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MANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOS DE LACOORDINACIÓN

GENERAL DEADMINISTRACIÓNTOMO 2 PARTE 3

(Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios. Anexos Generales) I NSTITUTO DE S EGURIDAD Y S ERVICIOS S OCIALES DE LOS

T RABAJADORES DEL E STADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NormatecaElectrónicaInstitucional

NORMATECAELECTRÓNICA INSTITUCIONAL

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FICHA TÉCNICA JURISSSTE

Denominación: Manual General de Procedimientos de la CoordinaciónGeneral de Administración

Elaboró: Coordinación General de Administración

Autorización: Manual expedido y autorizado por Acuerdo de la DirecciónGeneral del Instituto

Fecha de expedición: 21 de marzo de 2007

Fecha de publicación en el D.O.F.: 18 de abril de 2007

Fecha de entrada en vigor: 19 de abril de 2007

Modificaciones:

La Coordinación General de Administración a través de la Subdirección dePersonal, remitió para su dictaminación y registro la actualización del Manual alrubro citado. La propuesta versa sobre la modificación al formato e instructivo dellenado del ”Informe Mensual de Actividades”; que forma parte de losprocedimientos II.52 Selección de Personal de Nuevo Ingreso” y el II.53

“Trabajadores de Base que solicitan cambio de Puesto y/o Ramo, contenidos enel Tomo 5

Fecha de autorización: 14 de agosto de 2007Fecha de entrada en vigor: 14 de agosto de 2007

Modificaciones:

La Coordinación General de Administración a través de la Subdirección de Obrasy Contratación, remitió para su dictaminación y registro la actualización del tomo

VI del instrumento al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificación a laspolíticas de operación 1 y 2, así como el contenido del apartado de “Desarrollode Actividades” correspondiente al procedimiento 34. “Registro, Elaboración,

Codificación y Trámite de Estimaciones para Pago”Fecha de autorización: 26 de noviembre de 2007

Fecha de entrada en vigor: 26 de noviembre de 2007

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ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS GENERALES DE LOSGENERALES DE LOSGENERALES DE LOSGENERALES DE LOS

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

DE LA DE LA DE LA DE LA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOSMATERIALES Y SERVICIOSMATERIALES Y SERVICIOSMATERIALES Y SERVICIOS

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Jefatura de Servicios de Normatividad,Control y Evaluación

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Coordinación General de Administración

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

ANEXOS Código Versión

Fecha de autorización 19/04/2007 Anexos Generales

No. de Página715 de 1168

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL ACTO DEPRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PORINVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO SRMS/MP/19

HOJA ___ DE _1 ___

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: __________________2 _________________________________

ADQUISICIÓN DE: ________________________________3 _________________________________________________

EMPRESA: ___________________4 ______________ FECHA DE RECEPCIÓN: ________________5 _______________

D O C U M E N T O S ENTREGO 6 OBSERVACIONESSI NO 7

A) FORMATO DE OFERTASANEXO No. IINÚMERO DE OFERTAS RECIBIDAS

B) RESUMEN DE COTIZACIONESANEXO III

PAPEL MEMBRETADOFORMATO INSTITUTO

C) MODELO DE PROPOSICIÓNANEXO No. V

D) CARTA ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS YSERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO47 DE LA LEY FEDERAL DERESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORESPÚBLICOS.ANEXO No: VI

E) CARTA PODER Y/O PODER NOTARIALCOPIA DE IDENTIFICACIÓN

F) OTROS DOCUMENTOS

____________________8 ________________

E L A B O R Ó

__________________9 _________________

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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Instructivo: Documentos Recibidos en el acto de Presentación y Apertura de Ofertaspor Invitación a cuando menos Tres Personas. Clave: Anexo SRMS/MP/19

No. Nombre Debe anotarse

1 Hoja ____ de___. El número ordinal de la hoja y el total de hojas que conformen el formato

2 Invitación a cuando menos TresPersonas.

El número progresivo de la Invitación a cuando menos Tres Personas quecorresponda y año de realización.

3 Adquisición de El nombre del grupo de suministro asentado en las bases de Invitación acuando menos Tres Personas (mobiliario administrativo, vestuario,papelería, etc.).

4 Empresa La denominación social de la persona física o moral.

5 Fecha El día, mes y año de la recepción documental.

6 Entregó Marcar en si (x), no (x) según corresponda cada caso particular.

7 Observación La información adicional con relación a la documentación que entregue larazón social.

8 Elaboró El nombre, cargo y firma del responsable que haya requisitado el formato.

9 Revisó y autorizó El nombre, cargo y firma del servidor público que haya inspeccionado el

correcto registro de los documentos de las razones sociales.

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Instructivo: Contrato Clave: Anexo SRMS/MP/20


1 Fecha. El día, mes y año de elaboración del contrato.

2 Hoja no. El número consecutivo de hoja y el total de hojas de que consta elcontrato.

3 No. de Contrato. El número progresivo que corresponda.

4 Año. El año al cual corresponda el presupuesto que afecta el contrato.

5 Secuencia. Las iniciales del área requirente de los bienes.

6 Comp. Las iniciales del servidor público responsable de la adquisición.

7 Requisición No. El número de solicitud de bienes.

8 Acuerdo del C.A.A.S. Indicar el número y año del acuerdo del Comité de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del ISSSTE.

9 Proveedor (nombre, domicilio fiscal,RFC Proveedor nacional yextranjero).

El nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes delproveedor con el que se suscribe el contrato. Para el caso de bienesde importación directa, además se indicara la misma información delproveedor extranjero.

10 Número. El número de registro de proveedor otorgado por el Instituto para elproveedor nacional y para bienes de importación directa, también elnúmero de registro del proveedor extranjero.

11 Efectuar entrega en. El lugar y domicilio en donde se efectuara la entrega de los bienesobjeto del contrato.

12 Fecha de entrega. La fecha de entrega día, mes y año.

13 Condiciones de entrega. Si la entrega es parcial y total.

14 Condiciones de pago. Lo que se estipule en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la base 24 de lasPolíticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios deCualquier Naturaleza del ISSSTE.

15 Contrato.Normal ( ) abierto ( ).

En el caso de ser un contrato normal deberá indicarse con una “x” enel paréntesis.En el caso de ser un contrato abierto deberá indicarse con una “x” enel paréntesis.

16 Unidad destinataria de los artículos. El nombre de la unidad a la que están destinados los bienes objetodel contrato.

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17 Procedimiento de adquisición yfundamento legal.

El procedimiento de adquisiciones, si es licitación pública, nacional ointernacional, invitación a cuando menos tres personas o adjudicacióndirecta, así como el o los artículos de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público en los que sefundamento el procedimiento de adquisición, ejemplo: “adjudicacióndirecta, articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.

18 Autorización Subdirección de

Adquisiciones.Jefatura de Servicios de la UnidadAdministrativa compradora.

Espacio reservado a las áreas responsables de otorgar y registrar la

afectación presupuestal.

19 Nombre del representante legalescritura pública, notaria pública,firma, cargo, teléfono y fax, fechadía, mes, año.

El nombre y datos del representante legal de la empresa facultadopara suscribir el contrato, y de la escritura pública.

20 Partida presupuestal(no. y nombre).

El número y denominación de la partida presupuestal que se afecta.

21 Nueva estructura programática

NEP (37 dígitos)

El número y letra del programa y subprograma en el que están

comprendidos los bienes adquiridos.

