u informe cuatrimestral plan operativo anual infom 2016 · instituto de tomento municipal...

INSTITUTO DE TOMENTOMUNICIPAL -INfOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALII Informe Cuatrimestral Enero - agosto 2016

Plan Operativo Anual 2016 -POA-2016- ÍIW1 £

U Informe Cuatrimestral

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016

Actualizado y evaluado del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Guatemala, septiembre, 2016

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8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-690O

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INSTITUTO nn TOMENTOMl'NICri'Al.-iNTO.M-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-Plan Operativo Anual 2016 -POA2016-

Enero - agosto 2016

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. ANTECEDENTES 4

3. PRESUPUESTO INFOM 2016 4

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6

5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS

MONETARIAS 32

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 34

8. RECOMENDACIONES GENERALES: 35

ANEXOS 36

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8a. calle l-6tí zona 9, Guatt-miila, G.A. PSX: (5O2) 2<Í22-65>QO

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INSTITUTO OO !=OM1ÍNTOMUNICfPAl,.¡N['OAl-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

II Cuatrimestre Enero - agosto 2016

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La máxima autoridad de

cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:

el plan operativo anua!; y las actualizaciones oportunas en función de sus

re programación es, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La

información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web

de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para

conocimiento de la ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período de enero

a agosto, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el

Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES con reportes

de fecha 01 de septiembre del 2016. La información contiene los resultados alcanzados

por el Instituto al 31 de agosto de 2016.

El Plan Operativo Anual 2016 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de

conformidad con las directrices emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación

de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece

que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos

como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la

¡mplernentación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la

transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la

producción de sus bienes y servicios.

De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo

establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han

sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de

ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y ¡os avances o resultados

alcanzados a !a presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes

unidades ejecutoras.

8a. calle 1.-66 zona 9, Guatemala, C.A. P3X: (502) 2422-6900

www. lnfom.gob.gt 7.

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INSTITUTO Olí FOMENTOMUNICIPAL -INI'O.Vl-

Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-


2. ANTECEDENTES

Ei Plan Operativo Anua] INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, fue aprobado por la Junta

Directiva de! Instituto, según consta en Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio del

2015, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-, a! Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección Técnica del

Presupuesto -DTP- y a la Contraloría Genera] de Cuentas de la Nación -CGC-, para su

conocimiento y verificación, conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto.

Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 de fecha 15 de diciembre del

2015, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de

Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno

de diciembre de 2016, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco millones seiscientos

setenta mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos (Q. 445,670,357.00), por lo que

se realizó la reprogramación del Pian Operativo Anual 2016, que permitió compatibiüzar las

metas físicas de cada uno de los productos y subproductos con el presupuesto aprobado,

en principio, para cumplir con lo establecido para todas las entidades públicas del Estado

con el Articulo 5° del Acuerdo Gubernativo 300-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015.

De esa cuenta la Junta Directiva aprueba el Plan Operativo Anual 2016, según consta en la

Resolución No. 046-2016 de fecha 17 de marzo de 2016,

3. PRESUPUESTO INFOM 2016

De acuerdo a lo establecido en e! Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 del Ministerio de

Finanzas Públicas de Guatemala, se aprueba e! Presupuesto de Ingresos y Egresos del

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, por el monto de

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q445,670,357.00).

De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto

desglosado por programa, de la siguiente manera:

4

8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (5O2) 2422-6900

(? i.1 ínfom_gua ternilla

-www.infom.gQb.gt

j-UAimiALri:INSTITUTO Olí FOMtiNTO

.MUNICIPAL-INt'OM-



Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2016

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Programa

01

11

12

13

14

15

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presupuesto

Vigente Q.

56.785.170,00

262.999.639,00

6.236.668,00

4.430.925,00

98.681.039,00

16.536.916,00

445.670.357,00

Fuente: Reporte SICOIN R00804768,rpt

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de agosto se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de

ochenta millones seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho quetzales con

noventa centavos (Q.80,616,858.90), como se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto del 2016

F.F.

11

12

31

32

43

52

61

Descripción

Ingresos Corrientes

Dism'nución de Caja y Bancos deRecursos del Tesoro

Ingresos Propios

Disminución de Caja y Bancos deIngresos PropíosDism'nución de Caja y Bancos deColocaciones Internas

Prestamos Bcternos

Donaciones Bíternas

TOTAL

Asignado Ingresos

35,131,902.00

16,719,053.00

320,298,228.00

12,528,600.00

992,574.00

5,000,000.00

55,000,000.00

445,670,357.00

Modificado

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Sicoin (Ejecución de Ingresos) 8153t) I

Vigente

35,131,902.00

16,719,053.00

320,298,228.00

12,528,600.00

992,574.00

5,000,000.00

55,000,000.00

445,670,357.00

Percibido

18,724,090.00

-

61,892,768.90

-

-

-

-

80,616,858.90

i

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.445,670,357.00 se devengó al 31 de agosto 2016 un

monto de Q. 137,819,641.32 el cual representa un 30.92 % de ejecución

presupuestaria.

La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas, a! 31 de agosto

2016:

8a. calle l-6tí 7-onn 9, Guatemala, C.A. I'BX: (502) 2422-6900

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jUATEMAÍ^-INSTITUTO O E FOMENTO

MUNICIPAL -INt'OM-



Instituto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Programa

01

11

12

13

14

15

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presu

Asignado

56,747,664.00

262,999,639.00

6,037,778.00

4,667,321.00

98,681,039.00

16,536,916.00

445,670,357.00

Modificado

37,506.00

0.00

198,890.00

(236,396.00)

0.00

0.00

0.00

puesto Q.

Vigente

56,785,170.00

262,999,639.00

6,236,668.00

4,430,925.00

98,681,039.00

16,536,916.00

445,670,357.00

Devengado

28,090,799.68

86,767,815.30

3,081,640.67

1,777,052.44

17,450,199.68

652,133.55

137,819,641.32

%Ejecución

49.47

32.99

49.41

40.11

17.68

3.94

30.92

Fuerte: Acuerda Gubernativo Na. 256-2015 y Reporta S1CONB047SS

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)

Del 01 de enero al 31 de agosto 2016No. UnidadEjecutora

201

203

208

207

209

212

213

214

301

3O6

Do se rl pelón

-UDAF-INFOM

PROGRAMA FOMENTO AL. SECTORMUNICIPAL FSM I

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUASUBTERRÁNEA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO. PETEN -KftV

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DECARRETERAS

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

TOTAL

PresupuestoAsignado

318,623,631.00

11.828,771.00

1,572.00

4,900,000.00

2,407,00

16.536,916.00

1 26.00

278.00

28.616.656.00

65,160.000.00

445,670,357.00

P re EU puestoModificado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO

0.00

0.00

O.OO

0.00

Presupuesto Vigente

318,623,631.00

11.828,771.00

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

16,536,916.00

126.00

278.00

28,616,656.00

65,160,000.00

445,570,357.00

PresupuestoDovongado

119,717,308.09

O.OO

0.00

225,878.72

0.00

652,133.55

0.00

0.00

11,692,574.77

5.531,746.19

137,819,641.32

Ejecución

37.57

0.00

0.00

4.61

0.00

3.94

0.00

0.00

40.86

8.49

30.92

[Fuente: SGOM Reporte B0476B

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia

con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y

con los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de ellos,

basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:

1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy

y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del

Desarrollo.

68a. calle 1 -66 lona 9. Guatemala, G.A. PBX: (502)2422-0900

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iNSTiTUTooi-i'o.MiLNTo " Cuatrimestre Enero -agosto 2016MUNIC1I>AI. -INl'OM-

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por e! gobierno

actual:

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos

años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos

porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

4.2 Resultados Institucionales:

Dentro de ese marco de proyección, el Instituto ha formulado cuatro

resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por

Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.

Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de

la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.

4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia

"Para el ano 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de

municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos

provenientes del patrimonio propio de! Instituto. (De 18.04 % municipalidades

beneficiadas con préstamos en el 2014 —año base-, a 20.04% beneficiadas en el

2016)"

4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua

potable en 0.73 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011a 76% en 2016)".

4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.11 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.07% en

2016)"

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal

"Para e! año 2016, se tiene vigente la cantidad de 157 eventos de capacitación en

gestión municipal y gestión social otorgados a las municipalidades.

8a. calle ] -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-0900

£3 Cíi5ln{bm_jiuaiernalaIHt /ínlbmgi www.infom.gob.gt

INSTITUTO DK FOM1ÍNTOMUNICIPAL-CMliOAI-



5. RESULTADOS ALCANZADOS:

Los avances del Plan Operativo Anual 2016, se presentan por Programas presupuestarios,

siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y

Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la

Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial. Además, se anexan para

soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.

A continuación se presentan los resultados y avance de Metas físicas y financieras,

contenidas en el POA 2016, alcanzados al II Cuatrimestre 2016, con información

acumulada al 31 de agosto, siendo estos:

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a las

Municipalidades, e! cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera de

INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento al Sector Municipal

-FSM k Los resultados se muestran a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

Del 1 de enero al 31 de agosto 2016

Producto

Dirección y Coordinación

Municipalidadesbeneficiadas con AsistenciaCrediticia

Tota! programa 11

Unidad deMedida

Documento

Préstamos

Fuente: SCOIN Recorte 8Q47BB j

Meta Física

Vigente

12

75

Ejecutado

3.00

26

_ .. ¡

Ejecución

25.00

34.67

Meta Financiera

Vigente

12,999,639.00

250,000,000.00

262,999,639.00

| _ _

Ejecutado

618,358.53

86,149,456.77

86,767,815.30

Ej'ecución

4.76

34.46

32.99

Tal corno se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, tuvo una ejecución física

en Dirección y Coordinación de! 25% y financiera del 4.76%, respecto a las

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 34.67% de ejecución física y del

34.46% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 del

32.99%, denotando una baja ejecución física y financiera, durante el período de enero a

agosto del presente año.

• Justificación de la baja ejecución:

Por medio del Oficio AC-773-2016 del 26 de agosto de 2016, el Área de Cartera indica

"Considerando que a la fecha, del Programa FSM I únicamente se percibe ingresos por

concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados

con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en

títulos valores y de cuentas monetarias, situación que deriva de la limitación que a la fecha

8Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2422-0900

L

www. í n fom. gob. gt

INSTITUTO OH 1'O.MIiNTOMUNICIPAL -INl'OAf-



tiene el Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I para la

concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece ia Cláusula 4.07 contrato de

préstamo No. 1217/OC-GU "Los fondos ...solo podrán utilizarse para la concesión de

nuevos sub-préstamos..., salvo que después de cinco años contados desde la fecha

del último desembolso del Financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en

dar otro uso a las recuperaciones...", por lo que la fecha en la que se podrá utilizar los

recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las

municipalidades será hasta el 18 de septiembre del año 2017. Portal motivo, a la fecha no

se ha ejecutado financieramente ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos

a Municipalidades"".

El Área de Créditos, indica que los motivos que inciden de manera significativa en el

alcance de las metas físicas, son porque los préstamos se otorgan a solicitud o demanda

de las Municipalidades.

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las unidades ejecutoras

responsables de la planificación y ejecución de las metas de! programa 11, siendo estas:

a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se ejecuta

con fondos propios, se presentan a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a ¡as MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

UE201-UDAF-INFOM-Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Productos

Dirección yCoordinación

Municipalidadesbeneficiadas con

asistencia crediticia

Unidad deMedida

Documento

Préstamo

PROGRAMA11 UE201 UDAF

METAFÍSICA

Inicial

6

170

Vigente

6

75

Ejecución

0

26

% Ejecución

0.00

34.67

PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)

Inicial

1,170,868.00

250,000,000.00

251,170,868,00

Vigente

1,170,868.00

250,000,000.00

251,170,868.00

Ejecutado

618,358.53

86,149,456,77

86,767,815.30

"A dePipniKTÍrtn

52.81

34.46

34.55

Tal como se menciono anteriormente, este programa otorga préstamos conforme a las

solicitudes y demandas que realizan las Municipalidades del país

b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con

fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a

través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no

8a. calJc 1-tíó zona 9, Guatemala, GTu PBX: (502) 2422-6501)

www. in fo m. gob. gt

j UATEMAJLr^INSTITUTO DI: l'OMHNTO

MUNICIPAL-INl'OAI-



ha tenido avance financiero, solamente avance físico, tal como se muestra en la siguiente

tabla:

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta física y financiera


Producto

Dirección ycoordinación

Unidad deMedida

Documento

Total FSM I

META FÍSICAMetaInicial

6

6

MetaVigente

6

6

A van ceFis ico

3

3

%

50.00

50.00

META RIMANCIHÍA (En Quetzales)

Inicial

11,828,771.00

11,828,771.00

Fuente: SICOIN Reporte R00815611 ¡ I I I

Vigente

11,828,771.00

11,828,771.00

Ejecutado

0

0

% deEjecución

0

0

Siendo importante resaltar que el Programa FSM I únicamente percibe ingresos por

concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados

con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en

títulos valores y de cuentas monetarias, situación que se deriva de la limitación que a la

fecha tiene e¡ Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I

para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07 contrato de

préstamo No. 1217/OC-GU. Portal motivo, a la fecha no se ha ejecutado financieramente

ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos a Municipalidades".

* Intermediaciones Financieras:

Los ingresos percibidos durante el período de enero a agosto 2016 en INFOM por comisión

de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron

de Q.1,535,630.75 en total, cifra que se desglosa en comisiones netas Q.1,371,098.89 y

cobro de IVA Q.164,531.86.

Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ

Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 31 de agosto del 2016

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

MayoJunioJulioAgosto

TOTAL

Descripción

Comisión deintermediaciones

financieras

198,640.50

194,268.60

177,503.52

180,851.21

168,702.36

169,372.92159,136.91122,622.87

1,371,098.89

IVA

23,836.86

23,312.23

21,300.42

21,702.15

20,244.2820,324.75

19,096.4314,714.74

164,531.86

Total ingresos porcomisiones Q.

