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UNIVERSIDAD VERACRUZAN,

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Secretaría de Administración y Finanzas

SAF 1342/10/2015 07 de octubre de 2015

Lic. Antonio Gómez Pelegrín Secretario de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado de Veracruz

Presente

Respetable Señor Secretario:

En cumplimiento al Artículo 158 del Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave,

Lomas del Estadio s/n adjunto encontrará un CD que contiene el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

Edifico "A'', 4to piso, Universidad Veracruzana correspondiente al ejercicio 2016 por un importe de 5,165 millones C.P. 91000

Xalapa-Enriquez, I 10 mil pesos, monto integrado por los Subsidios Ordinarios que recibe esta casa de estudios a

Veracruz, México través del Convenio de Apoyo Financiero que suscriben la Federación, el Estado y esta

Teléfonos Institución Educativa; los Subsidios Extraordinarios Federales y Estatales, derivados de los fondos

8 42 17 19 de concurso convocados por la Federación; así como por los Ingresos Propios. 8 42 17 67

Conmutador 84 Aprovecho la ocasión para saludarlo, reiterándole nuestro reconocimiento por la atención que

8 42 27 00 brinde al presente.

Extensiones

11719 ' 11 176573' 12 Esperando contar con su valioso apoyo, reciba cordiales saludos.

Fax

8 42 27 53 Atentamente

Correo electrónico Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz [email protected]

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2015

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Mtra. Clementina Guerrero García C Cutí( k ki Secretaria

C.c.p. Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Para su conocimiento.

C.c.p. Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana. Mismo fin.

C.c.p. Dra. Elena Rustrián Portilla, Presidente en Turno de la Junta de Gobierno. Mismo fin.

C.c.p. C.P. Jorge Jaramillo Méndez, Encargado de la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.

C.c.p. Mtro. Gerardo García Ricardo, Director General de Recursos Financieros de la U.V. Mismo fin.

C.c.p. Archivo.

Secretaria de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Secretaria de Administración y Finanzas

Proyecto de Presupuesto de

Ingresos y Egresos 2016

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Octubre 2015

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos

2016

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ÍNDICE

I. Exposición de Motivos. 3-10

II. Estimación de ingresos por cada concepto y la proposición de egresos. 11-17

III. Descripción clara de la política de gasto público. 18

IV. Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio presupuestal. 19-21

V. Cartera de inversiones públicas que se pretendan iniciar en el ejercicio 2016. 22-23

VI. Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015. 23

VII. Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica, administrativa y funcional.

24-41

VIII. Descripción clara de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, señalando objetivos, metas e indicadores de Desempeño y los responsables de su ejecución, así como su costo.

42-52

IX. Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del gasto público.

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ANEXOS

NÚMERO CONCEPTO

1 Clasificación calendarizada de los Ingresos por Rubro y por Fuente de Financiamiento.

2 Organigrama de la Universidad Veracruzana.

3 Analítico de Plazas y Remuneraciones, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.

4 Tabuladores de sueldos y prestaciones.

5 Clasificación calendarizada de los Egresos por Capítulo de Gasto y por Fuente de Financiamiento.

6 Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Consolidado por Fuente de Financiamiento.

7 Cédula analítica con la descripción de la obra del Fondo de Aportaciones Múltiples.

8 Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015.

9 Clasificación por Tipo de Gasto, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.

10 Clasificación Administrativa, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.

11 Clasificador Funcional del Gasto, Consolidado y por Fuente de Financiamiento

12 Clasificador del Gasto por Categoría Programática, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.

13 Formatos de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016.


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I. Exposición de Motivos.

La Universidad Veracruzana (UV), es la institución de educación superior pública más importante del estado de Veracruz y líder en el sureste del país. Como parte del sistema educativo regional y nacional, a través de su quehacer cotidiano contribuye al logro de los compromisos plasmados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Sectorial de Educación, en el contexto estatal; así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 y su respectivo Programa Sectorial de Educación, en el ámbito nacional. Consciente de la importancia de ofrecer servicios de calidad reconocida, la Institución no ve únicamente a la ampliación de la oferta de Programas Educativos (PE) y de la cobertura como el mayor compromiso institucional, nuestro compromiso en la entidad trasciende al desarrollo humano de todos los sectores a quienes va dirigida, por lo que se hace inminente el trabajo permanente y de calidad para la atención de diversos temas relacionados con el fortalecimiento de la planta académica, la investigación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura, los procesos de innovación y evaluación externa de todos sus programas educativos evaluables, dentro de un marco de equidad, pluralidad, sustentabilidad, internacionalización y responsabilidad social.

Para lo anterior, la Universidad Veracruzana en el marco de su Plan General de Desarrollo 2025, ha implementado, como resultado de una consulta pública y abierta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 “Tradición e Innovación” que en materia de planeación estratégica permite de manera equilibrada y oportuna la operación, seguimiento y evaluación de todas sus estrategias y acciones, encaminadas al logro de las metas institucionales, que a su vez repercuten en aquellas establecidas en los documentos educativos rectores en los ámbitos estatal, regional y nacional.

Para su desarrollo el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 se compone de tres ejes estratégicos, y

sus respectivas líneas de acción: I. Innovación académica con calidad, II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. Además de cuatro dimensiones transversales: Descentralización, Responsabilidad social, Internacionalización

y Sustentabilidad.


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Gráfico 1: Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 Fuente: Dirección de Planeación Institucional.

Con estas bases, la UV aspira a ser en el año 2017 una institución de educación superior, pública, con alto

reconocimiento regional, nacional y latinoamericano por la calidad con que cumple sus fines y realiza sus funciones sustantivas. Lo que conlleva, entre muchas otras cosas, a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad mediante el ejercicio responsable de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, la vinculación, la difusión y la extensión de los servicios; conjunto que conforma las funciones sustantivas que la sociedad ha encomendado a la institución.

Teniendo en cuenta el esfuerzo que la institución realiza en la ejecución de sus funciones sustantivas y adjetivas, es importante mencionar los objetivos y alcances de cada uno de los ejes estratégicos mencionados, así como la situación actual de la universidad en cada uno de los apartados siguientes:


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I. Innovación Académica con Calidad. A través de su primer eje estratégico, la UV busca propiciar y generar cambios en las prácticas educativas vigentes. Esto implica, entre otras cosas, la transformación del modelo educativo, el aprovechamiento de las tecnologías de la información, el incremento de las oportunidades de movilidad y la internacionalización de la institución, además de la atención a todas la recomendaciones que provienen de los organismos evaluadores y acreditadores externos con el fin de conseguir los estándares que determinan la buena calidad de los programas educativos, evaluables, en todos los niveles educativos en que se ofrecen.

Los programas que integran al primer eje estratégico son: 1) Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional. En cuanto a

este programa se continuará con la evaluación, acreditación y reacreditación de los Programas Educativos (PE), susceptibles de evaluación en el año 2016, en las diferentes áreas de conocimiento y regiones universitarias, lo que implica la actualización de los diseños y contenidos de los planes y programas de estudio, inclusión de innovaciones en el proceso educativo, apoyo a las trayectorias de los estudiantes, formación, actualización y reconocimiento al personal, y una gestión académica que facilite y sustente los procesos formativos y de innovación educativa. En términos de programas reconocidos externamente por su calidad, la UV cuenta con 104 PE en máximo nivel de evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con los que se atiende a una matrícula de 45,300 alumnos (42.97% hombres y 57.03% mujeres). En cuanto a PE acreditados, la Institución cuenta con 40 programas acreditados que atienden a una matrícula de 20,732 estudiantes (40.40% hombres y 50.60% mujeres).

2) Planta académica con calidad. La institución fortalecerá e incrementará su planta académica actual, que

consta de 6,193 profesores (incluyendo a técnicos académicos y ejecutantes). Del total 3,444 son de tiempo completo, 47 de medio tiempo y 2,702 por horas. Distribuidos por región universitaria de la siguiente manera: Xalapa 3,375, Veracruz 1,158, Orizaba-Córdoba 580, Poza Rica-Tuxpan 595 y Coatzacoalcos-Minatitlán 485. Del total de académicos, 650 se encuentran en la función de investigación. De los 6,193, el 57.29% son hombres y 42.71% mujeres. Con este recurso humano la UV atenderá para el ciclo escolar 2015-2016 a una matrícula de 62,735 estudiantes (46.92% son hombres y 53.08% mujeres) en 181 programas de educación formal: 173 de licenciatura, y 8 Programas de Técnico Superior


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Universitario (TSU). De la misma manera, a nivel posgrado, atenderá 128 programas educativos de especialización, maestría y doctorado, que en conjunto cuentan con una matrícula de 1,958 alumnos, (46.63% hombres y 53.37% mujeres).

3) Atracción y retención de estudiantes de calidad. Para el ciclo escolar 2016-2017 se llevará a cabo el proceso de ingreso, el cual se estima incrementar y con ello se beneficiará a una mayor población demandante, asegurando la equidad de oportunidades educativas de calidad para todos, independientemente de la situación socioeconómica, la raza, el género o, en su caso, condiciones de discapacidad. De igual forma, se realizará la atención integral de los mismos desde su ingreso hasta su egreso, a través de los programas de tutorías, de retención escolar, de detección de estudiantes en riesgo y de salud integral que contribuyan a una mejor formación de nuestros estudiantes. Asimismo incrementando el número de becarios y fomentando y divulgando el arte, la cultura y el deporte como elementos indispensables en la formación integral del estudiante

4) Investigación de calidad socialmente pertinente. La institución trabajará en el reagrupamiento de los Cuerpos Académicos (CA) y las Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC) con la finalidad de potenciar la integración transdisciplinaria de la docencia, la investigación y la vinculación. Se incrementará la productividad y participación de investigadores en la publicación de artículos científicos en revistas con arbitraje y reconocimiento nacional e internacional; se apoyará la participación de estudiantes en actividades de investigación y divulgación científica de los resultados y productos a través de diferentes espacios y medios de comunicación.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. Segundo eje estratégico con el que se espera lograr una presencia relevante y con impacto social; para lo que se requiere formar egresados íntegros y competitivos, que permitan que la sociedad en general reconozca en su actuar a la Universidad Veracruzana; impulsando para ello una política institucional de equidad de género y el respeto por la interculturalidad, sumados a los valores institucionales. Los programas identificados en el marco del segundo eje estratégico son:


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5) Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. Se promoverán las relaciones con y entre los egresados para recuperar experiencias y conocimientos que impacten en el desarrollo profesional, social e institucional. Adicionalmente, se promoverá la participación de empleadores en foros regionales y en las entidades académicas donde participen estudiantes y egresados, con el fin de establecer redes colaborativas multidisciplinarias.

6) Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. La relación con la sociedad se concibe como una interacción bidireccional, mutuamente enriquecedora, para lo cual se pretende la asistencia y participación en eventos que permitan posicionar a nuestra Universidad en el ámbito regional, nacional e internacional, resaltando su quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad. La UV consciente del compromiso social que tiene para la sociedad veracruzana durante el período de septiembre 2014 a agosto 2015, incrementó su actividad a través de la realización de: 835 presentaciones artísticas, 265 proyectos de investigación, 15 proyectos en colaboración extranjera, 5,328 eventos para la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura y las manifestaciones artísticas y deportivas, 59 títulos de publicaciones, 1,321 cursos extracurriculares participando en ellas 9,679 hombres y 9,649 mujeres, brindando además, 78,374 consultas y asesorías en temas jurídicos, salud, educación, vivienda, ecología, etc.

7) Fortalecimiento de la vinculación con el medio. Responde a las necesidades de la sociedad, atendiendo y resolviendo los problemas del entorno. De esta manera, construye y participa activamente en redes y alianzas estratégicas con organismos públicos, sociales y empresariales para el cumplimiento de sus funciones, y presta atención a problemas relevantes del desarrollo social y económico de la región con lo que se consolidará la vinculación del trabajo de los universitarios con los distintos sectores públicos, privados y de la sociedad civil. Para esto, las entidades académicas tienen previsto implementar al menos un programa de vinculación en áreas afines a las disciplinas que impartan, buscando incrementar los 3,701 proyectos de vinculación con el sector público, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas que se tienen actualmente. Asimismo fortalecer la atención comunitaria a través de las 21 Brigadas Universitarias en servicio social y las siete Casas de la Universidad.


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8) Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. En la educación, la equidad se expresa en oportunidades para todos, así como en la libertad de pensamiento que incluya el enfoque de la interculturalidad, lo cual requiere del reconocimiento de la diversidad social, académica y comunitaria, impulsando la adopción de valores y actitudes a partir de la convivencia con justicia, respeto e identidad universitaria. Por lo que la institución impulsa la equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico institucional, lo cual incluye la realización de un foro anual por región universitaria que promueva la cultura anteriormente mencionada.

III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. Siendo el tercer eje estratégico considerado en el PTE 2013-2017, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta institucional para atender las demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y oportuna, todo dentro de un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Los programas que lo integran son:

9) Modernización del gobierno y la gestión institucional. A través de este programa se continuará en la

adecuación del marco normativo que permita tomar decisiones basadas en procesos de gestión congruentes con la visión y la misión de la Universidad, propiciando la descentralización universitaria, así como el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, y financieros con transparencia y rendición de cuentas, incluyendo políticas de racionalización del gasto y optimización de recursos. Se promoverá la participación de la comunidad universitaria en procesos que nos permitan avanzar en el desarrollo de un modelo de gobierno descentralizado basado en una gestión para resultados y socialmente responsable.


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10) Sustentabilidad financiera. Con miras al pleno desarrollo de las funciones sustantivas y los programas prioritarios institucionales, además de los subsidios ordinarios y extraordinarios asignados por la federación y el estado, los cuales representan la principal fuente de financiamiento, se promoverá la captación de recursos adicionales a través de alianzas estratégicas y la promoción de los servicios con organismos estatales, nacionales e internacionales, de tal forma que contribuyan a la calidad y cantidad de los servicios que ofrece la institución.

11) Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. Acorde con su Plan

Maestro de Planta Física y Mantenimiento, la Institución continuará realizando acciones para construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física; asimismo, buscará contar con mobiliario, equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas, en las mejores condiciones posibles. Se continuará con acciones tendientes a reducir el gasto de energía eléctrica y agua, y con la consolidación de los planes Maestro de Sustentabilidad y de Protección Civil.

Con la realización de las acciones señaladas en los ejes y programas estratégicos anteriores se logrará beneficiar durante el ciclo escolar 2015-2016:

28,524 hombres y 32,253 mujeres inscritos en programas educativos formales de TSU y licenciatura

913 hombres y 1,045 mujeres inscritos en programas educativos de posgrado

6,800 hombres y 9,800 mujeres en programas no formales

9,400 hombres y mujeres en programas de vinculación (33% hombres y 67% mujeres). En beneficio de la población que vive en 28 municipios en donde la UV tiene presencia

Lo anterior, con el apoyo de 6,193 académicos (3,548 hombres y 2,645 mujeres), 1,651 personal de confianza (645 hombres y 1,006 mujeres), 2,811 personal administrativo, técnico y manual (1,077 hombres y 1,734 mujeres), así como 550 funcionarios (272 hombres y 278 mujeres), que colaboran en la presente administración universitaria.


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En la Universidad Veracruzana se tiene como prioridad orientar su desarrollo a través de una planeación y programación de manera participativa y basada en un enfoque a resultados; por su parte el ejercicio presupuestal, se realiza a partir de una política que se establece en un marco de eficiencia, eficacia y trasparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. El proyecto de presupuesto de 2016 de la Universidad Veracruzana por 5,165.1 mdp y comprende 6 programas presupuestarios. Este importe es el mínimo indispensable para la sostenibilidad financiera de la Universidad Veracruzana; si bien es cierto no representa la totalidad de las necesidades reales de la institución, estamos conscientes de las dificultades financieras por las que atraviesa el Gobierno del Estado; no obstante, con esta asignación presupuestal se estará cumpliendo con lo que establece el Artículo 3º Constitucional Fracción VIII; los Artículos 25 y 27 de la Ley General de Educación, así como los Artículos 1 y 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de fijar por parte de la federación y del estado, las aportaciones económicas para la función social educativa.


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II. Estimación de ingresos por cada concepto y la proposición de egresos.

En el marco de las premisas que maneja el “Presupuesto Base Cero” y conscientes de la realidad financiera

nacional y estatal, la Universidad Veracruzana para la construcción de su Proyecto de Presupuesto 2016 ha

considerado el Importe de la asignación presupuestal federal contenida en el paquete económico que presentó el

Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado mes de septiembre, la cual muestra un incremento de apenas

del 3.15% con respecto a la aprobada para este ejercicio 2015. Este porcentaje se impactó al Subsidio Estatal

Ordinario, a fin de mantener la misma composición del ejercicio 2015 de un 47.29% Federal y un 52.71% Estatal.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 por subsidios ordinarios contempla exclusivamente el monto de

los conceptos irreductibles que han sido financiados por las partes que suscriben el Convenio de Apoyo Financiero,

mismos que representan el mínimo indispensable para la consecución de los objetivos y metas de las funciones

sustantivas institucionales. Adicionalmente, se incluyen los montos que se estiman obtener a partir de la

participación de la UV en los concursos por subsidios extraordinarios que oferta la SEP y los ingresos propios

derivados de la gestión.

(Cifras en millones de pesos)

Ejercicio Fiscal

Inicial % Anual de crecimiento

Autorizado % Anual de crecimiento

2011 5,313.0 4,419.5

2012 5,510.4 3.7% 4,472.8 1.2%

2013 5,728.7 4.0% 4,547.4 1.7%

2014 5,999.8 4.7% 4,774.2 5.0%

2015 5,286.5 -11.9% 5,061.9 6.0%

2016 5,165.1 -2.3% 5,165.1 2.0%


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Ingresos:

El Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos de la Universidad Veracruzana para 2016, contiene la estimación de

los recursos para el desarrollo de sus actividades por 5,165.1 mdp, su integración es la siguiente:

Concepto Importe (mdp) %

Subsidio Ordinario 4,824.6 93.4

Subsidios Extraordinarios 215.5 4.2

Ingresos Propios 125.0 2.4

Total 5,165.1 100.0

El subsidio ordinario es la principal fuente de financiamiento para la operación de la institución el cual proviene del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) que suscribe con la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado. Se estima recibir por este concepto 4,824.6 mdp, monto que considera un incremento salarial de la plantilla autorizada y la inflación para algunos gastos de operación, así mismo, el 100% de prestaciones no ligadas que han sido convenidas en la historia con las agrupaciones sindicales, sabiendo que las mismas serán reconocidas por la Federación, ya que conforme a la Ley Federal del Trabajo deben ser cubiertas y están ligadas a los servicios personales.

