

j tu

rizm

a u

za

štiće

nim

po

dru

čjim

a

Mje

ra C

1-P

1-M

1 P

od

rška

razvo

ju M

SP

, p

rom

ociji

izvo

zn

ih p

rog

ram

a i

ud

ruživ

an

ju p

oslo

vn

og

,

zn

an

stv

en

o-i

str

aživ

ačko

g

i ja

vn

og

se

kto

ra

Pri

ori

tet C

1-P

1 P

od

rška

ra

zvo

ju M

SP

, p

rom

ocija

izvo

zn

ih p

rog

ram

a i u

dru

živ

an

je p

oslo

vn

og

, zn

an

stv

en

o-

istr

aživ

ačko

g i ja

vn

og

se

kto

ra

Cilj

C1

. K

on

ku

ren

tno

go

sp

od

ars

tvo

ba

zir

an

o n

a s

tra

nim

i d

om

aćim

ula

ga

njim

a u

tu

riza

m i p

rate

će

uslu

ge

, tr

ad

icio

na

lno

j p

oljo

pri

vre

di i in

du

str

iji te

me

ljen

oj n

a in

ova

cija

ma

i n

ap

red

nim

te

hn

olo

gija

ma

u g

osp

od

ars

tvu

Plan razvojnih programa ŠKŽ 1

Mje

ra C

1-P

2-M

4 R

azvo

j i

un

ap

rje

đe

nje

su

sta

va

na

vo

dn

java

nja

du

go

go

diš

njih

na

sa

da

i

po

vrt

nih

ku

ltu

ra

100 100-01 A1015-02 -Provođenje Plana

navodnjavanja320.136,01 1.432.180,00 1.050.000,00 885.870,00 1.378.226,86

060 060-01 A1014-01 Planski dokument1

Aktivnost: Provođenje programa razvoja turizma

586.871,75 428.849,00 360.000,00 361.440,00 363.318,00

070 070-01 A1023-01



17.039,76 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

C2

-P1

-M1

Po

tica

nje

go

sp

od

ars

tva

po

vo

ljnim

kre

ditir

an

jem

i

da

va

nje

m

060 060-01 A1013-01 Broj korisnika subvencija 37 20 21 22 Subvencioniranje kamate na

poduzetničke kredite650.153,13 512.500,00 500.000,00 502.000,00 504.000,00

050 050-01 A1007-05 -Sufinanciranje prijevoza učenika

srednjih škola10.473.287,00 7.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00

050 050-01 A1008-01 -Financijske potpore učenicima i

studentima360.000,00 410.000,00 410.000,00 411.640,00 413.698,00

080 080-01 A1021-01

Zadovoljstvo kupača na morskim plažama - Afirmacija kupača za dostavu komentara o kakvoći mora na morskim plažama putem web aplikacije

3 5 10 15 Praćenje stanja okoliša 357.500,00 265.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00

080 080-01 A1021-03

Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - edukacija članova ŽOC-a

15 15 20 20 Zaštita mora od onečišćenja 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

080 080-01 A1021-02 Unapređenje sustava zaštite okoliša - edukacija školske djece

60 60 60 60Provedba programa zaštite

okoliša0,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

070 070-01 A1020-01

Udio utvrđene i u zemljišne knjige upisane dužine granice pomorskog dobra u kilometrima u ukupnoj dužini granice pomorskog dobra

Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i njihova

provedba

381.931,00 700.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00

070 070-01 A1020-02

Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra izvan luka provedbom sanacije oštećenja nastalih uslijed izvanrednih događaja.

Sanacija pomorskog dobra 700.000,00 2.082.628,00 1.510.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00

070 070-01 A1020-03Stupanj održavanog i uređenog pomorskog dobra u lučkom području

Izgradnja i održavanje lučke podgradnje

2.700.000,00 3.300.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

070 070-01 A1020-04



8.750,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

Cilj

C2

Brž

i ra

zvo

j p

otp

om

og

nu

tih

po

dru

čja

Mje

ra C

3-P

1-M

1 M

od

ern

iza

cija

po

sto

jeće

i

izg

rad

nja

osn

ovn

e in

fra

str

uktu

re (

od

vo

dn

je,

vo

do

op

skrb

e, e

lektr

oo

pskrb

e, p

ročiš

ća

va

nje

otp

ad

nih

vo

da

)

Pri

ori

tet C

1-P

2 R

azvo

j p

oljo

pri

vre

de

, m

ari

ku

ltu

re i z

ele

no

g p

od

uze

tniš

tva

C2

-P1

-M3

Su

bve

ncio

nir

an

j

e p

rije

vo

za

i

stip

en

dir

an

je

stu

de

na

ta i

uče

nik

a

Pri

ori

tet C

3-P

1 R

azvo

j ko

mu

na

lne

in

fra

str

uktu

re

Cilj

C1

. K

on

ku

ren

tno

go

sp

od

ars

tvo

ba

zir

an

o n

a s

tra

nim

i d

om

aćim

ula

ga

njim

a u

tu

riza

m i p

rate

će

uslu

ge

, tr

ad

icio

na

lno

j p

oljo

pri

vre

di i in

du

str

iji te

me

ljen

oj n

a in

ova

cija

ma

i n

ap

red

nim

te

hn

olo

gija

ma

u g

osp

od

ars

tvu

Mje

ra C

3-P

1-M

2 R

azvo

j i u

na

prj

eđ

en

je p

rom

etn

e in

fra

str

uktu

re i lo

gis

tike

Pri

ori

tet C

2-P

1 R

azvo

j za

leđ

a i

oto

ka

Mje

ra C

1-P

3-M

2

Pro

mo

cija

žu

pa

nije


070 070-01 A1020-05Stupanj uređenosti pomorskog dobra

Unapređenje i zaštita pomorskog dobra

0,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

070 070-01 T1024-02Održivo planiranje i razvoj prometnog sustava županije

Sufinanciranje izrade Master plana prometa Srednje

Dalmacije0,00 150.000,00 200.000,00 0,00 0,00

080 080-01 T1017-05

Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata - smanjenje opožarenih površina

1,00 0,90 0,85 0,80 Provedba projekta "HOLISTIC" 2.214.905,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

080 080-01 A1022-01Unapređenje sustava zaštite i spašavanja - edukacija postrojbi civilne zaštite

20 20 25 30Unaprjeđenje sustava zaštite i

spašavanja10.625,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Mje

ra C

3-P

2-M

4 p

oti

ca

nje

ko

rišt

en

ja e

ne

rgij

e i

zOIE

i

razv

oj

sust

av

a e

ne

rge

tsk

e

efi

ka

sno

sti

60 060-01 T1016-01 Broj novih sustava OIE 8Program: Energetska

uzčinkovitost217.625,00 536.021,00 50.000,00 100.400,00 100.902,00

40 040-06 37863A-1006-14

Završetak II. faze Izgradnje ZZJZ ŠKŽ Dokumentacija o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave, ovjerena od strane nadzornog inženjera

- 1.500.000,00 - - Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ -

standard349.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

40 040-03 K1006-17

Izrada projektne dokumentacije fizikalne medicine sredstvima Proračuna ŠKŽ temeljem zahtjeva ustanove, dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi

62.000,00OVB Hrvatski ponos -Knin -

standard0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00

040 040-06A-1006-03

Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljemdokumentacije o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove

- 8.350.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00OB ŠKŽ i Opća i veteranska

bolnica "Hrvatski ponos" Knin - standard

10.788,96 8.350.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00

040 040-06 K-1006-07

Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva , izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove.

- 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Domovi zdravlja ŠKŽ - standard 2.958.106,00 1.252.000,00 1.456.500,00 1.456.500,00 1.456.500,00

040 040-06 K-1006-07


748.000,00 748.000,00 748.000,00 Domovi zdravlja ŠKŽ - standard 0,00 748.000,00 919.500,00 919.500,00 919.500,00

Cilj

C3

Ra

zvo

j ko

mu

na

lne

i ja

vn

e in

fra

str

uktu

re z

a u

ravn

ote

že

n g

osp

od

ars

ki ra

zvo

j i za

štita

oko

liša

ra

di p

od

iza

nja

kva

lite

te ž

ivo

ta

Pri

ori

tet C

3-P

3 M

od

ern

iza

cija

i izg

rad

nja

ob

jeka

ta z

dra

vstv

en

e i s

ocija

lne

skrb

i (b

oln

ica

, za

vo

d z

a ja

vn

o z

dra

vstv

o, d

om

ova

za

sta

rije

i n

em

oćn

e, so

cija

lnih

usta

no

va

)

Mje

ra C

3-P

3-M

1 M

od

ern

iza

cija

i izg

rad

nja

ob

jeka

ta z

dra

vstv

en

e i s

ocija

lne

skrb

i (b

oln

ica

, za

vo

d z

a ja

vn

o z

dra

vstv

o, d

om

ova

za

sta

rije

i n

em

oćn

e, so

cija

lnih

usta

no

va

)M

jera

C3

-P2

-M3

Zb

rin

java

nje

otp

ad

a i g

osp

od

are

nja

njim

eM

jera

C3

-P1

-M2

Ra

zvo

j i u

na

prj

eđ

en

je p

rom

etn

e in

fra

str

uktu

re i lo

gis

tike


040 040-03K-1006-11


- 748.000,00 748.000,00 748.000,00Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ -

standard0,00 507.500,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00

040 040-05K-1006-11


0,00 792.500,00 792.500,00Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ -

standard0,00 792.500,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00

040 040-06 A1003-06

Iz dec. sredstava Županija financira rad dvaju domova u iznosu razlike od 7.426.500,00 za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" i DZSNO Knin

7.426.500,00 7.426.500,00 7.426.500,00 Briga za starije i nemoćne osobe

u domovima-standard7.425.786,00 7.426.500,00 8.176.500,00 8.176.500,00 8.176.500,00

050 050-01 A1007-01 -Osnovno obrazovanje-minimalni

standard14.772.758,00 14.940.984,00 13.580.200,00 13.637.520,00 13.702.693,00

050 050-01 A1007-03 -Srednje obrazovanje-minimalni

standard8.877.255,00 8.529.949,00 8.327.130,00 8.360.438,00 8.402.240,00

050 050-03 K1007-30 -Nabava kamiona za

osposobljavanje učenika za V.M.V.- Prometno-teh.škola

0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00

070 070-01 A1020-04



8.750,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

070 070-01 A1023-01



17.039,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Mje

ra C

4-P

1-

M2

Ra

zvo

j

tržiš

ta r

ad

a

030 030-01 T1001-08 Broj zaposlenih osobaStručno osposobljavanje bez

zasnivanja radnog odnosa449.207,00 472.500,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00

Mje

ra C

4-P

2-M

1

Po

tpo

ra

vis

oko

ško

lskim

usta

no

va

ma

i

njih

ovo

otv

ara

nje

050 050-01 A1008-01Sufinanciranje programa

visokog obrazovanja210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.840,00 211.894,00

050 050-01 A1009-01Financijske potpore ustanovama

za obrazovanje odraslih55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.220,00 55.496,00

050 050-03 T1007-26Europsko iskustvo II -

Industrijsko-obrtnička škola260.070,00 607.789,00 180.000,00 0,00 0,00

Pri

ori

tet C

3-P

3 M

od

ern

iza

cija

i izg

rad

nja

ob

jeka

ta z

dra

vstv

en

e i s

ocija

lne

skrb

i (b

oln

ica

, za

vo

d z

a ja

vn

o z

dra

vstv

o, d

om

ova

za

sta

rije

i n

em

oćn

e, so

cija

lnih

usta

no

va

)

Mje

ra C

4-P

1-M

1 P

otica

nje

za

po

šlja

va

nja

sa

mo

za

po

šlja

va

nje

m i

razvija

nje

m s

usta

va

dru

štv

en

og

ko

risn

og

ra

da

Pri

ori

tet C

4-P

1 R

ast za

po

sle

no

sti

Mje

ra C

3-P

3-M

2

Izg

rad

nja

i m

od

ern

iza

cija

ob

razo

vn

ih i k

ultu

rnih

ob

jeka

ta (

ško

la,

stu

de

nts

kih

do

mo

va

,

vrt

ića

, kn

jižn

ica

,

Mje

ra C

3-P

3-M

1 M

od

ern

iza

cija

i izg

rad

nja

ob

jeka

ta z

dra

vstv

en

e i s

ocija

lne

skrb

i (b

oln

ica

, za

vo

d z

a ja

vn

o z

dra

vstv

o, d

om

ova

za

sta

rije

i n

em

oćn

e, so

cija

lnih

usta

no

va

)

Mje

ra C

4-P

2-M

2

Ja

ča

nje

str

uko

vn

og

i

cje

loživ

otn

og

ob

razo

va

nja

u s

kla

du

s

po

tre

ba

ma

trž

išta

ra

da


030 030-01 A1003-01 Broj danih donacijaPomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih

odbora i ostalo131.085,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

050 050-01 A1004-02 Broj udruga 11 udruga 12 udruga 12 udruga 12 udrugaSufinanciranje programa

veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata

190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.760,00 191.714,00

050 050-01 A1004-03 Broj udruga 12 udruga 13 udruga 13 udruga 13 udruga

Sufinanciranje udruga koje skrbe o osobama s psoebnim

potrebama i humanitarno karitativne udruga

115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.460,00 116.037,00

050 050-01 A1004-04 Broj udruga 5 udruga 6 udruga 7 udruga 8 udrugaSufinanciranje ostalih udruga

građana27.000,00 30.000,00 30.000,00 30.120,00 30.270,00

050 050-01 A1004-05 Broj udruga 21 udruga 22 udruge 22 udruge 22 udrugeSufinanciranje programa

strukovnih udruga115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.460,00 116.038,00

050 050-01 A1010-01 Broj udruga 7 udruga 7 udruga 7 udruga 7 udrugaSufinanciranje djelatnosti

ustanova kulture565.000,00 565.000,00 565.000,00 567.260,00 570.096,00

050 050-01 A1010-02 Broj udruga 10 udruga 10 udruga 10 udruga 10 udrugaSufinanciranje ostalih organizacija u kulturi

39.625,00 40.000,00 40.000,00 40.160,00 40.361,00


tehničke kulture30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.120,00 30.271,00

050 050-01 A1010-06 Broj udruga 50 udruga 45 udruga 45 udruga 45 udrugaSufinanciranje programske djelatnosti udruga i drugih

organizacija u kulturi450.000,00 450.000,00 450.000,00 451.800,00 454.059,00

050 050-01 A1011-01 Broj udruga 13 udruga 13 udruga 13 udruga 13 udrugaFinancijska potpora Zajednici

sportova i županijskim sportski savezima

500.000,00 500.000,00 500.000,00 502.000,00 504.510,00


sportskih udruga i društava1.105.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 1.109.420,00 1.114.967,00

050 050-01 A1011-03 Broj udrugaFinancijska potpora za

županijska sportska natjecanja120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.480,00 121.082,00

050 050-01 A1011-04 Broj udruga 10 udruga 10 udruga 10 udruga 10 udrugaSufinanciranje ostalih udruga i

društava50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.200,00 50.451,00

Mje

ra C

4-P

3-M

1 R

eh

ab

ilita

cija

i re

inte

gra

cija

u d

ruštv

o

različ

itih

sku

pin

a (

bra

nite

lja,

biv

ših

za

tvo

ren

ika

, o

vis

nik

a,

lije

če

nih

alk

oh

olič

ara

1)

030 030-01 A1003-01 Broj korisnikaPomoć osobama sa

zdravstvenim i socijalnim teškoćama

169.500,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Mje

ra C

4-P

3-M

2 R

azvo

j p

otp

orn

og

su

sta

va

za

lju

de

s p

ose

bn

im p

otr

eb

am

a

040 040-03 A1003-03

Županija u svom proračunu planira iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 3.000.100,00 kn pomoć za ogrjev te isto doznačava jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju korisnicima temeljem Rješenja

3.000.100,00 3.000.100,00 3.000.100,00 Pomoć za ogrjev 2.484.250,00 3.000.100,00 2.791.000,00 2.791.000,00 2.791.000,00

Cilj

C4

Ra

zvo

j ko

mp

ete

ntn

ih i z

ap

ošlji

vih

lju

dskih

re

su

rsa

i ja

ča

nje

so

cija

lne

uklju

če

no

sti

Mje

ra C

4-P

2-M

4 J

ača

nje

sp

oso

bn

osti o

rga

niz

acija

civ

ilno

g d

ruštv

a

Pri

ori

tet C

4-P

2 K

om

pe

ten

tni lju

dski re

su

rsi

Pri

ori

tet C

4-P

3 S

ocija

lna

skrb

i u

klju

če

no

st


Mje

ra C

4-P

3-M

3

Pru

ža

nje

str

učn

e

po

mo

ći

po

vra

tnic

ima

i

no

vo

pri

do

šlo

m

sta

no

vn

ištv

u

010 010-01 - A 1002-01 - - - - -Financijska sredstva za rad

nacionalnih manjina75.378,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

050 050-01 T1007-19 -Pomoćnici u nastavi učenicima s

teškoćama56.761,00 60.740,00 165.000,00 0,00 0,00


teškoćama247.205,00 436.277,00 0,00 0,00 0,00


teškoćama32.053,00 61.183,00 0,00 0,00 0,00

050 050-03 T1007-24 -Čista petica - SŠ Gimnazija

A.Vrančića63.133,00 49.317,00 0,00 0,00 0,00

050

050-03 T-1007-33 5 E SŠ Industrijsko-obrtnička škola 0,00 572.950,00 1.210.123,00 0,00 0,00

050 050-01 T1007-35 Zajedno do znanja uz više elana 0,00

80.380,00 1.160.000,00

0,00 0,00

050 050-03 T1007-35 Zajedno do znanja uz više elana 0,00 376.620,00 169.000,00 0,00 0,00

050 050-03 K1007-31Let there be LIGHT - SŠ

Ekonomska škola0,00 28.850,00 28.850,00 0,00 0,00

60 060-01 T1017-09Hereditas-Projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje

Projektna dokumentacij

a3 4 4 0 0,00 0,00 2.530.000,00 318.000,00 0,00

60 060-01 T1017-07Očišćene poljoprivredne površine od MSP

100% Provedba projekta HERA 18.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 71017-10 obilježavanje 0 0 1 0 0,00 0,00 824.229,33 412.500,00 0,00060-01 Hercultour

HM Horizontalne mjere

HM

2 P

rip

rem

a p

roje

ka

ta k

oji

će

se

ka

nd

idir

ati z

a e

kste

rne

izvo

re fin

an

cir

an

ja, u

klju

ču

jući

sre

dstv

a E

U


1

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

Skupštini Šibensko-kninske županije predlaže se Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

Proračun za 2018. godinu izrađen je sukladno: a) Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih odjela,

proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje

2018.-2020. dostavljenih od Upravnog odjela za proračun i financije Šibensko-kninske

županije,

b) Dopunama uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih odjela,

proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje

2018.-2020. dostavljenih od Upravnog odjela za proračun i financije Šibensko-kninske

županije,

c) Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za

razdoblje 2018.- 2020. godine od Ministarstva financija RH,

d) Nadopunama uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave za razdoblje 2018.- 2020. godine od Ministarstva financija RH,

e) Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15),

f) Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne

novine broj 117/93, 69/97 čl. 28.), Zakona o porezu na nekretnine (33/00, 73/00, 127/00

čl. 172. točka 11.), Općeg poreznog zakona (59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,

132/06, 26/07), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (73/08, 25/12, 147/14, 100/15

i 115/16),

g) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj

124/14, 115/15 i 87/16),

h) Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13).

