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G A INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016- III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016 Actualizado y evaluado del 01 de enero al 31 de diciembre 2016 Guatemala, 6 de enero 2017 8a. calle 1-6Ú zona 9, Guatemala. C.A. PBX: (5O2) 2422-CpOO www, info m.gob. gt

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G AINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016Plan Operativo Anual -POA-2016-

III Informe Cuatrimestral

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016

Actualizado y evaluado del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Guatemala, 6 de enero 2017

8a. calle 1-6Ú zona 9, Guatemala. C.A. PBX: (5O2) 2422-CpOO

www, info m.gob. gt

Page 2: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

I i*W* R INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- /GuSSÍA "' lníorme Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 j=«a»».*» Plan Operativo Anual 2016 -POA 2016- ^

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. ANTECEDENTES 4

3. PRESUPUESTO INFOM 2016 4

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6

5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS

MONETARIAS 40

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 41

8. RECOMENDACIONES GENERALES: 42

ANEXOS 43

Sil. Calle 1-66 zona 9, Guate-mala, C.A. PBX: (5Q2) 2422-6900

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Page 3: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

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INSTITUTO QB FOMENTO.iiium uii Í.OMUN-IO Plan nnoi-ativ/n Anual PHA OO-l R,MiiNicü'M.-iN[!OM- rían imperativo Anuat —rUA ¿uib-

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Articulo 17 Bis del Decreto 101-97 de! Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La máxima autoridad de

cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:

el plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus

reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La

información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en e! sitio web

de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para

conocimiento de la ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período de enero

a diciembre, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el

Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES con reportes

de fecha 3 de enero del 2017. La información contiene los resultados alcanzados por el

Instituto al 31 de diciembre de 2016.

El Plan Operativo Anual 2016 de! Instituto de Fomento Municipal, formulado de

conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación

de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece

que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos

como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la

implementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la

transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la

producción de sus bienes y servicios.

De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo

establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han

sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de

ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados

alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes

unidades ejecutoras.

8a. calle 1-66 -zana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-Í22-69QO

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Instituto de Fomento Municipal-INFOM-ni informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

2. ANTECEDENTES

El Plan Operativo Anual INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, fue aprobado por la Junta

Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio del

2015, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -

SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección Técnica del

Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-para su

conocimiento y verificación, conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto.

Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 de fecha 15 de diciembre del

2015, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de

Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno

de diciembre de 2016, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco millones seiscientos

setenta mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos (Q445,670,357.00), por lo que

se realizó la reprogramación de! Plan Operativo Anual 2016, que permitió compatibilizar las

metas físicas de cada uno de los productos y subproductos con el presupuesto aprobado,

en principio, para cumplir con lo establecido para todas las entidades públicas del Estado

con el Artículo 5° del Acuerdo gubernativo 300-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015.

De esa cuenta la Junta Directiva aprueba el Plan Operativo Anual 2016, según consta en la

Resolución No. 046-2016 de fecha 17 de marzo de 2016.

3, PRESUPUESTO INFOM 2016

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 del Ministerio de

Finanzas Públicas de Guatemala, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, por el monto de

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q445,670,357.00).

El día 11 de agosto 2016 según Resolución de Junta Directiva, No. 186-2016, fue

aprobada la ampliación presupuestaria por un monto de seis millones doscientos doce míl

setecientos sesenta quetzales exactos (Q6,212,760.00). Actualmente se encuentra como

monto total del presupuesto la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un millones

ochocientos ochenta y tres mil ciento diecisiete quetzales exactos (Q451,883,117.00).

Ampliación presupuestaria publicada en e! Diario Oficial de fecha 27 de octubre 2016,

según Acuerdo Gubernativo Número 187-2016.

48a. calle 1-títí zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-í22-áyoQ

¡ tg;tnlbni_giiatcmulai /infomgt www.infom.gob.gt T

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^^ «oiiiCKMunr. IA «ei-úntic* uis —*W

GUATEMALAINSTITUTO DK FOMENTO

Alt lNICI HAl.-lNI'O.M-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-111 Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto

desglosado por programa, de (a siguiente manera;

Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2016

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Programa

01

11

12

13

14

15

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presupuesto

Vigente Q.

63,201,955.00

262,995,822.00

6,256,721.00

4,210,664.00

98,681,039.00

16,536,916.00

451,883,117.00

Fuente: Reporte SICOIN 804768

Presupuesto de Ingresos:

AI 31 de diciembre se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de

ciento treinta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y tres

quetzales con noventa y siete centavos (Q.139,283,683.97), como se detalla en el

siguiente cuadro:

Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamienio

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

F.F.

11

12

31

32

43

52

61

Descripción

Ingresos Corrientes

Disminución de Caja y Bancos deRecursos del Tesoro

Ingresos Propios

Disminución de Caja y Bancos deIngresos PropiosDisminución de Caja y Bancos deColocaciones Internas

Prestamos Externos

Donaciones Externas

TOTAL

Asignado Ingresos

35,131,902.00

16,719,053.00

320,298,228.00

12,528,600.00

992,574.00

5,000,000.00

55,000,000.00

445,670,357.00

Modificado

-

-

-

6,212,760.00

-

-

-

6,212,760.00

Vigente

35,131,902.00

16,719,053.00

320,298,228.00

18,741,360.00

992,574.00

5,000,000.00

55.000,000.00

451,883,117.00

Percibido

30,582,185.00

-

103,257,949.89

-

-

5,443.549.08

-

139,283,683.97

IFueníe: SIcoin (Ejecución de Ingresos) 8T53tJ

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.451,883,117.00 se devengó al 31 de diciembre 2016 un

monto de Q. 229,253,964.73 e! cual representa un 50.73% de ejecución presupuestaria.

8a. calle 1-tífi zona 5>, Guatemala, C.A. PBXr (502> 2422-í>*K)0

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INSTITUTO IJI3 FOMENTOMUMCimi. -INHOM-

Instituto de Fomento Municipal -fNFOM-lli Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas al 31 de diciembre

2016:

Instituto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Programa

01

11

12

13

14

15

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presu

Asignado

56,747,664.00

262.999,639.00

6,037,778.00

4,667,321.00

98,681,039.00

16,536,916.00

445,670,357.00

Modificado

6,454,291.00

(3,317.00)

218,943.00

(456,657.00)

0.00

0.00

6,212,760.00

puesto Q.

Vigente

63,201,955.00

262,995,822.00

6,256,721.00

4,210,664.00

98,681,039.00

16,536,916,00

451,883,117.00

Devengado

49,056,555.66

141,146,448.56

4,951,052.35

2,765,768.57

29,543,052.00

1,761,087.59

229,253,964.73

% Ejecución

77.67

53.67

79.13

65.68

29.94

10.65

50.73Fuente: Acuerdo Gubernativo Na. 255-2015 y Ffporte SICaweo-1768

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016No. UnidadEjecutora

201

203

208

207

209

212

213

214

301

306

Doscrlpclón

- UDAF-INFOM

PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR

MUNICIPAL FSM 1

PROGRAMA COORDINACIÓNDONACIÓN JAPONESA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfW

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DECARRETERAS

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTO

SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

TOTAL

PresupuestoAsignado

318,623.631.00

11,828,771.00

1,572.00

4,900,000.00

2.407.00

16,536,916,00

126,00

278.00

28,616.656.00

65,160,000.00

445,670,357. DO

ProsupuostoModificado

6,212,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO

0.00

0.00

0.00

B,21 2,760.00

-

Presupuesto Vigente

324,836,391.00

11,828,771.00

1,572.00

4,900,000.00

2.407.00

16.533.916.00

126.00

278.00

28,616,656.00

65.160.000.00

451,883,117.00

PresupuestoDevengado

197,949,825.14

0.00

0.00

423,209.45

0.00

1,761,087.59

O.DO

0.00

19,541,427.82

9,578.414.73

229,253,964.73

%Ejecución

60.94

0.00

0.00

8.64

0.00

10.65

0.00

0.00

68.29

14.70

50.73

'Fuente: SCOIN Reporte B04768

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia

con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y

con los Uneamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de ellos,

basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:

Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

C<?.;Iiiibm_guateni»Ia

/infonigi www, info m. gob.gt

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7^ f TA"'TíüA/rIJA T A^ Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-VJ UAi .bMALA m informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 •[~^ ..

Plan Operativo Anual -POA 2016-

1) Guatemala Urbana y Rura!: 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy

y para el Futuro] y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del

Desarrollo.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno

actual:

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos

años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos

porcentuales". (Línea Base 41.7% (EIMSMl 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

4.2 Resultados Institucionales:Dentro de ese marco de proyección, el instituto ha formulado cuatro

resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por

Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.

Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de

la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.

4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de

municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos

provenientes del patrimonio propio del Instituto. (De 18.04 % municipalidades

beneficiadas con préstamos en el 2014 -año base-, a 20.04% beneficiadas en el

2016)"

4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua

potable en 0.73 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011a 76% en 2016)".

4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento"Para e! año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.11 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.07% en

2016)"

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal"Para el año 2016, tiene vigente la cantidad de 157 eventos de capacitación en

gestión municipal y gestión socia! otorgada a municipalidades"

78a. calle 1-66 zona í>, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-000

uaicmaI¡i/inlbmgt www.infom.gob.gt

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GUATEMALAINSTITUTO DH FOMENTO

MIINICII 'AI . - INI 'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero -Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

5. RESULTADOS ALCANZADOS:

Los avances del Plan Operativo Anual 2016, se presentan por Programas presupuestarios,

siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y

Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la

Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Via!. Además, se anexan para

soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.

A continuación se presentan los resultados y avance de Metas físicas y financieras,

contenidas en el POA 2016, alcanzadas al III Cuatrimestre 2016, con información

acumulada al 31 de diciembre, siendo estos:

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a las

Municipalidades, el cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera de

INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento al Sector Municipal

-FSM I-. Los resultados se muestran a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

Producto

Dirección y Coordinación

Municipalidadesbeneficiadas con AsistenciaCrediticia

Total programa 11

Unidad deMedida

Documento

Préstamos

Meta Física -

Vigente

12

75

Ejecutado

12

39

% iEjecución

100.00

52.00

Meta Financiera (En Quetzales)

Vigente

12,995,822.00

250,000,000.00

262,995,822.00

Devengado

995,236.50

140,151,212.06

141,146,448.56

% Devengado

7.66

56.06

53.67

[Fuente: SICOIM Reporte 8Q476B

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, tuvo una ejecución física

en Dirección y Coordinación del 100% y financiera del 7.66%, respecto a las

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 52% de ejecución física y del

56.06% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 de!

53.67%, denotando una mediana ejecución física y financiera, durante el período de enero

a diciembre del presente año.

Justificación de la baja ejecución:

Según copia de Oficio No. SDEC-427-2016 de fecha 7 de diciembre de 2016, informaron

"que la baja colocación de los fondos para préstamos a Municipalidades, se derivó a la

incertidumbre existente por parte de las Autoridades de la Institución, en relación a que si

el INFOM estaba facultado para otorgar préstamos a las Municipalidades de la República,

(&>irilbm_guaicma]a/infomgt

8a. calle 1-66 -zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-69ÜO

www. irifo m. gob. gt

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« 1 «ontfiuN» un L\* nii ""«I

GUATEMAlAINSTITUTO OB FOMENTO

MIJNICII'Al. -INI'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

motivo por el cual, durante los tres (3) primeros meses del presente año, no fue autorizado

préstamo alguno, lo cual repercutió en la baja ejecución de dichos recursos".

De acuerdo al Oficio AC-1,010-2016 de fecha 16 de noviembre del presente nos indican lo

siguiente: Considerando que a la fecha, el Programa FSM I únicamente se percibe

ingresos por concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron

otorgados con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por

inversiones en títulos valores y de cuentas monetarias, situación que se deriva de la

limitación que a la fecha tiene el Instituto de Fomento Municipal en utilizar ¡os fondos del

Programa FSM I para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula

4.07 contrato de préstamo No. 1217/OC-GU "Los fondos., solo podrán utilizarse para la

concesión de nuevos sub-préstamos., salvo que después de cinco años contados desde la

fecha del último desembolso del Financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en

dar otro uso a las recuperaciones..", por lo que la fecha en la que se podrá hacer uso de

los recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las

municipalidades será hasta el 18 de septiembre del año 2017. Portal motivo, a la fecha no

se ha ejecutado financieramente ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos

a Municipalidades".

El Área de Créditos, Índica que los motivos que inciden de manera significativa en el

alcance de las metas físicas, son porque los préstamos se otorgan a solicitud o demanda

de las Municipalidades.

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las unidades ejecutoras

responsables de la planificación y ejecución de las metas del programa 11, siendo estas:

a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

Los resultados de! área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se ejecuta

con fondos propios, se presentan a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

UE201-UDAF-INFOM-Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Productos

Dirección yCoordinación

Municipalidadesbeneficiadas con

asistencia crediticia

Unidad deMedida

Documento

Préstamo

PROGRAMA11 UE 201 UDAF

METAFÍSICA

Inicial

6

170

Vigente

6

75

Ejecución

6

39

% Ejecución

1 00 .00

52.DO

PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)

Inicial

1,170,868.00

250.000.000. 00

251,170,868.00

Vigente

1,167,051.00

250,000,000.00

251,167,051.00

Devengado

99 5, 236. SO

140,151,212.06

14-1,146,448,56

Devenaado

ES.28

56.06

56.20

;Fi»nto; SICON Rapo rio S(M7Sa

DI @infom_guatcmalaQ /irtfomgi

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

www. info m. gob. gt

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INSTITUTO Olí TOMENTOMliNICI I 'AL- INI 'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Itl Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Tal como se mencionó anteriormente, este programa otorga préstamos conforme a las

solicitudes y demandas que realizan las Municipalidades del país.

b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con

fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a

través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no

ha tenido avance financiero, solamente avance físico, tal corno se muestra en la siguiente

tabla:

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta Física y Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Producto

Dirección ycoordinación

Unidad deMedida

Do cúrrenlo

Total FSM I

META FÍSICAMetaInicial

6

6

MetaVigente

6

6

AvanceFísico

6

6

%

100.00

100.00

META FINANCIERA (En Quetzales)

Inicial

11,828,771.00

11,828,771.00

Vigente

11,828,771.00

11,828,771.00

Devengado

0

0

%Devengad

0

0

i Fuente: SICOIN Reporte R00815611

• Intermediaciones Financieras:

Los ingresos percibidos durante el período de enero a noviembre 2016 en INFOM por

comisión de intermediaciones financieras, cobradas con e! aporte constitucional e IVA Paz,

fueron de Q.2,228,809.52 en total, cifra que se desglosa en comisiones netas

Q.1,990,008.51 y cobro de IVA Q.238,801.01.

Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ

Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

Meses

EneroFebrero

MarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

TOTAL

Descripción

Comisión deintermediaciones

financieras

198,640.50

194,268.60

177,503.52

180,851.21

168,702.36169,372.92159,136.91159,651.53154,792.69146,345.12145,557.18135,185.97

1,990,008.51

IVA

23,836.86

23,312.23

21,300.42

21,702.15

20,244.2820,324.7519,096.4319,158.1818,575.1217,561.4117,466.8616,222.32

238,801.01

Total ingresos porcomisiones Q.

222,477.36

217,580.83

198,803.94

202,553.36

188,946.64189,697.67178,233.34178,809.71173,367.81163,906.53163,024.04151,408.29

2,228,809.52

Fuente: Dirección Financiera/ Área de Cartera-INFOM-

8o. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-690 O

<§.iinfom_guaicmnla/Infomgt www. ín fo m. gob. gt

10

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^

AÍr AT AMALAINSTITUTO D1J FOMENTO

M UN ICll'iM. -I N FOM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual-POA 2016-

Asimismo, se informa que al 31 de diciembre del presente, se han otorgado 6

intermediaciones financieras a las Municipalidad siguientes:

Intermediaciones FinancierasAprobadas por Junta Directiva

Dirección FinancieraDel 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

No.