Subsidio Ordinario Importe (mdp) %

Federal 2,281.6 47.3

Estatal 2,543.0 52.7

Total 4,824.6 100.0


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Por lo que refiere a los subsidios extraordinarios se estima recibir 215.5 mdp, este monto contempla un 18.1% de menos con relación al ejercicio 2015, en virtud de que se consideraron los montos asignados a la Universidad Veracruzana en este año, a través de los programas de los fondos de concurso a los que la SEP ha dado continuidad.

Con objeto de apoyar las finanzas públicas de Veracruz, para el ejercicio 2016 nuestro proyecto de presupuesto en

esta oportunidad contempla únicamente contrapartes estatales por 4.5 mdp, que representan el 2.1% del total de

recursos a los cuales la Universidad Veracruzana tiene acceso a través de las convocatorias de los fondos

federales concursables.

Para la Universidad Veracruzana, los subsidios extraordinarios representan un importante apoyo, ya que el subsidio

ordinario se destina casi exclusivamente para el pago de servicios personales y gastos de operación, y mediante

éstos se puede invertir en infraestructura, calidad, pertinencia e innovación educativa.

Se integran de los programas siguientes:


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Federales Extraordinarios 211.0 97.9

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE ( Reconocimiento de Plantilla)

4.0 1.9

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) 30.9 14.3

Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP) 38.2 17.7

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 74.6 34.6

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)

55.4 25.7

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior y Superior (ProExOEES)

7.9 3.7


Estatales Extraordinarios 4.5 2.1

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE ( Reconocimiento de Plantilla)

4.5 2.1

Total 215.5 100.0

Los ingresos propios que proyecta recaudar la Universidad Veracruzana en el ejercicio 2016 por 125.0 mdp,

provienen principalmente de los Ingresos por Cuotas de inscripción; Venta de Bienes y Servicios; Productos de Tipo

Corriente y Productos de Capital, los cuales se utilizarán para complementar las necesidades de operación que no

se alcancen a financiar con los subsidios ordinarios.

En el Anexo 1 se presenta la clasificación calendarizada de los Ingresos por rubro y por Fuente de Financiamiento.


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Egresos:

El Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos establece la aplicación de los recursos universitarios estimados para

el ejercicio 2016 en 5,165.1 mdp. Su distribución por fuente de financiamiento es la siguiente:

Los criterios para su estimación se presentan a continuación:

Servicios Personales

Corresponde a sueldos, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones

laborales y otras prestaciones derivadas de la relación laboral, de carácter permanente o transitorio de la

Universidad Veracruzana con sus trabajadores.

Se estima un monto de 4,051.6 mdp y considera el costo de la Plantilla que ejerce la Universidad Veracruzana la

cual difiere con la autorizada en el Convenio de Apoyo Financiero en el número de plazas, tabuladores y

prestaciones. Lo anterior, en virtud del crecimiento que ha observado la institución en los últimos años y las

prestaciones que han sido convenidas con las agrupaciones sindicales.

Concepto Subsidio Ingresos

Propios Total

Federal Estatal

Servicios Personales 2,102.6 1,924.5 24.5 4,051.6

Materiales y Suministros 3.1 45.1 0.0 48.2

Servicios Generales 62.4 304.7 0.0 367.1

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 201.1 253.3 0.0 454.4

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73.3 19.9 50.5 143.7

Inversión Pública 50.1 0.0 50.0 100.1

Total 2,492.6 2,547.5 125.0 5,165.1


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La estimación contempla además:

La previsión para la revisión contractual con las organizaciones sindicales

La repercusión de la Reforma a la Ley de Pensiones del Estado

La previsión de nuevas plazas que serán necesarias para la ampliación de la oferta educativa

La prima de antigüedad del personal que se retira de la institución con tendencias incrementales.

En el Anexo 2 se adjunta el Organigrama de la Universidad Veracruzana

En el Anexo 3 se adjunta el Analítico de Plazas y Remuneraciones, Consolidado y por Fuente de Financiamiento

En el Anexo 4 se adjunta los tabuladores de sueldos y prestaciones

Materiales y Suministros

Se proyecta un monto de 48.2 mdp el cual considera el desembolso para la adquisición de materiales y suministros

y el pago de servicios necesarios para la operación cotidiana de espacios académicos y administrativos, así como el

mantenimiento de inmuebles.

Servicios Generales

Se considera un monto de 367.1 mdp, para el pago de servicios básicos, arrendamiento de bienes y

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.


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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Se estima un monto de 454.4 mdp, el cual se aplicará en ayudas sociales a instituciones (38.0 mdp) el pago de las

aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado (331.4) y Prima de Antigüedad (85.0 mdp) este último

concepto por el retiro de los trabajadores de la institución.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se consideran 143.7 mdp para la adquisición de equipamiento sobre todo para reforzar la función de docencia e

investigación.

Inversión Pública

Se prevén recursos por 100.1 mdp mismos que se destinarán para incrementar la planta física institucional, de los

cuales 50.1 mdp corresponden a subsidios federales y 50.0 mdp a ingresos propios.

En el Anexo 5 se presenta de manera consolidada la clasificación calendarizada de los Egresos por Capítulo de

Gasto y por Fuente de Financiamiento.

En el Anexo 6 se presenta el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Consolidado por Fuente de

Financiamiento.


2016

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III. Descripción clara de la política de gasto público.

En el Eje III Gobierno y Gestión Responsable y con Transparencia del Programa Estratégico 2013-2017 de la

Universidad Veracruzana se establecen programas estratégicos orientados a la promoción de políticas de

austeridad y la racionalización del gasto en aras de su optimización con las siguientes:

Líneas de acción:

Hacer un uso racional de los recursos financieros.

Implementar políticas de distribución de los recursos financieros con austeridad, racionalidad y basado en

resultados.

Actualizar los procesos financieros alineados a las reglas de cada fondo, por medio de una reingeniería de la

operación de los proyectos institucionales.

Asignar recursos con transparencia y criterios de equidad, eficiencia y eficacia.

Mejorar la atención y ofrecer servicios de calidad a los trabajadores universitarios a través del Sistema de

Atención Integral de la Salud (SAIS), y establecer programas preventivos de salud.


2016

19

$5,286.5 $5,165.1

$6,165.1

ModificadoEstimado Estimado

2015 2015 2016

IV. Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio presupuestal.

Ingresos

Los ingresos solicitados por la Universidad Veracruzana en el proyecto de presupuesto 2015 ascendieron a

$5,286.5 mdp, al mes de agosto de 2015 el presupuesto consolidado modificado que incluye principalmente la

reprogramación de los recursos financieros de subsidios ordinarios y extraordinarios de ejercicios anteriores no

ministrados, es por $6,165.1. A continuación se presenta un comparativo con la proyección para el ejercicio 2016:


2016

20

$4,902.7 $4,824.6 $4,677.4

2015 2016

Autorizadoen

CAF

Estimado Estimado

2015 2015 2016

De los importes mencionados anteriormente, el monto autorizado de subsidio ordinario para la Universidad

Veracruzana en el ejercicio 2015 a través del Convenio de Apoyo Financiero fue por la cantidad de $4,677.4. A

continuación se presenta un comparativo con la proyección para el ejercicio 2016:


2016

21

$4,071.3

$622.6 $518.8 $454.3 $366.9 $131.2

$4,051.6

$143.7 $367.1 $454.4

$100.1 $48.2

Servicios personales Bienes muebles,inmuebles e intangibles

Servicios generales Transferencias,asignaciones, subsidios y

otras ayudas

Inversión pública Materiales y suministros

Montos estimados al cierre de 2015 por $6,165.1 Montos estimados para 2016 por $5,165.1

Egresos

Los gastos consolidados estimados para el presente ejercicio serán de $5,165.1 mdp. A continuación se presenta un

comparativo con la proyección para el ejercicio 2016.


2016

22

V. Cartera de inversiones públicas que se pretendan iniciar en el ejercicio 2016.

Las inversiones que se estiman realizar en 2016 ascienden a 74.6 mdp y corresponderían a los recursos federales

asignados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Estas obras contemplan 90,623 M2 de construcción nueva, para beneficiar a la población potencial de estudiantes

de los programas educativos conforme se puede apreciar en el Anexo 7 donde se adjunta cédula analítica con la

descripción de la obra, monto total, M2, cobertura de la obra, justificación académica, calendario de ejecución, sede

de la obra, conceptos de mantenimiento, equipamiento, construcción, remodelación/adecuación y ampliaciones, a

continuación se relacionan en resumen:

(Cifras en miles de pesos)

Concepto M2 Población

beneficiada Importe

Programa Anual de Mantenimiento y de Remodelación y Adecuación de espacios en las cinco regiones 79,695 53,856 30,000

Construcción de sala digital en la Fac. de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, región Veracruz 236 2,041 2,200

Construcción de sala de auditorías y tutorías en la Unidad Central, región Xalapa 80 0 655

Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica 713 246 5,000

Construcción de hospital de grandes especies en la Posta Zootécnica Torreón del Molino, región Veracruz 773 842 5,700

Conclusión de edificio para la Fac. de Matemáticas y Física, región Xalapa 5,765 279 8,000

Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Arquitectura, región Córdoba 420 568 3,500

Construcción 2a. etapa de módulo de aulas y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa

365 3,946 3,500

Construcción de clínica de simuladores, laboratorio dental, cubículos y núcleo sanitario, en la Facultad de Odontología, región Veracruz

347 643 3,125

Construcción de centro estatal de evaluación en la Fac. de Ciencias Agrícolas, región Xalapa 230 596 1,600

Construcción de módulo de cubículos en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba 1,400 2,437 7,000

Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán

600 1,598 4,300

Total 90,623 67,052 74,580


2016

23

Se consideran además 5.5 mdp de inversión que se estima sean aprobados a través del fondo de concurso

Programa de Expansión de Oferta Educativa de Educación Superior (PROEXOEES).

VI. Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015.

En el Anexo 8 se adjuntan de manera comparativa el estado de situación financiera y el estado de actividades al

31 de diciembre de 2014 y estimado al 31 de diciembre de 2015.


2016

24

VII. Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica, administrativa y

funcional.

Clasificación económica

El proyecto de presupuesto 2016 refleja la clasificación de los ingresos y egresos como sigue:

Ingreso Consolidado $5,165,110

(Miles de pesos)


2016

25

Subsidios y Subvenciones

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas y Colegiaturas)

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

$4,824,59793.4%

$123,6272.4%

$1,2760.02%

$970.002%

$5,040,11097.6%

Subsidios Extraordinarios$215,513

4.2%

Ingreso Consolidado

Por tipo de Ingreso $5,165,110

(Miles de pesos)


2016

26

$2,492,58848.3%

$2,547,52249.3%

INGRESOS PROPIOS

ESTATAL

FEDERAL

Ingreso por Fuente de

Financiamiento $5,165,110

(Miles de pesos)


2016

27

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES$2,492,588

100%

211,036

2,281,55291.5%

FederalOrdinario

FederalExtraordinario

8.5%


Financiamiento Federal

$2,492,588 (Miles de pesos)


2016

28

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES$2,547,522

100%

4,477

2,543,04599.8%

EstatalOrdinario

EstatalExtraordinario

0.2%


Financiamiento Estatal



2016

29

INGRESOS POR VENTA DE BIENES YSERVICIOS DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS(CUOTAS DE INSCRIPCIÓN)

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DE CAPITAL

$123,62798.9%

$1,2761.0%

$970.1%


Financiamiento Ingresos Propios

$125,000 (Miles de pesos)


2016

30

Egreso Consolidado



2016

31

Egreso por Fuente de Financiamiento

Federal $2,492,588

(Miles de pesos)


2016

32

Egreso por Fuente de

Financiamiento Estatal



2016

33

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

(EQUIPAMIENTO)

INVERSIÓN PÚBLICA(OBRA NUEVA)

SERVICIOS PERSONALES(BECAS)

$50,52740.4%

$50,00040.0%

$24,47319.6%

Egreso por Fuente de

Financiamiento Ingresos Propios

$125,000 (Miles de pesos)

En el Anexo 9 se muestra formato de la Clasificación por Tipo de Gasto, Consolidado y por Fuente de

Financiamiento.


2016

34

Clasificación administrativa (Geográfica)

El Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece que para el ejercicio de las atribuciones

de la Universidad, el territorio veracruzano se dividirá en cinco regiones: I. Xalapa; II. Veracruz; III. Orizaba-Córdoba;

IV. Coatzacoalcos-Minatitlán; y V. Poza Rica-Tuxpan, por lo que el presupuesto de egresos para 2016 se ha

distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto Consolidado $5,165,110

(Miles de pesos)

$3,693,927 71.5%

185 Entidades Acad. y Dependencias

$644,936 12.5%

27 Entidades Acad. y Dependencias

$315,198 6.1% 15 Entidades Acad. y

Dependencias

$286,857 5.6%20 Entidades Acad. y

Dependencias


Dependencias

XALAPA

VERACRUZ /BOCA DEL RIO

CÓRDOBA / ORIZABA

POZA RICA / TUXPAN

COATZACOALCOS /MINATITLAN


2016

35

En el Anexo 10 se muestra formato de Clasificación Administrativa, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.

Clasificación Administrativa Por Fuente de Financiamiento

Federal $2,492,588

(Miles de pesos)

$1,599,025 64.2% 176 Entidades Acad.

y Dependencias


Dependencias


Dependencias


Dependencias


Dependencias

XALAPA


CÓRDOBA / ORIZABA

POZA RICA / TUXPAN



2016

36


Estatal $2,547,522

(Miles de pesos)

$1,971,912 77.4% 179 Entidades Acad.

y Dependencias


Dependencias


Dependencias


Dependencias


Dependencias

XALAPA


CÓRDOBA / ORIZABA

POZA RICA / TUXPAN



2016

37


Ingresos Propios $125,000

(Miles de pesos)

$122,989 98.39%94 Entidades Acad.

y Dependencias

$1,097 0.88%14 Entidades Acad.

y Dependencias

$470 0.38%5 Entidades Acad. y

Dependencias


Dependencias


Dependencias

XALAPA


CÓRDOBA / ORIZABA

POZA RICA / TUXPAN



2016

38

Funciones Sustantivas$3,557,536

69%

Funciones

Adjetivas$1,607,574

31%

27 Programas 189 Programas

$1,711,06748.1%

$1,113,59531.3%

$415,20811.7%

$317,6668.9%

DOCENCIA

APOYO ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

99 Programas

47 Programas

18 Programas

25Programas

Clasificación Funcional

El Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece que sus funciones sustantivas son la

docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, las cuales serán realizadas por las

entidades académicas, por esta razón es que la distribución del proyecto de presupuesto de egresos para 2016,

destina el 70.5% en estas funciones y el 29.5% para el apoyo administrativo, tal como se puede apreciar en la

siguiente gráfica:

Presupuesto Consolidado $5,165,110

(Miles de pesos)

En Anexo 11 se muestra formato del Clasificador Funcional del Gasto, Consolidado y por Fuente de

Financiamiento.


2016

39

$853,60842.2%

$782,67038.7%

$292,115 14.4%

$94,7764.7%

DOCENCIA

APOYO ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN


95 Programas

14 Programas

10 Programas

9Prog

Funciones

Sustantivas$2,023,169

81%

Funciones

Adjetivas$469,419

19%

128 Programas

13 Programas

Clasificación Funcional Por Fuente de Financiamiento

Federal $2,492,588

(Miles de pesos)


2016

40

$857,45956.8%

$306,45220.3%

$222,89014.7%

$123,093 8.2%

DOCENCIA

APOYO ACADÉMICO


INVESTIGACIÓN

96 Programas

43 Programas

25 Programas

18Prog

Funciones Sustantivas$1,509,894

59%

Funciones Adjetivas$1,037,628

41%

25 Programas 182 Programas


Estatal $2,547,522

(Miles de pesos)


2016

41

$24,473100%

APOYO ACADÉMICO 5 ProgramasFunciones

Sustantivas$24,473

20%

Funciones

Adjetivas$100,527

80%

4 Programas


Ingresos Propios $125,000

(Miles de pesos)

En cumplimiento a la clasificación del Gasto por Categoría Programática, se muestra formato en Anexo 12.


2016

42

VIII. Descripción clara de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, señalando objetivos,

metas e indicadores de Desempeño y los responsables de su ejecución, así como su costo.

La Universidad Veracruzana cuenta con 7 programas presupuestarios, 7 objetivos generales y 43 objetivos

específicos, los cuales pretenden medir su cumplimiento a través de 54 indicadores de desempeño en atención a los

Ejes y Programas Estratégicos establecidos en su Programa de Trabajo 2013-2017, mismo que se encuentra

alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz y a los Programas

Sectoriales de Educación de ambos niveles de gobierno.

1. Programa Presupuestario: 713-Subsidio Federal Ordinario 2016, 813-Subsidio Estatal Ordinario

2016, 912-Ingresos Propios.

El presente programa establece 6 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:

OBJETIVO 1: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la

población para garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior

demandados a la Universidad Veracruzana.

Se establece para este objetivo un indicador: Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad

Veracruzana.

OBJETIVO 2: Atención a la demanda de servicios de educación pública superior en la Universidad Veracruzana.

Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación

media superior que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana y Porcentaje de atención a la matrícula en la

Universidad Veracruzana del total de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz.


2016

43

OBJETIVO 3: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana de los recursos del subsidio ordinario para

su sostenibilidad.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.

OBJETIVO 4: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal a la

Universidad Veracruzana.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.

OBJETIVO 5: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.

Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.

OBJETIVO 6: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.

2. Programa Presupuestario: 741-PROFOCIE 2016.



2016

44

OBJETIVO 1: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la

Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos

por su calidad.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de

licenciatura reconocidos por su calidad.

OBJETIVO 2: Asegurar, conservar e incrementar la acreditación para el reconocimiento de la calidad de los PE de

licenciatura impartidos en la Universidad Veracruzana.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o

conservan la acreditación por organismos reconocidos.

OBJETIVO 3: Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos Integrales.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa

(PIFOCIE).

OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal.


OBJETIVO 5: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la




2016

45




OBJETIVO 7: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal.


3. Programa Presupuestario: 774-FECES FEDERAL 2016 (Elevar Calidad).


OBJETIVO 1: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los PE que se imparte en la Universidad

Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la entrega de recursos para apoyar los

aspectos de calidad de los programas educativos de la institución.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de

licenciatura reconocidos por su calidad.

OBJETIVO 2: Conservar y aumentar la matrícula de los programas educativos con calidad reconocida en la


Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura de buena

calidad.


2016

46



OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal.


OBJETIVO 5: Gestionar y promover la realización de auditorías a la matrícula en la Universidad Veracruzana.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de auditorías realizadas a la Universidad Veracruzana.








2016

47

4. Programa Presupuestario: 743-PRODEP 2016.


OBJETIVO 1: Aumentar la regularización de las plazas autorizadas en la plantilla.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP) asignadas regularizadas.

OBJETIVO 2: Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización

académica, capacitación e/o investigación.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación.