2

Proračun za razdoblje 2018.-2020. godinu sadrži:

1. Opći i Poseban dio Proračuna,

2. Odluku o izvršenju Proračuna za 2018. godinu,

3. Plan proračunske potrošnje za razdoblje 2018.–2020. (Opći dio proračuna),

4. Financijski plan – procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu i razdoblje od 2018.-

2020. godine svih proračunskih korisnika (Osnovne i srednje škole, Zdravstvene

ustanove, Centri za socijalnu skrb, Domovi za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske

županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, Javna ustanova Zavod za

prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Javna ustanova Razvojna agencija

Šibensko-kninske županije, Javna ustanova Centar kompetencija Alutech i Vijeće srpske

nacionalne manjine Šibensko-kninske županije),

5. Obrazloženje cjelokupnog proračuna - opći i posebni dio poslovnih procesa po

programima i aktivnostima za 2018. godinu,

6. Uz proračun se prilaže Financijski plan Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske

županije za razdoblje 2018.-2020. godine.

Ukupan Proračun za 2018. godinu planira se u visini od 586.431.000 kuna što je za 11,39 %

ili 59.994.000 kuna više u odnosu na ukupni Proračun po II. izmjenama i dopunama za 2017.

godinu.

Ukupan Proračun-Riznica (svi prihodi koji se uplaćuju u proračun i svi izdaci koji se

izvršavaju iz Riznice) planira se u iznosu od 211.909.997 kuna što je za 34,93 % ili

54.862.509 kuna više u odnosu na ukupni Proračun-Riznicu po II. izmjenama i dopunama za

2017. godinu. Ovako visoki porast Riznice odnosi se uglavnom na nove projekte koji su

raspoređeni po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima ŠKŽ.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. PRIHODI

Pri izradi Prijedloga Proračuna za 2018. godinu korišteni su podaci o ostvarenim prihodima

za razdoblje od 01. siječnja do 31. listopada 2017. godine i planirani prihodi do kraja 2017.

godine temeljeni na ostvarenju za navedeno razdoblje. Planirana visina prihoda je ( 6+7 )

3

540.219.356 kuna što je za 37.343.049 kuna ili 7,42 % više u odnosu na II. izmjene i dopune

proračuna za 2017. godinu.

Primitak od financijske imovine planira se 2018. godini u iznosu od 33.978.000 kuna, što je

više za 24.956.302 kuna u odnosu na 2017. godinu. Ovako visoki porast od financijske

imovine i zaduživanja odnosi se na kratkoročno zaduživanje (unutar proračunske godine

2018.) kod poslovne banke Županije za potrebe tekuće likvidnosti radi predfinanciranja EU

projekata. Kratkoročno zaduživanje zatvarati će se doznakom nadležnih ministarstava za

uložena sredstva predfinanciranja EU projekata.

Višak prihoda iz 2017. godine planira se u iznosu od 12.233.644 kuna. Planirani višak

prihoda Riznice jest 3.433.644 kuna, a izvan Riznice 8.800.000 kuna i odnosi se na

zdravstvene ustanove.

Ukupni prihodi Proračuna u 2018. godini (540.219.356 kuna) uvećani za primitke od

financijske imovine (33.978.000 kuna) i višak iz 2017. godine (12.233.644 kuna) iznose

ukupnu visinu Proračuna od 586.431.000 kuna.

Svi prihodi i primitci kao i rashodi poslovanja u Općem i Posebnom dijelu Proračuna

planirani su po izvorima financiranja.

Radi lakšeg analiziranja predloženog Prijedloga proračuna, a koji je izrađen sukladno

zakonskim odredbama, u nastavku obrazloženja dajemo prikaz i strukturu prihoda po

izvorima financiranja.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA:

11 Opći prihodi i primici sadrže slijedeće prihode:

- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti,

- porez na nasljedstva i darove,

- porez na cestovna motorna vozila,

- porez na plovne objekte,

- porez na automate za zabavne igre,

- tekuće i kapitalne pomoći (kapitalne pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna

tekuće pomoći od međunarodnih organizacija; tekuće donacije od neprofitnih

organizacija),

- kamate na novčana sredstva,

- naknade za koncesije na vodama i vodnom dobru,

- naknade za koncesije javne zdravstvene službe,

4

- naknade za koncesije za turiste u kampovima,

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,

- prihodi od zakupa poslovnih objekata,

- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,

- županijske upravne pristojbe,

- prihod od prodaje državnih biljega,

- ostale nespomenute pristojbe i naknade,

- sufinanciranje cijena usluga,

- prihodi na osnovi refundacija iz prethodnih godina,

- prihodi za posebne namjene,

- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima,

- kazne za porezne prekršaje,

- ostali prihodi,

- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine,

- višak prihoda poslovanja.

12 Sredstva za učešća za pomoći

- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti za

decentralizirane funkcije,

- kapitalne i tekuće potpore iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije.

31 Vlastiti prihodi

- prihodi od pruženih usluga.

43 Ostali prihodi za posebne namjene

- naknade za koncesije na pomorskom dobru,

- naknada za uporabu pomorskog dobra,

- lovozakupnina,

- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (dopusnice),

- ostali prihodi od nefinancijske imovine,

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,

- županijske naknade,

- naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra,

- ostali prihodi za posebne namjene.

5

52 Ostale pomoći

- tekuće pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna,

- tekuće pomoći ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

54 Pomoći proračunskim korisnicima od prijenosa sredstava EU

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima od prijenosa sredstava EU,

- tekuće pomoći od međunarodnih organizacija.

61 Tekuće donacije

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za proračunske korisnike.

71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- prihodi od prodaje građevinskih objekata proračunskih korisnika.

Najveće smanjenje prihoda u odnosu na 2017. godinu odnosi se na smanjenje prihoda od

HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 2.011.612 kuna .

Prihodi od poreza rastu za 13.219.951 kuna uglavnom radi očekivanog rasta prihoda od

poreza na dohodak.

Porez na dohodak, utemeljen na ostvarenju 2017. godine, zakonskom povećanju stope sa

16,5% na 17 %; zakonskoj promjeni u preraspodjeli postotka poreza na novčanu štednju koji

je sada prihod županijskih, gradskih i općinskih proračuna, uplatama iz fonda izravnanja,

povećava se za 12.439.951 kuna.

Pomoći od drugih proračuna i subjekata rastu za 22.875.148 kuna. Najveće povećanje odnosi

se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 22.320.894 kuna.

Struktura tekućih potpora 2018. godine:

- Ministarstvo kulture – potpora za „Kuću Iljadica“ iznosu od 100.000 kuna,

- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - subvencija kamata za poduzetništvo u

iznosu od 250.000 kuna,

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - za troškove“ EKO“

broda u iznosu od 230.000 kuna,

- Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa - za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu

od 10.550.000 kuna.

- Ministarstvo turizma - za tim hitne pomoći iznos od 110.000 kuna.

6

Ukupne potpore iz državnog proračuna 11.240.000 kuna.

Višak prihoda Proračuna iz prethodne godine prenosi se u 2018. godinu radi objektivnih

okolnosti neizvršavanja izdataka iz 2017. godine, a koji je raspoređen po pozicijama u

Proračunu za 2018. godinu.

Struktura viška prihoda iz 2017. godine za plan proračuna 2018. godine:

1. Pomorsko dobro 1.400.000,00 kuna

2. Višak prihoda Lovozakupnina 335.880,00 kuna

3. Višak prihoda- Fond onečišćenja mora (ŽOC) 590.000,00 kuna

4. Višak prihoda proračunskih korisnika u Riznici 107.764,00 kuna

Ukupno višak prihoda proračuna iz 2017. godine iznosi 3.433.644,00 kuna.

2. IZDACI

Ukupni izdaci u 2018. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 586.431.000 kuna ili za

59.994.000 kuna ili 11,39 % više u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna za 2017.

godinu. Ukupni rashodi Proračuna-Riznice planiraju se u iznosu od 211.909.997 kuna ili za

34,93 % odnosno 54.862.509 kuna više u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna za 2017.

godinu. Rashodi za tekuće potrebe čine 81,82 % Proračuna. Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine čine 18,18 % Proračuna.

II. POSEBAN DIO PRORAČUNA

Poseban dio Proračuna podijeljen je na devet razdjela sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih

tijela Šibensko-kninske županije i to:

Razdjel 1. – Stručna služba Skupštine - Tajništvo,

Razdjel 2. – Ured župana,

Razdjel 3. – Upravni odjel za proračun i financije,

Razdjel 4. – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,

7

Razdjel 5. – Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport,

Razdjel 6. – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove,

Razdjel 7. – Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj,

Razdjel 8. – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,

Razdjel 9. – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Razdjel 10. – Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Svi izdaci u razdjelima Proračuna planiraju se po glavama, programima, projektima i

aktivnostima sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj

26/10 i 120/13).

8

RAZDJEL 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela/službe

Radom Stručne službe rukovodi:

- pročelnik službe – tajnik

Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke,

pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala sistematizirana radna mjesta Stručne službe Skupštine i župana - Tajništva, prema

Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- viša savjetnica za pravno-normativno poslove (1 izvršitelj).

Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke, četiri

godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

- referent za pripremu sjednica (1 izvršitelj).

Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

jedna godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

Sva sistematizirana radna mjesta su popunjena.

Služba Tajništva ustrojena je u dvije Glave i to:

• 010-01 Stručna služba skupštine i župana -Tajništvo

• 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine

Najznačajniji poslovi i zadaci Stručne službe su:

• obavlja stručne poslove u svezi rada i pripreme sjednica Županijske skupštine i

• njenih radnih tijela,

• brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Županijske skupštine, te

• daje stručna mišljenja o pitanjima iz njenog djelokruga,

• osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima i saborskim zastupnicima s područja

• Županije,

• priprema za objavu akte županijskih tijela i tijela lokalne samouprave u službenom

• glasilu Županije

• brine o tiskanju službenog glasila,

• organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu materijala za sjednice,

• vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,

9

• obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon

• sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

Obrazloženje programa

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1001 Javna uprava i administracija

- 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina

- 1019 Regionalni razvoj

- 1021 Zaštita prirode i okoliša

1001 Javna uprava i administracija

Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017

Šifra programa

1001

3.850.000,00

1.030.000,00

1.030.000,00

1,030.000,00

26,75%

U planu Proračuna za 2018. godinu program 1001 Javna uprava i administracija ukupno

iznosi 1.030.000,00 kuna u odnosu na 2017. godinu u kojoj je ukupan iznos bio 3.850.000,00

kuna zbog održavanja Lokalnih izbora.

Opis programa

Ovaj se program odnosi na rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:

A 1001-01 Rad Županijske skupštine


Šifra aktivnosti

1001-01

980.000,00

610.000,00

610.000,00

610.000,00

62,24%

Ova aktivnost odnosi se na tiskanje „Službenog vjesnika Šibensko-kninske županije“,

naknade članovima Županijske skupštine i županijske nagrade i priznanja.

10

A 1001-02 Financiranje rada političkih stranaka


Šifra aktivnosti

1001-02

350.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

114,28%

Ova aktivnost odnosi se na tekuće donacije političkim strankama zastupljenim u

Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije. U planu Proračuna za 2018. godinu iznos

sredstava se uvećava za 50.000,00 i ukupno iznosi 400.000,00 kuna u odnosu na 2017.

godinu kada je zbog Lokalnih izbora, odnosno prestanka mandata aktualnog saziva

Županijske skupštine isti umanjen za 50.000,00 kuna.

T 1001-10 Rad Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji

Plan 2017 Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017

Šifra projekta

1001-10

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100%

Ovaj tekući projekt odnosi se na rad Službeničkog suda u slučaju povrede službene dužnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Pravni temelj:

Članak 43 i 89. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske

županije“, broj 8/09 i 4/13),

Odluka o naknadama vijećnicima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10 /15),

Članak 48. stavak 1 i članak 123. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08) i

Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12).

11

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se

mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe ovog programa bit će objedinjavanje svih akata jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave u službenom glasilu Županije (akti predstavničkih i izvršnih tijela,

Upravnih odjela i službi), koje nemaju svoje službeno glasilo. Poseban cilj programa

obuhvaća postizanje što kvalitetnijih i skladnijih prilika na području cijele županije, posebice

tekućih aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Županijske skupštine u svrhu

realizacije zadanih planova i programa, odavanje priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim

osobama za uspješno djelovanje u gospodarskim, kulturnim, športskim i ostalim prilikama na

području Županije.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

za provođenje programa

Sredstva za izvršenje Aktivnosti iz Programa osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske

županije iz izvornih županijskih prihoda.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na

pokazateljima uspješnosti /rezultata u prethodnoj godini

U prethodnoj godini program Javna uprava i administracija realiziran je u okviru planiranih

financijskih sredstva koji se odnose na rad Županijske skupštine koje se održavaju u

zakonskim okvirima; financiranje rada političkih stranaka sukladno Odluci o rasporedu

sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine

Šibensko-kninske županije (kvartalno); rada Službeničkog suda u slučaju teže povede

službene dužnosti.

1002 Zaštita prava nacionalnih manjina


Šifra programa

1002

155.000.00

155.000,00

405.000,00

155.000,00

100%

U planu Proračuna za 2019. godini ukupan iznos sredstava uvećava se za 250.000,00 kuna

zbog novog Tekućeg projekta „T1002-03 Izbor za vijeća nacionalnih manjina u 2019.

godini“ ,“ i ukupno iznosi 405.000,00 kuna.

12

Opis programa

Ovaj se program odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina i potpore Vijeću srpske

nacionalne manjine.

A 1002-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina

Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020 Indeks 2018/2017

Šifra aktivnosti

1002-01

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

100%

Ova aktivnost odnosi se na nakade članova tijela nacionalnih manjina i tekuće donacije

tijelima nacionalnih manjina.

A 1002-02 Potpore rada Vijeća Srpske nacionalne manjine

Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020 Indeks 2018/2017

Šifra aktivnosti

1002-02

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

100%

Ova aktivnost odnosi se na potpore za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine kao

proračunskog korisnika. Sastavni je dio programa 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina, a

po pozicijama razrađena je u glavi 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine.


Pravni temelj:

Članak 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02,

47/10 i 80/10).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti

kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe ovog programa je pružanje potpora nacionalnim manjinama za njihovo

djelovanje u Šibensko-kninskoj županiji u cilju razvoja društvenih odnosa, te pružanje

13

stručne pomoć povratnicima i novo pridošlom stanovništvu sukladno Razvojnoj strategiji

ŠKŽ.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih

sredstava za provođenje programa

Sredstva za izvršenje Aktivnosti iz Programa osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske


Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na

pokazateljima uspješnosti /rezultata u prethodnoj godini

U prethodnoj godini program Zaštite prava nacionalnih manjina s obje Aktivnosti realiziran

je sukladno planiranim financijskim sredstvima.