222,477.36

217,580.83

198,803.94

202,553.36

188,946.64189,697.67

178,233.34137,337.61

1,535,630.75

Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-

8a. culle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6PQO

10

[ <T¿Mntbm_ guiue mala[/infoivigi -www. i nfo m. gob .gt

\jUA3HBMALrINSTITUTO Di: 1'O.MIÍNTO

.VUJNICH'Al, -INI'O.M-



Asimismo, se informa que al 31 de agosto del presente, se han otorgado 3

intermediaciones financieras a las Municipalidad siguientes:

Intermediaciones FinancierasAprobadas por Junta Directiva

Dirección FinancieraDe! 01 de enero al 31 de agosto del 2016

Meses

JunioJulio

Agosto

TOTAL

Descripción

Municipalidad

Nueva Santa Rosa, Santa RosaCamotán, ChiquimulaGuazacapán, Santa RosaSan Cristóbal Acasaguastlán, ElProgreso

-

Monto intermediaciónfinanciera

12,461,667.008,000,000.001,200,000.00

5,800,000.00

27,461,667.00

Fuente: Área de Créditos

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras

del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.

Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera

(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Descripción

Dirección y coordinación

Formulación de proyectos

Sery'cios de mantenimiento desistemas de agua potable

Servicios de laboratorio deagua

TOTAL

Fuente; SICOIN Reporte 804768

PresupuestoAsignado

707,499.00

2,633,107.00

1,202,820.00

1,494,352.00

6,037,778.00

PresupuestoModificado

0.00

173,095.00

70,300.00

-M.505.00

198,890.00

PresupuestoVigente

707,499.00

2,806,202.00

1,273,120.00

1,449,847.00

6,236,668.00

PresupuestoDevengado

396,582.06

1,429,917.96

589,891.27

665,249.38

3,081,640.67

_

% dePresupuestoDevengado

56.05

50.96

46.33

45.88

49.41

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró una ejecución

financiera del 49.41%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta

los siguientes avances, mostrados a continuación:

118a. calle 1-66 -/orm 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900

í (?Cíiifom__m.iiiiemaIa/iníbinyi •www.infom.gob,gt

UATEMAl-yINSTITUTO C3E FOMENTO

MUNICII'AI.-INI'OM-



Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas

Del 01 de enero a! 31 de agosto 2016

Actividad



Formulación de Proyectos

Municipalidades asistidas técnicamente en formulaciónde proyectos

Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en levantamientostopográficos de proyectosServicios de Mantenimiento de sistemas de AguaPotableMunicipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de agua potableMunicipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua potable

Servicios de Laboratorio de Agua

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis de laboratorio de agua

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbio lógico de muestras de agua potable

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de aguaresidual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoqulmico de muestras de agua potable

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras

Unidad demedida

Documento

Documento

Documento

Docurrento

Documento

Documento

Documento

Evento

Evento

Análisis deLaboratorio






Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Producto/ Subproductos

Meta inicial

12

12

48

3

20

10

15

95

95

4,780

1,200

400

2,750

400

30

Metavigente

12

12

73

3

30

25

15

95

95

3,915

1,800

400

1,300

400

15

MetaEjecutada

8

8

50

0

21

20

9

72

72

2063

1468

50

485

54

6

% Ejecución

66.67

66.67

68.49

0.00

70.00

80.00

60.00

75.79

75.79

52.69

81.56

12.50

37.31

13.50

40.00

I I I

Tal como se indicó anteriormente, en el programa 12 se enmarcaron actividades de

asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de

Estudios Técnicos, así como el Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis

físicos, químicos y biológicos al elemento agua.

Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del

56.05%, Formulación de Proyectos del 50.96% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas

de Agua Potable del 46.33%, y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 45.88% de ejecución

financiera.

En el cuadro anterior, se observa que los avances de las metas físicas para la Unidad de

Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y Coordinación fue de un

66.67%, Formulación de Proyectos de un 68.49% y Servicios de Mantenimiento de

Sistemas de Agua Potable de 75.79%. Determinándose que tienen una buena ejecución

12

8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBXi (502} 2-122-6900

C3 (f¿:mf<im_j4uaiemalaQ /JnfbmgL \vw\v.lnfom.gob.gt


II Cuatrimestre Enero - agosto 2016MUNICM'Al.-lNHOM-

física; a excepción del Laboratorio de Agua, en donde se alcanzó un avance de 52.69% de

su meta física vigente.


Por medio del Oficio Lab-Dir-565-16 de fecha 01 de septiembre de 2016, el Director del

Laboratorio de Agua, Indica: "La baja ejecución se debe en gran parte a que mediante

Acuerdo Gubernativo 110-2016 publicado en el Diario de Centroamérica el día 02 de junio

de 2016, donde se otorgó una nueva prórroga a la obligatoriedad de los entes generadores

de aguas residuales para contar con !os sistemas primarios de tratamiento de aguas

contaminadas, hasta el 6 de mayo del año 2019.

Anteriormente el límite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo

considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las

cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer

nuevamente el interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han

disminuido drásticamente en el transcurso del presente año.

Asimismo, la baja ejecución para e! subproducto de análisis físicoquímicos de agua

potable, se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública,

redujo la cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente

era mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.

Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso

se refleja en baja ejecución de lo programado.

En relación a la baja ejecución financiera, indica que únicamente se han ejecutado las

cuotas presupuestarias asignadas, lo que ocasiona carencia y desabastecimiento que se

refleja también en la baja ejecución de las metas físicas.

La Unidad de Estudios Técnicos, presenta una buena ejecución física y financiera a

excepción del subproducto Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos,

el cual a la fecha no presenta avance físico, derivado que estos servicios se ofrecen contra

demanda.

PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de

Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones. Los resultados alcanzados, se

muestran a continuación:

138a. calle 1 -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBXi (502) 2422-6900

. Ínfom.gob.gt

INSTITUTO DI: 1'O.MliNTO•MIIMICII'AL -INHOA1-



Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera


Descripción

Dirección y coordinación

Capacitación Municipal

Gestión Social

Asesoría Administrativa y

Financiera

Total Programa 13

Presupuesto Q.

Asignado

473,413.00

1,575,083.00

848,791.00

1,770,034.00

4,667,321.00

Modificado

5,140.00

(124,725.00)

-

(116,811.00)

(236,396.00)

Vigente

478,553.00

1,450,358.00

848,791.00

1,653,223.00

4,430,925.00

Devengado

192,565.09

521,212.40

419,607.10

643,667.85

1,777,052.44

%Ejecución

40.24

35.94

49.44

38.93

40.11Fuente: Cates SICOIN Reporte 804768, 815611 j j i

Tal como se puede observar en la tabla anterior, e! programa 13 Fortalecimiento Municipal,

alcanzó un 40.11% de ejecución financiera.

Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas


Act! vi da d



Capacitación Municipal

Autoridades, funcionarios y empleados

mu nicipa les capacitados en Gestión

MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera Adminístrate

Municipal

Gestión Social

Em pleados m u nicipa les y sociedad civilurbana organizada capacitados en

Gestión socialEmpleados Municipales y sociedad civilurbana organizada, capacitados en gestiónsocial

Asesoría Administrativa y Financiera

Autoridades, funcionarios y empleadosMunicipales, asesorados y capacitados

en administración y finanzas municipales

Autoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, asesorados en el uso deinstrumentos y herramientas administatlves

financierasAutoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, capacitados en temas deadministración y finanzas municipales

Unidad de

medida

Documento

Documento

Eve nto

E^nto

E\ento

Eve nto

E\ento

Documento

Documento

Documento

Meta producto/ Subproducto

Inicial

12

12

S96

577

19

112

112

2,995

2,989

6

Vigente

12

12

96

3O

65

112

112

12O

1O5

IB

Ejecutada

8

8

46

20

25

99

99

53

51

2

%Ejecución

66.67

66.67

47.37

66,67

38.46

88.39

88.39

44.17

48.57

13.33

J

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los

siguientes avances: Dirección y Coordinación 66.67% de ejecución física, y ejecución

financiera del 40.24%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados

municipales capacitados en Gestión Municipal, 47.37% de ejecución física y ejecución

financiera del 35.94%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil

urbana organizada, capacitados en Gestión Soda!, muestra un avance físico del 88.39% y

49.44% de ejecución financiera, lo relativo al producto Autoridades, funcionarios y

14Sa. calle 1-6(3 zona 9, Guatemala, C.A. I'BX: (502) 2422-tí9OO

|P/tnfomal www. ¡ n to m .gab, gt

-•UATEMALxINSTITUTO lili liOMUNTO

MUNICIPAL -INÜ'OM-



empleados municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas

municipales, tiene una ejecución física del 44.17% y del 38.93% de ejecución financiera.

Análisis de los resultados:

AI analizar los porcentajes alcanzados en la ejecución física del programa 13 al segundo

cuatrimestre, estos presentan una baja ejecución física y financiera en sus porcentajes de

ejecución respecto al I Cuatrimestre, esto en virtud que durante el mes de agosto fue

aprobada la ampliación de metas físicas de los productos de Capacitación Municipal y

Asesoría Administrativa y Financiera, derivado que ya habían alcanzado sus metas y fue

necesario ampliar las mismas, debido a que actualmente se está llevando a cabo procesos

de capacitación realizados en el marco del Diplomado en Gestión Pública Municipal y

Transparencia, cuya ejecución se verá reflejada en el último cuatrimestre del año.

• Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes

Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,

tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y

Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.

Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras

Del 01 de enero al 31 de agosto 2016No. Unidad

Ejecutora

206

207

209

213

214

301

306

Descripción

COORDINACIÓN DONACIÓNJAPONESA

PROGRAMA DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO DE FLORES YSAN BENITO, PETEN -KfW

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

TOTAL

PresupuestoAsignado

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

126.00

278.00

28,616,656.00

65,160,000.00

98,681,039.00

PresupuestoModificado

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PresupuestoVigente

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

126.00

278.00

28,616,656.00

65,160,000.00

98,581,039.00

PresupuestoDevengado

0.00

225,878.72

0.00

0,00

0.00

11,692.574.77

5,531.746.19

17,450,199.68

Ejecución

0.00

4.61

0.00

0.00

0.00

40.86

8.49

17.68

Fuente; SICOIN Reporte 8047B8

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2422-0900

www. 1 n fo m, gob .gt

15

.... <.>'''~.N ... nH LA ~H"Ú,,,.,,:,,,,~

'-' UATEMAL-:... IN:;TrrUTU DE I'UMHN'¡"O

MlJNICIP,\I •• INl'O.\l_

Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-

11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016

Lo que respecta a la ejecución de actividades y obras se muestra a continuación:

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Ejecución de Metas Físicas

e e nero a e aqos o DI01dE 131d t2016 Producto! Subproducto

Unidad de Actividad

Medida Meta Meta Meta Ffsica inicial vigente

Dirección y Coordinación Docurrento 17 17

Dirección y Coordinación Documento 17 17

Supervisión y Asesor[a Técnica

Población beneficiada con la supervisión y asesada técnica Documento 144 144

en proyectos de agua potable y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y Documento 34 34

control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la asesaria técnica en Docurrento 110 110

proyectos de agua potable y sanearnento

Planificación de Proyectos

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de Documento 360 81

agua y saneamiento Com.midades rurares beneficiadas con estudios de prefactibilidad

D::lcumento 106 70 con proyectos de agua potable y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales,

D::lcumento 117 proyectos de agua potable y sanea mento

30

Comunidades rurales beneficiadas con el cOfTlJonente social de Documento

proyectos de agua potable y sanearriento 6 60

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de D:Jcumento

proyectos de agua potable y saneamiento 3 15

Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos D::lcumento 75 75

de agua y sanearriento Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con

D::lcumento 11 estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento

11

ComJnidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad D::lcumento 40 40

de proyectos de agua y saneamiento

Desarrollo Comunitario

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneam iento D::lcumento 50 50

para mejorar la calidad de vida

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para D::lcumento 50 50

mejorar la calidad de vida

! Fuente: SICOIN Reporte 815611 I I I I

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Resumen de la Ejecución física de obras

Proyectos con disponibilidad de monto vigente Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Total de Unidad de UE Descripción MFlnicial

obras Medida

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 207 SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN 1

BENITO, PETÉN -KfW-Construcción y Rehabilitación de

1 Metro

23,314 Plantas de Tratamiento de Agua Cuadrado

301 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCiÓN

14

Construcción de acueductos 1 !'¡lorte 200

Construcción de acueductos 2 Kilómetro O

Construcción de acueductos 7 Metro 32,524

Construcción de acueductos 4 Vivienda 777 PROGRAMA AGUA POTABLE Y

306 SANEAMIENTO PARA EL 33 DESARROLLO HUMANO Construcción de kueductos 20 Metro 20,905

Construcción de Acueductos 12 Vivienda 382

Construcción de Alcantarillado 1 Vivienda O

TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14 48

1 Fuente. Base de Datos Estadfstlca Slcoln

8a. calk 1·66 zona 9, Guatemala., C.A. PBX: (502) 2122-6900

E:I (fl.\infom_gu:ttcmala

Dlinfomgt www.infom.gob.gt

MFVigente

23,314

200

6

48,122

777

44,029

650

369

Ejecutada

7

7

118

30

88

13

41

13

20

15

41

O

O

O

O

I

MF Ejecutada

O

O

3.35

16,542.03

196.61

2,453

96.27

17.16

% Ejecución

41.18

41.18

81,94

88,24

80.00

16.05

58.57

43.33

33.33

100.00

54.67

0.00

0.00

0.00

0.00

I

" Ejecución

fis;ca

O

O

55.83 34.38

25.30

5.57

14.81

4.65

16

.,:.

'-J UA'I'EMALn.: INSTl'J1JT() DI! l'OMUr-.. 'O

.\1.UN!CJ I'A1. -INflO.\l_



A continuación, se muestra el listado de las 27 obras con ejecuclon y que cuentan con algún porcentaje de avance de meta física, por unidad ejecutora, de un total de 48 que se encuentran programadas ejecutar durante el año, con su respectiva ejecución.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica· Ejecución de metas físicas de obras

Ejercicio Fiscal 2016

UE Nombre de obra SNIP Unidad de Meta Física Meta Física

Medida

301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo CHAMPEN, OJO DE AGUA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO

74451 Kilómetro

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE 301 BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CtARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN 93111 Kilómetro

MATEO IXTATÁN. HU 'Neo.