OBJETIVO 3: Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad

orientados a atender las necesidades del personal educativo del servicio profesional docente.

Se establece para este objetivo tres indicadores: Porcentaje de Profesores de tiempo completo con estudios de

posgrado; Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de consolidación superior por año

y Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable vigente en relación al total de

profesores de tiempo completo con posgrado.

OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal en relación al

PRODEP.



2016

48









5. Programa Presupuestario: 775-ProExOEES FED. 2016 (Of. Educativa).


OBJETIVO 1: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la

Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación de la

infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación en la operación de los servicios educativos y

diversificación de la oferta educativa.

Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE)

de licenciatura reconocidos por su calidad y Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana.


2016

49

OBJETIVO 2: Entidades Académicas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa,

equipamiento, ampliación de la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la

infraestructura y/o equipamiento.

OBJETIVO 3: Promoción y Gestión de Recursos para el apoyo en infraestructura y equipamiento de la Universidad

Veracruzana.











2016

50

6. Programa Presupuestario: 773-FAPE Federal 2016 (Rec. Plantilla), 869-FAPE Estatal 2016 (Rec.

Plantilla).


OBJETIVO 1: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la

población para garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior

demandados a la Universidad Veracruzana.

Se establece para este objetivo un indicador: Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana.

OBJETIVO 2: Incrementar el número de plazas a regularizar en plantilla autorizada para sanear las finanzas.

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar.

OBJETIVO 3: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal.


OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de

confianza y sanear sus finanzas.






2016

51




7. Programa Presupuestario: 742-Fondo de Aportaciones Múltiples 2016.


OBJETIVO 1: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la

Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento

de la infraestructura física educativa..

Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la

infraestructura.

OBJETIVO 2: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de

confianza y sanear sus finanzas.





OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.


2016

52



En el Anexo 13 se presentan los Formatos de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas

Presupuestarios 2016.

IX. Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del gasto

público

La Universidad Veracruzana ha informado las metas establecidas así como los resultados alcanzados de los programas a

través del formato único de la SHCP; sin embargo, no hemos recibido el resultado de las evaluaciones realizadas por la

Federación.

Proyecto de Presupuesto

2016

Calendario por Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento

ANEXO 1

Clasificador por Rubro de Ingresos

Clasificador por Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Calendario por Rubro de Ingresos


2016

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,165,110

Fuente del Ingreso 5,163,737

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 123,627

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,040,110

Subsidios y Subvenciones 5,040,110

No Tributarios 1,373

Productos 1,373

Productos de Tipo Corriente 1,276

Productos de Capital 97

ANEXO 1

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

CONCEPTO

TOTAL


2016

ANEXO 1

1/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,165,110

2,492,588




2,547,522




RECURSO ESTATAL

TOTAL

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

RECURSO FEDERAL


2016

ANEXO 1

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

125,000

Fuente del Ingreso 123,627

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 123,627

No Tributarios 1,373

Productos 1,373

Productos de Tipo Corriente 1,276

Productos de Capital 97

INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO

2016

ANEXO 1

(MILES DE PESOS)

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5,165,110 651,000 349,105 501,700 190,183 333,301 653,835 495,966 350,540 332,927 331,821 643,842 330,890

Fuente del Ingreso 5,163,737 650,964 348,981 501,557 190,071 333,187 653,728 495,841 350,412 332,780 331,665 643,685 330,866

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338

Ing por Vta de Bienes y Serv de Organismos Descent 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,040,110 639,779 328,515 484,147 172,883 328,515 648,273 484,146 328,515 328,515 328,515 639,779 328,528

Subsidios y Subvenciones 5,040,110 639,779 328,515 484,147 172,883 328,515 648,273 484,146 328,515 328,515 328,515 639,779 328,528

No Tributarios 1,373 36 124 143 112 114 107 125 128 147 156 157 24

Productos 1,373 36 124 143 112 114 107 125 128 147 156 157 24

Productos de Tipo Corriente 1,276 33 104 133 104 108 103 114 119 139 149 154 16

Productos de Capital 97 3 20 10 8 6 4 11 9 8 7 3 8


CONCEPTO

TOTAL

CALENDARIO POR RUBRO DE INGRESOS

2016

ANEXO 1

(MILES DE PESOS)


5,165,110 651,000 349,105 501,700 190,183 333,301 653,835 495,966 350,540 332,927 331,821 643,842 330,890

RECURSO FEDERAL 2,492,588 311,644 164,449 238,046 90,850 164,448 315,661 238,047 164,448 164,448 164,448 311,645 164,454




RECURSO ESTATAL 2,547,522 328,134 164,067 246,101 82,033 164,067 332,611 246,100 164,067 164,067 164,067 328,134 164,074




INGRESOS PROPIOS 125,000 11,222 20,589 17,553 17,300 4,786 5,563 11,819 22,025 4,412 3,306 4,063 2,362

Fuente del Ingreso 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338

Ing por Vta de Bienes y Serv de Organismos Descent 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338

No Tributarios 1,373 37 123 143 112 114 108 124 128 147 156 157 24

Productos 1,373 37 123 143 112 114 108 124 128 147 156 157 24

Productos de Tipo Corriente 1,276 34 103 133 103 109 104 113 119 139 149 154 16

Productos de Capital 97 3 20 10 9 5 4 11 9 8 7 3 8


CALENDARIO POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

TOTAL


2016

ANEXO 2

%t;y~~ CONSEJO ~ ' UI:~ .... ~ UNIVERSITARIO

. ~ GENERAL ;; :1":' .. t "

O RG A NI G RAMA GENERAL ~. ·'-:W JUNTADE DEFENSOR lA , .~ft, .,~ ~ GOBIERNO ------- ------- DE LOS DERECHOS

UNIVERSITARIOS Uni'tenidad Ven crUUnl I

CONTRALORfA RECTORiA GENERAL

COORDINACiÓN UNIVER$IT ARIA DE

OFICINA DEL TRANSPARENCIA,A8CESO

ABOGADO GENERAL ALA INF0t,MACI NY PROTEcer N DE DATOS

PERSONALES

DIRECCiÓN GENERAL COORDINACiÓN DE COMUNICACiÓN UNIVERSITARtAPARA

UNIVERSITARIA LASUSTENTABILlDAD -DIRECCiÓN GENERAL I MUSEO DE DE RELACIONES

I ANTROPOlOGiA. INTERNACIONALES

COORDINACiÓN DE LA lJNIDAD

DE GENERO

I I SECRETARiA A~~~~~i~~~g~ Y

SECRETARiA

ACAD~MICA DELA FINAMZAS RECOORiA · I CONSEJO · • •

DELAREGIÓN ~ • · XAlN'A • • • • • • • • • • • • · ................ . ~ ... : ................ • •

• ••••••••••••••••• . \ .................... , • • • • I

1 CONSEJO • I

1 CONSEJO • CONSEJO )~_ · CONSEJO • UNIVERSITARIO .- • UNIVERSITARIO - • UNIVERSITARIO • UNIVERSITARIO .- • REGIONAL • REGIONAL · REGIONAL • REGIONAL • • • • • M TRO. A LBERTO ISLAS R EYES

VICE·RECTORiA VICE-RECTORiA VICE-RECTORiA VICE-RECTORIA A BOGADO G ENERAL

VERACRUZ ORIZABA-CÓRDOBA POZA RICA-TUXPAN COATZACOALCOS-MINATITLÁN

J I I AUTORIDAD UNEAL AUTORIDAD FUNCIONAL . . . . . . . . RELACIÓN DE COORDINACIÓN ----

SECR~TARIA SECR~TARIA r- SECR~TARIA SECR~TARIA - ACADEMICA f- ACAD MICA ACAD MICA - ACAD MICA REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL

ACTUALIZACIONVREV1SI0N

SECRETA~1~DE U ' ''DAO DE ORO",'''''''N V M ElODOS ~ SECRETA~1~DE SECRETA~~ DE SECRET A~l~ DE FUENTE - ADMINISTRACiÓN "- ADMINISTRACiÓN "- AD MINISTRACiÓN - ADMINISTRACiÓN LEGtSLACtON UNIVERSITARtA

y FINANZAS YFINANZAS YFINANZAS y FINANZAS MARzo/2015 REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL

ANEXO 2


2016

ANEXO 3

Analítico de Plazas y Remuneraciones Consolidado

Analítico de Plazas y Remuneraciones por Fuente de Financiamiento (Federal)

Analítico de Plazas y Remuneraciones por Fuente de Financiamiento (Estatal)

2016

ANEXO 3

1/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364

SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527

VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904

DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254

DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136

DIRECTOR ACADÉMICO 96 32,576,989 44,778,725 1,959,919 46,738,644 79,315,633

SECRETARIO UNIDAD ACAD. 5 1,733,192 2,324,088 105,372 2,429,460 4,162,652

SECRETARIO ACAD. FAC 58 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122

COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040

DIRECTOR GRAL. ADMVO. 9 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056

DIRECTOR ADMVO. 43 14,327,500 15,685,673 516,000 16,201,673 30,529,173

JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385

DIRECTOR ARTÍSTICO 8 2,224,213 2,220,312 168,595 2,388,907 4,613,119

COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923

JEFE DE DEPARTAMENTO 102 23,191,219 23,533,184 1,164,000 24,697,184 47,888,403

JEFE DE OFICINA 64 10,720,065 11,947,840 732,000 12,679,840 23,399,905

ADMINISTRADOR 91 13,815,609 15,234,316 1,821,896 17,056,212 30,871,821

COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424

CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975

ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336

SUBTOTAL 535 138,781,814 161,327,379 8,600,957 169,928,337 308,710,151


ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



2/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951

OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615

OFICIAL ADMINISTRATIVO A 102 5,896,404 4,592,084 2,781,554 7,373,638 13,270,042

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 171 9,663,395 6,536,864 4,672,928 11,209,792 20,873,187

AYUDANTE DE OFICINA 372 20,044,227 13,369,455 9,946,880 23,316,335 43,360,562

OFICIAL TÉCNICO B 45 3,007,833 2,346,047 1,275,133 3,621,180 6,629,013

OFICIAL TÉCNICO A 9 542,104 415,748 253,789 669,537 1,211,641

AUXILIAR TÉCNICO 382 22,632,676 18,127,939 10,761,680 28,889,619 51,522,295

AYUDANTE TÉCNICO 108 5,764,468 4,408,133 2,770,733 7,178,866 12,943,334

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 50 2,744,187 1,953,492 1,359,016 3,312,508 6,056,695

AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 13 651,762 355,481 325,318 680,799 1,332,562

OFICIAL DE INTENDENCIA 13 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934

AUXILIAR DE CONTROL 71 4,039,254 3,247,577 1,960,186 5,207,763 9,247,017

AUXILIAR DE OFICINA 217 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564

AUXILIAR DE VIGILANCIA 289 15,407,885 11,522,354 7,947,156 19,469,510 34,877,395

AUXILIAR DE INTENDENCIA 935 48,504,729 27,811,661 25,449,624 53,261,285 101,766,015

AUXILIAR DE CAMPO 26 1,427,131 689,273 692,697 1,381,970 2,809,101

SUBTOTAL 2,818 153,897,740 105,776,975 76,940,207 182,717,182 336,614,923

TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



3/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIA EJECUTIVA A 35 2,192,713 1,684,906 971,843 2,656,749 4,849,462

SECRETARIA EJECUTIVA B 30 1,869,780 1,660,656 816,672 2,477,328 4,347,109

SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899

SECRETARIA EJECUTIVA D 60 4,840,267 5,038,470 1,820,675 6,859,145 11,699,412

OFICIAL A 328 17,993,149 14,434,831 10,614,402 25,049,232 43,042,381

OFICIAL B 71 4,607,673 4,008,996 2,005,543 6,014,539 10,622,213

OFICIAL C 96 7,080,717 6,268,408 2,800,661 9,069,070 16,149,787

OFICIAL D 99 7,663,755 7,057,744 2,837,632 9,895,376 17,559,131

MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543

ANALISTA A 51 3,428,558 2,785,566 1,338,362 4,123,928 7,552,486

ANALISTA B 173 14,253,905 14,119,898 5,126,169 19,246,067 33,499,972

ANALISTA C 134 12,072,281 11,901,971 3,943,197 15,845,168 27,917,449

ANALISTA D 753 77,682,347 78,159,360 31,422,502 109,581,862 187,264,209

SUBTOTAL 1,877 157,405,327 150,484,304 65,095,422 215,579,726 372,985,053

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,279 413,891,257 489,882,345 77,788,772 567,671,117 981,562,374

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 818 229,764,446 289,713,615 45,740,277 335,453,892 565,218,338

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 87 19,943,801 28,464,724 5,368,052 33,832,776 53,776,578

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 39 6,113,068 7,678,571 2,198,159 9,876,730 15,989,798

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 113 26,128,306 34,961,887 6,830,364 41,792,250 67,920,556

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 306 62,817,916 72,341,725 17,268,332 89,610,057 152,427,973

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 75 13,368,318 17,621,117 4,431,208 22,052,325 35,420,644

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 47 7,927,807 12,385,309 2,827,252 15,212,561 23,140,367

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 55 8,733,773 12,457,830 3,192,643 15,650,473 24,384,247

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 364 48,076,961 45,478,903 19,869,716 65,348,619 113,425,580

SUBTOTAL 3,214 842,267,241 1,019,811,725 187,209,096 1,207,020,821 2,049,288,062


SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES TOTAL

2016

ANEXO 3



4/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004

ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 85,733 79,412 62,871 142,283 228,015

ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531

ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979

ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061

ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098

ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804

ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863

ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393

ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532


ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576

ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351

ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346

ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312

SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 13 935,646 1,289,724 304,694 1,594,417 2,530,063

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492

SUBTOTAL 45 4,334,109 6,077,331 1,208,584 7,285,915 11,620,024

TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



5/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

PROFR. ASIGNATURA B 25,660 128,759,923 139,560,286 34,953,014 174,513,300 303,273,223

PROFR. ASIGNATURA A 171 714,459 1,001,657 257,397 1,259,054 1,973,513

SUBTOTAL 25,831 129,474,382 140,561,943 35,210,411 175,772,354 305,246,736

PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517

SUPLENCIAS 55,424,900 45,292,671 15,194,644 60,487,315 115,912,214

PRESTACIONES NO CALCULABLES 15,327,560 12,059,678 301,651,977 313,711,655 329,039,216

COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835

SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580

ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554

TOTAL 9,344 25,831 1,582,302,909 1,662,268,321 1,163,687,430 2,825,955,750 4,408,258,660

NOTAS:

- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para

Académico, a partir de marzo.

- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de

marzo.

- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.


SUELDOS

PRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES TOTAL

2016

ANEXO 3

Federal 1/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364

VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904

DIRECTOR ACADÉMICO 91 31,904,209 43,751,902 1,917,770 45,669,672 77,573,881

SECRETARIO UNIDAD ACAD. 1 329,225 438,632 21,074 459,706 788,931

SECRETARIO ACAD. FAC 54 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122

COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040

DIRECTOR GRAL. ADMVO. 8 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056

DIRECTOR ADMVO. 42 13,994,302 15,161,937 504,000 15,665,937 29,660,239

DIRECTOR ARTÍSTICO 1 263,880 229,658 21,074 250,733 514,612

COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923

JEFE DE DEPARTAMENTO 64 15,301,423 15,377,199 768,000 16,145,199 31,446,622

JEFE DE OFICINA 3 527,216 403,861 36,000 439,861 967,077

ADMINISTRADOR 1 161,803 210,844 12,000 222,844 384,647

SUBTOTAL 286 91,152,865 106,580,650 4,883,904 111,464,554 202,617,419


ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Federal 2/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951

OFICIAL ADMINISTRATIVO A 98 5,833,321 4,520,589 2,752,314 7,272,904 13,106,225

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 155 8,811,963 5,911,617 4,283,962 10,195,579 19,007,542

AYUDANTE DE OFICINA 349 19,393,283 12,934,976 9,616,540 22,551,515 41,944,799

OFICIAL TÉCNICO B 43 2,865,727 2,248,718 1,219,379 3,468,097 6,333,824

OFICIAL TÉCNICO A 7 422,980 326,371 197,469 523,840 946,820

AUXILIAR TÉCNICO 380 22,512,323 18,020,396 10,687,751 28,708,147 51,220,470

AYUDANTE TÉCNICO 94 5,526,789 4,289,086 2,626,833 6,915,919 12,442,708

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 42 2,365,377 1,713,568 1,166,000 2,879,568 5,244,945

AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 10 548,377 299,943 270,985 570,928 1,119,304

OFICIAL DE INTENDENCIA 12 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934

AUXILIAR DE CONTROL 63 3,647,062 2,927,867 1,764,356 4,692,223 8,339,285

AUXILIAR DE OFICINA 215 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564

AUXILIAR DE VIGILANCIA 283 15,242,323 11,428,566 7,849,476 19,278,042 34,520,366


AUXILIAR DE CAMPO 24 1,316,568 633,560 639,041 1,272,601 2,589,169

SUBTOTAL 2,662 147,524,311 102,045,998 73,485,576 175,531,574 323,055,884

TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS

SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



Federal 3/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIA EJECUTIVA A 33 2,128,222 1,644,790 944,174 2,588,964 4,717,185

SECRETARIA EJECUTIVA B 24 1,602,669 1,429,508 700,242 2,129,750 3,732,419

SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899

SECRETARIA EJECUTIVA D 58 4,678,924 4,909,138 1,761,938 6,671,076 11,350,000

OFICIAL A 252 16,251,876 13,035,442 7,820,646 20,856,088 37,107,964

OFICIAL B 65 4,340,562 3,815,415 1,892,443 5,707,858 10,048,420

OFICIAL C 92 6,857,115 6,088,980 2,713,063 8,802,043 15,659,158

OFICIAL D 91 7,341,071 6,770,903 2,718,816 9,489,719 16,830,790

ANALISTA A 41 3,055,888 2,502,736 1,193,947 3,696,683 6,752,571

ANALISTA B 165 13,916,535 13,853,827 5,008,125 18,861,952 32,778,487

ANALISTA C 125 11,789,337 11,680,202 3,854,548 15,534,750 27,324,087

ANALISTA D 580 61,217,067 63,403,259 18,293,997 81,697,256 142,914,322

SUBTOTAL 1,566 136,160,621 131,947,391 48,090,292 180,037,683 316,198,304

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,112 372,460,833 448,744,951 69,337,877 518,082,828 890,543,662

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 344 101,715,922 133,964,448 20,081,536 154,045,984 255,761,906

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 4 922,004 1,616,188 270,877 1,887,065 2,809,069

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 8 1,297,493 1,694,163 495,131 2,189,294 3,486,787

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 2 444,053 312,324 134,871 447,195 891,248

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 14 2,834,332 2,365,534 878,278 3,243,812 6,078,144

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 4 704,104 566,438 263,580 830,018 1,534,121

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 1 167,002 167,853 65,593 233,446 400,447

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 1 154,510 168,090 65,174 233,265 387,775

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 14 1,830,475 1,773,108 872,980 2,646,088 4,476,563

SUBTOTAL 1,504 482,530,728 591,373,097 92,465,897 683,838,993 1,166,369,721


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Federal 4/4

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143

SUBTOTAL 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143


PROFR. ASIGNATURA A 165 688,598 968,925 249,294 1,218,219 1,906,816

SUBTOTAL 7,453 37,408,078 35,340,661 10,059,153 45,399,814 82,807,892

SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 34,115,122 20,439,196 9,068,252 29,507,448 63,622,570

PRESTACIONES NO CALCULABLES 14,708,721 10,942,213 100,729,718 111,671,932 126,380,653

TOTAL 6,020 7,453 943,791,713 998,938,997 338,820,877 1,337,759,874 2,281,551,586

NOTAS:

TOTAL




marzo.



SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3

Estatal 1/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527

DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254

DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136

DIRECTOR ACADÉMICO 5 672,779 1,026,824 42,149 1,068,972 1,741,752

SECRETARIO UNIDAD ACAD. 4 1,403,967 1,885,456 84,298 1,969,754 3,373,721

DIRECTOR ADMVO. 1 333,198 523,736 12,000 535,736 868,934

JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385

DIRECTOR ARTÍSTICO 7 1,960,333 1,990,653 147,521 2,138,174 4,098,507

JEFE DE DEPARTAMENTO 38 7,889,796 8,155,985 396,000 8,551,985 16,441,781

JEFE DE OFICINA 61 10,192,848 11,543,979 696,000 12,239,979 22,432,827

ADMINISTRADOR 90 13,653,806 15,023,472 1,809,896 16,833,368 30,487,174

COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424

CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975

ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336

SUBTOTAL 249 47,628,949 54,746,730 3,717,053 58,463,783 106,092,732




SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Estatal 2/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615

OFICIAL ADMINISTRATIVO A 4 63,084 71,495 29,239 100,734 163,818

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 851,432 625,246 388,966 1,014,213 1,865,645

AYUDANTE DE OFICINA 23 650,944 434,479 330,340 764,820 1,415,763

OFICIAL TÉCNICO B 2 142,106 97,328 55,755 153,083 295,189

OFICIAL TÉCNICO A 2 119,124 89,377 56,320 145,697 264,821

AUXILIAR TÉCNICO 2 120,353 107,543 73,929 181,472 301,825

AYUDANTE TÉCNICO 14 237,679 119,047 143,900 262,946 500,625

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 8 378,810 239,924 193,017 432,940 811,751

AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 3 103,386 55,538 54,334 109,871 213,257

AUXILIAR DE CONTROL 8 392,192 319,710 195,830 515,540 907,732

AUXILIAR DE VIGILANCIA 6 165,561 93,788 97,680 191,468 357,029


AUXILIAR DE CAMPO 2 110,563 55,713 53,656 109,369 219,932

SUBTOTAL 156 6,373,430 3,730,977 3,454,632 7,185,609 13,559,039


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



Estatal 3/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

SECRETARIA EJECUTIVA A 2 64,492 40,116 27,669 67,785 132,277

SECRETARIA EJECUTIVA B 6 267,111 231,149 116,430 347,578 614,690

SECRETARIA EJECUTIVA D 2 161,342 129,332 58,738 188,069 349,412

OFICIAL A 76 1,741,272 1,399,389 2,793,756 4,193,145 5,934,417

OFICIAL B 6 267,111 193,581 113,100 306,681 573,793

OFICIAL C 4 223,602 179,428 87,599 267,027 490,628

OFICIAL D 8 322,684 286,841 118,816 405,657 728,342

MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543

ANALISTA A 10 372,669 282,830 144,415 427,245 799,915

ANALISTA B 8 337,371 266,070 118,045 384,115 721,486

ANALISTA C 9 282,944 221,769 88,649 310,418 593,362

ANALISTA D 173 16,465,280 14,756,101 13,128,505 27,884,606 44,349,886

SUBTOTAL 311 21,244,706 18,536,912 17,005,130 35,542,043 56,786,749

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 167 41,430,424 41,137,394 8,450,895 49,588,289 91,018,713

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 474 128,048,524 155,749,167 25,658,741 181,407,908 309,456,432

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 83 19,021,797 26,848,536 5,097,176 31,945,712 50,967,509

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 31 4,815,576 5,984,408 1,703,027 7,687,436 12,503,011

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 111 25,684,253 34,649,563 6,695,493 41,345,056 67,029,308

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 292 59,983,584 69,976,191 16,390,054 86,366,245 146,349,828

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 71 12,664,215 17,054,679 4,167,628 21,222,308 33,886,522

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 46 7,760,805 12,217,456 2,761,659 14,979,115 22,739,920

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 54 8,579,263 12,289,740 3,127,469 15,417,209 23,996,472

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 350 46,246,486 43,705,795 18,996,736 62,702,531 108,949,017

SUBTOTAL 1,710 359,736,513 428,438,628 94,743,199 523,181,827 882,918,340


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL

2016

ANEXO 3



Estatal 4/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS

ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004


ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531

ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979

ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061

ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098

ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804

ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863

ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393

ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532


ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576

ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351

ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346

ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312

SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 11 744,379 1,019,933 266,608 1,286,541 2,030,921

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492

SUBTOTAL 43 4,142,842 5,807,540 1,170,499 6,978,038 11,120,881


SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONES

2016

ANEXO 3



Estatal 5/5

(PESOS)

NIVEL PLAZAS HORAS


PROFR. ASIGNATURA A 6 25,861 32,732 8,104 40,835 66,697

SUBTOTAL 18,378 92,066,304 105,221,282 25,151,258 130,372,540 222,438,844

PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517

SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 21,309,777 24,853,475 6,126,392 30,979,867 52,289,644

PRESTACIONES NO CALCULABLES 618,839 1,117,464 200,922,259 202,039,724 202,658,563

COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835

SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580

ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554

TOTAL 3,324 18,378 638,511,197 663,329,324 824,866,553 1,488,195,877 2,126,707,074

NOTAS:




marzo.



SUELDOSPRESTACIONE

S LIGADAS

PRESTACIONE

S NO LIGADAS

TOTAL

PRESTACIONESTOTAL


2016

ANEXO 4

UNIVERSIDAD VERACRUZANA D1RECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE NOMINAS Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2 01 5

Id: ARH - P -00- 02 Ocpfia OanGencx1:3 G530 22 11Autoridades y Funcionarios 01-teb-15 • 01 ago-15 4 Personal Academico 01 •mar.15

1.1 ;Autoridades L. Tab Z. Barata Z. Cara Cve . Categoría . Tab 0. Barata". Z. Cara '

1101 RECTOR 261 52,344.78 52,34478 4101 T.C. ACAD. GARP T1T. C 140 25,257 04 i 30,572.96

1102 SECRETARIO 262 37,355.92, 37,355.92 4102 T.C. ACAD. CARR TIT. B 141 21,891.48 26,495.32

1103 VICERRECTOR 264 32,441.34 1 32,441.34 4103 T.C. ACAD. CARR TIT. A 142 . 18,526.04 22,422.24

1104 ;DIOR. GRAL ACAD 264 32,441.34 32,441.341 4104 T.C. ACAD. CARR ASOC C 143 15,996.32 19,366.20

1105 f DTOR. UNIDAD ACAD 1 269 28,063.24 31,519.90 4105 T.C. ACAD. CARR ASOC B 144 14,337.92 17,353.96

1106 !DIRECTOR ACADÉMICO " 270 27,185.201 30,787.72 4106 T.C. ACAD. CARR ASOC A 145 12,701.52 15,372.64

1107 'SECRETARIO UNIDAD ACAD • 271 26,606.20 1- 30,124.32 4107 T.C. TEC. ACAD. TIT. C 174 17,844.92 1 21,599.64

1108 1SECRETARIO ACAD FACULTAD 272 26,265.19 29,732.57 4108 T.C. TEC. ACAD. TIT. B 153 15,797.20 19,118.60

1.2 ■ Funcionarios 4109 T.C. TEC. ACAD. TIT. A , 154 14,147.72' 17,123.96

1201 ¡COORDINADOR DE ASESORES 262 34,021.02 34,021.02 4110 T.C. TEC. ACAD. ASOC C 155 13,422.40 16,243.92

1213 CONTRALOR GENERAL 263 34,021.02 34,021.02 4111 T.C. TEC. ACAD. ASOC 13 156 1 12,418.44 15,032.04

1214 ABOGADO GENERAL 263 34,021.02 34,021.02 4112 IT.C. TEC. ACAD. ASOC A 157 10,353.20 12,529.04

1202 COORDINADOR GENERAL 263 1 34,021.02 34,021.02 4201

4202

M.T. ACAD. CARR TIT. C

M.T. ACAD. CARR TIT. B

146 12 628.52

147 10,945.74

15,286.48 13,247.66 1215 SECRETARIO PARTICULAR 262 32,441.34 32,441.34

1216 ASESOR 262 32,441.34 32,441.341 4203 1M.T. ACAD. CARR TIT. A 148 9,263.02 11,211.12

1203 DIRECTOR GENERAL ADMVO 264 32,441.34 32,441.34 4204 M.T. ACAD. CARR ASOC C 149 7,998.16 9,683.10

1204 -F DIRECTOR ADMINISTRATIVO - 265 26,927.24 26,927.24 4205 M.T. ACAD. CARR ASOC B 150 7.168.96 8,676.98

1205 DIRECTOR DE HOSPITAL 1 265 26,927.24 26,927.24 4206 M.T.. ACAD. CARR ASOC A 151 6,350.761 7.686.32

1206 JEFE DE CARRERA 1 273 25,989.82 29,426.26 4207 M.T. TEC. ACAD. T1T. C 175 8,922.46 10,799.82

1207 DIRECTOR ARTISTICO 274 21,325.32 25,898.48 4208 M.T. TEC ACAD. TIT. B 159 7,898.60 9,559.30

1208 COORDINADOR ACADEMICO 275 19,321.54 23,441.30 4209 M.T. TEC. ACAD. TIT. A 160 7,073.861 8,561.98

1209 JEFE DE DEPARTAMENTO 266 19,321.54 19,321.54 4210 M.T. TEC. ACAD. ASOC C 161 6,711.20 8.121.96

1210 JEFE DE OFICINA 267 14,202.26 14,202.26 4211 M.T. TEC. ACAD. ASOC il 162 6,209.22 7,516.02

1211 ADMINISTRADOR 268 13,076.04 13,076.04 4212 M.T. TEC. ACAD. ASOC A 163 5,176.60 6,264.52

1212 COORD. DE LABORATORIO 268 13,076.04 13,076.04 4301

4302

PROFR. ASIGNATURA B 164 367.06 446.74

2 r Personal Administrativo, Técnico y Manual 01 feb 15 PROFR. ASIGNATURA A 1 165 322.82 393.64

2306 A U X ' D E • CAMPO 80 4,044.5C 4 455 30 4409 ACAD INST EN IDIOMAS 279 8,790.02 10.640.04

2305 !AUX DE INTEND. 80 4,044.9G 4,455.30 4410 ACAD INST ES? MEDICAS "B" 286 11,982.76 11,982.76

2304 1AUX DE VID. 79 4,166.10 ' 4,588.50 4411 ACAD INSTES? MEDICAS "A" 287 11,070.96 11,070.96

2303 1AUX.DE OFNA. 77 4,298.70 4,737.30 4412 ACAD INSTEN MEDICINA GENERAL 288 1 9.399.36 9,399.36

2302 AUX. DE CONTROL 76 4,451.10 4,901.40 4413 ACAD INST QUINGO CLINICO"B" 289 9,484.22 9,484.22

2301 OF. DE INTEND, 74 4,615.50 5,084.10 4414 ACAD INST QUIMICO CLINICO "A" 290 9,231.02 9,231.02

22- 06 AYTE. DE TALL. Y CAMPO 79 4,166.10 4,588.50 4415 ACAD INST NUTRIOLOGO 291 8,539.50 8,539.50

2205 1AYTE.DE MANTTO, 77 4,298.70 4,737.30 4416 ACAD INST TEC HISTOTECNOLOGO 292 6,991.38' 6,991.38

2204-' AYTE TECNICO 76 4,451.10 4,901.40 4417 ACAD INST TEC RADIOLOGO 292 6,991.38 6,991.38

2203 1AUX TECNICO _ .. 74 4,615.50 5,084.10 4418 ACAD INST ENFER ESPECIALIZADA 293 9,058.42 9,058.42

2202 'OFICIAL TECNICO "A" 71 4,800.30 5,287.50 4419 ACAD INST ENFERMERA GENERAL 294 , 7,917.70 7,917.70 2201 OFICIAL TECNICO "B" 67 5,199.60 5,726.40 4420 ACAD INST ENFERMERA TECNICA 295 , 6,991.38' 6,991.38

2105 AYTE DE OFICINA 77 4,298.70 4,737.30 4421 ACAD INST ENFERMERA AUXILIAR 285 6,479.50 647950

2104 AUX ADMVO 76 4 451 10

4,901.401 CVE

5,084.10 21

Prestaciones

Despensa M 8 . M T C

30.001 600.00 1,200.00 2103 OF ADMVO "A" 74 4,615.50

2102_10F. ADMVO "B" 71 4,800.30 5,287.50 22 Material de Apoyo 10% 10%' 10% 2101 OF. ADMVO "C" 67 5,199.60 572640 24 Rec, De Antigüedad 2% 2%, 2%

P r esta cIones 26 Compensacion XCOPR 59.00 1,180.00 2,360700

C VE Base Confianza 37 Ayuda de Renta 20.00 400.00, 800.00 20 Compensación 100.00 20% 39 Fomento al Ahorro 16.00 320.00, 640.00

21 Despensa 900.00 1,000.00 65 20 días C/Incremento S/Prestaciones 23 . Comp. Zona Barata 25.00 0.00 68 5 Días S/Incremento 5/Prestaciones

24 1Rec. De antigüedad 1.5% por c/afio 1.5% por c/aho 30 Prima Vacacional 45% de 40 das Sdo. más Rec. Ant.

-Ti. 30 Vacacional 35% de 33 días de Sdo.+ Ant+CZB Sdo.+ Rec Ant 31 Aguinaldo 40 dios Sdo. más Rec. Ant.

31 ' Aguinaldo 40 Dios ..4_ I Sdo.+ Ant.+CIB +100 Sdo.+ Rec Ant 33 Fondo de Ahorro 7 dios de sueldo+ R de antig. por quina.

32 Estimulo de Antigüedad Tabla Tabla 34 Día Festivo 1 día de Sueldo Tabular ¡

35 lUtiles Escolares (Qnal 5) 1,600.00 1,600.00 48 Est. al Desempeño Academlco Dictamen Mensual; 2a. Qna de cada mes

36 !Ayuda de Trunsporte 120.00 150.00 3 Personal de Confianza 1 01-feb-15

37 1.4.yuda de Renta 390.00 455.00 CVE Categoría 1 Tab L z. Barata i Z. Cara 38 lAyuda de Guardería 800.00 800.00 3304 SEC. EJEC. A 73 5,197.58 j 5,1 9 7 .513

1-- 40 ¡Est. De Puntualidad 1 o 2 Dias 1 o 2 Dios 3303 SEC EJEC B 66 5,381.84 I 5,381.84 41 ;Tiempo extraordinario Hrs, Días Hrs, Días 3302 SEC. EJEC C 55 -1-- 6,006.92 i 6,006.92 42 1PrIma Dominical 25% Día 25% Día 3301 SEC. EJEC. D 248 6,501.54 ' 6,501.54 43 ¡Ayuda 10 de Mayo (Qna. 9) 400.00 400.00 3204 OFICIAL A 73 5,197.58 1 5,197.58 _ 54 [Prod. General 2% 2% 3203 OFICIAL B 1 66 5,381.84 5,381.84 55 Inc de Prod por cumpl (Qna.2) Días Econ Días Econ 3202 OFICIAL C 1 55 , 6,00672 6,006.92 56 Estimulo Laboral 130.00 190.00 3201 OFICIAL O 248 _

6,501.54 6,501.54

64 Vacaciones laboradas Días Días 3104 ANALISTA A ¡ 55 I 6,006.92 6,006.92 65 20 Días C/ Irle sin/Prest C/ Inc sin/Prest 3103 ANALISTA B 50 6,797.44 ' 6,797.44 8 Pago Unica 2,000.00 2,000.00 3102 ANALISTA C 41 7,601.12 7,601.12

68 15 Días C/ Inc sin/Prest C/ Inc sin/Prest 3101 ANALISTA D 247 ___I 8,506.34 8,506.34 66 Conv. /2015 D 100.00 3105 MEDICO SAIS 247 8,506.34 8,506.34 67 Conv. /2015 R 40.00 CVE Prestaciones de Funcionarios Acad Admvos

- Prima Vacacional ¡Sem Sta Julio Diciembre 9 Diferencias 756.20 Pers. Academice; y Funcionarios 16.66 20 13.33 21 Despensa 1,000.00 1,000.00

- 1 Pers. Admvo. Téc. y Manual y Confianza ¡ 8 15 10 22 Material de Apoyo 10% Vac._Laboradas se pagan con sueldo y prestaciones + Partes Prop 1 37 Ayuda de Renta 455.00 Prima Vac.Adiclonal: 5 días por Quinquenio pagaderos en el mes de Dio 39' Fomento al Ahorro 301.20 1 Dep con Ay. De Trans:11110.204,216,305,306,307,309,407,408,409, 411,413,504,505,927 25 Rec. Por Cumplimiento 15% 20%

11701,11703,13801, 21502,35501,36401,42301,42501, 53501 54 Productividad General 2% 2% Reglen , is.M.D.

Xalapa - Ver - Cord => Zona "B" 68.28

Sal.Min.Mens

2,048.40

I.M.S.S. 1

28.19

30

31

Prima Vacacional

Aguinaldo

45% de 40 dios Sdo. + R Antig.

40 días de sueldo + R. Antig.