1

23

4

5

6

M es es

JunioJuüo

Agosto

Septiembre

Noviembre

TOTAL

Descripción

Municipalidad

Nueva Santa Rosa, Santa Rosa

Camotán, Chiquimula

Guazacapán, Santa Rosa

San Cristóbal Acasaguastlán, El

Progreso

La Gomera, EscuintlaTecpán Guatemala,

Chimalte na nao-

Monto intermediación

financiera Q.

12,461,667.00

8,000,000.00

1,200,000.00

5,800,000.00

5,000,000.00

6,258,400.00

38,720,067.00Fuente: Dirección Financiera / Área de Créditos -INFOM-

• Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras

del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.

Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección y coordinación

Formulación de proyectos

SerMcios de mantenimiento desistemas de agua potable

SerMcios de laboratorio deagua

TOTAL

Fuente: S1CQ1N Reporte 804768

PresupuestoAsignado

707,499.00

2,633,107.00

1,202.820.00

1,494,352.00

6,037,778.00

PresupuestoModificado

18,953.00

194,195.00

50,300,00

-44,505.00

218,943.00

PresupuestoVigente

726,452.00

2,827,302.00

1,253,120.00

1,449,847.00

6,256,721.00

PresupuestoDevengado

648,078.97

2,264,814.34

964,688.76

1,073,470.28

4,951,052.35

%dePresupuestoDevengado

89.21

80.11

76.98

74.04

79.13

i i

Tal corno se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró una ejecución

financiera de! 79.13%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta a

continuación:

118a. calle Kfcjxona 9, Guatemala, C.A. PBK: (502) 2422-6500

@Inlbm_Bu;«cimln/infomgl www.infom.gob.gt

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»" _, (iuniexNouKUKrrúiiLicAUE ~**m

GUATEMALAINSTITUTO OH FOMKNTC)

M l i N I C l R M . - i N P O M -

Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-II! Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Actividad

Dirección y Coordinación

Dirección y Coordinación

Formulación de Proyectos

Municipalidades asistidas técnicamente en formulación

de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en levantamientostopográficos de proyectos

Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua

PotableMunicipalidades asistidas técnicamente en el

mantenimiento de sistemas de agua potableMunicipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de

sistemas de agua potable

Servicios de Laboratorio de Agua

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas

con servicios de análisis de laboratorio de agua

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis rricrobiológico de muestras de agua potabie

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbio lógico de muestras de agua

residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con

servicios de análisis fisicoquírrico de muestras de agua potable

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con

servicios de análisis fis ¡coquimbo de muestras de agua residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras

Unidad demedida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Evento

Evento

Análisis de

Laboratorio

Análisis de

Laboratorio

Análisis deLaboratorio

Análisis de

Laboratorio

Análisis deLaboratorio

Análisis deLaboratorio

Producto/ Subproductos

Meta inicial

12

12

48

3

20

10

15

95

95

4,780

1,200

400

2,750

400

30

Fuente: SICOIN reporte No. ROOB15611.rpt I

Meta

vigente

12

12

85

1

27

42

15

95

95

3,915

2,200

200

1,300

200

15

MetaEjecutada

12

12

85

1

27

42

15

93

93

3,005

2199

92

608

98

8

I

% Ejecución

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.89

97.89

76.76

99.95

46.00

46.77

49.00

53.33

Tal como se indicó anteriormente, en el programa 12 se enmarcaron actividades de

asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de

Estudios Técnicos, así como e! Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis

físicos, químicos y biológicos al elemento agua.

Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del

89.21%, Formulación de Proyectos del 80.11% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas

de Agua Potable de! 76.98%, y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 74.04% de ejecución

financiera.

En el cuadro anterior, se observa que los avances de las metas físicas para la Unidad de

Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y Coordinación fue de un

100%, Formulación de Proyectos de un 100% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas

8a. calle 1-66 ÍSCMKI L), Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-Ó90O

DI @tnlbmmguaiema)aQ /infomgt www. info m. g ob. gt

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Qon«w«M«w.«rtBl.c*u« " l Instituto de Fomento Municipal-INFOM-CprUATEMAIA m informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

INSTITUTO Plan Operativo Anual -POA 2016-

de Agua Potable de 97.89%. determinándose que tienen una buena ejecución física; a

excepción del Laboratorio de Agua, en donde se alcanzó un avance de 76.76% de su meta

física vigente.

Justificación de la baja ejecución

Por medio del of¡cio-Lab-D¡r-004-17 de fecha 04 de enero de 2017, de acuerdo a lo

reportado al 16 de diciembre de 2016, lo cual informa lo siguiente: "A nivel de producto, el

Laboratorio de Agua presenta el 76.76% de ejecución conforme a lo programado a la fecha

en cuestión, lo que considera razonable.

A nivel de los subproductos, en el presente rnes se reportaron con baja ejecución respecto

a los programado, los correspondientes a los servicios de análisis microbiológicos y

fisicoquímicos de aguas residuales (46% y 49%, respectivamente) y los análisis

fisicoquímicos de agua potable (46.77%).

La baja ejecución de los primeros dos subproductos mencionados se debe en gran parte a

que mediante a acuerdo gubernativo 110-2016 publicado en el diario de Centroamérica e!

día 02 de junio de 2016, donde se otorgó nuevamente prórroga a la obligatoriedad de los

entes generadores de aguas residuales para contar con los sistemas primarios de

tratamiento de aguas contaminadas, hasta el 6 de mayo del año 2019.

Anteriormente el límite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo

considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las

cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer

nuevamente el interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han

disminuido drásticamente en ei transcurso del presente año.

Asimismo, la baja ejecución para el subproducto de análisis fisicoquímicos de agua

potable, se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública,

redujo la cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente

era mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.

Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso

se refleja en baja ejecución de lo programado".

PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Dentro de este Programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de

Fortalecimiento Municipal y sus tres subdlrecciones. Los resultados alcanzados, se

muestran a continuación:

136a. calle 1-66 zona 3, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2<í-22-óí>00

| @ltitbtn_guaieimla[ /infomgt www.infom.gob.gt

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BW^ «tlHiHIIN» DK IA «rpOllirCA IIB —•»•

GUATEMALAINSTITUTO Dli FOMENTO

MliNlCII'AI.-INI'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección y coordinación

Capacitación Municipal

Gestión Social

Asesoría Administrativa yFinanciera

Total Programa 13

Presupuesto

Asignado

473,413.00

1,575,083.00

848,791.00

1 ,770,034.00

4,667,321.00

Modificado

5,240.00

(216,126.00)

-

(245,771 .00)

(456,657.00)

Vigente

478,653.00

1,358,957.00

848,791.00

1,524,263.00

4,210,664.00

Devengado

318,371.96

829,961.02

634,250.48

983,185.11

2,765,768.57

Devengado

66.51

61.07

74.72

64.50

65.68

¡Fuente: Datos SICOIN Reporte 804768, 815611

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal,

alcanzó un 65.68% de ejecución financiera.

Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Actividad

Dirección y Coordinación

Dirección y CoordinaciónCapacitación Municipal

Autoridades, funcionarios y empleados

municipales capacitados en Gestión

Municipal

Autoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera AdministrativaMunicipalGestión SocialEmpleados m u ni cipa les y sociedad civil

urbana organizada capacitados en

Gestión social

Empleados Municipales y sociedad civil

urbana organizada, capacitados en gestión

social

Asesoría Administrativa y Financiera

Autoridades, funcionarios y empleados

Municipales, asesorados y capacitados

en administración y finanzas municipales

Autoridades, funcionarios y empleados

municipales, asesorados en el uso de

instrumentos y herramientas admínlstatlvas

financieras

Autoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, capacitados en ternas deadministración y finanzas municipales

Unidad de

medida

Documento

Documento

Eve nto

Evento

Evento

Eve nto

Evento

Documento

Documento

Documento

Meta producto/ Subproducto

Inicial

12

12

596

577

19

112

112

2,995

2,989

6

Vigente

12

12

95

30

65

112

112

12O

105

15

Ejecutada

12

12

95

3O

65

112

112

111

1OS

6

Ejecución

1OO.OO

1OO.OO

10O.OO

1OO.OO

1OO.OO

1OO.OO

1OO.OO

92. 5O

1OO.OO

4O.OO

¡Fuente: SICOIN Reporte No. ROO815S11 j j_ __ j _ j_

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los

siguientes avances: Dirección y Coordinación 100% de ejecución física, y ejecución

financiera de! 66.51%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados

municipales capacitados en Gestión Municipal, 100% de ejecución física y ejecución

financiera del 61.07%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil

urbana organizada, capacitados en Gestión Social, muestra un avance físico del 100% y14

8a. calle l-tíówna 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2-Í22-690O

O @Inlbm_gu:ncmuln

Q /Infonigt. \v\vw. intb m. gob ,gt

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GÜATEMAlAINSTITUTO 1313 FOMHNTO

MIINICM'AI. -INI'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

74.72% de ejecución financiera, lo relativo a! producto AutorÍdadesJ funcionarios y

empleados municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas

municipales, tiene una ejecución física del 92.50% y del 64.50% de ejecución financiera.

Este programa realizó una reprogramación de metas físicas, debido a que dentro de sus

eventos se realizó un Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia por lo cual

debieron reprogramar sus metas, en capacitación, alcanzándose el 100% de ejecución.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes

Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,

tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y

Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.

Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Actividad u Obra

(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección y coordinaciónSupervisión y asesoría técnicaPlanificación de proyectosDesarrollo comunitarioConstrucción de alcantarilladosConstrucción de acueductos

Construcción de piantas de tratamiento

Construcción de plantas de tratamientode desechos sólidos y líquidos

TotalFuente: Sicoin Reporte 804768.rpt

Presupuesto

Asignado12,548,075.00

7,380,046.0015,906,791.00

23,142,626.00

2,916,900.00

33,386,601.00

3,400,000.00

98,681,039.00

Modificado10,919,484.00

(392,919,00)(430,309,00)

(11,149,779.00)

(869,998.00)

468,027.00

.

1,455,494.00

-

Vigente23,467,559.00

6,987,127.00

15,476,482,00

11,992,847.00

2,046,902,00

33,854,628.00

3,400,000.00

1,455,494.00

98,681,039.00

Devengado

11,517,527.54

4,140,545,03

6,049,055.75

-

892,987.05

5,487,443.66

1,455,492,97

29,543,052.00

%Devengado

49.08

59.26

39.09

-43.63

16,21

_

100.0029.94

| |

8a. calle 1-66 2ona ?, Guatemala, C.A. PBX: (5O2) 2422-^900

@Jnfom_guatcmaJa/infomgt •«'ww.lntbm.sob.gt

15

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INSTITUTO Di; FOMENTOMUNICM'AI.-INFOM-

K^aw^vü^MúMv.™ ;«^ Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-VjrUATEMALA. ni Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras

(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

No. UnidadEjecutora

206

207

209

213

214

301

306

Descripción

PROGRAMA COORDINACIÓNDONACIÓN JAPONESA

PROGRAMA DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO DE FLORES YSAN BENITO, PETEN -KíW

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPARPROGRAMA AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

TOTAL

PresupuestoAsignado

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

126,00

278,00

28,616,656.00

65,160,000.00

98,681,039.00

PresupuestoModificado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PresupuestoVigente

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

126.00

278.00

28,616,656.00

65,160,000.00

98,681,039.00

PresupuestoDevengado

0.00

423,209.45

0.00

0.00

0.00

19,541,427.82

9,578,414.73

29,543,052.00

% Devengado

0.00

8.64

0,00

0.00

0.00

68.29

14.70

29.94

Fuente: SKXJIN Reporta 804768

Lo que respecta a la ejecución de actividades y obras se muestra a continuación:

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-0300

l ©lnfom_guaicma!.aI /infomgt wvvw.ínfom.gob.gt

16

Page 17: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

INSTITUTO Dii FOMENTOMIJNICIPAI , - INI 'OM-

Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas Físicas

Del 01 de Enero a! 31 de diciembre 2016

Actividad

Dirección y Coordinación

Dirección y Coordinación

Supervisión y Asesoría Técnica

Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable ysaneam lento

Población de! área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica enproyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con la elaboración de estudioshidrog eclógicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos

Planificación de Proyectos

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad deagua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibiiidadcon proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios arttientales,proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente social deproyectos de agua potable y saneamiento

Corrunidades rurales beneficiadas con el componente legal deproyectos de agua potable y sanearriento

Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectosde agua y saneamientoComunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamientoComunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidadde proyectos de agua y sanearriento

Desarrollo Comunitario

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar !a calidad de vida

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida

Fuente: SICOIN Reporte 81 5611

Unidad deMedida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Docu rrento

Metainicial

17

17

144

34

110

0

360

108

117

6

3

75

11

40

50

50

Producto/ Subproducto

Meta

vigente

17

17

168

58

135

20

68

53

13

60

15

75

11

40

50

50

Meta Física

Ejecutada

13

13

168

58

135

20

28

53

13

31

15

75

11

0

0

0

I i

%Ejecución

76.47

76.47

100.00

100.00

100.00

100.00

41.18

100.00

100.00

51.67

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

@l ntbm_ gu| /iníbmyt

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. I*BX: (502) 2422-óyoo

•www. iníb rn. gob .gt

17

Page 18: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

• aon i i iKNt) Htl L\A un ~-^

GUATEMALAINSTITUTO D¡> FOMIiNTO

MlJNICII'.M.-JNI'OM-

Instltuto de Fomento Municipal -1NFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaResumen de la Ejecución física de obras

Proyectos con disponibilidad de monto vigenteDe! 01 de enero al 31 de diciembre 2016

UE

207

301

306

Descripción

PROGRAMA DEAGUA POTABLEYSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfW-Construcción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de AguaPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓNConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductos

Construcción de Planta de Tratamientode Desechos Sólidos yLíquicJos

PROGRAMA AGUA POTABLEYSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANOConstrucción de Acueductos

Construcción de AcueductosConstrucción de Alcantarillado

TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14

Total deobras

1

1

19

1

12

4

2

33

20

12

1

53

Unidad deMedida

MetroCuadrado

KilómetroMetro

Vivienda

MetroCuadrado

Metro

ViviendaVivienda

MF Inicial

23,314

0

32,524777

-

20,905

3820

MF Vigente

23,314

497,825

695

6

44,029

650369

Fuente: Base de Datos Estadística Tabla 9 Sicoin

MFEjecutada

0

2.7935,148.66

309.90

-

2,453.30

98.4856.13

Ejecuciónf fe i na

0

69.7535.9344.59

-

5.5715.1515.21

[i

Es importante mencionar que aunque existen 63 obras programadas con status de

aprobado actualmente solamente 53 cuentan con presupuesto para inversión.

A continuación se muestra el listado de las 53 obras con ejecución y que cuentan con

algún porcentaje de avance de meta físicaj por unidad ejecutora, de un total de 63 obras

que se encontraban programadas a ejecutar durante e! año.

188a. caüc 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-ópOO

Q C«>!nfom_gu;uemulaBU /¡nfomyt vAwv.infbrn.gob.gt

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GUATEMALAINSTITUTO Dli TOMENTO

MIJNICIPM. -INl'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras Ejercicio Fiscal 2016

Cantidad

1

UE/SNIP

207

5273

TIPO DE OBRA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEFLORES Y SAN BENITO, PETEN, -KfW-

CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEAGUAMEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUASRESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN.