22 No. De procedimiento y fecha defallo dia, mes, año.

El número de procedimiento de adquisición que da origen al contrato,así como el día, mes y año en que se efectúo el fallo. Ejemplo:000637055-001-02.

23 Recibido en la Jefatura de Serviciosde la Unidad Administrativacompradora.

El día, mes y año en que el área responsable de la adquisición recibeel contrato debidamente autorizado para su suscripción.

24 Renglón. Él número consecutivo de los bienes objeto del contrato.

25 Claves y descripción de los bienes. El código numérico de diez dígitos y la denominación y especificación

ampliada de los bienes, conforme a los Bienes Varios, emitidos por laCoordinación General de Administración.

26 Cantidad mínima Para el caso de contratos abiertos la cantidad mínima de bienes aadquirir.

27 Cantidad máxima. Para el caso de contratos normales, la cantidad de bienes requeridos,en el caso de ser un contrato abierto, la cantidad máxima de bienes aadquirir.

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28 Unidad. La identificación de la unidad de medida del artículo conforme a losCatálogos Institucionales de Bienes de Consumo e Inversión emitidospor la Subdirección General de Administración.

29 Precio unitario. El precio unitario del bien adquirido sin I.V.A. y sin descuentos.

30 Precio total neto m. N. Mínimo. El importe que resulte de multiplicar la cantidad mínima adquirida porel precio unitario del bien.

31 Precio total neto m. N. Máximo. El importe que resulte de multiplicar la cantidad máxima adquirida porel precio unitario.

32 Total con letra. Con letra el importe que resulte de: sumar los importes del o losrenglones de la columna “precio total neto M. N.” “máximo”, restar losdescuentos que procedan y sumar el I.V.A.

33 Total. Con números el importe que resulte de: de sumar el (los) importes delo los renglones de la columna “precio total neto M. N.” “máximo”,restar los descuentos que procedan y sumar el I.V.A.

34 Comprador (nombre, firma y cargo). El nombre y firma del Jefe de Servicios de Adquisiciones.35 Autorización (nombre, firma y

cargo).El nombre y firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.

36 Autorización (nombre, firma ycargo).

El nombre y firma del Coordinador General de Administración.

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Instructivo: Convenio Clave: Anexo SRMS/MP/22


1 Número de convenio. El número consecutivo que se asigne al formato.

2 Fecha día, mes, año. El día, mes y año de elaboración del convenio del contrato.

3 No. Contrato / año. El número del contrato objeto del convenio y el año al cualcorresponda el presupuesto que afecta el contrato.

4 Fecha. El día, mes y año de elaboración del convenio.

5 equen. Las iniciales del área requirente de los bienes.

6 Comp. Las iniciales del servidor público responsable de la adquisición.

7 No. De requisición. El número de solicitud de bienes.

8 Hoja no. De. El número consecutivo de hoja y el total de hojas de que consta elconvenio del contrato.

9 Proveedor (nombre, domiciliofiscal R.F.C., proveedor nacionaly extranjero).

El nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes delproveedor con el que se suscribió el contrato. Para el caso de bienesde importación directa, además se indicará la misma información del

proveedor extranjero.

10 Número. El número de registro de proveedor otorgado por el Instituto para elproveedor nacional y para bienes de importación directa, también elnúmero de registro del proveedor extranjero.

11 El representante se acredita conpoder notarial.

El número del poder notarial, los datos de la escritura pública y elregistro del notario público.

12 Unidad destinataria de losartículos.

El número de la unidad a la que están destinados los bienes objeto delcontrato.

13 Importe anterior del contrato. El importe total original del contrato que se modifica

14 Importe total de la modificación. La cifra que corresponda al incremento del contrato por aumento en lacantidad de bienes solicitados.

15 Nuevo importe total del convenio.(número y letra).

Cuando proceda con número y letra el importe que resulte de sumar orestar, según sea el caso el importe anterior del contrato y el importetotal de la modificación.

16 Partida presupuestal (no. ynombre).

El número y denominación de la partida presupuestal que se afecta.

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17 Procedimiento de adquisición yfundamento legal.

El procedimiento de adquisición, si es licitación pública nacional ointernacional, invitación a cuando menos tres personas o adjudicacióndirecta, así como el, o los artículos de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector público, en los que sefundamento el procedimiento de adquisición.

18 El contrato mencionado en estedocumento se modifica por.

Con una “x” en el paréntesis la opción que corresponda el motivo de lamodificación, así como el número y fecha del dictamen que da origena la modificación.

19 Autorización SubdirecciónGeneral de FinanzasSubdirección de Programación yPresupuesto.

Para uso exclusivo de las áreas responsables de otorgar y registrar laafectación presupuestal.

20 Recibido en la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios.

El día, mes y año en que el área responsable de la adquisición recibela modificación al contrato debidamente autorizada para sususcripción.

21 Nombre del representante; firma,cargo, teléfono y fax, fechadía/mes/año.

Nombre del representante legal de la empresa que suscribe lamodificación al contrato la firma, cargo o puesto, número de teléfono yde fax; el día, mes y año en que se suscribe el contrato.

22 Renglón. El número consecutivo de los bienes objeto de la modificación alcontrato

23 Claves y descripción de losbienes.Dice:

El código numérico de diez dígitos y la denominación y especificaciónampliada de los bienes, conforme a los Catálogos Institucionales deBienes de Consumo e Inversión, emitidos por la Coordinación Generalde Administración.

24 Cantidad mínima / máxima. La cantidad mínima y máxima de los bienes adquiridos tal y como seplasmaron en el contrato que da origen a la modificación.

25 Unidad. La identificación de la unidad de medida del artículo conforme a los

Catálogos Institucionales de Bienes de Consumo e emitidos por laCoordinación General de Administración.

26 Precio unitario m. N. El precio unitario del bien adquirido sin I.V.A.

27 Precio total neto m.n.Mínimo / máximo.

El importe que resulte de multiplicar la cantidad mínima y máximaadquirida por el precio unitario, según corresponda, tal y como seindico en el contrato que da origen a la modificación.

28 Renglón. El número consecutivo, de los bienes objeto de la modificación alcontrato.

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29 Claves y descripción de losbienesDebe decir.

El código numérico de diez dígitos y la denominación y especificaciónampliada de los bienes, conforme a los Catálogos Institucionales deBienes de Consumo e Inversión, emitidos por la Coordinación Generalde Administración.

30 CantidadMínima / máxima

La cantidad mínima y máxima modificada en su caso de los bienesadquiridos.

31 Unidad. La identificación de la unidad de medida del artículo conforme a losCatálogos Institucionales de Bienes de Consumo e Inversiónemitidos por la Coordinación General de Administración.

32 Precio unitario m. N. El precio del bien adquirido sin I.V.A.

33 Precio total neto m. N. Mínimo /máximo.

El importe que resulte de multiplicar las cantidades mínimas ymáximas modificadas si es el caso, por el precio unitario del bien.

34 Comprador (nombre, firma ycargo).

El nombre y firma del Jefe de Servicios de Adquisiciones.

35 Autorización (nombre, firma y

cargo).

El nombre y firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.

