televisión metropolitana, s.a. de c.v. honorable consejo de...

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.Honorable Consejo de Administración

Segunda Sesión Ordinaria28 de junio 2016.

5. Presentación por el Titular de la Institucióndel Informe de Labores de Gestióncorrespondiente al primer trimestre delejercicio fiscal 2016.

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Informe de labores

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNDE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.P R E S E N T E

El Lic. Ernesto Velázquez Briseño, Director General de Televisión Metropolitana, S.A. de

C.V., en cumplimiento con lo dispuesto en la Fracción X del Artículo 59 de la Ley Federal

de las Entidades Paraestatales, presenta a ustedes el Informe de Labores de Gestión

correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, con el fin de que se analice y

en su caso, se apruebe.

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TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 201628 DE JUNIO DE 2016

5. Presentación por el Titular de la Institución del Informe de Labores deGestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016.

5.1 Síntesis Ejecutiva.

Aspectos sustantivos vinculados con el cumplimiento de la Misión yObjetivos, así como los programático-presupuestarios y cumplimiento de lanormatividad respectiva.

En su caso, precisar la vinculación de la institución con alguna de las 7prioridades de la Reforma Educativa.

Producción y Programación.

En cumplimiento con la Misión, Objetivo y Visión del Canal 22, en el primer trimestre delaño se impulsaron varias acciones en los dos proyectos sustantivos que nutren lapantalla: producción y adquisición de programas, encaminadas a fortalecer el perfilcultural de la televisora como medio público, refrendando con ello el objeto de su creacióncomo “El Canal Cultural de México”. Dentro de estas acciones se podrían mencionar lassiguientes:

La creación de la barra: “Series estelares”, para ofrecer a los televidentes a las 9 de lanoche series y miniseries con contenidos de calidad: El molino, basada en la época de larevolución industrial en Inglaterra; Gigantes de papel una original serie inspirada en lacreación de la revista Cleo, en Austria, que revolucionó las ideas de hombres y mujeres;Los herederos, una producción danesa que aborda las pasiones humanas, a través de ungrupo familiar que se disputa la herencia de la madre. Dentro de la barra se estrenó laserie Catalina la Grande (Siglo XVIII), emperatriz rusa que se mantuvo 34 años en elpoder.

Para reforzar el cine calidad que habitualmente ha transmitido Canal 22 y atender a lostelevidentes que por años han gustado de nuestra oferta cinematográfica, se creó unespacio para la transmisión de una selección de películas de estreno en Canal 22, quehan sido exhibidas en la prestigiada Muestra Internacional de Cine de la CinetecaNacional: Elena (Rusia 2011), de Andrei Zvyagintsev; Fausto (Rusia, 2011), de AleksandrSokúrov; El viento (Hungría, Alemania Francia, 2012), de Benedek Fliegauf; y Reprise,vivir de nuevo (Noruega, 2006), de Joachim Trier.

Un estelar dentro de la música clásica fue el estreno en Canal 22 del documental: DmitriShostakovich, un hombre de muchos rostros, presentado por el Maestro Carlos Prietoreconocido chelista mexicano y por Gerardo Kleinburg destacado escritor, crítico y

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promotor musical; incluyendo el ciclo de las 15 sinfonías del compositor ruso. Ellargometraje y la música hacen referencia a la vida del músico Dmitri Shostakovichdurante el estalinismo en la extinta Unión Soviética.

La programación en nuestras dos señales, nacional e internacional se enriqueció con elestreno de varias producciones propias: La vida literaria de México, siglo XIX; En Ruta-T(gastronomía), Ondas gravitacionales: una nueva ventana para explorar el Universo; yMéxico y la Santa Sede. Los avatares de una relación compleja, ésta en el marco de lavisita del Papa Francisco a México, donde se hace una revisión crítica de la relaciónIglesia-Estado en México.Atendiendo al prestigio y tradición de Canal 22 y con el objeto de ofrecer a lostelevidentes las diferentes propuestas musicales y dancísticas nacionales einternacionales, se llevó a cabo una amplia difusión, con la transmisión en varioshorarios, de una selección de los mejores eventos de Instrumenta Oaxaca y del Festivaldel Centro Histórico de la Ciudad de México: Concierto Cuarteto Latinoamericano,Marimba tradicional, Presentación de Pablo Ferrández, joven violonchelista español,acompañado por la Orquesta Sinfónica de Nacional dirigida por ell austriaco JohannesWildner, en el marco de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y deWilliam Shakespeare; Recital de Lucas Debargue, Exhibición de Le Carré des Lombes,compañía de danza contemporánea de Quebec; Micrologus, grupo italiano de músicamedieval; y Voyage en Europe, compañía de danza francesa.

El grupo de trabajo encabezado por el Director General ha desarrollado esfuerzossignificativos para proponer la nueva oferta de programación que será lanzada en el mesde julio. Se ha elaborado un plan de producción que atiende nuevos temas que tienencomo hilo conductor abonar en la diversidad cultural de México; asimismo, en definir lasseries, documentales y programas internacionales que expresan reconocidas obras delarte universal.

Se iniciaron los trabajos para desarrollar los proyectos digitales de relevancia para elCanal 22, algunos de ellos, en coordinación con la Secretaria de Cultura y la Secretaria deEducación Pública. Estos proyectos están orientados a ofrecer en las nuevas plataformasdigitales, contenidos de nuestro acervo y programación con derechos de autor, y apoyarcurricularmente a las nuevas generaciones de estudiantes de educación media y mediasuperior, sin menoscabo en la atención de otros públicos.

Otros proyectos prioritarios que han sido revisados por la Dirección General para supuesta en marcha son: el fortalecimiento de la señal internacional buscando renovar suoferta programática y su reposicionamiento en los Estados Unidos; mejorar lascondiciones de la Videoteca que resguarda el acervo del Canal y concluir con ladigitalización de programas terminados y acervos que contienen la memoria de latelevisora en estos 23 años.

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Reflexión crítica.

La Dirección General ha planteado la necesidad imperante de retomar la esencia culturaldel Canal 22 como la televisora pública del estado mexicano, para cumplir con su misiónde brindar a los mexicanos las mejores expresiones del arte y la cultura de México y delmundo. En este marco y sin perder su naturaleza, la televisora deberá desarrollarcontenidos para las nuevas plataformas digitales acordes con la tendencia que exigen losmedios y resguardar en nuevos formatos el acervo de producción cultural que en 23 añosha realizado el Canal. Consciente de ello, los esfuerzos se han orientado en gran medidaa conseguir los medios y recursos que permitan enfrentar los grandes retos que sepropone la actual administración buscando la colaboración y el apoyo de otrasinstituciones.

Desde hace varios años la operación del Canal 22 es más dinámica y como consecuenciason mayores las necesidades de producción y adquisiciones que hay que satisfacer. Loscontenidos del Canal 22 se ofrecen en la actualidad por diferentes señales: Metropolitana,Señal internacional en los Estados Unidos y la Señal nacional vía el Sistema Público deRadiodifusión de Estado Mexicano (SPR) en 15 estados de la república, y por Internet. Elhorario de transmisión en la señal que cubre el área metropolitana se amplió de 19 a 20horas en promedio. A finales de 2012 se llevó a cabo el lanzamiento de la barra infantilcon el fin de ofrecerles a los niños y niñas con contenidos que, desde el entretenimiento,promuevan entre ellos la curiosidad y el gusto por el conocimiento, así como, los valoresde convivencia armónica.

En los últimos años el presupuesto se ha recortado en comparación con ejerciciosanteriores afectando a la producción y las adquisiciones de material televisivo, aspectoque ha ocasionado, entre otras cosas, un elevado número de repeticiones en la pantalla,a pesar de los esfuerzos por enriquecer la programación con intercambios de material conotras televisoras de México y del extranjero.

Noticias.

En general, la situación de la Dirección de Noticias presenta un panorama satisfactorio.Un equipo que cuenta con personal capacitado para las labores, propositivo y entusiasta.Cabe mencionar que se hará una evaluación profunda de las actividades del personal queaquí labora para hacer más eficientes los procesos de producción. En cuanto a losobstáculos, consideramos que la asignación de dos cámaras para la cobertura diaria delnoticiero y programas especiales, resulta insuficiente. Asimismo, la asignación decamarógrafos, ya que se ha comentado que en años anteriores se designaban

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camarógrafos exclusivos para esta Dirección, lo que facilitaba muchos aspectos de lacobertura cotidiana.

Técnica y Operativa.

Con el afán de lograr el objetivo Institucional de ampliar la cobertura de Canal 22,continuamos con el convenio signado con el Sistema Público de Radiodifusoras (SPR),para que, conforme a su avance en nuevas retransmisoras, Canal 22 pueda tenerrepetidoras multiplexadas en las frecuencias asignadas al SPR.

Gracias al esfuerzo incesante y con la finalidad de mantener la infraestructura digitalactual, se planteó en el proyecto presupuestal el recurso necesario para la adquisición depólizas de servicio de mantenimiento preventivo para el equipo especializado como loson: sistema de energía ininterrumpible, plantas de emergencia, sistema deautomatización de contenidos digitales, etc. Asimismo, se elaboró, modificó y cumplió conel programa de mantenimiento preventivo a los equipos electrónicos, hasta donde lopermite el refaccionamiento que se tiene.

En cumplimiento a lo establecido en el Diario Oficial de septiembre de 2014 en el Art 13de las Políticas de transmisión de la TDT, que establece que todo concesionario deberásolucionar los problemas de sombra que proyectan sobre su transmisión diferentesobstáculos físicos (cerros y hondonadas) desarrollamos y solicitamos el recurso para elproyecto que ataca esta problemática.

Imagen.

Durante el primer trimestre de 2016, respondiendo a los objetivos iniciales planteados porel nuevo titular de la institución, se planteó el desarrollo de nuevas estrategias queproyectaran la imagen de Canal 22 y lo posicionaran como el medio cultural másimportante del país. Para lograrlo, la Dirección de Imagen Corporativa desarrolló planesintegrales de comunicación, imagen institucional, creatividad, pauta publicitaria, relacionespúblicas, relaciones interinstitucionales, prensa y difusión, que permiten hacer llegar lasnovedades de la televisora a un mayor número de televidentes a través de sus distintasplataformas.

Durante este período, se cumplió con los objetivos de calidad en diversos aspectos, entrelos que destacan:

Juegos Olímpicos de Río 2016: A través de las 3 gerencias que integran la Dirección deImagen Corporativa, desde el inicio de año, se trabaja en campañas y propuestas que

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permitan la correcta difusión de Canal 22 como televisora oficial de la justa deportiva másimportante del mundo, la cual se celebrará el próximo mes de agosto.

Campaña integral de comunicación para la difusión, en todos los formatos posibles, delestreno de diversos programas propios como En Ruta T y algunos adquiridos como latercera temporada de la serie Isabel, el estreno de Gigantes de papel y las sinfonías deShostakovich, entre otros.

Comunicación Social, Repercusión Económica y Relaciones Públicas: Tal como se hatrabajado en los últimos meses, se continúan desarrollando planes de comunicación através de los cuales se ha obtenido una importante repercusión en medios decomunicación impresos y electrónicos. Durante este trimestre se logró llegar a más de 3millones de pesos, frente a una mínima inversión publicitaria. Dicha repercusióneconómica es un indicador de presencia en medios, que se obtiene mediante el trabajo derelaciones públicas. Es decir, el logro de ver mencionado positivamente a Canal 22 endiversos medios y espacios, sin pagar. En suma, es lo que se hace “ahorrar” a latelevisora en su difusión.

Campañas institucionales: Durante este periodo, se desarrollaron campañas internas conel fin de informar a los trabajadores de la institución sobre algunos de sus derechos yobligaciones, así como campañas de salud como fue el caso de la prevención deinfluenza.

Relaciones interinstitucionales: En este trimestre, Canal 22, a través de la Dirección deImagen Corporativa, tuvo participación en dos importantes eventos culturales del país: LaFeria Internacional del Libro del Palacio de Minería y el Festival Internacional de Cine deGuadalajara, con el objetivo de lograr una mayor promoción y difusión de Canal 22, susservicios y programación.

Redes Sociales: Durante este periodo, el crecimiento en redes sociales fue de 2.21%, loque implica que aproximadamente 295 personas se sumaron a nuestras redes sociales aldía. Por otra parte, obtuvimos un alcance viral de más de dos millones de personas.

Cabe mencionar que además de las publicaciones diarias sobre la programación, serealizaron importantes estrategias de promoción sobre películas, programas especiales ycampañas especiales como es el caso de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Promoción e imagen: De enero a marzo de 2016, se cumplió con el objetivo depromocionar la programación de Canal 22 en sus señales Nacional e Internacional,mediante la realización de piezas preventivas, genéricas, específicas, trailers, cortinillas,teaser, carteleras, y promocionales que cubrieron de forma especial lo más destacado.

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urante este periodo la Gerencia de Promoción e Imagen elaboró 1,378 piezaspromocionales nacionales: 251 corresponden a piezas específicas; 24 son promocionalesde producción propia; 212 de producción adquirida y 15 son mixtas. Por otra parte, seelaboraron 76 teasers, además de 147 piezas genéricas que se dividen en 63promocionales de producción propia y 84 de producción adquirida. Se elaboraron 14trailers, 628 cortinillas, producciones propias con un total de 86 y producción adquiridacon 542 piezas. Se realizaron 28 cápsulas, 233 carteleras y 1 demo institucional.

Por su parte, la Gerencia de Diseño Gráfico con base en sus compromisos a través desus áreas de acción: diseño editorial, audiovisual y web; y con el fin de atender lasnecesidades de imagen y promoción de Canal 22, presenta un cumplimiento del cien porciento en el período de enero a marzo de 2016, mediante la respuesta puntual y efectiva alos requerimientos y retos que asume la Dirección de Imagen Corporativa tal como sereporta detalladamente más adelante.

Asimismo, se trabajó en el desarrollo de los siguientes proyectos:

Presentación de nueva temporada de programaciónJuegos Olímpicos de Río 2016La barra infantil ¡Clic-Clac!Actualización, desarrollo y diseño de página web y sus minisitios

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PIEZAS PROMOCIONALES NACIONALES

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Comercial.

Con el propósito de proveer recursos propios y gestionar contratos por ventas en efectivoy de intercambio de servicios, para alcanzar las metas establecidas de ambos conceptosy así contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de Canal 22, se han llevado acabo distintas actividades durante este primer trimestre, entre las cuales se encuentran:

Se visitaron a los principales clientes del Canal 22 para fortalecer la atenciónpersonalizada que ofrece la Subdirección General Comercial a cada uno de ellos yofrecerles propuestas adecuadas a sus necesidades, y reiterarles el apoyo para gestionarde manera rápida sus trámites administrativos en la parte de la contratación. Lo anteriorfortalece y mejora la comunicación y nos permite tener la oportunidad de mantener elmonto de inversión del ejercicio del año inmediato anterior y persuadir al incremento dedicho monto.

