template work plan work activites 2015

8/16/2019 Template Work Plan Work Activites 2015

1/19

Work Plan & Activities

HR & GA Department

No.

KPI PROCESS IPRO!EEN"

SASARAN /0A1I"2 O34EC"I!E Pro5ectActivities

) sarana/fasilitas Umum Perbaikan dan pengembangan Sarana Monitoring tempat /lokasi dan Perbaikan

kantor

Mess

Kantin

Toilet

parkiran

' Pengadaan Efisiensi Monitoring pemakaian dan pembelian

a ATK

b Telephone

c Messd BBM

e Telephone - Internet

g Landscape maintenance - gardening

h Mineral water

i Ticketing and trael

!L"- !emba#aran

6

Pemeli+araan & per;aikan ken,araan

efsiensi Monitoring pemakaian ,perbaikan dan Pem

a pemeliharaan

b perbaikan

* Perijinan& perjanjian Kerjasama Negosiasi dan ketepatan waktu onitorin$ 5a$ka

a Pemeliharaan en5a$a e?%ipment I"b Perbaikan

Inisiati> Strate$iStrate$icInitiative

Negosiasi #Ketepatan waktu$ pelaanan

H%;%n$an =an$ ;aik ,en$an Pem,a@ Aparsekitar

Menjaga alat%alat IT dapat berjalandan dipergunakan dengan baik


2/19

Work Plan & Activities

HR & GA Department

No.

KPI PROCESS IPRO!EEN"

SASARAN /0A1I"2 O34EC"I!E Pro5ectActivitiesInisiati> Strate$iStrate$ic

Initiative

/ Keamanan Menjaga keamanan pabrik

S&P keamanan dijalankan Koor,inasi ,en$an PIC keamanan

0 Penelesaian PKB Melakukan pendekatan dengan SP Membuat kesepakatan tentang isi dari !4 sesu

*+ Se'urit pelatihan a" Prosedur pemadam kebakan

b" #atihan baris berbaris

! beladiri tongkat borgol

** (isiplin merubah sistem absensi koordinsai sgn diisi:

Menempatkan * orang timekeeper

*: )S*"entertainment a+internal rekreasi bersama'gathering

buka puasa bersama

b+e,ternal silaturahmi dgn instansi 9ormal

Monitoring keamanan dan koordinasi agar$%P

kontrol absen A"I"S koordinasi dengandoker Klinik


3/19

Work Plan Action '()-Dept HRGA

on

Hasil 2an$ Di+arapkanDelivera;le Stat%sRemarks

# Pencapa

/* /) /

)' )' ) ' 6 *

tercapain#a 6;siensi dari budget #ang telah disetu5ui

pemeliharaan #ang baik



!erawatan #ang baik

!engurusan #ang murah dan cepat

Tidak adan#a keterlambatan waktu pengurusan


4ebersihan dan perawatan #ang baik

!ela#anan #ang baik

Tidak adan#a 4omplain dari kar#awan

Tidak adan#a Demonstrasi

Men5aga dan men5amin hubungan #ang baik dengan !emerintahan


4/19

Work Plan Action '()-Dept HRGA

on

Hasil 2an$ Di+arapkanDelivera;le Stat%sRemarks

# Pencapai

/* /) /

)' )' ) ' 6 * -

Tercapain#a keamanan #ang baik

!4 :+*= -:+*. selesai dan di da9tarkan pada Disnaker

terlatih menggunakan alat pemadam kebakaran dan sop dam kar

meltih phisik dan sikap penampilan

melatih phisik dan perca#a diri

tidak ada celah utk memanipulasi absenshg 9unishmen ber5alan

Menurunkan al9a ' mangkir sampai > ,

kebersamaan

kedekatan spiritual

ter5alin hubungan #g harmonis dgn instansi 9ormal


5/19


6/19

S03 "O"A1 GA

D. In,%strial Eternal Relation

* Bperation licenses-permitts =*+>+>+* A-(

: ! =*+>+>*:

> 6ntertainment =*+>+>*. A-L

@ 2orporate Social 7esponsibilites =*+>+>*/ A-!

= 2ontigenc# A-7

Sewa & Maintenance Tanah di 4S =*+>+>+0 A-7

!engamanan 7aw Sugar - !am =*+:+*+* A-7

!engamanan 7aw Sugar - !olisi dll =*+>+>+* A-7

S03 "O"A1 ER

GRAND "O"A1 30DGE" P1ANNING

Total Produksi - Ton .

Biaa Produksi"Ton Produ't

/ Ton 0 /111Kg

Biaa Produksi"Kg produ't

Summar# Account C

Wages eJpense - %B$ =*+:+*+*

Salar# eJpense - %B$ =*+:+*+:

T$7 and onus eJpense - %B$ =*+:+*+@

!(S (44 (4M eJpense - %B$ =*+:+*+.