36 Autorización (nombre, firma ycargo).

El nombre y firma del Coordinador General de Administración

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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSJEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICIONESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA: 1 A.C. No.: 2

PROVEEDOR:3 CONTRATO No.: 4

CLAVE: 5 LOTE: 6 CANTIDAD: 7

PRODUCTO: 8

INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANANMX-Z-12/1-1987

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 9

NIVEL DE INSPECCIÓN II SUBNIVEL: 10 NCA: 11 AC: 12 RE: 13

CLASIFICACIÓN DEL DEFECTO: 14 CRÍTICO ( ) MAYOR ( ) MENOR ( )

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO: 15

UNIDADES DEFECTUOSAS: 16

DICTAMEN: 17 APROBADO: RECHAZADO:

OBSERVACIONES: 18

PROVEEDOR(CARGO) REPRESENTANTE LEGAL

INSPECTORA

19 20

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Instructivo: Acción Correctiva. Clave: Anexo SMRS/MP/23


1 Fecha El día, mes y año del requisitado del formato de la acción correctiva,

2 A.c. No. La cifra consecutiva de la acción correctiva.

3 Proveedor La denominación social de la persona física o moral.

4 Contrato no. La cifra que particulariza al contrato.

5 Clave El número específico con el que se identifican los bienes de acuerdocon el Cuadro Básico del Sector Salud.

6 Lote El número de lote de fabricación del bien.

7 Cantidad La cifra correspondiente a la clave que se le realiza acción correctiva.

8 Producto La denominación genérica del artículo.

9 Tamaño de la muestra El número total de unidades de producto tomadas de un lote oproción del lote.

10 Nivel de inspección II subnivel El Subnivel aplicado (Normal, reducido, riguroso).

11 NCA El nivel de calidad aceptable, los defectos mayores (2.5) o menores(6.5).

12 Ac El número de defectos aceptados.

13 Re El número de defectos rechazados.

14 Clasificación del defecto. Una (x) en cada caso correspondiente.

15 Descripción del defecto Si el defecto es crítico, mayor o menor.

16 Unidades defectuosas El número de unidades detectadas con defectos durante lainspección por atributos.

17 Dictamen Una (x) en cada caso correspondiente.

18 Observaciones Los comentarios o agregaciones que se consideren necesariosseñalar.

19 Proveedor (cargo) representantelegal

El nombre, cargo y firma.

20 Inspectora El nombre, cargo y firma.

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REPORTE DE QUEJA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.1

MEDICAMENTOS ( ) MATERIAL DE CURACIÓN ( ) RADIOLÓGICOS ( )

FECHA: 2PROCEDENCIA:

DELEGACIÓN: 3

UNIDAD: 4

SERVICIO: 5

PRODUCTO:

CLAVE: 6 LOTE: 7

GENÉRICO: 8

MARCA: 9

PROVEEDOR: 10

FECHA DE CADUCIDAD: 11

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: EN LA UNIDAD 12

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA (S) ANOMALÍA (S) DETECTADA (S):

13

PRODUCTO SURTIDO A NIVEL REGIONAL: 14 OCC NW NE CENTRO

PRODUCTO ADQUIRIDO POR ESA UNIDAD 15

EXISTENCIAS: 16 DEL LOTE MOTIVO DE LA QUEJA.

DE LA CLAVE: MISMO PROVEEDOR 17 OTROS PROVEEDORES 18

IMPORTANTE: FAVOR ANEXAR 5 MUESTRAS INVIOLADAS Y 5 CON DEFECTO EVIDENTE EXCEPTO AQUELLOSQUE TENGAN RIESGOS DE CONTAMINACIÓN (FLUIDOS CORPORALES).

ÁREA EMISORA DE LA QUEJANOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA UNIDADNOMBRE Y FIRMA

19 20

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Instructivo: Reporte de Queja de la Calidad del Producto Clave: Anexo SRMS/MP/24


Procedencia

1 Medicamentos, material decuración, radiológicos

Anotar (x) según sea el caso correspondiente.

2 Fecha El día, mes y año en que se requisita el Reporte de Queja de laCalidad del Producto.

3 Delegación Estatal o Regional a la que corresponda la unidad quejosa.

4 Unidad Almacén Estatal, Hospital o Clínica en donde se genera la queja.

5 Servicio

Producto

Área interna del Hospital o Clínica que detectó el defecto delproducto (farmacia, enfermería, etc.)

6 Clave La clave completa de acuerdo al Cuadro Básico Institucional.

7 Lote El número completo del lote de fabricación.

8 Nombre genérico La descripción completa, de acuerdo al Cuadro Básico o CatálogoInstitucional.

9 Marca El nombre comercial del medicamento o marca del material decuración

10 Proveedor El nombre completo del fabricante y/o distribuidor.

11 Fecha de caducidad La fecha completa (día, mes y año), o en su caso la fecha defabricación

12 Fecha de recepción delproducto en la unidad

La fecha de ingreso del producto en la unidad quejosa.

13 Descripción detallada de lasanomalías detectadas

Detallar los defectos encontrados en el producto y suspender el usodel lote y reportar las existencias en el momento de detectar laanomalía.

14 Producto surtido a nivel regional Anotar (x) según sea el caso correspondiente.

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Instructivo: Reporte de Queja de la Calidad del Producto Clave: Anexo SRMS/MP/24


15 Producto adquirido por esaunidad

Anotar (x) según sea el caso correspondiente

16 Existencias del lote motivo de laqueja

Existencias del producto reportado, informar si el producto fuecompra directa o suministrado por almacén: Central o Regional.

17 De la clave del mismoproveedor

La cantidad del producto de otros lotes.

18 De otros proveedores La cantidad de la misma clave suministrada por otros proveedores.

19 Área emisora de la queja,nombre y firma

El nombre, apellidos, cargo y firma.

20 Responsable de la unidad,nombre y firma

El nombre, apellidos, cargo y firma del Responsable de la Unidad.

Importante:

• Es indispensable anexar las muestras al presente, para estar en posibilidad de dar seguimiento a la queja.

• El llenado de este formato es uno por lote.

• Remitir el formato y las muestras al Departamento de Control de Calidad de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios.

Oficina de Atención a Quejas: C. Petra Vicencio Gallardo.- Tel. 5447 14 24, ext.12831Jefe del Departamento de Control de Calidad: Lic. Juan Carlos Rebolledo Tel. 56069633

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MINUTA

FECHA: 1

MINUTA DE TRABAJO, EN LA UNIDAD MÉDICA: 2

Estando presentes los Sres.: 3

Producto: 4Clave(s): 5Lote(s): 6

Motivo(s) de la queja:

7

COMENTARIOS DEL ÁREA USUARIA:

8

Hoja 1 de 2.

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COMENTARIOS DEL PROVEEDOR:

9

ACUERDOS DE MINUTA:

10

PARTICIPANTES:

POR LA UNIDAD MÉDICA:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA

FIRMA 11 FIRMA 14

NOMBRE: 12 NOMBRE: 15

CARGO: 13 CARGO: 16

POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE DE LA EMPRESA: 17

FIRMA: 18

REPRESENTANTE: 19

PUESTO: 20

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

OFICINA DE ATENCIÓN A QUEJAS

21Hoja 2 de 2.

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Instructivo: Minuta Clave: Anexo SRMS/MP/25


1 Fecha El día, mes y año en que se requisita la minuta.

2 Minuta de trabajo en la unidadmédica

El nombre de la Unidad Médica correspondiente.