1019 Regionalni razvoj


Šifra programa

1019

0,00

20.500,00

0,00

0,00

U planu Proračuna za 2018. godinu program 1019 pod nazivom Regionalni razvoj planiran

je u iznosu 20.500,00 kuna.

Opis programa

Ovaj program je višenamjenski razvojni projekt, odnosno razvoj poslovne infrastrukture.

K 1019 – 24 Adriatic Business Centre - ABC


Šifra projekta

K 1019 - 24

0,00

20.500,00

0,00

0,00

0,00%

14

Ovaj kapitalni projekt odnosi na sufinanciranje dijela plaće djelatniku koji provodi javnu

nabavu.

1021 Zaštita prirode i okoliša


Šifra programa

1021

5.960,00

40.515,00

0,00

0,00

U planu Proračuna za 2018. godinu program 1021 pod nazivom Zaštita prirode i okoliša

planiran je u iznosu 40.515,00 kuna sukladno aplikaciji Ministarstva regionalnog razvoja.

Opis programa

Ovaj program odnosi se na zaštitu, rekonstrukciju i turističku valorizaciju tvrđave.

K 1021 – 18 Turističku valorizaciju tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante


Šifra projekta

K 1021 - 18

5.960,00

40.515,00

0,00

0,00

679,78%

Ovaj kapitalni projekt odnosi na sufinanciranje dijela plaće djelatniku koji provodi javnu

nabavu.


Zakon o zaštiti prirode „Narodne novine“, broj 80/13

Zakon o javnoj nabavi „Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14

Podloga za provedbu projekta planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1-

P1-M3- Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i

održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti

15

kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Ovim projektom izradit će se sva dokumentacija za rekonstrukciju i turističku valorizaciju

tvrđave, odnosno sveobuhvatnu obnovu tvrđave u kojoj će, uz restauratorke i sanacijske

radove u obzir biti uzeta sadržajna definicija infrastruktura te turistički i marketinški

potencijali. Time će se stvoriti iznimna turističko atrakcija na prostoru grada Šibenika i

Šibensko-kninske županije koja će povećati turističku atraktivnost destinacije i doprinijeti

održivom društvenom gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih

sredstava za provođenje programa

Sredstva za provođenje ovog programa osigurana su Proračunu Šibensko-kninske županije iz

izvornih županijskih prihoda .

RAZDJEL 020 URED ŽUPANA

Glava 020-01 Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela Ured Župana je upravni odjel koji obavlja savjetodavne poslove za Župana, koordinira

suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova, obavlja stručne

poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, kao i

suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave. Vodi brigu o poduzimanju

mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu Župana surađuje s nadležnim

tijelima državne vlasti. Priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga. Ostvaruje

odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje Župana i

županijskih tijela u javnosti. Obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih

gostiju u Županiji, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za župana, zamjenike

župana te županijska tijela. Brine se o provedbi nacionalnih i drugih programa i strategija.

Uređuje WEB stranice Županije. Obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih

popisa iz područja radnih odnosa. Bavi se sustavnim rješenjima informatičkog sustava.

Provodi postupke javne nabave. Obavlja poslove pisarnice i arhive i tajničke poslove. Brine o

poslovima posluživanja toplim i hladnim napitcima, o sitnim popravcima, čistoći uredskih

prostorija, te vodi brigu o službenim vozilima Županije.

16

Najznačajniji poslovi Ureda župana su:

- obavlja savjetodavne poslove za Župana,

- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova,

- obavlja stručne poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja

Županije,

- kao i suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave,

- vodi brigu o poduzimanju mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu

Župana

- surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti,

- priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga,

- ostvaruje odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje

Župana i

- županijskih tijela u javnosti,

- obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih gostiju u Županiji,

organizira

- protokolarna primanja i druge sastanke za Župana surađuje u organiziranju prigodnih

- svečanosti,

- obavlja ostale poslove u svezi protokolarnih obveza župana i njegovih zamjenika, te

- županijskih tijela,

- brine se o provedbi nacionalnih i drugih programa i strategija,

- uređuje WEB stranice Županije,

- obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz područja radnih

odnosa,

- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja o prijemu, raspoređivanju na radna

mjesta, te

- drugih pravnim obvezama i odgovornostima službenika i namještenika o prestanku

službe,

- obavlja unos podataka, obradu i kontrolu vođenja očevidnika u djelokrugu radnih

odnosa,

- prikuplja dokumentaciju djelatnika za osobne očevidnike,

- obavlja poslove prijave, odjave i promjene tijekom mirovinskog i zdravstvenog

osiguranja djelatnika,

- bavi se sustavnim rješenjima informatičkog sustava,

- sudjeluje u izradi, izmjenama, nabavi i održavanju informatičkog sustava,

- vodi brigu o web stranicama,

17

- provodi postupke javne nabave,

- sudjeluje u pravnim poslovima i osigurava primjenu propisa,

- izrađuje odgovarajuću dokumentaciju u svezi s postupcima javne nabave,

- obavlja poslove prijema i upisivanja akata u popisane očevidnike,

- prima i razvrstava poštu, upisuje poštu u interne, dostavne i druge knjige,

- vodi poslove otpreme i dostave pošte,

- vodi arhivu i arhivske knjige, čuvanje predmeta u arhivi,

- obavlja uredske i tajničke poslove za Župana i Zamjenike župana

- daje informacije i obavijesti, te izrađuje potrebno pismeno,

- vodi evidenciju o kretanju djelatnika i stranaka u zgradi županije

- daje informacije i upute strankama,

- upravlja službenim vozilima,

- brine o tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila,

- vodi evidencije putnih naloga, uporabi rezervnih dijelova i potrošnji goriva službenih

vozila,

- radi na poslovnima održavanja i čuvanja poslovne zgrade Županije i uredskih

postrojenja i opreme,

- obavlja sitne popravke,

- obavlja posluživanje toplim i hladnim napicima prilikom održavanja radnih sastanaka

i protokolarnih prijema Župana,

- vodi evidenciju o nabavi i potrošnji napitaka i sitnog inventara u kuhinji,

- obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija i opreme za upravna tijela Županije.

Radom Ureda župana rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili

stručnog specijalista pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog

iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala sistematizirana radna mjesta Ureda župana, prema Pravilniku o unutarnjem redu

upravnih tijela ŠKŽ su:

- viši savjetnik za protokolarna pitanja (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj

magistra ili stručnog specijalista politološke, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće

struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

- viši savjetnik za radne odnose (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra

ili stručnog specijalista pravne struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni

stručni ispit,

18

- viši savjetnik za informatiku (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra

ili stručnog specijalista informatičke, elektrotehničke ili druge odgovarajuće struke, najmanje

četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

- viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog

mjesta: Stupanj magistra ili stručnog specijalista politološke, pravne, ekonomske ili druge

odgovarajuće struke; najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

položen državni stručni ispit

- referent za protokol i radne odnose (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj

SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci

i položen državni stručni ispit,

- referent u pisarnici (2 izvršitelja). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS upravne ili

ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

- referent za pismohranu (1 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne,

ekonomske ili druge odgovarajuće struke jedna godina radnog iskustva u struci, položen

državni stručni ispit i položen stručni ispit za rad u pismohrani,

- administrativni tajnik župana (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS

upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni

ispit,

- administrativni tajnik zamjenika župana (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta:

stupanj SSS upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen

državni stručni ispit,

- vozač (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS prometnog smjera ili druge

odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen vozački ispit

odgovarajuće kategorije,

- domaćica (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS ugostiteljske,

industrijske, obrtničke ili druge odgovarajuće struke,

- čistačica (1 izvršitelj). Stručni uvjet radnog mjesta: niža stručna sprema ili osnovna škola.

Odsjek za pravne poslove i javnu nabavu:

- voditelj odsjeka za pravne poslove i javnu nabavu (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog

mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne ili ekonomske struke,

pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

19

- viši savjetnik za javnu nabavu (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra

ili stručnog specijalista ekonomske struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen

državni stručni ispit.

Četiri sistematizirana radna mjesta nisu popunjena.

PROGRAM 1001

Javna uprava i administracija

Oznaka

programa


1001 1.048.000,00

kuna

1.080.000,00

kuna

1.082.760,00

kuna

1.022.563,81

kuna

1,03

Obrazloženje programa:

Program se provodi kroz dvije aktivnosti:

Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije

Oznaka

aktivnosti


1001-03 788.000,00

kuna

800.000,00

kuna

802.580,00

kuna

811.482,90

kuna

1,01

Obuhvaća aktivnost društvenog života Šibensko-kninske županije. Odnosi se na troškove

obilježavanja značajnijih datuma i manifestacija na području Županije i Države, na rashode

za promidžbu, reprezentaciju, troškove cvijeća, vijenaca i svijeća, obilježavanje spomendana,

županijskih i državnih manifestacija. Izvor financiranja su opći prihodi i primici proračuna

Šibensko-kninske županije.

20

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva

Oznaka

aktivnosti


1001-12 260.000,00

kuna

280.000,00

kuna

280.180,00

kuna

281.080,91

kuna

1,07

Obuhvaća aktivnost jačanja udruga civilnog društva.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Statut Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09 i

4/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i Zakon o udrugama

(„Narodne novine“ 74/14)

Usklađenost ciljeva sa razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:

Pomaganje društvenog života Šibensko-kninske županije i jačanje sposobnosti organizacija

civilnog društva Šibensko-kninske županije. Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija

na području Županije i Države.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za

provođenje programa:

Sredstva za izvršenje aktivnosti osigurana su iz općih prihoda i primitaka Šibensko-kninske

županije.

21

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE Upravni odjel za proračun i financije:

- izrađuje nacrte Odluka i drugih akata iz područja financija za Župana i Županijske

skupštine,

- organizira poslove financiranja javnih potreba,

- daje stručna obrazloženja i mišljenja kojima se predlaže raspolaganje proračunskim

sredstvima,

- izvješćuje Župana i Županijsku skupštinu o stanju sredstava i ostvarenju Proračuna,

- prati i analizira sve prihode i izdatke i usklađuje ih sa Planom proračuna,

- mjesečno prati i analizira godišnji obračun Proračuna, bruto bilančna i statistička izvješća,

- surađuje s Poreznom upravom u svezi naplate Županijskih poreza,

- radi na poslovnima računovodstva, knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i

obračuna materijalno-financijskog poslovanja,

- obavlja poslove isplate svih naknada,

- vodi knjigu kapitalne imovine i sitnog inventara,

- evidentira sve prispjele fakture i vrši njihovo plaćanje,

- obavlja poslove kontiranja i knjiženja u programu Knjiga ulaznih faktura i u programu

Knjiga nabavki,

- obavlja poslove u programu Financijskog knjigovodstva - kontiranja i knjiženja,

- obavlja poslovne promjene na temelju ispravno likvidirane dokumentacije,

- izrađuje statistička izvješća o bolovanjima,

- obavlja sve poslove unutarnjh kontrola,

- obavlja kontrole Izjava fiskalne odgovornosti svih proračunskih korisnika

- obavlja sve poslove u svezi izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Radom Odjela rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili

stručnog specijaliste ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u

struci i položen državni stručni ispit.

22

Ostala radna mjesta Upravnog odjela za proračun i financije, prema Pravilniku o unutarnjem

redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- viši savjetnik za proračun i financije ( 2 izvršitelj ). Stručni uvjete radnog mjesta:

stupanj magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, četiri godine radnog

iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

- savjetnik za proračun i financije ( 1 izvršitelj ) Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj

magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci

i položen državni stručni ispit,

- viši stručni suradnik za proračun i financije ( 2 izvršitelj ). Stručni uvjeti radnog

mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke, tri godine radnog


- savjetnik za računovodstvo ( 1 izvršitelj ). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj

magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci i

položen državni stručni ispit,

- stručni suradnik za financije ( 1 izvršitelj ). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj

sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika ekonomske struke,tri godine radnog


- referent - blagajnik ( 1 izvršitelj ). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj srednje stručne

spreme ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i

položen državni stručni ispit.

Sva sistematizirana mjesta su popunjena.

Ovaj Razdjel planira se ukupnim izdacima od 21.279.429,48 kuna što je za 5.773.724,29

kuna manje u odnosu na 2017.godinu. Najveće smanjenje rashoda ovog Odjela odnosi se na :

oročavanje novčanih sredstava koji su u II Izmjenama proračuna za 2017. godinu planirani u

iznosu od 4.943.000 kuna a kojih nema u planu Proračuna za 2018.godinu ; Izdaci za depozit

u tuzemnim kreditnim institucijama u iznosu 1.679.551,13 kn kojih također nema u planu

Proračuna za 2018. godinu te jamstveni fond za prerađivačku industriju u 1.673.600,00 kn

koji su vraćeni u Državni proračun.

Sva novčana sredstva ovog Razdjela raspoređena su u Glavi 030-01 Upravni odjel za

proračun i financije i to kako slijedi:

23

Glava 030-01 Upravni odjel za proračun i financije sadrži:

Program: 1001 Javna uprava i administracija planira se u šest aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost A1001-05 Administracija i upravljanje - izvor financiranja proračun Šibensko-

kninske županije; pomoći iz Državnog, gradskog i općinskog proračuna.

Planira se u ukupnom iznosu od 21.279.429,48 kuna što je za 2.184.924,29 kuna manje u

odnosu na 2017. godinu a najveće smanjenje izdataka odnosi se na gore obrazloženo

oročavanje. Ova aktivnost sadrži sve zajedničke izdatke svih upravnih odjela i službi

Šibensko-kninske županije. Rizici za isplate izdataka (plaće, ostali rashodi za zaposlene,

doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima) su neusklađenost pravnih osnova sa

zakonskim odredbama, kašnjenje dostave odluka i rješenja, nelikvidnost Proračuna, odsutnost

potpisnika pravnih osnova, odsutnost potpisnika naloga za plaćanje, kašnjenje dostave

izvješća o radu, neispravno popunjeni putni nalozi, nedostavljene sve potvrde o napravljenom

trošku.

Kontrolne aktivnosti za navedene izdatke obavljaju se kontinuirano kod svake isplate

novčanih sredstava.

Za slijedeće rashode: rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti

rashodi poslovanja (sukladno vrijednosti nabave) provode se postupci javne nabave ili

izravno ugovaranje sa dobavljačima.

U Godišnjem planu nabave Šibensko-kninske županije provoditi će se slijedeći postupci

javne nabave za svaku proračunsku godinu:

- nabava uredskog materijala,

- nabava usluge fiksnog telefona, telefaxa i interneta,

- nabava usluge motornog goriva,

- nabava usluge opskrbe električnom energijom ,

- nabava usluge poštarine ,

- nabava usluge tjelesnog čuvanja osoba i imovine,

- nabava radova i usluga za ulaganja na građevinskim objektima Županije.

Nova stavka unutar aktivnosti A1001-05 odnosi se na kupnju uredskog prostora u iznosu od

2.114.000,00 kuna te kupnja automobila u iznosu 150.000,00 kuna. Planira se i adaptacija

kuće Iljadice u iznosu 1.000.000,00 kuna od čega se 300.000,00 kuna financirati iz donacija i

pomoći Ministarstva.

24

Plan 2018 – uredski prostor

Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.

2.114.000 2.114.000 2.114.000

Rizici za sve navedene postupke nabave roba, usluga i radova u Upravnom odjelu za

proračun i financije za sve faze nabave postoje slijedeći:

- tehnički nedostaci programa u pripremi specifikaciji vrsta i količina za nabavu,

- odsustvo pročelnika za pravovremeno slanje obavijesti o postupku,

- neusuglašeni stavovi kod utvrđivanja kriterija za odabir najpovoljnije ponude,

- odsustvo čelnika tijela za imenovanje povjerenstva za nabavu,

- kašnjenje u postupku objave natječaja,

- propusti u proceduri javnog otvaranja ponuda,

- propusti u provjeri podobnosti prilikom analize i ocjene ponuda,

- odustajanje od ponude kod donošenja odluke,

- žalba,

- neusuglašene klauzule ugovora kod sklapanja,

- kašnjenje zahtjeva za nabavu,

- nepostojanje zahtjeva za narudžbu kod ispostavljanja narudžbenice,

- kašnjenje u postupku dodjeljivanja broja računa i slanje u Upravni odjel za proračun,

- kašnjenje u postupku preuzimanja ulaznih računa od pisarnice,

- propusti u provjeri podataka formalne ispravnosti računa,

- kašnjenje u postupku slanja ulaznih računa u nadležni upravni odjel radi pripreme

plaćanja,

- nepostojanje narudžbenice.

Plan 2017. 17.932.649,77 kuna Index 2018/2017 108%


19.415.119,00 15.477.689,00 kuna 15.478.108 kuna

Aktivnost A1001-06 Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima - izvor

Županijski proračun – 300.000 kuna

Plan 2017. 300.000 kuna Indeks 2018./2017.-0%

25


300.000 kuna 300.000 kuna 300.000 kuna

Aktivnost A1001-07 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna - izvor financiranja proračun

Šibensko-kninske županije planira se s istim iznosom kao i u 2017. godini. Rizik za navedenu

aktivnost je nelikvidnost Proračuna i nenamjenska potrošnja.

