ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal o ......

Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal

u Bosni i Hercegovini

Informacije za menadžment i izvještaj o izvršenoj budžetskoj kontroli

Tromjesečni izvještaj

Mart 2005

Sadržaj Str

br. Izvještaj o napretku I Finansijski komentar II Grafikoni ključnih trendova i ponašanja

Obećana sredstva po donatorima 1 Dobijena sredstva u odnosu na obećana sredstva 2 Iskorištena u odnosu na neiskorištena sredstva 3 Troškovi po funkcijama 4 Troškovi po donatorskim ugovorima ‘ograničenim po namjeni’ i troškovi opštih sredstava

5

Trend ukupnog osoblja 6 Trend međunarodnog osoblja 7 Trend operativnog omjera: Iznad crte 8 Prosječne neto plate domaćeg osoblja 9

Institucionalni finansijski izvještaji Izvještaji upravljanja troškovima

Izvještaj o troškovima i osoblju: Iznad crte 10 Izvještaj o troškovima i osoblju: Ispod crte 11

Zbirni izvještaj o prihodima 12 Izvještaji o sredstvima

Prikupljena sredstva i potraživanja po donatorskim ugovorima 13 Nedostajuća sredstava: Iznad crte 14 Nedostajuća sredstava: Ispod crte 15 Stvarno finansiranje po donatorima: Iznad crte 16 Stvarno finansiranje po donatorima: Ispod crte 17

Kadrovsko popunjavanje Broj zaposlenih po funkcijama 18

Kapitalni troškovi Kapitalni troškovi po vrsti troškova 25

Dodaci

A. Izvještaji o rashodima i osoblju po jedinicima/odsjecima

A.1. Pravosudne institucije BiH A.1.1. Odsjek za sudsku upravu A.1.2. Odsjek za podršku sudu A.1.3. Odsjek za podršku i zaštitu žrtava i svjedoka A.1.4. Odsjek za krivičnu odbranu A.1.5. Informaciona tehnologija A.1.6. Sektor obezbjeđenja A.1.7. Kadrovska služba A.1.8. Jedinica za održavanje objekta

A.2. Podrška odjelima za ratne zločine i organizovani kriminal

A.2.1. Ured registrara A.2.2. Finansijska jedinica A.2.3. Služba za nabavku A.2.4. Prevodilačka služba A.2.5. Arhitektonska služba A.2.6. Odsjek za informisanje i odnose sa javnošću A.2.7. Pritvorska jedinica A.2.8. Jedinica za pravno savjetovanje A.2.9. Jedinica za podršku Tužilaštvu A.2.10. Jedinica za međunarodni protokol A.2.11. Odsjek za zaštitu žrtava i svjedoka

A.3. Ostali troškovi

A.3.1. Obnova zgrade A.3.2. Pritvorska jedinica A.3.3. Sud BiH i Tužilaštvo BiH A.3.4. Tužilaštvo BiH – Organizovani kriminal A.3.5. Komisija za tranziciju i nadzor A.3.6. Interna i vanjska revizija A.3.7. Rezime finansiranja ispod crte

Poštovani g-dine/g-đo, Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda registrara započeli su samostalan rad 01.01.2005. godine. U periodu od nekoliko mjeseci nakon izdvajanja iz Ureda Visokog predstavnika, Ured registrara realizovao je brojne aktivnosti koje su bile od ključne važnosti za punu osposobljenost za provedbu mandata koji mu je povjeren – uspostavljanje dugoročno održivog pravosudnog sektora Bosne i Hercegovine. U skladu sa Planom realizacije Projekta iz oktobra 2004. godine, osoblje Ureda registrara tumači svoj mandat u smislu realizacije dva osnovna zadatka:

I. da osigura materijalnu i profesionalnu osposobljenost domaćih pravosudnih institucija za efikasnu obradu kompleksnih predmeta ratnih zločina i organizovanog kriminala; i

II. da stvori uslove da način obrade takvih predmeta zadovoljava, pa čak i premašuje međunarodne i domaće standarde

pravilne provedbe zakona i pravičnih suđenja koja će biti otvorena za javnost. S obzirom na to da Ured registrara i domaće nadležne strukture raspolažu ograničenim finansijskim sredstvima za realizaciju ovog Projekta, neophodno je osigurati njihovo mudro i efikasno korištenje. Kako bi realizovao zadatak koji mu je postavljen, Ured registrara sarađuje sa svim postojećim strukturama u okviru sektora pravosuđa Bosne i Hercegovine. U skladu sa Prelaznom strategijom koja je sadržana u Planu realizacije Projekta iz oktobra 2004. godine, u svakom pogledu su uvažene i prihvaćene nadležnosti domaćih institucija i zvaničnika. Zahvaljujući izuzetnom zalaganju, umijeću i hrabrosti predsjednice Suda Bosne i Hercegovine i njenog osoblja, glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i njegovih saradnika, ministra pravde Bosne i Hercegovine i direktora SIPA-e, Prelazna strategija realizuje se znatno brže nego što je predviđeno Planom. Pošto su ovi javni službenici preuzeli vodeći ulogu u procesu, veliki broj zaposlenih u Uredu registrara već radi pod direktnim nadzorom i rukovođenjem domaćih stručnjaka. Strateške odluke donose domaći zvaničnici samostalno ili u konsultaciji sa osobljem Ureda registrara. Navešćemo ključne događaje koji su se desili u periodu od januara 2005. godine: Odsjek za sudsku upravu i tehničku podršku sudskim sistemima Ureda registrara rade pod rukovodstvom predsjednika/ce Suda Bosne i Hercegovine od 31.01.2005. godine. U periodu između januara i 15.02.2005., Ured registrara renovirao je zgradu Suda i osposobio dvije potpuno nove sudnice. Od tada do danas, Odsjek za sudsku upravu i tehničku podršku sudskim sistemima pružaju punu podršku radu Odjela za organizovani kriminal u tri sudnice, a nakon završetka renoviranja u ljeto 2005. godine, njihove aktivnosti biće proširene na pet sudnica. Sudnica visoke sigurnosti u procesu je izgradnje, a biće završena do oktobra 2005. U to vrijeme, Odsjek za sudsku upravu i tehničku podršku sudskim sistemima biće odgovoran za rad šest velikih sudnica i dvije administrativne sudnice u Sudu Bosne i Hercegovine, što će omogućiti suđenja u nizu za najmanje 12 predmeta. Vijeće za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine i Posebni odjel za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine uspostavljeni su 09.03.2005. godine.

I

Istog dana izvršena je i zvanična primopredaja Pritvorske jedinice Ministarstvu pravde BiH, što je uslijedilo nakon usvajanja bosanskohercegovačkog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvorskih i drugih mjera na redovnoj sjednici Parlamenta. U početnom periodu, dok Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nije angažovalo stalno zaposleno osoblje, oba Entiteta privremeno su rasporedila službenike u Pritvorsku jedinicu. Sredstva za njihov rad izdvojilo je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, pod čijim rukovodstvom su i radili. U međuvremenu je angažovano i stalno osoblje, a za finansiranje njihovog rada i rukovođenje zaduženo je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Vijeće Evrope i Zajednički tim za realizaciju programa edukacije iz oba Entiteta proveli su program intenzivne preliminarne edukacije za zaposlene. Napredni program edukacije biće okončan u nekoliko narednih sedmica. U završnoj fazi je izrada Plana gradnje i Projekta objekta Zatvora na državnom nivou koji će imati 300 ležaja i zadovoljavati najviše kriterije sigurnosti.

Gradilište objekta Pritvorske jedinice, Pritvorska jedinica, januar 2005. novembar 2004.

Sudnica 4 spremna za ceremoniju otvaranja, mart 2005.

Slika sa ceremonije otvaranja (s lijevana desno): predsjednik Međunarodnogsuda u Hagu, Theodor Meron,predsjednica Suda BiH, g-đa MedžidaKreso; glavni tužilac BiH, g-din MarinkoJurčević, glavna tužiteljicaMeđunarodnog suda u Hagu, g-đa Carladel Ponte i ministar pravde Bosne iHercegovine, g-din Slobodan Kovač.

I

U martu 2005., SIPA i Ured registrara potpisali su Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti zaštite svjedoka i podrške svjedocima. Kako bi pomogao u uspostavljanju i osposobljavanju SIPA-inog Odjela za zaštitu svjedoka, Ured registrara pružio je potrebnu tehničku i materijalnu podršku. U saradnji sa Uredom registrara, sačinjeni su projekti obuke, metodologija i operativni plan provođenja svih mjera zaštite svjedoka, koje kratkoročno i dugoročno treba realizovati SIPA. Sve aktivnosti koordiniraju jedan međunarodni savjetnik za pitanja zaštite svjedoka i jedan viši policijski inspektor iz SIPA-e. Završen je i program obuke rukovanja oružjem. U Sudu Bosne i Hercegovine počeo je raditi Ured za zaštitu svjedoka. Ovaj Ured zadužen je za rješavanje logističkih i administrativnih pitanja vezanih za svjedoke koji se pojavljuju u predmetima pred Odsjekom I Suda. Osoblje će biti zaduženo za pružanje odgovarajuće psihološke podrške i pomoći svjedocima prije, tokom i nakon suđenja. Odabir, imenovanje i raspoređivanje sudija i službenika angažovanih na predmetima ratnih zločina u stalni sastav Vijeća završeni su 01.05.2005. Na osnovu zajedničke preporuke koju je dobio od predsjednice Suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda registrara, Visoki predstavnik je imenovao kvalifikovane sudije. Sudija koji predsjedava vijećima u predmetima ratnih zločina biće domaći sudija, dok će vijećima u predmetima organizovanog kriminala i dalje predsjedavati međunarodni sudija. Vijeće za ustupanje predmeta Međunarodnog suda u Hagu 17.05.2005. donijelo je Odluku da ustupi predmet Radovana Stankovića Sudu Bosne i Hercegovine, u skladu sa Pravilom 11-bis. Vijeće za ustupanje predmeta navelo je da “je zadovoljno time što zakoni koji se u Bosni i Hercegovini primijenjuju u postupcima protiv optuženih pružaju odgovarajuću osnovu za osiguranje uslova za pravično suđenje.” Strategija i mandat Tužilaštva koji se odnose na optužnice za ratne zločine na Sudu Bosne i Heregovine zvanično su objavljeni 12.05.2005. godine. Na konferenciji za štampu u Sarajevu, glavni tužilac Marinko Jurčević i njegov zamjenik u predmetima ratnih zločina, Vaso Marinković, kao i njihovo domaće i strano osoblje, predočili su javnosti glavne crte svoje strategije za narednih pet godina. Naveli su da će početkom juna početi prezentiranje optužnica Sudu za oko 200 vrlo osjetljivih predmeta. Naveli su da je Tužilaštvo izvršilo odabir predmeta nakon vrlo detaljne analize svih neriješenih istraga koje je Međunarodni sud u Hagu označio pozitivnom oznakom u sklopu realizacije procesa Pravila puta (u prilogu se nalazi primjerak CD-a na kojem je snimljena konferencija za štampu). Tužilaštvo je u potpunosti kadrovski osposobljeno, imenovani su rukovodici timova, kojima podršku pruža i domaće i strano osoblje. Uspostavljena je bolja komunikacija sa Tužilaštvom u Međunarodnom sudu u Hagu, kako bi se obezbijedilo nesmetano prebacivanje dokaznog materijala Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Trenutno ima oko sedam 11-bis predmeta čije ustupanje Sudu BiH razmatra Haški tribunal. U okviru Ureda registrara uspostavljen je Odsjek krivične odbrane (OKO), a njegove službene prostorije nalaze se izvan zgrade Suda. OKO će imati zadatak da pruža administrativnu i pravnu podršku advokatima odbrane pojedinačno. U saradnji sa UNDP-om, OKO je započelo realizaciju programa edukacije bosanskih advokata, kako bi im pojasnili nove elemente sadržane u zakonodavstvu Bosne i