3 Estando presentes los sres. El nombre y apellidos de los que intervienen en el levantamiento dela Minuta.

4 Producto El nombre genérico de acuerdo con el Cuadro Básico del SectorSalud.

5 Clave (s) El número específico con el que se identifican los bienes de acuerdocon el Cuadro Básico del Sector Salud.

6 Lote (s) La (s) letra (s) y número (s) del Lote (s) de fabricación del artículo (s).

7 Motivo (s) de la queja Exponer en forma detallada el motivo de la queja a tratar.

8 Comentarios del área usuaria Los argumentos vertidos por el representante del área usuaria.

9 Comentarios del proveedor Los argumentos vertidos por el representante de la razón social del

fabricante y /o distribuidor.

10 Acuerdos de minuta Los acuerdos adoptados por los participantes en el levantamiento dela minuta.

Participantes por la unidadmédica:

El responsable de la unidad

11 Firma La firma del responsable de la unidad.

12 Nombre El nombre y apellidos del responsable de la unidad.

13 Cargo El cargo del responsable de la unidad.

El responsable del área usuaria

14 Firma La firma del responsable del área usuaria.

15 Nombre El nombre y apellidos del responsable del área usuaria.

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Instructivo: Minuta Clave: Anexo SRMS/MP/25


16 Cargo El cargo del responsable del área usuaria-

Por el proveedor

17 Nombre de la empresa El nombre o razón social de la empresa.

18 Firma La firma del representante de la empresa.

19 Representante El nombre y apellidos del representante de la empresa.

20 Puesto El puesto que ocupa el representante de la empresa.

21 Departamento de control decalidad / oficina de atención aquejas.

El nombre, apellidos y cargo.

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Anexos

Jefatura de Control de Bienes

No. Nombre del Formato Clave

1. Registro de Bienes Muebles Inventariables CP-01 Anexo SRMS/MP/26

2. Cedula- Resguardo Anexo SRMS/MP/27

3. Orden de Trabajo para el marcaje del número de Inventario Anexo SRMS/MP/28

4. Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02 Anexo SRMS/MP/29

5. Acta de Inicio Anexo SRMS/MP/30

6. Acta de Cierre Anexo SRMS/MP/31

7. Acta Circunstanciada Anexo SRMS/MP/32

8. Acta Testimonial Anexo SRMS/MP/33

9. Acta Administrativa Anexo SRMS/MP/34

10. Solicitud de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles DB1. Anexo SRMS/MP/35

11. Recepción de Activo Fijo y Desperdicio DB5 Anexo SRMS/MP/36

12. Movimientos de Entrada y Salida de Bienes Muebles Inventariables y de

Consumo

Anexo SRMS/MP/37

13. Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos. Anexo SRMS/MP/38

14. Informe Mensual de Disposición Final de Desechos de Bienes Muebles

Inventariables y de Consumo DB3

Anexo SRMS/MP/39

15. Acta Administrativa de Donación de Bienes Muebles. Anexo SRMS/MP/40

16. Orden de Entrega Anexo SRMS/MP/41

17. Acta de Destrucción de Bienes Muebles, Medicamentos, Material de Curación y

Reactivos Caducos y/o en Mal Estado.

Anexo SRMS/MP/42

18. Solicitud de Desincorporación de Medicamentos, Materiales de Curación y

Reactivos Caducos o en Mal Estado DB2

Anexo SRMS/MP/43

19. Informe Mensual de Medicamentos, Materiales de Curación y Reactivos

Caducos y/o en Mal Estado para su Disposición Final DB7

Anexo SRMS/MP/44

20. Glosario de Términos

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Instructivo del formato: Movimiento de Entrada de Bienes Muebles InventariablesCP-01

Clave: Anexo SRMS/MP/26


1 CP01 No. de folio de entrada que establece el Departamento de Control deBienes Muebles para su sistema.

2 Folio El número control consecutivo para captura.

3 Tipo De acuerdo a la forma en que se incorpora el bien al Instituto: CompraDirecta (C.D.) Donación al Instituto (DON) Entrega Directa (E.D.) Pagoen Especie (P.E.), Producido por el área de Obras Y Mantenimiento(O.M.).

4 Número de alta El número consecutivo que le sea asignado al bien, y el año en el queocurra el alta.

5 Fecha Día, mes y año en que se elabora el formato

6 Clave Clave del Centro de Trabajo en el que se lleva a cabo el censo, conbase al Catálogo de Unidades Responsables.

7 Unidad responsable Nombre del Centro de Trabajo en el que se lleva a cabo el censo, conbase al Catálogo de Unidades Responsables.

8 Tipo De acuerdo a la forma en que se incorpora el bien al Instituto: CompraDirecta (C.D.) Donación al Instituto (DON) Entrega Directa (E.D.) Pagoen Especie (P.E.), Producido por el área de Obras Y Mantenimiento(O.M.).

9 Número de referencia El número consecutivo que le sea asignado al bien, y el año en el queocurra el alta.

10 Fecha Día, mes y año de la adquisición del bien.

Número de inventario

11 Inicial El número de inventario que le corresponde al bien mueble que asigne

el Departamento de Control de Bienes Muebles.12 Final El número de inventario que le corresponde al bien mueble que asigne

el Departamento de Control de Bienes Muebles.

13 Números asignados Cantidad de bienes que tendrán entrada en el inventario.

14 Clave CAMB Con base al número que le fue asignado del Catálogo de Adquisicionesde Bienes Muebles.

15 Descripción genérica La denominación del bien, así como de las característicassobresalientes.

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Instructivo del formato: Movimiento de Entrada de Bienes Muebles InventariablesCP-01



16 Accesorios Descripción de los accesorios.(características importantes).

17 Precio Valor unitario del bien que tenga hasta el momento.

18 Importe El monto total de los bienes dados de alta, de la misma característicapor el costo unitarios de éstos.

19 Total de bienes Suma total de los bienes generados por el movimiento de entrada debienes muebles inventariables.

20 Importe total El monto total de los importes parciales de los bienes dados de alta, encada movimiento de entrada.

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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOSJEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

ANEXOSRMS/MP/27

HOJA__ DE__

12 4

5

6

7 8 9 10 11

12

13

14 15 16

12

PERI: 3

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Instructivo del formato: Cedula- Resguardo Clave: Anexo SRMS/MP/27

No. Nombre Debe anotarse1 Unidad responsable Clave y nombre de la Unidad Administrativa Central o Desconcentrada,

con base al Catálogo de Unidades Responsables.

2 Centro de trabajo Clave y nombre del Centro de Trabajo, en el que se lleva a cabo elcenso, con base al Catálogo de Unidades Responsables.

3 Peri Nombre específico para los casos de Unidades de Medicina Familiar uHospitales Regionales, Generales y Clínicas Hospitales, que por ladiversidad de áreas que las integran deben ser consideradas en formaparticular.

4 Número de cédula Número de folio consecutivo partiendo del 1 al “N”, dependiendo de lacantidad de formatos que se requieran para la Unidad Responsable.Deberá asignarse un folio por usuario, que será el mismo para lacantidad de cédulas que cubra el total de bienes a su cargo.

5 Fecha Día, mes y año en que se elabora el formato.

6 Hoja de El número de hojas que corresponda a la cantidad de formatos que seutilicen para censar los bienes muebles inventariables en custodia delusuario.