UNIDAD DEMEDIDA

METROCUADRADO

Metafísicainicial

23,314.00

MetaFísica

vigente

23.314.00

Metafísica

ej o cuta da

0.00

Fuente SCOlNy reportede obras DE | | | >

%do

ejecuciónfísica

0.00

Cantidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

UE/SN1P

301

171075

98192

93111

53463

38768

171648

170653

166970

139973

131996

1 185 129

138102

153797

153562

153586

153624

133292

73863

73865

TIPO DE OBRA

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO

LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA,

JALAPA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRIN12ACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS

JILOTEPEQUE, JALAPA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA.SANTA

CLARA.NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO

IXTATÁN, HUEHUETENANGO.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX NAHUALÁ. SOLÓLA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERÍO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN

MARCOS

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES,

CUBULCO, BAJA VERAPAZ

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

CHUIQUEL, PATZUN. CHIMALTENANGO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE

BETHEL. LAS CRUCES. PETEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ,

ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA,

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC,

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SARILLAS,

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

PEÑITAS, MORALES. IZABAL

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

IXLÚ, FLORES, PETEN

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO

EL LIMÓN, FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

LAS VIÑAS, FLORES, PETEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

LAS PACAYAS, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.ALTA

VERAPAZ

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO

DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA CANTÓN

EL LLANO HUEHUETENANGO

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO

DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL SAN

PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO

UNIDAD DE

MEDIDA

METRO

METRO

KILÓMETRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

METRO

CUADRADO

METRO

CUADRADO

Meta

física

inicial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

7,746,00

462.00

5,730.00

0.00

0.00

172.00

297.00

123.00

185.00

14,586.00

0.00

0.00

Meta

Física

vigente

14,574.00

1,024.00

4.00

10,105.00

1.00

29,013,00

4.000.00

7,746.00

462.00

5,730.00

3,084.00

7.500.00

172.00

297.00

41.00

185.00

14,586.00

3.00

3.00

Meta

física

ejecutada

10,703.86

0.00

2.79

0.00

0.00

0.00

3,845.87

1,540.83

0.00

4.566.39

0.00

0.00

68.93

41.28

34.26

165.43

14.491.71

0.00

0.00

%deejecución

física

73.44

0.00

69.75

0.00

0.00

0.00

96.15

19.89

0,00

79.69

0.00

0.00

40.08

13.90

83,56

89.42

99.35

0.00

0,00

DIE

Sa. calle I-ÓÓJEOIKI 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-Í22-69OO19

Page 20: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

-^-, "--• — . - Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-(prUATEMAXA \\e Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

INSTITUTO DI3 FOMENTOMUNICll'AJ. -JNI'OM- Plan Operativo Anual-POA 2016-

Cantidad

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

UBSNIP

3DS

94899

948 9O

94978

94964

94965

94968

94969

94970

94960

94975

94959

94984

94985

94987

94938

94992

97172

94974

94932

94957

94956

94949

94948

94944

94937

94905

94917

94961

94926

94931

94930

949Z7

95000

TIPO DEOBRA

PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO (F^so 1)

CONSTRUCCIÓN DEACUEDUCTOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVOPROGRESO. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPCTABLE YLETRINIZACION TZAM KIEK U LEW, ALDEA NIMASAC,TOTDNICAPAN.TOTONICAPÁNCONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCIÓNTUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO TU! JA II, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. OUETZALTENANGOMEJORAMIENTO SISTEMA DE. AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDROSACATEPÉOUEZ. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAIUMULCO.DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CASERÍO SL LIRIO PUTUL, SAN MIGUELUSPANTÁN. QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIONALOSABAN MARCOS LA NUSVA LIBERTAD, SAN MIGUELUSPANTAM. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRtNIZACION ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIONALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUELUSPANTÁN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CANTÓN LAUNION, ALDEA SERCHIL YALDEA SANTA LUCIA. SAN MARCOS. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III.IVYV, ZONAREINA SAN MIGUEL USPANTÁN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS. NUEVAESPERAN ZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE CANTÓN SANJOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DECHICACAO. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL. RETALHULEUCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION SECTOR CHUCHUEfiO. CASERÍOCENTRAL. ALDEA LOS ENCUENTROS. SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUELUSPANTÁN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEACHUIMANZANA SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA. SAN MAR TINSACATEPEQUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACtONALDEA OJO DE AGU A. EEQUIPULAS PALO GORDO, SANMARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LALAGUNA CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINtZACION CASERÍO CHURUNELES 1, CANTÓNPUPUJIL III, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE ALDEA LADEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL ROSARIO. ALDEA LOSENCUENTROS, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION SECTOR MUCLICYAYCHIRIJ POP. CANTÓNCHAQUIJYA, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALOGORDO, SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETR1NIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM.TOTONICAPAN. TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ YCENTRAL, ALDEA XESANA SANTA MARÍA CHIQUIMULA,TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUAPALMAR. SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINI2ACIONCASERÍO 15 DE ENERO. MALACATAN. SAN MARCOS

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 3CONSTRUCCIÓN SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITARIOALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO.QUETZALTENANGO

UNIDAD DEMEDIDA

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

VIVIENDA

MotafíslaaInicial

O.OO

0.00

0.00

4.129.0O

615.00

O.OO

O.OO

0.00

O.OO

O.OO

0.00

382. OO

0.00

O.OO

1,213.00

14,948.00

0.00

O.OO

0.00

O.OO

O.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO

0.00

0.00

O.OO

0.00

O.OO

0.00

0.00

MetaFísica

vigente

11.00

1 ,882.00

29.00

4.129.00

615.00

6.00

6.00

760. OO

2,045.00

23D.OO

17.00

382.00

8,972.00

10.00

2,003.00

7.500.00

460. OO

973.00

1.00

9. 545.0O

2,000.00

2.094.00

10. OO

11.00

10.00

56.00

2.OO

554.00

40.00

94.OO

134.00

95.00

369.00

Metafísica

ejecutada

O.OO

730.59

O.OO

O.OO

O.OO

O.OO

0.60

580.26

34O.90

95.B4

0.00

28.73

166.82

O.OO

60.18

0.00

0.00

399.81

0.60

O.OO

O.OO

0.00

0.00

10.41

0.00

55.26

0.66

O.OO

O.8O

78.10

2.22

O.OO

56.13

%deejecución

física

0.00

38. B2

0.00

0.00

O.OO

O.OO

10.0O

76.35

16.67

41.67

O.OO

7.52

1.85

O.OO

3.OO

0.00

O.OO

41,09

60. OO

O.OO

0.00

O.OO

0.00

94.64

O.OO

98.63

33.OO

0.00

2.0O

83.09

1.66

0.00

15.21

i Fuente: SKDOIN Reporta DE

8a, caJIc 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. ¡>BX: (5O2) 2-l22-Sí>00

Qj /Iníbrnfit www. info m. gob. gt

20

Page 21: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

GUATEMALAINSTITUTO DI3 FOMENTO

MUNICil'M.-lNFOM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Cuatrimestre Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

En lo concerniente a la información de obras 53 que figuran en los reportes

financieros con monto vigente para inversión, con las que se espera beneficiar a

203,548 personas, estas obras se desglosan de la siguiente manera: 26 obras con

avance físico cero y 26 obras con cierto porcentaje de avance físico que oscila

entre 1.66% y 99.35% y una obra finalizada con SNIP No. 171075 Ampliación

sistema de agua potable caserío las Guacamayas, aldea la Toma, Jalapa, Jalapa

(información que aún no migra al sistema SICOIN)

Al mes de diciembre se reportan dos obras finalizadas en el sistema SINIP, estas

obras son: SNIP No. 74451 Construcción sistema de agua potable caserío

Champen, Ojo de Agua, la Libertad, Huehuetenango y SNIP No. 171075

Ampliación sistema de agua potable caserío las Guacamayas, aldea la Toma,

Jalapa, Jalapa.

21

¡Infomgt

8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-122-6900

wvvw. i nfo m. gob. gt

Page 22: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

GUATEMALAINSTITUTO Oli FOMENTO

MUNICII'AI.-INI'O.VI-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual-POA 2016-

El programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:

Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano Fase I, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,

Peten -KfW.-.

A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus

respectivos avances físicos y financieros.

Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-

El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los

problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad

de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico

mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación

de pozos mecánicos.

De conformidad con el Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa

Desarrollo de Aguas Subterráneas, el programa indica que únicamente

dispone de presupuesto de funcionamiento, a partir de que la normativa de

SEGEPLAN, conceptualíza la perforación de pozo mecánico como un

componente de un sistema de agua, y por lo tanto no es procedente

habilitarles número de SNIP, porque los proyectos serán ejecutados de

manera tripartita en conjunto con las municipalidades y comunidades, que

serán las encargadas de suministrar los materiales e insumes para la

perforación y el instituto aportará la maquinaria y el personal de obra

calificado para las perforaciones.

Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan

recursos provenientes de fondos nacionales, ¡os cuales se ejecutaran bajo la

modalidad de funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán

perforados durante el ejercicio fiscal 2016.

228a. callo 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBJO (502) 2422-6900

I @infom__guatemala

l / infomgf www. iníb m. gob, gt

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GUATEMALAINSTITUTO ÍJ1Í FOMENTO

MUNICIPAL -INPOM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-tll Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

%m

OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planlficaclón de Obras

Perforación y equipamiento de pozo mecánicoEjercicio Fiscal 2016

No.Correlativo

delProducto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre del Producto

Belén Centro I Ixcán, Santa Cruz Barrillas,Huehuetenango

Majaditas, Agua Blanca, Jutiapa

Andrés Girón, La Verde, Criamperlco,Retalhuleu

Colonia Ever Hard Cantón El Progreso, SantaCruz Balanya, Chímaltenango.

Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez,Guatemala.

Aldea Sacaquej. Aldea Tres Cruces, Cubulco,Baja Vera paz

El Adelanto, Jutiapa, Jutiapa.

Santa Lucia La Reforma, Chlguán,Totonicapán

El Palmar II, Ocos LA BLANCA, San Marcos

Santa Rita Rulz, El Rodeo, San Marcos

Aldea Santa Bárbara, Morales, Izabal

El Triunfo, Aldea Entre Ríos, Puerto Barrios,Izaba!

Punta de Palma, Puerto Barrios, tzabal

Los Cernios, El Estor, Izabal

Laguna Seca, San Pedro Pínula , Jalapa

Unidad de Medida

Denominación

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metra Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metra Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

código

1201

1201

1201

0410

0410

1201

0410

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

Programada

Año 201 6

244

244

153

244

244

244

244

305

305

133

305

153

153

305

305

Categoría programática Asociada a la Producción

Código

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-0 02-00 0-0 00

301-1 4-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-0 02-00 0-0 00

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-1 4-0 0-002-000-0 D 0

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

TOTAL

Monto (Q)

198,267.00

198,267.00

118,960.00

198,267.00

198,267.00

198,267.00

198,267.00

237,900.00

237,900.00

158,614.00

237,900.00

118,960.00

118,960.00

237,900.00

237,900.00

2,894,696.00

Fuente; Programa FN

• Justificación de la baja ejecución:

Mediante Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa Desarrollo de Aguas

Subterráneas, Indica que únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, e

informan que no existe avance físico en los proyectos programados para el 2016 porque

las Municipalidades no oficializan o avalan la documentación de ios proyectos generada

por autoridades anteriores, por lo que se están realizando las gestiones pertinentes, con

las cuales se espera que una vez sean atendidos se logre mejorar la ejecución.

238a. caUe 1-66 zana ?, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-69GQ

©lnfom_gii;uemula/inforngt www. inforn. gob. gt

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GUATEMAlAINSTITUTO DFJ FOMENTO

MUNICIPAL-INI 'OM-

Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual-POA 2016-

b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW

-207-

Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de los sistemas de

saneamiento de las aguas servidas y el ambiente, para la protección de la

salud de los habitantes de Flores y San Benito, Peten.

Para el presente período posee un presupuesto vigente de Q.4,900,000.00

de lo cual ejecutó Q.423,209.45 en gastos administrativos lo que representa

un 8.64% de ejecución financiera.

Programa de Agua Potable y Saneamiento deFlores y San Benito, Peten, KfW -207-

Presupuesto Vigente / Ejecutado(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección y Coordinación

Construcción y Rehabilitación de

Rantas de Tratarrientos de Agua

No.de

Proyectos

1

Tota!

Fuente: SCOIN Reporte 804768

Presupuesto Q.

Asignado

1,500,000.00

3,400,000.00

4,900,000.00

Modificado

0.00

0.00

0.00

Vigente

1,500,000,00

3,400,000.00

4,900,000.00

Devengado

423,209.45

0.00

423,209.45

% Devengado

28.21

0.00

8.64

|

Programa de Agua Potable y Saneamientode Flores y San Benito, Peten, KfW-207-

ínforme de MetasDel 01 de enero a! 31 de diciembre 2016

No.

1

2

Descripción

Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de Agua

Unidad demedida

DocumentoMetros

Cuadrados

MetaProgramada

1

23,314

Metaejecutada

1

0

% ejecución

100.00

0.00

Fuente: SICOIN

Justificación de la baja ejecución:

La Coordinación Proyecto San Benito - DE 207- Para el proyecto de

Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua, la

Unidad de Plantas de tratamiento en oficio UPT 287-16, de fecha 13

de diciembre de 2016, indica que: "... La situación del programa para

este año era que, ya no teniendo ayuda de Donación por parte de

KfW se planeó realizar la reparación de la estación de Bombeo B-1

con fondos de Contrapartida que se tienen como saldo de caja,

La Compañía constructora SBI International Holdings AG, antes Solel

Boneh International Limited, logró comprobar que los defectos en las

248a. calle 1-fSfizona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

@ Infom_ guaiemala

/infbtngt www.infom.gob.gt

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' ,"''l!Wír!-: ~'rl -Jf'.'-M

f^ T"TAGUATA T A^ Instituto de Fomento Municipal -INFOM-<or UAI .bJVLAJLA m Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

IN^uN;c?PM rN«xM.TO Plan Operativo Anual -POA 2016-

obras que no se recibieron fueron debidos a los diseños que debieron

ejecutar. Por lo tanto tenían derecho a cobrar adicionalmente por las

reparaciones como parte del Contrato. Se tuvo problema con las

ofertas que presentó esa compañía por lo alto del costo solicitado sin

posibilidad de oferta competitiva, lo que condujo a encontrar como

única solución contratar en proceso competitivo a otras compañías

para hacer las reparaciones. Para ello se encontró que era necesario

concluir el proceso de cerrar el contrato vigente 1-2002, lo que se

había considerado que era factible lograr en enero de 2016 habiendo

iniciado el trámite en 2015. A principios de 2016 se empezó a tener

retrasos en el proceso por haber la Compañía SBl International

Holdings AG tomado un tiempo muy largo para la aprobación del

contrato de Rescisión Parcial que se desarrolló para la terminación.

Cuando entregaron el documento ya firmado no se pudo firmar por el

INFOM debido a que había ocurrido el cambio de Gerente. Se tuvo

que iniciar nuevamente el proceso de formulación del contrato lo que

conllevó a repetir el estudio de lo acordado y a solicitar a la Junta

Directiva aprobación para el cambio de Gerente para la firma del

Contrato de Rescisión. Cuando se completó el trámite de firma y de

aprobación del Contrato de Rescisión se encontró que no se nos

permitió el trámite de contratación ya que era necesario esperar a la

liquidación del Contrato que se rescindió, antes de poder iniciar un

trámite de Contratación de alguna reparación. Así, el proceso de

desarrollar el Documento Planeado para la cancelación del Contrato

por Rescisión Parcial se logró cumplirlo pero aún no se puede iniciar

la nueva contratación porque sigue en trámite la liquidación que está a

cargo de una comisión nombrada para el efecto.