Poza Rica - Tuxpan => Zona "A" I 70.10 2,103.00 29.31 58 Bono Mensual Tabulador Coatza - Mina =>Zona "A" 70.10 2,103.00 30.19 33 Fondo de Ahorro 7 dios de sueldo+ on1ig. por quinq en su plaza de wad

Mira. Evangelina Murcia Villagomez

ANEXO 4


2016

Calendario de Egresos por Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

ANEXO 5

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Calendario de Egresos por Objeto del Gasto


2016

ANEXO 5

1/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,165,110

Servicios Personales 4,051,573

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542

Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486

Seguridad Social 297,014

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404

Materiales y Suministros 48,177

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 19,621

Alimentos y Utensilios 5,177

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778

Servicios Generales 367,129

Servicios Básicos 86,517

Servicios de Arrendamiento 18,776

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 46,648

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 129,341

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213

Servicios de Traslado y Viáticos 71,084

Servicios Oficiales 5,964

Otros Servicios Generales 869

TOTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO


2016

ANEXO 5

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427

Ayudas Sociales 37,990

Pensiones y Jubilaciones 416,437

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704

Mobiliario y Equipo de Administración 111,080

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039

Vehículos y Equipo de Transporte 1,316

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134

Activos Biológicos 16

Activos Intangibles 10,128

Inversión Pública 100,100

Obra Pública en Bienes Propios 100,100

CONCEPTO


2016

ANEXO 5

1/4

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,165,110

RECURSO FEDERAL 2,492,588


Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987




Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631












Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,561



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

TOTAL


2016

ANEXO 5

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/4

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

RECURSO ESTATAL 2,547,522


Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957




Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553




Alimentos y Utensilios 5,177

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778

CONCEPTO


2016

ANEXO 5


(MILES DE PESOS)

IMPORTE


Servicios Básicos 86,517

Servicios de Arrendamiento 18,776


Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716


Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213


Servicios Oficiales 5,964

Otros Servicios Generales 869


Ayudas Sociales 37,990




Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 477

Vehículos y Equipo de Transporte 1,316

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134

Activos Biológicos 16

Activos Intangibles 10,128

CONCEPTO


2016

ANEXO 5


(MILES DE PESOS)

IMPORTE

INGRESOS PROPIOS 125,000

Servicios Personales 24,473







CONCEPTO

2016

Proyecto de Presupuesto ANEXO 5

1/2

(MILES DE PESOS)


5,165,110 588,403 395,915 512,569 374,308 362,209 365,876 399,632 368,579 376,512 379,613 359,249 682,245

Servicios Personales 4,051,573 354,653 291,522 422,075 291,283 283,628 285,862 321,979 293,054 297,323 304,539 288,309 617,346

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944 114,584 118,287 128,877 120,560 120,560 121,011 121,011 119,011 119,011 119,011 119,011 119,011

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542 84,102 6,176 11,506 9,316 9,090 8,512 7,399 6,313 11,542 9,220 7,938 8,427

Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486 23,882 14,636 32,690 15,319 15,625 15,769 61,772 15,051 15,366 15,368 15,728 295,279

Seguridad Social 297,014 4,480 15,197 28,391 24,099 23,709 23,546 20,792 32,654 27,346 35,623 26,557 34,620

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184 102,690 115,165 198,156 99,737 92,450 94,094 88,271 95,791 101,834 102,815 96,004 138,175

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404 24,914 22,060 22,455 22,253 22,195 22,929 22,734 24,233 22,223 22,503 23,071 21,834

Materiales y Suministros 48,177 19,193 4,480 5,677 4,007 3,234 2,633 1,622 2,800 1,808 1,496 862 363

Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 19,621 6,273 2,046 1,810 1,803 1,666 1,353 756 1,469 949 751 456 289

Alimentos y Utensilios 5,177 1,272 643 614 446 473 398 242 369 298 264 137 22

Materiales y Artículos de Construc y de Reparación 3,531 1,360 469 563 274 229 169 75 182 93 68 41 7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277 6,523 393 1,844 423 230 189 164 232 102 139 35 4

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806 908 490 549 463 479 416 336 379 323 242 185 37

Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport 2,987 1,987 194 111 454 49 54 8 103 9 12 3 2

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778 870 247 186 144 108 54 42 66 33 18 7 2

Servicios Generales 367,129 148,732 28,228 31,225 19,996 23,629 17,534 17,667 17,763 21,754 14,696 13,973 11,931

Servicios Básicos 86,517 70,948 1,519 1,534 1,459 1,541 1,451 1,381 1,437 1,553 1,324 1,327 1,042

Servicios de Arrendamiento 18,776 4,905 1,465 1,577 1,674 1,224 1,370 992 1,316 1,382 1,049 1,146 677

Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 46,648 20,341 5,110 3,080 2,630 2,397 2,234 1,620 2,405 2,529 1,663 1,696 942

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716 1,270 109 104 51 35 36 12 23 37 29 10 0

Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 129,342 27,356 8,931 15,350 8,179 11,716 7,674 10,259 6,921 11,058 7,421 7,280 7,196

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213 3,784 1,611 676 36 21 8 10 48 15 1 1 1

Servicios de Traslado y Viáticos 71,084 16,822 8,861 8,178 5,627 6,191 4,597 3,105 5,086 4,997 3,175 2,484 1,961

Servicios Oficiales 5,964 2,632 590 708 331 500 161 234 451 182 35 28 113

Otros Servicios Generales 869 673 33 17 8 4 4 54 75 0 0 0 0

CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO

TOTAL

2016


CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO2/2

(MILES DE PESOS)


Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427 42,089 36,557 39,044 38,944 37,254 37,317 37,317 36,949 37,239 36,942 36,939 37,838

Ayudas Sociales 37,990 8,526 2,440 4,030 3,930 2,240 2,230 2,230 2,240 2,530 2,234 2,230 3,129

Pensiones y Jubilaciones 416,437 33,562 34,117 35,014 35,014 35,014 35,087 35,087 34,709 34,709 34,709 34,709 34,709

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704 19,276 22,013 10,088 11,817 10,003 9,946 10,886 10,054 9,928 9,980 9,907 9,807

Mobiliario y Equipo de Administración 111,080 12,115 14,677 8,440 9,153 8,385 8,360 8,335 8,394 8,345 8,324 8,324 8,224

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992 1,386 912 872 872 870 870 869 869 869 869 869 869

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039 858 745 761 819 738 715 715 764 713 780 713 713

Vehículos y Equipo de Transporte 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134 1,074 22 9 16 0 0 0 6 0 7 0 0

Activos Biológicos 16 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 10,128 2,512 5,656 6 957 10 0 967 21 0 0 0 0

Inversión Pública 100,100 4,460 13,115 4,460 8,260 4,460 12,585 10,160 7,960 8,460 11,960 9,260 4,960

Obra Pública en Bienes Propios 100,100 4,460 13,115 4,460 8,260 4,460 12,585 10,160 7,960 8,460 11,960 9,260 4,960

CONCEPTO

2016


1/3

(MILES DE PESOS)


5,165,110 588,404 395,915 512,569 374,307 362,209 365,873 399,635 368,579 376,512 379,614 359,249 682,245

RECURSO FEDERAL 2,492,588 199,505 209,069 261,691 189,240 185,215 191,682 214,484 186,367 175,324 179,121 174,235 326,654


Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987 71,413 74,249 79,485 75,130 75,130 75,399 75,399 74,156 74,156 74,156 74,156 74,156




Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631 57,412 72,944 109,532 54,464 50,348 51,528 48,179 55,449 54,886 54,549 52,155 48,185


Materiales y Suministros 3,098 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 3,098 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258


Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 9,294 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774

Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 30,000 13,200 0 7,200 0 3,900 0 2,850 2,850 0 0 0 0

Servicios de Traslado y Viáticos 23,098 1,925 1,925 1,925 1,995 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,855





Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,562 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713

Inversión Pública 50,100 460 9,115 460 4,260 460 8,585 6,160 3,960 3,960 7,460 4,760 460

Obra Pública en Bienes Propios 50,100 460 9,115 460 4,260 460 8,585 6,160 3,960 3,960 7,460 4,760 460

CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

TOTAL

2016


CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/3

(MILES DE PESOS)


RECURSO ESTATAL 2,547,522 379,747 172,668 238,618 175,916 167,842 165,039 175,999 171,560 188,429 190,841 175,362 345,500


Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957 43,171 44,038 49,392 45,429 45,429 45,612 45,612 44,854 44,854 44,854 44,854 44,854




Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553 45,279 42,221 88,625 45,273 42,102 42,566 40,092 40,342 46,948 48,266 43,849 89,990


Materiales y Suministros 45,079 18,935 4,222 5,419 3,748 2,976 2,372 1,367 2,542 1,550 1,237 604 105

Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 16,523 6,015 1,788 1,551 1,545 1,408 1,095 498 1,211 691 493 197 31

Alimentos y Utensilios 5,174 1,272 643 614 446 473 395 242 369 298 264 137 22

Materiales y Artículos de Construc y de Reparación 3,531 1,360 469 563 274 229 169 75 182 93 68 41 7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277 6,523 393 1,844 423 230 189 164 232 102 139 35 4

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806 908 490 549 463 479 416 336 379 323 242 185 37

Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport 2,987 1,987 194 111 454 49 54 8 103 9 12 3 2

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,781 870 247 186 144 108 54 45 66 33 18 7 2


Servicios Básicos 86,517 70,948 1,519 1,534 1,459 1,541 1,451 1,381 1,437 1,553 1,324 1,327 1,042

Servicios de Arrendamiento 18,776 4,905 1,465 1,577 1,674 1,224 1,370 992 1,316 1,382 1,049 1,146 677

Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 37,354 19,567 4,335 2,306 1,855 1,622 1,459 846 1,631 1,755 888 922 168

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716 1,270 109 104 51 35 36 12 23 37 29 10 0

Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 99,342 14,156 8,931 8,150 8,179 7,816 7,674 7,409 4,071 11,058 7,421 7,280 7,196

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213 3,784 1,611 676 36 21 8 10 48 15 1 1 1

Servicios de Traslado y Viáticos 47,986 14,898 6,936 6,253 3,632 4,266 2,672 1,180 3,162 3,073 1,250 560 106

Servicios Oficiales 5,964 2,632 590 708 331 500 161 234 451 182 35 28 113

Otros Servicios Generales 869 673 33 17 8 4 4 54 75 0 0 0 0

CONCEPTO

2016


CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO3/3

(MILES DE PESOS)



Ayudas Sociales 37,990 8,526 2,440 4,030 3,930 2,240 2,230 2,230 2,240 2,530 2,234 2,230 3,129


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,898 9,369 7,079 181 1,911 97 39 980 147 21 74 0 0

Mobiliario y Equipo de Administración 6,259 3,791 1,326 116 828 61 36 11 70 21 0 0 0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569 518 43 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 478 145 32 48 106 25 2 2 51 0 67 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134 1,073 22 9 16 0 0 0 6 0 7 0 0

Activos Biológicos 16 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 10,128 2,512 5,656 6 957 10 0 967 21 0 0 0 0

Inversión Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0

INGRESOS PROPIOS 125,000 9,152 14,179 12,259 9,152 9,152 9,152 9,152 10,652 12,759 9,652 9,652 10,090

Servicios Personales 24,473 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,352 1,352 2,852 4,459 1,352 1,352 1,890


Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0



Inversión Pública 50,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500

Obra Pública en Bienes Propios 50,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500

CONCEPTO


2016

ANEXO 6

ANEXO 6

(MILES DE PESOS)

IMPORTE %

INGRESOS:

Ordinarios: 2,281,552

Subsidio Federal 2,281,552 44.17

Extraordinarios: 211,036

Fondos Concursables (Rec. Plantilla) 4,017 0.08

Fondos Concursables (FECES) 30,980 0.60

PRODEP 38,151 0.74

FAM 74,580 1.44

PROFOCIE 55,423 1.07

Fondos Concursables (ProExOEES) 7,885 0.15

TOTAL DE INGRESOS: 2,492,588 48.26

EGRESOS:

Servicios Personales 2,102,608 40.71

Materiales y Suministros 3,098 0.06

Servicios Generales 62,392 1.21

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112 3.89

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278 1.42

Inversión Pública 50,100 0.97

TOTAL DE EGRESOS: 2,492,588 48.26

INGRESOS:

Ordinarios: 2,543,045

Subsidio Estatal 2,543,045 49.24

Extraordinarios: 4,477

Fondos Concursables (Rec. Plantilla) 4,477 0.09

TOTAL DE INGRESOS: 2,547,522 49.32

EGRESOS:

Servicios Personales 1,924,492 37.26

Materiales y Suministros 45,079 0.87

Servicios Generales 304,738 5.90

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,315 4.90


TOTAL DE EGRESOS: 2,547,522 49.32

INGRESOS:

Ingresos Propios 125,000 125,000 2.42

TOTAL DE INGRESOS: 125,000 2.42

EGRESOS:

Servicios Personales 24,473 0.47


Inversión Pública 50,000 0.97

TOTAL DE EGRESOS: 125,000 2.42

CONCEPTO FEDERAL ESTATAL PROPIOS TOTALINGRESOSSubsidio Ordinario 2,281,552 2,543,045 - 4,824,597 Subsidios Extraordinarios 211,036 4,477 - 215,513 Ingresos Propios - - 125,000 125,000

Total Ingresos 2,492,588 2,547,522 125,000 5,165,110

EGRESOS

Servicios Personales 2,102,608 1,924,492 24,473 4,051,573

Materiales y Suministros 3,098 45,079 - 48,177

Servicios Generales 62,392 304,738 - 367,130

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112 253,315 - 454,427

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278 19,898 50,527 143,703

Inversión Pública 50,100 - 50,000 100,100

Total Egresos 2,492,588 2,547,522 125,000 5,165,110

INGRESOS PROPIOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2016

CONCEPTO

RECURSOS FEDERALES

RECURSOS ESTATALES


2016

ANEXO 7

ANEXO 7

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento: Septiembre de 2015

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Entidad federativa:

VERACRUZ

ClaveInst 911

30MSU0940B

Nombre MontoAño de

financiamiento

Monto del apoyo

(pesos s/cts)

Año de

Financiamiento

Nombre del

Fondo

Monto del apoyo

(pesos s/cts)

1 Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa 8,500,000.00 8,500,000 11,443

Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental,

Ingeniería en Alimentos, Ingeneiría Civ il,

Químico Farmacéutico Biológico,

Ingeniería Mecácnica Eléctrica,

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,

Arquitectura, Lengua Francesa, Lengua

Inglesa, Literatura y lengua hispánica,

História, Filosof ía, Arqueología,

Economia, Geograf ía.

2 Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz 3,700,000.00 3,700,000 21,400

Derecho, Transv ersal licenciatura

escolarizado y Sistema de Enseñanza

Abierta, Enf ermería, Psicología, Médico

Veterinario Zootecnista, Agronegocios

Internacionales, Arquitectura,

Mecatrónica, Ingeniería Mecánica,

Ingeniería Inf ormática, Ingeniería

Industrial, Ingeniería Elcéctrica,

Topógraf o Geodesta, Ingeniería Civ il,

Ingeniería Nav al, Ingeneiría Eletrónica y

Comunicaciones, Ingeneiría Mecánica

Eléctrica, Ingeniería Metalúrgica y

Ciencias de los Materiales, Maestría en

Ciencias en Micro y Nanosistemas.

3 Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba 3,400,000.00 3,400,000 21,074Transv ersal Licenciatura Escolarizado y

Sistema de Enseñanza Abierta,

Arquitectura, Químico f amacobiólogo,

Ingeniero Agroquímico, Ingeniería

Química, Químico Agrícola, Químico

Industrial, Ingeniería en Alimentos,

Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería

Ambiental, Médico Cirujano, Biología,

Ingeniero Agrónomo, Cirujano Dentista.

4 Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica 1,900,000.00 1,900,000 8,166

Ingeniería Civ il, Pedagogía, Transv ersal

Licenciatura Escolarizado y Sistema de

Enseñanza Abierta, Agronegocios

Internacionales, Biología, Biología

Marina, Ingeniero Agrónomo, Médico

Veterinario Zootecnista.

5 Programa Anual de Mantenimiento región Coatzacoalcos 1,900,000.00 1,900,000 7,250 Ingeneiría Química, Ingeneiría Ambiental,

Ingeniería Petrolera, Trabajo Social,

Enf ermería, Cirujano Dentista, Médico

Cirujano, Gestión y Dirección de

Negocios, Contaduría, Administración,

Sistemas Computacionales

Administrativ os.

6 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región

Xalapa4,500,000.00 4,500,000 3,351

Ingeniería Mecánica, Ingeneiría Eléctrica,

Cirujano Dentista, Medico Cirujano, TSU

Radiología, Enf ermería, Nutrición,

Química Clínica.


Coatzacoalcos1,100,000.00 1,100,000 4,320

Campus Coatzacoalcos, Licenicatura en

Trabajo Social, Maestría en Trabajo

Social.


Córdoba2,820,000.00 2,820,000 1,154

Médico Cirujano, Enf ermería, Ingenieria

Ambiental, Ingenieria En Alimentos,

Ingenieria en Biotecnologia, Ingenieria

Quimica, Química Industrial y Químico

Farmacéutico Biólogo, Biología, Ingeniero

Agrónomo.


Poza Rica1,100,000.00 1,100,000 1,402

Ingenieria En Elctrónica y

Comunicaciones e Ingenieria Tecnologías

Computacionales, Arquitectura,

Enf ermería, Cirujano Dentista,

Contaduría, Gestión y Dirección de

Negocios, Sistemas, Computacionales

Administrativ os.


Veracruz1,080,000.00 1,080,000 134

Administración de Sistemas de Salud,

Química Clínica, Doctorado en Ciencias

Químico Biológicas, Contaduría, Gestión

y Dirección de Negocios.

11 Construcción de sala digital en la Fac. de Ciencias y Técnicas de la

Comunicación, región Veracruz2,200,000.00 2,200,000 236

Pedagogía, Enseñanza de Ingles.

12 Construcción de sala de auditorías y tutorías en la Unidad Central,

región Xalapa 655,000.00 655,000 80

Secretaría de Adminsitración y Finanzas

y Secretaría de Rectoría

13 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de

Arquitectura, región Poza Rica5,000,000.00 5,000,000 713

Arquitectura

14 Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas

en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán4,300,000.00 4,300,000 600

Enf ermería, Cirujano dentista, Médico

Cirujano, trabajo social

15 Construcción de hospital de grandes especies en la Posta Zootécnica

Torreón del Molino, región Veracruz5,700,000.00 5,700,000 773

Médico Veterinario Zootecnista

16 Conclusión de edificio para la Fac. de Matemáticas y Física, región

Xalapa8,000,000.00 8,000,000 5,765

Matemáticas, Física

17 Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de

Arquitectura, región Córdoba3,500,000.00 3,500,000 420

Arquitectura

18 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas y sanitarios en la Unidad

de Ciencias de la Salud, región Xalapa3,500,000.00 3,500,000 365 Cirujano Dentista, Medico Cirujano, TSU

Radiología, Enf ermería, Nutrición,

Psicología, Química Clínica

19 Construcción de clínica de simuladores, laboratorio dental, cubículos y

núcleo sanitario, en la Facultad de Odontología, región Veracruz3,125,000.00 3,125,000 347

Cirujano Dentista

20 Construcción de centro estatal de evaluación en la Fac. de Ciencias

Agrícolas, región Xalapa1,600,000.00 1,600,000 230

Ing. Agrónomo

21 Construcción de módulo de cubículos en el Campus Ixtaczoquitlán,

región Córdoba7,000,000.00 7,000,000 1,400

Administración, Sistemas

Computacionales Administrativ os,

Contaduría, Inf ormática

Total 74,580,000.00 0.00 74,580,000.00 90,622.62

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Dra. Sara D. Ladron De Guevara G.