7 Número Número consecutivo acorde a la cantidad de bienes muebles que serelacionan y a cargo del usuario.

8 Numero inventario El número que tenga marcado físicamente el bien, presentándolo enseis posiciones.

9 Descripción genérica Nombre genérico del bien, ejemplo: silla, escritorio; archivero, etc.

10 Descripción específica del bien: Las características más sobresalientes del bien; Ejemplo: (silla) vinilnegro, con rodajas, y base giratorio; (escritorio) de madera, con dospedestales, cubierta de cristal; (archivero) metálico, con cinco gavetas.

11 Marca La marca del bien; Ejemplo: (silla) productos pimienta; (escritorio);

López Morton (archivero) PM STEEL.

12 Serie Para el caso de equipos electrónicos, electrodomésticos o con partes;Ejemplo: computadora No. de Serie 159753ACG.

13 Estado De acuerdo a las condiciones físicas del bien (Bueno) B; (Regular) R; y(Malo) M.

14 Elaboró Nombre cargo y firma del servidor público en el Centro de Trabajo querealiza el inventario físico.

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Instructivo del formato: Cedula- Resguardo Clave: Anexo SRMS/MP/27


15 Usuario Nombre y firma del servidor público usuario que tiene en custodia losbienes muebles; en caso de ser utilizados por dos o más personas, enel reverso se antepondrán los datos correspondientes al o a los otrosusuarios.

16 Responsable El nombre y firma del servidor público que tenga la titularidad del áreade control de bienes muebles o en su defecto del Departamento deServicios Generales y/o Recursos Materiales.

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Instructivo del formato: Orden de Trabajo para el marcaje del número de Inventario Clave: Anexo SMRS/MP/28

No. Nombre Debe anotarse1 Fecha: Día, mes y año en que se realiza el reporte.

2 Folio: Número de control del documento.

3 Docto soporte del ingreso, folio: Número de control del documento soporte que acompañe el ingreso.

4 Docto soporte del ingreso, fecha: Día, mes y año del documento soporte que acompañe el ingreso.

5 Numero de inventario, inicial: Número con el que se inicia el inventario.

6 Numero de inventario, final: Número con el que se finaliza el inventario.

7 Cantidad Numero de bienes inventariados

8 Descripción Descripción detallada del bien inventariado.

9 Realizó el marcaje Nombre y Firma de la persona encargada de realizar el marcaje de losbienes.

10 Responsable del almacén Nombre y Firma de la persona encargada del Almacén en donde serealiza el marcaje.

11 Recibió control Nombre y Firma de la persona encargada de recibir la Orden de Trabajo.

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Instructivo: Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02 Clave: Anexo SRMS/MP/29


1. Dependencia Origen Nombre Nombre de la Unidad Responsable o Centro de Trabajo del que setransfieren los bienes muebles inventariables.

2. Dependencia Origen Destino Nombre de la Unidad Responsable o Centro de Trabajo al cual sevan a transferir los bienes muebles inventariables.

3. Folio: El número consecutivo asignado a cada una de las transferenciasde bienes inventariables.

4. Fecha Operación El día, mes y año cuando se efectúa la transferencia de los bienes.

5. Progresivo El número consecutivo de cada una de las hojas, sobre el total deldocumento, contenidas hasta el momento.

6. Hoja El número total de hojas del documento.

7. Cuenta El número de cuenta que corresponda al bien mueble,representado con número romano y tres dígitos.

8. Número El número de inventario del bien mueble.

9. D. V. El dígito verificador.

10. Descripción del Artículo Breve descripción del bien mueble a transferir.

11. Importe Valor estimado del bien mueble a transferir.

12. Subdirección Clave de la Subdirección de acuerdo al “Catálogo de UnidadesResponsables y Centros de Trabajo”, que solicita la transferenciadel bien mueble.

13. Departamento El Nombre de la Centro de Trabajo o Área a donde se llevará a

cabo la transferencia del bien mueble, de acuerdo al “Catálogo deUnidades Responsables y Centros de Trabajo”.

14. Departamento y Sección El nombre completo del área o sección del Instituto a donde setrasladará el bien.

15. Unidades El total de bienes muebles a transferir.

16. Total El Valor total estimado de todos los bienes a transferir por el área osección.

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Instructivo: Transferencia de Bienes Muebles Inventariables CP-02 Clave: Anexo SRMS/MP/29


17. Recibió proceso de datos Nombre y firma del Titular de la Jefatura del Departamento deRecursos Materiales y Servicios de la Coordinación Administrativaque procesa la transferencia de bienes.

18. Elaboró Nombre y firma del Titular de la Coordinación Administrativa queavala la elaboración del documento.

19. Recepción de bienes Nombre y firma del Subdelegado de Administración que realiza larecepción de los bienes transferidos.

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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOSJEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

ANEXO SRMS/MP/30

HOJA__DE__

ACTA DE INICIO

EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DÍA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUEOCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD YSERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN(5)_______________________________________________________, LOS CC.(6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-UNA VEZ APEGADOS A LA NORMATIVIDAD QUE SEÑALA EL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIONFISICAS DE BIENES DE INVERSION, SE PROCEDE A DAR INICIO A LA HORA SEÑALADA, AL CONTEOFISICO DE LOS BIENES DEL CITADO CENTRO DE TRABAJO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIN MAS QUE AGREGAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LA VERIFICACIONA LAS (7)____________ HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN TODOS LOSQUE EN ELLA INTERVINIERON.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.(8)________________________________TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO

C. (9)__________________________________RESPONSABLE DEL CONTROL DELOS BIENES MUEBLES EN EL CENTRODE TRABAJO

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Instructivo del formato: Acta de Inicio Clave: Anexo SRMS/MP/30

No. Nombre Debe anotarse1 En la ciudad de: Municipio o Entidad Política donde se encuentra ubicado el Centro de

Trabajo, donde se realiza el levantamiento de la verificación física.

2 Siendo las: Hora en que se levanta el Acta.

3 Del dia: Día, mes y año en que se levanta el Acta.

4 Las oficinas de: La denominación del área donde se levanta el Acta, así como elnombre de la Unidad Responsable de la cual depende el Área dondese levanta el acta.

5 Sito en: Domicilio del área (calle, número exterior e interior; colonia y códigopostal).

6 Los cc. Nombre, cargo, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio yteléfono particular de los servidores públicos que participan en ellevantamiento del Acta.

7 A las: Hora en que se realiza el cierre del Acta.

8 C. Titular del centro de trabajo: Nombre y firma del titular del Centro de Trabajo en donde se realiza ellevantamiento del Acta.

9 C. Responsable del control de losbienes muebles

Nombre y firma del responsable del control de los bienes muebles enel Centro de Trabajo donde se levanta el acta.