!(S ($T eJpense - %B$ =*+:+*+/

!(S $ealthcare & Insurance eJpense - %B$ =*+:+*+0

Bther ene;t eJpense - %B$ =*+:+*00

7epair and Maintenance eJp 1routine-serices3 - %B$ =*+>+*+*

7epair and Maintenance eJp 1routine-sparepart3 - %B$ =*+>+*+:

Tools eJpense - %B$ =*+>+*+=

License & 7etribution eJpense - %B$ =*+>+>+*

2leaning Serices & Butsourcing eJpense - %B$ =*+>+>+>

Securit# Serices eJpense - %B$ =*+>+>+=

7ental eJpense - Art @1:3 - %B$ =*+>+>+0

!ropert# TaJ eJpense - %B$ =*+>+>*:

Telephone & 6lectricit# eJpense - %B$ =*+>+>*@

6ntertainment & 7epresentatie eJpense - %B$ =*+>+>*.

Donations eJpense - %B$ =*+>+>*/

usiness Trip eJpense - %B$ =*+>+>:+

Transportation eJpense - %B$ =*+>+>:*

Stationer# & BFce Supplies eJpense - %B$ =*+>+>::

"ewspaper< Magaine< ooks eJpense - %B$ =*+>+>:>

!rinting & %otocop# eJpense - %B$ =*+>+>:@

$ousekeeping eJpense - %B$ =*+>+>:)

Training & 7ecruitment eJpense - %B$ =*+>+>:.

2atering eJpense - %B$ =*+>+>:/

ni9orm eJpense - %B$ =*+>+>>:

Total


7/19

Wages eJpense - %B$ =*+:+*+*

Salar# eJpense - %B$ =*+:+*+:

T$7 and onus eJpense - %B$ =*+:+*+@

!(S (44 (4M eJpense - %B$ =*+:+*+.

!(S ($T eJpense - %B$ =*+:+*+/!(S $ealthcare & Insurance eJpense - %B$ =*+:+*+0

Bther ene;t eJpense - %B$ =*+:+*00

7epair and Maintenance eJp 1routine-serices3 - %B$ =*+>+*+*

7epair and Maintenance eJp 1routine-sparepart3 - %B$ =*+>+*+:

Tools eJpense - %B$ =*+>+*+=

License & 7etribution eJpense - %B$ =*+>+>+*

2leaning Serices & Butsourcing eJpense - %B$ =*+>+>+>

Securit# Serices eJpense - %B$ =*+>+>+=

7ental eJpense - Art @1:3 - %B$ =*+>+>+0

!ropert# TaJ eJpense - %B$ =*+>+>*:

Telephone & 6lectricit# eJpense - %B$ =*+>+>*@

6ntertainment & 7epresentatie eJpense - %B$ =*+>+>*.Donations eJpense - %B$ =*+>+>*/

usiness Trip eJpense - %B$ =*+>+>:+

Transportation eJpense - %B$ =*+>+>:*

Stationer# & BFce Supplies eJpense - %B$ =*+>+>::

"ewspaper< Magaine< ooks eJpense - %B$ =*+>+>:>

!rinting & %otocop# eJpense - %B$ =*+>+>:@

$ousekeeping eJpense - %B$ =*+>+>:)

Training & 7ecruitment eJpense - %B$ =*+>+>:.

2atering eJpense - %B$ =*+>+>:/

ni9orm eJpense - %B$ =*+>+>>:


8/19

as%k Item no. )@'@6B

4an e; ar Apr

%'A %'A %'A %'A

- - %'A %'A

- - - -

*.0


9/19

:@66(@878 67@*77@778 ):@'77@778 67@'77@778

*=+


10/19

(an-*= %eb-*= Mar-*= Apr-*=

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -:+/>>>> :+/>>>> :+/>>>> :+/>>>>

:+


11/19


12/19

8@'77@778 ':@'77@778 8@'77@778

*++


13/19

Ma#-*= (un-*= (ul-*=

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -:+/>>>> :+/>>>> :+/>>>>

- - -

*=


14/19

A%$ Sep Oct

%'A %'A %'A

%'A - -

- - :


15/19

)*@'77@778 8@'77@778 ':@'77@778

*++


16/19

Aug-*= Sep-*= Bct-*=

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -:+/>>>> :+/>>>> :+/>>>>

:+


17/19

Nov Dec "O" '()- 3alance

%'A %'A -

- %'A -

-

.:


18/19

8@'77@778 *@'77@778 '(7@:7*@)((

*++


19/19

"o-*= Dec-*= Total

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -:/+>>> :+/>>>> :

template work plan work activites 2015

Documents