I

Hercegovine, u zakonima koji se odnose na ratne zločine, zastupanju i drugim relevantnim oblastima zakonodavstva, u cilju osiguranja primjene najviših standarda zastupanja u predmetima ratnih zločina. Odjel za informacione tehnologije pruža punu podršku svim aktivnostima Suda, Tužilaštva, OKO-a i Ureda registrara. Uspostavljena je jedinstvena mreža, čije je usavršavanje u toku, kako bi bio omogućen ekonomičan automatski sistem instalacije. Ovaj Odjel sarađuje sa Međunarodnim sudom u Hagu u želji da preuzme njihovo iskustvo stečeno u radu i unaprijedi sisteme na Sudu. Mehanizam elektronske dostave podataka, koji sadrži većinu dokaza u Međunarodnom sudu u Hagu, biće dostavljen Uredu registrara, a on će ga staviti na raspolaganje Sudu, Tužilaštvu i Odbrani za korištenje u pripremi i tokom suđenja u predmetima za koje optužnice podigne Sud Bosne i Hercegovine. Odsjek za odnose sa javnošću pripremio je sistem akreditovanja novinara i do sada je akreditacije dobilo 110 novinara iz 37 bosanskih i međunarodnih medija. U saradnji sa spoljnim partnerima provedeni su intenzivni seminari obuke za izvještače iz bosanskih i regionalnih sredstava informisanja, koji će izvještavati sa suđenja u predmetima ratnih zločina na Sudu Bosne i Hercegovine. Ovaj Odjel aktivno je angažovan u radu sa žrtvama iz sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj rada sa žrtvama je pružanje informacija o radu Suda, ustupanju predmeta iz Haga i mogućostima njihovog uključivanja u proces. U saradnji sa Američkim institutom za mir, organizovani su radni sastanci sa preko 60 NVO-a iz cijele Bosne i Hercegovine. Posebni sastanci organizovani su sa žrtavama iz određenih područja, za koje se pretpostavlja da će iskazati najveći interes za prve predmete ratnih zločina koji će biti rješavani na Sudu Bosne i Hercegovine. Trenutno je zaposleno 26 prevodilaca koji rade kao podrška Posebnom odjelu za organizovani kriminal, a angažovani su i na suđenjima za ratne zločine. Kada Sud bude radio punim kapacitetom, očekuje se istovremeno odvijanje 12 suđenja. Kako bi se zadovoljile ove potrebe, biće potrebno angažovati 30 prevodilaca za simultano prevođenje i veliki broj prevodilaca za prevođenje obimne dokumentacije i konsekutivno prevođenje na sastancima. Kadrovsko popunjavanje Ureda registrara domaćim osobljem odvijalo se veoma brzo. Domaći zamjenik registrara imenovan je 15.03.2005. Od maja 2005. godine, u Uredu registrara ukupno je zaposleno 178 ljudi, a od tog broja, 130 je državljana Bosne i Hercegovine. Pet rukovodilaca Odjela su državljani BiH, a u njihovim Odjelima zaposleno je isključivo domaće osoblje. Rad i zalaganje domaćeg osoblja mogu poslužiti kao primjer. Željeli bismo da se zahvalimo kolegama iz Vlade i institucija pravosuđa Bosne i Hercegovine na svemu što su uradili u cilju uspostavljanja i osposobljavanja domaćih nadležnih tijela čiji je zadatak gonjenje prekršilaca međunarodnog humanitarnog prava i ostalih teških kršenja ljudskih prava do kojih je došlo u ovoj zemlji. Naši kontinuirani uspjesi nedavno su dobili i zvaničnu potvrdu kada je Vijeće za ustupanje predmeta Međunarodnog suda u Hagu donijelo Odluku da u skladu sa Pravilom 11-bis ustupi predmet Radovana Stankovića Sudu Bosne i Hercegovine. Moramo istaći da ne bi bilo moguće postići ovako dobre rezultate bez podrške donatora. Mi izuzetno cijenimo pomoć koju su nam donatori pružili i željeli bismo ih podstaći da i u narednom periodu nastave pružati podršku svim odgovornim institucijama.

I

S poštovanjem, Sarajevo, 09.06.2005. Michael Th. Johnson

Registrar Prilozi: I CD sa snimkom konferencije za štampu Tužilaštva koja je održana 12. maja. II Kvartalni izvještaj o rukovođenju i kontroli budžeta Ureda registrara za mart 2005.

I

Informacija za menadžment i izvještaj o kontroli budžeta Mart 2005. godine – Finansijski komentar

(Svi navedeni iznosi su u EURIMA) Uvod Svrha ovog dokumenta- Informacija za mendažment i izvještaj o kontroli budžeta- je da se redovito i blagovremeno osigura

sveobuhvatan program nadziranja i kontrole finansijskog i institucionalnog rizika. Ovaj izvještaj je prvi takve vrste i razvijat će se tako

da bi zadovoljio potrebe menad`menta i zainteresiranih strana. Nadalje, ovaj izvještaj će se mijenjati u skladu sa promjenjivim

karakterom ove institucije prate}i projekat kroz različite faze planiranja, njegove uspostave, funkcionisanja i konačne

institucionalizacije.

Interno preispitivanje finansijskih procedura izvršila je konsultantska firma Bentley Jennison sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Ovaj

izvještaj je vrlo pozitivan i navodi da finansijske procedure 'općenito odražavaju zdrave okvire zasnovane na ovlastima i segregaciji'.

Izvještaj također preporučuje neka strukturna i proceduralna poboljšanja koja će se prema potrebi usvojiti.

Ovaj izvještaj govori o rashodima i finansiranju 'iznad crte' i 'ispod crte'. Termin 'iznad crte' se jednostavno odnosi na osnovne

troškove koji su direktno vezani za projekat Vijeća za ratne zločine, kako je to prvobitno predviđeno Donatorskom konferencijom

2003. godine i projektnim planom za 2004. godinu. Suprotno tome, tro{kovi 'ispod crte' odnose se na funkcije i aktivnosti koje će

doprinijeti održivom i uspješnom projektu Vijeća za ratne zločine i poštivanju Međunarodnog sporazuma kojim se uspostavlja Ured

registrara.

U pogledu poštivanja međunarodnog sporazuma, ovaj izvještaj obuhvata promjene u samim okvirima projekta, kako je to definisano

Međunarodnim sporazumom koji uspostavlja Ured registrara, naime, uticaj na pružanje usluga Odsjeku za organizirani kriminal,

privredni kriminal i korupciju, poznatim kao Odsjek II Suda BiH i Posebni odjel Tužilaštva BiH. Međutim, ovaj izvještaj trenutno ne

uključuje stvarne implikacije troškova Odsjeka II, uz izuzetak pet uposlenika i s njima povezanih troškova i izvora finansiranja.

Na kraju, potrošnja i finansijske potrebe 'ispod crte', kao što je ona koja se odnosi na organizirani kriminal, privredni kriminal i

korupciju, pitanja vezana za odbranu i upravljanje trenutno je u postupku detaljnog i cjelovitog internog preispitivanja.

II

Finansiranje, raspoloživost kapitala i gotovinski tokovi

Finansiranje:

Zagarantovana sredstva SAD, EU, UK, Nizozemske, Njemačke i Italije iznose 21,9 miliona i obezbjeđuju 90% ovih sredstava (vidi

stranice 1 i 13). Primljena sredstva iznose 12,8 miliona ili 60% zagarantovanih sredstava. Od 9,1 miliona neisplaćenih zagarantovanih

sredstava, na SAD i EU otpada 65%. Zagarantovana sredstva od ove dvije zemlje osigurana su potpisivanjem sporazuma o

grantovima. U suštini, navedeni projektni vjerovnici su vrlo pouzdani (vidi stranice 2 i 13).

Funkcije i aktivnosti 'iznad crte' su u potpunosti finansirani do decembra 2006. godine. To se vidi iz činjenice da su od 16 miliona

potrebnih za finansiranje potrošnje 'iznad crte' (vidi stranicu 10) — donatori osigurali 17,2 miliona a isplatili 10,2 miliona u gotovini,

odnosno 64% od troškova 'iznad crte' planiranih budžetom (vidi stranicu 13).

Ipak, trenutno se vrši detaljno interno preispitivanje troškova i finansiranja 'ispod crte'. Indikativna nedostajuća sredstva za period do

kraja 2006. godine iznose 32 miliona, što uključuje i izdatak od 20 miliona za novi zatvor (vidi stranicu 15).

Trenutno postoje minimalna finansijska sredstva za period od 2007. do 2009. godine, kako za potrebe potrošnje 'iznad crte' (15,7

miliona) tako i za one 'ispod crte' (26,5 miliona) (vidi stranice 14 i 15).

Raspoloživost kapitala i gotovinski tokovi

Od 12,8 miliona do danas primljenih donacija, projekat je potrošio 4,8 miliona ili 38% (vidi stranice 3 i 13). Ovim je projekat

efektivno ostvario gotovinske rezerve u iznosu od blizu 8 miliona (ne uključujući povjerioce i obračunate a neplaćene obveze). Stoga,

projekat za sada ima čvrstu kapitalnu osnovu i zdrave gotovinske tokove.

Ključan za uspješno finansijsko upravljanje projektom je zdrav i znatan bilans op}ih sredstava. Opća finansijska sredstva osiguravanju

efektivno i efikasno svakodnevno finansijsko upravljanje projektom. Ona također daju značajan doprinos smanjenju administrativnih

troškova projekta. Stanje općih sredstava trenutno se nalazi na solidnih 2,8 miliona ili 35 % gotovinskih rezervi (vidi stranicu 13). Cilj

je u svakom trenutku održati nivo općih sredstava u iznosu koji pokriva barem tromjesečne operativne troškove.

II

Modaliteti potrošnje i kapitalni troškovi

Glavni dosadašnji potrošači su administracija i podrška tužilaštvu za Odsjek 1 (vidi stranicu 4). Kašnjenje sa procesom upošljavanja u

Odjelu za podršku tužilaštvu Odsjeka 1 dovela je do blage neravnoteže u modalitetima potrošnje u svim funkcijama i aktivnostima

projekta. Međutim, što više osoblja biva uposleno u podršci tužilaštvu, ova će se neravnoteža smanjivati.

Trenutno, SAD je glavni izvor finansiranja za nastale tro{kove (vidi stranice 5 i 16-17). Ovo je zbog činjenice što je SAD donirala

veliki dio sredstava za projekte kapitalnih ulaganja. Ovi kapitalni projekti su glavni dosadašnji korisnici sredstava unutar projekta.

Kako se okončavaju ovi kapitalni projekti, izvori utro{enih sredstava }e početi 'tačnije' odražavati modalitet finansiranja (vidi stranicu

1).

Projekat trenutno ima pozitivnu razliku od 2,7 miliona u stavci 'iznad crte' (vidi stranicu 10). Ovo je uglavnom rezultat vremenskih

rokova. Npr. fakturisanje za kapitalne projekte probilo je budžetske procjene. U stvari, stvorena je privremena pozitivna razlika od 2,4

miliona. S druge strane, upošljavanje domaćeg osoblja podbacilo je za 28 mjesta (vidi stranicu 10). Ovo podbacivanje u upošljavanju

doprinosi pozitivnoj operativnoj razlici koja će osloboditi sredstva za druge upotrebe ili rokove.

Potro{nja 'ispod crte' procjenjuje se od slučaja do slučaja. Međutim, pritvorska jedinica je završena i u potponosti isplaćena iz donacija

SAD-a. Nizozemska finansira infrastrukturu i osiguranje za pritvorsku jedinicu. EU finansira pomoćno osoblje, dok odgovarajuće

vlade finansiraju svoje privremeno osoblje direktno ili indirektno preko Ureda registrara.

Kapitalni budžeti trenutno se drže plana bez materijalnih prekoračenja troškova (vidi stranicu 25). Sva stalna sredstva se bilježe i

prate.

II

Modaliteti upošljavanja i ostali troškovi

Upošljavanje

Krajem marta projekat je imao 140 uposlenih dok budžet predviđa 170 (vidi stranice 18-24). U stvari, proces upošljavanja za

predviđeno domaće osoblje je podbacio za 28 pozicija (vidi stranice 6 i 10). Glavne službe koje su pogođene ovim podbacivanjem su

podrška sudu, krivična obrana, prevodilačka služba i podrška tužilaštvu. Ciljana brojka od 202 predviđena uposlenika u decembru

2005. godine zasniva se na pretpostavci da postoje 4 vijeća i 1 žalbeno vijeće u Odsjeku 1 Suda BiH.

Međunarodno osoblje 'iznad crte' ima 3 uposlenika manje nego što je planirano budžetom (vidi stranice 7 i 10). To je uglavnom zbog

podbacivanja u procesu upošljavanja osoblja za podršku tužilaštvu.