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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSJEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENESDEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

ANEXOSRMS/MP/31

HOJA__ DE__

ACTA DE CIERRE

EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)

_______________HORAS DEL DÍA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPALAS OFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOSSOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN(5)_______________________________________________________, LOS CC.(6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS ÁREAS DE(7)_____________________________________QUE INTEGRAN EL CENTRO DE TRABAJO DE (8) _______________________________________ SE INICIO EN FORMA SIMULTÁNEA EL DÍA(9)________________________________________.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE EFECTUÓ EL CORTE DOCUMENTAL OFICIAL COMPROBATORIO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POREL CENTRO DE TRABAJO AL (10) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (11) ______________________________________________,TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO DE (12)___________________________________MANIFIESTA QUEEFECTUÓ LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CERCIORARSE DE LA VERACIDAD DE LOS RESULTADOSOBTENIDOS, ASIMISMO MANIFIESTA QUE LOS BIENES MUEBLES DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA SON TODOSLOS QUE OBRAN EN SU PODER Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA, NO EXISTIENDO OTROS ENLUGAR DISTINTO DEL CENTRO DE TRABAJO. TAMBIÉN HACE CONSTAR QUE LA TOTALIDAD DE BIENESASCIENDE A (13)__________________________.------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- LEÍDA ANTE LOS QUE EN ELLAINTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN

DE CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (14)____________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. (15)________________________________TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO

C. (16)__________________________________RESPONSABLE DEL CONTROL DELOS BIENES MUEBLES EN EL CENTRODE TRABAJO

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Instructivo del formato: Acta de Cierre Clave: Anexo SRMS/MP/31

No. Nombre Debe anotarse1 En la ciudad de: Municipio o Entidad Política donde se encuentra ubicado el Centro de

Trabajo, donde se realiza el cierre de la verificación física.


3 Del día: Día, mes y año en que se levanta el Acta.

4 Que ocupa las oficinas de: La denominación del área donde se levanta el Acta, así como el nombrede la Unidad Responsable de la que depende el Área donde se levantael Acta.


6 Los CC.: Nombre, cargo, registro federal de contribuyentes, domicilio y teléfonoparticular de los servidores públicos que participan en el levantamientodel Acta.

7 De las áreas: Descripción de todas y cada una de las áreas que integran el Centro deTrabajo.

8 El centro de trabajo de: Denominación del Centro de Trabajo donde se realiza el levantamientodel Acta.

9 Se inicio en forma simultanea eldía:

Día, mes y año en que se programó la verificación física en el Centrode Trabajo.

10 Al : Día, mes y año, en que se realiza el corte documental previo a laverificación física.

11 El C.: Nombre del titular del Centro de Trabajo, donde se realiza el cierre delActa.

12 De: Nombre del Centro de Trabajo y de la Unidad Responsable respectiva,donde se levanta el acta.

13 Asciende a: Cantidad total en número y letra de bienes muebles existentes en elCentro de Trabajo.


15 C. Titular del Centro de Trabajo: Nombre y firma del titular del Centro de Trabajo en donde se realiza ellevantamiento del Acta.

16 C. Responsable del control de losbienes muebles en el Centro deTrabajo

Nombre y firma del responsable del control de los bienes muebles en elCentro de Trabajo.

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ANEXO SRMS/MP/32

HOJA__ DE__

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DÍA

(3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN(5)________________________________, LOS CC. (6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOSSIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)

(EXPONER CON PRECISIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LAS DIFERENCIAS DE LA VERIFICACIÓN, ANEXANDO LADOCUMENTACIÓN SOPORTE).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DERIVADO DE LO ANTERIOR, CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL OPERATIVO SE LLEVARÁN A CABO LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA ACLARAR LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO RESPECTIVOA PARTIR DE ÉSTA FECHA Y QUE SERÁN: (8) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ACCIONES A DESARROLLAR)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA---------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE ENELLA INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DECONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (9)___________________________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.(10)___________________________________TITULAR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

C. (11)_______________________________TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIOSGENERALES

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Instructivo del formato: Acta Circunstanciada Clave: Anexo SRMS/MP/32


1 En la ciudad de: Municipio o Entidad Política donde se encuentra ubicado el Centro deTrabajo, donde se realiza el levantamiento del Acta Circunstanciada


3 Del día: Día, mes y año en que se levanta el Acta.

4 Que ocupa las oficinas de: La denominación del área donde se levanta el Acta, así como elnombre de la Unidad Responsable de la que depende el Área donde se

levanta el acta.


6 Los cc.: Nombre, cargo, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio y teléfonoparticular de los servidores públicos que participan en el levantamientodel Acta.

7 Hechos: Anotar literalmente lo que exponga cada uno de los involucrados en laverificación física, anexando los soportes documentales debidamentenumerados y que formen parte integrante del Acta.

8 Que serán: Los acuerdos y acciones compromiso, derivados del proceso operativode la verificación física, en los que se señalen las áreas responsablesde su desarrollo y las fechas programadas para cumplir con ello.


10 Titular del Área de Administración Nombre y firma del titular del Área de Administración de la UnidadAdministrativa que corresponda.

11 Titular del Área de ServiciosGenerales

Nombre y firma del titular del Área de Servicios Generales de la UnidadAdministrativa que corresponda.

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ANEXO SRMS/MP/33

HOJA__ DE__

ACTA TESTIMONIAL

EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2)

_______________HORAS DEL DÍA (3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LASOFICINAS DE (4)_______________________________ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DELOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN (5)_______________________________________________________,LOS CC. (6)_________________________________ PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL TÉRMINO DE LOS (7) _________________________DÍAS CALENDARIO ESTABLECIDOS PARA LA ACLARACIÓN DE

LAS DIFERENCIAS DE LA VERIFICACIÓN AL (8) _________________, MANIFESTAMOS HABER ACLARADO(9)________________ FALTANTES Y (10) ___________ SOBRANTES. DE LO PENDIENTE DE ACLARAR HACEMOS

LAS SIGUIENTES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------(11)

(EXPONER CON PRECISIÓN LA JUSTIFICACIÓN Y EL NÚMERO DE LOS BIENES MUEBLES PENDIENTES PORACLARAR)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASIMISMO, ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS FUERON INCORPORADAS A LOSREGISTROS DE BIENES MUEBLES. POR LAS DIFERENCIAS NO ACLARADAS, LA PRESENTE CON TODOS LOSANTECEDENTES SERÁ TURNADA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU ANÁLISIS, EVALUACIÓN YDICTAMEN CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE EN ELLAINTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, FIRMAN DECONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (12)____________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

C.(13)___________________________________TITULAR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

C. (14)_______________________________TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS

GENERALES

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Instructivo del formato: Acta Testimonial Clave: Anexo SRMS/MP/33


1 En la ciudad de Municipio o Entidad Política donde se encuentra ubicado el Centro deTrabajo, donde se realiza el levantamiento del acta circunstanciada

2 Siendo las Hora en que se levanta el Acta.

3 Del dia Día, mes y año en que se levanta el Acta.

4 Que ocupa las oficinas de La denominación del área donde se levanta el Acta, así como elnombre de la Unidad Responsable de la que depende el Área donde se

levanta el acta.

5 Sito en Domicilio del área (calle, número exterior e interior; colonia y códigopostal).

6 Los cc: Nombre, cargo, registro federal de contribuyentes, domicilio y teléfonoparticular de los servidores públicos que participan en el levantamientodel Acta.

7 Al termino de los Fecha programada para la aclaración de inconsistencias de bienes demás y de menos, según Acta Circunstanciada.

8 De la verificación Día, mes y año, que se tiene como referencia del inicio y cierre de la

verificación.

9 Aclarado Cantidad en número y letra de los bienes que fueron aclarados comofaltantes, con motivo de las diferencias registradas.

10 Y Cantidad en número y letra de los bienes que fueron aclarados comosobrantes, con motivo de las diferencias registradas.

11 Declaraciones Precisar el número de bienes muebles pendientes por aclarar y lascausas por las que no fueron aclarados.

12 A las Hora en que se realiza el cierre del Acta.

13 Titular del área de administración Nombre y firma del titular del Área de Administración de la UnidadAdministrativa que corresponda.