Se ha logrado mantener una comunicación eficaz con todas las áreas de la entidad paraen conjunto con la Subdirección General Comercial obtener mejores resultados en lagestión de las distintas campañas y servicios prestados a nuestros clientes.

Se realizó la contratación en este primer trimestre de 2016, de las herramientas que nosbrinda la empresa Nielsen IBOPE México S.A. de C.V. que es un software que nosproporciona las bases de monitoreo y análisis de inversión publicitaria que sirve paraelaborar reportes de competencia, además de estudios y análisis de mercado de mediospublicitarios. Nielsen IBOPE es la única empresa en México que otorga en licencia lasbases de datos de ratings con la capacidad de realizar cruces de información, ya que seintegra con una de las variables más importantes en el análisis de competencia.Las bases de datos de la herramienta de medición denominada “Media Quiz” nos ofreceuna amplia visión del comportamiento de las audiencias que sintonizan la programaciónde Canal 22 y de sus principales competidores de manera diaria del área metropolitana dela ciudad de México.

Asuntos Jurídicos.

La protección jurídica de la Entidad es una labor que se realiza día a día en la Direcciónde Asuntos Jurídicos, a través de la realización y supervisión de diversos actos jurídicos,la consultoría y el cumplimiento a cabalidad de la normatividad vigente que nos rige.

Por lo que hace a la representación de la Entidad en los procedimientos contenciosos, elpersonal del área jurídica asiste a todas y cada una de las comparecencias que le hansido notificadas, con el firme compromiso de proteger los intereses de Canal 22.

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Es importante destacar que la labor que realiza esta Dirección se relaciona con losobjetivos de cada una de las áreas de la televisora, por lo que resulta necesario contarcon el apoyo del personal de cada una de ellas, con estrecha coordinación y vinculación,para seguir cumpliendo con los compromisos y retos de la empresa.

El área jurídica está comprometida en cumplir con probidad y celeridad cada una de susfunciones, siempre respetando la normatividad que rige a la Entidad, por lo que elpersonal de la Dirección de Asuntos Jurídicos labora redoblando esfuerzos para cumplircon todas las funciones encomendadas de la mejor manera, a pesar de que laslimitaciones desde al ámbito de recursos humanos y materiales.

Algunos elementos importantes que generarían mejores resultados en esta unidadadministrativa, sería el promover la capacitación de nuestro personal en materia jurídica,fortaleciendo así un servicio de carrera de cada uno los integrantes de esta Dirección deAsuntos Jurídicos. Asimismo, los estímulos económicos y el crecimiento laboral, sonelementos que se deben ponderar como incentivos de mejora en la Dirección.

Administración y Finanzas.

Administración.

Las acciones que realiza la Dirección de Administración se vinculan con la Meta Nacional:III. México con Educación de Calidad, del Plan Nacional de Desarrollo y con el ProgramaInstitucional de Mediano Plazo al apoyar a las áreas sustantivas de la televisora en larealización de sus funciones, el cumplimiento de sus objetivos y la ejecución de susproyectos, proporcionándoles los bienes y servicios necesarios.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

El monto total contratado en el periodo ascendió a $97,342.3 miles, adjudicando a travésde los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicacióndirecta, al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público, un monto de $11,492.0 miles, lo que representa 5.3 por ciento delvolumen anual de adquisiciones para el ejercicio de 2016.

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

Ante el imperativo de optimizar el uso de los espacios físicos en los últimos años se hanautorizado recursos presupuestales para realizar diversas tareas de mantenimiento,dotando de mayor funcionalidad al edificio sede de la televisora, sin embargo, durante elprimer trimestre no se realizaron trabajos de mantenimiento.

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Baja y Disposición Final de Bienes Muebles

Se presentó ante el Comité de Bienes Muebles el Programa Anual de Disposición Final deBienes Muebles del Ejercicio 2016, mismo que fue autorizado por el titular de la Entidad,determinándose la baja de bienes a través del Servicio de Administración y Enajenaciónde Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Eficiencia Energética

En cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el Uso Eficiente de laEnergía de Canal 22 para el presente ejercicio, y con el objeto de utilizar de maneraeficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en inmuebles, flotas vehiculares einstalaciones, continuó con la implementación de acciones que permitan contribuir al usoeficiente de la energía eléctrica del consumo de combustible de la flota vehícular, asícomo la meta de ahorro en litros y el mejoramiento del rendimiento del combustible.

Administración de personal.

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos que requiera la Entidad, y elestablecimiento de sistemas que permitan medir los resultados actuales y pasados, enrelación con los esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a finde corregir y mejorar, y además formular nuevos planes buscando elevar la eficiencia yeficacia de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto de la Televisora,observando lo dispuesto en las leyes aplicables, vigilando en todo momento apegarse alpresupuesto y las disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria que al efectose establezcan, y en apego a la normatividad vigente.

Informática.

Como consecuencia del avance vertiginoso que se han tenido en las Tecnologías de laInformación durante las últimas décadas, el Gobierno Federal se ha preocupado enpotencializar el uso de las mismas en los procesos estratégicos, mediante elestablecimiento de una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en laSociedad de la Información y del conocimiento, lo cual permitirá el desarrollo de lamodernización del gobierno y la mejora de los servicios y bienes públicos, lo que suponecontar con los habilitadores digitales como la conectividad, asequibilidad, inclusión yalfabetización digital, la interoperabilidad y el uso de datos abiertos.

En esa dirección, la televisora implementó mecanismos para eficientar sus procesossustantivos y administrativos, así como estrategias para su automatización, que permitancontrolar y administrar de manera eficiente la operación de las áreas, efectuando el

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análisis constante de las nuevas tecnologías en el mercado que podrían representar unbeneficio operativo y/o financiero para la Entidad, siempre tomando en cuenta lastendencias en el futuro y la viabilidad de su implementación en base a estudios costo–beneficio, siempre atendiendo al marco normativo, establecido por la ComisiónIntersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE).

Misión

Normar, diseñar, implementar y gestionar estratégicamente soluciones que faciliten yapoyen el mejoramiento continuo de la televisora, a través de la innovación y el uso de lasTecnologías de la Información, coadyuvando con la misión de la televisora.

Visión

Ser el principal agente de cambio tecnológico de la televisora, incorporando buenasprácticas de gestión y uso de tecnologías de vanguardia, en beneficio de los usuarios ytelevidentes del canal, coadyuvando al logro de la visión institucional.

Objetivo

Establecer acciones y estrategias que nos conduzcan a mejorar la administración ysupervisión de las tecnologías de información como datos, aplicaciones de misión crítica yoperación de sistemas de producción, así como la estructura de software y hardwarebasados en Internet, garantizando la operación mediante una estructura tecnológicasólida.

Reflexión crítica

La mejora de los procesos sustantivos permitirá optimizar los servicios de Tecnologías dela Información que se ofrecen, asegurando el correcto funcionamiento de los recursos y suaprovechamiento tecnológico al máximo.

Canal 22 en materia de Tecnologías de la Información ha implementado mecanismos paramejorar la eficacia y eficiencia de los servicios críticos que se proporcionan en laTelevisora como son: Los servicios de red, seguridad, Internet, comunicaciones yaplicativos, sin embargo, el principal reto es la atención y mejora de cada una de ellas,asimismo se requiere el mapeo de todos los procesos Institucionales para la gestación delos proyectos, así como el análisis detallado de los requerimientos de las áreas quepermita estar en condiciones de evaluar desde una temprana etapa las posibilidades y la

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viabilidad de los proyectos en términos tecnológicos, aunado al requerimiento de recursoshumanos y financieros para hacer frente a las necesidades actuales y futuras.

Canal 22 incorpora el uso de tecnologías de información para ser más productivos yaumentar el grado de eficiencia, estableciendo soluciones que ofrecen servicios deaplicaciones colaborativas, administración de sistemas, almacenamiento masivo, bases dedatos, Internet, intranet y seguridad de la información, facilitando el intercambio deinformación entre las diversas áreas que lo conforman, ya que los avances actuales hacenposible capturar y utilizar la información en el momento que se genera, es decir, tenerprocesos en línea, así como el cumplimiento a los plazos definidos en la “Herramienta deGestión de la Política de TIC” de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de laFunción Pública.

Por otra parte, y para dar atención a estos temas y demás requerimientos de las áreas, elárea de Tecnologías de la Información cuenta con seis personas para la operación deservicios en materia de Tecnologías, lo que ha originado que en los últimos años seatienda principalmente los asuntos más urgentes, y de manera parcial se da atención alanálisis, planeación e implementación de nuevas tecnologías que incorporen valor yautomatización a la televisora, lo que origina retrasos importantes en esta materia, ya quelas demandas de tecnologías de la información en la Televisora, son cada vez mayores, yprogresivamente el presupuesto se reduce cada año, por lo que se buscan alternativas deoperación, como el software libre, sin embargo, su implementación y asistencia técnicason complejas, debiendo atenderse sin interrupción la operación cotidiana. Asimismo, lanormatividad en materia de tecnologías de información y comunicaciones, establecediversos programas que obligan a las Instituciones Gubernamentales a instrumentarlos yaplicarlos en un tiempo determinado, sin embargo al ser limitada la estructura delpersonal para atender estos temas, los tiempos de respuestas han ido en decremento, porlo que fue necesario contar con el apoyo de personal contratado mediante “outsourcing”para cumplir con los compromisos Institucionales en esta materia.

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Finanzas.

Para el presente ejercicio la Entidad contó con un presupuesto autorizado menor enrelación a los ejercicios presupuestales 2014 y 2015; es importante destacar que en elcapítulo de Servicios Personales se autorizó un monto menor de recursos fiscales,compensando la diferencia con recursos propios, situación de mucho riesgo toda vez queno es segura su captación, aunque en los dos últimos ejercicios se ha logrado superar lasexpectativas de ingreso, éste depende de las ventas y del mercado publicitario que esdemasiado sensible.

A la fecha del informe se ha logrado cumplir en tiempo y forma con la entrega de todos ycada uno de los informes a las dependencias globalizadoras y sectoriales, de igual forma,se obtuvieron sin salvedades los informes y dictámenes emitidos por el Auditor Externo.

Los indicadores que se reportan en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) lograronun alcance entre el 86.5 por ciento e incluso se superaron en un 54.3 por ciento conrespecto a lo programado el detalle de éstos se explica en el punto 5.3.1 de la orden deldía.

La Entidad generará recursos excedentes por un importe aproximado de $65,300.0 milesderivado por la transmisión de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, por losservicios de transmisión con el Canal del Congreso y por la parcialidad del IVAcorrespondiente al ejercicio 2013 programado para el ejercicio anterior que se recuperóen este ejercicio.

No se cuenta de origen asignación de recursos para gasto de Inversión ello presenta unriesgo para la Entidad toda vez que cuenta con activos que han cumplido su vida útil y esnecesario realizar su sustitución.

En el periodo que se reporta, se registraron ingresos por un importe de $42,714.5 milescompuestos por $29,520.7 miles de recursos fiscales y $13,193.8 miles de recursospropios.

El ejercicio del gasto reportó un importe total $42,922.0 miles, de éstos se aplicaron$29,520.5 con recursos fiscales y $13,401.5 con recursos propios.

2015 2016VARIACIÓN

ABSOLUTA RELATIVA

200,986,774.00 191,678,733.00 -9,308,041.00 4.63%

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5.2 Resumen de Actividades.

Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme alPrograma Anual de Trabajo 2016, destacando aspectos relevantes de lorealizado al primer trimestre de 2016, comparado con igual periodo de 2015,relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;Programa Sectorial de Educación 2013-2018; Programas Especiales y,Transversales aplicables.


En cumplimiento con el Programa Anual de Trabajo 2016 de Canal 22, que se enmarcaen el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial deEducación 2013-2018, en el Programa Especial de Cultura 2013-2018, ProgramaInstitucional de Mediano Plazo 2013-2018, así como, en los Programas Especiales yTransversales que le aplican a Canal 22; en el primer trimestre se llevaron a cabo lassiguientes acciones orientadas a enriquecer la pantalla con el estreno de programasadquiridos y de producción propia, atendiendo a los dos proyectos sustantivos de latelevisora: Producción y Adquisición de derechos de transmisión:

Producción de estreno.

La vida literaria de México, siglo XIX. Una serie producida por Canal 22 con la direcciónde Eduardo Patiño Díaz. En los cinco capítulos siguientes: La arcadia mexicana;Independencia de México y Fernández de Lizardi; La academia de Letrán; El liceo Hidalgoy Generación de la Reforma; se dan a conocer los rasgos que definieron a la literatura delsiglo XIX; a través de los libros, periódicos, gacetas y panfletos que circularon en laépoca. También hacen una semblanza de los creadores, las costumbres, los génerosliterarios, ideas y movimientos que influyeron a la literatura y a las instituciones delmomento.

En Ruta-T. Serie de 10 capítulos grabada en los Estados Unidos, dirigida y narrada porDaniel Sáenz. Se trata de un proyecto original que ubica algunos puntos de negocioexitosos en la elaboración de tacos, tortas y tamales, entre otros platillos, para destacar laimportancia que la gastronomía mexicana ha tenido en la identidad de los migrantes ehispanos que radican en ese país y de la influencia que ha tenido en la cultura y hábitosde los estadounidenses. San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Chicago,Midwest y Nueva York, son algunas de las ciudades que se visitan. El televidenteconocerá los establecimientos que se volvieron famosos por servir la comida típica deMéxico. En cada emisión participan historiadores, analistas de medios, cónsules y

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personas que practican con orgullo la cocina, la música, el folklore y otras expresionesartísticas, nacionales.Ondas gravitacionales: una nueva ventana para explorar el Universo. Cómo ya estradicional La oveja eléctrica, la revista vanguardista en ciencia de la televisión mexicana,realizó un programa en exclusiva con George Smoot, físico y astrónomo estadounidenseganador del Premio Nobel de Física 2006, junto con el científico John C. Mather. En estaemisión Pepe Gordon conversa con el físico acerca de la detección directa de las Ondasgravitacionales en el universo, un acontecimiento que permite entender la estructura delmismo y que corrobora un planteamiento teórico que en 1915 había hecho Albert Einstein.Cabe destacar que el programa se transmitió a penas unos días después de que laciencia dio a conocer esta noticia.