Napomene:

(a) Budžet obuhvata 37 stražara za pritvorsku jedinicu. Entiteti su popunili ove pozicije. Stoga je njihov broj isključen iz budžeta.

(b) Postoje tri vrste privremenog osoblja. (i) Osoblje koje plaćaju direktno njihove vlade — koje se naziva privremenim osobljem ‘vlada’. (ii) Osoblje koje plaćaju

njihove vlade preko platnih lista Ureda registrara — koje se naziva ‘privremeno osoblje’. To uključuje i privremeno osoblje koje djelomično finansiraju njihove

vlade. (iii) Privremeno osoblje koje nije finansirano sa strane i stoga je plaćeno iz dodatnih sredstava koja se prikupe mimo osnovnih sredstava za potrebe Vijeća

za ratne zločine — koje se naziva ‘pomoćno’ osoblje. Predviđa se da }e pomoćno osoblje biti privremeno uposleno u neko dogledno vrijeme.

(c) Raspodjela uposlenog osoblja izme|u odjela za zaštitu svjedoka i odjela za podršku svjedocima tek treba da bude izvršena.

Operativni omjeri

Omjer troškova koji nisu vezani za osoblje i troškova osoblja trenutno iznosi 23% (vidi stranicu 8), što je prilično ispod budžetskih

predviđanja.

Plaće domaćeg osoblja

One su trenutno na stopi od 1.087 po kalendarskom mjesecu, malo iznad budžetske stope od 1.046 (vidi stranicu 9).

II

Ured Registrara Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal

Obećani izvori sredstava po donatorimaProjekat do danas

Other7.3%

Sjedinjene Američke Države39.0%

Evropska Unija16.0%

Italija6.6%

Velika Britanija12.2%

Njemačka7.7%

Nizozemska9.1%

Irska1.6%

Norveška1.4%

Austrija0.9%

Švicarska0.5%

Luksemburg0.2%

Švedska1.0%

Španija2.1%

Danska1.8%

1


Primljena sredstva u odnosu na obećana sredstva po donatorimaProjekat do danas

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

Sjedinj

ene A

meričk

e Drža

veEvro

pska

Unij

aVeli

ka B

ritanij

aNizo

zemsk

aNjem

ačka

Italija

Španij

a

Dansk

a

Irska

Norveš

ka

Austrij

aŠvic

arska

Luks

embu

rgŠve

dska

Donor

000

EUR

Obecana sredstvaPrimljena sredstva

2


Iskorištena sredstva u odnosu na neiskorištena sredstva u 000' EURProjekat do danas

4,836.8

7,996.2

IskorištenasredstvaNeiskorištenasredstva

3


Operativni troškovi po funkcijama - Projekat do danas(Stvarni troškovi projekta do danas u odnosu na budžetom predviđene do decembra 2006)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Ods

jek

zasu

dsku

upr

avu

Ods

jek

zaza

štitu

žrta

va i

svje

doka

Ods

jek

zasu

dsku

upr

avu

Jedi

nica

za

podr

šku

Tuži

lašt

vu

Prit

vors

kaje

dini

ca

Opš

tasr

edst

va z

aob

ezbj

eđen

jepr

edus

lova

Inte

rna

iva

njsk

are

vizi

ja

Tuži

lašt

vo B

iH

Funkcija

% u

kupn

e po

troš

nje

Prvobitni budžet Revidirana procjena Trenutno - projekat do danas

4


Opšta sredstva & Namjenom ograničena sredstva - Potrošnja po donatorimaProjekat do danas

- 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0

DE01 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Njemačka

DE02 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Njemačka

IE02 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Irska

IT01 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Italija

IT02 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Italija

GB02 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Velika Britanija

GB03 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Velika Britanija

US01 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' USA

US02 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' USA

US03 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' USA Organizovani kriminal

EC01 EU Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni'

ND01 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Nizozemska

ND02 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Nizozemska

ES01 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Španija

OC01 Ugovor za sredstva 'ograničena po namjeni' Organizovani kriminal

Opšti prihodi

Potrošnja u 000 EUR

5


Trend ukupnog osoblja ('Iznad crte')(Isključujući pripravnike)

0

50

100

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

Years

Br.

osob

lja

Trenutni broj osoblja Broj osoblja po prvobitnom planu budžeta Broj osoblja po posljednjoj procjeni

6


Trend međunarodnog osoblja ('Iznad crte')(Isključujući pripravnike)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005

2006

2007

2008

2009

Godine

Br.

osob

lja

Trenutno međunarodno osoblje Prvobitna budžetska procjena - međunarodno osobljeRevidirana budžetska procjena - međunarodno osoblje

7


Omjer operativnih troškova - Projekat do danas ('Iznad crte')

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2005 2006 2007 2008 2009

Godina

Om

jer o

pera

tivni

h tr

oško

va %

Broj osoblja po prvobitnom planu budžeta Broj osoblja po posljednjoj procjeni Trenutni omjer operativnih troškova

8


Prosječna ugovorena neto plata lokalnog osoblja(Isključujući pripravnike)

800.00

900.00

1,000.00

1,100.00

1,200.00

1,300.00

1,400.00

Jan.05 Feb.05 Mar.05 Apr.05 May.05 Jun.05 Jul.05 Aug.05 Sep.05 Oct.05 Nov.05 Dec.05

Period

Pros

ječn

a ne

to p

lata

- EU

R

Prvobitna budžetska procjena Revidirana procjena Trenutno

9

Euro 000Stvarni

troškovi za mart 2005

Procjena prema revidiranom budžetu iz

januara 2005

Odstupanje Stvarni troškovi - do danas

Procjena prema revidiranom

budžetu

Odstupanje Revidirani budžet za

period 2004-2006

Prvobitni budžet iz sept.04 za

period 2004-2006

Revidirani budžet za cjelokupni projekat

Prvobitni budžet iz sept.

04. za cjelokupni projekat

Troškovi međunarodnog osoblja koje snosi Ured Registrara 164.6 166.8 2.1 695.3 685.3 (10.0) 3,246.6 3,108.8 4,476.1 4,246.0Troškovi domaćeg osoblja koje snosi Ured Registrara 115.8 185.9 70.1 334.3 459.1 124.8 4,453.2 5,425.8 10,138.2 12,337.2UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 280.5 352.7 72.2 1,029.6 1,144.4 114.8 7,699.8 8,534.6 14,614.4 16,583.3

Odnosi s javnošću 7.1 6.7 (.4) 20.8 30.5 9.8 138.2 56.2 319.1 71.6IKT 13.8 21.9 8.1 39.5 73.4 33.8 562.6 416.7 1,316.4 974.8Troškovi putovanja i dnevnice 12.9 39.4 26.6 99.4 128.5 29.1 534.0 228.1 1,140.0 358.5Obuka i konferencije 7.7 13.4 5.8 21.6 38.0 16.4 247.8 330.9 344.6 692.8Kancelarijski troškovi 27.6 66.2 38.6 85.0 149.6 64.6 844.7 961.1 1,727.5 1,598.4Pravne/ profesionalne/ konsultantske usluge 0.6 4.2 3.6 5.6 41.9 36.3 235.1 237.5 360.6 345.7Pritvor i zatvor 28.2 8.6 (19.6) 29.2 17.2 (12.0) 94.7 122.3 94.7 94.7Podrška svjedocima - 12.4 12.4 - 12.4 12.4 238.9 599.7UKUPNO OSTALI TROŠKOVI 97.8 172.8 74.9 301.1 491.5 190.4 2,896.0 2,352.8 5,902.5 4,136.6

UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI 378.3 525.4 147.2 1,330.7 1,636.0 305.2 10,595.8 10,887.4 20,516.8 20,719.8

Omjer operativnih troškova 26% 23% 27% 29%

Kapitalna ulaganja 375.6 - (375.6) 1,767.9 4,200.5 2,432.6 4,200.5 4,038.5 5,125.2 5,311.6UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 375.6 - (375.6) 1,767.9 4,200.5 2,432.6 4,200.5 4,038.5 5,125.2 5,311.6

Sud i Tužilaštvo BiH 3.8 N/A (3.8) 16.0 N/A (16.0)Opšta sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja 1,163.8 1,034.2 5,974.9 5,585.6UKUPNO TROŠKOVI ZA OSIGURANJE PREDUSLOVA FUNCIONISANJA 3.8 - (3.8) 16.0 - (16.0) 1,163.8 1,034.2 5,974.9 5,585.6

- UKUPNO TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 757.7 525.4 (232.3) 3,114.6 5,836.5 2,721.8 15,960.1 15,960.1 31,617.0 31,617.0

BROJ OSOBLJAMeđunarodno osoblje

Ured Registrara 20 23 3 8 2 Konsultanti - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici 6 10 4 2 1

Ukupno međunarodno osoblje 26 33 7 10 3 Domaće osoblje

Ured Registrara 79 107 28 117 99 Konsultanti - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pripravnici 8 17 9 21 21

Ukupno domaće osoblje 87 124 37 138 120 UKUPAN BROJ 113 157 44 148 123

Ured RegistraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal

Menadžerski izvještaj za troškove iznad crte za mart 2005

10

Euro 000 - - - - Stvarni troškovi

Procjena prema revidiranom budžetu iz

januara 2005

Odstupanje Stvarni troškovi - do danas


budžetu

Odstupanje Revidirani budžet za

period 2004-2006

Prvobitni budžet iz sept.04 za

period 2004-2006


Prvobitni budžet iz sept.

04. za cjelokupni projekat

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 30.5 107.7 77.2 91.5 273.8 182.3 2,278.6 1,579.4 3,823.9 1,579.4Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori 29.1 - (29.1) 55.8 - (55.8) - - - - Međunarodno osoblje koje direktno plaćaju njihove vlade N/A - N/A - - - - - Ukupno osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstava 59.6 107.7 48.1 147.3 273.8 126.5 2,278.6 1,579.4 3,823.9 1,579.4

Pritvorska jedinica (4.2) - 4.2 1,532.2 1,420.3 (112.0) 1,531.0 1,021.0 1,531.0 1,021.0Odjel za pravnu pomoć - - - - - - 1,569.3 1,579.3 2,586.1 4,038.2Tužilaštvo - Organizovani kriminal 23.2 N/A (23.2) 24.5 N/A (23.2)Organizovani kriminal - N/A - - N/A - 4,432.9 8,442.7 - Sud i Tužilaštvo - N/A - - N/A - 2,343.6 3,165.6 4,933.7 6,231.6Zatvor i Obezbjeđenje - N/A - - N/A - 20,969.6 - 20,969.6 - Međunarodni konsultanti za odbranu - N/A - - N/A - 300.0 155.9 555.0 344.1Uprava 7.8 N/A (7.8) 18.1 N/A (7.8) 850.0 284.7 1,530.0 284.7Odjel za informisanje i odnose s javnošću - N/A - - N/A - 500.0 - 925.0 - Biblioteka - N/A - - N/A - 350.0 - 525.0 - Tjelohranitelji - N/A - - N/A - 200.0 200.0 370.0 500.0Prelazne aktivnosti - - 1,868.6 6,040.7

26.8 - (26.8) 1,574.8 1,420.3 (154.6) 33,046.4 8,275.1 42,368.1 18,460.3

UKUPNO TROŠKOVI ISPOD CRTE 86.4 107.7 21.3 1,722.2 1,694.1 (28.1) 35,325.0 9,854.5 46,192.0 20,039.7

UKUPNI ZBIR 844.1 633.1 (211.0) 4,836.8 7,530.6 2,693.8 51,285.1 25,814.7 77,809.0 51,656.7

- - - - - - - - - -


Ured Registrara 1 - (1) - - Konsultanti 3 - (3) - - Sekondirano osoblje (I) 5 13 8 8 4 Pomoćno osoblje 5 - (5) - - Vlada 4 - (4) - - Pripravnici 1 - (1) - -

Ukupno međunarodno osoblje 19 13 (6) 8 4 Domaće osoblje

Ured Registrara 4 - (4) - - Konsultanti 4 - (4) - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pripravnici - - - - -

Ukupno domaće osoblje 8 - (8) - - UKUPAN BROJ 27 13 (14) 8 4

- - -


Menadžerski izvještaj za troškove ispod crte za mart 2005

11

Euro 000Stvarni prihodi

mart 2005Stvarni prihodi

do sada

DE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka - (471.5)DE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka (112.2) (268.3)IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Irska - - IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija (31.4) (248.3)IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija (9.8) (27.7)GB02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (19.2) (57.4)GB03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - - US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD (246.2) (3,167.3)US02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD (318.1) (318.1)US03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD (11.4) (11.4)ES01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Španija (17.3) (17.3)EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU - - AT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Austrija - - ND01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija - - ND02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija - - Prihodi opštih sredstava (7.1) (61.1)Ukupna sredstva oslobođena u bilansu uspjeha (772.7) (4,648.7)

Manjak (višak) sredstava 71.4 188.1

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminalIzvještaj o prihodima mart 2005

Ured Registrara

12

Euros 000's

Trenutna alokacija na troškove iznad i ispod crte (Napomena: može doći do izmjene ovih podataka ukoliko se promijeni karakter projekta.)