14 Titular del área de serviciosgenerales

Nombre y firma del titular del Área de Servicios Generales de lasUnidades Administrativas Centrales o Desconcentradas.

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ANEXO SRMS/MP/34

HOJA__ DE__

ACTA ADMINISTRATIVA

EN LA CIUDAD DE (1) __________________________________________________, SIENDO LAS (2) _______________HORAS DEL DÍA

(3) ______________________, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE (4)_______________________________DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SITO EN(5)_______________________________________________________, LOS CC. (6)_________________________________, TODOS DENACIONALIDAD MEXICANA Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPUÉS DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA, DOCUMENTAL Y EN EL SISTEMA, SE DETERMINÓ QUE LOS BIENES MUEBLESINVENTARIABLES EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO (7) __________________ DEPENDIENTE DE (8) ________________, NOCUENTA (N) CON ANTECEDENTES DE INCORPORACIÓN AL INSTITUTO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LA NORMA QUINTADEL OFICIO CIRCULAR QUE FIJA LAS NORMAS A QUE SE SUJETARÁ LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y ELMANEJO DE ALMACENES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE JUNIO DE 1988; SE PROCEDE AEFECTUAR LA SIGUIENTES:------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECLARACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (9) ________________________________ MANIFIESTA QUE LOS BIENES (10) __________________, SE LOCALIZAN

FÍSICAMENTE EN (11) _________________, SIENDO DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL Y QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIOFÍSICO DEL CENTRO DE TRABAJO.----------------------------------------------------------------------------------------------- POR SU PARTE EL C. (12) __________________, DECLARA QUE EFECTIVAMENTE DICHOS BIENES CARECEN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES DEINCORPORACIÓN, PERTENECEN AL INSTITUTO Y FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO DEL CENTRO DE TRABAJO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA EL C. (13)_______________________________________, DECLARA QUE CIERTAMENTE LOS BIENESREFERIDOS CARECEN DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIÓN, PERO ESTAN CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO DEL CENTRODE TRABAJO.------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIDA ANTE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA MISMA,FIRMAN DE CONFORMIDAD Y LA DAN POR TERMINADA A LAS (14)____________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________C.(15) C. (15)

___________________________________________ _________________________________________C.(15) C.(15)

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Instructivo del formato: Acta Administrativa Clave: Anexo SRMS/MP/34


1 En la Ciudad de Municipio o Entidad Política donde se encuentra ubicado el Centro de Trabajo,donde se levanta el Acta.

2 Siendo las Hora en que se levanta el Acta.

3 Del día Día, mes y año en que se levanta el Acta.

4 Que ocupa las oficinas de La denominación del área donde se levanta el Acta, así como el nombre de laUnidad Responsable de la que depende el Área donde se levanta el acta.

5 Sita en Domicilio del área (calle, número exterior e interior; colonia y código postal).

6 Los cc. Nombre, cargo, registro federal de contribuyentes, domicilio y teléfonoparticular de los servidores públicos que participan en el levantamiento delActa.

7 Centro de trabajo Nombre completo del Centro de Trabajo en donde se levanta el Acta.

8 Dependiente de Nombre completo de la Unidad Administrativa a la que pertenece el Centro deTrabajo donde se levanta el Acta.

9 El C. Nombre completo del servidor público que participa en el levantamiento del

Acta.

10 Bienes Descripción detallada del o los bienes muebles inventariables que carecen deantecedentes documentales de incorporación.

11 Físicamente en Precisar el lugar donde se encuentran ubicados los bienes mueblesinventariables que carecen de de antecedentes documentales deincorporación.

12 El C. Nombre completo del servidor público que participa en el levantamiento delActa.

13 El C. Nombre completo del servidor público que participa en el levantamiento delActa.

14 A las Hora en que se realiza el cierre del Acta.

15 C. Nombre, cargo y firma de los servidores públicos que intervienen en ellevantamiento del Acta, así como el de dos testigos.

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COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSJEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL DE BIENESDEPARTAMENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES

ANEXO NoSRMS/MP/35

FOLIO No. :___(1) __

HOJA ___(2)___ DE ___

SOLICITUD DE DESINCORPORACIÓN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLESTIPO DE BIEN: INVENTARIABLES (3) DE CONSUMO (4)

ÁREA SOLICITANTE_____________ (5)__________________TELÉFONO__________ (6) _______________SUBDIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL:____ (7)__UNIDAD ADMINISTRATIVADESCONCENTRADA___________ (8) ________UBICACIÓN DE LOS BIENES:_________ (9)________LUGAR Y FECHA____ (10)_____________CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: _______ ( 11 ) __________________

C. COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN:C. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA: SOLICITO A USTED AUTORIZACIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES QUE ACONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, PARA INICIAR SU TRÁMITE DE DISPOSICIÓN FINAL Y POSTERIORBAJA. (DICTAMEN DE NO UTILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN ELREVERSO.)

NO. DEINVENTARIO

CLAVEGENÉRICA

CABM

DESCRIPCIÓN VALOR DEADQUISICIÓN

FECHA DEADQUISICIÓN

(12) (13) (14) (15) (16)

ELABORÓ AUTORIZÓ

(17) (18)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOSMATERIALES


COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS, DELEGADO ESTATAL O REGIONAL, ODIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA.

DB1reverso anexo No SRMS/MP/9

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DICTAMEN DE NO UTILIDAD

EL QUE SUSCRIBE ______________________ ( 19 ) __________________ RESPONSABLES DEL ÁREA DEOBRAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS O CENTRALES, HACE CONSTARQUE DESPUÉS DE HABER REVISADO FÍSICA Y TÉCNICAMENTE LOS BIENES MUEBLESINVENTARIABLES Y BIENES DE CONSUMO, DESCRITOS EN EL ANVERSO, DETERMINA EL SIGUIENTEDICTAMEN:

( 20 )

( 21 ) ___________________________________


LUGAR Y FECHA: _______________ (22) ____________________.

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Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporación Patrimonial de Bienes MueblesDB1.


No. Nombre Debe anotarse1 Folio no. El número de folio consecutivo anual que asigne el responsable del

control de bienes muebles.

2 Hoja de El total de hojas que conforman el documento.

Tipo de bien

3 Inventariables Tachar el recuadro si la desincorporación del bien mueble se trata debienes muebles inventariables.

4 De consumo Tachar el recuadro si la desincorporación del bien mueble se trata dedesecho de consumo, por ejemplo: cartón, líquido fijador cansado, ropahospitalaria, papel archivo, costales, desperdicio alimenticio, etc. (noanotar en el mismo formato los dos tipos de bienes, se deberá requisitaren forma independiente).

5 Área solicitante El nombre del área que solicita la baja de los bienes muebles.

6 Teléfono El número telefónico del área solicitante.

7 Subdirección/ CoordinaciónGeneral

El nombre de la Subdirección o Coordinación General a la que perteneceel área solicitante (sólo para las unidades administrativas centrales).

8 Unidad AdministrativaDesconcentrada

El nombre de la unidad administrativa desconcentrada a la quepertenece el área solicitante (sólo para las unidades administrativasdesconcentradas).

9 Ubicación de los bienes El domicilio completo donde se localizan físicamente los bienes muebles.

10 Lugar y fecha La ciudad y entidad federativa donde se elabora el formato, día, mes yaño de elaboración del mismo.

11 Clave del centro de trabajo La clave de la unidad responsable, centro de trabajo y periférico,conforme al catálogo de unidades responsables de la SubdirecciónGeneral de Finanzas.

