1 (5)

Luonnos

x LopullinenTulospalkkiovuosi

2016

4

TULOSALUE

´ - tavoite

1. Taso 2. Taso 3. Taso 4. Taso

´ - mittari Minimitavoite Tavoite Tavoite Maximitavoite

1. ASIAKAS-toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma 10 %

1.1 Asiakaskyselyn tuloksiin liittyvä tavoite 10 % 1.1.1. 25 1.1.2. 50 1.1.3. 75 1.1.4. 100

1.1.1 Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten

perusteella on valittu kehittämiskohteeksi Toiminnasta

tiedottaminen: laadimme toimistolle

viestintäsuunnitelman, jossa kuvaamme avoimen

toiminnan ja koululaisten loma-aikojen toiminnan

tiedottamisen eri kanavia käyttäen

1.1.2. Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

on käsitelty toiminnallisen osallistumisen mallia toteuttaen

koululaisten kanssa koululaisten osallisuuden

foorumeissa. Johtopäätökset ja toimenpiteet on kirjattu y-

asemalle.

Tulospalkkiolomake

12.2.2016

Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat yli hallintokuntien menevät prosessitavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa

Lisätään lastensuojelun ja varhaiskasvatusviraston yhteisen Luo luottamusta, suojele lasta –verkkoaineiston sisältöjen osaamista (kohta 4.2)Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat talousarvion sitovat tavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa

Lapsilla on mahdollisuus liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä (kohta 3.1, sitova tavoite)

Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö

VAKA/Leikkipuistotoiminta

Kati Mäkäräinen, p. 50648 ja toimistopäällikkö Hanna Linna, p. 310 41 259

´- 3 vuotta

Muut strategiaohjelmaan perustuvat tavoitteet

Asiakaskyselyn tuloksiin liittyvä tavoite (kohta 1.1, liittyy muuhun toiminnalliseen tavoitteeseen "Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään asiakasperheiden kanssa käytävänä vuoropuheluna

luomalla toiminnallisen osallistumisen malli vanhempaintilaisuuksiin").

Lisätiedot / Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleet tulospalkkiokaudella vähintäänkk palvelussuhteessa ja ovat palveluksessa palkkion maksatushetkellä. Lisäksi eläkkeelle jääneet

työssäoloajan suhteessa.

´- 1 vuosi

Palk-

kion

osuus

%

Palk-

kion

osuus

%

Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan

3-4 seurantakertaa vuoden 2016 aikana.

Yksikkötaso: yksikköesimies seuraa tulostavoitteiden toteutumista ja käy keskustelun henkilöstön kanssa.

Toimistotaso: toimistopäällikkö seuraa tulospalkkiotavoitteiden toteutumista, käy keskustelun esimiesten kanssa johtoryhmässä ja tekee yhteenvedon tilanteesta.

Ohjaus- ja seurantaryhmä: toimistopäälliköiden kokoaman yhteenvedon käsittely ohjaus- ja seurantaryhmässä sovittuna ajankohtana 2 x vuosi ja asian esittely viraston johtoryhmässä.

Päivämäärä

Päivämäärä

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrä

341

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Tavoit-

teen

painoarvo

Edellisen kauden vertailu Tavoitetasot

Seuran-

ta

Ei

saa-

ta-

villa

Palk-

kion

osuus

%

Palk-

kion

osuus

%´- 2 vuotta

2 (5)1.1.3. Luodaan toiminnallisen osallistumisen malli

pikkulapsiperheiden ja Kehva-koululaisten kanssa

asiakaskyselyn käsittelyyn. Vuoden 2016

asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty

toiminnallisen osallistumisen mallia toteuttaen

pikkulapsiperheiden ja Kehva-koululaisten kanssa.

Johtopäätökset ja toimenpiteet on kirjattu y-asemalle.

1.1.4. Vastausten määrä on kasvanut vuoden 2015

kyselystä vähintään 5%

(Leikkipuisto: Vuoden 2015 vastausten määrä 1282.

Vastausten määrä on noussut 5 % = vastausten määrä

on vähintään 1346 vastausta. Kehva: Vuoden 2015

vastausten määrä 20. Vastausten määrä on noussut 50 %

= vastausten määrä on vähintään 30 vastausta).

Mittarit: Leikkipuistojen asiakaskysely kevät 2015 ja 2016

(Leikkipuisto: pikkulapsiperheiden avoin

aamupäivätoiminta, leikkitoiminnan kerhot, koululaisten

iltapäivätoiminta) ja Kehva-koululaisten asiakaskysely

kevät 2015 ja 2016.

2. TALOUS-resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma 60 %

2.1. Leikkipuistot

Välipala- ja kesäruokailutilauksien tarkentaminen ja

välipalaseuranta; Tilaushävikki pienenee, tilattujen

aterioiden määrä lähenee läsnäolevien koululaisten ja

kesäruokailijoiden määrää.

Mittarit:

- Effica/Päiväkirja/Koululaisten välipalalaisten määrä

päivittäin leikkipuistossa

- Seurantataulukkoon on kirjattu päivittäin tilattujen

välipalojen määrä ja koululaisten määrä

- tulosbudjetti 2015 ja 2016/ Välipalaostojen kustannukset

40 % 2.1.1. 25 2.1.2. 50 2.1.3. 75 2.1.4. 100

2.1.1. Sähköisen tilausjärjestelmän pilottisuunnitelma on

laadittu ja pilotointi on käynnistetty yhdessä

leikkipuistossa kustakin leikkipuistoyksiköstä (yhteensä

kymmenen leikkipuistoa).