Plan 2017. 100.000 kuna Indeks 2018/2017.-0


100.000 kuna 100.000 kuna 100.000 kuna

Aktivnost A1001-08 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa -

izvor financiranja Ministarstvo financija

Plan 2017. 472.704,00 kuna Indeks 2018./2017. 30%


143.500,00 533.000,00 533.000,00

Program 1003 socijalna skrb

Ovaj program sadrži dvije aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost A1003-01 Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćama planira

se u istom iznosu kao u 2017. godini od 170.000 kuna. Rizik za navedenu aktivnost je

nenamjensko korištenje odobrenih novčanih sredstava.

Plan 2017. 170.000 kuna Indeks 0


170.000 kuna 170.000 kuna 170.000 kuna

26

Aktivnost A1004-01 Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica,udruga,mjesnih odbora i

ostalih organizacija - izvor financiranja proračun Šibensko-kninske županije planira se sa

istim iznosom od 50.000 kuna. Rizik za navedenu aktivnost je nenamjensko korištenje

odobrenih novčanih sredstava.

Plan 2017.200.000 kuna Indeks 2018./2017. 25,00


50.000 kuna 50.000 kuna 50.000 kuna

Program: 1005 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Ovaj program sadrži jednu aktivnost i to :

Aktivnost A1005-01 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od

1.100.810,00 kuna. Ova aktivnost smanjiva se za 324.390,00 kuna.

Plan 2017. 1.425.200,00 kuna Indeks 77%


1.100.810,00 1.311.400,00 kuna 1.311.400,00 kuna

RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog

djelokruga Županije za područje zdravstva i socijalne skrbi. Sukladno zakonskim odredbama i općim

aktima Županije. Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:

- izvršava odluke i druge opće i pojedinačne akte Župana i Županijske skupštine,

- priprema i izrađuje nacrte akata Župana i Županijske skupštine iz djelokruga rada Odjela

- priprema i izrađuje stručne, analitičke i planske dokumente,

- prati provođenje zakonski utvrđenih djelatnosti, poslova, programa i mjera iz nadležnosti

područne (regionalne) samouprave u području zdravstva i socijalne skrbi

- prati zakonske i druge propise vezane za zdravstvo i socijalnu skrb,

- prati rad zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija,

- u suradnji sa upravnim vijećima priprema i obrađuje izvješća i druge dokumente vezano za rad

27

ustanova čiji je osnivač Županija,

- priprema prijedloge i mišljenja za donošenje mreže zdravstvenih djelatnosti i djelatnosti

socijalne skrbi,

- izvršava poslove vezano za provođenje decentraliziranih funkcija u području zdravstva i

socijalne skrbi,

- redovito obrađuje i priprema dokumentaciju za osiguranje financijskih sredstava krajnjim

korisnicima proračuna,

- surađuje sa nadležnim ministarstvima u provođenju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,

- surađuje sa jedinicama lokalne samouprave u provođenju zdravstvene zaštite i poslova socijalne

skrbi,

- zaprima i obrađuje izvješća jedinica lokalne samouprave u određenim oblicima socijalne skrbi,

te izvješćuje nadležno ministarstvo,

- obavlja poslove državne uprave prenesene na županije, iz područja zdravstva i socijalne skrbi,

- prati i sudjeluje u provođenju nacionalnih programa u prevenciji i otkrivanju određenih bolesti,

Odjel prati i koordinira rad radnih tijela:

- Savjeta za zdravlje

- Savjeta za socijalnu skrb

- Povjerenstva za provedbu koncesija javne zdravstvene službe

- Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

- Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

- Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje usluga

socijalne skrbi

- Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika

- Povjerenstva za palijativnu skrb

- Povjerenstva za unapređenje usluga za najmlađu djecu i njihove

obitelji

- i drugih radnih tijela koje za područje zdravstva i socijalne skrbi imenuju Župan i Županijska

skupština

- Glava 040-01 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

- Glava 040-02 - Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ

- Glava 040-03 - Opće bolnice u ŠKŽ

- Glava 040-04 - Domovi zdravlja u ŠKŽ

- Glava 040-05 - Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

- Glava 040-06 - Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ

- Glava 040-07 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

28

Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb


- 1003 Socijalna skrb

- 1006 Zdravstvo

Program - 1003 Socijalna skrb

oznaka

programa

plan 2017.

/rebalans ii/

plan 2018. plan 2019. plan 2020. indeks

2018/17

1003 3.616.100,00 3.407.000,00 3.407.000,00 3.407.000,00 94,22

Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:

� A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi

� A1003-03 Pomoć za ogrjev

Opis programa

1003 Socijalna skrb

A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi

- Programima za socijalnu skrb financiraju se tekuće donacije u iznosu 616.000,00

kuna a odnose se na:

- program suzbijanje zlouporabe droga u iznosu od 50.000,00 kn

- program pomoći za Ligu protiv raka ŠKŽ (program pomoći oboljelima i članovima

njihovih obitelji) u iznosu od 36.000,00 kn

- program sufinanciranja djelatnosti Županijskoj organizaciji Crvenom križu za javne i

redovne ovlasti prema Zakonu o Crvenom križu 0,5% sredstava od prihoda Županije

u iznosu od 160.000,00 kn

- programi interventnih sredstva u socijalnoj skrbi u iznosu od 100.000,00 kn

- program pomoći Caritasu Biskupije Šibenik za dostavu hrane iz pučkih kuhinja u

Šibeniku i u Kninu, te za edukativno-savjetodavne programe za roditelje i

sufinanciranje prenoćišta za beskućnike u iznosu od 170.000,00 kn

- programi razvitka i unaprjeđenja socijalne skrbi u iznosu od 100.000,00 kn

29

A1003-03 Pomoć za ogrjev

Programom za socijalnu skrb financira se pomoć za ogrjev kojeg Županija u svom proračunu

planira iz decentraliziranih sredstava u iznosu 2.791.000,00 kuna te isto doznačava

jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju

korisnicima temeljem rješenja.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 117. i 118. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13,

152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne

novine", broj 71/10), članka 40. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine",

broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13) i Odluka Vlade RH o

minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija u domovima

za starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova

stanovanja korisnicima koji se griju na drva za planiranu godinu.

Program - 1006 Zdravstvo

Oznaka

programa

plan 2017.

/rebalans ii/

plan 2018. plan 2019. plan 2020. indeks

2018/17

1006 838.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 113,37


� A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite � A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

Opis programa

1006 Zdravstvo

A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite

Programom zdravstva kroz provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite u iznosu

470.000,00 kuna financira se:

- program financiranja mrtvozorstva sukladno Zakonu u iznosu od 350.000,00 kn

- programi interventnih sredstava u zdravstvu u iznosu od 120.000,00 kn

30

A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

Programima zdravstva kroz preventivne mjere zdravstvene zaštite u iznosu 480.000,00 kuna

financira se:

- program osiguravanja sredstava za izvršenje godišnjeg plana monitoringa vode za

piće prema zakonskoj obvezi osiguravanja sredstava za provođenje redovitog i

revizijskog monitoringa na planiranim izvorištima i vodovodnoj mreži na području

ŠKŽ u iznosu od 380.000,00 kn

- programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u iznosu od

100.000,00 kn

Zakonska osnova: na temelju članka 9. zakona o zdravstvenoj zaštiti ("narodne novine", broj

150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13,159/13,

22/14, 154/14 i 70/16), čl. 44. zakona o vodi za ljudsku potrošnju ("narodne novine", broj

56/13, 64/15 i 104/17) i i zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08,

43/09 i 22/14).

Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ


- 1003 Socijalna skrb

Program - 1003 Socijalna skrb

Oznaka

programa

Plan 2017.

/rebalans ii/

Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks

2018/17

1003 20.776.500,00 21.476.500,00 21.476.500,00 21.476.500,00 103,37


� A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard

� A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima-standard

� A1003-07 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima-iznad standarda

31

Opis programa

1003 Socijalna skrb

A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u svom proračunu planira sredstva za materijalne i

financijske rashode centara za socijalnu skrb Šibenik, Drniš i Knin u cijelosti iz

decentraliziranih sredstava u iznosu od 1.800.000,00 kn.

A1003-05 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima - standard

Županija je osnivač dvaju domova za starije i nemoćne osobe (DZSNO Cvjetni dom Šibenik i

DZSNO Knin).

Iz decentraliziranih sredstava Županija sufinancira rad navedenih ustanova u iznosu

8.176.500,00 kuna. Plan decentraliziranih sredstava DZSNO Cvjetnom domu Šibenik iznosi

5.925.500,00 kn, a DZSNO Knin u iznosu 2.251.000,00 kn.

A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima – iznad standarda

Domovi ostvaruju prihode za posebne namjene (vlastiti prihodi) u iznosu od 11.500.000,00

kn.

DZSNO Cvjetni dom Šibenik ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 9.485.000,00

kn. DZSNO Knin ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 2.015.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te kapitalni rashodi sukladno

prijedlogu Odluke Vlade RH o minimalnim standardima o kriterijima i mjerilima i načinu

financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe planirani su u

ukupnom iznosu 19.676.500,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 117., 118. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi

("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 ).

32

Korisnici proračuna škž – zdravstvene ustanove:

Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ

Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ

Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ

Glava: 040-07 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ


Navedeni programi provode se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne

projekte:

� A1006-03 OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin-standard

� A1006-15 OBŠKŽ Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni

� A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja

� A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni

� T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte

� K1006-07 Domovi zdravlja - standard

� A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu

� A1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni

� K1006-11 Zavod za hitnu medicinu-standard

� A1006-14 Zavod za javno zdravstvo-standard

� A1006-16 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ

A1006-03 Opća bolnica ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin- standard

Oznaka

programa

Plan 2017.

/rebalans II/


2017/16

1006 9.350.000,00 8.550.000,00 8.350.000,00 8.550.000,00 91,45

33

Opis programa

Županija je osnivač Opće bolnice Šibensko-kninske županije Šibenik u Šibeniku i Opće i

veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin u Kninu nad kojima su temeljem članka 9.a

Zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine", broj 27/16) vraćena

osnivačka prava Županiji.

Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje

decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim

financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu

godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima na razini 2018. godine, koji za investicijsko i

tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za dvije bolnice iznose 8.550.000,00 kn.

A1006-15 Opća bolnica ŠKŽ – Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni

Oznaka

programa

Plan 2017.

/rebalans II/


2018/17

1006

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Opis programa

Županija će sufinancirati dodatni tim dežurstva za vrijeme turističke sezone iz izvornih

sredstava Proračuna ŠKŽ u iznosu od 50.000,00 kn.

Zakonska osnova: na temelju članka 9. Stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("narodne

novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12,

82/13,159/13, 22/14, 154/14 i 70/16 ), zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova

("narodne novine", broj 27/16) i odluka vlade rh o minimalnim financijskim standardima za

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u planiranoj godini („ narodne novine“,

broj 13/17).

34

Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ

Oznaka

programa

Plan 2017.

/rebalans II/


2018/17

1006 2.432.225,00 2.811.000,00 2.811.000,00 2.811.000,00 115,58



A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja

A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni

T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte

K1006-07 Domovi zdravlja-standard

Opis programa

Županija je osnivač tri doma zdravlja, i to: Dom zdravlja Šibenik, Dom zdravlja Drniš i Dom

zdravlja Knin.

A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja

Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 268.000,00 kn iz vlastitih izvora za

potrebe sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja Drniš u iznosu od 250.000,00 kn i djelatnosti

Pedijatrijskog savjetovališta u Kistanjama pri Domu zdravlja Knin u iznosu od 18.000,00 kn.


Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 55.000,00 kn temeljem ugovora s

Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u

turističkoj sezoni za dodatne timove.

T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte

Županija po potrebi refundira troškove najma ambulanti primarne zdravstvene zaštite Doma

zdravlja Šibenik, a koji nisu u njegovom vlasništvu pri čemu su osigurana sredstva u iznosu

od 112.000,00 kn.

35

K1006-07 Domovi zdravlja-standard




godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima koji za investicijsko i tekuće održavanje i

investicijsko ulaganje za tri doma zdravlja iznose 2.376.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,

144/12, 82/13,159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim

standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u planiranoj godini ( „

Narodne novine“, broj 13/17).

Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

Oznaka

programa

Plan 2017.

/rebalans ii/


2018/17

1006 1.753.375,00 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 90,12



A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu


K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard

Opis programa

Županija je osnivač Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu

36

Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu 400.000,00 kn iz

vlastitih izvora.


Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu od 55.000,00 kn

temeljem ugovora s Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti

zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove.

K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard




godinu, sukladno zadanim limitima i prioritetima, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i

investicijsko ulaganje za ZZHM ŠKŽ iznosi 1.125.000,00 kn.





Narodne novine“, broj 13/17).

Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ

Oznaka

programa

Plan 2017.

/rebalans II/


2018/17

1006 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500000,00 100,00



A1006-14 Zavod za javno zdravstvo-standard

37

Opis programa

Županija je osnivač Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.




godinu, sukladno zadanim limitima i prioritetima, koji za investicijsko ulaganje za ZZJZ

ŠKŽ iznosi 1.500.000,00 kn.





Narodne novine“, broj 13/17)

Glava: 040-07 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

� A1006-16 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

Temeljem Uputa Upravnog odjela za proračun i financije ŠKŽ, Klasa: 400-06/17-01/10,

Urbroj: 2182/1-08-1-17-1, od 21. rujna 2017. godine, za proračunske korisnike ustanove u

zdravstvu otvorena je Glava 040-07 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ,

Aktivnost A 100-16. Navedena aktivnost iznosi sveukupno 374.098.455,00 kn.

Ukupan iznos Prijedloga Proračuna Razdjela 040 Upravni odjel za zdravstvo i

socijalnu skrb za 2018. godinu iznosi realnih 40.449.500,00 kn, a s pribrojenom

aktivnošću A1006-16 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

414.547.955,00 kn.

38

RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I SPORT

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport je upravno tijelo Šibensko-kninske

županije koje obavlja upravne i stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg školstva,

visokog obrazovanja, te područja kulture, tehničke kulture, športa i udruga građana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja posebice slijedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike iz područja osnovnog i srednjeg

školstva, visokog obrazovanja, brige o djeci, kulture, tehničke kulture, športa i

udruga građana,

- poslove praćenja i nadziranja financijskog poslovanja osnovnih i srednjoškolskih

obrazovnih ustanova kojih je županija osnivač kroz sustav županijske riznice,

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga

rada Odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe

županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije, te prati i nadzire njihov

rad,

- poslove pripreme prijedloga mreže školskih ustanova te u svezi s time prijedloge

investicijskih planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u

održavanju i razvoju tih mreža,

- poslove pripreme prijedloga, praćenje i izvještavanja o provođenju programa

financiranja javnih potreba iz svog djelokruga,

- poslove izrade nacrta općih akata, te druge stručne poslove iz djelokruga rada

Odjela.

Radom Odjela rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili

stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge odgovarajuće struke, pet godina

radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala radna mjesta Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, prema Pravilniku

o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- viši savjetnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog

mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge

odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

39

- viši stručni suradnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti

radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili

druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni

ispit.

- referent za prosvjetu, znanost, kulturu i sport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog

mjesta: SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog

iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Razdjel: 050 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Razdjel 050 Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.

Indeks

2018/17

45.253.277,00 56.085.423,00 56.266.075,00 56.492.792,00 123,94

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u jedan

razdjel „Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport“ i tri glave i to:

- 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i sport,

- 050-02 Osnovne škole,

- 050-03 Srednje škole.



- 1004 Razvoj civilnog društva

- 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

- 1008 Visokoškolsko obrazovanje

- 1009 Obrazovanje odraslih

- 1010 Promicanje kulture

- 1011 Razvoj sporta i rekreacije

- 1012 Županijski savjet mladih

40

Program: 1004 Razvoj civilnog društva

Oznaka

programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.

Indeks

2018/17

1004 450.000,00 450.000,00 451.800,00 454.059,00 100,00

Opis programa

Programom Razvoj civilnog društva doprinijet će se zadovoljavanju javnih potreba udruga

građana od značenja za područje cijele županije. Sufinancirat će se prepoznatljivi programi

na županijskoj razini, osobito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i novi

programi koji trebaju biti prezentirani i realizirani na području županije, a i izvan nje.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1004-02 Sufinanciranje programa veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog

rata

- A 1004-03 Sufinanciranje udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i

humanitarno-karitativnih udruga

- A 1004-04 Sufinanciranje ostalih udruga građana

- A 1004-05 Sufinanciranje programa strukovnih udruga građana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o udrugama

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Statut Šibensko-kninske županije

- Proračun Šibensko-kninske županije

- Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se

mjeri ostvarenje tih ciljeva

41

- Razvoj civilnog društva u lokalnim zajednicama i županiji

- Sufinanciranjem programa javnih potreba udruga građana omogućit će se da nositelji

uspješno provedu planirane aktivnosti te zadovolje potrebe i interese ciljanih skupina

građana, cjelokupne populacije, pa i šire društvene zajednice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva namijenjena Razvoju civilnog društva osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske

županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba

udruga građana.