301 CONSTRUCC10N SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN 131996 Metro

301 CONSTRUCOON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA lAS PACAYAS,SAN CRJSTOBAL VERAPAl ALTA VERAPAl

133292 Metro

301 AMPlIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo ELlIMON, FLORES, PETEN

153586 Vivienda

301 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA lAS VIÑAS, FLORES, PETEN

153624 Vivienda

301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑ1TAS, MORALES, lZABAL

153797 Vivienda

301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PA1LUN,

166970 Metro CHIMALTENANGO

301 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES CUBULCQ BAlA VERAPAZ

170653 Metro

301 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo LAS GUACAMAYAS,

ALDEA LA TOMA JALAPA JALAPA 171075 Metro

306 CONSTRUCClON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCD, QUETZALTENANGO

95000 Vivienda

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION 1LAM KIEK

94890 Metro ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL

94905 Vivienda ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLQLA SOLOLA

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECfOR

94917 Vivienda MUCLlCYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA

306 CONSTRUCCION SISTEMA OE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION PARAJE

94926 Metro PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN

306 CONSTRUCCION SISTEMA OE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION ALDEA.5 EL

94930 Vivienda PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION PARAJES 306 CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA 94931 Metro

r"'n"',,"" ,;, 306

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION ALDEA CHUJMANZANA SOLOLA SOLOLA

94932. Vivienda

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPU11L 111 SOLOLA SOLOLA

94944 Vivienda

306 CONSTRUCCJON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINJZACION ALDEA EL

RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO 94960 Metro

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERfo EL

94969 Vivienda LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTÁN. QUICHÉ

306 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRIN1ZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN. QUICHE

94970 Metro

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA

94974 Metro RESURECCIÓN SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ

306 AMPlIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION ALDEA EL

94975 Metro TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTÁN. OUICHÉ CONSTRUCOON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16

306 COMUNlDADES, MICRO REGIONES 11, IU, IV YV, ZONA REINA, SAN MIGUEL 94984 Vivienda

.OllICHE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS

306 CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA YSAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, 94985 Metro

, PETEN

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION CASERIO EL

94988 Metro caYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN

Fuente, S!ges

8a. calle l-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2122-6900

a C!Dlnfom_gu:ttcmala

DJinromgt www.inforn.gob.gt

Inicial Vigente

0,00 2,00

0.00 4,00

5,730,00 5,730.00

14,586,00 14,586,00

123.00 123.00

185.00 185.00

172.00 172.00

7,746,00 7,746.00

4,000,00 4,000.00

0.00 14,574.00

0,00 369.00

0.00 1,882,00

0.00 56.00

0.00 2..00

0.00 40.00

0.00 134.00

0.00 94.00

0.00 1.00

0.00 11.00

0.00 2,045.00

0,00 6.00

0,00 760,00

0,00 973.00

0,00 230.00

382.00 382..00

0.00 8,972.00

1,213.00 2.,006,00

Meta FfsiC<l % Ejecución

Ejecutada de Meta Física

2.00 100.00

1.35 33.75

4,566.39 79.69

4,102.09 28.12

34,26 27.85

123.43 66.72

3B.92 22.63

1,540.83 19,89

1,529.87 38.25

4,802.85 32,95

17.16 4.65

730.59 38.82.

54,14 96.68

0,36 18.00

0.80 2,00

2,22. 1.66

78.10 83.09

0,60 60.00

9.62 87.45

340,90 16.67

0,60 10,00

580,26 76.35

399,81 41.09

95,84 41.67

28,73 7.52

166,82. 1,86

60,18 3.00

17

<.""¡~.,,o "" , ... R""O"u,,/\ \>Y . - • ".

····GUATE~· IN::n'¡TUTO DE !'OMHN'ro

MUNICIPAl, _IN)lOM_



Siendo importante resaltar que se reporta una obra finalizada perteneciente al programa

Desarrollo y Ejecución, perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP

74,451 "Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, La

Libertad, Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas.

El programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:

Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano Fase 1, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,

Petén -Ktw.

A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus

respectivos avances físicos y financieros.

al Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-

El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los

problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de

vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico mediante la

ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos

mecánicos.

De conformidad con el Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa

Desarrollo de Aguas Subterráneas, el programa indica que únicamente dispone de

presupuesto de funcionamiento, a partir de que la normativa de SEGEPLAN,

conceptualiza la perforación de pozo mecánico como un componente de un sistema

de agua, y por lo tanto no es procedente habilitarles número de SNIP, porque lo que

los proyectos serán ejecutados de manera tripartita en conjunto con las

municipalidades y comunidades, que serán las encargadas de suministrar los

materiales e insumos para la perforación y el instituto aportará la maquinaria y el

personal de obra calificado para las perforaciones.

Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan recursos

provenientes de fondos nacionales, los cuales se ejecutaran bajo la modalidad de

funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán perforados durante

el ejercicio fiscal 2016.

18 Sa. calle 1-66 7.onll 9, Guatemala., CA PBX: (502) 2122·6900

www.infoll1.gob.gt

'-JUATE~ lNST1TUTO DE [lQ;\HINTO

MllNICJ PA1. -tNl'OM-

Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-


OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planificación de Obras

Perforación y equipamiento de pozo mecánico Ejercicio Fiscal 2016

No. Nombre del Producto Unidad de Medida Pro ramada Categorla ro ramatica Asociada a la Producción

Correlati Denominación cadí o Año 2016 Códi o Monto Q

1 Belén Centro t Ixcán, Santa Cruz Barrillas,

Metro Lineal 1201 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Huehuetenango

2 Majaditas, Agua Blanca, Jutlapa Metro lineal 1201 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00

3 Andres Gir6n, La Verde, Champerico,

Metro Lineal 1201 153 301-14-00-002-000-000 118,960.00 Retalhuleu

4 Colonia Ever Hard Cantón El Progreso, Santa

Metro lineal 0410 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Cruz Balanya, Chimaltenango.

5 Cruz Bfanca, San Juan Sacatepéquez,

Metro Linea! 0410 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Guatemala.

6 Aldea Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco,

Metro Uneal 1201 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Baja Verapaz

7 El Adelanto, Jutiapa, Jutiapa. Metro Lineal 0410 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00

8 Santa Lucia La Reforma, Chlguán,

Metro Línea! 1201 305 301-14-00-002-000-000 237,900.00 Totonicapán

9 E! Palmar ti, Ocos LA BLANCA, San Marcos Metro Linea! 1201 305 301-14-00-002-000-000 237,900.00

10 Santa Rita Rulz, El Rodeo, San Marcos Metro Linea! 1201 183 301-14-00-002-000-000 158,614.00

11 Aldea Santa Bárbara, Morales, Izaba! Metro LIneal 1201 305 301-14-00-002-000-000 237,900.00

12 El Triunfo, Aldea Entre Rfos, puerto Barrios,

Metro Lineal 1201 153 301-14-00-002-000-000 118,960.00 lzabal

13 Punta de Palma, PUerto Barrios, Izabal Metro Uneal 1201 153 301-14-00-002-000-000 118,960.00

14 Los Cerritos, El Estor, Izabal Metro Lineal 1201 305 3 O 1-14-00-002-0 00-000 237,900.00

15 Laguna Seca, San Pedro Plnula , Jalapa Metro lineal 1201 305 3 O 1-14-0 0-002-000-0 00 237,900.00

TOTAL 2,894,596.00


Mediante Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa Desarrollo de Aguas

Subterráneas, Indica que únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, e

informan que no existe avance físico en los proyectos programados para el 2016 porque

las Municipalidades no oficializan o avalan la documentación de los proyectos generada

por autoridades anteriores, por lo que se están realizando las gestiones pertinentes, con

las cuales se espera que una vez sean atendidos se logre mejorar la ejecución.

ICI (fi..'tnfom_guatcffinllt

D/inrmn1~l

Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

www.infom.gob.gt

19

0UATE~

Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-

11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016 INSTITUTO DE 1l0.\IHNTO MI1NICJP/l.I. -INI'O,\I-

b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW

-207-

Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de los sistemas de

saneamiento de las aguas servidas y el ambiente, para la protección de la salud de

los habitantes de Flores y San Benito, Petén.

Para el presente período posee un presupuesto vigente de Q.4,900,000.00 de lo

cual ejecutó Q.225,878.72 en gastos administrativos lo que representa un 4.61 % de

ejecución financiera.

Descripción

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-

Presupuesto Vigente I Ejecutado (Monto en Quetzales)

De O e enero a e agos o 2 11d 131d t 016

No. de Presupuesto Q.

Proyectos Asignado Modificado Vigente

,. Ejecutado

Presupuesto Ejecutado

[lrección y Coordinación 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 225,878.72 15.06

Construcción y Rehabilitación de 1 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00

Aantas de Tratarrientos de Agua Total 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00

I Fuente. SICOIN Reporte 804768

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-

Informe de Metas Del 01 de enero al 31 d e agosto 2016

No. Descripción Unidad de Meta

medida Programada 1 Dirección y Coordinación Documento 1

2 Construcción y Rehabilitación de Metros

23,314 Plantas de Tratamiento de Agua Cuadrados

Fuente. SlC01N


0.00 0.00

225,878.72 4.61

Meta % ejecución ejecutada

O 0.00

O 0.00

Al analizar los resultados de dicho programa se establece que existe una baja

ejecución física, lo cual es aclarado por medio del Oficio UPT-195-16, de fecha 06

de septiembre de 2016 por medio del cual el programa indica lo siguiente: Los

datos de ejecución bajos que se muestran se han debido a la compañía que tiene el

contrato de construcción que no se recibió en el año 2005 ha probado que los

defectos se deben a los diseños por lo que las reparaciones les deben ser pagadas.

a qiJlnfortl_guatcum!a

D!inromgt

Sa. calle 1._66 zona 9. Guat<:-mala, CA PBX: (502) 2-122-6900

,"vwv\.'.infOIll.gob.gt

20

"U"H¡"~u u~ J..\ "",'O)"~CA""

~UATE~ INSTITUTO DE [lOMliNTO

MUNICII'AI._INJ!O,\I_



Lo indicado en el POA 2016 sobre la reparación de la Planta de Tratamiento no se

pudo realizar ya que la Compañía constructora condicionó la reparación a un pago

de más de 18 millones de quetzales lo cual no fue aceptado por el INFOM, y no

habiendo posibilidades de llegar a un acuerdo financiero con la compañía, la

Gerencia decidió cancelar el contrato para poder contratar con otra compañía a

precios competitivos. Sin embargo el trámite para cancelación del contrato se ha

prolongado por varios meses, lo cual ha impedido un nuevo contrato,

permaneciendo el programa sin avance físico. Por lo que se espera que toda vez

sean subsanados dichos inconvenientes se mejorara la ejecución.

c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de

028,616,656.00 de lo cual ejecutó 0.11,692,574.77 lo que representa un 40.86%

de avance financiero.

Descripción


SupeNisión yasesoda técnica

Planificación de proyectos

Construcción de acueductos

Total UE 301

fuente. SICOIN. Reporte N::>. 804768

Programa Desarrollo y Ejecución Ejecución Financiera (Monto en Ouetzales)


Presupuesto Q.

Asignado Modificado Vigente

10,883,692.00 746,506.00 11,630,198.00

6,180,046.00 (730,506.00) 5,449,540.00

5,406,791.00 (16,000.00) 5,390,791.00

6,146,127.00 0.00 6,146,127.00

28,616,656.00 0.00 28,616,656.00

% Ejecución Devengado

5,028,583.54 43.24

2,163,509.18 39.70

2,815,913.97 52.24

1,684,568.08 27.41

11,692,574.77 40.86 ,

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del

programa desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:

El ([~)tnrom _gualcmaJa

D/inromgt

8a. calle J-66 zOrH19, Guatemala, C.A. PnX: (502) 2422-6900

"\vww.infom.gob.gt

21

-0 UXfEMAL.>-Instituto de Fomento Municipal -INFOM

Plan Operativo Anual -POA 2016-

lN~n'ITUTO DI! FO;>.IHNTO Mi.1NICJ/'AI •• JNPO,\1.


Programa Desarrollo y Ejecución Ejecución de meta Física


DESCRIPCiÓN Producto/subproducto Unidad de Meta Meta

Medida Inicial Vigente Dirección y coordinación Documento 11 11 Dirección y coordinación Documento 11 11 SUPERV¡SION y ASESORIA TECNICA Población beneficiada con la supervisión y asesorfa técnica en proyectos de agua Documento 143 143 potable y saneamiento Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de Documento 33 33 los proyectos de agua potable y saneamiento Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable Documento 110 110 Y saneamiento

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Comunidades beneficiadas con estudios de Documento 309 30

factibilidad de agua y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable Documento 108 70 Y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y Documento 117 30 saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y Documento 6 60 saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable Documento 3 15 Y saneamiento Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y Documento 75 75 saneamiento

Programa de Desarrollo y Ejecucíón

Meta % Ejecutada Ejecución

7 63.64 7 63.64

118 82.52

30 90.91

88 80.00

13 43.33

41 58.57

13 43.33

20 33.33

15 100.00

41 54.67

1._

Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión Por tipo de Obra

Del 01 de enero al31 de agosto 2016

Descripción Total de Unidad de

MFlnicial MF Ejecutada % Ejecución

UE obras Medida

MFVigente física

301 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCiÓN 14

Construcción de acueductos 1 .A¡Jorte 200 200 - -Construcción de acueductos 2 Kilómetro O 6 3,35 55,83

Construcción de acueductos 7 Metro 32.524 48.122 16.542,03 34,38

Construcción de acueduelos 4 V1vienda 937 777 196,61 25,30 .. I Fuente: Base de Datos Estad.tlca, SICOIN

A continuación se muestra el listado de obras que tienen algún porcentaje de

avance físico, perteneciente a la UE 301.

a ([~.l¡l\f()m_guulcmnb D/inronLgt

Ba. calle 1.66 zona 9, Guatemala, CA PBX: (502) 21.22·6900

'\vww.lnfom.gob.gt

22

J

~UATEMALn-lNSTlTl1Tú DI! ¡:O¡\lIlNTO

l\1tJNICIPAL-tNJlO,\l.



Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Ejecución de metas físicas de obras pertenecientes al Programa Desarrollo y Ejecución

Ejercicio Fiscal 2016

Unidad de Meta

Meta física Meta física % de UE Nombre de obra SNIP física

Medida inicial

vigente ejecutada Ejecución

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

301 CASERrO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA 74451 Kilómetro 0,00 2,00 2,00 100,00

UBERTAD, HUEHUETENANGO


301 ALDEA LLANO GRANDE BUlEJ, BELLA

93111 Kilómetro 0,00 4,00 1,35 33,75 VISTA,SANTA CLARA/NUEVO TRIUNFO, Y

YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN,

301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

131996 Metro 5.730,00 5.730,00 4.566,39 79,69 BETHEL, lAS CRUCES, PETÉN


301 ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL 133292 Metro 14.586,00 14.586,00 4.102,09 28,12

VERAPAZ,ALTA VERAPAZ

301 AMPL!ACION SISTEMA DE AGUA POTABLE

153586 Vivienda 123,00 123,00 34,26 27,85 CASERlo EL LIMaN, FLORES, PETEN

301 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

153624 ViVienda 185,00 185,00 123,43 66,72 ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN


153797 Vivienda 172,00 38,92 22,63 ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL

172,00


ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO 166970 Metro 7.746,00 7.746,00 1.540,83 19,89

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

301 CASERfo SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, 170653 Metro 4.000,00 4.000,00 1.529,87 38,25

CUBULCO, BAJA VERAPAZ

AMPLJACION SISTEMA DE AGUA POTABLE

301 CASERfo LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, 171075 Metro 0,00 14.574,00 4.802,85 32,95

JALAPA, JALAPA

Fuente: Slcoln

Tal como se observa en la tabla anterior, el programa Desarrollo y Ejecución, tiene 10

de 14 obras planificadas en ejecución, de las cuales 1 se reporta finalizada,

perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP 74,451 "Construcción

Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, La Libertad,

Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas. Siendo

importante señalar que mediante Oficio 1739-2016/DEPDE de fecha 05 de septiembre,

el programa de Desarrollo y Ejecución, informa que tienen otra obra finalizada la cual

corresponde al proyecto del Caserío el Limón, del Municipio de Flores Departamento

del Petén, sin embargo por problemas de tipo administrativos no ha sido posible que

dicha obra se encuentre reflejada en los sistemas informáticos vigentes, por lo que se

encuentran realizando las gestiones correspondientes que permíta regularizar su

finalización.

Además, es importante mencionar que con fecha 6 de mayo 2016, mediante resolución

No. 070-2016, aprobó una ampliación presupuestaria por Q33,512,815.00 el cual será

para la ejecución de 14 obras, las cuales aparecen registradas en sicoin pero no cuenta

con presupuesto vigente.

23 Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala., C.A. PBX: (502) 2422-6900

'\vww.infom.gob.gt

('<>~'H"N(J"~ , ..... kU'U .... l(;" I>~

üUATEMALn.. INSTiTUTO DP. FO.\IHNTO

MUNICIPAl. -INl'OM-



• Justificaciones de la baja ejecución

Por medio del Oficio OF.1739-2016/DEPDE del 5 de septiembre de 2016, de la Directora

Ejecutiva del Programa Desarrollo y Ejecución, indica: "La Justificación de la baja ejecución

de los proyectos programados por el Programa Desarrollo y Ejecución, durante el mes de

agosto se detalla a continuación:

Actualmente el programa Desarrollo y Ejecución, tiene 9 proyectos que se encuentran en

ejecución de los 14 proyectos vigentes, de los cuales el presente mes, finalizó su ejecución

física, el proyecto del Caserío el Limón, del Municipio de Flores, Departamento del Petén,

sin embargo por inconvenientes administrativos no es posible actualizarlo en los sistemas

informáticos. Hay 5 obras restantes (Guacamaya, Peñitas, Chuiquel, Sacaquej y Bulej de

San Mateo Ixtatán) que continúan su ejecución física y fínanciera.

Para el Proyecto Chiyuc, se recibieron y cancelaron los materiales de construcción. A

inicios de septiembre serán trasladados a la comunidad, realizando la coordinación con la

Regional de Cobán, para iniciar con la ejecución física de la obra. El proyecto de la Aldea

el Carmen de Santa Catarina, aún se encuentra en trámite de aprobación de rescisión de

contrato, por parte de Junta Directiva. Al concluir dichos procesos será subido nuevamente

el proceso de contratación de una empresa para la perforación del pozo.

Lo que respecta al Proyecto Ixlú, se adjudico la compra de materiales de PVC, y se realizó

el trámite de elaboración de contrato y la elaboración de la orden de compra, está prevista

la entrega de los materiales por parte del proveedor en el mes de septiembre,

trasladándolos a la comunidad para el inicio de la obra. En el mes de septiembre, también

serán contratados los albañiles.

El Proyecto la Libertad, Champen Ojo de Agua Huehuetenango, actualmente se encuentra

en proceso de liquidación, en la cuenta Contable Construcciones en proceso, el cual ha

finalizado físicamente.

a <?i.'in[om_guatcrnaJa

D /lnromgt

Bu. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A, PBX: (502) 2422.6900

"\-"\J\.VVV.infoIn.gob.gt

24

',U~I~K.~" l>~ '-" ,,~píi"'."';A \>y

'--' UKfEMALn.. INSTITUTO DI: ¡10,\lHNTO

MUNICIPAl. -INJ10M.



d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano,

Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- Fase I

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la construcción de

infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente

de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El

presupuesto es de 0.65,160,000.00 del cual ha devengado a la fecha

0.5,531,746.19 lo que representa un 8.49% de ejecución financiera.

Asimismo, se informa que por medio del Decreto 34-2016 publicado el 20 de julio

2016, emitido por el Congreso de la República, se aprobó la renegociación del

Contrato del Préstamo de dicho programa y la continuidad de INFOM como

ejecutor.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase 1-

Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Ejecución Financiera (Monto en Ouetzales)

Del 01 de enero al31 de agosto 2016

Presupuesto Q.

Descripción Asignado Modificado Vigente Ejecutado

Dirección y Coordinación 160,000.00 2,413,347.00 2,573,347.00 1,881,273.49

Supervisión y asesada técnica 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00

Planificación de proyectos 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 1,855,930.42

Desarrollo comunitario 23,142,626.00 -3,466,870.00 19,675,756.00 0.00

Construcción de alcantarillados 2,916,900.00 -869,998.00 2,046,902.00 93,915.79

Construcción de Acueductos 27,240,474.00 1,923,521.00 29,163,995.00 1,700,626.49

TOTAL 65,160,000.00 0.00 65,160,000.00 5,531,746.19

I Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

% Presupuesto

Ejecutado

73.11

0.00

17.68

0.00

4.59

5.83

8.49

Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel de

actividades, siendo estas:

a (5l'infom_~ualcm;.ü:t

D /lnromgt

Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, e,,\' l'BX: (502) 2422..6900

·www.lnfoIU.gob.gt

25

INSTITUTO DE I'OMf!NTO MlJNIC1PAf._1NFO,\f_



Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTmS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas Físicas Del 01 de Enero al31 de agosto de 2016

Producto! Subproducto

Actividad Unidad de

Medida Meta Meta Meta Física % inicial vigente gecutada Ejecución

Dirección y Coordinación Docurrento 1 1 O 0.00

Dirección y Coordinación Docurrento 1 1 O 0.00

Supervisión y Asesoría Técnica

Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento

Docurrento 1 1 O 0.00

Población del área rural beneficiada con la supervisión, rmnitoreo y Docurrento 1 1 O 0.00

control de cal1dad de los proyectos de agua potable y saneamento

Planificación de Proyectos

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento


ComJnidades del área urbana y periurbana beneficiadas con Docurrento 11

estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamento 11 O 0.00

ComJnidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad Docurrento 40 40 O 0.00

de proyectos de agua y saneamento

Desarrollo Comunitario

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida


ComJnidades beneficiadas con sisteITEs de saneamiento para Docurrento 50 50 O 0.00

rrejorar la calidad de vida IF[;(!{1le:SICOIN ReporteNo,815611

-~-, +.-~- _". ,,_ ... _"'" ~-_. ---- .---_ .. . __ . -~--" .. .J

Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen

en el cuadro siguiente:

No.

1 i-z

3

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTmS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas Físicas Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

No. Unidad de Meta Meta %de Descripción

Proyectos medida Vigente Ejecutada Avance

Construccci ón de 20 Metros 44,029 2,453.30 5.57 acueductos 12 Vivienda 650 96.27 14.81 Construcción de

1 Vivienda 369 17.16 4.65 alcantarillados Total 33

l Fu~n~~~,. "§?_~~""~,~,,,.~!C!~.,_§;!~~,~s.!!~?,!,,,,§!gº!N -~--~~".

L. __ . ___ ._ _ J _________ _-.1 _ -----" ,., """" .....

A continuación se listan las obras que corresponden al programa de Desarrollo humano

con avance físico.

8;1, c:.tlle ].66 zonn 9, Guntem:.tla., CA PB~ (502) 2422·6900

26

a (?i1tnfom_gu:ul:mala D,1n(omgt ,,",,,vw.lnfoIn,gob.gt J ........ __ ---.¡]

}/2-

'-' UATEMAL ... 'INSTITUTU DI! H),\ll!NTO

MUNICIPAl. _INFOAf_



Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTIWS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Obras con avance físico Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

SNIP UnIdad de Meta ffsica Meta físIca Metafísica

UE Nombre de obra inidal vigoente e'ecutada Medida

l05 CONSffiUCCION SISTEMA OE AlCANTARI UADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN lUAN 05TUNCAlCO, QUEITAlTENANGO

95000 Vivienda 0.00 369.00 17.15

l05 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACIONTZAM KIEK ULEW, AlDEA

94890 Metro 0.00 1,882.00 730.59 NIMASAC TOTONICAPÁN, IOTONICAPÁN

306 CONSTRUCC10N SISTEMA DEAGUA POTABLE y lETRINIIACION [ASERIO EL ROSARIO, ALDEA lOS ENCUENTROS, SOLOtA, SOlOtA

94905 Vivienda 0.00 56.00 54.14

lD6 CONSffiUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINIZACION SECTOR MUCUCYA y

CHIRIIPOP, CANION CHAQUIIYA, SOLOtA, SOLOtA 94917 Vivienda 0.00 2.00 0.36

l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, AlDEA

94926 Metro 0.00 40,00 0.80 llANlXNAM TOTONICAPÁN, IOTONICAPÁN

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION ALDEAS El PALMAR Y 010

DE AGUA PALMAR,SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 94930 Vivienda 0,00 134.00 2.22

305 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION PARAJES CHIM81A,

94911 Metro 0,00 94.00 78.10 PAlE8Al, XEA8A1 y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMUtA, IOIONICAPÁN

l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRlNIZACION ALOEA CHUIMANZANA,

SOlOtA,SOlOtA 94912 Vivienda 0.00 1.00 0.60

l05 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTA8lE y lETRINIZACION CASERIO CHURUNElES 1,

CANTON PUPUIllIlI, SOlOtA, SOlOtA 94944 Vivienda 0.00 11.00 9.62

l05 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINIZACION AlDEA El RINCON, SAN MARTIN 5ACATEPEQUE2, QUETZAlTENANGO

94960 Metro 0,00 2,045.00 340.90

l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION CASERlo El URIO PUTU,

94969 Vivienda 0.00 6.00 0.50 SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ

305 AMPUACION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION AlOEASAN MARCOS tA NUEVA

UBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 94970 Metro 0,00 760.00 580.26

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINIZACION COLONIA tA RESURECCIÓN,

94974 Metro 0.00 97l.00 399.81 SAN MIGUElUSPANTAN, QUICHÉ

306 AMPUACION SISTEMA OEAGUA POTABLE Y lETRINIZACION ALDEA El TESORO NUEVE DE

94975 Metro 0.00 230,00 95.84 MARZO,SAN MIGUEL U5PANTÁN, QUICHÉ

l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINIZAClON 16 COMUNIDADES,

MICRO REGIONES 11, 111, IV YV, ZONA REINA. SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 949B4 Vivienda l82.00 lB2.00 28.73

l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION AlDEA5lA5 CAMEUAS,

NUEVA ESPERANZA Y SAN IDAQUIN, MUNICIPIO 5AYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN 94985 Metro 0.00 8,972,00 166.82

306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION CASERIO ElCOYO,

94988 Metro 1/2.13.00 2,006.00 50.18 MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN

Fuente: Slcotn


%de

ejecución

4.65

lB.82

96.68

18.00

2.00

1.66

8l.09

60.00

87.4S

16.67

10.00

76.35

41.09

41.67

7.52

1.86

3.00

Este programa tiene planificado realizar 33 obras pero por el momento solamente

tienen en ejecución 17 obras las cuales fueron mostradas en el cuadro anterior,

además según Oficio del BI0-11905-827-2016 de fecha 5 de septiembre dan a

conocer siguiente informe situacional:

"El 29 de julio 2016 vencía el plazo del último desembolso de la Donación GRTNVS

11905-GU, sin embargo; a través del Ministerio de finanzas Públicas se realizó la

gestión para solicitar prórroga hasta el 30 de abril 2020.

27

Sa, calle 1.66 ZOna 9, Guatemala, CA PBX: (502) 2422-6900

El ([l.lh.foO\_gu:llCm;lb

D/infomgt "\v",'\v.lnfom.gob.gt

~ .. ,.