Nombre y firma del Titular de la Institución Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

Otros recursosProgramas Educativos que

beneficia la obra

Licenciatura y PosgradoFAM

OTROS RECURSOSTotal Recursos para la

obraSI NO

Año de

inicio de la

primera

etapa

Año de

conclusión

de la última

etapa

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2016

(pesos s/ctvs.)

No. de m2

Obra de continuidad Cobertura de la obra

Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA JUSTIFICACIÓN

Apoyada con recursos FAM

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

(01228)8421700 EXT. 12718 (01228)8422719 (01228) 8421700 EXT. 12702

[email protected] [email protected]

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Planeación Obras y Mantenimiento

Dra. Laura Martínez Márquez M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Responsable Institucional de:

Nombre

Directora de Planeación Institucional

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

ANEXO 7

Fecha de

Inicio

Fecha de

término

Fecha probable

de inauguración

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Programada Programada Programada Número Nombre Número Nombre

3,607 3,308 6,915 407 251 658

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Belisario Domínguez Núm. 25, Col.

Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo

Aguirre Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.

91090, Médicos sn., Col. Unidad Del

Bosque, C.P. 91010, Univ ersitario

Gonzalo Aguirre Beltrán sn.,

Fraccionamiento Lomas del Estadio ,

C.P. 91090

Xalapa

XX

6,091 6,819 12,910 673 442 1,115

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 193, 28 Veracruz,

Boca del Río

193, 28 Veracruz,

Boca del Río

Miguel Ángel De Quev edo sn., Col.

Unidad Veracruzana, C.P. 91710,

Av enida S.S Juan Pablo II sn., Fracc.

Costa Verde, Av enida Puesta Del Sol

sn., Fraccionamiento Vista del Mar,

C.P. 91780, Av enida Jesús Rey es

Heroles Núm. 136, Fraccionamiento

Costa Verde, C.P. 94294, Av enida

Adolf o Ruíz Cortines sn.,

Fraccionamiento Costa Verde, C.P.

94294

Veracruz Boca

del Río

XX

3,785 4,427 8,212 356 230 586

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 44, 85, 118 Córdoba,

Orizaba,

Ixtaczoquitlán

44, 85, 118 Córdoba,

Orizaba,

Ixtaczoquitlán

Prolongación De Abasolo sn., Col.

Congregación Tenango, C.P. 94730,

Av enida Colón y Oriente Núm. 1300,

Col. Centro, C.P. 94300, Miguel

Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740,

Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos

Kilometro. 1, C.P. 94450, Av enida 34,

Colonia Nuev o Toxpan, C.P. 94516

Orizaba -

Córdoba

XX

3,333 4,057 7,390 271 173 444

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 131, 189 Poza Rica,

Tuxpan

131, 189 Poza Rica,

Tuxpan

Gabriel Garzón Costa sn., Col.

Jardines de Tuxpan C.P. 92890,

Boulev ard Lázaro Cárdenas Núm. 801,

Col. Morelos, C.P. 93340, Carretera

Barra Norte sn Km. 7.5, Col. Calzada

C.P. 92773, Calle 12 Núm. 215., Col.

Cazones, C.P. 93230, Francisco

Jav ier Mina sn., Col. Halliburto, C.P.

93295

Poza Rica -

Tuxpam

XX

1,278 2,370 3,648 165 131 296

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 39, 108 Coatzacoalco

s, Minatitlán

39, 108 Coatzacoalco

s, Minatitlán

Carretera Federal 180 Acay ucan-

Catemaco Kilometro. 5.5, C.P. 96100,

Managua Sn., Col. Nuev a Minatitlán,

C.P. 96760, Av enida Univ ersidad

Veracruzana sn, Col. Santa Isabel,

C.P. 96538

Coatzacoalcos

Minatitlán.XX

1,202 900 2,102 146 139 285

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Belisario Domínguez Núm. 25, Col.

Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo

Aguirre Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.

91090, Médicos sn., Col. Unidad Del

Bosque, C.P. 91010, Univ ersitario

Gonzalo Aguirre Beltrán sn.,

Fraccionamiento Lomas del Estadio ,

C.P. 91090

Xalapa

XX

2,303 2,952 5,255 115 64 179

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 39, 108 Coatzacoalco

s, Minatitlán

39, 108 Coatzacoalco

s, Minatitlán

Carretera Federal 180 Acay ucan-

Catemaco Kilometro. 5.5, C.P. 96100,

Managua Sn., Col. Nuev a Minatitlán,

C.P. 96760, Av enida Univ ersidad

Veracruzana sn, Col. Santa Isabel,

C.P. 96538

Coatzacoalcos

Minatitlán.XX

1,524 2,108 3,632 144 103 247

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 44, 85, 118 Córdoba,

Orizaba,

Ixtaczoquitlán

44, 85, 118 Córdoba,

Orizaba,

Ixtaczoquitlán

Prolongación De Abasolo sn., Col.

Congregación Tenango, C.P. 94730,

Av enida Colón y Oriente Núm. 1300,

Col. Centro, C.P. 94300, Miguel

Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740,

Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos

Kilometro. 1, C.P. 94450, Av enida 34,

Colonia Nuev o Toxpan, C.P. 94516

Orizaba -

Córdoba

XX

860 1,195 2,055 79 61 140

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 131, 189 Poza Rica,

Tuxpan

131, 189 Poza Rica,

Tuxpan

Gabriel Garzón Costa sn., Col.

Jardines de Tuxpan C.P. 92890,

Boulev ard Lázaro Cárdenas Núm. 801,

Col. Morelos, C.P. 93340, Carretera

Barra Norte sn Km. 7.5, Col. Calzada

C.P. 92773, Calle 12 Núm. 215., Col.

Cazones, C.P. 93230, Francisco

Jav ier Mina sn., Col. Halliburto, C.P.

93295

Poza Rica -

Tuxpam

XX

661 1,076 1,737 110 42 152

X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST. )

2016-05-01 2016-12-31 193, 28 Veracruz,

Boca del Río

193, 28 Veracruz,

Boca del Río

Miguel Ángel De Quev edo sn., Col.

Unidad Veracruzana, C.P. 91710,

Av enida S.S Juan Pablo II sn., Fracc.

Costa Verde, Av enida Puesta Del Sol

sn., Fraccionamiento Vista del Mar,

C.P. 91780, Av enida Jesús Rey es

Heroles Núm. 136, Fraccionamiento

Costa Verde, C.P. 94294, Av enida

Adolf o Ruíz Cortines sn.,

Fraccionamiento Costa Verde, C.P.

94294

Veracruz Boca

del Río

XX

1,341 700 2,041 53 55 108

X Autoev aluación ProDES

397 Humanidades. Veracruz2016-05-01 2016-12-31 28 Boca del Río 28 Boca del Río Avenida Adolfo Ruíz Cortines

sn., Fraccionamiento Costa

Verde, C.P. 94294

Veracruz Boca

del Río XX


406 Técnica. Xalapa2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Paseo de los Lagos sn., Col.

Isleta, C.P. 91090Xalapa

XX

104 142 246 1 6 7 X Autoev aluación ProDES

408 Técnica. Poza Rica-

Tuxpan

2015-05-01 2015-12-31 131 Poza Rica 131 Poza Rica Francisco Javier Mina sn.,

Col. Halliburto, C.P. 93295Poza Rica -

TuxpamXX

1,146 452 1,598 81 93 174

X X X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST.

APARTADO II)

2016-05-01 2016-12-31 118 Ixtaczoquitlán 118 Ixtaczoquitlán Carretera Estatal Sumidero

Dos Ríos Kilometro. 1, C.P.

94450

Orizaba -

CórdobaXX

273 569 842 9 28 37X Autoev aluación ProDES

386 Ciencias Biológico-

Agropecuarias. Veracruz

2016-05-01 2016-12-31 193 Veracruz 193 Veracruz Miguel Ángel De Quevedo sn.,

Col. Unidad Veracruzana,

C.P. 91710

Veracruz Boca

del Río XX


406 Técnica. Xalapa2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Paseo de los Lagos sn., Col.

Isleta, C.P. 91090Xalapa

XX


407 Técnica. Córdoba-

Orizaba

2016-05-01 2016-12-31 44 Córdoba 44 Córdoba Avenida 34, Colonia Nuevo

Toxpan, C.P. 94516Orizaba -

Córdoba XX

2,545 1,401 3,946 183 180 363X Autoev aluación ProDES

394 Ciencias de la Salud.

Xalapa

2015-05-01 2015-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Médicos sn., Col. Unidad Del

Bosque, C.P. 91010Xalapa

XX

433 210 643 19 10 29


393 Ciencias de la Salud.

Veracruz

2016-05-01 2016-12-31 28 Boca del Río 28 Boca del Río S.S. Juan Pablo II sn.,

Fraccionamiento Costa

Verde, C.P. 94294

Veracruz Boca

del Río XX

193 403 596 12 17 29


387 Ciencias Biológico-

Agropecuarias. Xalapa

2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Circuito Gonzalo Aguirre

Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.

91090

Xalapa

XX

1,453 984 2,437 20 31 51

X X X ProGES

(AUTOEVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA

GESTIÓN INST.

APARTADO II)

2016-05-01 2016-12-31 118 Ixtaczoquitlán 118 Ixtaczoquitlán Carretera Estatal Sumidero

Dos Ríos Kilometro. 1, C.P.

94450

Orizaba -

CórdobaXX

Obra de beneficio transversal, apoya a la gestión en el fortalecimiento

intitucional, asociado a acciones que derivan de procesos de

evaluación externa.

Número de alumnos Personal AcadémicoNuevo

Campus

Extensión

de un

Campus

existente

Justificación

Académica

Localidad,

Población o CiudadMunicipio

Dirección PostalNombre del

Campus

Cobertura de la obra

JUSTIFICACIÓN CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE

LA OBRA

EJERCICIO ACTUAL

SEDE DE LA OBRA

Cuenta con el

estudio de

impacto

ambiental

Cuenta con el

estudio de

mecánica de

suelos

Cuenta con el

expediente

técnico

Se incluyen

planos

arquitectónicos

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

(01228) 8421700 EXT. 12702 (01228) 8421701

[email protected]

Obras y Mantenimiento

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

ANEXO 7

UVER 98-13,

UVER 98-14,

UVER-98-07,

UVER 97-03

Técnica, Ciencias de la

Salud, Econom.-Adtv a.,

Humanidades

11,443 8,500,000

UVER 98-19,

UVER 97-06,

UVER-98-09,

UVER 98-03

Técnica, Biológ.-Agrop.,

Ciencias de la Salud,

Econom.-Adtv a.

21,400 3,700,000

UVER 98-18,

UVER 97-10,

UVER-98-10,

UVER 98-05



Econom.-Adtv a.

21,074 3,400,000

UVER 98-17,

UVER 97-09,

UVER 97-04,

UVER 98-16



Humanidades

8,166 1,900,000

UVER 98-20,

UVER 97-02,

UVER 97-08,

UVER-98-06


Salud, Econom.-Adtv a.,

Humanidades

7,250 1,900,000

UVER 98-13,

UVER 97-03,

UVER-98-07,

UVER 98-02,

UVER 98-14



Econom.-Adtv a.,

Humanidades

UVER-98-06,

UVER 98-20,

UVER 97-02

Técnica, Econom.-

Adtv a., Humanidades

UVER 98-18,

UVER 97-10,

UVER-98-10,

UVER 98-05


Ciencias de la Salud

UVER 98-17,

UVER 97-09,

UVER 97-04,

UVER 98-16


Salud, Econom.-Adtv a.

UVER 97-06,

UVER-98-09


Econom.-Adtv a.

UVER 97-05 Humanidades

UVER 98-13 Técnica

UVER 98-17 Técnica 8 503 1 187

UVER 98-05,

UVER 97-10,

UVER-98-10,

UVER 2002-01,

UVER 98-18

Transv ersal

UVER 98-03 Biológ.-Agrop.

UVER 98-13 Técnica 13 693 1 77 13 967 72 570 1 274 1 165 1 165 2 263 1 146 4 40 7 2,056

UVER 98-18 Técnica

UVER 98-14 Ciencias de la Salud 4 255 1 87

UVER 97-06 Ciencias de la Salud

UVER 98-02 Biológ.-Agrop.

UVER 98-05,

UVER 97-10,

UVER-98-10,

UVER 2002-01,

UVER 98-18

Transv ersal 72 1,316 1 51

69,333.12 19,400,000.00 0.00 25 1,451 1 77 13 967 144 1,886 1 274 0 0 1 165 1 165 2 263 0 0 0 0 1 146 4 40 10 2,381

Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2No.

DESAULAS

DIDÁCTICAS

ÁREAS

COMUNES

OFICINAS

ACADÉMICAS

OFICINAS

ADMIVAS.C. CÓMPUTO C. IDIOMAS

AULAS

MAGNAS

AULAS USOS

MÚLTIPLES

AULAS/

SALONESTALLERES LAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS AUDITORIOS

M2

Monto solicitado al FAM

para mantenimiento

(pesos s/ctvs.)

DESCRIPCIÓN

Monto solicitado al

FAM para

equipamiento

(pesos s/ctvs.)Nombre

MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓNSEDE DE LA OBRA

ANEXO 7

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1 146 1 3,100 6 105

0 0 1 220 1 4,100

0 0 11 504 1 240 1 410

0 0 1 18 3 431 2 44 1 910

0 0 1 56 1 30 1 48

0 0

0 0

1 23 10 713 5,000,000

1 600 Gimnasio

de usos

múltiples

1 600 4,300,000

1 773 Hospital 1 773 5,700,000

10 305 2 44 Almacén,

Depósito de

Lab.

128 5,765 8,000,000

0 0

1 23 6 365 3,500,000

0 0

0 0

4 33 77 1,400 7,000,000

16 384 4 1,417 0 223 9,615 33,500,000.00 11 504 0 0 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3,751 8 149 3 5,420

Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Especificar Núm. M2

Monto solicitado al FAM

para construcción

(pesos s/ctvs.)

Núm. M2

ÁREAS

COMUNESSANITARIOS OTROS

OFICINAS

ADMIVAS.C. CÓMPUTO C. IDIOMAS

AULAS

MAGNAS

AULAS USOS

MÚLTIPLES

AULAS

DIDÁCTICASTALLERES LAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS AUDITORIOS

OFICINAS

ACADÉMICASSANITARIOS OTROS TOTALES

AULAS/

SALONES

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

ANEXO 7

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 3,351 4,500,000 0 0

Alumbrado

exterior

2 4,320 1,100,000 0 0

Hidroterapi

a

13 1,154 2,820,000 0 0

Inst.

eléctrica

7 1,402 1,100,000 0 0

3 134 1,080,000 0 0

0 0 1 236 Sala

digital

1 236 2,200,000

0 0 1 80 1 80 655,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 194 1 132 1 95 3 420 3,500,000

0 0 0 0

0 0 1 32 3 27 1 70 2 56 1 161 Clínica de

simulación

8 347 3,125,000

0 0 1 230 Centro

estatal

1 230 1,600,000

0 0 0 0

0 30 10,227 9,520,000 0 0 0 0 1 32 4 221 0 0 0 0 0 0 0 0 1 132 0 0 0 0 1 80 0 0 2 165 2 56 3 626 0 14 1,313 11,080,000

M2Núm. M2 Núm. M2M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2

Monto

solicitado al

FAM para

ampliación

(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. Núm.Núm

.M2 Núm. M2 Núm. M2

Núm

.M2

Núm

.M2

Núm

.M2

Núm

.M2

Núm

.M2

Núm

.M2Especificar Núm. M2

Monto

solicitado al

FAM para

remodelación/

adecuación

(pesos s/ctvs.)

SANITARIOS OTROS TOTALESC.

CÓMPUTOC. IDIOMAS

AULAS

MAGNAS

AULAS USOS

MÚLTIPLES

AULAS

DIDÁCTICAS

ÁREAS

COMUNESLAB

CUBÍCULO

S

BIBLIOTEC

AS

AUDITORIO

S

OFICINAS

ACADÉMIC

AS

OFICINAS

ADMIVAS.OTROS TOTALES

AULAS/

SALONESTALLERES

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN AMPLIACIÓN


2016

Estado de Actividades proyectado al mes de Diciembre de 2015

ANEXO 8

Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre de 2014

Estado de Actividades al mes de Diciembre de 2014

Estado de Situación Financiera proyectado al mes de Diciembre de 2015

j!WIP1Sji

Unlverildid Wrscruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL MES DE DICIEMBRE 2014 (EN MILES DE PESOS)

FWRKESF

Fecha: 23/03/2015 Hora: 10:09:57 AM Hoja: 1

1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES liii EFECTIVO

112 BANCOS/TESORERÍA 11 14 INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3

MES) 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV. 1122 CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123 DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO 1125 DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO 1126 PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO

113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. 1131 ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP 1132 ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP 1134 ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO

PLAZO

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 12 ACTIVO NO CIRCULANTE

123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC 1231 TERRENOS 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1236 CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS

124 BIENES MUEBLES 1241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1242 MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 1243 EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB. 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y

HERRAMIENTA 1247 COLECC.OBRAS DE ARTE Y

OBJ.VALIOSOS 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS

125 ACTIVOS INTANGIBLES 1251 SOFTWARE 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 1254 LICENCIAS

126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES 1261 DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES 1263 DEPRE. ACUM. MUEBLES 1264 DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS

BIOLOGIC 1265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS

INTANG

129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1293 BIENES EN COMODATO

2014 2013 2014 2013 2 PASIVO

21 PASIVO CIRCULANTE

404,357.13 182,695.20 211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO 512,143.22 442,750.38 0.00 0.00 2111 SERV. PERS. POR PAGAR ACTO. PLAZO 259.75 0.00

290,638.06 155,540.12 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO 179,357.35 208,145.52 113,550.07 27,155.08 2117 RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO 328,903.41 223,520.07

2119 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO 3,622.71 11,084.79 169.00

219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 583.66 1,703.64 1,029,987.94 917,469.81 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR 551.96 1,665.11 1,011,754.36 901,549.56 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 31.70 38.53

2,417.34 2,697.04 0.00 0.00 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 512,726.88 444,454.02

15 81624 13 22320 22 PASIVO NO CIRCULANTE 222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

41,880.00 33,018.29 2229 OTROS DOCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 753 TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 0.0() 0.00

41,880.00 32,265.02 TOTAL DE PASIVO 512,726.88 444,454.02

1,476,225.07 1,133,183.30 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

9,045,430.37 8,980,324.05 311 APORTACIONES 0.00 0.00 5,861,022.40 5,858,951.16 312 DONACIONES DE CAPITAL 2,906,732.20 2,866,649.13 2,629,576.77 2,583,309.13

554,831.20 538.063.76 313 ACTUALIZACIÓN DE IIDA PÚB/PATRIMONIO 0.00 0.00

1,626,997.64 1,405,408.56 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,906,732.20 2,866,649.13 575,060.20 537,378.48 CONTRIBUIDO

134,129.67 125,913.89 32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO) 370,688.20 179,831.80

498,763.30 420,84 1.69 322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 862,817.75 706,042.39 47,181.37 46,1 14.97

102,159.77 89,391.20 325 RECTIFIC. RESULTADOS EJERC. ANT. 6,235,635.69 6,159,742.01 3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 6,235,635.69 6,159,742.01

265,269.50 182,708.70 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 7,469,141.63 7,045,616.20

4,433.84 3,059.63 GENERADO

10,059.22 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI 10,375,873.83 9,912,265.33

4.96 8,554.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/EIACIENDA PÚBLICA I((.SSX.(((((.71 10,356,719.35 -1,321,736.25 -1,213,821.22

.172,223.84 -85,910.96 - 1,145,699.51 -1,127,566.00

-779.90 -344.27

-3,033.01

51,624.66 51,624.66 51,624.66 51,624.66

ANEXO 8

., ...;....