3 (5)2.1.2. Arvioidaan sähköisen tilausjärjestelmän prosessi ja

käyttäjäkokemukset sekä tehdään johtopäätökset

tilauskäytäntöjen uudistamisesta. Tilausjärjestelmän

käyttö laajennetaan kaikkiin leikkipuistoihin.

2.1.3. Kesäruokailun tilaushävikki on korkeintaan 8%.

Vuonna 2015 kesäruokailun tilaushävikki oli 13 %.

2.1.4. Kesäruokailun tilaushävikkiprosentti on korkeintaan

6 %.2.2. Kehva:

Henkilöstöresurssisuunnitelman tarkentaminen

Mittarit: Suunnitelma on laadittu ja käytössä.

Seurantaväline on laadittu ja käytössä. Verrataan

yksikkökustannuksia 2015 ja 2016.

20 % 2.2.1. 25 2.2.2. 75 2.2.2. 100

2.2.1.Laaditaan henkilöstöresurssisuunnnitelma yksikkö-

ja toimipistetasolla

- vakituinen henkilöstö (VAKA) -

henkilöstön vaihto/osto (OPEV)

- työvoiman vuokraus/pitkäaikainen (lukukausi tai

lukuvuosi) henkilöstö

2.2.2. Laaditaan seurantaväline henkilöstöresurssien

seurantaan

- työvoiman vuokraus/lyhytaikainen henkilöstö

2.2.3. Yksikkökustannusten seuranta ja tulkinta

kuukausittain sekä vertailu 2015 ja 2016. Johtopäätökset

ja toimenpiteet on tehty kuukausittain.

3. PROSESSIT JA RAKENTEET -organisaation rakenteen ja

toimintaprosessien näkökulma 10 %

3.1. Lapsilla on mahdollisuus liikkumiseen vähintään

kaksi tuntia päivässä (Sitova tavoite)

Tavoitetasojen toteutuminen todennetaan yksiköiden

suunnitelmissa tai muistioissa, jotka on viety toimiston y-

asemalle. Kaikilta kolmelta tasolta tuotetaan

yksikkökohtainen tieto. 10 % 3.1.1. 25 3.1.2. 50 3.1.3. 75 3.1.4. 100

3.1.1. Toimistoon on tehty liikkumissuunnitelma.

3.1.2. Yksikössä on tehty vuoden liikkumissuunnitelma

yhdessä pikkulapsiperheiden, leikkitoiminnan kerholaisten

ja koululaisten kanssa. Suunnitelmassa kuvataan, miten

päivittäinen liikkuminen mahdollistetaan.

4 (5)3.1.3. Leikkipuistoyksiköiden kesken on jaettu

liikkumisosaamista. Osaamista voidaan jakaa esimerkiksi

eri foorumeilla, vertaiskäynneillä tai tapahtumissa. Jaettu

osaaminen dokumentoidaan ja tallennetaan alueella

sovitusti kaikkien yksiköiden käyttöön.

3.1.4. Liikkumissuunnitelman toteutuminen on arvioitu

yhdessä lasten kanssa. Johtopäätökset ja

jatkotoimenpiteet on kirjattu.

4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ -työyhteisön ja henkilöstön

näkökulma 20 %

4.1. Sovitaan uuden työntekijän

perehdytyskokonaisuudesta yksikkö- ja

toimistotasoilla sekä perehdytysvastuista

Mittari: Toimiston ja yksiköiden perehdytyskokonaisuudet

on tallennettu toimiston y-asemalle 31.10.2016

mennessä. 10 % 4.1.1. 50 4.1.2. 100

4.1.1.Toimistopäälliköt käyvät yhteisen keskustelun siitä,

mitkä asiat on huomioitava perehdyttämisessä.

Keskustelu on tallennettu muistioon.

Toimistoon on laadittu yhteinen perehdytyskokonaisuus ja

kuvattu, mitkä asiat yksiköissä perehdytetään uusille

työntekijöille sekä miten perehdytysvastuu jakaantuu

esimiehen ja työntekijöiden välillä.

4.1.2. Yksikköön on laadittu uuden työntekijän

perehdytyskokonaisuus.

4.2 Lisätään lastensuojelun ja

varhaiskasvatusviraston yhteisen Luo luottamusta,

suojele lasta –verkkoaineiston sisältöjen osaamista 10 % 4.2.1. 25 4.2.2. 75 4.2.3. 100

4.2.1 50 esimiestä varhaiskasvatusvirastossa on

suorittanut verkkoaineiston

4.2.2 400 työntekijää varhaiskasvatusvirastossa on

suorittanut verkkoaineiston

4.2.3 Koulutuskokonaisuus on käsitelty

toimistojohtoryhmissä 30.11.2016 mennessä yhdessä

lastensuojelutoimijan kanssa.

PAINOARVO YHTEENSÄ 100

KOMMENTOINTI

5 (5)

SL 16 Tulospalkkiolomake.xls 26.8.2014