(,O"'~KN<I"~ .... "~.()'''.I';",''~

,-,UATEMAL.r", INSTITUTO DI.! I'O,\JHNTO

MIIN1CI P.\1. .1"NflO,\I_


" Cuatrimestre Enero - agosto 2016

Con oficio CID/CGU-1639/2016 de fecha 4 de agosto 2016 el BID notifica al

Lic. Julio Héctor Estrada Domínguez, Ministro de Finanzas Públicas, que se ha

tramitado una prórroga de 24 meses (al 29 de julio de 2018) al plazo de último

desembolso de la Donación GRT/WS-11905-GU, en coordinación con el Fondo

Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América latina y El caribe

FECASALC.

Esta información ha sido trasladada de forma oficial al programa el día 02 de

septiembre 2016 por lo cual en el transcurso del mes de agosto se procedió a

tomar acciones provisorias como la emisión de orden de demora al avance de las

obras de los contratos del proceso LPI-02 por parte de los Gerentes de Obras,

basado en las cláusulas 4, 30, 1, 44 Y sub cláusula 44.1 literal (g) de las

Condiciones Generales del Contrato.

El 22 de julio 2016 se publica en el Diario de Centro América el Decreto 34-2016

del Congreso de la República de Guatemala, donde se aprueba la renegociación

del Préstamo 2242/BL-GU suscrito entre la República de Guatemala y El Banco

Interamericano de Desarrollo.

La asignación presupuestaria del Programa en relación al Préstamo BID 2242-BL

GU es de QO.OO para inversión, esta asignación aún depende de gestiones que

implican la renegociación del préstamo, como la firma de contrato modificatorio, y

gestiones propias del Ministerio de Finanzas Públicas, para la asignación de fondos

de inversión al programa, por lo cual no existen avances con dicha fuente de

financiamiento.

El saldo de caja del último desembolso solicitado para la fuente 52 del contrato

préstamo BID 2242-BL-GU cubrió los gastos de operación y funcionamiento hasta

el mes de mayo de 2016, cubriéndose después de esa fecha estos mismos gastos

con fondos del convenio Donación GRT/WS-11905-GU.

Los compromisos adquiridos con la fuente del convenio donación fueron

suspendidos después del 29 de julio hasta obtener la aprobación de la extensión de

prórroga para el último desembolso y evitar de esa forma que se declararan gastos

inelegibles. La confirmación de esta prórroga la otorgó el MINFIN hasta el día 25

de agosto 2016.

1:I@.'infom_gualcmala

D linromgt

Ba. calle 1.-66 zona 9, Guatemnln., CA PBX; (502) 2422-6900

"\vw\v.infom.gob.gt

28

"<'''''~''NO 'W , .... ,,~.Úl".!(;,,"~

'-J UATEMALn.. INt>TITUTO DI! FOMUN'ro

.\111NIClI'Al. -INPO,\l.



Sin espacio presupuestario no se puede realizar la gestión de un desembolso con

el contrato préstamo BID 2242/BL-GU, por lo que actualmente se realizan las

gestiones necesarias para ampliar el espacio presupuestario ante el MINFIN.

El primer cuatrimestre del año 2016 sirvió para regularizar el presupuesto aprobado

en función de las necesidades actuales y con ello poder generar las constancias de

disponibilidad presupuestaria en el mes de mayo, dándole cumplimiento a la ley de

presupuesto en la generación del CDP para el presente ejercicio fiscal".

• Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado

por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, alcanzados por el

programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad

Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

Descripción


Mantenimiento de infraestructura vial

TOTAL

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial Presupuesto Ejecutado (Monto en Quetzales)


Presupuesto Q.

Asignado Modificado Vigente Devengado

4,558,387.00 0.00 4,558,387.00 652,133.55

11,978,529.00 0.00 11,978,529.00 0.00

16,536,916.00 0.00 16,536,916.00 652,133.55

! ~u~~~",,~~IN ~'p?~:~:"8~~~8. . J __ J .

%de

Presupuesto

Ejecutado

14.31

0.00

3.94

__ J

Su presupuesto vigente es de Q. 16,536,916.00, Y presenta una ejecución financiera

del 3.94%, considerándose una baja ejecución financiera.

DESCRIPCiÓN


Mantenimiento de

infraestructura vial

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial Meta Física

Del 01 de enero al 31 de agosto 2016 META

META FíSICA META

UNIDAD DE FíSICA FISICA

EJECUTADA MEDIDA INICIAL EJECUTADA

Documento 12 12 6

Documento 12 12 6

Fuente. SICOIN reporte No. 00815611. rpt

a ª~.linfom_~uau.!m:,lbt

D/inromgt

8a, calle 1,.66 zona 9, Guatemala, C.A. ¡'EX; (502) 2422-6900

'\vww.infom.gob.gt

% EJECUCiÓN

50.00

50.00

29

... ,-,UATEMALn.. IN,sT1TtJTU 010 I'Q,\1I1NTO

MllNIC1P,\L -INI'O,\l-



A continuación se describen las obras que según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, en la actividad de mantenimiento de infraestructura vial, se ejecutará bajo la modalidad de funcionamiento, evidenciando que al 31 de agosto de 2016, se reporta con cero (O) ejecución física y financiera.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial Obras por realizar por medio de funcionamiento

Mantenimiento de Infraestructura Vial - Caminos terciariosAño 2016

Codigo y Meta Frsica Presupuesto Montos en a, Comunidad Unidad de

Medida Vigente Ejecutada % Ejecución Vigente Devengado % Ejecución

Palpolva a los Mangales, Tucurú Alta Vera paz 1204 kUometros 2 0,00 0,00 748,738.00 0,00

RN7E a caserío ChipocJaj, Tamahú, Alta 1204 kilometros 5 0,00 0,00 1,871,845.00 0.00

Verapaz

Caserfo Pueblo Viejo- aldea San Marcos, 1204 ki!ometros 6 0,00 0,00 2,246,214.00 0.00

Panzas, Alta Vera paz

Finca Mira!valle - caserlo Santa Rita, Panzós, 1204 kilo metros 8 0,00 0,00 2,619,304.00 0,00

Alta Vera paz

Aldea Sacsuha a Coopperativa Santa María, 1204 ki!ometros 6 0,00 0,00 2,246,214.00 0.00

Senahú Alta Verapaz

Barrio El Calvario a Sehatix, SenahúAlta 1204 kllometros 6 0.00 0.00 2,246,214.00 0.00

Vera paz

TOTAL 11,978,529,00 0.00

¡f'J!.ente: _!Jnida~_9_~.,º-~minos R~rale~,._,_,._ L...,_.,., ____ ,_L __ ,---.L I


De acuerdo al Oficio de Caminos Rurales 229-2016, de fecha 11 de agosto 2016,

informan que al 30 de junio del presente finalizaron los contratos del personal de

caminos rurales por lo cual se cerraron parcialmente las oficinas, esperando que en el

presente mes se reactiven las acciones pendientes de realizar y así poder continuar

con los procesos de gasto administrativos y de proyectos,

El 17 de marzo el Programa envió por parte de Gerencia el Oficio 379-2016 al

Ministerio de Finanzas Públicas, con la aprobación de la Ampliación Presupuestaria por

0.16,489,731 para el ejercicio fiscal 2016 aprobada por Resolución No. 023-2016 de

Junta Directiva, de la cual a la fecha no se ha recibido respuesta.

El 27 de mayo de 2016, la Dirección Técnica del Presupuesto emite opinión, sobre las

ampliaciones presupuestarias con saldos de caja, indicando que los saldos de efectivo

que permanecen en las cajas del INFOM y que no correspondan a obligaciones

pendientes de pago, deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional, y que en función

a lo anterior, no es procedente aprobar las ampliaciones presupuestarias solicitadas

(de 0.16,489,731 para JBIC y 0.33,512,815 para UNEPAR).

a (!:i'in[om_gualcmnla

D!iI1romgl

Ba, calle 1-66 zona 9, Guatema!a, C.A. PBX; (502) 2422-6900

·wW\v,infom.gob,gt

30

O

O

O

O

O

O

O

',Ul,,~~NO p~ '-' "~.,,,,'.'<;l\"~

,--,UATEMA.Lr1 INSTITUTO DE POr-H!NTO

M UNfCU'I\I •• INI'OM-



El Programa elaboró el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, que

traslado a Programación Presupuestaria por medio del Oficio CR-150-2016 del 20 de

mayo de 2016 y posteriormente con el Oficio CR-157-2016 del 8 de junio de 2016, se

envía nuevamente el anteproyecto con las modificaciones solicitadas por Programación

Presupuestaria.

El 27 de junio de 2016, Programación Presupuestaria, por medio del Oficio PP-880-

2016, le informa al Programa que dentro de los techos presupuestarios asignados por

el Ministerio de Finanzas, no fue aprobada la asignación de Contrapartida del Préstamo

JBIC-GT-P5. Por lo anterior, el anteproyecto de presupuesto 2017 se formuló con la

fuente 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro.

El 8 de julio de 2016, se cerró parcialmente el Programa, derivado que los contratos del

personal vencieron al 30 de junio; posteriormente, elide agosto se reintegró

nuevamente el Subdirector del Programa y el 16 de agosto se abren nuevamente las

oficinas, teniendo acceso a toda la información del Programa.

Derivado de lo anterior, no existe avance financiero de las obras que se pretendían

ejecutar dentro del presupuesto 2016, y por los plazos que establece la Ley de

Contrataciones del Estado, se presume que en este ejercicio fiscal no se ejecutará el

presupuesto aprobado, y quedará para el próximo ejercicio fiscal, con la limitante, que

tampoco fue asignado techo presupuestario para el 2017, y esta pendiente de resolver,

la utilización de saldos de caja.

Derivado de lo descrito anteriormente, la ejecución presupuestaria del Programa JBIC

es baja, por lo que se espera que una vez sean solventados dichos inconvenientes se

pueda reactivar las acciones pendientes de realizar y así poder continuar con los

procesos de gasto administrativos y de proyectos.

6. PROGRAMAS CON RECUPERACiÓN DE INTERESES POR CUENTAS MONETARIAS

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y

regularización ante el Ministerio de Finanzas, por lo que se muestra la recuperación de

intereses.

El (?(infom_AU:ltcmala

Dlinfomgl

8a. calle 1..66 Zona 9, Guatemala, CA PBX: (502) 2422-6900

'\vww.lnfom.gob.gt

31

'--' UATEMAL:-... Instituto de Fomento Municipal -INFOM

Plan Operativo Anual-POA 2016-

lNSTITUTO I.;lJ~ FO<\H!NTO MUNICIPAl. .INJ!Ot\.1.


Presupuesto por Programa Recuperación de Intereses

(Monto en Quetzales) Del 01 de enero al 31 de agosto 2016

Presupuesto Q,

UE. Unidad Ejecutora Descripción Asignado Modificado Vigente

206 Coordinación Donación Dirección y

1,572.00 0.00 1,572.00 Japonesa Coordinación

209 Programa de Agua Potable y Dirección y

2,407.00 0.00 2,407.00 Saneamiento Rural Coordinación

213 Proyecto Unión Europea Dirección y

126.00 0.00 126.00 Desarrollo Rura! y local Coordinación

214 Donación Fortalecimiento Dirección y

278.00 0.00 278.00 Sociedad Civil en Guatemala Coordinación

TOTf>J.. 2,811.00 0.00 2,811.00

IFuente:~Iº()IN.Reporte No. 8D_47.6L _1 _L . __ l ..................

8a, c:tlle 1·66 zona 9, Guatern.ab.. C.A. PBX: (502) 2422-6900

11:1 (f~.'¡nfom_gualcmal:l D/in[o¡ngt -www.lnfom.gob.gt

%de Presupuesto

Ejecutado Ejecutado

0.00 O

0.00 O

0.00 O

0.00 O

0.00 O

1._- ___ .. 1

32

III-_ ..... J

l,<Jj".~NU»~ '"' "."tl .. ,_,,,;.,»" '-J UATEMAL.cc...

INtiTITUTO DE 1l0;\II!NTü l'oHJNICl rAl. _INll(),\1_



7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:

7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero del 32.99%. Respecto a su avance fisico

sus resultados son: Dirección y coordinación 25% y Municipalidades beneficiadas con

asistencia crediticia 34.67%, debiéndose tomar en consideración que los préstamos se

otorgan a solicitud de las municipalidades, es decir contra demanda.

7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Este programa muestra un avance financiero global del 49.41 %. Respecto a su

avance fisico sus resultados son: Dirección y coordinación 66.67%, Formulación de

proyectos 68.49%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 75.79%,

Servicios de laboratorio de agua 52.69%.

7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Avance financiero 40.11 % mientras el avance físico que presentó dicho programa es el

siguiente: Dirección y coordinación 66.67%, Capacitación municipal 47.37%, Gestión

social 88.39% y Asesoría administrativa y financiera 44.17%.

Se debe considerar que la baja ejecución en Capacitación municipal y Asesoría

administrativa financiera, se debe a que durante el mes de agosto fueron

incrementadas las metas físicas vigentes, en virtud que ya habían cumplido con las

metas planificadas, lo que incidió que se vean disminuidas sus metas respecto a las

alcanzadas en el I Cuatrimestre.

7.4 PROGRAMA 14, PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

Avance financiero 17.68%. En relación al avance físico el programa muestra los

siguientes resultados: Dirección y coordinación 41.18%, Supervisión y asesoría técnica

81.94%, Planificación de proyectos 16.05%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que

respecta a la ejecución de obras de infraestructura, actualmente se registra 1 obra

finalizada físicamente al 100% y un total de 26 obras con avance físico entre 1 % al

99% de un total de 48 que se tienen planificadas. Evidenciándose una baja ejecución

física y financiera, cuyos motivos fueron expuestos por los responsables, con lo que se

espera que una vez sean subsanados dichos inconvenientes se mejore la ejecución

durante el tercer cuatrimestre.