México y la Santa Sede. Los avatares de una relación compleja. En el marco de la visitadel Papa Francisco a México Canal 22 produjo esta serie de 3 capítulos: 1) Los papas y elEstado laico mexicano, 2) La agenda del Papa y 3) El Papa y la realidad socio-política deMéxico; donde se reflexiona a través de mesas de análisis, la importancia que la iglesiacatólica y sus representantes han tenido en la vida sociopolítica de México, en losdiferentes periodos de su historia hasta la actualidad. Las mesas son moderadas por eldoctor Roberto Blancarte, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos delColegio de México e Investigador Asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de laLaicidad (GSRL), de la Escuela Práctica de Altos Estudios (EPHE) en París, quien contócon la participación de notables especialistas como: Marta Eugenia García Ugarte,doctora en historia por la Universidad Iberoamericana; el maestro Bernardo Barranco,especialista en temas de religión; Alberto Athié, ex sacerdote de la Arquidiócesis deMéxico; y el doctor Hugo José Suárez, del Instituto de Investigaciones Sociales de laUNAM, entre otros.Festivales:

Instrumenta Oaxaca

La 12ava emisión de Instrumenta Oaxaca en 2015, llevó el tituló: Fantasieren: fantasmasdel pasado, ecos del futuro, con el fin de dar a conocer varios trabajos que proponen unredescubrimiento de la música del pasado y su proyección en el futuro. La edición fuededicada al director de orquesta Luis Herrera de la Fuente, y al compositor oaxaqueñoNarciso Lico, por su contribución a la música. Cabe comentar que Instrumenta Oaxaca esun proyecto anual de la Secretaria de Cultura y distintitas instituciones, públicas yprivadas, que tiene como objetivo desarrollar programas de educación musical, promovernuevos talentos, la creación de otros públicos y a fomentar la cultura musical:

Concierto Cuarteto Latinoamericano, desde el Claustro del Centro Cultural San Pablo. Elcuarteto está integrado por los hermanos: Saúl Bitrán, en el violín primero; Arón Bitrán, enel violín segundo; y Álvaro Bitrán, en el violonchelo; además de Javier Montiel, en la viola.

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El programa musical incluyó el estreno mundial de la pieza: Música para Oaxaca, enhomenaje al Estado de Oaxaca; además de dos Fantasías, de Henry Purcell; doscontrapuntos de El arte de la fuga, de Johann Sebastian Bach; y la Op. 131 en do menor,de Ludwing van Beethoven. Cabe comentar que el Cuarteto Latinoamericano, esconsiderado como uno de los mejores grupos de cuerdas.

Marimba tradicional. Presentación del Maestro Javier Nandayapa y 7 alumnos del Centrode Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), con un repertorio de piezas clásicas,tradicionales y contemporáneas, adaptadas a la percusión. Este concierto fue el resultadode un taller que el músico Javier Nandayapa impartió en el CIMO con el tema de lacreatividad y sensibilidad sonora.Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México

31ª. Edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, una colaboraciónentre Canal 22 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México:Concierto Inaugural. En el marco de los 400 años de la muerte de Miguel de CervantesSaavedra y de William Shakespeare, dos grandes genios de la literatura universal, elFestival del Centro Histórico de la Ciudad de México, presentó al violonchelista españolPablo Ferrández, de 24 años, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Nacional bajo ladirección del austriaco Johannes Wildner. Las piezas que interpretaron fueron: DonQuijote, de Richard Strauss, una versión en violonchelo; y las adaptaciones sinfónicas deRomeo y Julieta, y Otelo, de Gioachino Rossini. Cabe mencionar que Pablo Ferrándezganó recientemente el codiciado premio ICMA 2016 "Artista Joven del Año", también sesituó en el primer lugar del Concurso Internacional Tchaikovsky XV y del ConcursoInternacional de Violonchelo Paulo V; asimismo, por su autenticidad fue elogiado como"uno de los mejores violonchelistas" por Rémy Louis, Diapason Magazine.Lucas Debargue. Recital de Lucas Debargue desde el Palacio de Bellas Artes, pianistafrancés que por primera vez se presentó en un escenario de América Latina. El artistaejecutó melodías de Ludwing Van Beethoven, Domenico Scarlatti y Frédéric Chopin, y lapieza Gaspard de la nuit, de Maurice Ravel que le ha dado prestigio y fama. Debarqueganó el Premio de la Asociación de Críticos Musicales en la reciente edición del afamadoConcurso Internacional Tchaikosvsky, en Moscú, donde también se ubicó en el cuartolugar entre los mejores pianistas.

Le Carré des Lombes. La Compañía de danza contemporánea de Quebec presentó en elTeatro de la Ciudad Esperanza Iris, el espectáculo: Paradoxe Mélodie 2014, bajo ladirección de Daniele Desnoyers, uno de sus fundadores. La agrupación estuvoacompañada por su compatriota la arpista Eveline Grégoire Rousseau, quien interpretóuna composición original de Nicolas Bernier, el ensamble conjugó el rasgueo del arpa conuna pieza sonora pregrabada.

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Micrologus. Agrupación de origen italiano, integrada por Patrizia Bovi, canto, arpa;Goffredo Degli Esposti, zampoña, flauta y tambor; Gabriele Russo, rebec; Leah Stuttard,arpa; Gabriele Miracle, salterio y percusiones; Enea Sorini, canto; Simone Sorini, canto ylaúd; Mauro Borgioni, canto; y Crawford Young, laúd. El grupo se presentó en el AnfiteatroSimón Bolivar con un programa que tituló Carnivalesque para describir con claridad ypicardía la intención narrativa de la continuidad musical: Sexo, mentiras e… historiasmusicales en la Venecia del siglo XVI. Entre sus interpretaciones figuran: Zanol y Rosina,La malcasada, La vieja, Scaramella Feragu, El baile del rodillo de amasar, y la hogaza depan. Cabe destacar el prestigio alcanzado por Micrologus, por ser una de las primerasagrupaciones en investigar y explorar a fondo las raíces de la música medieval italiana.

Voyage en Europe (Viaje por Europa). Espectáculo barroco ejecutado por la compañía dedanza francesa l’Éventail y del grupo instrumental Les Folies Francoises, en el Teatro dela Ciudad. Es un ballet de cuatro cuadros que expresa los movimientos estéticos del sigloXVIII en países representativos de Europa: Alemania, Inglaterra e Italia, a través del bailede la época, realizado con una atractiva vestimenta. La dirección y coreografía estuvo acargo de Marie Geneviève Massé y Bernard Delattre, respectivamente, quienes dedicarontres décadas de investigación y trabajo para rescatar el universo dancístico barroco,donde predominó el lujo y las grandes fiestas cortesanas.

Orquesta Sinfónica Nacional de México, Schola Cantorum, de Oxford y el director JamesBurton (México - Reino unido). Desde el Palacio de Bellas Artes, la Orquesta SinfónicaNacional, bajo la batuta de James Burton compartió escenario con el Coro: la ScholaCantorum, de Oxford, que es uno de los más reconocidos en el mundo. Como parte de surepertorio presentaron la pieza sinfónica La confesión de Isobel Gowdie, del compositorescocés James McMillan.

Cuarteto de cuerdas de Leipzig y Aleksandra Zamojska. Las siete últimas palabras denuestro redentor en la cruz, de Haydn-Peris. En el Anfiteatro Simón Bolívar se presentó elCuarteto de cuerdas alemán: Leipzig, acompañado por la soprano polaca AleksandraZamojska, quienes propusieron una versión alternativa de la obra original: Las sieteúltimas palabras de Cristo en la cruz, del músico austriaco Joseph Haydn, un arreglo paravoz y cuarteto de cuerdas realizada por el organista, compositor y pedagogo español JoséPeris Lacasa.

Armónico Tributo Austria y Misafir. Turcaria 1683: Los turcos ante Viena. Conciertorealizado en el Anfiteatro Simón Bolívar, que ofrece una versión musical de la Batalla deKahlenber en 1683 entre el ejército otomano y el cristiano. Armónico Tributo brindamúsica de compositores como: Muffat, Fux, Kerll, Schmelzer y Biber; y Misafir toca ycanta piezas de la tradición sonora turca, creando una fusión artística y cultural entreAustria y Turquía. Lorenz Duftschmid dirige las fuerzas musicales europeas y MuratCoşkun comanda a los músicos turcos.

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La noche de los griots. Presentación de Kasse Mady Diabaté, cantante africano que esconsiderado el más importante de la dinastía de los griot, figura mítica en la poesía y en latradición oral de Malí. Kasse estuvo acompañado por primera vez de Ballaké Sissoko,maestro de la kora (un instrumento ancestral de África), además, de su hija la cantanteHama Kasse Mady, y de los músicos: Lassana Diabaté, en el ngoni; y Mamadou Kouyatéen el balafón. Durante la emisión, tocaron temas de sus materiales discográficos: Musiquede nuit, de Ballaké Sissoko; Kiriké, de Kasse Mady Diabaté, y Trio Da Kali. En ellos serefleja la cultura de los griots, personas veneradas que se encargan de memorizar ytransmitir a los demás, los acontecimientos más importantes de su comunidad; ademásde resguardar la historia africana. Un evento que, según algunos especialistas, representala tradición poética más antigua del mundo.Katalin Károlyn y Klára Würtz. Recital de dos destacadas artistas húngaras: KatalinKárolyi, mezzosoprano y Klára Würtz pianista, en el Colegio Nacional. Susinterpretaciones incluyen a notables compositores húngaros, recorriendo una líneamusical que va de lo “antiguo” a lo moderno, es decir desde la música de Liszt, siguiendoa Béla Bartók y Zoltán Kodály, pasando por György Ligeti, alcanzando la actualidad en lafigura de György Kurtág.

El día que María perdió la voz. Desde el Teatro de la Ciudad se presentó esta óperainfantil, protagonizada por la cantante Catalina Pereda, con libreto adaptado por JavierPeñaloza, la partitura musical de Marcela Rodríguez, escenografía de Magali Lara y lapuesta en escena de Jesusa Rodríguez.

Escenarios: Estrenos

Viva la mamma. Sátira del compositor Gaetano Donizetti, que por primera vez tuvo lugaren el Palacio de Bellas Artes. El elenco estuvo integrado por destacados cantantes: elbarítono Armando Mora, el tenor Orlando Pineda, las sopranos Lorena Flores y AdrianaValdés; acompañados por La Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes. La direcciónconcertadora estuvo a cargo de Iván López Reynoso y la dirección escénica por AntonioCastro.

Xochicuicatl cuecuechtli (Canto de travesuras). Presentación de la primera ópera ennáhuatl, escrita por el musicólogo y compositor Gabriel Pareyón, a quien le llevó diez añosde investigación. La obra es una mezcla de música, danza y poesía y está basada en untexto poético del mismo nombre que fue recopilado durante la época de la conquistaespañola. Esta puesta en escena fue musicalizada por la agrupación Lluvia de Palos, coninstrumentos prehispánicos, y fue interpretada por los artistas: César Juárez-Joyner, SilviaMoreno, Abril Mondragón, Libertad Hernández, Priscella Uvalle y Ricardo Díaz.

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Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY). Juan Villoro, Premio a la Excelencia enlas Letras "José Emilio Pacheco" 2016.

Canal 22 transmitió en vivo la entrega del Premio a la Excelencia en las Letras "JoséEmilio Pacheco" 2016, al escritor mexicano Juan Villoro en el marco de la inauguración dela 5ª. Edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY). El escritor Jorge F.Hernández realizó un largo discurso en el que resaltó el talento literario del escritor, por suparte, los destacados autores Fernando del Paso, Cristina Pacheco y Elena Poniatowskale otorgaron el Premio a Juan Villoro.Programación Internacional de estreno.

En las diferentes barras de Canal 22 como son: Series estelares, Especiales, Pasaporte,Cine se transmitieron series y programas de estreno de elevada calidad, como lossiguientes:

Dmitri Shostakovich, un hombre de muchos rostros. Documental de estreno en Canal 22dirigido por Reiner E. Moritz, que muestra a profundidad de la obra y vida del compositorruso Dmitri Shostakovich, considerado uno de los sinfonistas más grandes del siglo XX.La presentación del documental estuvo a cargo del Maestro Carlos Prieto, reconocidochelista mexicano y de Gerardo Kleinburg destacado escritor, crítico y promotor musical,quienes resaltaron las cualidades musicales y fuerza de las composiciones deShostakovich. El largometraje cuenta con la participación de Valery Gergiev, eminentedirector de orquesta y director artístico de ópera ruso quien habla de la importancia de las15 sinfonías del artista explicando cómo cada pieza significó una respuesta delcompositor a distintos acontecimientos sociales y políticos que se sucedieron en la extintaUnión Soviética durante el estalinismo, época caracterizada por la represión y censurasocial. En el programa se muestran testimonios de Shostakovich quien en su Séptima yOctava Sinfonía toma el sufrimiento humano y la guerra como temas de estas obras.

El documental se acompañó de la transmisión semanal de los conciertos que se llevarona cabo en San Petersburgo, con la ejecución de las 15 sinfonías de Dmitri Shostakovichdirigidas por Valery Gergiev director de la Orquesta del Teatro Mariinsky, uno de losensambles musicales más antiguos de Rusia.

Catalina la Grande. Serie de 5 capítulos que recrea una etapa en la vida política y socialde Rusia a partir de la llegada de Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst (de origengermano) en el periodo de 1744 - 1762. La serie destaca el conflicto de intereses, lasintrigas, los secretos de Estado, infidelidades, traiciones y las interminablesconspiraciones que rodean el poder; así como, los sucesos históricos de la época, entreellos, la Guerra de los Siete Años.

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Continuó la transmisión de la serie: Un mundo de Gabo que profundiza en detalles de lavida y obra de Gabriel García Márquez, escritor colombiano; además, la produccióndestaca por utilizar materiales de archivo, declaraciones, entrevistas y una vastarecolección de notas sobre el autor.

Barras de cine: Cinema 22 Iberoamericano, Cinema 22 de cinco estrellas y Lo mejor de laMuestra Internacional:

Mutum (Brasil, 2007), de Sandra Kogut con las actuaciones de Thiago da Silva Mariz,Wallison Felipe Leal, Izadora Fernandes y Joäo Miguel

Carros de fuego (Gran Bretaña, 1981). Largometraje multipremiado dirigido por HughHudson. Con las actuaciones de Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, CherylCampbell y Alice Krige.

Hoffa (Francia, Estados Unidoas 1992), de Danny DeVito, protagonizada por JackNicholson Danny DeVito, Armand Assante, J.T. Walsh y John C. Reilly.

El viñedo (Uruguay, 2000), de Esteban Schroeder con las actuaciones de DaniloRodríguez Barilari, Liliana García, Fernando Kliche y Eduardo Guerrero.Elena (Rusia 2011), de Andrei Zvyagintsev estelarizada por Nadezhda Markina, ElenaLyadova y Andrey Smirnov, entre los premios obtenidos se pueden mencionar el PremioEspecial del Jurado Una Cierta Mirada en el Festival de Cine de Cannes, 2011; y mejoractriz en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, 2011. El director es considerado uno delos mejores cineastas de Rusia.

Fausto (Rusia, 2011), de Aleksandr Sokúrov, protagonizada por Johannes Zeiler, AntonAdasinsky y Isolda Dychauk. Película inspirada en la novela homónima de Goethe.Destacan los premios: León de Oro y Premio SIGNIS, en el Festival de Cine de Venecia,2011; y mejor director europeo otorgado por el Sindicato Nacional Italiano de PeriodistasCinematográficos, 2012. El filme forma parte de la tetralogía cinematográfica de AleksandrSokúrov, cuyos temas centrales son el poder y el totalitarismo.