Primljena sredstva

Sredstva iskorištena do

sada

Sredstva neiskorištena

do sada

Kratkoročne pozajmice iz

opštih sredstava

Prvobitno obećana

sredstva do kraja 2006.

Trenutno obećana

sredstva do kraja 2006.

Potraživanja po osnovu ugovora

Sredstva "ograničena po namjeni" za finansiranje troškova iznad crte

DE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka 478.7 (471.5) 7.2 - 500.0 478.7 - DE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka 600.0 (268.3) 331.7 - 1,200.0 1,200.0 600.0IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Irska - (36.0) - (36.0) - 143.4 143.4IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija 303.9 (248.3) 55.5 - 1,000.0 1,000.0 696.1IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija 440.0 (27.7) 412.3 - - 440.0 - US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 4,567.2 (1,953.2) 2,614.0 - 7,959.5 6,992.9 2,425.8EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU - (86.4) - (86.4) 1,500.0 2,188.3 2,188.3ND01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija 500.0 - 500.0 - 1,000.0 1,000.0 500.0AT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Austrija 180.0 - 180.0 - 100.0 200.0 20.0GB02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 217.1 (57.4) 159.6 - - 217.1 -

7,286.9 (3,149.0) 4,260.3 (122.4) 13,259.5 13,860.5 6,573.6Opšta sredstvaLU01 Luksemburg 25.0 50.0 50.0 25.0NO01 Norveška 304.1 300.0 304.1 - SE01 Švedska 43.4 43.4 43.4 (.0)CH01 Švajcarska 100.0 64.0 100.0 - GB01 UK 1,921.7 1,132.8 2,292.2 370.5DK01 Danska 299.4 400.0 400.0 100.6IE01 Irska 200.0 200.0 200.0 - Ukupno opšta sredstva 2,893.7 (61.1) 2,832.6 - 2,190.2 3,389.7 496.0

UKUPNO SREDSTVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA IZNAD CRTE 10,180.6 (3,210.1) 7,092.9 (122.4) 15,449.7 17,250.1 7,069.5

Sredstva "ograničena po namjeni" za finansiranje troškova ispod crteUS01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 1,214.2 (1,214.2) - - 400.0 1,200.8 (13.4)US02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 318.1 (318.1) - - - 318.1 - US03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - Organizovani kriminal 45.0 (11.4) 33.6 - - 50.5 5.5EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU - (64.2) - (64.2) - 1,311.7 1,311.7ND02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija 845.8 - 845.8 - - 1,000.0 154.2GB03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 143.6 - 143.6 - - 143.6 - GB04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - Organizovani kriminal 25.7 - 25.7 - - 25.7 - ES01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Španija 60.0 (17.3) 42.7 - - 465.0 405.0SE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Švedska - Organizovani kriminal - - - - - 170.0 170.0SE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" - Organizovani kriminal - (1.5) - (1.5) - - -

UKUPNO SREDSTVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA ISPOD CRTE 2,652.4 (1,626.7) 1,091.4 (65.7) 400.0 4,685.3 2,033.0

SVEUKUPNO 12,833.0 (4,836.8) 8,184.3 (188.1) 15,849.7 21,935.5 9,102.5


Prikupljena i očekivana sredstva za period 2004-2006: mart 2005.

13

Euro 000

Stvarni troškovi

mart 2005.

Stvarni troškovi do marta 2005.

Revidirani budžet za

period 2004-2006


Revidirano finansiranje za

period 2004-2006

Nefinansirani troškovi za

period 2004-2006

Nefinansirani troškovi

pokriveni iz opštih

sredstava

Nedostajuća sredstva za period

2004-2006


2007-2009

Nedostajuća sredstva Projekta za period 2004-

2009

UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 164.6 695.3 3,246.6 4,476.1 2,918.7 (327.9) 327.9 - (1,229.6) (1,229.6)Troškovi domaćeg osoblja koje snosi Ured Registrara 115.8 334.3 4,453.2 10,138.2 3,830.0 (623.2) 623.2 - (5,685.0) (5,685.0)UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 280.5 1,029.6 7,699.8 14,614.4 6,748.7 (951.1) 951.1 - (6,914.6) (6,914.6)

Odnosi s javnošću 7.1 20.8 138.2 319.1 122.8 (15.3) 15.3 - (180.9) (180.9)IKT 13.8 39.5 562.6 1,316.4 512.2 (50.4) 50.4 - (753.7) (753.7)Troškovi putovanja i dnevnice 12.9 99.4 534.0 1,140.0 384.6 (149.4) 149.4 - (605.9) (605.9)Obuka i konferencije 7.7 21.6 247.8 344.6 215.3 (32.5) 32.5 - (96.8) (96.8)Kancelarijski troškovi 27.6 85.0 844.7 1,727.5 785.2 (59.5) 59.5 - (882.8) (882.8)Pravne/ profesionalne/ konsultantske usluge 0.6 5.6 235.1 360.6 230.8 (4.4) 4.4 - (125.5) (125.5)Ukupno kancelarijski troškovi 69.6 271.9 2,562.4 5,208.1 2,250.9 (311.5) 311.5 - (2,645.6) (2,645.6)

UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI 350.0 1,301.5 10,262.2 19,822.4 8,999.7 (1,262.6) 1,262.6 - (9,560.2) (9,560.2)

Pritvor & Zatvor 28.2 29.2 94.7 94.7 - (94.7) 94.7 - - - Podrška svjedocima - - 238.9 599.7 171.2 (67.7) 67.7 - (360.8) (360.8)UKUPNO TROŠKOVI USLUGA 28.2 29.2 333.6 694.4 171.2 (162.4) 162.4 - (360.8) (360.8)

Kapitalna ulaganja 375.6 1,767.9 4,200.5 5,125.2 4,200.5 0.0 (.0) - (924.7) (924.7)UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 375.6 1,767.9 4,200.5 5,125.2 4,200.5 0.0 (.0) - (924.7) (924.7)

Sud & Tužilaštvo BiH 3.8 16.0 - - - - - - Opšta sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja 1,163.8 5,974.9 - (1,163.8) 1,163.8 - (4,811.1) (4,811.1)UKUPNO TROŠKOVI ZA OSIGURANJE PREDUSLOVA FUNCIONISANJA 3.8 16.0 1,163.8 5,974.9 - (1,163.8) 1,163.8 - (4,811.1) (4,811.1)

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 757.7 3,114.6 15,960.1 31,617.0 13,371.4 (2,588.7) 2,588.7 - (15,656.8) (15,656.8)

- -

TROŠKOVI

Ured RegistraraRatni zločini i Organizovani kriminal

Izvještaj o nedostajućim sredstvima za finansiranje troškova iznad crte: mart 2005.

FINANSIRANJE

14

Euro 000

Stvarni troškovi

Stvarni troškovi do marta 2005.

Revidirani budžet za

period 2004-2006


Revidirano finansiranje za

period 2004-2006

Nefinansirani troškovi za

period 2004-2006

Nefinansirani troškovi

pokriveni iz opštih

sredstava


2004-2006


2007-2009

Nedostajuća sredstva Projekta za period 2004-

2009

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 30.5 91.5 2,278.6 3,823.9 526.5 (1,752.1) (1,752.1) (1,545.3) (3,297.4)Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori 29.1 55.8 - - 928.5 928.5 928.5 - 928.5Međunarodno osoblje koje direktno plaćaju njihove vlade N/A N/A - - - - - - - Ukupno osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstava 59.6 147.3 2,278.6 3,823.9 1,455.0 (823.6) - (823.6) (1,545.3) (2,368.9)

Pritvorska jedinica (4.2) 1,532.2 1,531.0 1,531.0 1,532.2 1.2 1.2 - 1.2Odjel za pravnu pomoć - - 1,569.3 2,586.1 316.1 (1,253.2) (1,253.2) (1,016.8) (2,270.0)Tužilaštvo - Organizovani kriminal 23.2 24.5 TBA TBAOrganizovani kriminal - - 4,432.9 8,442.7 (4,432.9) (4,432.9) (4,009.9) (8,442.7)Sud i Tužilaštvo - - 2,343.6 4,933.7 (2,343.6) (2,590.1) (4,933.7)Zatvor i Obezbjeđenje - - 20,969.6 20,969.6 (20,969.6) (20,969.6) - (20,969.6)Međunarodni konsultanti za odbranu - - 300.0 555.0 (300.0) (300.0) (255.0) (555.0)Uprava 7.8 18.1 850.0 1,530.0 (850.0) (850.0) (680.0) (1,530.0)Odjel za informisanje i odnose s javnošću - - 500.0 925.0 (500.0) (500.0) (425.0) (925.0)Biblioteka - - 350.0 525.0 (350.0) (350.0) (175.0) (525.0)Tjelohranitelji - - 200.0 370.0 (200.0) (200.0) (170.0) (370.0)Prelazne aktivnosti

26.8 1,574.8 33,046.4 42,368.1 1,848.3 (28,854.4) (31,198.0) (9,321.7) (40,519.8)

UKUPNO TROŠKOVI ISPOD CRTE 86.4 1,722.2 35,325.0 46,192.0 3,303.3 (29,678.1) (32,021.7) (10,867.0) (42,888.7)

SVEUKUPNO 844.1 4,836.8 51,285.1 77,809.0 16,674.7 (32,266.8) 2,588.7 (32,021.7) (26,523.9) (58,545.5)

- - - - -

Ured RegistraraRatni zločini & Organizovani kriminal

Izvještaj o nedostajućim sredstvima za finansiranje troškova ispod crte

TROŠKOVI FINANSIRANJE

15

Euro 000DE01

German Restricted Contract

DE02 German

Restricted Contract

IE02 Ireland Restricted Contract

IT01 Italy Restricted Contract


GB02 UK Restricted Contract


US01 USA Restricted Contract


US03 USA Rest Org.

Crime

EC01 EU Restricted Contract

ND01 Netherlands

Restrict Contract

ND02 Netherlands

Restrict Contract

ES01 Spanish

Seconded

OC01 Organizovan

i kriminal

Opšti prihodi

Ukupno

Izvještaj o finansiranju Ureda RegistraraPravosudne institucije BiHOdjel za sudsku upravu - - - - - - - 280.8 - - - - - - - - 280.8

Odjel za podršku svjedocima i žrtvama - - - - 1.4 - - - - - 5.9 - - - - 0.2 7.5

Odjel za krivičnu odbranu - - - 16.6 - - - - - - 56.5 - - - - 25.0 98.1

Odjel za sudsku upravu - - - - - - - 11.5 - - - - - - - - 11.5

Odjel za IT menadžment - - - 31.5 - - - 705.7 - - - - - - - - 737.2

Jedinica za obezbjeđenje - - - - - - - 12.5 - - - - - - - - 12.5

Jedinica za održavanje zgrade - - - - - - - 4.5 - - - - - - - - 4.5

Kadrovska služba - - - 29.8 - - - 31.8 - - - - - - - - 61.6

- - - 78.0 1.4 - - 1,046.7 - - 62.4 - - - - 25.2 1,213.6

Podrška Odjelu za ratne zločine i organizovani kriminalOdjel za podršku svjedocima i žrtvama - - - - 26.4 - - - - - 28.3 - - - - 6.4 61.1

Odjel za informisanje i odnose s javnošću - - - 0.2 - - - 17.2 - - - - - - - - 17.4

Finansijski odjel - - - 27.8 - - - 107.8 - - - - - - - - 135.6

Služba za nabavku - - - 9.1 - - - 20.5 - - - - - - - - 29.5

Ured Registrara - - 0.7 17.7 - - - 157.8 - - - - - - - 1.3 177.4

Služba međunarodnog protokola - - - - - - - 127.4 - - - - - - - - 127.4

Odjel za podršku Tužilaštvu - 187.7 - - - 1.2 - 3.5 - - 4.0 - - - - - 196.5

Odjel za pravnu pomoć - - - - - - - 28.8 - - - - - - - - 28.8

Prevodilačka služba - - - 88.3 - - - 2.6 - - - - - - - - 91.0

Služba za građevinske radove - - - 27.3 - - - 46.6 - - - - - - - - 73.9

Pritvorska jedinica - 80.6 - - - - - 3.5 - - - - - - - - 84.1

- 268.3 0.7 170.4 26.4 1.2 - 515.7 - - 32.3 - - - - 7.7 1,022.8

Građevinski projektiRenoviranje objekta 471.5 - - - - - - 390.8 - - - - - - - - 862.3

471.5 - - - - - - 390.8 - - - - - - - - 862.3

Special Facilitating FundingSud BiH - - - - - - - - - - - - - 0.8 - 7.8 8.6

Tužilaštvo BiH - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 2.5

- - - - - - - - - - - - - 0.8 - 10.2 11.0

1.7 - 20.4 22.1

FINANSIRANJE UREDA REGISTRARA 471.5 268.3 0.7 248.3 27.7 1.2 - 1,953.2 - - 94.8 - - 0.8 - 43.0 3,109.7


Stvarno finansiranje funkcija i aktivnosti projekta do marta 2005.