Al tener aprobada la liquidación se desarrollará el trámite de

contratación del refuerzo de cimentación de la estación de bombeo

por el sistema de pilotaje lo que se espera desarrollar en el año 2017".

c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de

Q28,616,656.00 de lo cual ejecutó Q. 19,541,427.82 lo que representa un

68.29% de avance financiero.

258a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

O @lnlbin___guatenialnHit /¡nfomgt \vw\v.iníbm.gob.gt

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GÜATEMAÍAINSTITUTO DIJ ['OMENTO

MUNICII'M, -1NHOM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Financiera(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero a! 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección y Coordinación

Supervisión y asesoría técnica

Planificación de proyectos

Construcción de acueductos

Construcción de planta de

tratamiento de desechos

Total U E 301

Presupuesto Q.

Asignado

10,883,692.00

6,180,046.00

5,406,791.00

6,146,127.00

-

28,616,656.00

Modificado

319,228.00

(392,919.00)

73,691.00

(1,455,494,00)

1,455,494,00

-

Vigente

11,202,920.00

5,787,127.00

5,480,482.00

4,690,633.00

1,455,494.00

28,616,656.00

Devengado

7,537,929.78

3,498,358.03

3,883,803.59

3,065,843.45

1,455,492.97

19,541,427.82

% Devengado

68.18

60.45

70.87

65.36

100.00

68.29

¡Fuente: SCOIN, Reporte tta. 804768

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo de! programa

desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:

Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución de meta Física

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

DESCRIPCIÓN Producto/subproducto

Dirección y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

Población beneficiada con la supervisión yasesoría técnica en proyectos de aguapotable y saneamiento

Población de! área rural beneficiada con lasupervisión, monitoreo y control de calidad delos proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con laasesoría técnica en proyectos de agua potabley saneamiento

Población del área rural beneficiada can laelaboración de estudios hidrogeo lógicos deproyectos de perforación de pozos mecánicos

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Com unidades beneficiadas con estudios dofactíbilidad de agua y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con estudiosde prefactibilidad con proyectos de agua potabley saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios

ambientales, proyectos de agua potable ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con elcomponente social de proyectos de agua ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con e!componente legal de proyectos de agua potabley saneamiento

Población beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua ysaneamiento

Unidad deMedida

DocumentoDocumento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

MetaInicial

1111

143

33

no

o

309

1O8

117

6

3

75

Mota

Vigente11

11

167

57

135

20

17

53

13

60

15

75

MotaEjecutada

1111

167

57

135

2O

17

53

13

31

15

75

Ejecución1OO.OO1OO.OO

1OO.OO

10O.OO

1OO.OO

1OO.OO

1OO.OO

1OO.OO

10O.OO

51.67

10O.OO

100. OO

IFuente; SICOIN Reporte No. 815611

L

268a. calle 1-ótívxitia 9, Guatemala, C.A. l'BX: (502

(íi/lnlbm_gu;ueimJ:ij/infomgl www.infom.gob.gt

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GUATEMALA.INSTITUTO Olí FOMENTO

MUNICIPAL-INPOM-

Instítuto de Fomento Municipal -INFOM- |III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 ^

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa de Desarrollo y EjecuciónEjecución de obras de Inversión con montos vigentes

Por tipo de ObraDe! 01 de enero al 31 de diciembre 2016

UE

301

Descripción

PROGRAMA DESARROLLOY

EJECUCIÓN

Construcción de acueductos

Construcción de acueductos

Construcción de acueductos

Construcción de planta detratamiento de desechos sólidos ylíquidos

Fuente: Base de Datos Estatta,$COIN

Total deobras

19

1

12

4

2

Unidad deMedida

Kilómetro

Metro

Wenda

Metrocuadrado

I Inicia

0

32,524

777

0

MFVigente

4

9?,825

695

6

MF Ejecutada

2,79

35,148.66

309,90

-

% Ejecuciónfísica

69,75

35,93

4459

A continuación se muestra el listado de obras que tienen algún porcentaje de

avance físico, perteneciente a la UE 301.

27S-j.. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

O @lníbm_gu!ueímla

H/infomgl w\v\v. i n fo m. gob. gt

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GUATEMALAINSTITUTO I5IÍ POMENTO

.MUNlCll'.M.-INI'OM.

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras pertenecientes al Programa Desarrollo y Ejecución

Ejercicio Fiscal 2016

Cantidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

UE/SNIP

301

171075

98192

93111

53463

3B768

171648

170653

166970

139973

131996

185129

138102

1 53797

,153562

153586

1153624

133292

73863

73865

TIPO DE OBRA

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOLAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA.JALAPACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUISJILOTEPEQUE, JALAPACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA.SANTACLARA.NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEOIXTATÁN. HUEHUETE NANGO.CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPADEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AlDEAVENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SANMARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECASERfo SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES,CUBULCO, BAJA VERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHUIQUEL, PATZUN. CHIMALTENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZDEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLEBETHEL, LAS CRUCES. PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ,ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA.DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEASAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC,MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SARILLAS,DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAPEÑITAS, MORALES. IZABALMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAIXLÚ. FLORES. PETENAMPLIACIÓN SISTCMA DE AGUA POTABLE CASERÍOEL LIMÓN, FLORES. PETENMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALAS VIÑAS. FLORES. PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALAS PACAYAS.SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.ALTAVERAPAZCONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEDESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOSCONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTODE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA CANTÓN

EL LLANO HUEHUETENANGOCONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTODE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL SANPEDRO SOLOMA HUEHUETHNANGO

UNIDAD DEMEDIDA

METRO

METRO

KILÓMETRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METTRO

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

METROCUADRADO

METROCUADRADO

MetafísicaInicial

0,00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

4.000.00

7.746.00

462.00

. 5,730.00

0.00

0.00

172.00

297.00

123.00

185.00

14.586.00

0.00

0.00

MetaFísica

vigente

14,574.00

1.024.00

4.00

10,105,00

1.00

29.013.00

4.000,00

7.746.00

462.00

5,730.00

3.084.00

7,500.00

172.00

297.00

41.00

185.00

14.586.00

3.00

3.00

Motafísica

ejecutada

10,703.86

0,00

2.79

0,00

O.QO

0.00

3,845.87

1.540.83

0.00

4,566.39

0.00

0.00

68.93

41.28

34.26

165.43

14.491.71

0.00

0.00

%deejecución

física

73.44

0.00

69.75

0.00

0.00

0.00

96.15

19.89

0.00

79.69

0.00

0.00

40,08

13.90

83.56

89.42

99.35

0.00

0.00

; Ríante:SICOIN reporte DIE J.

Este programa tiene registradas un total de 23 obras en el Sicoin. Sin embargo, es

importante destacar que según Resolución 288-2016 del 8 de diciembre de 2016 de la

Honorable Junta Directiva del INFOM, dentro de varias resoluciones anteriores

aprobadas por la referida Junta, se dejó sin efecto la Resolución No. 070-2016 la cual

aprobó 14 obras por un monto de Q.33.512,815.00, esto, debido a que el Ministerio de

Finanzas Públicas no aprobó la solicitud de dicha ampliación presupuestaria.

28

| /iníbmgt

Sa. calle 1-66 zona ?, Guatemala, GA. PBX; (502) 2422-0900

www. Info m. gob. gttSKST"

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^> TTAT^A'TA T A ^ Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-VJTU-AJ. JtSJVlAX^cV III Cimtrimp.c:trp. Fnp.rn _ ni^íomhrtt On-1 fiItl Cuatrimestre Enero - Diciembre 2016

IN rNU, ?, S>¿SKÍTO Plan Operativo Anual-POA 2016-

• Justificación de la baja ejecución:

Según oficio No. 009-2017/DEPDE de fecha 5 de enero de 2017, el Programa

de Desarrollo y Ejecución, informa que 10 proyectos están al 100% de avance

físico, de los cuales 8 proyectos identificados con SNIP No. 131996 construcción

sistema de agua potable Bethel, las Cruces, Peten, el proyecto con SNIP

153586 ampliación sistema de agua potable caserío el Limón, Flores, Peten y la

obra con SNIP 153624 mejoramiento sistema de agua potable aldea Las Viñas,

Flores, Peten, SNIP 133292 Construcción Sistema de Agua Potable aldea las

Pacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, SNIP 170653 Mejoramiento

sistema de agua potable caserío Sacaquej, aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja

Verapaz, SNIP 98192 construcción sistema de agua potable y letrinización aldea

los Olivos, San Luis Jilotepeque, Jalapa, SNIP 73863 Construcción

infraestructura tratamiento de desechos sólidos San Pedro Necia, Cantón el

Llano, Huehuetenango, SNIP 73865 Construcción infraestructura tratamiento de

desechos sólidos aldea Chuchjil San Pedro Soloma, Huehuentenango, se

reportan al 100% de meta física, sin embargo aún no se refleja en estado

finalizado en SEGEPLAN, debido a que se están ingresando los datos en el

modulo de seguimiento. La obra identificada con SNIP 171075 ampliación

sistema de agua potable caserío las Guacamayas, aldea la Toma, Jalapa,

Jalapa, se reporta al 100% avance físico y esta información ya se refleja en el

SNIP, pero la misma no ha migrado al sistema SICOIN. Y sobre la obra 74451

Construcción sistema de agua potable caserío Champen, Ojo de Agua, la

Libertad, Huehuetenango el programa indica literalmente lo siguiente: "se

presenta la ejecución del SNIP 74451, el cual finalizó en diciembre de año 2015

y solo se tenía que finalizar en el sistema SNIP, sin embargo le fueron

asignados recursos y meta, lo cual se debito en diciembre del año 2016, al

realizar la revisión de las obras se constato que la misma no correspondía al año

2016", en otro párrafo el programa indica literalmente "Se refleja el avance del

100% en el proyecto identificado con el SNIP 74451, el cual no tuvo ejecución

financiera, debido a que solo se tenía que reportar su avance en SEGEPLAN

debido a que la obra finalizo en el 2015".

29Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6<>OU

Q @lnfom_guaiemala•• /Infonigl. w\vw.inforn.gob.gt

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'(-* -fr"\ ^"\'f /k Instituto de Fomento Municipal -INFOM-VjrUA1 hMALA m informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

INSTITUTO Dli FOMENTOwíÍNicTpA...mPOM. Plan Operativo Anual -POA 2016-

d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano,

Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- Fase I

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene corno objetivo la

construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental.

Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de

préstamo BID 2242/BL-GU. E! presupuesto es de Q.65,160,000.00 del cual

ha devengado a la fecha Q.9,578,414.73 lo que representa un 14.70% de

ejecución financiera.

Asimismo, se informa que por medio del Decreto 34-2016 publicado e! 20 de

julio 2016, emitido por el Congreso de la República, se aprobó la

renegociación de! Contrato del Préstamo de dicho programa y la continuidad

de Infom como ejecutor.

30Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PEJX: (502) 2422-6900

El /¡nfonigt •www.infom.gob.gt

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»^_ <¡I)MIHk!.cl UK LA KCPtiltIJGA !>H ™ BGUATEMALAINSTITUTO DI! POMENTO

MUNICIPAL-INJ 'OM-

Instítuto de Fomento Municipal -IMFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección y Coordinación

Supervisión y asesoría técnica

Planificación de proyectos

Desarrollo comunitario

Construcción de alcantarillados

Construcción de Acueductos

TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

160,000.00

1 ,200,000.00

10,500,000.00

23,142,626.00

2,916,900.00

27,240,474.00

65,160,000.00

Modificado

10,600,256.00

0.00

(504,000.00)

-11,149,779.00

-869,998.00

1,923.521.00

-

Vigente

10,760,256.00

1,200,000.00

9,996,000.00

11,992,847.00

2,046,902.00

29,163,995.00

65,160,000.00

Devengado

3,456,388.31

642,187.00

2,165,252.16

0.00

892,987.05

2,421,600.21

9,578,414.73

% Devengado

32.12

53.52

21.66

0.00

43.63

8.30

14.70

¡Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel deactividades, siendo estas:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016

Actividad

Dirección y Coordinación

Dirección y Coordinación

Supervisión y Asesoría Técnica

Población beneficiada con lasupervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamientoPlanificación de ProyectosComunidades beneficiadas con estudios de factibilidad deagua y saneamientoComunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamientoComunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidadde proyectos de agua y saneamiento

Desarrollo Comunitario

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar la calidad de vidaComunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento pararrejorar la calidad de vida

Unidad deMedida

Documento

Documento

Documento

Docurrento

Documento

Docurrento

Documento

Documento

Docurrento

Metainicial

1

1

1

1

51

11

40

50

50

Producto/ Subproducto

Meta

vigente

1

1

1

1

51

11

40

50

50

Meta FísicaEjecutada

1

1

1

1

11

11

0

0

0

^ecución

100.00

100.00

100.00

100.00

21.57

100.00

0.00

0.00

0.00

Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen

en el cuadro siguiente:

318a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. l'BX: (502) 2422-6900

| /inlbmgt vAvw.lnfom.gab.gt

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INSTITUTO lili FOMENTOMIJNICI I 'A l . -

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas Físicas de obras con presupuesto en SicoinDel 01 de enero al 31 de diciembre 2016

No.

12

3

Descripción

Construccción deacueductosConstrucción dealcantarilladosTotal

No.Proyectos

2012

1

33

Unidad demedida

MetrosVivienda

Vivienda

MetaVigente

44,029650

369

MetaEjecutada

2,453.3098.48

56.13

%deAvance

5.57

15.15

15.21

Fuente: Base de Datos Estadística, SICOIN | ¡ |

A continuación se listan las obras que corresponden al programa de Agua Potable y

Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, con avance físico de las 39 obras

registradas en Sicoin, únicamente 33 cuentan con presupuesto vigente.

32Su. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. P8X: (502) 2<£'22-tí9QO

@¡nfbm_t'u:uemul;i/¡níbnigt. www.intbm.gob.gt

Page 33: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

INSTITUTO oís FOMENTOMUNICIPAL -1NPOM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-'$!£ktu&

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase \s con avance físico

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Cantidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

UE/SNIP

3DG

94899

94890

94978

94964

94965

94966

94969

9497O

94960

94975

94959

94984

94985

94987

94988

94992

97172

94974

94932

94957

94956

94949

94948

94944

94937

94905

94917

94961

94926

94931

94930

94927

950OO

TIPO DE OBRA

PROBRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL.