7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Muestra un avance financiero del 3.94% y avance físico en sus productos del 50%.

a ([~!infom_gualcmui:J D/lnromgt

8a.. calle 1._66 zona 9, Guatem;úu, CA. PBX: (502) 2122·6900

,vww,infom.goh.gt

33

li<>~"'~"O I>~ lA .. hP\l ..... " .. \ly

'-J UATEMALn.-INST1TUTU DH l~O;\fI!N'ro

MUNICIPAl. ~INI'().\l-



8. RECOMENDACIONES GENERALES:

De acuerdo a la naturaleza de los programas 11, Asistencia Crediticia a Las

Municipalidades, 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y 13,

Fortalecimiento Municipal, los cuales ofrecen sus servicios y los mismos se otorgan

contra demanda, es preciso que sus jefaturas en concordancia con las autoridades del

Instituto, diseñen mecanismos de promoción de sus servicios a fin de incrementar el

interés dentro de las municipalidades.

Por otro lado, es importante que, dada la importancia que ha ido acumulando el

fortalecimiento a las municipalidades, se promocionen los servicios de capacitación y

asistencia técnica y administrativa financiera entre las autoridades, funcionarios y

empleados municipales, tomando en consideración que los entes que han tomado

posesión durante este año, se encuentran anuentes a implementar mecanismo de

modernización municipal.

Asimismo, es imprescindible que las unidades ejecutoras y programas que tengan a su

cargo la planificación y desarrollo de proyectos, actualicen la información de sus avances

fisicos y financieros de las obras a su cargo de manera constante, con el objetivo de que

exista una correspondencia fidedigna con los reportes institucionales. La Gerencia, con

este fin y otros en el ámbito de la planificación, deberá convocar a reuniones periódicas a

los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para concretar dichas

premisas y darle viabilidad al denominado Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).

De todo ello, se desprende la importancia de revisar concienzudamente el historial de

servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos

y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite tanto la

labor del instituto como el beneficio para las municipalidades.

Estas sugerencias se realizan atendiendo los requerimientos institucionales y nacionales

de planificación dentro de los que cabe mencionar la recomendación girada por la

Contraloria General de Cuentas, que establece que debe existir congruencia entre el

avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos, de

cuyo conocimiento se hace de conocimiento de los responsables para que adopten las

medidas preventivas y correctivas necesarias.

a (f~.'lnfom_gu:llcmala

D linf01.ngt

Ba. calle: 1-66 zona 9. Guat<:ma!a, C.A. PBX: (502) 2122·6900

www.inforn.gob.gt

34

""",M."",,~ ..... I<H'·Ú .. U(;., U~

'-JUATE~ lNSTITUTO DI: t:O,\lI.iNTO

MUNICII'AL.lNl'OM·



ANEXOS DTP 1 AL DTP 5

8a. calle 1..66 zona 9, Guatemala, CA PBX: (502) 2422-6900

E:I c?Hn[Om_gualcmala

D/inromgt ';.vww.infom.gob.gt

35

Id

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Versión al: 01/09/2016

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Reporte DTP1-Ejecuclón

Presupuesto Año 2016

Fecha: 0110912016

Página: de 3

, Base legal que rige el accio,nar dEd~ Institución -- ~)

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficia! el 27 de febrero del

mismo año.

(,1, i.:>,', ';!' \'¡ ;::,;-_! '--7;- Misiónl~stiW;c¡~/lal -1:;- \;,: "G:~;-'--'Y:-f:-:;:~

/

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las

municipalidades del país se transfonnen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priori zar y optimizar el uso de sus recursos, para

\.&enerar desarrollo V bienestar de la poblaclón.

(:' <l':-: Visi,9~,~ns:!i,túC1qn~r :;,!¡,~:;';';'"'", )

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las mW1icipalidades del país,

que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que

intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobemabitidad para la implementación de políticas locales.

No. Descripci6n

"Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición

crónica en nii\os y niñas menores de 5 años se

ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de

43.4 en 2008 38.0% en 2019)"

No. Descripción

1. Para el 2018, se incrementará la proporción

de la población con acceso a agua potable en

0.72 puntos porcentuales (de 75.27% en 2011 a

75.99% en 2018)

2. Para el año 2018, se incrementará la

proporción de la población con acceso a

saneamiento besico en 0.16 puntos

porcentuales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en

2018)

C6digo Nombre de la categoria programática vincutada al objetivo

1 ~ '1 11

(~

~ ~ ~

p


DIrección Técnica del Presupuesto

Versión al : 01/09f2016


3 "Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de municipalidades beneficiadas con

asistencia crediticia, con fondos provenientes del patrimonio propio de! Instituto. (De 18.04% municipalidades beneficiadas con préstamos en

el 2014, a 20.05% beneficiadas en el 2016)"

4 "Para el año 2016, se mantendra en 200 la cantidad de eventos de capacitación en gestión

municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año."

5 Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo, supervisión

de obras de agua y saneamiento basico y análisis de laboratorio. Además de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Nota técnica: Se ha formulado este objetivo

operativo, el cual permitirá vincular el programa 12 con la estructura programatica. Tomando en

consideracion que en los documentos del POA 2016 y POM 2016-2018, no se visualizara debido a que ha formulado con la metodologia de gestión por resultado.

6 Desarrollar infraestructura vial de caminos

rurales, para beneficio de la población del área rural.

Nota técnica: Se ha formulado este objetivo operativo, el cual permitira vincular el programa

14-00-001

14-00·000

11-00-000

13-00-000

12..QO..OO0

Reporte OTP1-Ejecución


Fecha: 01/09/2016

Página: 2 de

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

3

p



Versión al : 01/09/2016


15 con la estructura programática. Tomando en consideracion que en los documentos del POA

2016 y POM 2016-2018, no se visualizará debido a que ha formulado con la metodología de gestión por resultado.

1S.oo<JOO

Reporte DTP1-Ejecución


Fecha: 01/09/2016

Página: 3 de

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

3

~I""""",

"

--Ministerio de Finanzas Públicas


Versión al :

Institución:

01109f2016

1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

UnIdad Responsable:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

11

O

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPAliDADES

Reporte DTP2-Ejecución Presupuesto Año 2016

Fecha: 01/09/2016 Página: 1 de 6

e -Definición dérpi'd§ramaoProyectó ---- ';)

DIcho programa se basa en lo que establece el artículo 40. de la Ley Organica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la Republica de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de tos cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses, puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario ademas en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento del Sector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recupe@sóJ:lAecapital e intereses.PSlf prestamos otorgados a las municipalidades.

No. del Objetivo

identificado en elDTP 1

3

Descripción

"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia. con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto. (De 18.04% municipalidades benefICiadas con préstamos en el 2014, a 20.05% beneficiadas en e12016)"

No. Correlativo

2

Descripción

Dirigir y coordinar la recepción, revisión, ana lisis de la documentación presentada por las Municipalidades que optan a un préstamo.

Recepción, revisión, ana lisis de solicitudes de préstamos, elaboración de tablas de amortizaciones, dictámenes y conformación de expedientes de préstamos.

Código Descripción Programatico

11-00-000-001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

11-00-000-002-000 I ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Monto Aprobado

(en Quetzales)

12,999,639.00

250,000,000.00

Monto Vigente

(en Quetzales)

12,999,639.00

250,000,000.00

r



Versión al : 01/09f2016

Institución: 1120-0054-000-00


Unidad Responsable:

DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

!NST!TUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

12

O

ASISTENCIA Y SERVICIOS TtCNICOS MUNICIPALES

Reporte DTP2.Ejecuclón


Fecha: 01/09/2016

Página: 2 de 6

CSS-,::; D~Úni,c¡ón del 'Programa o 'pro~,écto " -,;-J

Mediante el programa se contempla la asistencia tecnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /0 correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación del programa se sustenta en lo que establece el articulo 40. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidades se obtienen como resultado personas beneficiada~ ~on los servicios ge agua garantizados debiqo al mantenimiento y nmpiez_~ de pozos y la garanlí~ 9.!,le el agua que consumen es ap_ta para uso humano.

No. del Objetivo

identificado en elDTP 1

5

Descripción

Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo, supervisión de obras de agua y saneamiento básico y análisis de laboratorio. Además de proporcionar el mantenimientd preventivo y correctivo para el buen funcionamiento d~' los servicios publicos municipales.

Nota técnica: Se ha formulado este objetivo el cual permitirá vincular el programa 12 estructura programatica. Tomando en consideracion que en los documentos del POA 2016 y POM 2016+2018, no se visualizará debido a que na formulado con la metodología de gestión por resultado.

No. Correlativo

2

Ácc,o~'e(~bnc_~etas pa'riréf ~'(Jn:'~lí~i,~nt~ de los ,obje'!!~6~,~p~r~.tjvos

Descripción

Realizar acciones de dirección y coordinación, tales como la coordinación de recepción, elaboración de informes, oficios, memorandum y otros.

Realizar Diagnósticos, Estudios de pre inversión y Diseños finales. Efectuar la revisión de planos, especificaciones técnicas, cálculo estimado de ejecución y todo lo referente a aspectos técnico profesionales de la lngenieria y de la Arquitectura en proyectos. Proporcionar asesoría a nivel de diseño, planificación, cálculo de presupuesto de proyectos municipales externos. Efectuar labores de medición altimetrica y

Código Programatico

Descripción

12·00.000·001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

12-00-000-002-000 I FORMULACiÓN DE PROYECTOS

Monto Aprobada

(en Quetzales)

707,499.00

2,633,107.00

Monto Vigente

(en Quetza!es)

707,499.00

2,806,202.00

.Ministerio de Finanzas Públicas Reporte OTP2-Ejecución

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016

DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: 01/09/2016

Versión al : 01/09/2016 Página: 3 de 6

planimetría de la superficie de áreas en las cuales se estudia la ubicación de proyectos de infraestructura. (levantamiento "1: topografícos de proyectos).

3 Extracción, revisión, reinstalación de equipos 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 1,202,820.00 1,273,120.00

de bombeo, !impieza de pozos, aforo de SISTEMAS DE AGUA POTABLE

pozos, revisión y reparación de equipos de c!oración, limpieza de redes de distribución, calibración de medidores de caudal y mantenimiento y reparación de tableros de control de suministro de energía eléctrica en pozos.

4 Rea!izar análisis microbiológicos a las 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 1,494,352.00 1,449,847.00

muestras de agua potable, análisis microbiológicos a las muestras de agua residual, análisis fisicoqulmicos a las muestras de agua potable, analisis fisicoquímicos a las muestras de agua residual, asi como realización de las pruebas de jarras correspondientes a los ensayos experimentales de las muestras de agua que ingresan al laboratorio.

r

r

Ministcrio de Finanzas Públicas

DilTcción Técnica del Presupuesto

Versión al ! 01/09/2016

Institución: 1120·0054·000·00

Programa, proyecto central o comun

Unidad Responsable:



13

O

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Defihición del Programa o Proye'éto

Reporte DTP2·Ejecución Presupuesto Año 2016

Fecha: 01/09/2016

Página: 4 de 6

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios esten en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que da como resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se Fundamenta en lo que establece el articulo 40. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto LeyJ_132 del Congreso de la República de Guatemala,

Acciones'¿o'ñ~ú'éws, p,p:'ra,'~( c\ullplirniento de los objetivos 'op'eriitlvó/;:':' «"'" '-'i"', ,',' '" " " '

4

Descripción

"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la cantidad de eventos de capacitación en gestión municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año."

No. Correlativo

2

3

4

Descripción

Realizar acciones de dirección y coordinación.

Brindar capacitación a autoridades, funciOnarios y empleados municipales en gestión municipal, por medio de talleres en temas de legislación municipal y carrera administrativa municipal. Brindar capacitación a empleados municipales y miembros de la sociedad civil

organizada en gestión social. Brindar asesoría y asistencia administrativa financiera a autoridades, funcionarios y empleados municipales en el uso de herramientas e instrumentos administrativos, y capacitacion en temas de administración y finanzas,

CÓdigo Descripción Programatico

13-00-000-001~000 I DIRECCIÓN Y COORDINACiÓN

13-00-000·002.000 I CAPACITACIÓN MUNICIPAL

13-00-000-003-000 I GESTiÓN SOCIAL

13-00.000.004-000 IASESORiA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

Monto Monto Aprobado Vigente

(en Quetzales) (en Quetzales)

473,413.00 478,553.00

1,575,083.00 1,450,358.00

848,791.00 848,791.00

1,770,034.00 1,653,223.00

f



Versión al : 01/09/2016

Institución: 1120-0054-000-00


Unidad Responsable:

DESCRIPCióN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMI

14

O

PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

Reporte OTP2-Ejecución Presupuesto Año 2016

Fecha:

Página:

01/09/2016

5 de 6

(-:', b~H~f~¡6,ry (j~1 Programa o, Proy~cto )

Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cero, con la participación del instituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interior del país, a través de la reanzación de proyectos de acueductos, letrin'lzacion, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos,

Na. del Objetiva

identificado en e!DTP 1

':i',' Accion~:~~on,crétf,~ ,p'~~~,e( ,c~:rhpl1rt,¡'fb'ntó"dEi los objetivos, ~p~~tiVQS~ :', ' ,~' >, r>:; ';':-V

Descripción

1, Para el 2018. se incrementará la proporci6n dela población con acceso a agua potable en 0,72 puntos porcentuales (de 75.27% en 2011 a 75.99% en 201 2, Para el año 2018. se incrementara la proporción la población con acceso a saf1€amiento hásico en 0.16 puntos porcentuales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en 2018)

•" ' 'A.~c'idh.' ~s'[cr~já~caiégó'r. íh"pr'ogra." m'átíéáip.'a'rátelL: <.:~ , ";¡'¡);V,,,J1.' l\~'i,,;" ,',' :. ,-;' ;';i:!'·PS,c¡\"~~Adl$:i.l¡-kL'!'l<L'n

~~+d2~~1;:,'; );:urrpli~j,~n,~~ 9~1-R~JI~,tl~19Jf2,P;i~I,?H~e;r:~1::~' ,

No.