16

Euro 000DE01

German Restricted Contract

DE02 German

Restricted Contract

IE02 Ireland Restricted Contract







US03 USA Rest Org.

Crime

EC01 EU Restricted Contract

ND01 Netherlands

Restrict Contract

ND02 Netherlands

Restrict Contract

ES01 Spanish

Seconded

OC01 Organizovan

i kriminal

Opšti prihodi

Ukupno

Auxiliary Funded StaffInternational Staff Costs Paid By Seconders - - 35.3 - - 56.2 - - - - - - - 15.8 - - 107.3

Troškovi međunarodnog osoblja čije troškove snose do - - - - - - - - - - 55.8 - - - - - 55.8

Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno njihove vla - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 35.3 - - 56.2 - - - - 55.8 - - 15.8 - - 163.1

Pritvorska jedinica - - - - - - - 1,214.2 318.1 - - - - - - - 1,532.2

Uprava - - - - - - - - - - - - - - - 18.1 18.1

Tužilaštvo - Organizovani kriminal - - - - - - - - - 11.4 - - - 0.7 1.5 - 13.6

- - - - - - - 1,214.2 318.1 11.4 - - - 0.7 1.5 18.1 1,564.0

FUNDING BELOW THE LINE - - 35.3 - - 56.2 - 1,214.2 318.1 11.4 55.8 - - 16.4 1.5 18.1 1,727.1

UKUPNO FINANSIRANJE 471.5 268.3 36.0 248.3 27.7 57.4 - 3,167.3 318.1 11.4 150.6 - - 17.3 1.5 61.1 4,836.8

Odjel za ratne zločine i organizovani kriminalActual Below The Line Funding The Project Functions & Activites March 2005

Ured Registrara

17

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mart - 05 Jun.05 Sep.05 Dec.05 Mar.06 Jun.06 Sep.06 Dec.06Pravosudne institucije BiHOdsjek za sudsku upravu

Međunarodni Ured Registrara - 1 - - - - - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 5 5 7 7 8 6 10 10 10 9 9 9 9 Konsultanti - - - - - 1 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 5 6 7 7 8 7 10 10 10 9 9 9 9 Odsjek za sudsku upravu

Međunarodni Ured Registrara 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 4 1 4 3 2 5 5 5 5 5 - -

Domaći Ured Registrara - 1 3 1 4 2 5 6 6 6 6 6 6 Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 3 2 2 6 3 10 10 10 10 10 10 10

Ukupno 1 8 7 7 14 7 21 22 22 22 22 16 16 Odjel za podršku svjedocima i žrtvama

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - 1 1 1 1 1 - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - 1 - 3 - 5 4 4 3 3 3 3 Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - 1 - 3 - 6 5 5 4 4 3 3 Odsjek za krivičnu odbranu

Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - Konsultanti - - - - - 1 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - 1 - 4 2 5 5 5 - - - -

Domaći Ured Registrara 2 2 3 3 5 2 6 6 6 6 6 6 6 Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 2 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5

Ukupno 3 5 7 5 14 7 17 17 17 11 11 11 11 Odsjek za IT menadžment

Međunarodni Ured Registrara 2 2 2 - 2 - - - - - - - - Konsultanti - - - - - 2 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 8 6 9 9 9 9 12 12 12 12 12 10 10 Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 10 8 11 9 11 11 12 12 12 12 12 10 10


Izvještaj o broju osoblja mart 2005.

18

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mart - 05 Jun.05 Sep.05 Dec.05 Mar.06 Jun.06 Sep.06 Dec.06



Jedinica za obezbjeđenjeMeđunarodni Ured Registrara - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Kadrovska služba

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Služba za održavanje zgrade


Domaći Ured Registrara 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 Konsultanti - - - - - 1 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pravosudne institucije BiH

Međunarodni Ured Registrara 4 4 5 2 5 2 4 4 4 3 3 - - Konsultanti - - - - - 3 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 4 2 4 7 4 10 10 10 5 5 - -

Domaći Ured Registrara 19 17 27 24 33 22 42 42 42 40 40 38 38 Konsultanti - - - - - 2 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 5 4 3 10 4 15 15 15 15 15 15 15

Ukupno 23 30 38 33 55 37 71 71 71 63 63 53 53 - - - - - - - - - - - - -

19

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Odjel za podršku Odjelu za ratni zločin i organizovani kriminalUred RegistraraOffice of the Re Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Office of the Re Konsultanti - - - - - - - - - - - - - Office of the Re Seconded (I) 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 - - Office of the Re Vlada - 1 - 1 - 1 - - - - - - - Office of the Re Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Office of the Re Domaći Ured Registrara 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Office of the Re Konsultanti - - - - - 1 - - - - - - - Office of the Re Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Office of the Re Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 8 7 8 9 9 10 9 9 9 9 9 6 6 Finansijska službaFinance Unit Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Finance Unit Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Finance Unit Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Finance Unit Domaći Ured Registrara 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 Finance Unit Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Finance Unit Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 Služba nabavkeProcurement UnMeđunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Procurement Un Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Procurement Un Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Procurement UnDomaći Ured Registrara 3 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 Procurement Un Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Procurement Un Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 Prevodilačka službaLanguage SuppoMeđunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Language Suppo Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Language Suppo Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Language SuppoDomaći Ured Registrara 20 19 21 19 29 21 32 32 32 32 32 26 26 Language Suppo Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Language Suppo Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 20 19 21 19 29 21 32 32 32 32 32 26 26 Jedinica za građevinske radoveArchitectural UnMeđunarodni Ured Registrara 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - Architectural Un Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Architectural Un Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Architectural UnDomaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Architectural Un Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Architectural Un Pripravnici - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - Ukupno 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 - -

20

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Ured za informisanje i odnose s javnošćuPI & Outreach SMeđunarodni Ured Registrara - 1 - - - - - - - - - - - PI & Outreach S Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - PI & Outreach S Pripravnici - - - - - - - - - - - - - PI & Outreach SDomaći Ured Registrara 2 1 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 PI & Outreach S Konsultanti - - - - - 1 - - - - - - - PI & Outreach S Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - PI & Outreach S Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 Pritvorska jedinicaDetention Unit Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - Detention Unit Seconded (I) 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - Detention Unit Vlada - 1 - 1 - 1 - - - - - - - Detention Unit Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Detention Unit Domaći Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - Detention Unit Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Detention Unit Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - Služba za pravnu pomoćLegal Counsel UMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Legal Counsel U Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Legal Counsel U Pripravnici - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Legal Counsel UDomaći Ured Registrara 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Legal Counsel U Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Legal Counsel U Pripravnici - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 Ukupno 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 Jedinica za podršku TužilaštvuProsecutorial SuMeđunarodni Ured Registrara 3 9 6 6 9 7 11 11 11 11 11 7 7 Prosecutorial Su Seconded (I) 6 - 7 2 10 2 10 11 11 11 11 8 8 Prosecutorial Su Pomoćni - - - 3 - 5 - - - - - - - Prosecutorial Su Pripravnici - - - - 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Prosecutorial SuDomaći Ured Registrara 1 3 11 11 18 15 27 27 27 27 27 27 27 Prosecutorial Su Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Prosecutorial Su Pripravnici - 1 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 Ukupno 10 13 27 23 44 33 55 56 56 56 56 49 49 Služba za međunarodni protokolInternational ProMeđunarodni Ured Registrara 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 - - International Pro Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - International Pro Pripravnici - - - - - - - - - - - - - International ProDomaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - International Pro Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - International Pro Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 - -

21

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Odjel za podršku svjedocima i žrtvamaW&V ProtectionMeđunarodni Ured Registrara 1 2 1 2 1 2 1 1 1 - - - - W&V Protection Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - W&V Protection Pripravnici - - - - - - - - - - - - - W&V ProtectionDomaći Ured Registrara 2 4 2 3 5 3 6 6 6 5 5 5 5 W&V Protection Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - W&V Protection Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 6 3 5 6 5 7 7 7 5 5 5 5 Odjel za podršku Odjelu za ratne zločine i organizovani kriminalWar Crimes and Međunarodni Ured Registrara 12 20 15 17 18 18 20 20 20 18 18 8 8 War Crimes and Konsultanti - - - - - - - - - - - - - War Crimes and Seconded (I) 9 1 10 3 13 3 13 14 14 13 13 8 8 War Crimes and Pomoćni - - - 3 - 5 - - - - - - - War Crimes and Vlada - 2 - 2 - 2 - - - - - - - War Crimes and Pripravnici - 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 War Crimes and Domaći Ured Registrara 39 40 52 50 74 57 87 87 87 85 85 79 79 War Crimes and Konsultanti - - - - - 2 - - - - - - - War Crimes and Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - War Crimes and Pripravnici - 1 5 2 7 4 7 7 7 6 6 6 6 Ukupno 60 65 83 78 115 93 130 131 131 125 125 103 103

- - - - - - - - - - - - -

22

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Below The Line Cost CentresTransition Oversight Committee

Međunarodni Ured Registrara - - - 1 - 1 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - 1 - - - - - - -


Ukupno - - - 1 - 2 - - - - - - - Sud BiH

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Seconded (I) - - - - - 1 - - - - - - - Vlada - 2 - 2 - 2 - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -


Ukupno - 2 - 2 - 3 - - - - - - - Tužilaštvo BiH


Domaći Ured Registrara - 4 - 2 - - - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - 4 - 2 - - - - - - - - - Tužilaštvo BiH - Organizovani kriminal

Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - Seconded (I) - - - - - 1 - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Domaći Ured Registrara - - - - - 4 - - - - - - - Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - -

Ukupno - - - - - 5 - - - - - - - Below The Line Cost CentresBelow The Line Međunarodni Ured Registrara - - - 1 - 1 - - - - - - - Below The Line Seconded (I) - - - - - 2 - - - - - - - Below The Line Vlada - 2 - 2 - 2 - - - - - - - Below The Line Pripravnici - - - - - 1 - - - - - - - Below The Line Domaći Ured Registrara - 4 - 2 - 4 - - - - - - - Below The Line Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Below The Line Pripravnici - - - - - - - - - - - - - Ukupno - 6 - 5 - 10 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

23

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Stvarno stanje

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet

Revidirani budžet




Ukupno u Odjelu za ratne zločineTotal War CrimeMeđunarodni Ured Registrara 16 24 20 20 23 21 24 24 24 21 21 8 8 Total War Crime Konsultanti - - - - - 3 - - - - - - - Total War Crime Seconded (I) 9 1 10 3 13 5 13 14 14 13 13 8 8 Total War Crime Pomoćni - - - 3 - 5 - - - - - - - Total War Crime Vlada - 4 - 4 - 4 - - - - - - - Total War Crime Pripravnici - 5 3 5 10 7 13 13 13 8 8 2 2 Total War CrimeDomaći Ured Registrara 58 61 79 76 107 83 129 129 129 125 125 117 117 Total War Crime Konsultanti - - - - - 4 - - - - - - - Total War Crime Seconded (I) - - - - - - - - - - - - - Total War Crime Pripravnici - 6 9 5 17 8 22 22 22 21 21 21 21 UKUPNO 83 101 121 116 170 140 201 202 202 188 188 156 156

- - - - - - - - - - - - -

24

000 Euro

Br.