El viento (Hungría, Alemania Francia, 2012), de Benedek Fliegauf, el reparto principal estáconformado por Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai y Lajos Sárkány. La película ganó trespremios en el Festival de Cine de Berlín, 2012: Oso de Plata del Gran Premio del Jurado,el Premio Amnistía Internacional y el Premio Cine por la Paz.

Reprise, vivir de nuevo (Noruega, 2006), de Joachim Trier con las actuaciones de AndersDanielsen Lie, Espen Klouman – Hoiner, Viktoria Winge y Anne Lindmo. El largometrajedestaca por su banda sonora que incluye música de grupos como Joy Division, The Jam yNew Order.

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Estrenos: Barra infantil ¡Clic Clac!

Las novedades en los contenidos de estreno que Canal 22 lanzó para niños a principiosde año, radican en historias contadas a partir de nuevas técnicas, reportajes orientados apromover en los niños el aprendizaje y temas que son explicados didácticamente:

El taller de Papo. Programa que busca fomentar en los infantes el amor por los libros.Cabe mencionar que la serie adapta textos de destacaos autores de literatura infantilcomo: Edna Iturralde, Soledad Córdova, Catalina Sojos, Leonor Bravo Velásquez y JulioAwad, entre otros; además, fue finalista en el Festival comKids para obtener el PrixJeunesse Iberoamericano 2015.

Rafa la Jirafa. Con la utilización de handimals, es decir, manos pintadas de animales, estematerial audiovisual tiene como personajes centrales a una jirafa llamada Rafa y a susamigos de la selva, quienes enseñan de manera didáctica cómo encontrar solucionesdivertidas a las interrogantes que se plantean en libros clásicos de Los hermanos Grimm yCharles Perrault.

La nota de lata. Una singular serie que explica a los niños el origen de algunosinstrumentos musicales como: el saxofón, la flauta, el violín, el acordeón, el bandolín, eltrombón, la batería y la guitarra; así como, el material del que está hecho.Telmo y Pitágoras. Telmo es un profesor que realiza una guía para facilitar a losprescolares el uso del pensamiento lógico y la solución de conflictos básicos a partir deconceptos matemáticos. En cada emisión se ofrece a los niños soluciones novedosas alos problemas de la vida con la ayuda de números ordinales, cuerpos geométricos,conjuntos y subconjuntos, entre otros.

La vaca Napux. Serie de cápsulas producidas por el Sistema Chiapaneco de Radio,Televisión y Cinematografía, que promueven el consumo de frutas y verduras. Los niñosconducen estas piezas en donde se detalla el proceso del cultivo, varias formas depreparar platillos saludables, así como, las propiedades nutritivas que contienen.

Lanzamiento del documental: Los constituyentes,

Los constituyentes. El 5 de febrero la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917cumplió 99 años; en este marco Canal 22 estrenó este documental dirigido por Alexis P.Montero y producido por Edgar Pulido. Es un trabajo intimista que se basa en la obraeditorial que coordinó el dramaturgo Juan Carlos Zereceros; en él se ofrece a lostelevidentes datos poco conocidos de los personajes que integraron al grupo de losconstituyentes, los trabajos preparativos de este magno evento, el debate ideológico entrelas facciones en torno a las garantías individuales de los mexicanos y las principales leyes

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sociales del país. También se muestra el esfuerzo de Hermila Galindo para incluir el votode la mujer en la nueva Constitución.

Vinculación y apoyo interinstitucional

Se transmitieron varios programas que enriquecieron la oferta programática de nuestraseñal nacional, gracias a la colaboración de prestigiadas instituciones: Museo de laMemoria y los Derechos Humanos, Embajada de México en Chile; TVUNAM y la empresaNorte Films.

Memorias del asilo. Chilenos en la embajada de México. Una colaboración del Museo dela Memoria y los Derechos Humanos, y la Embajada de México en Chile; se trata de untrabajo audiovisual documentado con las investigaciones de los especialistas: WalterRoblero Villalón y Molly Malbrán Nixon. El programa registra el encuentro entre OttoGranados, embajador de México en Chile (2013-2005) y tres ciudadanos chilenos: PatricioHevia, médico pediatra; Denise Pascal Allende, diputada; y el abogado ArmandoArancibia; quienes junto con más de 200 personas fueron asilados en la embajada deMéxico durante la dictadura militar de Pinochet, destacando que entre septiembre de 1973y noviembre de 1974 México apoyó el exilio de más de 700 chilenos hasta que lasrelaciones diplomáticas entre nuestro país y Chile fueron quebrantadas.

Zitlala, lugar de estrellas. Un programa de TV UNAM que muestra el ritual que loshabitantes del poblado de Zitlala, Guerrero realizan antes de la primavera pararepresentar el ciclo de la muerte y la resurrección de los alimentos cosechados. Ofrendas,rezos, cantos y danzas componen la ceremonia de retribución y petición al Dios de lalluvia por los buenos cultivos de cada temporada.

En defensa de El territorio del jaguar. Un documental realizado por Nancy Lillian de laCruz, en coproducción con La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, UmbralesProductora Audiovisual y NK Studio; que destaca, a través de la opinión de especialistas,la importancia de preservar al jaguar, una especie en peligro de extinción, debido a que suterritorio ha sido afectado por la cacería ilegal, la creciente colonización de las selvas, elaumento de la ganadería, el uso de cercos eléctricos, así como, las deficiencias en losprotocolos ambientales.

Continuó la transmisión de la serie México vivo (una producción de TVUNAM), connuevos capítulos:

El ciclo de la vida, matrimonios mexicanos. Se muestra los diferentes rituales que realizanalgunas comunidades de Oaxaca, Michoacán y Guerrero para celebrar el matrimoniodonde se mezcla las tradiciones prehispánicas y católicas.

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Los Ikoots. La palabra la tiene el viento. Los Ikoots es una comunidad oaxaqueña que sueconomía y forma de vida está influida por las fuertes corrientes de aire. El capítuloaborda la producción pesquera, una de sus principales actividades.

La Muerteada. Una celebración de día de rmuertos que se realiza el 1° de noviembre, lafiesta más grande de San Agustín, Etla, en Oaxaca.

Carnaval en la Costa Chica de Oaxaca. El programa retrata una festividad que se realizaen el municipio de Jamiltepec, donde intervienen tradiciones de las culturas indígena,mestiza y negra, e imita costumbres europeas.

Los Tastuanes de Moyahua. El capítulo muestra la fiesta de Santiago Apóstol enMoyahua, que hace referencia a la conversión de los pueblos originarios, al catolicismo.

Las colonias: identidad urbana. Serie documental que en cinco capítulos aborda más deun siglo de historia arquitectónica en México, a través de los edificios emblemáticos de laciudad de Guadalajara. Destacados arquitectos mexicanos, entre ellos, Óscar Núñez,Irving Cordero, Adolfo Hernández y Esther Díaz Portillo dan a conocer losacontecimientos que marcaron las diferentes corrientes en la arquitectura(afrancesamiento, regionalismo, vivienda compacta, etc.). Una colaboración de laempresa Norte Films.

Homenajes.

In memóriam a Ettore Scola

Canal 22 celebró el talento y obra cinematográfica del gran director italiano Ettore Scola,con motivo de su fallecimiento a los 84 años de edad. Con este fin la televisora transmitióuna selección de sus mejores películas y el último documental que hizo en homenaje a sugran amigo Federico Fellini. Scola fue reconocido por sus aportaciones a la comediaitaliana de la posguerra, por los rasgos psicológicos que imprimió a sus personajes, y porsu compromiso social y político.Un día especial. Protagonizada por Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon yFrançoise Berd. La cinta es considera por algunos críticos como una de las más políticasen la filmografía de Scola.

Sucios, feos y malos. Estelarizada por Nino Manfredi, Franco Merli, Maria Luisa Santella yAdriana Russo. La película fue premiada por mejor dirección en el Festival de Cine deCannes.La escapada. Actuaciones de Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant. Se trata de unacomedia dirigida por Dino Risi y coescrita por Ettore Scola y Ruggero Maccari, que retratay critica a la sociedad italiana de los años 60.

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Qué extraño llamarse Federico. Es un documental que Ettore Scola realizó en homenaje aFederico Fellini, maestro de la cinematografía italiana, a quien consideró su hermanomayor; desde esta perspectiva, el largometraje relata el comienzo profesional de Fellini,así como, aspectos destacados de su vida y de su carrera en el cine.Cumpleaños 75 de Plácido Domingo.

Para festejar el cumpleaños 75 de Plácido Domingo Canal 22 transmitió tres obras dondeel barítono hace gala de su voz y de su histrionismo:Homenaje a Sevilla. En esta obra Plácido deleita a la audiencia con piezas de DonGiovanni, Carmen, Fidelio, El barbero de Sevilla, La fuerza del destino y El gato montés.Además, hace un recorrido por Sevilla con su bella arquitectura para revelar que estaciudad está presente en varias obras de Ludwig van Beethoven, Gioacchino Rossini yWolfgang Amadeus Mozart. Lo acompañan la soprano Victoria Vergara y lamezzosoprano Virginia Alonso, con música interpretada por la Orquesta Sinfónica deViena, que es dirigida por James Levine.Otello. Ópera de Giuseppe Verdi interpretada por Plácido Domingo y Renée Fleming bajola dirección musical de James Levine y escénica de David Kneuss, desde el MetropolitanOpera House de Nueva York. La obra está basada en la tragedia homónima de WilliamShakespeare.

Réquiem de Verdi. Concierto dedicado a las víctimas y rescatistas del terremoto ocurridoen México en 1985. Este magno evento estuvo encabezado por Plácido Domingo quiencompartió créditos con la soprano María Katzarava, la mezzosoprano Grace Echauri, eltenor Dante Alcalá y el bajo Rosendo Flores, acompañados por la Orquesta Filarmónicade la Ciudad de México, bajo la dirección musical de José Areán. El concierto estuvoorganizado por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en la Plaza de las TresCulturas de Tlatelolco, que fue recordada por la escritora Elena Poniatowska por losacontecimientos trágicos ocurridos en la misma.

260º aniversario del natalicio de Wolfgang Amadeus Mozart.

Para celebrar el genio y obra de Wolfgang Amadeus Mozart a 260 años de su nacimiento,Canal 22 transmitió el documental La vida de Mozart, un programa especial que reveladetalles muy particulares de la niñez del compositor, la dura relación que el artista sostuvocon su padre Leopoldo quien fue su maestro y principal promotor; un aspecto queexplicaría los numerosos viajes que realizó Mozart para dar conciertos y para reunirse conlas familias reales de la época. Es importante destacar que el documental cuenta con loscomentarios de reconocidos especialistas.

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Diecisiete años sin Jaime Sabines.

A 17 años de la muerte de Jaime Sabines, destacado poeta mexicano, Canal 22transmitió una programación especial que acerca a los televidentes a un conocimiento desucesos significativos de la vida del poeta, y de sus esfuerzos para encontrar su pasiónpor la poesía:

Memoria viva de ciertos días: el día que murió Jaime Sabines. Producción de Canal 22Memoria de calidad. Jaime Sabines: la poesía, espejo del hombre. Una entrevistarealizada a Jaime Sabines por el economista Rolando Cordera.Algo sobre Jaime Sabines. Entrevista que le hicieron al poeta en el marco de los 31 añosde su poema: Los amorosos, donde da a conocer el origen del poema.

Llorando la hermosa vida, homenaje a Jaime Sabine. Un trabajo dirigido por Natalia GilTorner, que presenta una retrospectiva de la vida de Sabines, abordando su infancia,primer amor, vida familiar, así como sus años de estudiante, en la ciudad de TuxtlaGutiérrez.

Eduardo Langagne: Premio José Lezama Lima 2016

Palabra empeñada: Eduardo Langagne. Lo que quería cantar. Con la transmisión de esteprograma producido por TV UNAM, Canal 22 se sumó a la celebración del poeta EduardoLangagne por obtener por segunda ocasión el Premio José Lezama Lima 2016, en estaocasión por su libro Verdad posible. El programa refiere a la entrevista que se le hizo alautor de Donde habita el cangrejo, en la que reflexiona sobre la poesía, la riqueza de lalengua española, la inspiración y la importancia de la poesía en la vida cotidiana.

Homenaje a Óscar Chávez, el mayor de los caifanes

Como parte del programa del Festival del Centro Histórico, desde el Zócalo de la Ciudadde México y con la cobertura en vivo, se festejaron los 81 años de vida de Óscar Chávez,actor y popular cantante mexicano, así como, 50 años de la emblemática película Loscaifanes. Oscar Chávez estuvo acompañado por sus amigos e invitados: Jaime López,Rafael Mendoza, David Haro y el Trío Los Morales.

Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), 2016. Homenaje a Alfonso Arau,director de cine mexicano.

Canal 22 se sumó al homenaje que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara(FICG), 2016 rindió a Alfonso Arau; con la transmisión de la película Tívoli que fue dirigidapor Alberto Isaac, y estelarizada y coescrita por el cineasta. También participaron en estapelícula Pancho Córdova y Lyn May. Cabe destacar que el Alfonso Arau mereció el

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premio Mayahuel de Plata del FICG 2016, por su trayectoria e influencia en lacinematografía nacional.

Juan Soriano: 10° aniversario luctuoso.

Para recordar al artista plástico Juan Soriano, a diez años de su fallecimiento Canal 22transmitió el programa Presencias del siglo: ruptura y construcción de una identidadplástica, una entrevista hecha por el escritor Alberto Ruy Sánchez al escultor.

90 años de vida de Miguel León Portilla.

Para celebrar el cumpleaños 90 de Miguel León Portilla, reconocido historiador y filósofode la cultura náhuatl, Canal 22 transmitió el programa Memoria de calidad: la palabrarecuerdo, una entrevista realizada al maestro por el economista Rolando Cordera.Asimismo, transmitió las cápsulas de poesía nahuatl: In xochitl in cuicatl, Flor y Canto, unaproducción de TV UNAM, en las que Portilla analiza el significado de los cantos, habla delas deidades, del arte y de la filosofía nahuatl.

Julio Scherer a un año de su fallecimiento.

Con motivo de recordar el primer aniversario luctuoso de Julio Scherer, reconocidoperiodista mexicano, Canal 22 retransmitió el homenaje póstumo que se le rindió en elauditorio Juan Rulfo en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015;donde participaron Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, Juan Ramón de la Fuente,Rafael Rodríguez Castañeda y su hijo Julio Scherer Ibarra.

In Memóriam Umberto Eco

Con la transmisión de la entrevista que Silvia Lemus hizo a Umberto Eco, dentro de laserie Tratos y retratos, Canal 22 recordó las contribuciones del filósofo y escritor italiano alpensamiento universal, en el contexto de su reciente fallecimiento. Cabe destacar elnombramiento de Umberto Eco como Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito dela República Italiana.

59 aniversario luctuoso de la escritora chilena Gabriela Mistral.