Unlnrsldad Vuracruiana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


FWRKESF

Fecha: 23/03/2015 Hora: 10:09:57 AM Hoja: 2

1 ACTIVO 12 ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

9,412,375.64 9,223,536.05

TOTAL DE ACTIVO

10,888,600.71 10,356,719.35

RAUCIA EGUÍA CASIS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

NITRA. CLEMENTINA GUERR O GARCÍA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO 8

uv$uuIuuI

—

s1 /

Universidad Wracruzana


ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

(EN MILES DE PESOS)

2014 2013

IWRKEAC

Fecha: 23/03/2015 Hora: 10:30:46 AM

hoja: 1

CDC: y

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

41 INGRESOS DE GESTIÓN

415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4159 OTROS PROD. QUE GEN. ING. CORRIENTE

417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV

4173 ING. X VTA. DE B. Y SERV. ORO. DES.

42 I>ARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID, Y OTRAS A\

421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4213 CONVENIOS

422 TRANSF. ASIG. SUB. Y OTRAS AYUDAS

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

431 INGRESOS FINANCIEROS

4311 INT GANADOS VAL CRÉD BONOS Y OTROS

439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT

4392 BONIFICACIONES Y DESC. OBTENIDOS

4393 DIF POR TIP DE CAMB A FAV EFEC Y EQ


TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

511 SERVICIOS PERSONALES

5111 REMUN. PERSONAL CARÁC. PERMANENTE

5112 REMIJN. AL PERS. DE CARÁC. TRANSIT.

5113 REMIJN. ADIC. Y ESPECIALES

5114 SEGURIDAD SOCIAL

5115 OTRAS PREST. SOCIALES Y ECONÓMICAS

295,317.76

2,776.33 3,092.92

2.77(33 3,092.92

292,541.43 278,456.05

292,541.43 278,456.05

4,661,053.61

104,835.26 60,022.18

104,835.26 60,022.18

4,556,218.34 4,212,218.16

4,556,216.34 4,212,218.16

111,620.74

5,034.39 7,012.41

5,034.39 7,012.41

106,586.36 183,751.36

559.83

497.41 234.55

105,529.11 183,516.81

5,067,992.11

4,163,361.52

3,707,039.65 3,637,250.73

1,336,087.86 1,286,855.76

228,953.29 239,177.23

495,935.07 492,583.78

256,810.28 321,734.09

1,161,402.25 1,082,082.49

281,548.97

4,272,240.34

190.763.77

4,744,553.08

4,090,560.23

ANEXO 8

227,850.90

81,014.44

24,262.09

7,278.79

7,857.50

18,893.84

5,779.83

3,898.94

13,043.46

375,307.42

68,971.03

22,805.16

99,584.99

7,724.94

51,119.20

11,376.28

75,910.53

9,235.70

28,579.61

400,958.63

40,563.91

243.50

321.57

39,998.85

360,394.72

25 1,73 1.94

108,662.78

214,517.35

74,687.43

31,064.13

7,384.31

5,836.60

15,500.91

5,996.81

2,371. 19

6,533.48

378,622.06

70,067.31

23,99 1.77

94,941.33

8,4 16.04

63,251.06

10,050.01

77,645.76

0.75

30,258.05

372,836.54

63,975.78

17.08

119.78

63,838.92

308,860.76

231,828.97

77,03 1.79

44•.

' HIUuILuI

Uni'veraldad V•rcruiani


ESTADO DE ACTIVIDADES DeI 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

(EN MILES DE ¡'ESOS)

FWRKEAC

Fecha: 2310312015 Hora: 10:30:46 AM Hoja: 2

2014

2013

CDC: y



511

5116 PAGO DE ESTIM. A SERVIDORES PÚR.

512 MATERIALES Y SUMINISTROS

5121 MAT. DE ADMÓN.EMIS.DOC. Y ART. OHC

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

5124 MAT. Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARAC

5125 PRODUCTOS QUÍM., FARMAC. Y DE LAB.

5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS

5127 VEST.BCA.PREND. DE PROTE. Y ART.DEP

5129 HERRAM. REFACC. Y ACCES. MENORES

513 SERVICIOS GENERALES

5131 SERVICIOS BÁSICOS

5132 SERV. DE ARRENDAMIENTO

5133 SERV.PROF.CIENT. Y TÉC. Y OTROS SER

5134 SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES

5135 SERV. DE INST. REP MTFO. Y CONSERV.

5136 SERV. DE COMUNICACIÓN SOC Y PUBLIC.

5137 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS

5138 SERVICIOS OFICIALES

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

52 TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

524 AYUDAS SOCIALES

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5242 BECAS

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

525 PENSIONES Y JUBILACIONES

5251 PENSIONES

5252 JUBILACIONES

ANEXO 8

FWRKEAC

Fecha: 2310312015 Hora: 10:30:46 AM Hoja: 3

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 (EN MILES DE PESOS)

2014 2013

132,983.76

132,967.41 10 1,048.79

86,313.54 85,910.96

43,068.15 14,689.28

552.72 448.55

3,033.01

16.35 275.71

16.35 275.71

4,597,303.91

370.688.20

7

Uflivirsidad Wtacruzana

CDC: Y


52 TRANSFER, ASIGN, SVI3SII)R)S Y OTRAS AYUDAS

525

5252


533 CONVENIOS

5332 CONVENIOS DE DESCENT. Y OTROS

55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

551 ESTIM. DEPRE. DETER. OBSOL Y AMORT.

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

5515 1)EPRE. DE BIENES MUEBLES

5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

559 OTROS GASTOS

5599 OTROS GASTOS VARIOS

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

101,324.50

4,564,721.27

179,831.80

C::,,~¿~A~,kUCIA EGUÍA CASIS


NITRA. CLEMENTE

SECRETARIA DE ADM

RO GARCÍA

óN Y FINANZAS

ANEXO 8


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO


FWRKESF

Fecha: 21/09/2015 10:54:31 AM

1 Hora: Hoja:

2014 2015 2014 2015 2 PASIVO

21 PASIVO CIRCULANTE

211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO

1 ACTIVO

11 ACTIVO CIRCULANTE

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12,513.64

0.00

7,027.02

5,221.62

404,357.13

0.00

290,638.06

113,550.07

1,722,497.34

0.00

354,023.64

1,339,400.48

29,073.22

419.65

357.81

61.84

1,722,916.99

512,143.22

259.75

179,357.35

328,903.41

3,622.71

583.66

551.96

31.70

512,726.88

1111

1112

1114

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA

INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3

MES)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

2111

2112

2117

2119

SERV. PERS. POR PAGAR A CTO. PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO

RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO

OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO

1115 265.00

2,445,909.16

2,423,331.36

4,054.40

5,807.77

12,715.64

43,997.26

0.00

0.00

43,997.26

169.00

1,029,987.94

1,011,754.36

2,417.34

0.00

15,816.24

41,880.00

0.00

0.00

41,880.00

219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV. 2191

2199

INGRESOS POR CLASIFICAR

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1122

1123

1125

1126

CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO

DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO

PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

22 PASIVO NO CIRCULANTE

222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. 2229 OTROS DOCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO

1131

1132

1134

ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP

ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP

ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO

PLAZO

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

311 APORTACIONES

312 DONACIONES DE CAPITAL

313 ACTUALIZACIÓN DE HDA PÚB/PATRIMONIO

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO)

322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

325 RECTIFIC. RESULTADOS EJERC. ANT.

1,722,916.99 512,726.88

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

12 ACTIVO NO CIRCULANTE

123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC

2,502,420.06 1,476,225.07

0.00

2,908,205.84

0.00

2,908,205.84

0.00

2,906,732.20

0.00

2,906,732.20

9,253,790.28

5,861,022.40

2,657,612.53

735,155.35

1,985,279.13

660,979.54

200,183.76

9,045,430.37

5,861,022.40

2,629,576.77

554,831.20

1,626,997.64

575,060.20

134,129.67

1231

1233

1236

TERRENOS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS

124 BIENES MUEBLES

1241

1242

MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.

EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA, OTROS EQ. Y

HERRAMIENTA

COLECC.OBRAS DE ARTE Y

OBJ.VALIOSOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

227,148.55

1,232,796.03

6,235,534.06

6,235,534.06

7,695,478.64

370,688.20

862,817.75

6,235,635.69

6,235,635.69

7,469,141.63

1243

1244

1246

533,833.57

50,389.45

266,257.34

498,763.30

47,181.37

102,159.77

3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

1247 269,246.88 265,269.50 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO 1248 4,388.59

20,663.64

4,823.87

94.36

15,745.42

-1,487,176.31

-259,979.81

-1,213,495.75

-1,831.71

4,433.84

10,059.22

1,500.11

4.96

8,554.15

-1,321,736.25

-172,223.84

-1,145,699.51

-779.90

125 ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI 10,603,684.47 10,375,873.83 1251

1252

1254

SOFTWARE

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

LICENCIAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA 12,326,601.47 10,888,600.71 126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES

1261

1263

1264

DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES

DEPRE. ACUM. MUEBLES

DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS

BIOLOGIC

AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS

INTANG

1265 -11,869.04 -3,033.01

129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 51,624.66

51,624.66

51,624.66

51,624.66 1293 BIENES EN COMODATO

ANEXO 8


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO


FWRKESF

Fecha: Hora: Hoja:

21/09/2015 10:54:31 AM

2

1 ACTIVO

12 ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 9,824,181.41 9,412,375.64

TOTAL DE ACTIVO 12,326,601.47 10,888,600.71

DRA. ALICIA EGUÍA CASIS MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO 8

FWRKEAC

21/09/2015

11:03:32 AM

1


ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADO

Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

(EN MILES DE PESOS)

Fecha:

Hora:

Hoja:

2015 2014

CDC:

4

V

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

41 INGRESOS DE GESTIÓN

415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4159 OTROS PROD. QUE GEN. ING. CORRIENTE

417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV

4173 ING. X VTA. DE B. Y SERV. ORG. DES.

327,233.13 295,317.76

2,188.53

2,188.53

325,044.60

325,044.60

2,776.33

2,776.33

292,541.43

292,541.43

42 PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID, Y OTRAS AY


4213 CONVENIOS

422 TRANSF. ASIG. SUB. Y OTRAS AYUDAS

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4,982,520.05 4,661,053.61

46,758.40

46,758.40

4,935,761.65

4,935,761.65

104,835.26

104,835.26

4,556,218.34

4,556,218.34

43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

431 INGRESOS FINANCIEROS

4311 INT GANADOS VAL CRÉD BONOS Y OTROS


4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT

4392 BONIFICACIONES Y DESC. OBTENIDOS

4393 DIF POR TIP DE CAMB A FAV EFEC Y EQ


9,054.52 111,620.74

1,897.84

1,897.84

7,156.68

5,034.39

5,034.39

106,586.36

457.89

382.82

6,315.97

559.83

497.41

105,529.11

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS


511 SERVICIOS PERSONALES

5111 REMUN. PERSONAL CARÁC. PERMANENTE

5112 REMUN. AL PERS. DE CARÁC. TRANSIT.

5113 REMUN. ADIC. Y ESPECIALES

5114 SEGURIDAD SOCIAL

5115 OTRAS PREST. SOCIALES Y ECONÓMICAS

5,318,807.70 5,067,992.11

5

4,494,883.52 4,163,361.52

3,891,359.29

1,387,766.32

227,947.76

514,614.08

295,315.38

1,205,315.07

3,707,039.65

1,336,087.86

228,953.29

495,935.07

256,810.28

1,161,402.25

ANEXO 8

FWRKEAC

21/09/2015

11:03:32 AM

2




(EN MILES DE PESOS)

Fecha:

Hora:

Hoja:

2015 2014

CDC:

5

V



511

5116 PAGO DE ESTIM. A SERVIDORES PÚB.

512 MATERIALES Y SUMINISTROS

5121 MAT. DE ADMÓN.EMIS.DOC. Y ART. OFIC

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

5124 MAT. Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARAC

5125 PRODUCTOS QUÍM., FARMAC. Y DE LAB.

5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS

5127 VEST.BCO.PREND. DE PROTE. Y ART.DEP

5129 HERRAM. REFACC. Y ACCES. MENORES

513 SERVICIOS GENERALES

5131 SERVICIOS BÁSICOS

5132 SERV. DE ARRENDAMIENTO

5133 SERV.PROF.CIENT. Y TÉC. Y OTROS SER

5134 SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES

5135 SERV. DE INST. REP MTTO. Y CONSERV.

5136 SERV. DE COMUNICACIÓN SOC Y PUBLIC.

5137 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS

5138 SERVICIOS OFICIALES

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

260,400.68

91,080.22

27,182.93

9,268.33

12,319.58

23,124.47

5,482.61

5,509.43

8,192.87

512,444.00

60,213.69

18,478.86

84,704.88

7,314.81

148,135.49

5,383.66

125,824.03

10,536.11

51,852.47

227,850.90

81,014.44

24,262.09

7,278.79

7,857.50

18,893.84

5,779.83

3,898.94

13,043.46

375,307.42

68,971.03

22,805.16

99,584.99

7,724.94

51,119.20

11,376.28

75,910.53

9,235.70

28,579.61


524 AYUDAS SOCIALES

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5242 BECAS

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

525 PENSIONES Y JUBILACIONES

5251 PENSIONES

5252 JUBILACIONES

428,910.96 400,958.63

54,473.71

356.56

612.80

53,504.35

374,437.25

295,548.04

78,889.21

40,563.91

243.50

321.57

39,998.85

360,394.72

251,731.94

108,662.78

ANEXO 8

FWRKEAC

21/09/2015

11:03:32 AM

3




(EN MILES DE PESOS)

Fecha:

Hora:

Hoja:

2015 2014

CDC:

5

V



525

5252


533 CONVENIOS

5332 CONVENIOS DE DESCENT. Y OTROS

55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

551 ESTIM. DEPRE. DETER. OBSOL Y AMORT.

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

5515 DEPRE. DE BIENES MUEBLES

5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

559 OTROS GASTOS

5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

5599 OTROS GASTOS VARIOS

167,864.66 132,983.76

167,810.28

87,756.09

70,125.99

1,092.17

8,836.03

54.38

132,967.41

86,313.54

43,068.15

552.72

3,033.01

16.35

54.38 16.35

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5,091,659.15 4,697,303.91

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 370,688.20 227,148.55

DRA. ALICIA EGUÍA CASIS


MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO

DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO 8


2016

ANEXO 9

Clasificación por Tipo de Gasto

Clasificación por Tipo de Gasto por Fuente de Financiamiento


2016

(MILES DE PESOS)

5,165,110

4,921,306

243,804

ANEXO 9

Gasto de Capital

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

CONCEPTO

TOTAL

Gasto Corriente

IMPORTE


2016

(MILES DE PESOS)

5,165,110


2,369,210

123,378


2,527,623

19,899


24,473

100,527

ANEXO 9

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto Corriente

Gasto de Capital

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

Gasto Corriente

Gasto de Capital


2016

ANEXO 10

Clasificación Administrativa

Clasificación Administrativa por Fuente de Financiamiento


2016

ANEXO 10

(MILES DE PESOS)

5,165,110

Sector Público de las Entidades Federativas 5,165,110

Sector Público No Financiero 5,165,110

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 5,165,110

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 5,165,110

Órganos Autónomos 5,165,110

Universidad Veracruzana 5,165,110

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE


2016

ANEXO 10

1/3

(MILES DE PESOS)

5,165,110








CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL


2016

ANEXO 10


2/3

(MILES DE PESOS)








CONCEPTO IMPORTE


2016

ANEXO 10


3/3

(MILES DE PESOS)


Sector Público de las Entidades Federativas 125,000

Sector Público No Financiero 125,000

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 125,000

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 125,000

Órganos Autónomos 125,000

Universidad Veracruzana 125,000

CONCEPTO IMPORTE


2016

ANEXO 11

Clasificación Funcional del Gasto

Clasificación Funcional del Gasto por Fuente de Financiamiento


2016

ANEXO 11

(MILES DE PESOS)

5,165,110

Desarrollo Social 5,165,110

Educación 5,165,110

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE


2016

ANEXO 11

(MILES DE PESOS)

5,165,110








Desarrollo Social 125,000

Educación 125,000

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO

CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE


2016

ANEXO 12

Gasto por Categoría Programática

Gasto por Categoría Programática por Fuente de Financiamiento


2016

ANEXO 12

(MILES DE PESOS)

5,165,110

Programas 5,165,110

Desempeño de las funciones 5,165,110

E Prestación de Servicios Públicos 5,165,110

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL


2016

ANEXO 12

(MILES DE PESOS)

5,165,110


Programas 2,492,588




Programas 2,547,522




Programas 125,000

Desempeño de las funciones 125,000

E Prestación de Servicios Públicos 125,000

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL


2016

ANEXO 13

ANEXO 13

Secretaria de la Rectoría

DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal

Programa PresupuestarioU006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales

441 Subsidio Estatal Ordinario

442 Subsidio Federal Ordinario

Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior

Unidad Responsable511-Dirección General de Educación

Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz

Enfoques Transversales

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016

Eje III

3 Construir el presente: un futuro mejor para todos

Objetivo

4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.

Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades

atendiendo las necesidades de los veracruzanos.

Estrategias

4.4.3 Incrementar significativamente los índices de cobertura, atención

a la demanda y eficiencia terminal, particularmente en los niveles

educativos donde la entidad se encuentra por debajo del promedio.

Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social

Función 5-Educación 5-Educación

Subfunción 4-Educación 3-Educación Superior

Actividad Institucional 6-Educación de postgrado de calidad

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada:

PD

Eficacia-Estratégico-Anual

META-ATRIBUTOS


40%



26%


INDICADORES

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media superior

que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana

(Total de alumnos egresados de educación media superior que

solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana para el ciclo escolar

2015-2016/ Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad

Veracruzana en el ciclo 2015-2016)*100

Porcentaje

Porcentaje de atención a la matrícula en la Universidad Veracruzana del total

de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz.

(Total de la matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo

escolar 2015-2016 / Total de la matrícula de educación superior en el

estado de Veracruz en el ciclo escolar 2015-2016)*100

Porcentaje

NIVEL: Propósito OBJETIVO: Atención a la demanda de servicios de educación pública superior en la Universidad Veracruzana

25 - Educación

256 - Educación Superior Pública de Calidad

Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura

NIVEL: FinOBJETIVO: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para garantizar una sociedad

más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la Universidad Veracruzana

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad

Veracruzana

(Matrícula total de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de la

Universidad Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2015-2016/

Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de

Veracruz)*100

Porcentaje

Estrategia

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y

sectores de la población.

2- Desarrollo Social

3 México con Educación de Calidad

Objetivo Sectorial / Transversal

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Lineas de acción: Fomentar los valores institucionales a través de la práctica

docente y la gestión administrativa.

Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica como en

sus rasgos actitudinales y humanos.

Innovación Académica con Calidad

Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad

Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad,liderazgo,

compromiso y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas

comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.

Universidad Veracruzana

Responsabilidad Social

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017

Eje I


Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros

Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016

U713-Subsidio Federal Ordinario 2016

U813-Subsidio Estatal Ordinario 2016

Educación Pública Superior

Institucional

ANEXO 13

META-ATRIBUTOS



100%

Eficacia-Gestión-Anual

META-ATRIBUTOS



100%

Eficiencia-Gestión-Anual

META-ATRIBUTOS



100%



100%


META-ATRIBUTOS



100%


PD = Pendiente por Definir

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016/ Total de convenios

gestionados en el año 2016)*100Porcentaje

INDICADORES

Porcentaje

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de recursos

autorizados en el año 2016)*100Porcentaje

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente

INDICADORES

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos

ministrados en el año 2016)*100Porcentaje

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos


NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal y Estatal a la Universidad Veracruzana

INDICADORES

NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana de los recursos del subsidio ordinario para su sostenibilidad

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total gestionado

en el año 2016)*100

ANEXO 13


Programa PresupuestarioS245 Programa de fortalecimiento de

la calidad en instituciones educativas440 Subsidio Federal Extraordinario






Eje III


Objetivo


Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades

atendiendo las necesidades de los veracruzanos.




Actividad Institucional 5-Educación superior de calidad

META-ATRIBUTOS


Meta Anual Programada: :

80%


META-ATRIBUTOS



45%


META-ATRIBUTOS



100%


NIVEL: Componente OBJETIVO: Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos Integrales

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa de Fortalecimiento de

la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)

(Número de proyectos apoyados con recursos en el 2016 / Total de

proyectos presentados en el programa PROFOCIE en el 2016

)*100Porcentaje

25 - Educación




(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos

por su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de

licenciatura)*100

Porcentaje Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura

reconocidos por su calidad.

NIVEL: FinOBJETIVO: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la Universidad Veracruzana, a fin de

que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos por su calidad


S741-PIFI 2016





Institucional



ALINEACIÓN


Metas Nacionales Eje I




2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Estrategia

1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación,

selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico.

NIVEL: PropósitoOBJETIVO: Asegurar, conservar e incrementar la acreditación para el reconocimiento de la calidad de los PE de licenciatura impartidos en la


INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o conservan la

acreditación por organismos reconocidos.

(Número de PE de licenciatura que logran o conservan la

acreditación por organismos reconocidos en el año 2016 / Total de

PE de licenciatura evaluados con Nivel 1 de CIEES en el año

2016)*100

Porcentaje

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Sectorial/Transversal:

Programa 1 Programas Educativos que cumplan con los estándares de calidad

nacionales e internacionales.

Programa 2 Consolidar la planta académica y promover su certificación en

congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los

estudiantes.

Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad,adecuada e innovadora en las

diferentes modalidades y acorde con la vocaciones regionales y, que cuente con

reconocimiento nacional e internacional.

Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en

congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los

estudiantes.

Lineas de acción: Impulsar la formación y actualización permanente de los

académicos que promuevan las competencias pedagógicas, didácticas y

disciplinares, y que les posibilite participar en tutorías y en el manejo de las TIC

para mejorar la calidad educativa.

Habilitar la planta académica bajo una visión de equidad y reconocimiento.

Estrategias

4.4.3 Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los

alumnos de todos los niveles y modalidades educativas, tomando

en consideración sus estilos y necesidades especiales de

aprendizaje.

Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el

desempeño académico de los alumnos.

ANEXO 13

META-ATRIBUTOSMÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada: 100%


META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



100%



100%


META-ATRIBUTOS



100%


Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal

INDICADORESDENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total

gestionado en el año 2016)*100Porcentaje

Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de

convenios gestionados en el año 2016)*100Porcentaje

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal

INDICADORES

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN






INDICADORES

DENOMINACIÓN



NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana

INDICADORES

ANEXO 13


Programa PresupuestarioU067 Fondo para elevar la calidad de la

educación superior440 Subsidio Federal Extraordinario






Eje III


Objetivo


Brindar educación de calidad en todos los niveles y

modalidades atendiendo las necesidades de los

veracruzanos.





META-ATRIBUTOS



80%


META-ATRIBUTOS



65%


META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal

INDICADORES

Porcentaje de convenios formalizados

DENOMINACIÓN

Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura de buena calidad

(Total de PE de licenciatura de calidad en el ciclo 2015-

2016 /Total de PE educativos evaluables de licenciatura en

el ciclo 2015-2016 )*100

Porcentaje

NIVEL: Fin

OBJETIVO: Promoveer y fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos (PE) que se imparte en la Universidad

Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la entrega de recursos para apoyar los aspectos de calidad de

los programas educativos de la institución

NIVEL: Propósito OBJETIVO:Conservar y aumentar la matrícula de los programas educativos con calidad reconocida en la Universidad Veracruzana

INDICADORES

INDICADORES

25 - Educación




ALINEACIÓN


Metas Nacionales



Estrategia

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a

que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo

largo de la vida.

Lineas de accion: Asegurar la calidad y la viabilidad social de la oferta

educativa a partir de procesos de evaluación (interna y externa) y en

congruencia con el modelo educativo institucional. Considerar en la

actualización de los planes y programas de estudios la formación de

profesionales con criterios de equidad, sustentabilidad y empleabilidad.

Estrategias

4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y

las formas organizativas de la institución escolar para

favorecer la calidad educativa

Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a

los alumnos de todos los niveles y modalidades

educativas, tomando en consideración sus estilos y

necesidades especiales de aprendizaje.

Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017Eje I


Programa 1 Programas Educativos que cumplan con los estándares de

calidad nacionales e internacionales.

Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora

en las diferentes modalidades y acorde con la vocaciones regionales y,

que cuente con reconocimiento nacional e internacional.




U774-FECES FEDERAL 2016 (elevar calidad)

Institucional

DENOMINACIÓN

Sectorial/Transversal:(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura

reconocidos por su calidad en el ciclo 2015- 2016 / Total

de estudiantes inscritos en PE de licenciatura en el ciclo

2015-2016)*100

Porcentaje Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura

reconocidos por su calidad

INDICADORES

DENOMINACIÓN

OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno FederalNIVEL: Componente



(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de


ANEXO 13



100%


META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



100%



100%


DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de

recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de

recursos ministrados en el año 2016)*100Porcentaje


INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de


INDICADORES

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Gestionar y promoveer la realización de auditorías a la matrícula en la Universidad Veracruzana

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de auditorías realizadas a la Universidad Veracruzana

NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad

Veracruzana

(Total de auditorías realizadas a la matrícula en el año

2016/ Total de auditorías a la matrícula convocadas a

participar en el año 2016)*100

Otra-Auditoría Realizada

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto

total gestionado en el año 2016)*100Porcentaje

ANEXO 13


Programa PresupuestarioS247 Programa para el Desarrollo

Profesional Docente440 Subsidio Federal Extraordinario






Eje III


Objetivo




veracruzanos.





META-ATRIBUTOS


100%


META-ATRIBUTOS


48%


META-ATRIBUTOS



91%



PD



47%


OBJETIVO: Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad orientados a atender las

necesidades del personal educativo del servicio profesional docente

INDICADORES

Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil

deseable vigente en relación al total de profesores de tiempo completo con

posgrado

(Número de profesores con el reconocimiento al perfil

deseable vigente en el año 2016 / Total de profesores con

posgrado en el año 2016)*100

Porcentaje

Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con estudios de posgrado

(Número de PTC con estudios de posgrado en la

Universidad Veracruzana / Total de PTC en la Universidad

Veracruzana )*100

Porcentaje

Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de

consolidación superior por año.

(Número de cuerpos académicos registrados en formación

que en el año 2016 cambian a un grado de consolidación

superior / Total de cuerpos académicos registrados en

formación que se evalúan en el año 2016)*100

Porcentaje

Estrategias

4.4.3 Disponer mecanismos pertinentes que permitan

atender a los alumnos de todos los niveles y modalidades

educativas, tomando en consideración sus estilos y

necesidades especiales de aprendizaje.



Programa 2 Planta Académica con Calidad.

Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en

congruencia con cada disciplina,que incida en una formación de calidad de

los estudiantes.

Lineas de accion: Asegurar que el perfil de los académicos sea acorde

con las disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen.

Promover la diversificación de la carga de los académicos en apoyo a las

tareas de la docencia, investigación, vinculacion y tutorías para el

fortalecimiento de los programas educativos.

NIVEL: PropósitoOBJETIVO: Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización académica, capacitación

e/o investigación


1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación

integral de todos los grupos de la población.

INDICADORES

Estrategia

1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la

formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo

técnico-pedagógico.

NIVEL: Fin OBJETIVO: Aumentar la regularización de las plazas autorizadas en la plantilla


25 - Educación



Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP) asignadas regularizadas

(Total de plazas PRODEP asignadas regularizadas / Total

de plazas PRODEP autorizadas )*100 Porcentaje

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación

(Número de cuerpos académicos consolidados y en

consolidación en el año 2016/Número total de cuerpos

académicos con registro en el año 2016 )*100

Porcentaje

NIVEL: Componente




S743-PRODEP 2016

Institucional





ALINEACIÓN


Metas Nacionales


Eje I


ANEXO 13

META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



100%



100%


META-ATRIBUTOS



100%


NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal en relación al PRODEP

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total

gestionado en el año 2016)*100Porcentaje



convenios gestionados en el año 2016) *100Porcentaje


INDICADORES

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN



NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana

INDICADORES




INDICADORES

DENOMINACIÓN



ANEXO 13


Programa Presupuestario

U079 Programa de Expansión en la Oferta

Educativa en Educación Media Superior y

Superior

440 Subsidio Federal Extraordinario






Eje III


Objetivo



modalidades atendiendo las necesidades de los veracruzanos.




Actividad Institucional 4-Educación media superior de calidad

META-ATRIBUTOS



80%



PD

Eficiencia-Estratégico-Anual

Sectorial/Transversal:(Porcentaje de estudiantes inscritos en PE de licenciatura

reconocidos por su calidad en el ciclo 2015 - 2016 / Total de

estudiantes inscritos en licenciatura en el ciclo 2015-2016)*100

Porcentaje

Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana

Matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo 2015- 2016

- Matrícula de la Universidad Veracruzana en el año ciclo 2014-

2015

Otra-Variación

Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura

reconocidos por su calidad

INDICADORES

DENOMINACIÓN

25 - Educación



NIVEL: Fin

OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de lo programas educativos que se imparten en la Universidad

Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación de la infraestructura física educativa,

equipamiento, ampliación en la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.



Estrategia

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y

sectores de la población.

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad

instalada de los planteles.

Eje III

Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia

Programa 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con

eficacia y eficiencia.

Objetivo: Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento,

bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.

Lineas de accion: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo

al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.

Estrategias

4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y las

formas organizativas de la institución escolar para favorecer la

calidad educativa.

Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los

alumnos de todos los niveles y modalidades educativas,

tomando en consideración sus estilos y necesidades

especiales de aprendizaje.



Eje I

Innovación Académica con calidad

Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad.

Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,

compromiso y principios éticos y humanos buscando hacer de ellos

personas comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.

Lineas de accion: Fomentar los valores institucionales a través de la

práctica docente y la gestión administrativa.

Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica

como en sus rasgos actitudinales y humanos.



formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la

población para la construcción de una sociedad más justa.

Metas Nacionales




U775-ProExOEES FED. 2016 (Of. Educativa)




ALINEACIÓN


Institucional


ANEXO 13

META-ATRIBUTOS



PD


META-ATRIBUTOS



80%


META-ATRIBUTOS



100%


META-ATRIBUTOS



100%



100%


META-ATRIBUTOS



100%






INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados

(Total de recursos autorizados en el proyecto de Expansión de

la Oferta Educativa 2016 / Total de recursos solicitados en el

proyecto de Expansión de la Oferta Educativa 2016)*100

Porcentaje

NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad

Veracruzana


Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura y/o

equipamiento

(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de

recursos en el 2016 para infraestructura y/o equipamiento /

Total de entidades académicas que solicitaron apoyo de

recursos en el 2016 para infraestructura y/o equipamiento)*100

Porcentaje

NIVEL: ComponenteOBJETIVO: Entidades Académicas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de

la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa

INDICADORES

DENOMINACIÓN

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Promoción y Gestión de Recursos para el apoyo en infraestructura y equipamiento de la Universidad Veracruzana

INDICADORES

INDICADORES

DENOMINACIÓN






INDICADORES

DENOMINACIÓN



ANEXO 13


Programa Presupuestario

U081 Apoyo para saneamiento financiero y

la atencion a problemas estructurales de las

UPES

440 Subsidio Estatal Extraordinario






Eje III


Objetivo




veracruzanos.





META-ATRIBUTOS



PD


META-ATRIBUTOS



50%


META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDAMeta Anual Programada:

100%


DENOMINACIÓN

NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal

INDICADORES

DENOMINACIÓN


convenios gestionados en el año 2016) *100Porcentaje

Metas Nacionales




U773-FAPE Federal 2016 (Rec. Plantilla)

U869-FAPE Estatal 2016 (Rec. Plantilla)




ALINEACIÓN


Institucional

Eje III




2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación

para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Estrategia


2- Desarrollo Social25 - Educación256 - Educación Superior Pública de Calidad


Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia

Programa 9 Modernización del gobierno y la gestión institucional.

Objetivo Desarrollar un modelo de gobierno descentralizado basado

en una gestión para resultados y socialmente responsable, en un

marco normativo actualizado.

Lineas de Accion: Actualizar e implementar el programa institucional

para la profesionalización del personal dedicado a las funciones

administrativas y directivas.

Estrategias

4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y las

formas organizativas de la institución escolar para favorecer

la calidad educativa.

Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los

alumnos de todos los niveles y modalidades educativas,

tomando en consideración sus estilos y necesidades

especiales de aprendizaje.



NIVEL: Propósito OBJETIVO: Incrementar el número de plazas autorizadas por el Gobierno Federal

INDICADORES

NIVEL: Fin

OBJETIVO: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para

garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la Universidad

Veracruzana

INDICADORES

DENOMINACIÓN(Matrícula total de licenciatura de la Universidad

Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2015-2016 / Población

total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de

Veracruz)*100

Porcentaje Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana

Porcentaje (Total de plazas autorizadas a regularizar en el año 2016 /

Total de plazas solicitadas a regularizar en el año 2016)*100 Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar

ANEXO 13

META-ATRIBUTOS



50%


META-ATRIBUTOS


100%Eficiencia-Gestión-Anual

META-ATRIBUTOS



Eficacia-Gestión-Anual Meta Anual Programada:

100%Eficacia-Gestión-Anual

DENOMINACIÓN

(Total de rescursos autorizados en el proyecto aprobado en

el año 2016 / Total de recursos gestionados en el proyecto

presentado en el año 2016)*100

Porcentaje

NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por Gobierno Federal y Estatal a la Universidad

Veracruzana

INDICADORES

DENOMINACIÓN



INDICADORES

DENOMINACIÓN



INDICADORES

NIVEL: ComponenteOBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de confianza y

sanear sus finanzas.






ANEXO 13


Programa Presupuestario R33 Fondo de Aportaciones Múltiples 440 Subsidio Estatal Extraordinario






Eje III


Objetivo




veracruzanos.





META-ATRIBUTOS



PD


DENOMINACIÓN

(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de

recursos en el 2016 para ampliación y mantenimiento de

la infraestructura física / Total de entidades académicas

que solicitaron apoyo de recursos en el 2016 para

infraestructura)*100

Porcentaje Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura

NIVEL: Fin

OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la Universidad

Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento de la infraestructura física

educativa.

INDICADORES

2- Desarrollo Social25 - Educación256 - Educación Superior Pública de Calidad


Objetivo Sectorial / TransversalPrograma 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con

eficacia y eficiencia.

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación

para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la

población para la construcción de una sociedad más justa.

Estrategias

4.4.3 Impulsar la construcción, remodelación y equipamiento,

de espacios educativos dignos, que reunan las condiciones

necesarias para ofrecer educación de calidad, para atender

las necesidades y preservar la salud de los educandos, a

través de esquemas de participación social y con la

colaboración de los tres órdenes de gobierno.

Adecuar la infraestructura, equipamiento y acceso a servicios

de la escuela a las necesidades de los alumnos.

Objetivo Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento,

bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.

Lineas de Accion: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo

al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.

Eje I

Innovación Académica con calidad

Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad

Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,

compromiso y principios éticos y humanos

buscando hacer de ellos personas comprometidas con el desarrollo

personal y de su entorno.

Lineas de accion: Fomentar los valores institucionales a través de la

práctica docente y la gestión administrativa.

Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica

como en sus rasgos actitudinales y humanos.

Estrategia

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores

dela población.


3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad

instalada de los planteles.

3 México con Educación de Calidad Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia

Metas Nacionales Eje III




InstitucionalR742-FAM 2016




ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017

ANEXO 13

META-ATRIBUTOS



50%


META-ATRIBUTOS


100%Eficiencia-Gestión-Anual

META-ATRIBUTOS



Eficacia-Gestión-Anual Meta Anual Programada:

100%Eficacia-Gestión-Anual


INDICADORES

DENOMINACIÓN





NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal


INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Total de rescursos autorizados en el año 2016 / Total de

recursos gestionados en el año 2016)*100Porcentaje

NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por Gobierno Federal y Estatal a la Universidad

Veracruzana

INDICADORES

DENOMINACIÓN



universidad veracruzan, 1 fru

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