DESARROLLO HUMANO (Fase 1)

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DS AGUA POTABLE YLETR1NIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVOPROGRESO. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE YLETRINI2ACIONTZAMKIEKULEW.ALDEANIMASAC.TQTONICAPAN.TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZAC1ON ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCIÓNTUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERIO TU1 JA II, SAN MARTINSACATEPEOUEZ. OUETZALTENANGOMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETR1NIZAC1ON ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDROSACATEPEOUEZ. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACIONALDEACHANA. MUNICIPIO TAJUMULCO,DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL. SAN MIGUELUSPANTAN, QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE Y LETRlNIZACIONALDEA SAN MARCOS LA NÚ EVA LIBERTAD, SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. O.U6TZALTE NANGOAMPLIACIÓN SISTEMAOS AGUAPQTABLE Y LETRINIZACIONALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINI2AC ION CANTÓN LAUNION. ALDEASERCHIL YALDEA SANTA LUCÍ A SAN MARCOS. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINtZAClON 16 COMUNIDADES. MICROREGIONES II, III,IVYV.ZONAREINA. SAN MIGUEL USPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVAESPERANZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE.DEPARTAMENTO PETEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE CANTÓN SANJOSÉ PACAYAL. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN. MUNICIPIO DECHICACAQ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL GOYO, MUNICIPIO SAYAXCHE.DEPARTAMENTO PETEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL XAS. EL ASINTAL. RETALHULEUCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO. CASERÍOCENTRAL. ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION COLONIA LARESURECCIÜN, SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA CHUIMAN2ANA SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEANUEVA ESPERANZA SAN MARTINSACATEPEOUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACIONALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SANMARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA NÚ EVA CONCEPCIÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE ALDEA LALAGUNA CONCEPCIÓN TUTUAPA. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO CHURUNELES!, CANTÓNPUPUJIL 111, SOLÓLA, SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LADEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA LOSENCUENTROS, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP. CANTÓNCHAQUIJYA. SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALOGORDO. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLE YLETR1N1ZACION PARAJE PAPUERTA. ALDEATZANIXNAM.TOTONICAPAN.TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION PARAJES CHIMEJ1A PAJEBAL, XEABAJ YCENTRAL, ALDEA XesANA SANTA MARÍA CHICUIMULATOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR YOJO DE AGUAPALMAR. SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACIONCASERÍO 15 DE ENERO. MALACATAN, SAN MANCOSCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO E

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOALDEA BUENA MSTA SAN JUAN OSTUNCALCO,QU ETZALTE N AN G O

UNIDAD DEMEDIDA

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

VIVIENDA

MetafísicaInicial

D.OO

0.00

D.OO

4.129.00

815.00

0.00

0.00

O.OO

0.00

0.00

0.00

382. OO

O.OO

O.OO

1,213.00

14,948.00

D.OO

O.OO

O.OO

0.00

O.OO

0.00

O.OO

O.OO

O.OO

0.00

0,00

O.OO

0.00

0.00

0.00

O.OO

0.00

MetaFísica

vigente

11.00

1 .882.00

29.00

4.129.00

615.0O

6.00

6.00

760.00

2.045.OO

230.00

17.00

382, OO

8. 972. DO

1O.OO

2.006.00

7.50O.OO

46O.OO

973.00

1.0O

9.545.00

2.OOO.OO

2.094.OO

10.00

11. DO

10. OO

56. OO

2.00

554.OO

40. OO

94.00

134.00

95.00

369. OO

Metafísica

ejecutada

O.OO

730.59

O.OO

O.OO

O.OD

0,00

0.60

580.26

34O.90

95.84

0.00

28,73

166,82

0.00

60.18

O.OO

O.OO

399.B1

0.6O

0.00

O.OO

O.OO

O.OO

10.41

O.OO

55.26

0,66

O.OO

O.8O

7S.10

2.22

O.DO

56.13

%deejecución

física

Q.OO

3S.82

0.00

D.OO

O.OO

0,00

1O.OO

76.35

16.67

41,67

O.OO

7.52

1.86

O.OO

3.00

O.OO

O.OO

41.09

6O.OO

0.00

O.OO

O.OO

O.OO

94.64

0,00

98.68

33.OO

O.OO

2.00

B3.O9

1.66

O.OO

15.21

Fijonte; SCOIN Reporta CHE

@lnlbm_gu;ucm;iín

8a. calí u 1-66 zona J>, Guatemala, C.A. PBXt (502) 2422-69QQ33

www. ínfo m. gob. gt*==

Page 34: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

INSTITUTO DE POMENTO Plan nrvara+Iwn Anual DflA OO-l K '1TEMf>rían uerativo Anual — KUA ¿uio-

Justificación de la baja ejecución:

En Ío concerniente al Programa 14; conforme a lo indicado por el Programa de

Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo Humano Fase I, de fecha 6 de

diciembre 2016, mediante oficio No. BID-11905-1085-2016, el Programa justifica a

través de una serie de circunstancias, las limitaciones que tuvieron para la

ejecución de sus proyectos, los cuales se describen a continuación:

De los recursos del Convenio Donación GRT/WS-11905-GU

• El 29 de julio 2016 vencía el plazo del último desembolso de la Donación

GRT/WS 11905-GU, sin embargo; a través del Ministerio de Finanzas

Públicas se realizó la gestión para solicitar prórroga hasta el 30 de abril

2,020.

Con oficio CID/CGU-1639/2016 del 4 de agosto 2016 el BID notifica al Lie.

Julio Héctor Estrada Domínguez, Ministro de Finanzas Públicas, que se ha

tramitado una prórroga de 24 meses (al 29 de julio de 2018) al plazo de

último desembolso de la Donación GRT/WS-11905-GU, en coordinación con

el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América

Latina y El Caribe -FECASALC.

Esta información ha sido trasladada de forma oficial al Programa el día 02 de

septiembre 2016 por lo cual en el transcurso del mes de septiembre se

procedió a regularizar los fondos de donación, quedando en disposición los

fondos del último desembolso solicitado antes del 29 de julio.

• Durante el mes de noviembre 2016 la ejecución de obras por parte del

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase

I) no presento avance físico y financiero debido a que tres (3) de los cuatro

(4) contratos que se encuentran en ejecución tienen vigente la orden de

demora de fecha 25 de julio en virtud de que no se tenía certeza la

continuidad de los fondos de la Donación como se describió anteriormente.

• Para el contrato 05-2013 se emitió orden de demora de oficio por el Gerente

de INFOM con fecha 3 octubre la cual está vigente al final del mes de

noviembre.

34Sa. calle 1-66 xona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-(22-6900

| /Infomgí www.Inibm.gob.gt

Page 35: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

'

«.«.«rmDniAKrtBuc*!.* '"JS! Instituto de Fomento Municipal -1NFOWI-CrUATEMALA. ni Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

^^nSn-M^l^oM-'1'0 Plan Operativo Anual -POA 2016- *reM

• Debido a que no continuaron los gerentes de obra se nombró a personal

interno del programa como gerentes de obra provisionales para dar

seguimiento a los avances de las obras.

• Durante el mes de noviembre se realiza una auditoría técnica y

administrativa para cada contrato con el objetivo de establecer la situación

de cada obra y con ello regularizar la reactivación de los contratos,

estableciendo el tiempo necesario para la finalización de las obras y las

variaciones que se encuentran pendientes.

• En relación a la consultoría de Estudios de Agua y Alcantarillado para seis

, (6) cabeceras del departamento de San Marcos, durante el mes de

noviembre se realizó la revisión del Producto 7 "Formulación de Proyectos

de Rehabilitación y/o Ampliación de Sistemas de Agua y Alcantarillado",

correspondientes a los documentos de Factibilidad de los proyectos de

mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado

sanitario (incluyendo PTAR's) para las cabeceras de los 6 municipios.

• Además se dio seguimiento a la gestión de las "Resoluciones

Ambientales", correspondientes a los EIA'S de los proyectos de

mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado

sanitario (incluyendo PTAR's) para los 6 municipios. En este mes la

consultora concluyó preparación de la información para complementar los

ElA's de los municipios de San Cristóbal Cucho, San Pedro Sacatepéquez,

San José El Rodeo y San Marcos, todos del departamento de San Marcos,

para los cuales fueron entregados al MARN para la obtención de

las Resoluciones Ambientales Aprobadas por el MARN.

• Los compromisos adquiridos con la fuente del Convenio Donación fueron

suspendidos después del 29 de julio hasta obtener la aprobación de la

extensión de prórroga para el último desembolso y evitar de esa forma que

se declararan gastos inelegibles. La confirmación de esta prórroga la otorgó

el MINFIN hasta el día 25 de agosto 2016.

De los recursos del Contrato Préstamo BID 2242/BL-GU

• El 22 de julio 2016 se publica en el Diario de Centro América el Decreto 34-

2016 Del Congreso de La República de Guatemala donde se Aprueba la

35Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PliX: (502) 2422-690O

| /infomgt www.infom.gob.gt

Page 36: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-m informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 201 6-

renegociación del Préstamo 2242/BL-GU suscrito entre la República de

Guatemala y El Banco Interamericano de Desarrollo.

• La asignación presupuestaria del Programa en relación al Préstamo BID

2242-BL/GU es de Q 0.00 para inversión, esta asignación aun depende de

gestiones que implican la renegociación del Préstamo, como la firma de

Contrato Modificatorio, y gestiones propias del Ministerio de Finanzas para la

asignación de fondos de inversión al Programa, por lo cual no existen

avances con dicha fuente de financiamiento.

• El Saldo de caja del último desembolso solicitado para la Fuente 52 del

Contrato Préstamo BID 2242/BL-GU cubrió los gastos de operación y

funcionamiento hasta el mes de mayo de 2016, cubriéndose después de esa

fecha estos mismos gastos con fondos del Convenio Donación GRTA/VS-

11905-GU.

• Sin espacio presupuestario no se puede realizar la gestión de un

desembolso con el Contrato Préstamo BID 2242/BL-GU, por lo que

actualmente se realizan las gestiones necesarias para ampliar el espacio

presupuestario ante el MINFIN.

El primer cuatrimestre de! año 2016 sirvió para regularizar el presupuesto aprobado

en función de las necesidades actuales y con ello poder generar las Constancias

de Disponibilidad presupuestaria en el mes de mayo, dándole cumplimiento a la ley

de presupuesto en la generación del CDP para el presente ejercicio fiscal".

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado

por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, alcanzados por el

programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad

Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

368a. cullc 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-0900

| /Infomgt www.mfora.gob.gt

Page 37: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

GUATEMALAINSTITUTO DG FOMENTO

MUNICM'AJ. -1NPOM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialPresupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripción

Dirección yCoordinación

Mantenimiento deinfraestructura vial

Construcción decaminos detérra ce ría

TOTAL

Presupuesto Q,

Asignado

4,558,387.00

11,978,529.00

-

16,536,916.00

Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

Modificado

0.00

905,584.00

905,584.00

-

Vigente

4,558,387.00

11,072,945.00

905,584.00

16,536,916.00

Devengado

855,503.64

-

905,583,95

1,761,087.59

% Devengado

18.77

-

100.00

10.65

! I i

Su presupuesto vigente es de Q. 16,536,916.00, y presenta una ejecución financiera

del 10.65%, considerándose una baja ejecución financiera.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialMeta Física

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2016

DESCRIPCIÓN

Dirección y Coordinación

Mantenimiento de

infraestructura vial

UNIDAD DEMEDIDA

Documento

Documento

METAFÍSICAINICIAL

12

12

META FÍSICAEJECUTADA

12

12

METAFÍSICA

EJECUTADA

6

6

"//oEJECUCIÓN

50.00

50.00

Fuente: SICOIN reporte No. 00815611. rpí

Por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 297-2016 de fecha ocho de diciembre

de dos mil dieciséis se aprobó la Reprogramación de Obras y Metas Físicas por la cantidad

de Q905.584.00 para la obra Mejoramiento camino Rural RN7E: Cruce Chicobán a

Benipec, Municipio de Tucurú, Departamento de Alta Verapaz

A continuación se describen las obras que según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio

de 2016, en la actividad de mantenimiento de infraestructura vial, se ejecutará bajo la

modalidad de funcionamiento, evidenciando que al 31 de agosto de 2016, se reporta con

cero (0) ejecución física y financiera.

378a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2"j22-á!>00

| /Infonigr www. info m. gob. gt

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INSTITUTO IJI3 HO.MIENTOMUNICIPAL -INI'OM-

instituto de Fomento Municipal -1NFOM-111 Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialObras por realizar por medio de funcionamiento

Mantenimiento de Infraestructura Vial - Caminos terciarios-Año2016

COMUNIDAD

Palpolva a los Mángales, Tucurú

Alta Vera paz

RN7E a caserío Chipocla],

Tamahú , Alta Verapaz

Caserío Pueblo Viejo- aldea

San Mareras, Panzas, AltaVerapaz

Finca Miralvalle - caserío SantaRita, Panzas, Alta Verapaz

Aldea Sacsuha a Coopperativa

Santa Mana, Senahú AltaVerapaz

Barrio El Calvario a Sehatix,

Senahü Alta Verapa?

TOTAL

CÓDIGO

/UNIDAD DE

MEDIDA

1204 kilómetros

1204 kilómetros

1204 kilómetros

1204 kilómetros

1204 kilómetros

1204 kilómetros

META FÍSICA

VIGENTE

2

2.76

6

8

6

6

EJECUTADA

O.OD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% EJECUCIÓN

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

PRESUPUESTO Q.

VIGENTE

748,738.00

966,261.00

2,246,214.00

2,619,304.00

2,246,214.00

2,246,214,00

11,072,945.00

DEVENGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Q.OO

O.OD

% Devengada

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Unidad de Caminos Rurales

Justificación de la baja ejecución:

De acuerdo al Oficio de Caminos Rurales 229-2016, de fecha 11 de agosto 2016,

informan que al 30 de junio del presente finalizaron los contratos de! personal de

caminos rurales por lo cual se cerraron parcialmente las oficinas, esperando que en el

presente mes se reactiven las acciones pendientes de realizar y así poder continuar

con los procesos de gasto administrativos y de proyectos,

El 17 de marzo el Programa envió por parte de Gerencia el Oficio 379-2016 a!

Ministerio de Finanzas Públicas, con la aprobación de la Ampliación Presupuestaria por

Q.16,489,731.00 para el ejercicio fiscal 2016 aprobada por Resolución No. 023-2016

de Junta Directiva, de la cual a la fecha no se ha recibido respuesta.

El 27 de mayo de 2016, la Dirección Técnica del Presupuesto emite opinión, sobre las

ampliaciones presupuestarias con saldos de caja, indicando que los saldos de efectivo

que permanecen en las cajas del INFOM y que no correspondan a obligaciones

pendientes de pago, deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional, y que en función

a lo anterior, no es procedente aprobar las ampliaciones presupuestarias solicitadas

(de Q.16,489,731.00 para JBIC y Q. 33,512,815.00 para UNEPAR).

El Programa elaboró el anteproyecto de presupuesto para e! ejercicio fiscal 2017, que

traslado a Programación Presupuestaria por medio del Oficio CR-150-2016 del 20 de

mayo de 2016 y posteriormente con el Oficio CR-157-2016 del 8 de junio de 2016, se

38Sa.. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (5Q2) 2422-6900

@lnfom_gualemala/infomgt www. info m. gob ,gt

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«^»"e*M "*^ Instituto de Fomento Municipal -INFOM-MAXA ni informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

envía nuevamente el anteproyecto con las modificaciones solicitadas por Programación

Presupuestaria.

El 27 de junio de 2016, Programación Presupuestaria, por medio del Oficio PP-880-

2016, le informa al Programa que dentro de ios techos presupuestarios asignados por

el Ministerio de Finanzas, no fue aprobada la asignación de Contrapartida del Préstamo

JBIC-GT-P5. Por lo anterior, el anteproyecto de presupuesto 2017 se formuló con la

fuente 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro.

El 8 de julio de 2016, se cerró parcialmente e! Programa, derivado que los contratos del

personal vencieron al 30 de junio; posteriormente, el 1 de agosto se reintegró

nuevamente el Subdirector del Programa y el 16 de agosto se abren nuevamente las

oficinas, teniendo acceso a toda la información de! Programa.