Para conmemorar los 59 años del fallecimiento de Gabriela Mistral, notable escritorachilena, Canal 22 transmitió el programa: Tras los caminos de Gabriela Mistral, unprograma que da a conocer hechos significativos de la infancia de la escritora, de larelación que sostuvo con su familia, de su etapa autodidacta, de su llegada a México paraapoyar el proyecto educativo de José Vasconcelos, así como, de los temas que inspiraronsu obra: la vida rural y la naturaleza. Participan en el programa importantes intelectuales

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de Chile y México: Pedro Pablo Zager, literato; Teresa Calderón, poeta, y SoniaMontecino, investigadora, el filósofo Miguel Sánchez, la profesora Pilar Ortiz y elacadémico Héctor Vasconcelos. Es importante comentar que Gabriela Mistral fue laprimera y única mujer latinoamericana reconocida con el Premio Nobel de Literatura.Canal 22 y la Fonoteca Nacional festejan el legado de Henrietta Yurchenco

A cien años del nacimiento de Henrietta Yurchenco, etnomusicóloga estadounidense,pionera en la investigación y grabación de la música prehispánica y tradicional mexicana;Canal 22 en colaboración con la Fonoteca Nacional, transmitió una serie de cápsulasconmemorativas, realizadas con material de archivo. En las piezas se aborda latrayectoria profesional de la etnomusicóloga, que comienza en una radiodifusoraneoyorquina hasta su llegada a México en los años 40, tras una invitación del pintorRufino Tamayo; así como, la recopilación de las piezas musicales de las comunidadescoras, en Nayarit; los huicholes, en Jalisco; los tzeltales y tzotziles, en Chiapas; los seris yyaquis, en Sonora; y los tarahumaras, en Chihuahua; así como, de los pueblos quiché,kekchí, ixil y zutujil, en Guatemala.

80 aniversario del Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas LlosaCon la transmisión de la entrevista titulada: Conversaciones con el escribidor MarioVargas Llosa, Canal 22 festejó el cumpleaños 80 del escritor peruano Mario Vargas Llosa;en ella el autor comparte con los televidentes aspectos íntimos de su vida como, ser unlector precoz, su formación como dramaturgo y novelista; así como, los escritores que loinfluyeron: Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Jean Paul Sartre, León Tolstoi y FiódorDostoievski, entre otros.Fallecimiento del ensayista mexicano Raúl Ortiz Ortiz.

En el marco del reciente fallecimiento de Raúl Ortiz Ortiz a los 84 años de edad, eminenteensayista y traductor mexicano, Canal 22 transmitió el programa especial: Bajo el volcán,de Malcolm Lowry, en referencia a la traducción al español que hizo el escritor del libroBajo el volcán, de Malcolm Lowry, trabajo que le mereció el Premio Alfonso Décimo deTraducción Literaria en 1987.

Marzo mes de la mujer.

Canal 22 celebró el mes de la mujer con una programación especial resaltando el estrenodel concierto de Carmina Cannavino: México de mis cantares.

Atendiendo a la pluralidad, diversidad y género de sus contenidos Canal 22 celebró el díainternacional de la mujer con una programación especial para el mes de marzo, queincluyó la transmisión de series, documentales, un ciclo de películas y conciertos: Mujeresque hacen historia; Historias de mujeres, La revolución de las mujeres en Yemen, Mujeresen armas, las películas: Secretaria ejecutiva, dirigida por Mike Nichols; La dama del alba,

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de Emilio Gómez Muriel; y Madame Bovary, un filme basado en la novela homónima deGustave Flaubert, con la dirección de Claude Chabrol.Destacó la transmisión del concierto México de mis cantares, Carmina Cannavino, desdeel Lunario del Auditorio Nacional. Esta presentación fue realizada por la cantante deorigen peruano, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contrala Mujer. El repertorio integró piezas como: No soy de débil sexo, La ranita, Pago por ver,Pacha Madre, y Luna Seyba.40 años de exilio argentino en México.

Con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del exilo argentino en México, Canal22 retransmitió la serie documental: Los argenmex, una coproducción con el CanalEducativo Encuentro de Argentina, en la que a través de entrevistas se exponen laperspectiva y las vivencias de personalidades argentinas que se exiliaron en nuestro paísdurante el periodo de la dictadura argentina: los escritores Néstor García Canclini, RaquelTibol y Juan Gelman; el científico Rolando García y el expresidente Héctor Cámpora.

Noticias.

Noticias 22: Único noticiario cultural de la televisión mexicana que se emite de lunes aviernes, que cuenta con diversos colaboradores y secciones. Permanentemente habuscado convertirse en un referente cultural y social de nuestro país. Sus objetivos seencuentran inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, específicamente en elapartado dedicado al México con Educación de Calidad.

AgenciaN22: Integra la información en una plataforma digital todo el contenido deNoticias22, mismo que se encuentra disponible para su consulta de manera gratuita,buscamos ser un referente cultural y social. Cada día a través de las plataformasdisponibles invitamos a nuestros televidentes a consultar las últimas entrevistas, puestasen la red.

Programas Especiales: Destaca el trabajo realizado por el aniversario 400 de Cervantes &Shakespeare con enlaces desde el Centro Cultural Helénico y la Feria del Libro y la Rosadesde el Centro Cultural de la UNAM.

Enero 2016Iniciamos actividades con lo mejor de las actividades del Festival Internacional Cervantino2015.Recibimos a Raúl Barrera Rodríguez Director del programa de Arqueología Urbana yhablamos de la Tzompantli.Entrevistamos a Alejandro Luna quien recibe la Medalla Bellas Artes próximamenteConsignamos la digitalización del archivo de Gabriel García Márquez en la Universidad deTexas.

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Fuimos testigos de firma del Convenio de Colaboración de la Universidad Veracruzana yel Canal 22.Entrevistamos a David Rodríguez Director del Conservatorio Nacional de Músicainstitución que este año celebra sus primeros 150 de su fundación.Asistimos a la exposición “Traspapelados”, Hallazgos Afortunados del Museo de ArteModerno.Entrevistamos a Mario Welfo Álvarez Director del Festival Ortiz Tirado y su próximaaportación musical.Recordamos a Federico García Lorca a los 80 años de su muerte.Entrevistamos a Rosa Beltrán por su ingreso a la Real Academia Mexicana de la Lengua.Entrevistamos a Salma Hayek por su largometraje “El Profeta”.Entrevistamos a Alejandro Pelayo Director de la Cineteca y las actividades por venir en elrecinto.Celebramos los primeros 30 Años del Museo Franz Mayer.Entrevistamos a Gerardo Estrada, Director del Auditorio Nacional por los proyectos delrecinto.Entrevistamos a Carlos Tello Díaz Premio Mazatlán de Literatura.Entrevistamos a Carmen Rioja Directora del Festival de escritores en San Miguel deAllende.Colaboraciones de Juan Arturo Brennan desde el Festival Ortiz Tirado.Colaboraciones de Iliana Rodriguez y su mirada internacionalista.

Febrero 2016Presentación de la Feria del Libro de Minería 2016.Presentación de las actividades de Opera en Bellas Artes.Asistimos a la inauguración del Museo Espacio por Rafael Tovar y de Teresa.Proporcionamos el enlace desde el Museo Barroco en Puebla por su inauguración.Visita a la Catedral Metropolitana por el Secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa.Celebración del año nuevo Chino en el Museo de las Culturas.Celebración del Año Cervantes.Presencia del Canal 22 en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán Filey 2016.Cubertura desde el Espacio Escultórico de la UNAM y los pronunciamientos de artistas.Los premios BAFTA a Iñarritu, Lubesky, y Hernández desde un balance internacional.Entrega de la Medalla Bellas Artes a Manuel Felguérez.Ganadores de los Premios Oscar “Invasión Azteca”Colaboraciones de Juan Arturo Brennan desde el Estudio.Marzo 2016Cobertura desde el Festival de Cine de Guadalajara.Cobertura de la inauguración de la Exposición “El Color del Amor” de José Luis Cuevas.Entrevista a Marta Sanz ganadora del Premio Herralde de Novela 2015.

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Realizamos una transmisión especial desde el Palacio de Bellas Artes por el inicio deactividades del Festival del Centro Histórico, entrevistamos a su Director Sergio Vela.Asistimos y generamos las transmisiones desde la Ciudad de Mérida por la Cobertura dela Feria Internacional del Libro Yucatán.Enlaces desde la Universidad Autónoma de Nuevo León LEER2016.Cobertura del Honoris Causa al Dr. José Narro Robles por la Universidad de Salamanca.Premio al documental Hernán Cortes, “Un Hombre entre Dios y el Diablo”.Nos acercamos a la Caligrafía China y su arte milenario.En el Estudio Jorge Alberto Gudiño y su visión literaria de la obra de Mario Vargas Llosa,por el 80ª aniversario de su nacimiento.Convocaría al Premio Nacional de Cerámica 2016.Asistimos a la exposición fotográfica “México Ciudad Refugio” a 40 años del exilioArgentino entrevista con María Cortina.Colaboraciones de Juan Arturo Brennan desde el Estudio.

You Tube: Integra los videos diarios subidos de Noticias22 y los reportajes realizados porel personal de la AgenciaN22 y los reporteros de la DN.Twitter: Integra los seguidores que en el período se muestran las intenciones delcibernauta (lecturas en la plataforma).Facebook: Integra la plataforma con el fin de compartir contenidos para re direccionarse ala página de la agencia y You Tube.Blooger: Plataforma que soporta la información escrita e integrada de la AgenciaN22.

Período2015

Videossubidos

Visualizaciones

Seguidores Impresiones Like

sNotassubidas Visitas

1ertrimestre 570 301.181 705 543,000 4,00

2 392 85.995

Programas Realizados por la Agencia de Noticias y subidas a la red (You Tube): 19Programas de gran contenido de cine para internet desde el numero 167 al 186 queaportan una mirada crítica a la cartelera para ver la pantalla grande con “Marquesina 22”,contando por otro lado 17 cápsulas literarias de “Mundo Poesía” y “Micronopio” ademásen este periodo transmitimos un total de 14 programas vía Streaming en vivo (disponiblesen la Red) desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería”.

Plataforma FacebookVideosSubidos Visualizaciones Seguidores Impresiones Likes Notas

Subidas Visitas

AGENCIA N22

Período2016

1erTrimestre

650 441.245 759 1,294,000 4732 1076 62.577

YouTube Twitter Blogger

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Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme al Programa Anual deTrabajo 2016, destacando aspectos relevantes de lo realizado al primer trimestre de 2016,comparado con igual periodo de 2015.

Programa Duraciónal aire

HorasProducidas1ºTrimestre2015

HorasProducidas1ºTrimestre2016

Observacionesal PrimerTrimestre2016

Noticias22 60minutos 64.0 65.0

Programa alaire

Global 30minutos 5.30 S/V

Este programaya no serealiza

Programasespeciales variable 0.0 1.0

Ninguna

ElObservador

30minutos 5.30 S/V

Este programaya no serealiza

CapsulasDGTV. 4 minutos 4.23 4.33

Actividad quese realizadiariamente

AvancesNoticias22

Variablesegundos 1.30 1.36


AgenciaN22 Variable 0.0 20.0


Total 80.0 92.09

S/V = valor igual a = 0

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Técnica y Operativa.

Objetivo 1. Continuar con Red Cultural México.

ACCIONESContinuamos en contacto directo con el Director Técnico del Sistema Público deRadiodifusoras (SPR), para que conforme su avance en nuevas retransmisoras, Canal 22pueda tener su señal multiplexada. Durante este periodo, no existe apertura de nuevaslocalidades.

Asimismo, se realizaron los trámites administrativos necesarios para la contratación delespacio satelital, que nos permite mantener la señal SPR-3 y todos los demás serviciossatelitales que requiere Canal 22.

Derivado de los cambios inherentes a la formación Secretaría de Cultura, la estrategia ylíneas de acción para obtener frecuencias propias de Canal 22, se pospondrán, hastanuevas indicaciones del Director General.

Objetivo 2. Promover la participación de los televidentes con el Canal.

ACCIONES

Iniciamos el diseño del módulo de Segunda pantalla, cuyo objetivo principal es la convertira nuestros televidentes pasivos, en televidentes activos, gracias a la interacción quepodrán tener entre la televisora y su televidente. Asimismo, se solicitó el presupuestonecesario para su desarrollo.

Objetivo 3. Mantener la capacidad de la infraestructura actual

ACCIONES:Generamos todos los trámites administrativos necesarios para adquirir las pólizas deservicio especializado, que nos permitirán mantener y prolongar la funcionalidad de losequipos más viejos, hasta conseguir su renovación, así mismo y conforme al presupuestootorgado, se modificó e implementó el programa de mantenimiento preventivo de losequipos electrónicos y electromecánicos del Canal.

Se realizó al interior de las áreas técnicas el cuadro de obsolescencia de los equiposelectrónicos, el cual nos permitió obtener las necesidades reales para mantener lacapacidad técnica actual y de ser posible incrementarla.

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Pese a que no fue otorgado recurso para adquirir capacitación para el personal operativo,se estableció la ejecución de pláticas sobre los equipos, que otorga el personal de mandode acuerdo con la disponibilidad de tiempos, para no afectar las actividades diarias delCanal.

Imagen.

Durante el primer trimestre de 2016, la Dirección de Imagen Corporativa mantuvo un plande trabajo basado en la difusión de la programación de la televisora como se muestra acontinuación:

ProgramaciónSe promovió de forma exhaustiva la programación del Canal, dándole un mayor enfoque adifundir los estrenos, programas de mayor relevancia y nuevos capítulos de las diferentesbarras.