Program: 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

oznaka

programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.

indeks

2018/17

1007 41.240.277,00 52.075.423,00 52.240.004,00 52.446.622,00 126,27

Opis programa

Program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se

osiguravaju sredstva za funkcioniranje obrazovnih ustanova, odnosno 14 osnovnih škola i 12

srednjih škola kojima je županija osnivač. Kroz decentralizaciju (minimalni standard)

osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode škola, te dio rashoda za materijal

i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola (opreme i objekata) i rashode za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Uz redovne

djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, županijskim ustanovama školstva osiguravaju se

dodatna sredstva za programe iznad zakonskog standarda (širi standard), kako bi se stvorili

uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima

učenika. Tako se osiguravaju sredstva za županijska školska natjecanja, smotre,

izvannastavne i izvanškolske programe te nabavu opreme te sanacije i adaptacije školskih

objekata.

42

Za sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u javnom prijevozu

sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a za učenike putnike gdje nije

organiziran javni prijevoz dio troškova osigurava županija iz svojih sredstava.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti, odnosno tekuće i kapitalne projekte:

- A 1007-01 Osnovno obrazovanje – minimalni standard

- A 1007-02 Osnovno obrazovanje – širi standard

- A 1007-03 Srednjoškolsko obrazovanje – minimalni standard

- A 1007-04 Srednjoškolsko obrazovanje – širi standard

- A 1007-05 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

- A 1007-06 Osnovnoškolsko obrazovanje – standard

- A 1007-07 Osnovnoškolsko obrazovanje – operativni plan

- A 1007-08 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti osnovnih škola

- T 1007-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

- A 1007-16 Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja

- A 1007-27 Prijevoz učenika s teškoćama – OŠ

- A 1007-28 Prijevoz učenika s teškoćama – SŠ

- T 1007-34 Školska shema (voće, povrće, mlijeko)

- T 1007-36 Obrok taj svima daj

- T 1007-35 Zajedno do znanja uz više elana II

- A 1007-10 Srednjoškolsko obrazovanje – standard

- A 1007-11 Srednjoškolsko obrazovanje – operativni plan

- A 1007-12 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti srednjih škola

- T 1007-14 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

- A 1007-15 Prometne jedinice mladeži

- K 1007-37 Energetska obnova zgrada osnovnih i srednjih škola

- T 1007-26 Europsko iskustvo II – SŠ Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik

43

- T 1007-33 5E (Education, Energy, Economy, Environment, Excellence) – Industrijsko-

obrtnička škola Šibenik (partneri: Tehnička škola i Srednja strukovna škola Šibenik)

- T 1007-31 Let there be LIGHT – SŠ Ekonomska škola, Šibenik

- K 1007-38 Izrada dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ Primošten

- A 1007-25 Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ


- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- Zakon o strukovnom obrazovanju

- Zakon o umjetničkom obrazovanju

- Uredbe Vlade RH o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Odluke o kriterijima i mjerilima te utvrđivanje bilančnih prava za financiranje

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i srednjeg

školstva koje donosi Vlada RH

- Zakon o proračunu





- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i

srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

- Zakon o ustanovama

- Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike

- srednjih škola koju donosi Vlada RH

44



- Pravodobno, racionalno i namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda

osnovnih i srednjih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih

objekata i opreme.

- Raspored sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u školstvu utvrđuje se

početkom godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, a temeljem

utvrđenih potreba i prioriteta.

- Cilj kapitalnih projekata je postići uvjete utvrđene Državnim pedagoškim standardom

i podići infrastrukturni standard obrazovnih ustanova.

- Cilj programa je da se svim učenicima omogući stjecanje kvalitetnog obrazovanja pod

jednakim uvjetima.

- Pri tome je osnovna obaveza osnivača da ustanovama školstva osigura uvjete rada

sukladno minimalnim financijskim standardima te racionalno gospodari raspoloživim

sredstvima kako bi poboljšao postojeće uvjete.

- Sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca poboljšava se materijalni status učenika.

- Kroz programe šireg standarda razvija se kreativnost kod učenika u raznim

područjima. Natjecanja i smotre održavaju se s ciljem uspješnog predstavljanja

rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora

na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje za sudjelovanje i

međusobno natjecanje.

- Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s

ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja.

- Programima iznad standarda zadovoljit će se potrebe ciljanih skupina, te interesi

cjelokupne učeničke populacije, pa i šire društvene zajednice

Procjena i ishodište sredstava za provođenje programa

Sredstva za rad osnovnih i srednjih škola i unapređenje djelatnosti osiguravaju se u

županijskom proračunu iz decentraliziranih sredstava i izvornih županijskih prihoda, vlastitih

prihoda škola, prihoda za posebne namjene, donacija i pomoći.

45

Program: 1008 Visokoškolsko obrazovanje

oznaka


indeks

2018/17

1008 620.000,00 620.000,00 622.480,00 625.592,00 100,00

Opis programa

Program Visokoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se osiguravaju

sredstva za sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova koje djeluju na području

županije, te stipendiranja učenika i studenata, prvenstveno za deficitarna zanimanja.

Stipendije učenicima i studentima dodjeljuju se po provedenom postupku javnog natječaja na

početku školske odnosno akademske godine, a prema kriterijima iz Pravilnika.


- A 1008- 01 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja

- A 1008-02 Financijske potpore učenicima i studentima


- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju





- Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske županije



-Sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova ima za cilj poboljšanje i unapređenje

standarda visokoškolskog obrazovanja na području županije.

46

-Financijska potpora učenicima i studentima ima za cilj poboljšanje njihovog materijalnog

statusa i motivira ih za odabir deficitarnih zanimanja koja su tražena na tržištu rada.

Ishodište i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva namijenjena visokoškolskom obrazovanju osiguravaju se u proračunu Šibensko-

kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih

potreba u visokoškolskom obrazovanju.

Program: 1009 Obrazovanje odraslih

oznaka


indeks

2018/17

1009 55.000,00 55.000,00 55.220,00 55.496,00 100,00

Opis programa

Program Obrazovanje odraslih temelji se na dodjeli bespovratnih sredstava ustanovama za

obrazovanje odraslih koje su registrirane kao pučka otvorena učilišta i imaju sjedište ustanove

u mjestima koja se nalaze na području naše županije. Financijske potpore dodjeljuju se

učilištima za razvoj i provedbu obrazovnih programa i za opremanje nastavnim i drugim

materijalnim sredstvima, a po provedenom postupku javnog natječaja.

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

1009-01 Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih


- Zakon o obrazovanju odraslih





47



- Promicanje i poticanje obrazovanja odraslih

- Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih imaju za cilj potaknuti daljnji

razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

Sredstva namijenjena Obrazovanju odraslih osiguravaju se u Proračunu Šibensko-kninske


Program: 1010 Promicanje kulture

Oznaka


indeks

2018/17

1010 1.085.000,00 1.085.000,00 1.089.340,00 1.094.787,00 100,00

Opis programa

Programom Promicanje kulture doprinijet će se zadovoljavanju javnih potreba građana u

području kulture i tehničke kulture na području cijele županije. Sufinancirat će se razne

programske aktivnosti ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za gradove i općine, te

županiju u cjelini. Financijsku potporu dobit će prepoznatljivi programi na županijskoj razini

i šire, a poglavito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i novi programi

koji trebaju biti realizirani na području županije i izvan nje, a pridonose razvitku i promicanju

kulturnog života.

Navedeni programi provode se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1010-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture

- A 1010-02 Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturi

- A 1010-04 Sufinanciranje programa tehničke kulture

- A 1010-06 Sufinanciranje programske djelatnosti udruga i drugih

organizacija u kulturi.

48


- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi


- Zakon o tehničkoj kulturi








- Poticanje i promicanje kulturnog stvaralaštva na području cijele županije

- Poticanje i promicanje tehničke kulture

- Sufinanciranjem programa javnih potreba građana u području kulture omogućit će se da

nositelji uspješno provedu planirane aktivnosti i time doprinesu razvitku kulturnog života,

te napretku, razvoju i očuvanju identiteta svojih lokalnih zajednica i šire društvene

zajednice.


Sredstva namijenjena Promicanju kulture osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske

županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u

kulturi.

Program: 1011 Razvoj športa i rekreacije

oznaka


indeks

2018/17

1011 1.775.000,00 1.775.000,00 1.782.100,00 1.791.010,00 100,00

49

Opis programa

Programom Razvoj športa i rekreacije nastoji se osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim

aktivnostima i postizanju športskih dostignuća na području cijele županije. Navedenim

programom financira se djelatnost Športske zajednice Šibensko-kninske županije. Osim toga

sufinancirat će se športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga,

saveza i društava, športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja športaša, športsko-

rekreacijske aktivnosti građana, županijske športska natjecanja učenika osnovnih i srednjih

škola, športske aktivnosti osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.


- A 1011-01 Financijska potpora Zajednici športova Šibensko-kninske županije i

županijskim športskim savezima

- A 1011-02 Sufinanciranje programa športskih udruga i društava

- A 1011-03 Financijska potpora za županijska športska natjecanja škola

- A 1011-04 Sufinanciranje ostalih udruga i društava.


- Zakon o športu








- Promicanje, razvitak i unapređenje športa na području cijele županije, a posebice športskih

aktivnosti djece i mladih

- Promicanje i poticanje športa kao zdravog načina života

- Organiziranje športskih natjecanja, te sudjelovanje na domaćim i međunarodnim

športskim natjecanjima

- Organiziranje i provođenje športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.

50


Sredstva namijenjena Razvoju športa i rekreacije osiguravaju se u proračunu Šibensko-

kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih

potreba u športu.

Program: 1012 Županijski savjet mladih

oznaka


indeks

2018/17

1012 28.000,00 25.000,00 25.100,00 25.225,00 89,29

Opis programa

Program Županijski savjet mladih provodi se kroz aktivnosti kojima se promiču i zagovaraju

prava, potrebe i interesi mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.


-A 1012-1 Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih


- Zakon o savjetima mladih

- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije






- Sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i

značenja za mlade

- Aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

51


Sredstva namijenjena Županijskom savjetu mladih koji je osnovan kao savjetodavno tijelo

Županijske skupštine osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih

županijskih prihoda.

RAZDJEL 060 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Upravni odjel za gospodarstvo ustrojen je u tri glave, i to:

• 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

• 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija i

• 060-04 Centar kompetencija Alutech

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela:

Upravni odjel za gospodarstvo:

obavlja stručne poslove i praćenje stanja u području gospodarstva i turizma, surađuje s

međunarodnim i državnim institucijama i tijelima u planiranju i provedbi razvojnih programa

i projekata, planira i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata te obavlja analitičko

planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz navedenih područja.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta pročelnika su:

stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina

radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit. Ostala sistematizirana radna mjesta

Upravnog odjela za gospodarstvo, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela

Šibensko-kninske županije, su:

• Viši savjetnik za gospodarstvo (2 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj

magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, četiri

godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

52

• Viši savjetnik za energetiku (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj

magistra ili stručnog specijalista strojarske, elektrotehničke ili druge odgovarajuće

struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

• Referent za gospodarstvo (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj srednje

stručne spreme upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, najmanje jedna

godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno jedno radno mjesto – viši savjetnik za

energetiku.


- 1013 Jačanje gospodarstva,

- 1014 Poticanje razvoja turizma,

- 1016 Energetska učinkovitost,

- 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije i

- 1019 Regionalni razvoj.

Program 1013 Jačanje gospodarstva

Oznaka

programa

Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks

2018/17

1013 2.516.598,00 930.000,00 1.084.320,00 1.089.742,00 36,95


Program jačanje gospodarstva provodi se na način da se poticajnim mjerama, kreditiranjem

subjekata malog gospodarstva po povoljnim uvjetima pomaže razvoju, restrukturiranju i

ukupnom poboljšanju ekonomske poduzetničke uspješnosti.


- A1013-01 Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite i

- A1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva.

Aktivnost A1013-01 odnosi se na realizaciju kreditnih programa: „Lokalni projekti razvoja –

mikrokreditiranje“ za 2009. godinu, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009.

godinu i „Kreditom do uspjeha 2014“ (mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti), a zahtjeva

praćenje obveza prema poslovnim bankama te kontinuirani kontakt s resornim ministarstvom

53

radi potraživanja u dijelu njihovih obveza. Korisnici kredita su mala i srednja trgovačka

društva, obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, koji ulažu na područje Šibensko-

kninske županije.

Aktivnost A1013-02 se odnosi na provedbu Program za dodjelu subvencija gospodarskim

subjektima; za izradu i provedbu samog Programa imenovati će se Povjerenstvo koje će vršiti

obradu pristiglih zahtjeva i pratiti realizaciju istog.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:

Program se provodi u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne

novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13).

Usklađenost ciljeva s Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije i planom

razvojnih programa:

Provedba Programa ima za cilj poticanje razvoja subjekata malog gospodarstva radi

povećanja njihova broja, uspješnijeg poslovanja, povećanja zaposlenosti, primjena suvremene

tehnologije i inovacija.

Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a

koji su u skladu s strateškim ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i

domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji

temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama i C2 (Brži razvoj potpomognutih

područja) te prioritetima (C1-P1 i C2-P1).



Pokazatelj

rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Poduzeća,

trgovačka

društva i

obrti

Sufinanciranje

troškova

marketinških

aktivnosti

broj 90 Upravni odjel

za

gospodarstvo

90 95 100

54

Program 1014 Poticanje razvoja turizma

Oznaka

programa


2018/17

1014 428.849,00 360.000,00 361.440,00 363.243,00 83,39


Programom se temelji na poticanju rasta turističke potrošnje i jačanju promocije turističkih

potencijala Šibensko-kninske županije.


- A1014-01 Provođenje Programa razvoja turizma.

Unutar ove aktivnosti najvećim dijelom osigurana su sredstva za projekt razvoja cikoturizma

Šibensko-kninske županije te za organizaciju Sajma agroturizma Šibensko-kninske županije.


U skladu s Master planom turizma Šibensko-kninske županije koji je usvojen na sjednici

Županijske skupštine 07. kolovoza 2017. godine.


razvojnih programa:

Provedba Programa ima za cilj poticanje razvoja postojeće turističke ponude radi povećanja

atraktivnosti Županije kao turističke destinacije. Razvojna strategija Šibensko-kninske

županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a koji su u skladu s strateškim

ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i

pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i

naprednim tehnologijama) te prioritetom i mjerom: C1-P3-M2.

55



Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Planski

dokument

Definiranje

jasnog

usmjerenja u

sektoru turizma

kom 1 Upravni odjel

za

gospodarstvo

1 - -

Program 1016 Energetska učinkovitost

Oznaka

programa


2018/17

1016 536.021,00 50.000,00 100.400,00 100.902,00 9,33


Ovaj Program provodi se kroz aktivnost:

- A1016-01 Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti

Aktivnost Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti podrazumijeva donošenje

planskog dokumenta za vrijeme od jedne godine (Godišnji plan energetske učinkovitosti)

kojim će se, u skladu s Akcijskim planom energetske učinkovitosti, utvrditi mjera za pojedine

sektore energetske potrošnje na području Šibensko-kninske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program

Program se provodi u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti(„Narodne novine“, br.

127/14).


razvojnih programa:

Provedba aktivnosti definiranih Godišnjim planom energetske učinkovitosti ima za cilj

povećanje učinkovitosti korištenja energije i smanjenja energetske potrošnje. Razvojna

56

strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa, a koji je u skladu s

strateškim ciljem C1, C2, C3 I C4(Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen

gospodarski razvoj i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života) te prioritetom i mjerom:

C3-P2-M4.

Program 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije

Oznaka

programa


2018/17

1017 7.246.405,00 3.484.229,33 3.900.540,00 3.920.043,00 48,08


Ovaj Program provodi se kroz jednu aktivnosti i jedan tekući projekt:

- A1017-01 Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU i

- T1017-09 HEREDITAS – projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje

- T 1017-10 HERCULTUR

Aktivnost Jačanje međunarodne suradnje i pripreme projekta EU odnosi se na: provedba

programa razmjene mladih Eurodyssee kao i jačanje suradnje s institucijama i regijama

unutar Europske unije.

Tekući projekt HEREDITAS – projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje. Projektom je, uz

izradu studijske dokumentacije obuhvaćena i izrada dokumentacije nužne za obnovu

kulturnog dobra Bunje Rašinov stan u Okitu kod Vodica te nastavak izrade projektne

dokumentacije budućeg Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije. Temeljem

podnesene prijave Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je

Odluku o financiranju projektnog prijedloga „ Hereditas-Projekt zaštite suhozidne tradicijske

gradnje“ K.K.06.1.1.005 (Klasa: 910-01/17-01/1 Urbroj: 538-05-2-2-3/104-17-227 od dana

24. kolovoza 2017. godine). Ukupan iznos troškova za provedbu projekta HEREDITAS

iznosi 2.882.726,31 kuna, a od kojeg će su sufinancirati maksimalni iznos od 2.306.181,04

kuna dok će preostali iznos prihvatljivih troškova osigurati Šibensko-kninska županija (rok

provedbe projekta je do 31. prosinca 2019. godine.