12 Número de inventario El número de inventario que corresponda al bien muebles inventariable,proporcionado por el Departamento de Control de Bienes Muebles.

13 Clave genérica CABM La clave genérica que corresponda al bien mueble inventariable, conbase en el Catálogo de Bienes Muebles de las Dependencias, emitidopor la Secretaría de la Función Pública.

14 Descripción Las principales especificaciones o características del bien mueble, quefaciliten a su identificación.

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Instructivo del formato: Solicitud de Desincorporación Patrimonial de Bienes MueblesDB1


No. Nombre Debe anotarse15 Valor de adquisición. El valor del bien cuando fue adquirido por el Instituto, con base en lo

asentado en el SISDEL/SICEN.

16 Fecha de adquisición. El día, mes y año en el que se adquirió el bien con base en lo asentadoen el SISDEL/SICEN.

17 Elaboró El nombre, cargo y firma del titular del Área de Recursos Materiales (Jefedel Departamento), en el cual esta a cargo del SISDEL/SICEN.

18 Autorizó El nombre, cargo y firma del Coordinador General de Administración,Subdirector de Recursos Materiales y Servicios (sólo para unidadesadministrativas centrales) Delegado Estatal o Regional, o Director de laUnidad Administrativa Desconcentrada, o bien el funcionario en el queéstos últimos hayan delegado expresamente dicha función.

19 El que suscribe. El nombre del representante del área de obras en las unidadesadministrativas, el cual emite el dictamen.

20 Espacios en blanco El dictamen de no utilidad, en el que se describa amplia ydescriptivamente el o los motivos de la desincorporación de los bienesmuebles (inventariables y de consumo).

21 Nombre, cargo y firma. El nombre, cargo y firma del responsable del área de obras que emite eldictamen.

22 Lugar y fecha La ciudad y entidad federativa donde se elabora el dictamen, día, mes yaño de elaboración del mismo.

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Coordinación General de AdministraciónSubdirección de Recursos Materiales y ServiciosJefatura de Servicios de Control de BienesDepartamento de Disposición Final de Bienes Muebles

ANEXO No SRMS/MP/36

No. A/F ________(1)Desp. __________(2)

RECEPCIÓN DE ACTIVO FIJO Y DESPERDICIOProcedencia (3)

Fecha (4)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

(5) (6) (7)

(8) (9)

Entregó

Nombre, cargo y firma

Recibió

Nombre, cargo y firma

DB5

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Instructivo del formato: Recepción de Activo Fijo y Desperdicio Clave: Anexo SRMS/MP/36

No. Nombre Debe anotarse1 No. A/F. El número de recepción de activo fijo en caso de que proceda, el cual

será asignado por el área de servicios generales que será progresivoanual.

2 No. DESP. El número de recepción de desperdicio en caso de que proceda el cualserá asignado por el Área de Servicios Generales.

3 Procedencia. El centro de trabajo y unidad administrativa u órgano desconcentrado.

4 Fecha. El día, mes y año en que se realiza la recepción.

5 Descripción. La descripción detallada de los bienes muebles o tipo de desechosrecibido.

6 Cantidad. La cantidad total de los bienes muebles inventariables recibidos y losdesechos.

7 Unidad. El tipo de unidad de los bienes muebles recibidos (piezas, kilogramos,litros, etc.).

8 Entregó. El nombre, cargo y firma de quien entrega los bienes.

9 Recibió. El nombre, cargo y firma de quien recibe los bienes, que será un

representante del Área de Servicios Generales.

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Coordinación General de AdministraciónSubdirección de Recursos Materiales y ServiciosJefatura de Servicios de Control de BienesDepartamento de Disposición Final de BienesMuebles

ANEXO No

SRMS/MP/37

HOJA _______ DE _______

UNIDAD ADMINISTRATIVA (1) _______________________________ ______________________

MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES Y DE CONSUMOPERIODO (2)

TIPO DE DESECHO (3)

UNIDAD DE MEDIDA (4)

MOVIMIENTOS

No. DERECEPCIÓN

FECHA PROCEDENCIA ENTRADA SALIDA EXISTENCIA TIPODISPOSICIÓNFINAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE

QUIÉN REALIZA EL MOVIMIENTO

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

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Instructivo del formato: Movimientos de Entrada y Salida de Bienes MueblesInventariables y de Consumo


No. Nombre Debe anotarse1 Unidad administrativa Nombre completo de la Unidad Administrativa, que realiza el movimiento.

2 Periodo El año de que se trata.

3 Tipo de desecho Nombre del tipo de desecho de los bienes muebles inventariables y deconsumo.

4 Unidad de medida Descripción de la unidad de medida de los bienes muebles inventariablesy de consumo.

5 No. De recepción Número de recepción de activo fijo o de desperdicio.

6 Fecha Día, mes y año de la recepción de activo fijo o de desperdicio.

7 Procedencia Nombre del centro de trabajo de donde proviene la recepción de activofijo o de desperdicio.

8 Entrada Cantidad del tipo de desecho que entra conforme a lo que se asienta enla recepción de activo fijo o de desperdicio.

9 Salida Cantidad del tipo de desecho que sale.

10 Existencia El total de la resta de la entrada menos la salida.11 Tipo de disposición final Tipo de disposición final por el que se dio trámite al desecho de bienes

muebles inventariables y de consumo

12 Nombre, cargo y firma de querealiza el movimiento

Nombre, cargo y firma de la persona que elabora este formato, tanto demovimientos de entrada como de salida.

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ANEXO No SRMS/MP/38

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESSUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOSSEMARNAT-07-009

1.-NÚM. DE REGISTRO AMBIENTAL (o Núm. de Registro como Empresa Generadora) (1) 2.-No. DE MANIFIESTO

(2)

3.- PAGINA

(3)

4.- RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA GENERADORA: (4)

DOMICILIO: (5) C.P. (6)

MUNICIPIO O DELIGACIÓN: (7) EDO: (8)

TEL. (9)

CONTENEDOR5.- DESCRIPCIÓN (Nombre del residuo ycaracterísticas CRETIB) CAPACIDAD TIPO

CANTIDAD TOTALDE RESIDUO

UNIDADVOLUMEN/PESO

(10) (11) (12) (13) (14)

6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO (15)

7.- CERTIFICACIÓN DEL GENERADOR: (16)

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERÍSTICASCRETIB, BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO, Y QUE SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VÍATERRESTRE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE (17)

G E N E R A D O R

8.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA: (18)

DOMICILIO: (19) TEL. (20)

AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT: (21) NO. DE REGISTRO S.C.T. (22)

9.- RECIBÍ LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE. (23)

NOMBRE: (24) FIRMA (25)

CARGO: (26) FECHA DE EMBARQUE: (27)

DIA MES AÑO

10.- RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA. (28)

11.- TIPO DE VEHÍCULO: (29) No. DE PLACA: (30)

T R A N S P O R T E

12.- NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA: (31)

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT: (32)

DOMICILIO: (33)

13.- RECIBÍ LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO.

OBSERVACIONES: (34)

NOMBRE: (35) FIRMA: (36)

CARGO: (37) FECHA: DE RECEPCIÓN: (38) D E S T I N A T A R I O

DIA MES AÑO

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Instru

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