Derivado de lo anterior, no existe avance financiero de las obras que se pretendían

ejecutar dentro del presupuesto 2016, y por los plazos que establece la Ley de

Contrataciones del Estado, se presume que en este ejercicio fiscal no se ejecutará el

presupuesto aprobado, y quedará para el próximo ejercicio fiscal, con la limitante, que

tampoco fue asignado techo presupuestario para el 2017, y esta pendiente de resolver,

la utilización de saldos de caja.

También e! programa indicó, según nota del programa recibida el 01 de diciembre de

2016, que debido a vencimientos de contrato de personal calificado el cual, por

situaciones propias de los procesos administrativos no fue posible reemplazarlo sino

hasta el mes de noviembre lo que a su vez afectaron las adquisiciones que bajo los

parámetros de Guatecompras es fundamental cumplir. De esa cuenta, aspectos

internos como inducción de personal de nueva contratación más cumplimiento de

nuevas disposiciones legales relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado,

incidieron en las limitaciones en la ejecución del programa.

39Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502} 2Í22-6<K)0

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. ut) ^r.LA« .,«0,»« "•'• 1 instituto de Fomento Municipal -1NFOM-(jUATEMAlA ni Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

INSTITUTO Ofi FOMENTOMUNICIPAL-INl'OM- Plan Operativo Anual -POA 2016-

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTASMONETARIAS

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y

regularización ante el Ministerio de Finanzas, por lo que se muestra la recuperación de

intereses.

Presupuesto por ProgramaRecuperación de Intereses

(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

UE.

206

209

213

214

Unidad Ejecutora

Programa CoordinaciónDonación Japonesa

Programa de Agua Potable ySaneamiento Rural

Proyecto Unión EuropeaDesarrollo Rural y Local

Donación FortalecimientoSociedad Civil en Guatemala

Descripción

Dirección yCoordinación

Dirección yCoordinación

Dirección yCoordinación

Dirección yCoordinación

TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

1,572.00

2,407.00

126.00

278.00

4,383.00

Modificado

0,00

0.00

0.00

0.00

-

Vigente

1,572.00

2,407.00

126.00

278.00

4,383.00

'Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBXí [502) 2422-6900

©Iiifammgimcrriala/Infomct www. Info m. gob. gt

40

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nci»riiitnoiiBi.Mii!f(>ni.r<i*nE

GUATEMAlAINSTITUTO IJB FOMENTO

MUNICIPAL -INPO.VI-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual-POA 2016-

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:

7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero del 53.67%, Sin embargo, se debe tomar en

cuenta que los préstamos se dan por demanda. Con respecto a su avance físico sus

resultados son: Dirección y coordinación 100% y Municipalidades beneficiadas con

asistencia crediticia 52%.

7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Este programa muestra un avance financiero global de! 79.13%, Con respecto a su

avance físico sus resultados son: Dirección y coordinación 100%, Formulación de

proyectos 100%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 97.89%,

Servicios de laboratorio de agua 76.76%.

7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Avance financiero 65.68% mientras el avance físico que presentó dicho programa es el

siguiente: Dirección y coordinación 100%, Capacitación municipal 100%, Gestión social

100% y Asesoría administrativa y financiera 92.50%.

7.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Avance financiero 29.94%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes

resultados: Dirección y coordinación 76.47%, Supervisión y asesoría técnica 100%,

Planificación de proyectos 41.18%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que respecta a la

ejecución de obras de infraestructura, actualmente tiene 1 obras finalizada físicamente a!

100% y 26 obras con avance físico entre 1% al 99.

7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Muestra un avance financiero del 10.65% y avance físico en sus productos del 50%.

41Ha. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (5O2) 2422-0900

<&íinfom_gu:iiemala

www. i nfom. gob. gt

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GUATEMALAINSTITUTO [Jli FOMENTO

-INI'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

De acuerdo a la naturaleza de los programas 11, Asistencia Crediticia a Las

Municipalidades y 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, los cuales

accionan contra demanda, es preciso que sus jefaturas en concordancia con las

autoridades del Instituto, diseñen mecanismos de promoción de sus servicios a fin de

incrementar el interés dentro de las municipalidades, sin dejar de considerar las fortalezas

y las debilidades de cada una de ellas para evitar un desbalance que afecte [a dinámica

futura de los mismas administraciones edilicias y la capacidad de la institución.

Por otro lado, con respecto al programa 13 Fortalecimiento Municipal, dada la

importancia que ha ido teniendo el fortalecimiento a las municipalidades, se promocionen

con mayor ahínco los servicios de capacitación y asistencia técnica y administrativa

financiera entre las autoridades, funcionarios y empleados municipales, tomando en

consideración que los entes que han tomado posesión recientemente en las

municipalidades están anuentes a implementar mecanismo de modernización municipal.

Asimismo, con relación al programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, es

imprescindible que las unidades ejecutoras y programas que tengan a su cargo la

ejecución de proyectos, actualicen la información de sus avances físicos y financieros de

las obras a su cargo de manera constante y periódica, con el objetivo de que exista una

correspondencia fidedigna entre sus reportes internos y los institucionales. La Gerencia,

con este fin y otros en el ámbito de la planificación, deberá convocar a reuniones

periódicas a los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para

concretar dichas premisas y darle viabilidad decisoria al Grupo de Trabajo Técnico

Institucional (GTTI).

De todo ello, se desprende la importancia de revisar concienzudamente el historia! de

servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos

y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite tanto la

labor del Instituto como el beneficio para las municipalidades.

Estas sugerencias se realizan atendiendo los requerimientos institucionales y nacionales

de planificación dentro de los que cabe la recomendación girada por la Contraloría General

de Cuentas, que establece que debe existir congruencia entre el avance presupuestario

con el de productos asociados a los resultados estratégicos, con el ánimo de minimizar los

riesgos de sanciones, de cuyo conocimiento se tendrá que hacer de conocimiento a los

responsables para que adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias.

42Ha. calle l-fití zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2<f22-6íK)(J

@lníbm_giiaiemalíi

/Infomgi www.inibm.gab.gt

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un 1.1 iri'úuuoi ut

GUATEMALAINSTITUTO OH FOMENTO

MUNICIPAL-1NPO.M-

Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-II! Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016

Plan Operativo Anual -POA 2016-

ANEXOSDTP 1 AL DTP 5

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, CA. PBX: (502) 2422-0900

I @ínfommgU!iicm¡il;i[ /infomgt. ^v\v\v.¡níbra.gob.gl

43

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Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica de! Presupuesto

Reporte DTP1-EjecucÍón

Presupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión a!: 05/01/2017

Institución: -1120-0054.000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL |INFOM}

Página: de

Base legal que rige e| accionar de la Institución

Ley Orgánica de! Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficia! e! 27 de febrero delI mismo año.

f . . . ' ' .' Misión Institucional

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que lasmunicipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autososlenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para

^generar desarrollo y bienestar de la población.

Visión Institucional

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país,

que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que

intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobemabilidad para la implementación de políticas locales.

: Objetivo Estraligícoaños ZD16-Z018-{mediano plaio) '

NoCarela^vc

1

Descripción

"Para eí 2019, la prevalecida en Is desnutricióncrónica en niños y níüas rr.encres de 5 años sería cism'ruidc en 5.4 puntes porcenlua.es (de43.4er20DS 3S.O% en 201S)11

Objetivos Operativos año 1015{sorto placo)

No.Correlativo

1

Descnpcón

1. Para el 20' 8. se incrementará !a proporciónce !a población con acceso a agua potable enQ.72 parres porcentuales (de 75.27% er 2011a75.99% en 201 8)2 Pars el año 2018, se incrementará laproporción de la población con seceso Esaneamiento básico en C 16 puniospcrce-ií jales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en2018)

: Programa,. Su bprogram a y Proyecto

CódgoPcogram alteo

Nombre de la categoría pragra-ráí.ca vinculada al objetivo

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Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP 1 -Ejecución

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 05/01/2017 Página: 2 de 3

•v

3

A

5

6

"para el año 201Gse incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades benef ciadas conasistencia crediticia, con fondos prevenientesdel patrimonio propio del Instituto. (De 18.04%

municipalidades beneficiadas con préstamos enel 201¿, a 20.05% beneficiadas en el 2016)"

"Para el año 2016, se manrendrá en 200 lacantidad de eventos de capacitación en gestiónmunicipal y gestión social otorgada amunicipalidades por año."

Proporcionar anualmente asistencia técnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisión

ce cbras ce sgua y saneamiento básico yanálisis de laboratorio. Además de proporcionarel manten: mí ente preventivo y correctivo para e!buen funcionamiento de los servicios públicos

municipales.

Ñola técnica: Se ha formulado este objetivo

operativo, el cual permitirá vincular el programa12 con la estructura programática. Tomando enconsideración que en los dccurrentcs del POA2016 Y POM 2016-2015, no se visualizarádebicc a que na formulado con la metodología degestión por resultado.

Desarrollar infraestructura vial de caminosrurales, pa:a beneficio de Is población del aresrural.

Nota técnica: Se ha formulado este objetivooperativo, e! cual permitirá vincular el programa

1 4-00-001

1 ¿-00-000

11-00-000

13-CO-OOO

12-CC-OOO

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRÍC1ÓN CRÓNICA

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

j

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Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1-Ejecuc¡ón

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : C5/01/2017

V __„

15 con la estructura programáticg omsncc enconsiceracicn que en los dccjr-entcs cel POA

2015 Y ?0\ 2Q16-2Q1S, no se visualizará

Cebícc a qje hs fcrmuiacc con ia relcdología oe

gesiiói por resjitadc.

Página: 3 de 3

•:5-CC-000

I

DESARROLLO 3E INFRAESTRUCTURA VIAL

/ >^1/_J

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Mmlsicri» de Fínnimis l'iíblicus

Dirección Técnica ild Presupuesto

Versión al: 05/01/2017

Institución: 1120-005"!-000^}0

Programa, proyecto central a común

Unidad Responsable:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

Página : 1 de 6

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Definición del Programa o Proyecto

Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decrete Ley 1132 del Congreso de la República ce Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursospara Asistencia Crediticia a ías Municipalidades con fondos propios tíel Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales ce buses ,puentes, etc. obteniendo come resultados mejorar las condiciones ce vida ce les nabitantes de Quererles comunidades. Es necesario además en <a unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento delSecto-Mun.cíaai, para prográmenos egresos correspondientes a la recuperador da capital

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

• ' ' Objetivo Operativo • - '

No delObjetivo

identificado enel DTF 1

3

Descripción

"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades Beneficiadas conasistencia crediticia, can fondos pro ven: sr, tes cielpatrimonio propio del Instituto. (De 18.04%municipalidades beneficisüss con préstamos en el2014, a 20.05% beneficiadas en el 201 6)"

Acciones de la categoría programática para elcumplimiento de! Objetivo Operativo

Nc.Correlativo

1

2

Descripción

Dirig:r y cccrdina: la recepción, revisión,análisis ce la documentación oreseniada porlas Municipslidades que optan a unp.-ésfsmo

Receben, revisión, análisis de solicitudesde orésramcs, elaboración de tablas deamonizacicrtes, dictámenes y conformaciónde expedientes o'e préstamos.

Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado

CódigoProgramático

11-00-000-001-000

11-00-000-002-000

Descripción

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ASISTENCIA CREDITICIA PARADSSARRCJ.O URBANO Y RURAL

cVo-iteAprobado

(en Q jetzales)

12,993,63300

250.CCQ.COO.CO

MentaVigente

(en Quetzales)

12.995.82Z 00

250,000,CCO.CO

Page 48: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

ci» de Fiíiiiiizits Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Versión al: 05/01/2017

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL ¡INFOM)

Reporte DTP2"Ejecuc¡ón

Presupuesto Ano 2016

Fecha: 05/01/2017

Página : 2 de 6

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Definición del Programa o Proyecto

Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, asi come servicios ce mantenimiento preventivo y /ocorrectivo ce los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio ce Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con IBS solicitudes de Iss municipalidades. La creación celprograma se sustenta en lo que establece e¡ articulo 4o de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decrete Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. De! serviao que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicias ce agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza dejiggos y ja garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.

Acciones concretas para e! cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo

No. delObjetivo

identificado enel DTF 1

5

Descripción

Proporcionar anualmente asistencia tésnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisión deobras de agua y saneamiento básico y artáLsis delacoratcrio. Ace.Tás de proporcionar el manten! mienttpreventivo y correctivo para el buen funciona miento dtos servicios públicos (nunb'pa'es.

Nota técnica: Se hs forrrulBCQ este objetivo operativoel cual permitirá vincu'a- el programe 12 con laestnjctjra programática. Tomando en consideraciónc je en los documentos del PDA 2016 Y POM2016-2018. ra se visua.iza-á decide a que haformulado con la metodología de gestión corre su! taco -

Acciones de ¡a categoría programática para el

cumplimiento del Objetivo Operativo

No.

Correlativo

1

2

Descripción

Realizar acciones de dirección yccordinacicn, tales como la coordinación derecepción, elaboración de informes, oficios,rr.emorand jm y otrcs.

Realizar Diagnósticos, Estudios de p,-einversión y Diseños finales.Efectúa^ la revisión de planos.especificaciones técnicas, céfculc estimadode ejecución y iodo lo referente a aspectostécnico profesionales de la Ingeniería y de íaArquitectura en proyectos.Proporcionar asesoría a nivel de diseño.planificación, cálculo de presupuesto deproyectos municipales externos.Efectuar laoores de medición asimétrica y

Categoría Programática vinculada a !a acción y Monto Aprobado

CódigoProgramático

12-CO-000-001-OOD

12-OG-000-032-CGC

Descripción

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

V.ontc

Aprosado(en Quetzales)

707.429.00

2.633,1 07. C3

Monto

Vigente

(en Quetzales)

72S,¿52.00

2,827,332.00

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Ministerio de Fina ir/as Públicas Reporte DTP 2 -EjecuciónDirccctón Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN Fecha: 05/D1/Z017Versión al : Ca/01/2017 Página : 3 de 6

%

3

4

planimetría de la superficie de áreas en lascuales se estudia la ubicación de proyectesde infraestructura, (levantamientotopográficos de proyectos).Extracción, revisión, reinstalación de equiposde bombee, limpieza de pozos, aforo depozos, revisión y reparación de equipos declcracrón. limpieza de redes de distribución,calibración de medidores de caudal ymantenimiento y reparación de tableros cecontrol de sum;ristro de energía elécírica enpozos.Realizar análisis microbiolcgicos a lasmuestras de agua pc:sb!e, análisismi croólo lóg icos a 'as muestras de aguaresidual, análisis fsicoquimjccs 3 las¡nuestras de agua pciable, análisisfisiccctiirniccs a ias mues:ras de aguaresidua!, asi corno real'sacion de laspruebas de jarras correspondientes a losensayos experimentales de ¡as muestras deagua que ingresan al laboratorio.

12-00-000-003-000

12-QC-QOO-004-CGO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DH AGUA POTABLE

SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

1. 202,320.00

1,494.352.03

1,253,120.00

1,449,8470o

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¡Ministerio fie Fitiiirixns Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚNVersión al : 05/01/2017

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecta central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0V

Reporte DTP2-EJecuc¡ÓnPresupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

Página: 4 de 6

J

' • • • , • Definición del Programa o Proyecto . - , . , • .

"Este prcgraTia impuisa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidadesfinalidsd que los municipios estén en condiciones de abscroer el íraslacc de competencias y administración ce recursos, derivados del procesocornc resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. Ls creación del programa se fundamentaPresupuesto, Decreto Ley 11 32 del Congreso de la Reoública cíe Guatemala.

ce las rrTLin:cipa!idades y otrss instiluoicnes locales, con lace mcdern-zación y descentralización del Estece, lo que daen le que establece el articulo 4o. de la Ley Orgánica del

f \s concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos . . . 1

Objetivo Operativo

üa. delOBjetivo

identificada er>el DTP 1

4

Descripción

"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la canttíadde eventos de cspscilacidn en gestión iriunteipa: ygesüó;i social oícrgsda a mun.cipalldades por año."