57

U okviru projekta Sustainable tourism management of Adriatic Heritage – HERA,

sufinanciranog iz EU programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, Šibensko-kninska

županija uredila je dio arheološkog lokaliteta Velika Mrdakovica i kreirala rutu kulturnog

turizma Voda – moćna stvarateljica povijesti. Kao nastavak navedenog projekta prijavili smo

projekt HERCULTUR na natječaj INTERREG kojim bi se sredstvima Europske unije

nastavila financirati ruta Voda-moćna stvarateljica povijesti te bi se uložila dodatna sredstva

za promociju lokaliteta Velika Mrdakovica, a sve u cilju daljnjeg razvoja kulturnog turizma

Šibensko-kninske županije.


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u

financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.1.1.01.0050 Hereditas – Projekt zaštite suhozidne

tradicijske gradnje potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske

unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

dana 5. listopada 2017. godine (Klasa: 900-01/16-01/1)


razvojnih programa:

Provedba ovog programa ima za cilj omogućiti bolje korištenje sredstava iz EU fondova.

Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa, a koji je u

skladu s horizontalnom mjerom: HM 2 (Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterne

izvore financiranja, uključujući sredstva EU).



Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

broj

pripremljenih

projekata/broj

realiziranih

projekata

Korištenje

sredstava EU

fondova

kom 2/1 Upravni odjel

za

gospodarstvo

2/1 2/2 2/2

58

Program 1019 Regionalni razvoj

Oznaka

programa


2018/17

1016 192.410,00 170.250,00 - - 88,48


Ovaj Program provodi se kroz tekući projekt:

- T1019-14 Županijska razvojna strategija

U ovom programu osigurana su sredstva za izradu nove Razvojne strategije Šibensko-kninske

županije kao planskog dokumenta politike regionalnog razvoja kojim će se odrediti strateški

ciljevi i prioriteti održivog društveno-gospodarskog razvoja.


Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 147/14).

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 64/08).

Ugovor o izradi Strateške procjene utjecaja na okoliš za Razvojnu strategiju Šibensko-

kninske županije potpisan između Šibensko-kninske županije i tvrtke Eko invest d.o.o.

(Klasa: 302-01/15-01/1 Urbroj: 2182/1-06-16-26)

Ugovor o izradi ex-ante evaluacije Razvojne strategije Šibensko-kninske županije potpisan

između Šibensko-kninske županije i Sveučilišta u Splitu Ekonomskog fakulteta (Klasa: 302-

01/15-01/1 Urbroj: 2182/1-06-15-12)

Glava 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-

kninske županije (u daljnjem tekstu Razvojna agencija) obavlja aktivnosti iz područja

regionalnog razvoja koje se tiču: osnaživanja kapaciteta jedinica lokalne i regionalne

samouprave Šibensko-kninske županije (JLPRS) za povlačenje sredstava iz EU fondova;

poticanja poduzetništva, promicanja energetske učinkovitosti županije; privlačenja

investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.

59

Razvojna agencija informira, pruža edukaciju i savjetuje dionike regionalnog razvoja o

sredstvima za financiranje projekata te sudjeluje u provedbi većih EU i međunarodnih

projekata od strateške važnosti za područje županije.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje

Agencije te za svoj za svoj rad odgovara županu i Upravnom vijeću. Stručni uvjeti radnog

mjesta ravnatelja su: stupanj magistra ili stručnog specijalista društvenog ili tehničkog smjera

i pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Ostala sistematizirana radna mjesta Agencije su:

Pomoćnik ravnatelja

za regionalni razvoj

5 (pet)godina radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima Stručni uvjeti radnog mjesta: Stupanj magistra

ili stručnog specijalista ekonomske ili tehničke struke.

1

Viši savjetnik 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima od kojih najmanje 2 (dvije) godine na

poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz

fondova Europske unije. Stručni uvjeti radnog mjesta:

Stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene,

tehničke struke ili prirodoslovne struke

8

Savjetnik 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima od kojih najmanje 2 (dvije) godine na

poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz

fondova Europske unije. Stručni uvjeti radnog mjesta:

Stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene,

tehničke struke ili prirodoslovne struke

4

Viši stručni suradnik Godine radnog iskustva i stručni uvjeti definirani su

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih

mjesta za svakog stručnog suradnika ovisno o području

rada.

13

Stručni suradnik 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima. Stručni uvjeti radnog mjesta: Završen stručni

studij društvene, tehničke ili prirodoslovne struke.

1

60

Referent 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima. Stručni uvjeti radnog mjesta: Srednja stručna

sprema ekonomskog ili upravnog smjera.

1

Program 1019 Regionalni razvoj

Oznaka

programa


2018/17

1019 4.871.223,00 25.020.916,00 10.953.830,00 2.637.947,00 513,65

Program 1021 Zaštita prirode i okoliša

Oznaka

programa


2018/17

1019 32.612,00 48.000,00 47.823,00 0,00 147,18


Programi se provode putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:

- razvoj i provedba strateških dokumenata i projekata,

- privlačenje domaćih i stranih investitora,

- osnaživanje, poticanje i promicanje poduzetništva,

- poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije,

- suradnja s EU i međunarodnim organizacijama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju program:

Programi u okviru kojih će Razvojna agencija provoditi svoje projekte i aktivnosti se

najvećim dijelom temelje na sljedećim zakonima:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14),

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02,63/07,53/12, 56/13),

- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15),

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08,

55/12, 101/13, 153/13, 14/14).

61

Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:

Programi su usklađeni sa strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije

2011.-2013. koja je na snazi do usvajanja nove strategije čija je izrada u tijeku:

- C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i

pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na

inovacijama i naprednim tehnologijama), prioriteti C1-P1, C1-P2, C1-P3,

- C2 (Brži razvoj potpomognutih područja), prioriteti C2-P1 i C2-P2,

- C4 (Razvoj kompetentnih i zapošljivih ljudskih resursa i jačanje socijalne

uključenosti), prioritet C4-P2,

- HM (Horizontalne mjere), mjera HM2.

U okviru Programa Regionalni razvoj i Zaštita prirode i okoliša u 2018. godini će se provoditi

sljedeće aktivnosti i projekti:

- AKTIVNOST: A1019-01 Administracija i upravljanje

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-03 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa

- AKTIVNOST: A1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-12 Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju

i inovacije u prerađivačkoj industriji

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-19 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji

- TEKUĆI PROJEKT: K1021-18 Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu

sv. Ante-partnerstvo

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-23 Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej-

partnerstvo

- KAPITALNI PROJEKT: T1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke

poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-25 Jačanje intelektualnog vlasništva i tehnoloških

procesa u zelenim sektorima mobilnosti (Shipmentt)

- KAPITALNI PROJEKT: T1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture

(Compete Plamet)

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-27 Ja želim raditi

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-28 Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-

kninskoj županiji - III. faza

62

- TEKUĆI PROJEKT: T1019-29 Sporazum o suradnji na izradi NRS-a i provedbi

Programa



Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje

Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije jesu broj djelatnika Ustanove,

izračuni koje su određeni Pravilnicima Javne ustanove Razvojna agencija.

Vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed

određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim

ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova

energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i

slično.

Za aktivnosti Javne ustanove Razvojna agencija koje za potrebe izrađuju vanjski suradnici, a

koji su objedinjeni Godišnjim programom, ishodište i pokazatelji za izračun i ocjenu

potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u određenim slučajevima i prikupljene

ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od navedenih najprihvatljivija.

Međutim značajan dio aktivnosti i zadataka samostalno, bez pomoći vanjskih suradnika,

provode djelatnici Javne ustanove Razvojna agencija.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko–

kninske županije na kraju 2018.godine, ali i 2019. i 2020.godini biti će mjerljivi kroz

rezultate rada a ovisno o investicijskom i kadrovskom potencijalu s kojim raspolaže Javna

ustanova Razvojna agencija za provođenje aktivnosti. Aktivnosti te rezultati i pokazatelji

uspješnosti mogu se definirati kroz:

- broj potpisanih ugovora o suradnji na projektima;

- broj implementiranih projekata;

- broj održanih informativnih savjetovanja za jedinice lokalne uprave i za poduzetnike;

- broj održanih edukacija;

- broj projekata za koje je pružena tehnička pomoć Razvojne agencije kod prijave za

natječaje unutar Europskih, nacionalnih i drugih programa;

63

- broj održanih informativnih radionica;

- broj poduzetnika koji su primili savjetovanje od strane djelatnika Javne ustanove

Razvojna agencije Šibensko-kninske županije

- broj udruga civilnog društva koje su primile savjetovanje od strane djelatnika Javne

ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Glava 060-04 Centar kompetencija Alutech

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela: Centar kompetencija AluTech, ustanova za

istraživanje i širenje znanja obavlja aktivnosti iz područja poticanja poduzetništva koje se

tiču: istraživanja i razvoja, poticanja razvoja novih proizvoda, unaprjeđenje tehnoloških

procesa, komercijalizacije inovacija, promicanja energetske učinkovitosti; privlačenja

investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.

Centar kompetencija AluTech zajedno s poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim

institucijama radi na poslovima istraživanja i razvoja, informira, pruža edukaciju i savjetuje

poduzetnike o korištenju novih tehnologija za razvoj proizvoda, ispituje kvalitetu proizvoda,

te promovira Šibensko-kninsku županiju kao regiju s naglašenom specijalizacijom u

aluminijskoj industriji.

Odluku o osnivanju Centra kompetencija AluTech, ustanove za istraživanje i širenje znanja

donijela je Šibensko-kninska županija na 21. sjednici od 23. rujna 2016. godine, a ustanova je

registrirana na Trgovačkom sudu 28. rujna 2016. godine.

Program Istraživanje i razvoj

Oznaka

programa


2018/17

1019 2.305.245,00 25.254.000 9.217.172 2.221.153 -

64


- Program Istraživanje i razvoj provodi se putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:

- istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

- organiziranje suradnje znanstveno-istraživačkih i potpornih institucija, poduzetnika i

inovatora

- poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije,

- suradnja s EU i međunarodnim organizacijama

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju program:

Program Istraživanje i razvoj u okviru kojeg će Centar kompetencija AluTech provoditi

svoje projekte i aktivnosti se najvećim dijelom temelji na sljedećim zakonima i programima:

- Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN. 93/13, 114/13, 41/14),

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13),

- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15),

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12,

101/13, 153/13, 14/14).

- Operativni program konkurentnost i kohezija RH 2014 - 2020


Program Istraživanje i razvoj je usklađen sa strateškim ciljem Razvojne strategije Šibensko-

kninske županije 2011.-2013. koja je na snazi do usvajanja nove strategije čija je izrada u

tijeku:

- C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na inozemnim i domaćim ulaganjima u

turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na

inovacijama i naprednim tehnologijama), prioriteti C1-P1, C1-P2, C1-P3, te s

Operativnim programom konkurentnost i kohezija 2014-2020 za RH:

- Prioritetna os 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

- Investicijski prioritet 1a: Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i

inovacije (I&I) s ciljem razvijanja uspješnosti I&I-a te promoviranje centara za

kompetencije, posebice onih od europskog interesa

- Specifični cilj 1a1: Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za

obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva

65

U okviru Programa Istraživanje i razvoj u 2018. godini će se provoditi sljedeće aktivnosti i

projekti:

- AKTIVNOST: A1019-21 Administracija i upravljanje,

- Tekući projekt: T1019-22 Centar kompetencija za aluminij – prijavljen u kolovozu

2017. godine i u postupku evaluacije.



Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor podataka Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Broj novih ili

unaprijeđenih

proizvoda i

tehnoloških

procesa

Poticanje

razvoja

poduzetništva

kroz podršku

u

aktivnostima

istraživanja i

razvoja

Kom - Centar

kompetencija

AluTech

5 7 10

Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor podataka Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Ispitivanje

kvalitete

proizvoda

Poticanje

razvoja

poduzetništva

kroz podršku

u

aktivnostima

ispitivanja

kvalitete

proizvoda

Kom - Centar

kompetencija

AluTech

10 15 20

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima

uspješnosti/rezultata u prethodnoj godini:

Tijekom 2017. godine Upravno vijeće ustanove donijelo je potrebne statusne dokumente i to:

- Statut

66

- Pravilnik o radu

- Pravilnik o plaćama i naknadama

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

- Odluku o visini osnovice

Početkom ožujka 2017. godine zaposlen je ravnatelj Zoran Belak dipl.oec. iz Šibenika, dok

su od početka listopada 2017. godine u ustanovi zaposleni Viši savjetnik Martin Bilušić

mag.ing.mech. iz Šibenika, te savjetnik Lea Lokas mag.ing.chem iz Šibenika.

Tijekom godine sva laboratorijska ispitivanja kvalitete proizvoda, podrška inovatorima u

razvoju novih proizvoda i ostale aktivnosti pružanja podrške poduzetnicima u tehnološkom

razvoju odvijale su se okviru JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Za natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: Podrška razvoju Centara

kompetencija pripremljen je i prijavljen projekt „Centar kompetencija za Aluminij“ u kojem

je Centar kompetencija AluTech nositelj, dok su partneri: Fakultet strojarstva i brodogradnje

iz Zagreba, PA-EL d.o.o. iz Velikog Trgovišća, Salona-var d.o.o. iz Splita, te Skelin mont

d.o.o. Navarch j.d.o.o. i Jadranski ronilački servis iz Šibenika.

Pripremljena je dokumentacija za prijenos imovine i obveza iz projekta „Uređenje i

opremanje Razvojno-inovacijskog centra u Šibeniku“ sa Razvojne agencije na Centar

kompetencija -AluTech, a u postupku je i prijenos akreditacije laboratorija sa Razvojne

agencije na Centar kompetencija AluTech.

67

RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ

Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Sažetak i djelokrug upravnog odjela:

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,

123/11 i 56/16) propisano je da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara

Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice područne (regionalne) samouprave -

županija odnosno jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.

Sukladno zakonskim odredbama, županije vode brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim

dobrom, te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje građevine od važnosti za

županiju.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka

(u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granica

pomorskog dobra i njezinu provedbu u svemu sukladno Planu upravljanja pomorskim

dobrom za tekuću godinu. Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog dobra jedan

dio pripada proračunskim sredstvima županija i ista se namjenski koriste za izvanredno

upravljanje pomorskim dobrom.

Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:

- obavlja upravne i stručne poslove koji su zakonom povjereni županiji da ih obavi u

- okviru svog samoupravnog djelokruga,

- obavlja poslove državne uprave koji su prenijeti u samoupravni djelokrug Županije,

- izvršava odluke i druge opće akte Župana i Županijske skupštine,

- priprema izvješća i analitičko-stručne materijale iz svog djelokruga za potrebe Županijske

skupštine i Župana,

- predlaže program za izvanredno upravljanje pomorskim dobrima,

- provodi prethodni postupak za dodjelu koncesija na pomorskom dobru,

- vodi upisnik koncesija za koncesije koje daje Županijska skupština,

- izdaje dopusnice za obavljanje županijskog i posebnog županijskog linijskog prijevoza

putnika u cestovnom prometu,

- vodi upisnik o izdanim dopusnicama za županijski i posebni županijski linijski prijevoz

putnika,

68

- poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na

području Županije te provođenje postupka,

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog

odjela, a kojima je Županija član ili osnivač,

- sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, .

specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela,

- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova

vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije i

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan i Županijska skupština.

Radom odjela rukovodi pročelnik. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za

pomorstvo, promet i otočni razvoj prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ

su:

- viši savjetnik za pomorstvo i koncesije (1 izvršitelj),

- viši savjetnik za pomorski i cestovni promet (1 izvršitelj),

- viši stručni suradnik za pomorstvo i koncesije (1 izvršitelj),

- viši stručni suradnik za granice pomorskog dobra (1 izvršitelj),

- referent za granice pomorskog dobra (1 izvršitelj) i

- referent za uredsko poslovanje i pomorstvo (1 izvršitelj).

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto – viši stručni suradnik za

granice pomorskog dobra.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj ustrojen je od jedne Glave:070-01

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj te četiri programa:

Program: 1017 međunarodna suradnja i projekti Europske unije

Oznaka

programa


1017

250.000,00

325.000,00

0,00

0,00

1,30

69



- K1017-08 Razvoj širokopojasne infrastrukture

U okviru ovog projekta predviđena je priprema dokumentacije koja je preduvjet za uspješnu i

kvalitetnu prijavu projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova EU-a.

Predviđeno vrijeme za otvaranje natječaja je kraj 2017. godine odnosno početak 2018.

godine.

Cilj

Razvoj javne infrastrukture za uravnoteženi gospodarski razvoj radi podizanja kvalitete

života.


- Odluka Vlade Republike hrvatske od dana 13. srpnja 2017. godine o donošenju Okvirnog

nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u

kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a koji omogućava raspisivanje

poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje sredstvima iz OPKK (Operativni

program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.


Podloga za provedbu ove programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima

Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje

prometne infrastrukture i logistike.

Pokazatelji rezultata

Razvijena javna infrasturkutra, gospodarski razvoj te povećan broj zaposlenih na predmetnim

područjima.

70

Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra

Oznaka

programa


1020

5.982.628,00

5.210.000,00

5.150.000,00

5.300.000,00

0,87



- A 1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i

njihova provedba,

- A 1020-02 Sanacija pomorskog dobra,

- A 1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje,

- A 1020-04 Provedba postupaka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru i

- A 1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra.