Pozi

cija

Br.

Jedi

nica

Jed

inič

na

cije

na

Uku

pni

troš

kovi

Novi Novi Prvobitni budžet

Prvobitni budžet

Revidirani budžet

Budžet za IT Euro Br. jedinica prema

budžetu

Troškovi prema budžetu

Br. jedinica prema

ugovoru

Fakturisano Troškovi zamjene u 2008

PC 239 185 900 166.5 185 166.5 96 90.6 180 166.5(Minus 34 čuvara i 20 laptopa)Laptopi 20 1,500 30.0 20 30.0 20 25.1 30.0

Oprema za mrežu & Firewall & Pristup internetu 152.9 152.9 130.3

Anti-virus 15.0 15.0 15.0Server za elektronske poruke 21.0 21.0 29.7 21.0Arhiviranje, printanje, faksiranje, backup serveri 45.5 45.5 45.5 45.5Komunikacioni ormari 10.1 10.1 10.1SAN rješenje 64.8 64.8 64.8Rješenje za "backup" podršku 45.1 45.1 45.1Softver 18.8 18.8 18.8Server licenca 205 61 12.5 205 12.5 124 7.5 180 Server prostorija 232.9 236.6 66.5

Pomoć za implementaciju sistema 19.8 19.8 19.8

Softver (Adobe, Access, Exchange) - 14.5 -

Prebacivanje podataka iz Haga - -

Telefonija 10.0 10.0 13.6 10.0

Printeri 23 1,200 27.6 23 27.6 25 24.1 31 27.6

Mobilni telefoni 50 150 7.5 50 7.5 0 - 200 7.5

Skeneri 2 1,000 2.0 2 2.0 1 0.8 3 2.0

Faksovi 4 200 0.8 4 0.8 1 0.2 6 0.8

Kopir aparati 3 5,500 16.5 3 16.5 - 7 16.5

Uništavač dokumenata 4 1,000 4.0 4 4.0 - 6 4.0

Ukupan budžet za IT 684.9 541.1 616.9 331.4

Budžet za aplikacioni softverKrivična odbrana 5.0 - 60.0(Sankcije)Biblioteka 57.0 - 49.9

Odjel za podršku tužilaštva 34.2 - (Čuvanje dokaza, istrage na terenu, ispitivanje osumnjičenih, sankcije i mapa predmeta)Finansije 57.8 33.1 80.0

Platna lista 10.0 - 50.0

Sudska upravaSistem rukovođenja dokumentima 33.0 35.0Sistem rukovođenja arhiviranjem predmeta - PC Set 7 11.6 36 11.6Server 8.0Digitalni Audio/Video Zapisi/Transkripcija/PA sistem/Simul.prevod 144.0 141.8 144.0Monitori u sudnici & Vizualizacija dokaza, TV/DVD/VCR/Audio plejeri 43 70.0 28.7 70.0Sankcije 15.0Sistemi za audio konferencije 20.0 20.0Sudnica sa visokim stepenom obezbjeđenja 122.5 122.5Ukupan budžet za sudsku upravu 424.1 205.4 427.2 368.1

Ukupan budžet za aplikacioni softver 588.1 238.6 667.1 368.1

Budžet za namještajDvije kvalitetne prostorije za sastanke 27.0 27.0 27.0Dvije standardne prostorije za sastanke 9.0 9.0 9.0Namještaj & Telefonski aparati (minus pritvor) 205 850 174.3 205 174.3 28.6 175.9Ukupan budžet za namještaj 205 210.3 28.6 180 211.9 -

Građevinski troškoviRenoviranje zgrade 100 2,480.0 570.3 2,480.0 -

Ured RegistraraArhiv, pisarnica itd. 36.0 54.0Recepcija 5.0Photo aparat 25.0Ukupno za Ured Registrara 66.0 - - 54.0

Posebne namjeneUred Registrara 4.0Sudska uprava 66.5 66.5IT 25.0 0.1 25.0Nabavka software 3.9Građevinski radovi 50.0 50.0Odjel za podršku svjedocima 0.5Knjige 2.5Ukupna sredstva za posebne namjene 141.5 10.9 141.5

Troškovi pritvorske jediniceOprema za pritvor (Aparati za gašenje požara itd.) 15.0 0.3 22.7 15.0Oprema za čuvare 14.7 2.5 39.9 14.7Ukupni troškovi pritvorske jedinice 29.7 2.9 62.6 29.7

UKUPNO 4,200.5 1,392.3 4,038.5 924.7Troškovi pritvorske jedinice (410)Pritvorska jedinica 1,531.0 1,536.0

Pregled kapitalnih ulaganja Ureda Registrara

25

Aneksi

Euri 000

Rukovodilac: Michael Johnson

Stvarni troškovi za mart 2005

Revidirani budžet Odstupanja Stvarni troškovi - do danas


budžetu

Odstupanja Revidirani budžet 2004.

Revidirani budžet za cjelokupni

projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 33.1 35.2 2.1 201.1 192.5 (8.6) 579.6 579.6

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 35.2 50.3 15.0 110.9 135.9 25.1 1,386.8 3,725.8UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 68.3 85.5 17.1 311.9 328.4 16.5 1,966.5 4,305.4

Javno informisanje 6.9 4.1 (2.8) 17.6 18.6 1.0 93.6 227.0ICT 7.8 12.0 4.3 12.0 31.5 19.5 325.5 838.8Troškovi putovanja i dnevnice 1.5 15.2 13.8 38.2 52.2 14.1 295.7 709.4Seminari i konferencije 0.0 6.2 6.2 0.6 6.2 5.6 22.2 37.8Kancelarijski troškovi 2.3 16.4 14.2 10.4 32.5 22.1 335.6 859.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - 12.4 12.4 - 12.4 12.4 238.9 599.7Ukupno ostali troškovi 18.5 66.4 48.0 78.7 153.3 74.6 1,311.6 3,271.7

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 86.8 151.9 65.1 390.6 481.8 91.1 3,278.0 7,577.1

Kapitalni izdaci 75.9 - (75.9) 822.9 1,055.9 233.0 1,055.9 1,610.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 75.9 - (75.9) 822.9 1,055.9 233.0 1,055.9 1,610.8

UKUPNI IZDACI UREDA REGISTRARA 162.7 151.9 (10.8) 1,213.6 1,537.7 324.1 4,334.0 9,187.9

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - - Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -

UKUPNO 162.7 151.9 (10.8) 1,213.6 1,537.7 324.1 4,334.0 9,187.9

BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje

Ured registrara 2 5 3 - - Konsultanti 3 - (3) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Stažisti 4 7 3 - -

Ukupan broj osoblja 9 12 3 - - Domaće osoblje

Ured registrara 22 33 11 38 42 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 2 - (2) - - Stažisti 4 10 6 15 15

Ukupan broj osoblja 28 43 15 53 57 UKUPNO 37 55 18 53 57

A.1

Pravosudne institucije BiHUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Finansijski izvještaj: mart 2005.

Euri 000

Rukovodioci: Tarik Abdulhak/Bilijana Potparić




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 1.9 - (1.9) - -

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 11.6 12.1 0.5 35.5 37.6 2.1 295.5 778.3UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 11.6 12.1 0.5 37.4 37.6 0.2 295.5 778.3

Javno informisanje - 1.0 1.0 - 3.1 3.1 25.2 64.4ICT 0.3 1.5 1.2 0.7 2.8 2.1 67.1 184.2Troškovi putovanja i dnevnice 0.1 2.4 2.3 10.2 10.6 0.5 18.7 27.9Seminari i konferencije 0.0 - (.0) 0.0 - (.0) - - Kancelarijski troškovi 0.3 0.8 0.5 1.2 2.0 0.7 20.2 55.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.7 5.7 5.0 12.2 18.5 6.3 131.2 331.6

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 12.3 17.8 5.5 49.6 56.1 6.5 426.7 1,109.9

Kapitalni troškovi 25.8 - (25.8) 231.2 442.2 211.0 442.2 442.2UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 25.8 - (25.8) 231.2 442.2 211.0 442.2 442.2

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 38.1 17.8 (20.3) 280.8 498.3 217.5 868.9 1,552.1


UKUPNO 38.1 17.8 (20.3) 280.8 498.3 217.5 868.9 1,552.1


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje

Ured registrara 6 8 2 9 10 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Stažisti - - - - -


A.1.1

Odsjek za sudsku upravuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodioci: Mectild Lauth/Bilijana Potparic




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.1 8.0 7.9 1.9 25.0 23.0 152.2 152.2


Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.6 0.8 0.3 1.0 1.4 0.5 25.4 61.1Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 1.3 0.2 (1.2) 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 1.1 0.9 1.1 1.8 0.7 35.2 84.9Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.8 2.0 1.2 3.4 3.4 (.0) 61.8 149.1


Kapitalni troškovi - - - - 39.8 39.8 39.8 39.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - 39.8 39.8 39.8 39.8

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 4.7 18.0 13.3 11.5 81.0 69.4 517.3 1,068.5


UKUPNO 4.7 18.0 13.3 11.5 81.0 69.4 517.3 1,068.5


Ured registrara - 1 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 2 3 1 - - Stažisti 2 4 2 - -

Ukupan broj osobljaDomaće osoblje 2 4 2 6 6

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) 3 6 3 10 10 Konsultanti 5 10 5 16 16 Stažisti 7 14 7 16 16

Ukupan broj osoblja A.1.2

UpravaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Enzo Bianchi




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 4.8 - (4.8) 78.8 78.8

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara (.1) 4.2 4.3 1.3 5.6 4.2 113.9 279.0UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE (.1) 4.2 4.3 6.1 5.6 (.6) 192.7 357.8

Javno informisanje - 1.3 1.3 - 3.8 3.8 30.2 77.3ICT 0.7 0.7 0.1 0.7 1.9 1.2 18.6 45.7Troškovi putovanja i dnevnice - 10.2 10.2 - 20.5 20.5 225.1 604.6Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 7.6 17.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - 12.4 12.4 - 12.4 12.4 238.9 599.7Ukupno ostali troškovi 0.7 24.8 24.1 0.8 38.9 38.1 520.5 1,344.3


Kapitalni troškovi 0.1 - (.1) 0.6 9.0 8.5 9.0 9.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 0.1 - (.1) 0.6 9.0 8.5 9.0 9.0



UKUPNO 0.7 29.0 28.3 7.5 53.5 46.0 722.3 1,711.1



Ukupan broj osobljaDomaće osoblje - 3 3 3 3

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti - 3 3 3 3 Stažisti - 3 3 3 3


Podrška Uredu za zaštitu svjedoka i žrtavaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Rupert Skilbeck




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 10.1 8.2 (1.9) 78.9 62.3 (16.7) 138.6 138.6

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 3.3 8.8 5.5 9.6 16.4 6.8 239.0 637.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 13.4 17.0 3.6 88.6 78.7 (9.9) 377.5 776.1

Javno informisanje - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6ICT 1.0 1.3 0.3 1.5 3.0 1.5 30.1 73.6Troškovi putovanja i dnevnice 0.1 2.4 2.3 6.2 7.4 1.2 21.3 37.0Seminari i konferencije - 6.2 6.2 0.6 6.2 5.6 7.0 7.6Kancelarijski troškovi 0.6 7.6 7.0 1.3 8.4 7.1 31.3 65.5Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.7 18.1 16.4 9.6 25.6 16.1 90.4 184.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 15.1 35.1 20.0 98.1 104.3 6.2 467.9 960.4


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 15.1 35.1 20.0 98.1 140.1 42.0 503.6 996.1


UKUPNO 15.1 35.1 20.0 98.1 140.1 42.0 503.6 996.1


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Stažisti 2 4 2 - -

Ukupan broj osoblja 4 5 1 - - Domaće osoblje

Ured registrara 2 5 3 6 6 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 1 4 3 5 5 Stažisti 3 9 6 11 11

Ukupan broj osoblja 7 14 7 11 11

A.1.4

Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminalFinansijski izvještaj: mart 2005.