Se mantuvo una campaña constante de promoción para los nuevos capítulos y estrenosde producciones propias, entre las que se encuentran:

En el rubro de programación adquirida se le dio prioridad a la entrega de piezaspromocionales de las series:

Enero

•Homenaje a Julio Scherer García•Programa especial “Tratos y retratos: Raúl Anguiano”•Serie “Confabulario”•Serie “Grandes figuras del arte mexicano”

Febrero•Estreno de la serie “ La vida literaria de México del Siglo XIX”•Estreno de los programas de “Instrumenta Oaxaca”

Marzo

•Festival del Centro Histórico de México•Concierto Carmina Cannavino: México de mis cantares• Inicio de la serie En ruta-T•Continúa la serie Grandes Figuras del Arte Mexicano•Historias de mujeres

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•Estreno de la serie “Las colonias: identidad urbana”,•Estreno del documental “El territorio del jaguar”•Estreno del documental “La vida de Mozart”•Bandolera (nuevos episodios)•Continúa la serie “México vivo”•Continúa la serie “Talleres y oficios de México”•Continúa la serie “Cineclub CUEC”•Continúa la serie “Inventario”

Enero

• Estreno del documental “Los Constituyentes”• Estreno “Shostakovich, el hombre de muchos rostros”• Continúa la serie “México vivo”• Continúa la serie “Talleres y oficios de México”• Continúa la serie “Cineclub CUEC”• Continúa la serie “Inventario”

Febrero

• Series estelares: “Gigantes de papel”• Continúa la serie Isabel 3ª temporada.• Continúan las Sinfonías de Shostakovich• Mujeres que hacen historia• Inicio de las cápsulas Fan de la cultura

Marzo

157



Ener

o Habana EvaMutum (Brasil) ESTRENOVioleta se fue a los cielosAmérica (Puerto Rico)ESTRENOEl extraño caso de AngélicaPersonaAntoniaEspecial MozartEl muralTe extrañoEl secreto de RomeliaNorteadoLos 400 golpesLa luna y seis peniquesTiempos modernosMatrimonio a la italianaComo gustéisUna dama sin pudorMelodramaMadame BovaryEl pequeño vanyaEl hombre de la sillaLas flores del cerezoMi vida en rosaViaje a DarjeerlingCarros de fuego ESTRENOFourBésameTrinidadElena undoneCaipirinhas de Ipanema,Gitano prora, El otro añoperdices

Febr

ero La ceremonia

José Martí, el ojo delcanarioAlgo así como un buen tipoEl viñedo (País: Uruguay)ESTRENOEn busca de un muroLos olvidadosCronosTívoliEl amor al terruñoConfidencialmente tuyaCuchillo en el aguaEl inspector generalEl amor ha muertoPickpocketEl proceso de Juana de ArcoDinero falso ESTRENOMemoria de mis putastristesEspecial maraton de cine“con destellos de amor yamistad”HoffaEl club de la peleaPersiguiendo un sueñoStrella, más que una mujerTransgénero y embarazoCuatrillizos con dos mamásMaratón de cine “Condestellos de amor yamistad”El amor no es ciegoCharadaRompecabezasTabúJuntos nada más

Mar

zo PrincesasMadame BovaryBajo la ciudadMishima, una vida en cuatrocapítulos¿Quién, si no nosotros?Mariana, MarianaTívoliQuemar las navesEl secreto de RomeliaPor si no te vuelvo a verReprise, vivir de nuevoFausto, ESTRENOEl viento, ESTRENOElena, ESTRENOQuiero ir a casaTiempos modernosGracias por el chocolateFanny y AlexanderSecretaria ejecutivaPor ellaEl club de la peleaEl divino NedEn el cuerpo equivocadoTres, ESTRENOPedro

En materia de cine, se realizó una promoción con trailers, piezas específicas, genéricas yteasers, dando mayor peso a cintas como:

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Un tratamiento similar recibió Visión periférica, con promocionales para difundir el trabajodocumental, entre los que destacan:

En conjunto con la Fonoteca Nacional se realizaron diversas cápsulas en conmemoraciónal centenario del natalicio de Henrietta Yurchenco, mostrando parte de su trabajo enMéxico como etnomusicóloga de la música indígena mexicana.

Se realizó un stop motion de los papers toys que promocionan la barra infantil ¡Clic Clac!sobre la caricatura de Marco Polo, con el objetivo de invitar a los niños a armarlos durantesu periodo vacacional.

De igual manera, se elaboraron diversos demos de identificación de Canal 22 como elvideo para la Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo de Administración 2016, el demo

Enero

• Empleadas ypatronas

• Ni muy muy, nitan tan,simplemente TinTan

• Trazando Aleida• La vida loca

Febrero

• Los próximospasados

• El capitán y supirata

• Truffaut, eleterno rebelde

• Calle Santa Fe

Marzo

• Calle Santa Fe• La revolución de

las mujeres enYemen

• Confesionesforzadas

• Gabriel Orozco• Al igual que

nosotros,ESTRENO

159



0

50

100

150

200

250

5

205

29 4781

172 4 11

101

PIEZAS PROMOCIONALESINTERNACIONALES

del Seminario de Cultura y el demo que se presentó en Río para los Juegos Olímpicos2016.

Para la Señal Internacional se realizó una promoción permanente destacando sus barrasmás importantes, transmisiones especiales, estrenos y la programación dedicada aresaltar la riqueza natural, artística y cultural de los estados de la república.

En este trimestre se elaboraron 502 piezas promocionales: 239 corresponden apromoción específica; 5 piezas de producción propia; 205 producción adquirida y 29mixtas. En cuanto a promoción genérica se elaboraron 128 piezas, para producción propiase hicieron 47 piezas y 81 para la producción adquirida. Además de elaborarse 17 trailers,6 cortinillas (de las cuales 2 corresponden a producción propia y 4 a producciónadquirida), 11 cápsulas y 101 carteleras.

Por otra parte, la Dirección de Imagen Corporativa a través de sus tres Gerencias,implementó la estrategia de promoción y difusión de la televisora durante el FestivalInternacional de Cine en Guadalajara.

Relaciones públicas y pauta publicitaria

Durante este trimestre, se consiguieron 383 impactos en la prensa, lo que implica casi 5impactos diarios, tanto en medios impresos como en Internet. Estos impactos equivalen acasi 3 millones de pesos que ahorró la televisora gracias al trabajo del área de

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Comunicación Social, logrando así una importante repercusión económica por medio derelaciones públicas.

Al mismo tiempo, mantuvo la pauta de publicidad, prensa y relaciones públicas paradifundir la programación de Canal 22 en diversos medios, apoyando así a la Misión, entanto “colaborar en la creación de lectores y públicos para las artes”, y la Visión al“convertirse en un espacio de reflexión y discusión en el que los ciudadanos dialoguen yenriquezcan su conciencia crítica” y en estricto apego a los objetivos programáticopresupuestales.

Relaciones interinstitucionalesDe enero a marzo de 2016, la Dirección de Imagen Corporativa continuó trabajando ydesarrollando alianzas estratégicas con instituciones culturales, públicas y privadas desdeprincipios de año: Festival del Centro Histórico de México, Feria Internacional del Libro delPalacio de Minería, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Cineteca Nacional,Auditorio Nacional y Gira de documentales Ambulante, entre otros.Además, se cumplió en tiempo y forma con la Ley de Transparencia y con la informaciónsolicitada en dicha materia.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La Dirección de Imagen Corporativa, a través de su Gerencia de Comunicación Social,realizó las siguientes actividades:

Síntesis informativa para directivos de Canal 22, a través de su gabinete de prensa.Todos los días se consultan los siguientes medios: Reforma, La Jornada, El Universal, LaCrónica de Hoy, Excélsior, Milenio, El Financiero, El Economista, El País, Récord y 24Horas. También se realizó el monitoreo en bases electrónicas e Internet y diversaspáginas web de los principales medios de comunicación en México como: Reforma, LaJornada, El Universal, Milenio, Proceso y Notimex. Además del apoyo continuo mediantelas alertas de Google y otros servidores de Internet, así como diversas noticiaslocalizadas en Google y Yahoo!. Por otra parte, se realiza un monitoreo diario de las redessociales de la institución.

Realización y envío de boletines de prensa con el fin de difundir lo más relevante de laprogramación, premios obtenidos y eventos especiales de Canal 22.

Actualización constante de bases de datos de periodistas y medios de comunicación.

Visita a editores, reporteros y jefes de sección de los principales medios de comunicación,con el fin de generar una mayor interacción y lograr una mejor difusión de nuestroscontenidos.

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Desarrollo de campañas integrales y estratégicas para difundir la programación y eventosespeciales de Canal 22, como los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Elaboración de la revista digital Gaceta 22, que es publicada cada quincena y se difunde através de mailing, redes sociales y página web.

Reforzamiento constante de la presencia de Canal 22 en las principales redes sociales(Twitter, Facebook, Instagram, Vine y YouTube), a través de publicaciones diarias, yrespuesta constante a los televidentes que utilizan estos medios como canal decomunicación.

Durante el primer trimestre de 2016, se tuvo presencia con stand en la Feria Internacionaldel Libro del Palacio de Minería y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

De forma paralela al reporte de prensa diario, la inserción de pauta publicitaria esconstante, al igual que el envío de boletines de prensa con lo más destacado de laprogramación de Canal 22.Lo anterior suma, entre enero y marzo de 2016, la siguiente numeralia:

Gerencia de Comunicación Social(Enero – Marzo 2016)Impactos en la prensa 383Repercusión económica $3,000,000.00 aproximadamenteBoletines de prensa 84Gaceta 22 7Pauta publicitaria 42 anuncios, 119 carteleras de

programaciónBanners en web de medios, instituciones yMéxico es cultura

27

Recomendaciones, sinopsis o textos enweb de medios, instituciones y México esCultura

70

Banners en web de Canal 22 y minisitios 449Recomendaciones, sinopsis o textos enweb de Canal 22

150

Entradas subidas a blog del Defensor delTelevidente

19

Facebook 560,948 fans (al 31 de marzo)Twitter 616,887 seguidores (al 31 de marzo)You Tube 32,784 suscriptores (al 31 de marzo)

162



Reproducciones en You Tube 595,829 reproduccionesVideos subidos a YouTube 49 (que representan 15 horas con 11

minutos)

Redes sociales

DIFUSIÓN ESPECIALFeria Internacional del Libro del Palacio de MineríaDurante el mes de febrero, Canal 22 a través de sus redes dio difusión especial a la FeriaInternacional del Libro del Palacio de Minería, en la que participó con un standpromocional, logrando los siguientes alcances:

FIL Mineria 2016

Del 13 al 29 de febTwitter Facebookalcance alcance136,930 30,388

El crecimiento en redes sociales fue de 2.21% (de enero a marzo de 2016)Aproximadamente 295 personas se sumaron a nuestras redes sociales al día.

En promedio, al día se hicieron 55 publicaciones en Twitter y 15 en Facebook.En este periodo obtuvimos un alcance viral de más de dos millones de personas.Para el canal de You Tube, se obtuvieron 4,918 likes, 3,564 videos compartidos,

5,000 nuevos suscriptores y más de 595 mil reproducciones.

163



En ruta-TEn ruta-T es una producción propia del Canal, por lo que se realizó una difusión yestrategias especiales. Durante las transmisiones de los distintos episodios se lanzaronpublicaciones tanto en Twitter como en Facebook teniendo el siguiente alcance.

En ruta-T 2016

Del 27 feb al 30 de marTwitter Facebookalcance alcance50,150 106,958

Feria Internacional de la Lectura YucatánLa difusión para la FILEY se llevó a cabo en el marco de la entrega del premio Excelenciaen las Letras “José Emilio Pacheco” al escritor e investigador Juan Villoro, los resultadosde los alcances fueron los siguientes:

FILEY 2016

Del 12 al 17 de marTwitter Facebookalcance alcance123,118 24,760

Festival del Centro Histórico de la Ciudad de MéxicoCanal 22 transmitió los mejores espectáculos realizados durante el Festival del CentroHistórico de la Ciudad de México 2016, el cual se llevó a cabo del 11 al 27 de marzo. Parala promoción en redes sociales se consideró una difusión especial, con la cual se obtuvoel siguiente alcance:

Festival del Centro Histórico de laCiudad de México

Del 12 al 17 de marTwitter Facebookalcance alcance433,484 130,461

164



597997

611607

616887

Enero Febrero Marzo

Número de seguidores en Twitter

Seguidores

[]

[]

[]

Enero Febrero Marzo

Número de seguidores en Facebook 2016

Seguidores

165



Durante el primer trimestre del 2016, se realizaron las siguientes actividades:

• Boletines de prensa enviados durante el primer trimestre 2016

Mes No. de boletinesEnero 20Febrero 33Marzo 31TOTAL 84

4,918

3564

5,000

Likes Compartidos Suscriptores

Interacciones en YouTube

166



Pauta publicitaria

Enero – Marzo 2016Durante enero y febrero, se realizaron publicaciones en el diario La Jornada de tipocortesía mientras se hacía la gestión de convenios con ese medio y con otros más.ENERO

Formato Plana Robaplana Media plana Cuarto de plana

Total depublicaciones por

medioMedioPeriódicos

La Jornada Jueves 21 1 publicación1 PUBLICACIÓNTOTAL DE PUBLICACIONES

FEBRERO

Formato Plana Robaplana Media plana Cuarto de plana

Total depublicaciones por

medioMedioPeriódicos

La Jornada

Domingo 7 (2), Lunes 8(2), Miércoles 10 (2),

Jueves 11, Viernes 12 yMartes 16 9 publicaciones

9 PUBLICACIONESTOTAL DE PUBLICACIONES

167



Pauta total en el trimestre:42 anuncios, 119 carteleras de programación y 27 banners web

Salidas en la prensa

Enero – 117 notas de prensaFebrero – 125 notas de prensaMarzo – 141 notas de prensa

Total, de salidas de prensa en el trimestre: 383 notas de prensa

Valoración económica

$3,000,000.00 aproximadamente

Gaceta semanal

De enero a marzo de 2016 se publicaron 7 gacetas quincenales.

Aquí dejamos algunas de nuestras portadas del trimestre:

MARZO

Formato Plana Robaplana Media planaCuarto de plana o

12 módulos TOTALMedioPeriódicos

La Crónica de Hoy

Martes 8, Sábado 12,Domingo 13, Lunes 14,Domingo 20, Lunes 21,Domingo 27 y Lunes 28 8 publicaciones

La Jornada

Martes 8, Sábado 12 (2),Domingo 13, Lunes 14,Domingo 20, Lunes 21,Jueves 24, Viernes 25,Domingo 27 y Lunes 28 11 publicaciones

El Universal Martes 8, Sábado 12,

Domingo 13, Lunes 14,Domingo 20, Lunes 21,Jueves 24, Viernes 25,Domingo 27 y Lunes 28 10 publicaciones

RevistasRelatos e Historias de

México 1 1 publicaciónTierra adentro 1 1 publicación

OtrosGuía Mensual de laCineteca Nacional 1 1 publicación

32 PUBLICACIONESTOTAL DE PUBLICACIONES

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Campañas externas

Campaña de fomento a la lectura y escritura 2016

Fecha: Enero - permanente

En 2012 Canal 22 se sumó a los esfuerzos del Gobierno de México por fomentar el gustopor la lectura entre sus televidentes y usuarios de las plataformas web con las que cuenta.

Es por ello que en 2016, la televisora continuó con esta labor con la realización decampañas que trasciendan e inviten al público a buscar opciones dinámicas y a sualcance en distintos medios como son Leamos Juntos y El Librero.

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Fecha: Del 17 al 29 de febrero

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La participación de Canal 22 en la FIL del Palacio de Minería formó parte de la estrategiade posicionamiento de la identidad corporativa y tuvo tres propósitos fundamentales:

1. Difusión de las señales de la televisora y posicionamiento de marca2. Monitoreo en campo de las preferencias televisivas de la audiencia3. Difusión del gusto por la lectura a través de la televisión y plataformas 2.0

Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Fecha: Del 4 al 9 de marzo

Con el propósito de acercar y posicionar materiales audiovisuales producidos por Canal22 a los profesionales de la industria cinematográfica, la televisora formó parte del 31Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el encuentro más importante de estemercado en Latinoamérica.

En esta edición, el Canal Cultural de México realizó la promoción de uno de los génerosde su producción propia: Tele Films.

Campañas internas

Campaña prevención de la Influenza

Fecha: Febrero- permanente

A partir de febrero de 2016, se comenzó una campaña de impacto para la prevención dela influenza, cuyo principal propósito fue orientar al personal de Canal 22, sobre loscuidados para evitar contraer la enfermedad y síntomas para detectarla a tiempo.