Aktivnosti 1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog

područja i njihova provedba

Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.

700.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00

Ova aktivnost odnosi se na izradu prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog

područja i njihovu provedbu, odnosno izdatke koji su potrebni za izradu samog prijedloga

granice pomorskog dobra, dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice pomorskog

dobra (geodetske podloge, izvodi iz posjedovnih listova, kopije katastarskih planova, izvodi

iz zemljišnih knjiga, izvodi iz važećih dokumenata prostornog uređenja), izdatke za provedbu

granice pomorskog dobra (geodetski elaborati za razgraničenje pomorskog dobra) te izdatke

za rad stručnog tijela na pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice pomorskog dobra).

Cilj

Utvrđene granice za potrebe provođenja postupka dodjele koncesije.

71


Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima




Udio utvrđene i u zemljišne knjige upisane dužine granice pomorskog dobra izražene u

kilometrima u ukupnoj dužini granice pomorskog dobra.

A1020-02 Sanacija pomorskog dobra


2.082.628,00 1.510.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00

Ova aktivnost odnosi se na sanaciju pomorskog dobra dobra izvan luka (u vanlučkom

području) nastalu uslijed izvanrednih događaja, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba

gradova i općina.

Cilj

Izvanredno održavanje pomorskog dobra.






Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra izvan luka provedbom sanacija oštećenja

nastalih uslijed izvanrednih događaja.

72

A1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje


3.300.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Ova aktivnost odnosi se na izgradnju i održavanje lučke podgradnje, namjenjena je za

sufinanciranje i održavanje pomorsko - građevinskih objekata lučkog područja, a na temelju

prioriteta Lučke uprave Šibensko-kninske županije i Šibensko-kninske Županije.

Cilj

Održavanje lučkog područja.






Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra u lučkom području.

A1020-04 Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru


500.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00

Ova aktivnost odnosi se na provedbu dijela postupka dodjele koncesije odnosno na izradu

stručnih podloga za koncesioniranje sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a u cilju

koncesioniranja pomorskog dobra.

Cilj

Upotreba i gospodarsko korištenje pomorskog dobra primjenom najviših standrada ekološke

zaštite pomorskog dobra

73



Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C1-P1-M3 Unapređenje

postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u

zaštićenim područjima, C1-P2-M3 Podrška razvoju marikulture, C3-P1-M2 Razvoj i

unapređenje prometne infrastrukture i logistike i C4-P1-M1 Poticanje zapošljavanja

samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društveno korisnog rada.


Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost Županije

ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih.

A1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra


100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Ova aktivnost se odnosi na unapređenje i zaštitu pomorskog dobra, zaštitu mora, morske

obale i okolišta, evidnecije korisnika te uspostvu cjelovitog koncesijskog sustava. Izdaci su

namjenjeni za unapređenje geografskog informacijskog sustava (GIS-a) pomorskog dobra te

stručnih podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije mora i obalnog područja.

Cilj

Uređen sustav praćenja i zaštite pomorskog dobra.


Podloga za provedbu ovog programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima




Stupanj uređenosti pomorskog dobra.

74

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06,

38/09, 123/11 i 56/16);

- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj

23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17);

- Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17);

- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne novine”, broj 8/04 i

82/05);

- Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i

jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti („Narodne novine“, broj

179/04);

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13);

- Statut Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj

08/09 i 04/13);

- Razvojana strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni

vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11, 12/13 i 12/14);

- Trogodišnji i Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom.


Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske županije čine:

jedna trećina sredstava od naknada za koncesije od pomorskog dobra koje se nalazi na

području Šibensko-kninske županije, sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra

plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno očevidnik jahti koje se

vode u lučkim kapetanijama na području Šibensko-kninske županije, naknade za utvrđivanje

granice pomorskog dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje granice

pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze u godišnjem planu upravljanja pomorskim

dobrom te sredstva koja se osiguravaju u proračunu županija za pomorsko dobro na njihovom

području ili namjenska sredstva koja se transferima iz drugih proračuna mogu prenijeti u

županijski proračun u svrhu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, a u svemu

sukladno Trogodišnjem i Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske

županije.

75

Program: 1023 Otočni razvoj

Oznaka

Programa


1023

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,50



- A1023-01 Poticanje i promicanja aktivnosti na otocima

Ova aktivnost odnosi se na poticanje gospodarskog razvoja, poticanje razvoja otočne

proizvodnje te promicanje otoka.

Cilj

Stvaranje preduvjeta za zaustavljanje trenda depopulacije otoka Šibensko kninske županije,

ostanak i opstanak stanovništva na otocima.


- Zakon o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06);

- Nacionalni program razvitka otoka, Sabor Republike Hrvatske, 28. veljače 1997. godine)

- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni vjesnik

Šibensko-kninske županije, broj 6/11, 12/13 i 12/14);


Podloga za provedbu ove programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima

Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C1-P1-M1 Podrška razvoju MSP,

promociji izvoznih programa i udruživanju poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog

sektora, C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika

turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima, C1-P1-M4 Poticanje poduzetništva

žena i mladih C1-P3-M2 Promocija županije i C4-P1-M1 Poticanje zapošljvanja

samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društveno korisnog rada.

76


Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta

na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovništva otoka).

Program: 1024 Promet

Oznaka

Programa


1024

200.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

1,25


Navedeni program provodi se kroz:

- Aktivnost - A1024-01 Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim

i lokalnim linijama i

- Tekući projekt – T1024-02 Sufinanciranje izrade Masterplana prometa regije Srednje

Dalmacije

A1024-01 Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i

lokalnim linijama


50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00

Ova aktivnost odnosi se na poticanje obavljanja i uspostavljanja pomorskog prijevoza na

županijskim i lokalnim linijama u cilju kvalitetnije povezanosti otoka te svih jedinica lokalne

samouprave.

Cilj

Uspostava kvalitetne pomorske povezanosti s otocima u cilju gospodarskog razvoja otoka te

podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva svih jedinica lokalne samouprave na

području Županije.

77




prometne infrastrukture i logistike i C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude,

razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.


Povećana turistička konkurentnost Županije, povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i

obrta na području otoka.

- T 1024-02 Sufinanciranje izrade Masterplana prometa regije Srednje Dalmacije


150.000,00 200.000,00 0,00 0,00

U svrhu uspostave najkvalitetnijeg prometnog sustava regije i integriranog prometa općenito

između Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatisnke županije, Grada Splita i Grada

Šibenika sklopljen je Sporazum o partnerstvu na Projektu „Masterplan mobilnosti srednje

Dalamcije“, a temelji se na strateškim dokumentima Europske unije, strateškim dokumentima

Republike Hrvatske i strateškim razvojim dokumentima ugovornih strana potpisnica

Sporazuma.

Ciljevi

Posebni cilj projekta je Izrada strateške dokumentacije u svrhu razvoja lokalne i regionalne

mobilnosti u funkcionalnoj regiji Središnja Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i

Šibensko-kninska županija).





78


Postojanje ovakvog strateškog dokumenta omogućuje županiji uključivanje prioriteta

županije u Strategiju prometnog razvoja RH, korištenje ESI fondova za financiranje provedbe

mjera (projekata) čije je financiranje omogućeno operativnim programima, temelj za održivo

planiranje i razvoj prometnog sustava županije bez obzira na izvor financiranja investicija te

okvir za daljnju izradu strateških dokumenata nižeg reda.


- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni

vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 6/11, 12/13 i 12/14).


Procjena potrebnih sredstava temelji se na iznosu raspoloživih sredstava po prijavitelju na

Poziv za sufinanciranje izrade prometnih masterplanova u maksimalnom iznosu od

8.000.000,00 kuna te iznosu potpore od 85% ukupno prihvatljivih troškova projektnog

prijedloga.

RAZDJEL 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE

POSLOVE

Glava 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove je upravno tijelo koje obavlja upravne i

stručne poslove iz područja zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije,

poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom, komunalnog gospodarstva, prostornog

planiranja, zaštite i spašavanja, civilne zaštite, vatrogastva, te prati i koordinira rad Javnih

ustanova iz navedenih područja kojima je osnivač Županija.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove ustrojen je u tri Glave i to:

- 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,

- 080-02 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije,

- 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.

79

Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:

- praćenje stanje okoliša i predlaganje mjera za zaštitu svih sastavnica okoliša: zraka,

vode, mora, tla, krajobraza, biljnog i životinjskog svijeta,

- vođenje propisanih očevidnika i registra onečišćenja okoliša,

- vođenje izrade izvješća o stanju okoliša i provedba programa zaštite okoliša,

- izdavanje akata vezanih uz zaštitu okoliša i prirode iz nadležnosti područne

samouprave,

- provođenje i sudjelovanje u postupcima ocjene o potrebi procjene, procjene utjecaja

na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš u okviru propisanih nadležnosti,

- praćenje provedbe planova gospodarenja otpadom i predlaganje mjera za

gospodarenje otpadom,

- izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom,

- sudjelovanje u postupcima vezanim za provođenje odluka iz područja zaštite prirode u

okviru svoje nadležnosti,

- praćenje stanja i predlaganje mjera u području prostornog planiranja iz nadležnosti

upravnog odjela,

- obavljanje drugih poslova iz područja prostornog uređenja kao nositelja izrade

dokumenata prostornog planiranja,

- nositelj izrade prostornih planova županije,

- koordinacija aktivnosti u području zaštite prirode, okoliša i prostornog planiranja s

nadležnim institucijama u Županiji,

- rješavanje žalbi iz područja komunalnog gospodarstva u drugom stupnju,

- priprema i provedba projekta financiranih iz sredstava Europske unije,

- praćenje i koordinacija poslova iz ovlasti vatrogastva, zaštite i spašavanja i civilne

zaštite,

- te obavljanje drugih stručnih poslova iz djelokruga rada upravnog odjela.

Radom Odjela rukovodi pročelnik. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za

zaštitu i komunalne poslove, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- viši savjetnik za zaštitu okoliša (2 izvršitelj),

- viši savjetnik za komunalne poslove (1 izvršitelj),

- viši stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu prirode (1 izvršitelj),

- referent za zaštitu okoliša (1 izvršitelj).

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto - viši stručni

suradnik za prostorno planiranje i zaštitu prirode.

80

Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1

- Konkurentno gospodarstvo bazirano na stranim i domaćim ulaganjima u turizam i prateće

usluge, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim

tehnologijama u gospodarstvu i C3 - Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen

gospodarski razvoj i očuvanje i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života koji su

definirani Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011-2013

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11, 12/14 i 15/15).

Programi koji se provode u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove su:

- 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije;

- 1021 Zaštita prirode i okoliša;

- 1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja;

- 1005 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja.

Program 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije

Opis programa

Program obuhvaća pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz

fondova Europske unije iz djelokruga rada upravnog odjela.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- A 1017-03 Priprema i provedba EU projekata;

- T 1017-05 Provedba projekta „HOLISTIC“.


Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17),

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),

Oznaka


Indeks

2018/2017

1017 930.000 630.000 630.630 633.782 0,68

81

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,

38/09, 80/10).


Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1-

P1-M3 Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i

održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima, C3-P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje

OIE i HM2 Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterne izvore financiranja,

uključujući sredstva EU.

Aktivnost 1017-03 Priprema i provedba EU projekata

Navedena aktivnost obuhvaća pripremu projektne dokumentacije za nastavak projekta

„Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“: uređenje infrastrukture u

vojarni Minerska i na širem području Kanala te obnova crkvice sv. Ante. Projekt „Turistička

valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“ se provodi u suradnji s Javnom ustanovom

Priroda Šibensko-kninske županije.

Navedena aktivnost obuhvaća pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za

financiranje iz fondova Europske unije iz djelokruga rada upravnog odjela. Na natječaj

INTERREG Italy-Croatia Programme Upravni odjel je aplicirao dva projekta:

- u okviru aktivnosti vezanih za adaptaciju na klimatske promjene projekt ADRIADAPT -

a Resilience information platform for Adriatic cities and towns te

- u okviru aktivnosti vezanih za iznenadno onečišćenje mora projekt PEPSEA - Protecting

the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution

Planirana sredstva za navedenu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih vlastitih sredstava

ukoliko navedeni projekti budu odobreni za financiranje iz programa INTERREG Italy-

Croatia Programme.

Oznaka


Indeks

2018/2017

1017-03 800.000 500.000 500.500 503.002 0,63

82

Tekući projekt T 1017-05 Provedba projekta „HOLISTIC“

Navedena aktivnost obuhvaća održavanje cjelokupnog sustava videonadzora koji je nabavljen

i uspješno implementiran u okviru strateškog projekta „HOLISTIC“ (Adriatic Holistic Forest

Fire Protection) - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara. U okviru projekta,

kao jedna od najvećih aktivnosti po svojoj vrijednosti od cca 1.400.000 kn nabavljen je

napredni sustav videonadzora zaštite od šumskih požara. Riječ je o sustavu videonadzora sa

detekcijom dima u vidljivom dijelu spektra. Nakon završetka projekta navedena oprema je u

vlasništvu Šibensko-kninske županije za daljnje ostvarivanje projektnih aktivnosti u trajanju

od minimalno pet godina te je potrebno planirati sredstva za njeno održavanje. Planirana

sredstva za navedenu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih vlastitih sredstava za

održavanje sustava.



Pokazatelj

rezultata Definicija Jedinica

Polazna

vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Unapređenje

sustava zaštite

okoliša od

požara,

prirodnih

nepogoda i

akcidenata

Smanjenje

opožarenih

površina

% od

ukupne

opožarene

površine

100% Evidencija

VZ ŠKŽ 90% 85% 80%

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se


• Očuvanje bioraznolikosti i jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim i

kulturnim vrijednostima;

Oznaka


Indeks

2018/2017

1017-05 130.000 130.000 130.130 130.780 1,00

83

• Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i

održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima;

• Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata;

• Povećanje broja turističkih noćenja/dolazaka;

• Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja;

• Povećanje novozaposlenih djelatnika (stalno/povremeno);

• Smanjenje opožarenih površina.


Osim iz izvornih sredstava županije, za realizaciju aktivnosti koristiti će se i ostali izvori

sredstava kao što su sredstva europskih fondova.

Program 1021 Zaštita prirode i okoliša

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- A 1021-01 Praćenje stanja okoliša;

- A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša;

- A 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja;

- A 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom;

- A 1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice;

- T 1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante.


Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17),



38/09, 80/10),

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021 4.230.000 4.285.000 4.298.285 4.345.024 1,01

84

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17),

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne

novine“, broj 3/17),

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17),

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, broj 146/14),

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj

66/11 i 47/13),

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 87/15),

Uredba o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08),

Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora („Narodne novine“, broj 92/08),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03,

100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).



P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE, C3-P2-M1 Praćenje kvalitete mora, zraka i tla

i unaprjeđivanje zaštite od njihova onečišćenja, C3-P2-M3 Zbrinjavanje otpada i

gospodarenje njime, C3-P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje i C1-P1-M3

Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi

razvoj turizma u zaštićenim područjima.

Aktivnost A 1021-01 Praćenje stanja okoliša

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Pravilnika o registru

onečišćavanja okoliša i Uredbe o kakvoći mora za kupanje, a u sklopu provedbe Programa

zaštite okoliša Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i

informirati javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela

organizira se:

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-01 485.000 515.000 515.515 518.092 1,06

85

- vođenje registra onečišćavanja okoliša i sudjelovanje u ažuriranju informacijskog

sustava zaštite okoliša RH http://iszo.azo.hr/ ,

- osiguranje objave godišnjih rezultata praćenja kakvoće zraka s ciljem što boljeg

informiranja javnosti,

- ažuriranje baze podataka s kartografskim prikazima morskih plaža i profilima (bazom

podataka) plaža i kakvoće mora za kupanje http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca .

Temeljem Zakona o zaštiti zraka na području Županije, na širem području grada Šibenika i na

širem području grada Drniša uspostavljena je lokalna mjerna mreža postaja na kojima se prati

kakvoća zraka. Županija će u 2018. godini nastaviti financirati praćenje kakvoće zraka na

navedenim postajama.

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o

kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj

plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža, te izradu i obnavljanje profila mora za

kupanje osigurava Županija. Županija će u 2018. godini financirati kontrolu kakvoće mora na

60 točka, a očekujemo da će nam se, kao i ranijih godina, u financiranju dodatnih točaka,

pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave i turistički gospodarstvenici.

Aktivnost A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša

Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje

razdoblje donosi Program zaštite okoliša. Program zaštite okoliša Županijska skupština

Šibensko-kninske županije usvojila je u ožujku 2012. godine. Obzirom da Plan zaštite okoliša

RH još uvijek nije usvojen, a on predstavlja temelj za izradu novog programa zaštite okoliša,

aktivnosti u 2018. godini se nastavljaju prema usvojenom Programu zaštite okoliša. U okviru

navedene aktivnosti planira se izrada Izvješća o stanju okoliša koji će predstavljati temelj za

izradu novog Programa zaštite okoliša, te izradu strateške procjene utjecaja na okoliš za

izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije.