Acciones d« ¡a categoría programática para el

cumplimiento del Objetivo Operativo

Nc.Correlativo

1

2

3

4

Descripción

Realizar acciones de dirección ycoordinación.

Brindar capacitación a autoridades.funcionarios y empleados municipales engestión municipal, por medio de talleres enternas de legislación municipal y cerreraadministrativa municipal.Brindar capacitación £ empleedosmunicipales y miembros tíe la societiECi civilorganizada en gestión social.Brindar asesoría y asistencia administrativafinanciera a autoridades, funcionarios yempleados municipales en el uso deherramientas e instrumentos administramos.y capacitación en ternas de administración yfinanzas.

. Categoría Programática vinculada a ia acción y Monto Aprobado • ' " •

CódigoProgramática

13-CO-OOC-001-000

13-CC-OOD-002-GOO

13-CO-OOQ-OQ3-OGQ

13-OC-030-00¿-OCO

Descripción

DIRECCIÓN Y COORD'NACIÓM

CAPACITACIÓN MUNICIPAL

GESTIÓN SOCIAL

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MonteAprobado

(en Quetzales)

473.413.00

1,575,083.00

8¿5.791.00

1,770.034 DO

MontoVigente

(en Quetzales)

478,653.00

1,358,957.00

846,731. DO

1,524,263.00

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Ministerio ile Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Versión al: 05/01/2017

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central a común

Unidad Responsable:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Reporte DTP 2-Eje cu clon

Presupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

Página: 5 de 6

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Definición deí Programa o Proyecto

Esfe prcgrarrra se enfoca en dar cumplimiento a! proceso de implenientación de gestión per Resultados, en función de las prioridades de Gcbiemo, vinculadas E! Fac:o Hambre Cerc, con la paríicípación delinstituto con este programa se legra ía disminución de la morbilidad y mortalidad infama, lomando en cuanta que el proyecto fnal es Is ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, E través de la realización de proyectos de acueductos, letrinizacicn. perforación y equipamiento de pozos, plañías de íratsniienic ce agua y ce sguss residuales y construcción ce sistemas detratamiento y disposiciones de residuos solides. ____ _

Acciones concreías para el cumplimiento de ios objetivos operativos

Objetivo Operativo

No. deiObjetivo

identificada enel DTP 1

1

Descripción

1. Para el 2018. se incremertfará !a proporción de lapoblación con acceso a agua potable en 0.72 puntospa-ceníua'es (de 75.27% en 201 1 a 75.99% en 201 8)2. Para el sño 201 6, se incrementará la proporción tí ela población caí acoasc a EEneam:ento básico en0.16 puntos porcentuates (De 55.55% en 201' a56.12% en 2018)

Acciones de la categoría programática para el

cumplimiento de! Objetivo Operativo

No.Correlativo

1

2

3

4

Descripción

Construcción de sistemas de agua potable

Constricción de alcantarillados

CcnsL-ucciórt y renabililación de plantas detraíamien:c de agua.Construcción de piarías de tratamiento dedesechos solides y liquides.

Categoría Programática vinculada a. la acción y Monto Aprobado • '

CódigoFrcgrarnatco

14-00-031-030-002

14-CC-Q31 -030-001

1 ¿-00-001-000-004

1 4-00-001 -ODO-GC5

Descripcicr:

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

CONSTRUCCIÓN DE ALCAMTAR ILLA DOS

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUA

CONSTRUCCIÓN DE F^MTAS DETRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS YLÍQUIDOS

MonteAprobado

(en Quetzales)

33,386.601.00

2,916.30000

3.400,000.00

0.00

Momo

Vigenfe

(en Quetzales)

33.654,628.00

2,046,302.00

3,403,000.00

1,455,494.00

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Ministerio de Finanzas Púbfie:is

Dirección Técnica de! Presupuesto

Versión al: 05/C'/2017

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

'5 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Reporte DTP2-EjecuciónPresupuesto Ano 201S

Fecha: 05/01/2017Página: 6 de 6

Definición de! Programa o Proyecto

Acciones concretas para e! cumpíimíento de ios objetivos operativos

Objetivo Operativo

No. de.Objetivo

¡delineado e."e1 3TP 1

6

Descripción

jesarol ar infraestructura v'al de caminos ruralesD3'a beiefiao de IE población del á~ea r^rsl

Mots técn ca: Se r,£ fcrmLlaco es;e objetivo operativoel c_sl perm.tirá v'ncu'ar el programa 15 con lacsx^etjra progrema; ca Tomando en cons:dersc"o~c_e en ios doc^men'-cs del FOA 2315 Y DGM2015-2016. ,TO se v;sua'izgrá deoido a que rafom Jado cor: Is nnetodologTa ce oes! ón per

Acciones de la categoría programática para elcumplimiento dei Objetivo Operativo

Nc.Ccrrelsivc

2

De ser- ación

Resl.zsr activicsces ce dirección yccc.-di.nacicn.

Realzar acciones de \ianterirreTto,

S jps:v sión y Asesoría Técnica en Caninos

Rurales

Caíegor a Programática vinculada a la acción y fronte Aprobado

Códigop-ccra-iat'cc

15-CC-OOC-001-DCO

1 5-CC-OOC-Q02-CCC

Desc'ipciór

DIRECCIÓN Y CCORD NAC ÓN

MANTENIMIENTO ^E INFRAESTRUCTURAV'AL

V ontc

Aprooado(en Qjetzales)

4,558,367 C3

Mentó

Vigente

¡er Quetzales}

4,553,387.20

11.072.345.0C

/. '.''•:-^- % SJM l

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Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: O

Reporte DTP3-Ejecución

Presupuesto Ano 2016

Fecha: 05/01/2017

Página : 1 de

Definición de la actividad central, común c partidas no asignables a programas

Corno apoya esta categoría programática al fogro de los objetivos ínstítucionaies

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las act ividades de soporte de ios programas principales de la inst i tución tal es el caso de DireccióSuperior, Unidad Adminis t ra t iva . Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informát ica . Servicios Jur íd icos . Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alia Verapaz. Jut íapa. Zacapa. Huehuetenango. San Marcos. Peten. Quiche, Mazaienango y Queizaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en laLey Orgánica del Insumió de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.

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Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Institución:

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL

Reporte DTP4-EjecucÍónPresupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/7017

Página: 1 de 1

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s

REGISTRO DE INDICADORES

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)v. . . _ .

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2016

Fecha: 05/01/2017

Página : 1 de 1

INDICADOR

NoCe reí ai i ve

1

2

v

Nomore del Indicador

^rodjctcs Asociados al Indicaccr

No.Correlativo

De. Prodjctc

001

001

002

Nombre del ^reducto

Autoridades,fuñe criarles yerrrpieadosmunicipalescapacitados en gestiónmunicipalEnoieadosmun'cipalesysociedad cvi urbanaorganizadacapacitados en gestensccia

Vjn'cioal'cadesbsneficiacas conasistene's c'ec tic s

Fórnu a

13-C-0-2-0-1 -Autoncaces. Func'cnarcsY Empleados VunicipsíesCaoacitac.es En GestiónMunicipaH-13-0-C-3'C-1 -Empleadcs(As)Municipales, SooiecacCivil Jroana Organizada,CaoacitsCcs En GestiónScc a!/Eventos DeCapaeitac.cn Flanifcadcs

11-C-0-2-Q-2-

Munic;pa'idades3ereíic:ads3 ConAs'stencia Crecltiois/Núre-c Ce P'ésterosPlanificados En E Aro2016.

Veta de inciicador

Programado

3.54 %

2.27 %

EjecuciónAcumulada

0.00 %

0.00 %

Per.ccic'dac /-recjercis

Cuatrimestral

Cu airme st ral

Meólos de Verificación

-

\otasTécnicas

\oSsCueriaConr.fcrrracicn De Año Base,Er Vitud Que SeDesconoce El ResultadoQje Alcanzaran LosProductos YSubproductos AsooaccsEn El Año 2015.

Se Eva!La'á E! AvanceOs Vetas F'scasEjecutada, En RelaciónCon La Ve:a ris.caPlanfcada.

.// 1

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GUATEMALAINSTITUTO OH FOMENTO

MUNICIPAL-INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2016 -POA 2016-

III Cuatrimestre Enero - Diciembre 2016

FICHA DE SEGUMIENTO A NIVEL POADPSE-018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, CA. PBX: (502) 2422-6900

i @infom_guatémala

/ínfomgi wvv'w.ínfom.gob.gt

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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNFicha de Seguimiento ( a nivel de POA)

TERCER CUATRIMESTRE

DPSE-018

Seguimiento a nivel Operativo (anual)

PRODUCTOS

^rograma 1 1 Asistencia Crediti

ASISTENCIA CREDITICIA

Dirección y Coordinación

Municipalidades beneficiadas

con asistencia crediticia

UNIDAD DE

MEDIDA

:ia a las Munícipalida

Documentos

Préstamos

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos MunícUNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS

Dirección y Coordinación

Municipalidades asistidastécnicamente en formulación deproyectos

Documento

Documento

SUBPRODUCTOS

des

Dirección y Coordinación

Municipalidades beneficiadas conasistencia crediticia

pales

Dirección y Coordinación

Entidades asistidas técnica mente enformulación de proyectos

Entidades asistidas técnica mente enrevisiones de proyectos

Entidades asistidas técnicamente enasesorías de proyectos

E nuda de s asistidas técnicamente enlevantamientos topográficos deproyectos.

NúmerodeSNIP

UNIDAD DEMEDIDA

Documento

Préstamos

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Documenta ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Préstamosotorga do s/Préstarn osprogramados

Préstamosotorgados/Préstamosprogramados

Documento ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Documenta ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

CUATRIMESTRE 1

META

4

4

15

15

4

4

12

1

5

3

3

AVANCE

-

-

9

9

5

5

28

-

15

10

3

CUATRIMESTRE 2

META

4

4

30

30

4

4

21

1

10

3

7

AVANCE

3

3

17

17

3

3

22

-

6

10

6

CUATRIMESTRE 3

META

4

4

30

30

4

4

15

1

5

4

5

AVANCE

9

9

13

13

4

4

35

1

6

22

6

TOTAL ANUAL

META

INICIAL

12

12

-

75

75

----

12

12

48

3

20

10

15

META

VIGENTE

12

12

75

75

----

12

12

85

1

27

42

15

AVANCE

12

12

-

39

39

-.-.

12

12

35

1

27

42

15

Página No. 1 de 9 Página No. 1 de 9 DPSE-018-SeguimíentoPOA- I

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PRODUCTOS

Municipalidades asistidastécnica mente en elmantenimiento de sistemas deagua potable

LABORATORIO DE AGUA

Entidades, Personas Jurídicas

e Individuales beneficiadas

con servicios de análisis deaboratorlo de agua.

Programa 13 Fortalecimiento N

FORTALECIMIENTOMUNICIPAL

Dirección y Coordinación

UNIDAD DE

MEDIDA

Evento

análisis delaboratorio

unlcipal

Documento

SUBPRODUCTOS

Municipalidades asistidastécnica menle en el mantenimiento desistemas da agua potable

Subproducto 1: Entidades, PeraonasUridkas e individuales beneficiadas conservicios de análisis micro biológico demuestras de agua potable.

Subproducto 2: Entidades, personasuridicas e individuales beneficiadascon servicios da análisismicrobiología} de muestras aguaresidual.

Subproducto 3: Entidades, personasurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis fisicoquímica

Subproducto 4: Entidades, personasurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis fisicoqulmicode muestras de agua residual.

Subproducto 5: Entidades, personas¡uridicas e individuales beneficiadascon servicios de ensayosexperimentales porpmeba de jarras.

Dirección y coordinación

NúmerodeSNIP

UNIDAD DEMEDIDA

Evenlo

Análisis de

Laboratorio

Análisis deLaboratorio

Análisis deLaboratorio

Análisis deLaboratorio

Análisis deLaboratorio

Documento

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Evento ejecutado/Eventoprogramado

Evento ejecutado/Eventoprogramado

% de servicios de laboratorioejecuta do s/se rvi dos

programados

% de servicios de laboratorioejecuta do sise rvi dos

programados

% de servicios de laboratorioejecuta dos/serví dos

programados

% de servidos de laboratorioejeculados/s ervidos

programados

% de servidos de laboratorioej ecutad os/servidos

programados

% de servicios de laboratorioejecutad os/servidos

programados

Documento realizado/documento programadoDocumento realizado/

documento programado

CUATRIMESTRE 1

META

30

30

1,033

385

150

345

160

3

4

4

AVANCE

55

55

880

580

20

253

24

3

4

4

CUATRIMESTRE 2

META

40

40

1,533

600

180

565

180

8

4

4

AVANCE

17

17

1.183

868

30

232

30

3

4

4

CUATRIMESTRE 3

META

25

25

1,349

815

70

390

70

4

4

4

AVANCE

21

21

942

731

42

123

44

2

4

4

TOTAL ANUAL

METAINICIAL

95

95

--

3,915

1,800

400

1,300

400

15

-

-

-

12

12

METAVIGENTE

95

95

-.

3,915

2.200

200

1,300

200

15

12

12

AVANCE

93

93

--

3,005

2,199

92

608

98

8

-

-

.

12

12

Página No. 2 de 9 Página No. 2 de 9 DPSE-018-SeguimlentoPOA- III

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PRODUCTOS

Autoridades, funcionarios yempleados municipalescapacitados en gestión

municipal

Empleados municipales,

sociedad civil urbanaorganizada, capacitados en

Autoridades, funcionarios y

empleados municipalesasesorados y capacitados enadministración y finanzasmunicipales

Programa 14 Prevención de la C

Direccifln y coordinación

Población beneficiada con la

supervlsiónyasesoria técnica enproyectos de agua potables ysaneamiento

UNIDAD DE

MEDIDA

Evento

Evento

Documento

esnutríción Crónica

documento

Documento

SUBPRODUCTOS

Autoridades, funcionarios yempleados capa atados enlegisla din municipal

Aillo rida des, funcionarios yempleados capacitados en la catreraadminsitrativa municipal

Empleados municipales, sociedadcivil y urbana organizada, capacitadosen gestión social

Autoridades, fun clónanos yempleados municipales asesoradosen el uso de instrumentos ylerramientas administrativasfinancieras

Autoridades, funcionarios yern oleados municinales caca citad osen temas de administración y finanzasmunicipales

Dirección v Coordinación

Población del írea mral beneficiada conla supervisión, moniloreo y control decalidad de los proyectos da agua polable ysaneamiento

NumerodeSNIP

UNIDAD DE

MEDIDA

Evento

Evento

Evento

Documento

Documento

Documento

Documento

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Evento ejecutad o/Eventoprogramado

Evento ejecutado/Eventoprogramado

Evento ejecutado/Eventoprogramado

Evento ejecutad o/Eventoprogramado

Evento ejecutado/Eventoprogramado

Documento realizado/documento programado

Documento realizado/documento programado

Documento realizado/documente programado

Documento realizado/documento programado

Documento realizad oídocumento programado

Documento realizado/documento programado

Documento realizado/documento programado

CUATRIMESTRE 1

META

14

6

8

37

37

22

17

5

1

1

39

11

AVANCE

34

17

17

44

44

53

51

2

3

3

52

5

CUATRIMESTRE 2

META

17

8

9

39

39

22

17

5

5

5

57

11

AVANCE

11

3

a

55

55

.