Campaña trato digno a personas con discapacidad

Fecha: Marzo – permanente

La campaña Canal 22, una televisión incluyente, tiene como objetivo fomentar un tratodigno a las personas con discapacidad entre los colaboradores de la televisora, así comopropiciar empatía y conciencia entre los colaboradores de la televisora sobre laimportancia de la convivencia laboral y la no discriminación.

Campaña obligaciones PAM


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La campaña de obligaciones PAM se elaboró y gestionó a partir de julio de 2015, dichadifusión se realiza periódicamente y tiene el objetivo de orientar a los trabajadores deCanal 22 sobre su obligaciones, derechos e información de utilidad que les permitan tenermejores condiciones.

Campaña de difusión Reglamento Interno de Trabajo


Su objetivo principal fue propiciar el acercamiento de los trabajadores de Canal 22 alreglamento interno de trabajo que integra sus derechos y obligaciones, así como lascualidades que deben fomentar las personas que laboran en la institución.

Campaña de difusión Código de Conducta


En 2014 se realizó una campaña estratégica para llevar a cabo la difusión del Código deconducta, que al momento permanece vigente en las instalaciones de Canal 22.

Como parte del seguimiento de dicha campaña, el presente año se realizó unaactualización de los mensajes con el objetivo de reforzar las directrices antes planteadas.

Campaña de fomento al liderazgo

Fecha: Enero- permanente

Con el objetivo de fomentar en los niveles jerárquicos medios y superiores, un liderazgoestratégico y asertivo que cumpla con la visión, así como con la misión de la entidad serealizó una estrategia enfocada a la reflexión con la selección y diseño de frases depersonajes líderes en distintos ámbitos.

Gerencia de Diseño Gráfico

Entre las actividades realizadas en este período por las áreas de acción de esta gerenciase cuentan:

Diseño web

•Renovación de la Gaceta de Canal 22 Internacional, la cual ahora es independiente de laversión nacional.

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•Actualización de sitios y mini sitios. Principalmente los de Clic Clac, Cinema 22 y Series.

•Elaboración y gestión de banners para cubrir las diferentes necesidades de promocióndiaria de la televisora.

•Maquetación del sitio oficial de Canal 22 para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

•Armado editorial de 7 Gacetas nacionales y 7 internacionales.

•Diseño y maquetación del mini sitio de producciones propias.

•Elaboración de material descargable (papertoys en el sitio de Clic Clac) para la FeriaInternacional del Libro del Palacio de Minería.

•Maquetación de la plataforma VOD en sus versiones de escritorio y portátil.

•Gestión de diversas bases de datos para el correcto funcionamiento de nuestros sitiosweb, tales como la sala de prensa.

•Cartelera diaria de la programación para redes sociales.

•Para nutrir las redes sociales, sitios y mini sitios de las diferentes señales de la televisora(YouTube, Twitter y Facebook, Sitio principal, Canal Internacional), se proporcionaronmás de 2000 piezas gráficas con diferentes características.

•Búsqueda, selección y optimización diaria de imágenes para el sitio México es cultura.

•Para el mantenimiento del canal oficial de Canal 22 en YouTube, se optimizaron yprogramaron para su estreno más de 50 videos de producciones propias y también serealizó el diseño de sus thumbails.

•Con base en las solicitudes de Canal 22 Internacional, se les entregaron más de 120imágenes para sus redes sociales y para proveedores como Alterna TV.

•Cambio de wallpaper institucional de los equipos de cómputo de la televisora.

•Se realizaron una serie de propuestas para el proyecto transmedia Lab 22.

Diseño audiovisual

•Realización de cortinillas de programación especial (Cultura en línea, INEHRM,Transmisión en vivo de El lago de los cisnes, Las sinfonías de Shostakovich).

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•Diseño y entrega de paquetes gráficos completos (Demos de consejo, México y la santasede, Lo mejor de la Muestra Internacional de Cine, Festival del Centro Histórico, FestivalInternacional de Cine de Guadalajara y FILEY).

•Correcciones de piezas con la leyenda Conaculta.

•Propuestas del cambio del paquete gráfico de Zona D y desarrollo de propuestas paraConfabulario y Crónicas del Constituyente.

•Diseño y animación de 6 promos animados para Cinema 22 (nacional e internacional).

•Realización de spots animados (Orquesta Mariinsky, libro Shostakovich de Carlos Prieto,FILEY 2016).

•Entrega de epígrafes de Zona D (13 piezas).

•Diseño y animación de varias propuestas para el cambio de Imagen institucional 2016.

Diseño editorial

•Se brindó apoyo constante a diferentes áreas de la televisora (Dirección General,Subdirección General de Producción y Programación, Dirección de Imagen Corporativa yGerencia de Personal) en la realización de diseño, impresión y armado de stompers,portadas y portadillas de DVD’s de más de 3,000 piezas de diferentes series y programas.

•Como parte de la homologación de la imagen institucional se diseñaron las credencialesinstitucionales de empleados y servicios sociales en sus diferentes modalidades.

•Para la participación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería sedesarrollaron 21 separadores con diferentes frases de escritores renombrados y 8postales referentes a las bellas artes.

•En apoyo a la difusión del Canal 22 Internacional, se desarrollaron catálogos digitales,banners y 6 propuestas para roll ups.

•Para la promoción de nuestra televisora en diferentes eventos y festivales, se diseñaronbolsas de manta, libretas rústicas, libretas de pasta dura y un vaso hermético.

•Se diseñaron más de 60 pautas impresas (cerca de 100 propuestas) y su respectivacartelera de programación (91) así como varios diseños de campañas internas.

173



•Para el área de Producción, se diseñaron tres presentaciones de nuevas producciones.

Juegos Olímpicos de Río 2016

•Las tres coordinaciones de esta gerencia han presentado propuestas para la promoción ytransmisión de los Juegos Olímpicos de este año. Las propuestas han sido desde folders,promocionales, campañas, página web, hasta el sello de imagen y salida depromocionales con la imagen aprobado por el COI. Todos estos materiales se encuentranbajo aprobación y serán utilizados en próximos meses.

Reporte de visitas - Portal www.canal22.org.mx, Páginas y Minisitios de Canal 22De enero a marzo de 2015

Sitios Enero Febrero Marzo TotalCanal22.org.mx 47,635 45,113 46,294 139,042Transparencia y rendición decuentas

1,653 1,471 1,558 4,682

MinisitiosCinema 22 27,105 24,101 23,721 74,927La dichosa palabra 1,832 1,664 1,380 4,876International sales 348 276 249 873¡Clic Clac! 1,780 2,347 1,771 5,898Defensor del televidente 365 287 282 934Blog del defensor 427 211 190 828Leamos juntos 163 90 80 333Sala de prensa 551 1,452 1,243 3,246Portal de proyectos 267 237 185 689Instinto animal 180 197 213 590La mezcladora 165 194 153 512Series 819 2,212 1,316 4,34722Del22 1,308 904 902 3,114Grandes figuras del artemexicano

382 184 175 741

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Comercial.

El desglose de actividades del primer trimestre del año 2016 de la Subdirección Generales el siguiente:• Se actualizaron esquemas comerciales integrales (propuestas de producción yplaneación de campañas en tiempo aire) de paquetes para clientes potenciales para elCanal 22.• Se analizó y destacó la información mercadológica, su entorno competitivo, valoresy fortalezas, frente a otras opciones de compra, espacios en televisión y medios engeneral, para facilitar al anunciante la toma de decisiones relativa a la compra.• Se firmaron dos contratos de comisión mercantil para que promovieran la venta detiempo aire en la pantalla de Canal 22 Nacional e Internacional.• Se continúa colaborando con universidades, museos, asociaciones civiles,fundaciones y diferentes empresas socialmente responsables, con el objetivo de firmarconvenios de colaboración de difusión o servicios para la mejor operación de Canal 22.• Para reforzar nuestra labor social y cultural, se continúa con la transmisión decortesías a diversas instituciones, con la finalidad de transmitir mensajes de interés parala comunidad.• Se inició el acercamiento con las diferentes entidades de gobierno federal yestatal, presentándoles nuestro perfil y en algunos casos propuestas alineadas a lascampañas vigentes de cada una de ellas.• Para la formalización de venta y el seguimiento a clientes activos, se ha enviadocuando ha sido solicitado, toda la documentación requerida por los clientes de formaurgente, así como envíos comunes durante todo el año.• En la parte operativa, se elaboraron pautas comerciales y propuestas de inversión,se formularon y gestionaron los contratos comerciales y de intercambio, se manejaron ysupervisaron materiales (recepción, entrega a videoteca y continuidad) y se entregó a lafinalización de la operación, la conciliación de pautas e inversión y los testigos. Segeneraron de acuerdo a cada cliente órdenes de servicios, facturación y cobranza.• Se realizó la entrega diaria del análisis de conformación y comportamiento de lasaudiencias y cuando los clientes lo solicitaron se hicieron análisis específicos de acuerdoa sus estrategias y audiencia a la que se dirigen sus campañas. (60 reportes diarios y 8personalizados que brindaron la comparación y cuantificación de una audiencia enespecífico).

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Asuntos Jurídicos.

Contratos Convenios deColaboración

Convenios determinación derelación laboral

TramitesIndautor

INE Sesionesde Comité

2015 159 7 12 0 60 15

2016 131 10 3 9 29 19

Los rubros más destacados en materia de contratos son: servicios profesionales,licencias, difusión publicitaria, obra por encargo, coproducción, intercambio de bienes yservicios, entre otros.

Con respecto a trámites gestionados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor sedestaca la inscripción de reserva y renovación de reserva de derechos de programastelevisivos y el registro e inscripción de contratos generados por la Entidad.

Con el fin de dar cumplimiento a las “metas de gestión” del Programa de Mediano Plazo,así como lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral y la Ley Federal deTelecomunicaciones y Radiodifusión, se gestionaron y remitieron de manera inmediata alárea conducente, los oficios provenientes del Instituto Nacional Electoral.

Esta Dirección participa activamente en los diversos Comités de la Entidad, asesorandolos diversos procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, asícomo de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Dentro de las actividades cotidianas de esta Dirección se resuelven diversas consultasjurídicas a las áreas que así lo solicitan, principalmente en materia autoral, civil, mercantil,laboral, administrativa, de adquisiciones, telecomunicaciones, radiodifusión, entre otras.

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Administración.

Se elaboró y envió en tiempo y forma, a la Secretaría de la Función Pública, elPrograma Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como susactualizaciones, en estricto apego a lo establecido en la normatividad, para su registroen el sistema CompraNet, efectuándose de manera general los procedimientos decontratación programados al periodo reportado.

Se celebraron tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias del Comité deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a través de las cuales se dictaminófavorablemente la aplicación de procedimientos de contratación, por excepción a lalicitación pública, para la adquisición de bienes y servicios.

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos de contratación para adquisición debienes y servicios:

Se realizó un procedimiento de Licitación Pública, para la contratación de servicios deapoyo a la producción televisiva, por un monto de $8,152.6 miles.

Adjudicaciones directas bajo el supuesto de excepción que establece el artículoprimero (entre entidades) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público, por un importe de $14,200.2 miles.

En adjudicaciones directas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley),se realizaron 24 contrataciones por un monto de $63,497.4 miles.

En invitación a cuando menos tres personas, por monto (artículo 42 de la Ley), serealizaron tres procedimientos por un importe de $3,402.3 miles, monto que incluye elimporte de los contratos plurianuales que afectan el presupuesto del presenteejercicio.

En adjudicaciones directas por monto (artículo 42 de la Ley), se efectuaron compraspor un importe de $8,089.7 miles.

Asimismo, se formalizaron 19 contratos y pedidos para la adquisición de bienes yservicios elaborados por parte de la Dirección de Administración, derivados de laaplicación de distintos procedimientos de compra, así como 76 contratos elaboradospor la Dirección de Asuntos Jurídicos en esta materia.

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Se dio atención oportuna a los requerimientos en materia de adquisiciones,arrendamientos y servicios, solicitados por las áreas requirentes, conforme a losprocedimientos de contratación correspondientes y en apego a la normatividadaplicable.

Se dio atención oportuna a los requerimientos de información solicitados por lasdistintas instancias fiscalizadoras, en materia de adquisiciones, arrendamientos yservicios.

El monto contratado en el periodo ascendió a $97,342.3 miles, de los cuales seadjudicaron a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas yde adjudicación directa, al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público, un total de $11,492.0 miles, lo querepresenta 5.3 por ciento del volumen anual de adquisiciones para el presente ejercicio,de conformidad a lo siguiente:

COMPARATIVO POR MODALIDAD DE ADJUDICACIÓNENTRE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

ENE-MAR 2015 ENE-MAR 2016IMPORTE(MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE(MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

Licitación pública(Artículo 26-I, LAASSP)

1,354.1 0.6% 8,152.6 3.8%

Adjudicación directa(Artículo 1, LAASSP)

4,153.4 1.9% 14,200.2 6.6%


71,091.9 33.0% 63,497.4 29.4%

Invitación a cuando menos trespersonas

(Artículo 41, LAASSP)

2,952.9 1.4% 0.0 0.0%

Subtotal 79,552.3 36.9% 85,850.2 39.7%Invitación a cuando menos tres

personas(Artículo 42, LAASSP)

6,732.8 3.1% 3,402.3 1.6%


9,779.6 4.5% 8,089.7 3.7%

Subtotal 16,512.4 7.6% 11,492.0 5.3%TOTAL 96,064.7 44.5% 97,342.3 45.0%

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MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

ENE-MAR 2015 ENE-MAR 2016IMPORTE(MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE(MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

Volumen Anual de Adquisiciones 215,633.6 216,119.8

Por lo anterior, se puede observar que el comportamiento entre el primer trimestre delejercicio 2016 en comparación con el año 2015 es muy semejante.

En materia de estrategias de contrataciones públicas, y derivado de la invitación quehiciera la Secretaría de Cultura a consolidarse en sus procedimientos de contratación debienes y servicios, esta Entidad se adhirió a los concursos para la contratación de lossiguientes servicios:

- Seguro de Bienes Patrimoniales- Mantenimiento a equipo contra incendio- Servicio de Limpieza Integral- Pasajes de transportación aérea y terrestre- Materiales y útiles de oficina- Vales de Despensa Electrónicos

Los montos de estas contrataciones se reflejarán en el trimestre que corresponda suadjudicación.

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de serviciospúblicos

Durante el periodo informado, no se realizó ninguna contratación.

Se elaboró y envió en tiempo y forma, a la Secretaría de la Función Pública, elPrograma Anual de Mantenimiento a Inmuebles, en apego a lo establecido en lanormatividad, para su registro en Compranet.

Se llevó a cabo una sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, para la presentación del Programa Anual deMantenimiento a Inmuebles, el Volumen Anual, los Montos de Adjudicación, así comoel informe trimestral de contrataciones en términos de Ley, el cual se presentó sinmovimiento, debido a que no se realizaron trabajos de mantenimiento durante esteperiodo.