Ekološka edukacija djece i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora

onečišćenja ima za cilj podizanje svijesti djece o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o

vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. U skladu s navedenim, Upravni

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-02 250.000 275.000 275.275 276.651 1,10

86

odjel će u okviru ove aktivnosti nastaviti provedbu projekta „Zdrav za 5“ u suradnji s

Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom unutarnjih poslova RH.

Aktivnost A 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja

Na temelju „Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora“ i suglasnosti Ministarstva

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 351-02/10-01/24, Urbroj: 531-10-

1), Županijska skupština Šibensko-kninske županije je usvojila „Plan intervencija kod

iznenadnih onečišćenja mora na području Šibensko-kninske županije“. Svrha Plana je

osigurati učinkovite, primjerene i pravovremene intervencije u slučaju iznenadnog

onečišćenja mora ili prijetnje da će do njega doći, s ciljem smanjenja štete u morskom okolišu

i na prirodnim resursima, kao i smanjenje štetnih utjecaja iznenadnog onečišćenja na

gospodarstvo i zaštitu života, zdravlja i kvalitetu života stanovništva. Temeljem usvojenog

Plana i Procjene rizika i osjetljivosti okoliša na području primjene Plana, formiran je Fond za

rad Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog

onečišćenja mora. Fond za rad ŽOC-a je predviđen za naknadu troškova kod iznenadnog

onečišćenja mora, u slučajevima kada nije poznat uzrok, odnosno počinitelj zagađenja (jer u

tom slučaju isti odmah ili naknadno podmiruje troškove).

Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, županijama u

vlasništvo, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i

Šibensko-kninska županija, s druge strane, sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora,

tipa ECO 13/2, registarske oznake 17 ŠB, u vlasništvo bez naknade, čime su stvoreni

preduvjeti za unaprjeđenje rada Županijskog operativnog centra za provedbu Plana

intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Za aktivnosti vezane uz zaštitu mora od

iznenadnog onečišćenja planirana su sredstava u iznosu od 75.000 kn za troškove vježbi i

programa izobrazbe sukladno Planu intervencija. Hladni pogon višenamjenskog plovila ECO

13/2 sa 230.000 kn financirati će se iz prihoda od naknada na pomorskom dobru i sa 230.000

kn od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-03 1.185.000 1.185.000 1.186.185 1.192.115 1,00

87

Aktivnost A 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom

Planirana sredstva za ovu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih sredstava za provođenje

mjera iz područja gospodarenja otpadom.

Aktivnost A 1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice

Županija je na temelju Zakona o vatrogastvu obvezna izdvajati za programe djelovanja

Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i opremanje vatrogasnih postrojbi s

područja Županije. Posebno su na temelju godišnjeg programa aktivnosti u zaštiti od požara

na otvorenom prostoru kojeg donosi Vlada RH planirana sredstva za pripremu protupožarne

sezone. Za provedbu navedenih aktivnosti planirano je 1.300.000 kn, kako bi se osigurao

kontinuirani rad Vatrogasne zajednice ŠKŽ i Vatrogasnog operativnog centra.

T 1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante

Navedena aktivnost obuhvaća radove na uređenju tvrđave Sv. Nikole koji se prvenstveno

odnose na izgradnju mosta koji povezuje otočić Školjić do tvrđave.

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-04 10.000 10.000 10.010 10.060 1,00

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-05 1.300.000 1.300.000 1.301.300 1.307.806 1,00

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-11 1.000.000 1.000.000 1.010.000 1.040.300 1,00

88



Pokazatelj


Polazna

vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Zadovoljstvo

kupaća na

morskim

plažama

Afirmacija kupača

za dostavu

komentara o

kakvoći mora na

morskim plažama

putem web

aplikacije

broj 3

http://baltaz

ar.izor.hr/pl

azepub/kak

voca_detalji

10

5 10 15

Unapređenje

sustava zaštite

mora od

iznenadnog

onečišćenja

Edukacija članova

ŽOC-a broj 15

Izvješće o

provedbi

projekta

15 20 20

Unapređenje

sustava zaštite

okoliša

Edukacija djece

školske broj djece 60

Izvješće o

provedbi

projekta

60 60 60

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se


• Osiguranje praćenja stanja sastavnica okoliša i objave podataka o kakvoći okoliša;

• Vođenje i unaprjeđenje registra onečišćavanja okoliša i sudjelovanje u ažuriranju

informacijskog sustava zaštite okoliša;

• Ažuriranje GIS baze podataka o morskim plažama i profilima plaža i mora za

kupanje;

• Provođenjem mjera iz dokumenata zaštite okoliša, unaprjeđenje stanja okoliša i

uvođenje suvremenog sustava gospodarenja otpadom;

• Zaštita izvorišta i očuvanje visoke kakvoće vode za piće;

• Gospodarenje i upravljanje prostorom na način da se osigura održivi razvoj kroz

zakonom utvrđeni sustav procjene utjecaja planova, programa te zahvata na prirodu i

okoliš;

• Potaknuti realizaciju projekata u području zaštite okoliša koji su od interesa za

Županiju;

89

• Sudjelovanjem u ekološkoj izobrazbi podizati svijest javnosti o zaštiti okoliša;

• Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom;

• Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata,

• Omogućiti pravodobnu pripremu i provedbu potrebnih aktivnosti u cilju pripreme

protupožarne sezone 2018. godine,

• Osiguranje uvjeta za normalni rad Vatrogasne zajednice ŠKŽ.

• Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i

održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.

• Povećanje broja turističkih noćenja/dolazaka;

• Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja;

• Povećanje novozaposlenih djelatnika (stalno/povremeno);

• Smanjenje opožarenih površina.


Procjena potrebnih sredstava temelji se na ranije provedenim postupcima javne nabave za iste

ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.

Program 1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Navedeni program provodi se kroz slijedeću aktivnost:

- A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja.


Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),



38/09, 80/10),

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15),

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10).

Oznaka


Indeks

2018/2017

1021-01 110.000 160.000 160.160 160.960 1,45

90



P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje.

Aktivnost A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja

Županija je na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite obvezna izdvajati za civilnu zaštitu,

primarno za djelovanje Županijskog stožera za civilnu zaštitu i postrojbi civilne zaštite. Dio

sredstava predviđen je za stručno osposobljavanje, te za nabavku potrebne opreme i

materijala. Za provedbu ovih aktivnosti planirano je 100.000 kn.

Zakon o sustavu civilne zaštite predvidio je da u sustavu civilne zaštite sudjeluju i različite

udruge. To se posebno odnosi na financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja (što je

određeno i posebnim Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja), pa su predviđena

sredstva za financiranje stanice HGSS-a u iznosu od 60.000 kn.



Pokazatelj


Polazna

vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Unapređenje

sustava zaštite

i spašavanja

Edukacija

postrojbi civilne

zaštite

broj 20

Izvješće o

provedbi

projekta

20 25 30

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se


• Izgrađivanje županijskog sustava civilne zaštite, opremanje i izobrazba,

• Osiguranje uvjeta za normalni rad stanice Hrvatske gorske službe spašavanja.

• Broj institucija uključenih u sustav zaštite; vrsta i broj nabavljene opreme; broj

osposobljenih stručnjaka; broj osposobljenih jedinica za djelovanje u slučaju

elementarne nepogode; broj uspješnih intervencija.

Ishodište i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ranije provedenim postupcima javne nabave za iste

ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.

91

Javna ustanova zavod za prostorno uređenje šibensko-kninske županije

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) zavodi za prostorno uređenje županija su javne ustanove u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Djelatnost Javne ustanove utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju, kao i Odlukom o osnivanju i Statutom JU, a obuhvaća slijedeće:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine

- izrada izvješća o stanju u prostoru - vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih

ovlasti - priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih

područja - pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine - drugi poslove u skladu s Zakonom.

Djelatnost Ustanove obavlja se sukladno godišnjem programu rada kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove.

Programa: 1005 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja


1005 2.067.460,00

2.067.460,00

2.067.460,00 2.067.460,00 1,00


Programom je obuhvaćena osnovna djelatnost Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije a odnosi se na stvaranje planskih pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom i mogućnosti za aktiviranje gospodarstva na temelju principa održivog razvoja.


- A 1005-02 Administracija i upravljanje, - A 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem

Aktivnost 1005-02 Administracija i upravljanje Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017

1005-02 administracija i upravljanje

1.722.460,00 1.757.960,00 1.757.960,00 1.757.960,00 1,02

92

Aktivnost: 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem


1005-03

razvoj i upravljanje prostornim uređenjem

345.000,00 309.500,00 309.500,00 309.500,00 0,90


Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

- Odluke o izradi dokumenata prostornog uređenja (Županijska skupština)

- Odluka o osnivanju i Statut Javne ustanove


Prostorni plan Županije i Razvojna strategija su osnovni strateški dokumenti Županije i oni se

prilikom kreiranja sadržaja međusobno usklađuju i nadopunjuju, s tim da prostorni plan ima

snagu i pravnu prirodu podzakonskog akta, odnosno da je njegova primjena obveza za cijeli

sustav dokumenata prostornog uređenja u Županiji.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se

mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije:

- izrađuje i koordinira izradu prostornog plana Županije

- izrađuje i koordinira izradu prostornih planova područja posebnih obilježja

- prati provedbu Prostornog plana Županije i prostornih planova područja posebnih

obilježja

- izrađuje izvješće o stanju u prostoru

- vodi dokumentaciju prostora

- obavlja sve druge stručne poslove vezane uz djelatnost prostornog planiranja iz

nadležnosti Županije

- obavlja poslove koji mu na temelju Zakona o prostornom uređenju povjeri nadležno

ministarstvo ili župan

93

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje

Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ jesu broj djelatnika Ustanove, izračuni koje

su određeni Pravilnicima Javne ustanove, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika.

Vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed

određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim

ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova

energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i

slično.

Djelatnici Javne ustanove, svojim radom kroz program Redovna djelatnost ostvaruju velik

broj programskih aktivnosti, među kojima izdvajamo:

1. Sudjelovanje u postupcima pripreme izrade dokumenata prostornog uređenja užih

područja, u smislu davanja smjernica,

2. Sudjelovanje u postupcima prethodnih stručnih rasprava,

3. Davanje mišljenja u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja užih

područja,

4. Priprema polazišta za izradu ili stavljanja van snage dokumenta prostornog uređenja

užih područja,

5. Sudjelovanje u izradi studija, planova, programa od važnosti za Županiju,

6. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u radu povjerenstava i stručnih tijela osnivača –

Šibensko-kninske županije,

7. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u radu povjerenstava i stručnih tijela Ministarstva

graditeljstva i prostornog uređenja, drugih ministarstava, i jedinica lokalne

samouprave

8. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške

procjene utjecaja na okoliš,

9. Uspostava GIS baze podataka o prostoru i o dokumentima prostornog uređenja u

Županiji,

10. Nabava i korištenje ažurnih topografskih i katastarskih podloga, te njihova obrada za

uvođenje u GIS sustav o prostoru,

94

11. Sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Hrvatska komora arhitekata ili

druge stručne udruge,

12. Stručno usavršavanje djelatnika – sukladno Zakonu o prostornom uređenju,

13. Suradnja sa tijelima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a posebno sa

zavodima jadranskih županija,

14. Sudjelovanje na stručnim skupovima i seminarima o prostornom planiranju,

urbanizmu i drugim temama bitnim za stručni rad Zavoda,

Za aktivnosti Ustanove koje za potrebe Ustanove izrađuju vanjski suradnici, ishodište i

pokazatelji za izračun i ocjenu potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u

određenim slučajevima i prikupljene ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od

navedenih najprihvatljivija.

Osnovni način realizacije navedenih aktivnosti su sredstva osnivača odnosno Proračuna

Šibensko-kninske županije, budući da se Javna ustanova financira u najvećem dijelu

sredstvima Osnivača.

Pokazatelj rezultata

Definicija Jedinica Polazna vrijednost

Izvor podataka

Ciljana vrijednost

(2018.).

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

Sudjelovanje u izradi prostornih planova ili drugih elaborata na području Županije

Broj planova ili drugih elaborata u kojima Zavod aktivno sudjeluje u njihovoj izradi

Broj planova

2 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ

3 4 5

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima

uspješnosti/rezultata u 2017. godini:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje

ŠKŽ na kraju 2018.godine, ali i 2019. i 2020.god. biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a

ovisno o vrsti aktivnosti. Aktivnosti Zavoda se mogu kvalitetno i efikasno provoditi u

suradnji sa županijskim upravnim odjelima, jedinicama loklalne samouprave u Županiji,

drugim zavodima za prostorno uređenje, MGPU, MZOP i dr.

95

RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj:

obavlja stručne poslove i praćenje stanja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja,

surađuje s državnim institucijama i tijelima u planiranju i provedbi razvojnih programa i

projekata, planira i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata te obavlja analitičko

planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz navedenog područja.

Radom Upravnog odjela upravlja v.d. pročelnik.

Stručni uvjeti radnog mjesta pročelnika su: stupanj magistra ili stručnog specijalista

ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen

državni stručni ispit.

Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, prema

Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, su:

• Viši savjetnik za ruralni razvoj (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj

magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, četiri

godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj ustrojen je:

• 100-01 Upravni odjel za poljoprivredi i ruralnim razvoj

Glava 100-01 upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj


• 1015 Potpora poljoprivredi

1015 Potpora poljoprivredi

Oznaka

programa


1015 3.350.380,00 2.953.880,00 2.956.133,20 3.458.841,38 88,17%

96


Program potpora poljoprivredi provodi se na način da se poticajnim mjerama i

sufinanciranjem projekata pomaže razvoju, restrukturiranju i ukupnom poboljšanju

poljoprivredne proizvodnje.


• 1015-01 Provođenje programa razvoja poljoprivrede

• 1015-02 Provođenje plana navodnjavanja

• 1015-03 Provođenje Zakona o lovstvu

Aktivnost A1015-01 odnosi se na realizaciju „Program potpora poljoprivredi na području

Šibensko-kninske županije za period 2016.-2020.“temeljem kojeg se dodjeljuju bespovratna

sredstva potpore poljoprivrednicima koji putem javnog poziva dostave svoje projekte, a

Povjerenstvo ih obradi, ocijeni i odabere prihvatljive korisnike. Korisnici su poljoprivredna

gospodarstva, obrti, zadruge ili trgovačka društva koja su registrirana za obavljanje

poljoprivredne djelatnosti .


Program se provodi u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15)

Uredbom komisije (EU) broj 1408/2013 i Uredbom komisije (EU) 11407/2013 od

18.prosinca 2013.



Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Poljoprivred

na

gospodarstv

a trgovačka

društva i

obrti

Sufinanciranje

troškova

projekata razvoja

poljoprivredne

proizvodnje

broj 186 Upravni odjel

za

gospodarstvo

170 175 180

97

Aktivnost A1015-02 se odnosi na provedbu Plana navodnjavanja unutar ove aktivnosti

najvećim djelom osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sustave

navodnjavanja u Županiji i to program navodnjavanja Petrovog polja i sustav navodnjavanja

Donje polje- Jadrtovac koji je spreman ove godine za prijavu na mjere iz Programa ruralnog

razvoja Republike Hrvatske koja se očekuje u prvom tromjesječju 2018. godine. Projekt

sustava navodnjavanja Petrovo polje u fazi je izrade Glavne ocjene zahvata na ekološku

mrežu za koja su osigurana sredstva. Glavnu ocjenu očekujemo u trećem kvartalu 2018.

godine.


Program se provodi u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), Plan

navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije (2007.)



Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

Planski

dokument

Definiranje

jasnog

usmjerenja u

poboljšanju

poljoprivredne

proizvodnje

kom 2 Upravni odjel

za

poljoprivredu

2 2 2

Aktivnost A1015-03 Provođenje Zakona o lovstvu- unutar ove aktivnosti osigurana sredstva

se koriste za provođenje Programa sufinanciranja projekata razvoja i unapređenja lovstva na

području Šibensko-kninske županije .Korisnici sredstava su lovačka društva i trgovačka

društva- lovozakupnici lovišta na području županije


Program se provodi u skladu sa Zakonom o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05, 75/09,

14/14, 21/16, 41/16, 67/16 ).

98



Pokazatelj

rezultata


vrijednost

Izvor

podataka

Ciljana

vrijednost

(2018.)

Ciljana

vrijednost

(2019.)

Ciljana

vrijednost

(2020.)

broj lovačkih

društava i

lovozakupnika

unapređenje

razvoja lovnog

gospodarstva

kom 20 Upravni odjel

za

poljoprivredu

20 20 20


razvojnih programa:

Provedba Programa ima za cilj poticanje razvoja poljoprivrede radi povećanja njihova broja

poljoprivrednih gospodarstava i ostalih subjekata koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,

uspješnijeg poslovanja, povećanja zaposlenosti, primjena suvremene tehnologije i inovacija.

Ostvarenje definiranih ciljeva mjeri se: brojem odobrenih subvencija, povećanjem broja ha

pod trajnim nasadima i brojem novootvorenih gospodarskih subjekata koji se bave

poljoprivrednom proizvodnjom.

Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a

koji su u skladu s strateškim ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i

domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji

temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama i C2 (Brži razvoj potpomognutih

područja) te prioritetima.

prijedlog proraČuna Šibensko-kninske Županije za...

Documents