Correlativo

2

3

4

Descripción

Construcción de sistemas de agua potable

Construccion de alcantarillados

Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de agua. Construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos y Ifquidos,

Código Programatico

Descripción

14-00-001-000-002 r CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS

14-00-001-000-001 I CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS

14-00-001·000+004 CONSTRUCCiÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

14-00-001~000+005 I CONSTRUCCiÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LlQUIDOS

Monto Aprobado

(en Quetzales)

33.386,601.00

2,916,900.00

3,400,000,00

0.00

Monto Vigente

(en Quetzales)

35,310,122.00

2.046,902,00

3.400,000.00

0.00

JI

Ministerio de Finan7..as Públicas Dirección Técnica del Presupuesto

Versión al : 01/09/2016

Institución: 1120-0054-000-00


Unidad Responsable:



15

O

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU RA VIAL

Reporte DTP2-Ejecuc ión Presupuesto Año 2016

Fecha: 01 /09/2016

Página: 6 de 6

( Definición del Programa o Proyecto ) -

El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al meíorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.

( Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo Acciones de la categoria programática para el

Categoria Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado cumplimiento del Objetivo Operativo

Na. del No. Código Descripción Monto Monto Objetiva Descripción Correlativo Descripción Programatico Aprobado Vigente

identificado en (en Quetzales) (en Quetzales) el DTP 1

6 Desarrollar infraestructura vral de caminos rurales, 1 Realizar actividades de dirección y 15-00-000-001-000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN 4,558,387.00 4,558,387.00 para benefICia de la población del área rural. coordinación.

Nota técnil:8: Se ha formulado este objetivo operativo el cual permitirá v¡ncular el programa 15 con la estructura programática. Tomando en conslderacion que en 105 documentas del POA 2016 y POM 2016-2018, no se visualizará debida a que ha formulada con la metodalogia de gestión por resultado.

2 Realizar acciones de Mantenimiento, 15-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 11 ,978,529.00 11,978,529.00

Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos VIAL

Rurales

#1 / A ":;'0"":: afl 8~~ . {tI&;t} F ySe ~li.-· 0 >

(¡"n~ ~\

;y (f! ' ~ER'EÑ~

p



DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: O

Definíción de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENfRALES

Como apoya esta categoña programática al logro de los objetivos instítucionales

Reporte DTP3-Ejecución Presupuesto Año 2016

Fecha: 01/09/2016

Página: 1 de

Monto Aprobado

Q. 56,747,664.00

Esta categoria equivalente a programa tiene como obj etivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la instituc ión tal es el caso de Direcció

Supe rior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos , Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas

Regionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos , Petén, Quiché , Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en la

Ley Orgánica dellnstituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala

" r I

J

I

f

Ministerio de Finanzas I' úblicas Dirección Técnica del Presupuesto

Institución:

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCiÓN TERMINAL

No. Unidad de Medida Meta Meta Categoria programática Asociada al Produdo

Reporte DTP4-Ejecución Presupuesto Ano 2016

Fecha: 01 /09/2016

Página: 1 de

Correlativo Nombre del Producto Programada Vigente Fecha de Fecha

Del Código Denominación Aprobada Código Descripción Inido Finalización Producto

1/ 2.. ...... ~_----,~~A " - "

/ ~~6Q'~i") '1 /4 vsA l~ i~rp>~ j

, I I "" ~tI.04 T E~"'~ .1 , •. ~,fRE~'

REGISTRO OE INDICADORES

Institución: 1120-0054..(100-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR Productos Asociados al Indicador Meta de Indicador

No. No. Fórmula

Correlativo Correlativo Nombre del Producto Programado Ejecución Nombre del Indicador Acumulada Del Producto

1 13-0-0-2..Q-1 - 3.54 % 0.72 % Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales Capacitados En Gestl6n Municipal+13--0-0-3-0-1 -Empleados(As) Municipales, Sociedad Civi l Urbana Organizada, Capacitados En Gestión Social/Eventos De Capacitación Planificados

001 Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal

001 Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social

2 11-0-0-2-0-2 - 2.27 "h 0.35 % Municipalidades Beneficiadas Con Asistencia CredlticIaJ Número De Préstamos PlanificadOS En El Año 2016.

002 Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia

f

Periodicidad I Frecuencia

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Reporte DTP5-Ejecucfón Presupuesto Año 2016

Fecha: 01 /09/2016

Página : de 1

Notas

Medios de Verificación Técnicas

No Se Cuenta Con Informacion De Año Base,

En Virtud Que Se

Desconoce El Resultado Que Alcanzaran Los

Productos Y

Subproductos Asociados En El Año 2015.

Se Evaluara t:1 Avance De Metas Físicas Ejecutada, En Relación Con La Meta Física PlanifICada.

/::=,~ r1 / .o<J'<. . ~ o~G-¡]'A 1'3!' ~Va ~uWd ~ s O \' C~AH~~1(

f r I --.¡¡;;: EREN~

DPSE-018

.~ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN

Rcha de SeguimIento (a nivel de POA)

AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016

Seguimiento a nivel Operativo (anual) ------

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE Obra de Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS

MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre

de SNIP MEDIDA DESCRIpCIÓN o Nueva

META AVANCE AVANCE META META

META META AVANCE INICIAL VIGENTE AVANCE

Pro rama 11 AsistencIa CreditIcia a las Mun!ci alidades

ASISTENCIA CREDlTICIA

Dirección y CoordInación Documentos Documento ejecutado! 4 - 4 3 4 12 12 3 documento programado

DireccKm y Coordinaci6¡¡ Documento

Documento ejecutado! documento programado 4 - 4 3 4 12 12 3

- -Municipalidades beneficiadas Préstamos

Préstamos otorgados/Préstamos 15 9 30 17 30 75 75 26 con asistencia crediticia programados

Municipalidades beneficiadas con Préstamos

Préstamos otorgadosIPréstamos 15 9 30 17 30 75 75 26 asistencia credilicla programados

- - -Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Munici ates - - -UNIDAD DE ESTUDIOS TECNICOS - - -

- - -Dirección y Coordinación Documento

Documento ejecutado! 4 5 4 3 4 12 12 8 documento programado

Dirección y Coordinación Documento 4 5 4 3 4 12 12 8

Municipalidades asistidas Documento ejecutado!

técnicamente en fomw!ación de Documento 12 28 21 22 15 48 73 50 rovectos

documento programado

Entidade.s asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Documento Documento ejecutado!

1 - 1 - 1 3 3 -documento programado

Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos Documento

Documento ejecutado! 5 15 10 6 5 20 30 21 documento programado

Entidades asistidas técnicamente en asesorlas de proyectos

Documento Documento ejecutado! 3 10 3 10 4 10 25

documento programado 20

Entidades asistidas técnicamente el1 levantamientos topográficos de

Documento ejecutado! proyectos. Documento documento programado 3 3 7 6 5 15 15 9

Página No. 1 de 9 r Página No. 1 de 9 DPSE-018-SeguimientoPOA-ll Cua


UNIDAD DE Obra de

Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS


de SNIP MEDIDA DESCRIPCIÓN o Nueva

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META META

INICIAL VIGENTE AVANCE

Municipalidades asistidas técnicamente en el Evento

Evento ejeCtltadofEvento 30 55 40 17 25 95 95 72 mantenimiento de sistemas de programado

agua potable

Municipalidades asistidas Evento ejeCtltadofEvento técnicamente en el mantenimiento de Evento 30 55 40 17 25 95 95 72 sistemas de agua potable

programado

.¡ •

LABORATORIO DE AGUA - - -- - -

Entidades, Personas Juridicas % de servIcios de laboratorio

e Individuales beneficiadas análísis de ejecutados/servicios 1,033 880 1,533 1,183 1,349 3,915 3,915 2,063 con servicios de aná!Js!s de laboratorio programados laboratorio de agua.

Subproducto 1: EntIdades, Personas % de servicios de laboratorio jurldlcas e IndivIduales beneficiadas con Análisis de

ejecutados/servicios 385 580 600 888 815 1,800 1,BOO 1,468 servicios de análisIs m1crobiologico de Laboratorio programados muestras de agua potoble.

Subproducto 2: Entidades, personas juridicas e individuales beneficiadas Análisis de % de servicios de laboratorio con servicios de analisis

laboratorio ejecutados/servicios 150 20 180 30 70 400 400 50

microbiologico de muestras agua programados residual.

Subproducto 3: Entidades, personas % de servicios de laboratorio juridicas e individuales beneficiadas AnálisIs de ejecutados/servicios 345 253 565 232 390 1,300 1,300 485 con servicios de análisis fisicoqulmico Laboratorio programados de muestras de agua potable.

Subproducto 4: Entidades, personas % de servicios de laboratorio jurídicas e individuales beneficiadas AnáJisis de ejecutados/servicios 150 24 180 30 70 400 400 54 con servicios de ana lisis fisicoqulmico Laboratorio programados de muestras de agua residua1.

Subproducto 5: Entidades, personas % de servicios de laboratorio juridicas e individuales beneñcladas Amilisis de ejecutados/servicios 3 3 8 3 4 15 15 6 con servidos de ensayos laborntorio programados experimentales por pf1Jeba de jarras.

Pr~rama 13 Fortalecimiento Municl al - -FORTALECIMIENTO - -MUNICIPAL

- -

DireccIón y Coordinación Documento Documento realizadol

4 4 4 4 4 12 12 8 documento oroaramado

Direcci6n y coordinaci6n Documento Documento realizado!

4 4 4 4 4 12 12 8 documento programado

Página No. 2 de 9 JY Página No. 2 de 9 DPSE-01S-SeguimientoPOA-1I Cua

UNIDAD DE Obra de

Número UNIDAD DE PRODUCTOS SUBPRODUCTOS Arrastre

MEDIDA de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN o Nueva

AutorIdades, funcIonarios y empleados municIpales

Evento Evento ejecutadolEvento

capacItados en gestl6n programado

municloal Autoridades, funcionarios y empleados capat;¡tados en

Evento ejecutadolEvento legislación municipal Evento

programado

Autoridades, funcionarios y Evento ejecutadolEvento

empleados capadtados en la carrera Evento adminsitratlva munldpal

programado

Empleados municIpales, sociedad clvll urbana

Evento Evento ejecutadolEvento

organizada, capacitados en programado

;'" .e1, Empleados municipales, sociedad civil y urbana organizada, capacitados

Evento ejecutadolEvento en gestión social Evento programado

Autoridades, funcionarIos y empleados municipales

Documento realizado! asesorados y capacitados en Documenlo

documento programado admInistración y finanzas

municipales

Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados en el uso de il1strumentos y

Documento Documento realizado!

herramientas administrativas documento programado financieras

Autoridades, funcionarios y empleados mUl1icipales capacitados en temas de admil1istración y ñnanzas

Documento realizado! municipales Documento documento programado

Pro rama 14 PrevenciÓn de la Desnutrición Cr6nlca

Dirección y coordinación documento Documento realizado!



Dirección v CoordinaciÓn documento programado

Población b~neficiada con la

supervisión y llsesoria técnica en proyectos de agua potables y Documento realizado! saneamiento Documento


Población del área rural beneficiada con la supenisión, moniloreo y control de


calidad de los proyectos de agua potable y documento programado sane.1nlimto

Pagina No. 3 de 9 r Pagina No. 3 de 9


CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

14 34 17 11 14

6 17 6 3 6

6 17 9 8 8

37 44 39 55 36

37 44 39 55 36

22 53 22 - 22

17 51 17 - 17

5 2 5 - 5

1 3 5 4 11

1 3 5 4 11

39 52 57 66 48

11 5 11 25 12

TOTAL ANUAL

META META INICIAL VIGENTE AVANCE

45 95 45

20 30 20

25 65 25

112 112 99

112 112 99

- -

66 120 53

51 105 51

15 15 2

- -- -17 17 7

17 17 7

144 144 118

34 34 30

DPSE-018-SeguimientoPOA-1I Cua

• ,

í ~ • ':l ~ , .~

>~


UNIDAD DE Obra de

Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS SUBPRODUCTOS Arrastre MEDIDA DESCRIPCiÓN MEDIDA

o Nueva de SNIP

META AVANCE META META META

AVANCE META AVANCE INICIAL VIGENTE AVANCE

Población del are:! rural beneficiada con la asesorl:tlknica en proyectos de Olgua Documento ejecutado! p<ltable y saneamiento .. Documento documento programado 28 47 46 41 36 110 110 B8

- - -- - -- - -

COJllunidades beneficiadas con :~ ,

estudios de ractibilidad de agua y Documento

Documento ejecutadol 7 7 16 6 58 81 61 13 saneamiento. documento programado

.. ~

:~ Comunidades rumies beneficiadas con Estudios de Prefacnbilidad con pro~eclos de agua potable y saneamiento.

Documentos Documento ejecutado! 20 23 24 18 26 70 70 41 documento programado

- - -- - -

Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios Ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento.

Docwnentos Documento ejecutado! 7 7 11 6 12 30 30 13 documento programado

- - -- - -- - -

Comunidades rumIes beneficiadas con el componente social de pro)"cctos de agua potable y saneamiento

Documentos Documento ejecutado!

20 8 20 12 20 60 60 20 dOCl1mento programado

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y s;meamiento

Documentos Documento ejecutado'

3 7 6 S 6 15 15 15 doCtlmento programado

Página No. 4 de 9 t Página No. 4 de 9 DPSE·OI8-SeguimientoPOA·1I Gua

UNIDAD DE Obra de

Número UNIDAD DE PRODUCTOS


de SNIP MEDIDA DESCRIPCIÓN o Nueva

Población beneficiada con resolución de ""pedientes de pro}eclos de agua y saneamiento

Documentos Documento ejecutado!

dOClJmento programado

Comunidades del area urbanay penurhana beneficadas con estudios de

DOC1Ullento Documento ejecutadol

faC1ibi~dad de proy~ros de aguay documento progrnmado saencamiento .. Comunidades del area rural bcncficidas Documento ejecutado! con estudios de factibilidad de proyectos - documento programado de agua l' saneamiento

Comunidades benelidadas '"o sistemas d, saneamiento para mejorar la calidad devida Documento O O

Documento ejecutado! documento programado

Comunidades beneficiadas con sistemas Documento ejecutado! de saneamiento para mejorar la calidad de Documento lida.

dOCtlmento programado

Construcción de Alcantarillados

Mejoramiento sistema de alamlarilledo sanitario cabecera Proyectos ejecutados! municipal de Ser¡ José el Rodeo, Sar¡

Metro proyectos programados Metro Marcos Nueva 153,759

Mejoramier¡to sistema de alcafllarillado sanitario cabecera

Metro Proyectos ejecutados!

munIcipal de Esqulputas Pato Gordo, proyectos programados Metro Sar¡ Marcos Nueva 153,676

Construcción sistema de alcantarillado sanitario Aldea Buer¡a

Vivienda Proyectos ejecutadosl

Vista, San Juar¡ Ostuncalco, proyectos programados Vivienda Quetzaltenango 95,000

Construcción de Acueductos

Mejoramiento sistema de agua polable sector sur Vt, Aldea El

Aporte Proyectos ejecutados!