-

-

4

4

66

25

CUATRIMESTRES

META

14

6

8

36

36

22

17

15

11

11

48

12

AVANCE

50

10

40

13

13

58

54

4

6

6

50

28

TOTAL ANUAL

META

INICIAL

45

20

25

112

112

-

66

51

15

--

17

17

144

34

META

VIGENTE

95

30

65

112

112

120

105

15

17

17

168

58

AVANCE

95

30

65

112

112

-

111

105

6

--

13

13

168

58

'-

Página No. 3 de 9 Página No. 3 de 9 DPSE-018-SeguÍtnÍenloPOA- I

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, _ . _ L _ .

PRODUCTOS

Comunidades beneficiadas tw

estudios de fuctibilídad de ag«a y

saneamiento.

UNIDAD DE

Documento

SUBPRODUCTOS

Población del área rural beneficiada conla asesoría técnica en proyectos de aguapotable y saneamiento. .

Población del área rural beneficiada conb elaboración de esludioshidrogeol6gicos de projeclos de

perforador! ds pozos mecánicos

Comunidades rurales beneficiadas con

Estudios de Prefaclibilidad con provéelosde agua potable y saneamiento .

Comunidades Rurales beneficiadas con

Estudios Ambientales con proyectos deagua potable y saneamiento.

Comunidades luíales beneficiadas con elcomponente social de provecías de aguapolable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal de proyectos de aguaMlable y saneamiento

Número UNIDAD DE

Documento

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Documento ejecutado/documento programado

Documento

Documenta ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documenta programado

Documento ejecutado/documento programada

Documento ejecutado/documento programado

CUATRIMESTRE 1

META

28

7

20

7

20

3

AVANCE

47

7

23

7

S

7

CUATRIMESTRE 2

META

46

16

24

11

20

6

AVANCE

41

6

18

6

'

12

S

CUATRIMESTRES

META

36

-

58

26

12

'

20

6

AVANCE

47

20

15

12

11

-

TOTAL ANUAL

METAINICIAL

110

-

--

81

70

--

30

-__ = —

-

60

15

META

VIGENTE

135

20

,.

-

68

53

--

13

--~ —-

60

15

AVANCE

135

20

--

28

53

--

13

-_ —

-

31

15

¿

f.

í

i

' ;

-.

Página No. 4 de 9 Página No. 4 de 9 DPSE-018-SeguÍmienloPOA-111

Page 61: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

PRODUCTOS

Comunidades beneficiadas consistemas de saneamiento paramejorarla calidad de vida

Construcción deAlcantarillados

Construcción de Acueductos

UNIDAD DE

MEDIDA

Documento

Metro

Metro

Vivienda

SUBPRODUCTOS

Población beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua ysaneamiento

Comunidades del atea urbana yjeriulhana beneficadas con estudios de"actibilidad de proyecros de agua ysaeneamiento..Comunidades del área rural benefícidascon estudios de factibilidad de proyectosde agua v saneamiento

Comunidades beneficiadas con sistemasde saneamiento para mejorar la calidad devida.

Mejoramiento sistema dealcantarillada sanitario cabeceramunicipal de San José el Rodeo, SanMarcosMejoramiento sistema dealcantarillada sanitario cabeceramunicipal de Esquipulas Palo Gordo.San Marcos

Construcción sistema deaicanta miado sanitario Aldea BuenaVista, San Juan Ostuncalco,Quetzaltenango

Mejoramiento sistema de aguapotable sector sur VI. Aldea ÉlCarmen. Santa Catarina Pínula,Guatemala.

Mejoramiento sistema de aguapotable. Caserío SacaqueJ, AldeaTres Cruces. Cubulco, Baja Verapai

NúmerodeSNIP

0

153.759

153.676

95,000

144.244

170.653

-UNIDAD DE

MEDIDA

Documentos

Documento

-

Documento

Metro

Metro

Vivienda

Aporte

metros

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Documento ejecutado/documento programado

Documenta ejecutado/documento programado

Documento ejecutado?documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Documento ejecutado/documento programado

Proyectos " ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/trayectos programados

Proyectos ejecutados/sroyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

CUATRIMESTRE 1

META

22

-

-

1,000

AVANCE

22

-

-

-

-

CUATRIMESTRE 2

META

32

5

10

16

16

-

-

100

2.500

AVANCE

19

-

-

-

-

"-

-

17

1,530

CUATRIMESTRES

META

21

6

30

34

34

-

-

100

500

AVANCE

34

11

-

-

-

.

39

2.316

TOTAL ANUAL

META

INICIAL

75

---

11

40

--

50

50

--

-

-

369

-

-

200

4,000

META

VIGENTE

75

---

11

40

--

50

50

-

-

369

200

4,000

AVANCE

75

---

11

-

--

-

-

.-

-

-

56

-

-

-

3.846

Página No. 5 de 9 Página No. 5 de 9 DPSE-018-SeguimlentoPOA- III

Page 62: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

PRODUCTOS

.

UNIDAD DEMEDIDA

SUBPRODUCTOS

Construcción sistema de aguapola ble Aldea Chuiquel. Palzún,Chima llena ngo.Construcción sistema de aguax>ta ble. Aldea las Pacayas, SanCristóbal Verapaz. Alta Verapaz.Construcción sistema de aguapotable, Comunidad Bethel, LasCruces, Peten.Construcción sistema de AguaPotable y Letrinización AldeaSemocach, el Ester. Izabal.Construcción sistema de aguapotable. Aldea Chiyuc, San CristóbalVerapaz. Alta Verapaz.

Ampliación sistema de agua potablecaserío Guacamayas, cantónTatasíre, Jalapa, Jalapa,Mejoramiento sistema de aguapotable aldea Ixlu, Flores, Peten.

Ampliación sistema de agua potable,caserío El unión, Flores. Peten.

Mejoramiento sistema de aguapotable. Aldea Las Viñas, Flores,Peten.Construcción sistema de aguaootable. Aldea Peñitas. Morales,Izabal

Construcción sistema de aguapotable y letrinización Aldea losOlivos, San Luis Jilotepeque, Jalapa

Ampliación sistema de Agua potablecaserío las Guacamayas, Aldea laTorna, Jalapa, Jalapa

Construcción sistema de aguapotable Aldea Uaná grande, Bulej,Bella Vista. Santa Clara, NuevoTriunfo y Yichwitz. San Mateo Ixtatan,Huehuetenango

Construcción sistema de aguapotable, caserío Champen, Ojo deAgua, la Libertad, Huehuelenango

Mejoramiento sistema de aguapotable cabecera del municipio deSan Cristóbal Cucho, departamentode San Marcos

Reposición Sistema de Agua PotableCabecera Municipal de San Marcos,Departamento de San Marcos

Mejoramiento sistema de aguapotable cabecera municipal de SanPablo. San Marcos

Mejoramiento sistema de aguapotable cabecera municipal de SanPedro S acate péquez. San Marcos

NúmerodeSNIP

166,970

133,292

131,996

95,351

139.973

153,564

153,562

153,586

153.624

153,797

98,192

171.075

93.1 1 1

74,451

98047

130236

153745

153650

UNIDAD DEMEDIDA

metros

metros

metros

metros

melros

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

metro

metro

kilómetro

kilómetro

Metro

Metro

Metro

Metro

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/trayectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/aroyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/aroyectos programados

CUATRIMESTRE 1

META

2,213

3,646

_

40

60

56

-

4,858

2

-

-

-

-

-

AVANCE

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUATRIMESTRE 2

META

4.427

7,294

5.730

-

-

83

125

116

-

9,716

2

2

5,232

18,640

9,832

21,400

AVANCE

1.541

4.102

4,566

-

-

34

123

39

-

4,803

1

2

-

-

-

-

CUATRIMESTRE 3

META

1,106

3.64S

462

297

-

-

-

-

-

-

-

5,22S

18.640

9,828

21,400

AVANCE

10,390

41

42

25

1

TOTAL ANUAL

METAINICIAL

7,746

14,586

5.730

-

462

-

297

123

185

172

1,024

14,574

4

2

10.460

37,280

19,660

42,800

METAVIGENTE

7,746

14.586

5,730

-

462

-

297

41

185

172

-

14,574

4

-

-

-

-

-

AVANCE

1,541

14,492

4,566

-

-

-

41

34

165

69

.

10,704

3

2

-

-

-

-

Página No. 6 de 9 Página No. 6 de 9 DPSE-018-Segij¡m¡entoPOA- III

Page 63: III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO

PRODUCTOSUNIDAD DE

MEDIDASUBPRODUCTOS

Construcción sistema de aguapolable y letrinización caserío Tui JaII, San Martin Sacatepéquez,Que iza He nango

Mejoramiento sistema de aguapotable y letrinización Aldea SanIsidro Criamac, San PedroSacatepéquez. San Marcos

Construcción Sistema de AguaPotable y Letrinización 16Comunidades. Microreglones U. III, IVy V, zona Reina, San MiguelUspantári, Quiche

Construcción sistema de aguapola ble y letrinización case rio elCoyo, municipio Sayaxche,departamento Peten

Construcción sistema de aguapotable y tetrinización aidea el Xab, elAsín tai, Retalhuleu

Construcción sistema de aguapotable y letrinización Tzam KiekUlew. Aldea Nimasac, Totonicapán,TotonicapanConstsrucción sistema de aguapotable y letrinización aldeasómbrenlo Alio, Nuevo Progreso, SanConstrucción sistema de aguapotable y lelrinización caserío elro sanóla Idea Los encuentros, Solóla^Construcción sistema de aguapotable y letrinización sector Mudicyay Cnirijpon, Cantón Chaquijya, Solóla,Construcción sistema de aguapotable y letrinización parajeoapuerta, aldea Tza ni *nam,Ampliaci&n sistema de Agua potable yletrinización casería 15 de Enero,Malacatán, San MactosConsstnicción sistsema de aguapotable y ietrinización Aldeas Elcalmar v Oio de Aoua Palmar. SanConstrucción sistema de aguapotable y letrinización parajesCnimejia, Pa]ebal, Weabai ñy Central,Construcción sistema de aguapolaWe y letrinización AideaChi manza na^ Solo] á , solólaConstsnicción siterna de aguapotable aldea la democracia, Tejutla,San MarcosConstrucción sisstema de aguapotable y letrinización CaseríaCtiuruneles I Cantón Puouiil III.Ampliación sistema de agua potableAldea La laguna, Concep'ciónTutuana. San MarcosConsstrucción sitema de aguapotable y Letrinización Aldea NuevaConcepción. San MartinConstrucción sistema de aguapotable y ietrinziación aldea NuevaEsperanza. San Martín

NúmerodeSNIP

94964

94965

94984

94988

94992

94890

94899

94905

94917

94926

94927

94930

94931

94932

94937

94944

94948

94949

94957

UNIDAD DE

MEDIDA

Melro

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Melro

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Melro

Melro

Vivienda

Metro

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Metro

Metro

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados)Droyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/trayectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

3royectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

CUATRIMESTRE 1

META

.

-

-

-

-

AVANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUATRIMESTRE 2

META

2,064

307

191

-

-

AVANCE

-

-

29

60

-

731

-

54

-

1

2

78

1

10

-

-

-

CUATRIMESTRES

META

2,065

308

191

-

-

AVANCE

1

1

TOTAL ANUAL

META

INICIAL

4,129

615

382

2,006

7,500

1,882

11

56

2

40

95

134

94

1

10

11

10

2,094

9,545

META

VIGENTE

4.129

615

382

2,006

7.500

1,882

11

56

2

-

95

134

94

1

10

11

10

2,094

9.545

AVANCE

-

-

29

60

-

731

-

55

1

1

-

2

7a

1

-

10

-

-

-

Página No. 7 de 9 Página No. 7 de 9 DPSE-018-SeguímientoPOA- II!

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PRODUCTOS

Construcción de Plantas deTratamiento de Aqua

UNIDAD DE

MEDIDA

Metro 2

Programa 15 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Dirección y Coordinación

FiMJiduoniuiaiue wiaveiapaze Izabal beneficiada conmanten i miento, supervisión yasesoría técnica en caminos

Documento

Documento

SUBPRODUCTOS

Consstrucáón sistema de aguapolable y letrinizadón Aldea ElRincün. San Maratln Sacalenecuez.Construcción Sistema de aguapotable y letrinización aldea Chana,Municipio Tajurnulco, DepartamentoConstrucción sistema de aguapotable y Le Ionización casería el Lirio.PutuL San Miquel Uspantán, QuicheAmplia ció n sisterna de agua potable yletrinización Aldea San Marcos LaNueva Libertad. San MíauelConstrucción sistema de aguaaotabla y letrinización sectorcnuchueño, Caserío Central. AldeaConstrucción sistema de aguapotable Cantón San José Pacaya!.Aldea San Pedro CutzánjdunictploConstrucción sistsema de aguapotable y letrinización aldeas LasCamelias, Nueva Esperanza y SanConstrucción sistema de aguapotable y tetrinización aldea Ninchim,Municipio concepción tutuaoa.Ampliación sistema de agua potable yletrinización Aldea El Tesoro Nuevede Mar/o, San Miguel Uspantán,Constsjuctión sistema de aguapotable y letrinización Colonia laResurecclón, San Miguel Uspantán,Construcción sistema de aguaDotable y letrinización Cantón LaUnión, Aldea SerchiJ y Aldea SantaAmpliación sisstema de agua potabley letrinización aldea Ojo de Agua.Esquipulas Palo Gordo, San MarcosConstrucción sistema de aguapotable y letrinización Aldea VillaHermosa. Esquipulas Palo Gordo,

Mejoramiento sistema de aguasresiduales y saneamiento de Flores ySan Benito. Peten

Dirección y Coordinación

NúmerodeSNIP

94960

94968

94969

94970

97172

94987

94985

94978

94975

94974

94959

94956

94961

5,273

UNIDAD DE

MEDIDA

Metro

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Metro

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Metros 2

Documento

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutad os/proyectos programados

Proyectos ejecutados/trayectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/sroyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Proyectos ejecutados/proyectos programados

Documento ejecutado/documento programado

CUATRIMESTRE 1

META

4,500

4

4

4

AVANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUATRIMESTRE 2

META

12,600

4

4

4

AVANCE

341

1

580

-

-

167

-

96

400

-

-

-

6

6

6

CUATRIMESTRES

META

6,214

4

4

4

AVANCE

TOTAL ANUAL

META

INICIAL

2.045

6

6

760

460

10

1,900

29

230

973

17

2,000

554

-

23,314

-

--

12

12

12

META

VIGENTE

2,045

6

6

760

460

10

8,972

29

230

973

17

2,000

554

23,314

12

12

12

AVANCE

341

-

1

580

-

-

167

-

96

400

-

-

-

-

-

-

--

6

6

6

Página No. 8 de 9 Página No. 8 de 9 DPSE-018-SeguimÍentoPOA-lll

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PRODUCTOSUNIDAD DE

MEDIDASUBPRODUCTOS

Pobíaciún rural de AltaVerapazeIza bal beneficiada con mantenimiento,supervisión y asesoría técnica encaminos Aírales

NúmerodeSNIP

UNIDAD DEMEDIDA

Documento

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Documento ejecutado/documenta programado

CUATRIMESTRE 1

META

4

AVANCE

-

CUATRIMESTRE 2

META

4

AVANCE

6

CUATRIMESTRE 3

META

4

AVANCE

TOTAL ANUAL

METAINICIAL

12

METAVIGENTE

12

AVANCE

6

Página No. 9 de 9 Página No. 9 de 9 DPSE-018-SeguImlenloPOA- III