Odsjek krivične odbrane

Euri 000

Manager: Admir Ibrahimovic




budžetu



projekat


Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 12.1 11.8 (.2) 39.1 42.3 3.2 341.9 802.7UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 28.8 24.0 (4.8) 123.1 112.1 (11.0) 411.7 872.5

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 2.3 7.1 4.8 3.6 20.9 17.3 172.3 438.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 18.0 11.9 (6.1) 22.5 24.4Seminari i konferencije - - - - - - 15.0 30.0Kancelarijski troškovi 0.5 0.6 0.1 1.6 1.8 0.2 32.5 68.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.8 7.8 5.0 23.1 34.5 11.4 242.4 561.6


Kapitalni troškovi 50.0 - (50.0) 591.0 510.1 (80.8) 510.1 1,065.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 50.0 - (50.0) 591.0 510.1 (80.8) 510.1 1,065.0

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 81.6 31.7 (49.9) 737.2 656.7 (80.5) 1,164.2 2,499.0


UKUPNO 81.6 31.7 (49.9) 737.2 656.7 (80.5) 1,164.2 2,499.0


Ured registrara - 2 2 - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 2 - (2) - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 2 2 - - - Domaće osoblje

Ured registrara 9 9 - 10 10 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti - - - - - Stažisti 9 9 - 10 10

Ukupan broj osoblja 11 11 - 10 10

A.1.5


Služba za informacione tehnologijeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000

Rukovodilac: Paul Carlson




budžetu



projekat


Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 6.2 6.9 0.7 9.8 15.9 6.1 120.8 120.8

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 1.0 0.1 (.9) 1.1 0.3 (.7) 2.9 5.9Troškovi putovanja i dnevnice 1.2 0.1 (1.2) 1.2 0.2 (1.1) 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.3 0.1 (.2) 0.4 0.2 (.2) 16.3 31.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.5 0.3 (2.3) 2.6 0.7 (2.0) 20.4 40.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 8.7 7.2 (1.5) 12.5 16.6 4.1 141.1 161.0


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 8.7 7.2 (1.5) 12.5 18.4 5.9 142.9 162.8


UKUPNO 8.7 7.2 (1.5) 12.5 18.4 5.9 142.9 162.8


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti - - - - - Stažisti 1 1 - - -

Ukupan broj osobljaDomaće osoblje - - - - -

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti - - - - - Stažisti 1 1 - - -


Služba za sigurnost Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Senala Zlotrg




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 19.7 19.6 (.1) 19.6 19.6

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.3 4.2 (.1) 18.6 18.0 (.6) 107.4 435.7UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 4.3 4.2 (.1) 38.3 37.6 (.8) 127.0 455.3

Javno informisanje 6.9 1.3 (5.6) 17.6 11.1 (6.4) 37.6 84.7ICT 1.8 0.2 (1.6) 3.4 0.7 (2.6) 5.9 21.1Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 1.3 1.4 0.1 4.4 6.2Seminari i konferencije - - - - - - 0.2 0.2Kancelarijski troškovi 0.3 0.2 (.1) 0.8 0.8 (.0) 6.0 24.6Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 9.0 1.8 (7.3) 23.0 14.0 (9.0) 54.1 136.9

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 13.4 6.0 (7.4) 61.4 51.6 (9.8) 181.0 592.2

Kapitalni troškovi - - - 0.2 15.4 15.2 15.4 15.4UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 0.2 15.4 15.2 15.4 15.4



UKUPNO 13.4 6.0 (7.4) 61.6 67.0 5.5 196.4 607.7



Ukupan broj osobljaDomaće osoblje 3 3 - 3 6

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 3 3 - 3 6 Stažisti 3 3 - 3 6


Kadrovska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Javier Mier




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - -


Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 3.2 8.3Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 - 0.2 0.2 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.0 5.7 5.7 3.9 17.2 13.4 186.4 512.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.1 5.9 5.8 4.0 17.8 13.8 190.9 523.7





UKUPNO 0.3 7.0 6.7 4.5 22.8 18.3 218.2 590.6

- - - - - - - - BROJ ZAPOSLENIH

Međunarodno osobljeUred registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osobljaDomaće osoblje - 1 1 1 1

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I) 1 - (1) - - Konsultanti - - - - - Stažisti 1 1 - 1 1

Ukupan broj osoblja 1 1 - 1 1

A.1.8- - - - -


Služba održavanja zgrade

Euri 000





budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 131.5 131.6 0.0 494.2 512.6 18.4 2,666.4 3,896.0

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 80.6 135.6 55.1 223.5 323.2 99.7 3,066.4 6,412.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 212.1 267.2 55.1 717.7 835.8 118.1 5,732.8 10,308.4

Javno informisanje 0.2 2.5 2.3 1.8 10.6 8.7 43.2 90.8ICT 6.0 9.9 3.8 15.0 29.4 14.4 224.6 465.0Troškovi putovanja i dnevnice 11.4 24.2 12.8 61.3 76.3 15.0 238.3 430.6Seminari i konferencije 7.6 7.2 (.4) 21.0 31.8 10.8 225.6 306.8Kancelarijski troškovi 25.3 49.8 24.5 73.1 115.7 42.6 507.5 866.9Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.1 4.2 4.1 0.2 37.5 37.3 230.8 356.2Ukupno ostali troškovi 50.6 97.7 47.1 172.3 301.2 128.8 1,470.0 2,516.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 262.8 364.9 102.2 890.0 1,137.0 246.9 7,202.8 12,824.7

Pritvor/zatvor 28.2 8.6 (19.6) 29.2 17.2 (12.0) 94.7 94.7Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupni troškovi za usluge 28.2 8.6 (19.6) 29.2 17.2 (12.0) 94.7 94.7

Kapitalni troškovi 28.6 - (28.6) 103.5 664.6 561.0 664.6 1,034.5UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 28.6 - (28.6) 103.5 664.6 561.0 664.6 1,034.5

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 319.6 373.5 53.9 1,022.8 1,818.8 796.0 7,962.1 13,953.8

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 30.5 107.7 77.2 91.5 273.8 182.3 2,278.6 3,823.9Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori 29.1 - (29.1) 55.8 - (55.8) - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 59.6 107.7 48.1 147.3 273.8 126.5 2,278.6 3,823.9

UKUPNO 379.2 481.2 102.0 1,170.1 2,092.6 922.5 10,240.6 17,777.7

BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osobljeUred registrara 18 18 - 8 2 Konsultanti - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) 3 13 10 8 4 Dodatna sredstva 5 - (5) - - Vlada 2 - (2) - - Stažisti 2 3 1 2 1

Ukupan broj osoblja 30 34 4 18 7 Domaće osoblje

Ured registrara 57 111 54 79 57 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 2 - (2) - - Stažisti 4 7 3 6 6


A.2


Podrška Odsjecima za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000





budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 10.6 10.3 (.3) 30.4 70.1 39.6 206.4 206.4

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 9.4 9.4 (.1) 23.4 27.1 3.6 225.9 361.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 20.0 19.6 (.4) 53.9 97.1 43.3 432.3 568.0

Javno informisanje - 0.6 0.6 0.8 2.6 1.8 15.3 28.4ICT 1.4 1.0 (.4) 2.4 2.8 0.4 22.3 46.4Troškovi putovanja i dnevnice 4.2 2.7 (1.5) 20.8 24.0 3.2 71.5 109.3Seminari i konferencije 2.8 5.2 2.3 5.6 17.7 12.1 173.1 251.1Kancelarijski troškovi 18.1 30.3 12.2 51.6 63.5 11.9 87.5 96.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - 4.2 4.2 0.1 12.5 12.4 100.8 146.2Ukupno ostali troškovi 26.5 43.9 17.4 81.3 123.1 41.8 470.4 678.2


Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -


UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 56.2 63.6 7.4 177.4 480.1 302.6 1,162.5 1,875.8

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 11.8 22.0 10.3 35.3 66.0 30.8 398.0 398.0Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 11.8 22.0 10.3 35.3 66.0 30.8 398.0 398.0

UKUPNO 68.0 85.6 17.6 212.7 546.1 333.4 1,560.5 2,273.8


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) 1 2 1 - - Vlada 1 - (1) - - Stažisti - - - - -


Ured registrara 6 6 - 6 3 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 7 6 (1) 6 3 UKUPNO 10 9 (1) 6 3

A.2.1

Kancelarija registraraUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodioci: Brendan Wright/Jasna Rasic




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 10.3 9.8 (.5) 67.5 60.4 (7.1) 269.9 639.9

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 5.8 7.5 1.7 17.7 20.8 3.1 179.9 396.8UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 16.1 17.3 1.2 85.3 81.3 (4.0) 449.8 1,036.8

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.6 0.4 (.2) 1.7 7.7 6.0 22.7 55.1Troškovi putovanja i dnevnice - 3.9 3.9 7.4 11.0 3.7 17.9 19.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.9 5.2 4.3 6.0 18.9 12.9 129.9 248.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - 25.0 25.0 120.0 200.0Ukupno ostali troškovi 1.5 9.5 8.0 15.1 62.6 47.5 290.4 523.7






UKUPNO 19.8 26.9 7.0 135.6 212.5 76.8 808.8 1,629.1

Broj osobljaMeđunarodno osoblje

Ured registrara 1 1 - 1 1 Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 1 1 - 1 1 Domaće osoblje

Ured registrara 4 5 1 5 4 Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -


A.2.2

Finansijska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Javier Mier




budžetu



projekat



Javno informisanje 0.2 1.5 1.3 1.1 6.7 5.7 17.8 36.6ICT 0.2 0.4 0.1 0.5 0.9 0.4 8.3 8.3Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.5 0.4 0.1 0.6 0.5 4.5 4.5Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.5 0.4 (.1) 1.1 1.0 (.1) 9.8 9.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.1 - (.1) 0.1 - (.1) - - Ukupno ostali troškovi 1.1 2.7 1.6 2.8 9.2 6.4 40.4 59.2






UKUPNO 5.3 8.5 3.2 29.5 43.9 14.3 196.8 215.7


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -


Ured registrara 3 5 2 5 - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 3 5 2 5 - UKUPNO 3 5 2 5 -

A.2.3


Služba za nabavkuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000

Rukovodilac: Brankica Bjelos




budžetu



projekat


Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 29.9 37.8 7.9 84.9 96.7 11.8 924.8 1,920.2UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 29.9 37.8 7.9 84.9 96.7 11.8 924.8 1,920.2

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.6 1.6 0.9 1.9 3.8 1.9 38.3 79.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.3 0.2 0.1 0.8 0.7 4.9 6.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.7 2.4 1.7 2.6 5.8 3.2 58.2 121.2Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.3 4.2 2.9 4.6 10.4 5.8 101.4 207.7



Kapitalni troškovi - - - 1.5 57.9 56.4 57.9 57.9UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 1.5 57.9 56.4 57.9 57.9



UKUPNO 31.2 42.0 10.8 91.0 164.9 74.0 1,084.1 2,185.8






A.2.4

Prevodilačka službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Gerd Wochein




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 12.2 12.1 (.1) 71.7 67.6 (4.1) 252.1 252.1

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.4 0.4 0.1 0.8 0.9 0.1 4.9 4.9UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 12.6 12.6 (.0) 72.4 68.4 (4.0) 257.0 257.0

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.2 0.2 (.0) 0.5 0.7 0.2 4.0 4.0Troškovi putovanja i dnevnice 0.1 2.4 2.2 0.4 2.6 2.3 4.6 4.6Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.3 0.3Kancelarijski troškovi 0.2 0.2 0.0 0.6 0.6 0.0 3.7 3.7Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.6 3.1 2.5 1.5 4.1 2.7 12.6 12.6

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 13.2 15.6 2.5 73.9 72.6 (1.3) 269.5 269.5





UKUPNO 13.2 15.6 2.5 73.9 78.0 4.1 275.0 275.0


Ured registrara 2 2 - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti 1 1 - - -

Ukupan broj osoblja 1 1 - - - UKUPNO 3 3 - - -

A.2.5

Građevinska jedinicaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Rafik Horzic




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara (.2) - 0.2 - - - - -


Javno informisanje - 0.4 0.4 - 1.3 1.3 10.1 25.8ICT 0.5 0.5 (.0) 0.6 1.2 0.6 10.8 28.0Troškovi putovanja i dnevnice 0.1 2.4 2.3 0.4 2.5 2.1 15.3 31.8Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 1.2 2.5Kancelarijski troškovi 0.4 0.3 (.1) 1.2 0.9 (.2) 7.9 20.4Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.9 3.8 2.8 2.1 6.0 3.9 45.3 108.4






UKUPNO 6.8 11.1 4.3 17.4 31.0 13.7 225.6 562.6




Ured registrara 2 4 2 4 4 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - -

Stažisti - - - - - Ukupan broj osoblja 3 4 1 4 4

TOTAL NUMBERS 3 4 1 4 4

A.2.6


Služba za informisanje i odnose sa javnošću

Euri 000

Rukovodilac: Mark Smith




budžetu



projekat



Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.2 2.3 2.1 2.4 4.7 2.3 25.0 25.0Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 2.4 2.3 5.4 5.8 0.4 6.2 6.2Seminari i konferencije 3.8 0.2 (3.6) 13.6 10.2 (3.4) 30.2 30.2Kancelarijski troškovi 2.1 3.3 1.2 3.2 6.8 3.6 36.4 36.4Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 6.1 8.1 2.0 24.7 27.6 2.9 97.9 97.9


Pritvor/zatvor 28.2 8.6 (19.6) 29.2 17.2 (12.0) 94.7 94.7Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 28.2 8.6 (19.6) 29.2 17.2 (12.0) 94.7 94.7



Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - 6.7 6.7 - 20.0 20.0 80.0 80.0Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - 6.7 6.7 - 20.0 20.0 80.0 80.0

UKUPNO 44.5 64.3 19.9 84.1 196.1 112.0 773.3 773.3


Ured registrara 1 1 - - - Konsultanti - - - - - Vlada 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - 1 1 - - Stažisti - - - - -


Ured registrara 1 38 37 - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 1 38 37 - - UKUPNO 3 40 37 - -

A.2.7


Pritvorska jedinicaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000

Rukovodilac: Mectild Lauth




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 7.6 7.5 (.1) 22.4 22.4 (.0) 136.9 136.9

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 2.0 1.8 (.2) 4.4 5.1 0.7 43.9 112.3UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 9.7 9.4 (.3) 26.8 27.4 0.6 180.8 249.1

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.1 0.3 0.2 0.4 0.8 0.4 6.4 13.5Troškovi putovanja i dnevnice 1.0 2.4 1.4 1.0 2.5 1.5 5.9 7.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 0.3 0.1 0.6 0.8 0.2 6.6 12.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - 10.0 10.0Ukupno ostali troškovi 1.3 3.0 1.7 2.0 4.1 2.0 28.9 44.1






UKUPNO 11.0 12.4 1.4 28.8 38.7 9.9 216.9 300.5


Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti 1 1 - - -


Ured registrara 2 1 (1) 1 1 Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - 1 1 1 1

Ukupan broj osoblja 2 2 - 2 2 UKUPNO 4 4 - 2 2

A.2.8

Služba za pravno savjetovanjeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Toby Cadman




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 42.4 62.1 19.7 131.6 169.7 38.2 1,311.7 2,171.2

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 18.5 26.1 7.7 37.5 48.6 11.1 847.6 2,275.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 60.9 88.2 27.3 169.0 218.3 49.3 2,159.2 4,446.6

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 1.1 2.6 1.5 3.0 5.1 2.1 71.6 170.5Troškovi putovanja i dnevnice 4.1 4.9 0.8 16.8 17.6 0.8 89.7 212.9Seminari i konferencije 1.0 0.2 (.8) 1.0 0.2 (.8) 1.2 2.5Kancelarijski troškovi 0.8 3.5 2.7 3.3 6.5 3.2 97.2 231.1Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 7.0 11.2 4.2 24.1 29.4 5.3 259.7 616.9





Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 18.8 79.0 60.3 56.2 187.8 131.6 1,800.6 3,345.9Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori 29.1 - (29.1) 55.8 - (55.8) - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 47.8 79.0 31.2 112.1 187.8 75.8 1,800.6 3,345.9

UKUPNO 119.1 178.4 59.4 308.6 571.0 262.5 4,355.0 8,544.9


Ured registrara 7 9 2 7 1 Ispomoć iz drugih institucija(I) 2 10 8 8 4 Pomoćno osoblje 5 - (5) - - Stažisti 1 2 1 2 1

Ukupan broj osoblja 15 21 6 17 6 Domaće osoblje

Ured registrara 15 18 3 27 27 Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti 3 5 2 5 5


A.2.9

Služba za podršku TužilaštvuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Bilijana Potpanic




budžetu



projekat


Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 25.3 14.5 (10.8) 109.8 74.5 (35.3) 294.2 294.2

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.4 0.1 (.3) 0.8 0.3 (.5) 2.0 2.0Troškovi putovanja i dnevnice 1.7 0.1 (1.6) 3.0 1.4 (1.6) 4.5 4.5Seminari i konferencije - 1.0 1.0 0.8 3.1 2.4 19.0 19.0Kancelarijski troškovi 0.4 3.3 2.8 1.0 9.8 8.9 59.3 59.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.5 4.5 2.0 5.6 14.7 9.1 84.8 84.8






UKUPNO 38.9 18.9 (19.9) 127.4 149.8 22.4 439.6 439.6


Ured registrara 3 2 (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 3 2 (1) - - Domaće osoblje


Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 3 2 (1) - -

A.2.10


Služba za međunarodni protokol

Euri 000

Rukovodilac: Enco Bianchi




budžetu



projekat


Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.0 6.1 2.1 13.8 12.4 (1.4) 150.2 378.1UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 19.8 13.9 (5.9) 52.5 37.8 (14.7) 254.2 482.1

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.6 0.6 (.1) 0.9 1.4 0.4 13.2 32.4Troškovi putovanja i dnevnice 0.2 2.4 2.2 5.9 7.5 1.6 13.2 22.4Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.6 1.2Kancelarijski troškovi 1.0 0.5 (.5) 1.8 1.0 (.8) 11.1 26.7Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.8 3.6 1.8 8.6 10.0 1.4 38.1 82.7




UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 21.6 17.5 (4.1) 61.1 60.5 (.6) 305.0 577.5


UKUPNO 21.6 17.5 (4.1) 61.1 60.5 (.6) 305.0 577.5

- - - - - - - - Broj osoblja

Međunarodno osobljeUred registrara 2 1 (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 2 1 (1) - - Domaće osoblje



A.2.11


Služba za podršku svjedocima i žrtvamaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

Euri 000

Rukovodilac: Gerd Wochien




budžetu



projekat


Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - - - - - - - -

Javno informisanje - - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3ICT - - - 12.5 12.5 - 12.5 12.5Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.1 - (.1) 1.6 1.5 (.1) 1.5 1.5Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.5 - (.5) 5.4 4.4 (1.0) 4.4 4.4Ukupno ostali troškovi 0.5 - (.5) 20.8 19.8 (1.0) 19.8 19.8

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.5 - (.5) 20.8 19.8 (1.0) 19.8 19.8


Kapitalni troškovi 271.1 - (271.1) 841.5 2,460.2 1,618.7 2,480.0 2,480.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 271.1 - (271.1) 841.5 2,460.2 1,618.7 2,480.0 2,480.0

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 271.7 - (271.7) 862.3 2,480.0 1,617.7 2,499.8 2,499.8


UKUPNO 271.7 - (271.7) 862.3 2,480.0 1,617.7 2,499.8 2,499.8





Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO - - - - -

A.3.1

Renoviranje objektaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukovodilac: Gerd Wochien




budžetu



projekat



Javno informisanje - - - - - - - - ICT - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 1.4 - (1.4) 1.4 0.1 (1.4) 0.1 0.1Pravnici/stručnjaci/konsultanti (.5) - 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.5Ukupno ostali troškovi 0.9 - (.9) 1.4 0.5 (.9) 0.5 0.5

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.9 - (.9) 1.4 0.5 (.9) 0.5 0.5


Kapitalni troškovi (5.1) - 5.1 1,530.8 1,419.8 (111.1) 1,531.0 1,531.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (5.1) - 5.1 1,530.8 1,419.8 (111.1) 1,531.0 1,531.0

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA (4.2) - 4.2 1,532.2 1,420.3 (112.0) 1,531.5 1,531.5


UKUPNO (4.2) - 4.2 1,532.2 1,420.3 (112.0) 1,531.5 1,531.5






- - - - -

A.3.2- - - - -


Pritvorska jedinica

Euri 000





budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.9 - (.9) 1.6 - (1.6) - -

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara (6.8) - 6.8 2.7 - (2.7) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE (5.9) - 5.9 4.3 - (4.3) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.0 - (.0) 0.0 - (.0) - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - 0.1 - (.1) - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 4.8 - (4.8) 6.6 - (6.6) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.8 - (4.8) 6.8 - (6.8) - -

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI (1.1) - 1.1 11.0 - (11.0) - -


Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA (1.1) - 1.1 11.0 - (11.0) - -

Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 4.9 - (4.9) 4.9 - (4.9) - - Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 4.9 - (4.9) 4.9 - (4.9) - -

UKUPNO 3.8 - (3.8) 16.0 - (16.0) - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) 1 - (1) - - Vlada 2 - (2) - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 3 - (3) - - Domaće osoblje


Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 3 - (3) - -

A.3.3

Služba za podršku Sudu i Tužilaštvu BiHUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000

Rukkovodilac: John McNair




budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.4 - (.4) 0.9 - (.9) - -

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 11.9 - (11.9) 11.9 - (11.9) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 12.3 - (12.3) 12.8 - (12.8) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT (.0) - 0.0 (.0) - 0.0 - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - 0.7 - (.7) - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.1 - (.1) 0.1 - (.1) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.1 - (.1) 0.8 - (.8) - -

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 12.4 - (12.4) 13.6 - (13.6) - -



UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 12.4 - (12.4) 13.6 - (13.6) - -


UKUPNO 23.2 - (23.2) 24.5 - (24.5) - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) 1 - (1) - - Vlada - - - - - Stažisti 1 - (1) - -

Ukupan broj osobljaDomaće osoblje 4 - (4) - -

Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti 4 - (4) - -

Ukupan broj osoblja 5 - (5) - -

UKUPNO A.3.4

Tužilaštvo - Organizovani kriminalUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000





budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 7.6 - (7.6) 15.7 - (15.7) - -

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 7.6 - (7.6) 15.7 - (15.7) - -

Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.0 - (.0) 0.0 - (.0) - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 - (.2) 0.3 - (.3) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti (2.1) - 2.1 - - - - - Ukupno ostali troškovi (1.9) - 1.9 0.3 - (.3) - -






UKUPNO 5.7 - (5.7) 16.0 - (16.0) - -


Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Stažisti 1 - (1) - -



Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 2 - (2) - -

A.3.5

Komisija za nadzor u prelaznom periodu Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000





budžetu



projekat



Javno informisanje - - - - - - - - ICT - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - - - - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti 2.1 - (2.1) 2.1 - (2.1) - - Ukupno ostali troškovi 2.1 - (2.1) 2.1 - (2.1) - -






UKUPNO 2.1 - (2.1) 2.1 - (2.1) - -


Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Stažisti - - - - -




A.3.6

Unutrašnja i vanjska revizijaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal


Euri 000





budžetu



projekat

Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 8.9 - (8.9) 18.1 - (18.1) - -

Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 5.1 - (5.1) 14.6 - (14.6) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 14.0 - (14.0) 32.8 - (32.8) - -

Javno informisanje - - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3ICT 0.0 - (.0) 12.6 12.5 (.0) 12.5 12.5Troškovi putovanja i dnevnice - - - 0.8 - (.8) - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 6.5 - (6.5) 10.0 1.6 (8.4) 1.6 1.6Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 7.5 4.9 (2.7) 4.9 4.9Ukupno ostali troškovi 6.5 - (6.5) 32.3 20.3 (11.9) 20.3 20.3

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 20.5 - (20.5) 65.1 20.3 (44.7) 20.3 20.3


Kapitalni troškovi 266.0 - (266.0) 2,372.3 3,900.3 1,528.0 3,900.3 5,459.4UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 266.0 - (266.0) 2,372.3 3,900.3 1,528.0 3,900.3 5,459.4

UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 286.5 - (286.5) 2,437.3 3,920.6 1,483.2 3,920.6 5,479.7


UKUPNO 302.3 - (302.3) 2,453.1 3,920.6 1,467.5 3,920.6 5,479.7


Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) 2 - (2) - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada 2 - (2) - - Stažisti 1 - (1) - -


Ured registrara 4 - (4) - - Ispomoć iz drugih institucija(I) - - - - - Stažisti - - - - -

Ukupan broj osoblja 4 - (4) - - UKUPNO 10 - (10) - -

A.3.7- - - - -


Troškovi ispod crteUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal

ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal o ......

Documents