Carmel'l, Santa Catalina Pinula, proyectos programados Guatemala. Arrastre 144,244

Mejoramiento sistema da agua Proyectos ejecutados! polable, Caserlo Sacaquej, Aldea metros proyectos programados Tres Cruces, Cubutco, Baja Vera paz. Arrastre 170,653

Pagir¡a No. 5 de 9 r Pagina No. 5 de 9




22 22 32 19 21

- - 5 - 6

- - 10 - 30

- 16 - J4

- - 34 16

- - -- -

- - -- -

17

-

- - 100 - 100

1,000 - 2,500 1,530 500

TOTAL ANUAL


75 75 41

- - -- - -- - -

11 11 -

40 40 -- - -- - -

50 50 -

50 50 -- -- -

-- i

I - - - -

- - -

369 369 17

- -- -

200 200 -

4,000 4,000 1,530


'1 ,

.. ~

,~

UNIDAD DE Obra de

Nümero UNIDAD DE PRODUCTOS


de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN o Nueva

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable Aldea ChuiqueI, Patzún, metros Chimaltenango, Arrastre 166,970

proyectos programados

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable, Aldea las Pacayas, San metros proyectos programados Crisloba! Verapaz, Alta Verapaz. Arrastre 133,292 Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados/ potable, Comunidad Bethel, Las metros proyectos programados Cruces, Petén. Arrastre 131,996 Construcción sistema de Agua Proyectos ejecutadosl Potable y Letrinización Aldea metros Semococh, el Estor, Izaba!. Arrastre 95,351 proyectos programados

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutadosl potable, Aldea Chiyuc. San Crislobal metros proyectos programados - Vera paz, Alta Verapaz. Arrastre 139,973 Ampliaciór¡ sistema de agua potable Proyectos ejecutadosl caserio Guacamayas, cantón Vivienda

- Tatasire, Jalapa, Jalapa. Arrastre 153,564 proyectos programados

Mejoramiento sistema de agua Vivienda

Proyectos ejecutados! - atable aldea Ixlu, Flores, Petén. Arrastre 153,562 rovectos proqramados

Ampliación sistema de agua potable, Vivienda

Proyectos ejecutadosl

- caserlo El Limón, Flores, Petén. Arrastre 153,586 proyectos programados

Mejoramiento sistema de agua Proyectos ejecutados! potable, Aldea Las Virias, Flores, Vivienda Petén. Arrastre 153,624 proyectos programados

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable, Aldea Pei1itas, Morales, Vivienda lzabal Arrastre 153,797 proyectos programados

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados! potable y letrinización Aldea los metro proyectos programados OlIvos, San Luis Jilotepeque, Jalapa 98,192 Ampliación sistema de Agua potable Proyectos ejecutados! caserlo las Guacamayas, Aldea la metro Toma, Jalapa, Jalapa 171,075 proyectos programados

Construcción sistema de agua potable Aldea Llano grande, Bulej, Proyectos ejecutados' Bella Vista, Santa Clara, Nuevo kilometro Triunfo y Yidlwilz, San Mateo Ixtatan, proyectos programados

Huehuetenango 93,111

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable, caserio Champen, Ojo de kilometro proyectos programados Agua, la IJbertad, Huehuetenango 74,451 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del municipio de Metro

Proyectos ejecutadosl San eristobal Cucho, departamento proyectos programados de San Marcos Nueva 98047

Reposición Sistema de Agua Potable Proyectos ejecutados! Cabecera Municipal de San Marcos, Metro proyectos programados - Departamento de Sar¡ Marcos Nueva 130236

Mejoramiento sistema de agua Proyectos eJecutadosl potable cabecera municipal de San Metro proyectos programados - Pablo, San Marcos Nueva 153745

Mejoramiento sistema de agua Proyectos ejecutados} potable cabecera municipal de San Metro proyectos programados - Pedro Sacatepéquez, San Marcos Nueva 153650

Página No. 6 de 9 r Página No. 6 de 9




2,213 - 4,427 1,541 1,106

3,646 - 7,294 4,102 3,646

- - 5,730 4,566 -

- - - -

- - 462 - -

- - - -- - 297 - -

40 - 83 34 -

60 - 125 123 -

56 - 116 39 -

- - - - -

4,858 - 9,716 4,803 -

2 - 2 1 -

- - 2 2 -

- - 5,232 - 5,228

- - 18,640 - 18,640

- - 9,832 - 9,828

- - 21,400 - 21,400

TOTAL ANUAL


7,746 7,746 1,541

14,586 14,586 4,102

5,730 5,730 4,566

- - -

462 462 -

- - -

297 297 -

123 123 34

185 185 123

172 172 39

1,024 1,024 -

14,574 14,574 4,803

4 4 1

2 2 2

10,460 - -

37,280 - -

19,660 - -

42,800 - -

DPSE-018.SeguimientoPOA·1I GUa

• j~

l 1 I

UNIDAD DE Obra de

Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS Arrastre MEDIDA

o Nueva de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN

META AVANCE

Construccl6n sistema de agua potable y letrinización caserlo Tui Ja

Metro Proyectos ejecutados! - -1"' San Martin Sacatepéquez. proyectos programados

- Quetzaltenango Arrastre 94964

l~ejOramiento sistema de agua potable y lemni:;:adón Aldea San

Metro Proyectos ejecutados! - -Isidro Chamac, San Pedro proyedos programados

- $acatepéquez, San Marcos Arrastre 94965

Construcción Sistema de Agua Potable y letrinizacl6n 16

Proyectos ejecutadosJ Comunidades, Microregiones 11, 111, IV Vivienda - -y V, zona Reina, San Miguel

proyectos programados

- Uspantán, Quiché Arrastre 94984 Construcción sistema de agua potable y letrinización caserlo el

Metro Proyectos ejecutados{ - -Coyo, municipio Sayaxche, proyectos programados

- departamento Petén Arrastre 94988 Construcdón sistema de agua

Proyectos ejecutados! potable y letrinización aldea el Xab, el Metro - -

- Aslntal, Retalhuleu Arrastre 94992 proyectos programados

Construcción sistema de agua potable y letrinización Tzam Klek

Metro Proyectos ejecutados{ -Ulew,Aldea Nimasac, Totonlcapán, proyectos programados

Tolonicapán 94890 Constsrucción sistema de agua Proyectos ejecutadosl potable y letrinización aldea Vivienda -sombrerito Alto Nuevo Proareso. Sa 94899 proyectos programados

Construcción sistema de agua Proyectos eJecutadosl potable y letrinización caserío el VivIenda -

sario aldea los e cuentros Sololé 94905 proyectos programados

Construcción sistema de agLJa Proyectos ejecutadosl

~~.~bla y ~e~~iza~ó~ sector ~~~icya Vivienda -h' M on antón .ha uí a ololé 94917 proyectos programados

COrlstrucdón sistema de agua Proyectos ejecutadosl potabte y letrinizació¡¡ paraje Metro -papuerta. aldaaTzani~nam 94926 proyectos programados

Ampliación sistema de Agua potable y Proyectos ejecutados!

lemnización casería 15 de Enero, Metro -MalaClltá, Se Me os 94927 proyectos programados

Consstrucción sistsema de agua Proyectos ejecutados{ potable! ~:rinizaci6n AldeaS,. E~, Vivienda -

al ar '0 de A ua Palmar a 94930 proyectos programados

Construcción sistema de agua Proyectos ejecutadosl potable y letrinización parajes Metro -

hi e"a Pa'ebal Weabai"ñv C:entral 94931 proyectos programados

Construcdón sistema de agua Proyectos ejecutados{ l~~table y le~~~aci6n Aldea Vivienda -

hi a zana ololá so olá 94932 proyectos programados

Constsrucción sitema de agua Proyectos ejecutados! potable aldea la democracia, Tejutla, Vivienda -

an Marcos 94937 proyectos programados

Construcción sisstema de agua Proyectos ejecutados! potable y letrinización Caseria Vivienda -

lr.huruneles·If"".a t6 Pu u'n'lll 94944 proyectos programados

Ampliación sistema de agua potable Proyectos ejecutados{ Aldea ~ ~¡guna, Concep'ciÓfl Vivienda -Tutuaoa an Marcos 94948 proyectos programados

Consstrucci6n silema de agua Proyectos ejacutadosl potable y letrinización Aldea Nueva Metro -

o ce d6n ~a' Ma in 94949 proyectos programados

Construcción sistema da agl.la Proyectos ejecutadosl potable y letrinz¡ación aldea Nueva Metro -Esperanza. S~rtln 9~L..

proyectos programados ---_._--

Página No. 7 de 9 ? Página No. 7 de 9


CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3

META AVANCE META AVANCE

2,064 - 2,065

307 - 308

191 29 191

- 60 -

- - -

731

-

54

-

1

2

78

1

10

-

-

-

TOTAL ANUAL


4,129 4,129 -

615 615 -

382 382 29

2,006 2,006 60

7,500 7,500 -

1,882 1,882 731

11 11 -

56 58 54

2 2 -

40 40 1

95 95 -

134 134 2

94 94 78

1 1 1

10 10 -

11 11 10

10 10 -

2,094 2,094 -

9,545 9,545 -

OPSE·018.SegulmienloPOA· 11 Gua

1 .'.-4

•• , ~

1

i' ',t

UNIDAD DE Obra de

PRODUCTOS Número


UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1

o Nueva de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN

META AVANCE

Consstrucción sistema de agull potable y !etrinlzadó¡¡ Aldea El Metro

Proyectos ejecutadosJ

i cón ~<;a" Maratr~>:';acate e uez 94960 proyectos programados -

Construcción sistema de agLJa potable y letrinizacl611 aldea Chana Metro

Proyectos ejecutados!

Municioio Taiumulco. Denartamer1t~ 94968 proyectos programados -COflstn1cci6n sistema de agua potable y lemnización C<lserla el Uña Vivienda


tul. S~n Mi, el s a t ;";:'~·ché 94969 proyectos programados -

Ampliación sistema de agua potable y letrinlzaci6n Aldea San Marcos la Metro


ueva libertad Sall Mi uel 94970 proyectos programados -

Construcción sistema de agua potable y letrinización sector Metro

Proyectos ejeC!1tadosl

lIcl1l1ei'io. Caser!or_~ntrai llTdea 97172 proyectos programados -Construcción sistema de agua potable Cantón San José Pacayal Vivienda

Proyectos ejecutados'

Aldea San Pedr~ r.~tz¡j u i . io 94987 proyectos programados -Construcción sislsema de agua potable y lemnización aldeas las Metro


amelias Nueva Es eranza :;-8n 94985 proyectos programados -

Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea Ninchím, Metro

Proyectos ejecutados}

MUflí' io canee ¡ó Mua a 94978 proyectos programados -

Ampliación sistema de agua potable y

letrinlza~~~~d~~~~;I~:oro Nueve Metro Proyectos ejecutados,

de Marzo an Mi Isnantán 94975 proyectos programados -Constsrucción sistema de agua potable y letrinizaciói1 Coloi1ia la Metro


Resurección San M· u~IT-is ~~+á 94974 proyectos programados -Construcción sistema de agua potable y letrinización Cantón la Vivienda

Proyectos ejecutados'

Unión Alde~-';;;err.l1i1 Alde~·".::~nta 94959 proyectos programados -

Ampliación slsstema de agua potable

y letrinizac1ón ~d~: Oj~ ~: Agua, Metro Proyectos ejecutadosl

Es ui lilas Palo ardo ar> Tar~s 94956 proyectos programados -Construcción sistema de agua potable y letrinización Aldea Villa Metro


Hennosa Es ui lilas Pal~ r.~rdo 94961 proyectos programados -

Construcción de Plantas de

Tratamiento de Agua Metro 2

Mejoramiento sistema de aguas residuales y saneamiento de Flores y De Metros 2


San Benito, Petén arrastre 5,273 proyectos programados 4,500 -

Programa 15 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Dirección y Coordinación Documento 4 -

Dirección y Coordinación Documento Documento ejecutado!

4 doCtTmento programado

-

Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficfada con mantenimiento, supervisión y Documento 4 -asesada técnica en caminos

Pagina No. 8 de 9 p Página No. 8 de 9




341

1

580

-

-

167

-

96

400

-

-

12,600 - 6,214

4 6 4

4 6 4

4 6 4

TOTAL ANUAL


2,045 2,045 341

6 6 -

6 6 1

760 760 580

460 460 -

10 10 -

1,900 8,972 167

29 29 -

230 230 96

973 973 400

17 17 -

2,000 2,000 -

554 554 -

- -

23,314 23,314 -- -- -- -12 12 6

12 12 6

12 12 6

OPSE-01B-SeguimientoPOA- U Cua

1 "~ -,

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UNIDAD DE Obra de

Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 PRODUCTOS


de SNIP DESCRIPCiÓN o Nueva

MEDIDA META AVANCE

Población rural de Alta Verapaz e Izaba! beneficiada COrl mantenimiento,

Documento Documento ejecutadol

4 -supervisión y asesorla téCflica erl documento programado caminos rurales

Página No. g de 9 r Página No. 9 de 9




4 6 4

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