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Se presentaron los informes mensuales de Avance Físico Financiero de los contratosde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a la Secretaría de laFunción Pública, sin movimiento.

Baja y disposición final de bienes muebles

Se solicitó a las áreas que integran a la televisora el envío de mobiliario y equipo que,por desuso, aprovechamiento o estado de conservación, ya no son útiles para elservicio de las áreas, para su concentración e integración del Programa Anual deDisposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2016.

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias del Comité de Bienes Muebles, para lapresentación del informe del ejercicio inmediato anterior, el calendario de sesionesordinarias y el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio2016, mismo que fue autorizado por el titular de la Entidad, determinándose la baja debienes a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se realizaron gestiones a efecto de formalizar un convenio marco de colaboraciónpara la baja de bienes a través del Servicio de Administración y Enajenación deBienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cumplimiento a la normatividad en la materia y al Programa de Mejora de laGestión, se capturó en el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público la información respecto a los contratos deseguros de bienes patrimoniales, los inventarios de bienes y siniestros ocurridos,misma que se actualiza de manera permanente.

Se llevó a cabo la conciliación contable de los inventarios de activo fijo al cierre delejercicio 2015.

Se continuó con el levantamiento del inventario del activo fijo del ejercicio 2016, con laparticipación de las áreas que integran a esta televisora.

Eficiencia energética.

En cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el Uso Eficiente de laEnergía de Canal 22 para el presente ejercicio, y con el objeto de utilizar de maneraeficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en inmuebles, flotas vehiculares einstalaciones, se continuó con la implementación de acciones que permitan contribuiral uso eficiente de la energía eléctrica del consumo de combustible de la flota

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vehicular, así como la meta de ahorro en litros y el mejoramiento del rendimiento delcombustible.

Se solicitó el apoyo de todo el personal de Canal 22, para llevar acabo laimplementación de medidas de ahorro a observarse durante el ejercicio para hacerfrente a los compromisos de reducción del gasto, en los diferentes servicios que sebrindan de manera consolidada, entre ellos, los servicios de Suministro de EnergíaEléctrica y Combustible.

Se actualizó en el sistema de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía(CONUEE) la información del uso de combustible del parque vehicular.

Administración de personal.

Para el primer trimestre del ejercicio 2016 en el capítulo 1000 “Servicios Personales”,se ejerció un presupuesto de $19,899,633.28, y en el primer trimestre del año 2015 sereportó un presupuesto acumulado por un importe de $20,892,709.05, la diferenciacorresponde a que en el presente año, se contó con un mayor número de plazasvacantes del personal de mandos medios, además de que lo correspondiente a laseguridad social del 6° bimestre de 2014, por presiones del gasto por parte de laSecretaria de Hacienda y Crédito Público, ésta se ejerció hasta el ejercicio 2015.

La vacancia temporal de plazas de servidores públicos de mando y operativos debase, confianza y honorarios del primer trimestre de 2016 fue de $614,704.12, mayora la reportada en el mismo periodo del 2015, que fue de $414,281.59, esto debido aque en este año se ha presentado mayor rotación de personal al cierre del trimestre.

Se realizaron gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porconducto de la Coordinadora Sectorial, para el registro y autorización de lasmodificaciones a los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios delpersonal operativo de base, con el incremento salarial de 4.4 por ciento, establecidoen el Convenio de revisión salarial de fecha 29 de enero de 2016, firmado por losrepresentantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados yde patrones afectos al Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión, y parael personal operativo de confianza el 3.15%.

Se tiene previsto gestionar ante la Secretaria de Cultura, la validación de la plantillaocupacional de la televisora, así como el refrendo de la estructura orgánica yocupacional ante la Secretaría de la Función Pública.

En materia fiscal, se dio cumplimiento, ante el Servicio de Administración Tributaria(SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la presentación de la

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declaración anual informativa de sueldos y salarios, correspondiente al ejercicio fiscal2015, lo que permitió la elaboración y entrega de 377 constancias de percepciones yretenciones por los ingresos percibidos en el mismo año de los Servidores Públicosque laboraron en la Entidad durante ese periodo, según la siguiente información:

Trabajadores 377Total de ISR retenido $12,990,287Total de Ingresos por sueldos y salarios $80,738,822

Se continuó dando puntual cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, realizando el timbrado de los recibos de la nómina,vales de comida y finiquitos.

1er Trimestre de 2015 1er Trimestre de 20161,952 1,937

En cumplimiento a la normatividad de Recursos Humanos, se atendieron lossiguientes informes:

o “Contrataciones por Honorarios que realizan los ejecutores de gasto” para laCámara de Diputados en el formato establecido por la Secretaría de la FunciónPública (trimestral)

o Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública requeridos por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público en los rubros de Honorarios, Prestaciones y Fondoa través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicodenominado PASH, del cual se desprende:

Fideicomiso/Fondo“Fondo primas de antigüedad y Pensiones por jubilación”

1er trimestre de2015 Fideicomiso

1er trimestre de 2016Fondo

Saldo Inicial 6,373,315.67 11,589,843.96EGRESOS:

Gastos Administrativos 14,487.14 0Pago de Primas de

Antigüedad 0 0

Honorarios Actuariales 0 014,487.14 0

Subtotal 6,358,828.53 11,589,843.96

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1er trimestre de2015 Fideicomiso

1er trimestre de 2016Fondo

INGRESOS:Intereses del Período 38,620.13 279,949.00

Aportaciones 0 0Reintegro Primas

Antigüedad 0 00 Subtotal 38,620.13 279,949.00

Saldo Final 6,397,448.66 11,869,792.96

La variación que se muestra durante el periodo del primer trimestre de 2015 y 2016,corresponde al cálculo de la valuación actuarial, lo que permitió actualizar el Fondopara la Reserva para Pensiones por Jubilación y Primas de Antigüedad. Dichaactualización permitió dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 33 de la Ley delImpuesto sobre la Renta.

Situación Económica las Finanzas y la Deuda Pública requeridos por la Secretaría deHacienda y Crédito Público en el rubro de Prestaciones a través del Portal Aplicativode la Secretaría de Hacienda denominado PASH y la Cámara de Diputados, del cualse desprende, que para el presente ejercicio se obtuvo un ahorro, de $1’032,595.19,según se muestra en el siguiente cuadro:

Reporte de Prestaciones

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HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS

o Con respecto a los contratos de Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios, serealizó el registro oportuno en el Sistema de Registro de Contratos de Prestaciónde Servicios Profesionales por Honorarios (SIREHO) de la Secretaría de laFunción Pública (SFP).

Prestaciones de Seguridad Social

Se realizaron los pagos mensuales y bimestrales al Instituto Mexicano del SeguroSocial (IMSS), Sistema de Ahorro para el Retiro e INFONAVIT, en comparación con elejercicio 2015 se presentó un ligero incremento en estas aportaciones, principalmentepor concepto de pago de tiempo extraordinario a los trabajadores, necesario para elcumplimiento de sus objetivos.

EN ERO2015

IMSS (324 Trabajadore s)$ 608,492.65

IMSS (8 TRABAJADORES)$ 174.44

EN ERO2016

IMSS (322 TRABAJADORES)$ 611,604.54

SUBTOTAL $608,667.09

SUBTOTAL $611,604.54FEBRERO

2015IMSS (328 TRABAJADORES)$ 554,407.95RCV (333 TRABAJA DORES)$ 762,751.90INFONAVIT (333 TRABAJADORES, 54 ACREDITA DOS)$ 908,689.10

FEBRERO2016

IMSS (322 TRABAJADORES)$ 571,593.99RCV (324 TRABAJADORES)$ 783,316.72INFONAVIT (324 TRABAJADORES, 61 ACREDITA DOS)$ 1,010,349.61

SUBTOTA L $2,225,848.95

SUBTOTA L $2,365,260.32MARZO

2015IMSS (328 TRABAJADORES)$ 551,736.84

M ARZO2016

IMSS (330 TRABAJADORES)$ 574,217.98

SUBTOTAL $ 551,736.84 SUBTOTAL $ 574,217.98

TOTAL, GENERAL $ 3´386,252.88

TOTALGENERAL 3´386,252.88

3´551,082.84

No. de ContratosCelebrados Presupuesto Ejercido

en el Periodo No. de ContratosCelebrados Presupuesto Ejercido

en el Periodo

150

$5,138,710.92

150

$5,191,602.71

HONORARIOSHONORARIOS

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Se atendieron los requerimientos de pago e información por parte de los ÓrganosFiscalizadores como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto delFondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Auditores internosy externos.

Se continuó con las conciliaciones de las declaraciones de los pagos del IMSS eINFONAVIT, a fin de hacer las aclaraciones correspondientes y no incurrir en pagosde actualizaciones, recargos y multas por pagos extemporáneos.

Registro Único de Servidores Públicos (RUSP)

Se llevó a cabo el registro oportuno de los movimientos de alta, baja y promociones deServidores Públicos de la Entidad, en el sistema de Registro de Servidores Públicosdel Gobierno Federal (RUSP) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Seguro de Vida Institucional para Servidores Públicos de la Entidad.

Se renovó el contrato con la aseguradora Metlife México, S.A., a partir de los ceroshoras del 1ro de enero y hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2016,correspondiente al Seguro de Vida Institucional para el personal de mando, operativode base y confianza con el beneficio adicional del Seguro de SeparaciónIndividualizado para los servidores públicos de mando.

Se precisa que el Seguro de Vida Institucional o Invalidez total y permanente,contratada a favor de los servidores públicos sindicalizados (operativos de base),durante la vigencia de esta póliza, se incrementó la suma asegurada individualascendiendo de $400,000,00 a $450,000.00, de igual forma se solicitó en el SeguroColectivo de Accidentes Personales, correspondiente al personal operativo de base, elincremento de $400,000.00 a $900,000.00, en cumplimiento a lo señalado en elContrato Ley de la Industria de la Radio y Televisión, la cual tiene vigencia a partir delas cero horas del 1° de abril y hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2016.

Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos de Mandode la Entidad

Derivado de la fecha de vencimiento de la contratación consolidada para el SeguroColectivo de Gastos Médicos Mayores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), notificó mediante convenio modificatorio ampliar la vigencia del contrato porel período del 1° de abril al 15 de mayo del presente año, en los mismos términos ycondiciones pactados originalmente. con la aseguradora Grupo Nacional Provincial,S.A.B. (GNP), cuyo periodo de vigencia abarcó del 1° de octubre de 2014 al 31 de

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marzo de 2016, hasta en tanto se tuviera el resultado del procedimiento licitatoria parael siguiente periodo.

Clima y Cultura Organizacional 2016 (PTCCO)

Desde principios del año se está trabajando en la implementación de las Prácticas deTransformación de Clima y Cultura Organizacional 2016 (PTCCO-2016), buscandorobustecer la comunicación interna para todo el personal de la Entidad, a fin de quelos valores fundamentales de cada trabajador se atiendan con base en el Código deConducta de los servidores públicos de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., parasustentar su correcto actuar de todos los funcionarios públicos en el ámbito de sutrabajo.

En el ámbito del Programa de Cultura Institucional, se aplicó la Encuesta de Clima yCultura Organizacional 2015, recibiéndose una calificación de 8 en el Programa deAcción de Mejora (PAM) para el ejercicio dándole atención a las áreas de oportunidad.

Capacitación al Personal

Durante el primer trimestre del ejercicio 2016, se llevaron a cabo diversos cursosotorgando capacitación y actualización al personal en los ámbitos de su competencia, seestá buscando por medio de la Subdirección General Comercial convenios para poderofrecer al personal cursos o actualizaciones presenciales o a distancia.

A diferencia del ejercicio 2015, se puede observar una disminución de un porcentajeconsiderable, esto debido que en el ejercicio anterior se solicitó que todo el personalparticipará en estos meses en los cursos en línea de Administración de RiesgosInstitucionales, y Metodologías para la organización de sistemas institucionales dearchivo.

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Los cursos ofrecidos en los diferentes años fueron los siguientes:

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016CURSO PERSONAS

ACTUALIZADAS OCAPACITADAS

CURSO PERSONASACTUALIZADAS OCAPACITADAS

REFORMAS FISCALESAPLICABLES 2015 YMISCELANEA FISCAL

1 PRESENTACIÓN DE LADECLARACIÓN ANUAL

2

LLENADO DE DECLARACIÓNANUAL DE ISR PERSONASMORALES

2 CAPACITACIÓN DE MANEJO DEAVALÚOS

2

ORGANIZACIÓN YCONSERVACIÓN DEARCHIVOS

20 POWERPOINT 17

METODOLOGÍAS PARA LAORGANIZACIÓN DESISTEMAS INSTITUCIONALESDE ARCHIVO

125 SEMINARIO DE SEGURIDADINTEGRAL Y ANÁLISIS DERIESGOS

2

ADMINISTRACIÓN DERIESGOS INTITUCIONALES

251 CONFERENCIA FORMACIÓN ENDERECHOS HUMANOS PARA

CONTRALORES INTERNOS DE LAADMMINISTRACIÓN PÚBLICA

FEDERAL

1

USO DE MICROSOFT OFFICE2010

4 INTEGRACIÓN DE LA CUENTAPÚBLICA

2

MSS ADSPEN 2TECH EDGE 2OFFICE 365 18

Distribuidos de la siguiente forma:

RUBRO

ENERO-MARZOEjercicio 2015 Ejercicio 2016

Calendarizado Alcanzado Calendarizado Alcanzado

Curso deactualizaciónimpartido

2 2 2 2

Curso decapacitaciónimpartido

4 4 7 7

Personaactualizada 145 145 18 18

Personacapacitada 258 258 30 30

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Con el incremento del presupuesto en materia de capacitación en el ejercicio fiscal 2016se está buscando obtener un mayor número de personas capacitadas y/o actualizadas, loque permitirá tener una mayor cobertura en este rubro.

Protección Civil

Se actualizó el Comité Interno de Protección Civil del ejercicio 2016.

Se actualizó la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y capacitación del mismo.

Para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de ProtecciónCivil, Seguridad e Higiene y atender las inspecciones laborales de la Secretaría deTrabajo y Previsión Social, se ha actualizado la conformación de las brigadas yrealizado los simulacros mensuales.

Se implementaron trabajos en Materia de Protección Civil y Seguridad e Higieneen la Bodega ubicada en Guadalupe Victoria y en la Unidad Transmisora del Cerrodel Chiquihuite, para cumplir con la Normatividad emitida por parte de laSecretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se llevó a cabo la elaboración y entrega del DC-4 por parte de la Secretaría delTrabajo y Previsión Social.

Se llevó a cabo la Capacitación en la NOM-002-STPS-2010 para el personal enGeneral de la Entidad.

Se reportó e incorporó el Programa Interno de Protección Civil ante las Secretaríasde Cultura y Gobernación.

Declaración patrimonial.

Los servidores públicos obligados a presentar declaración de modificación de situaciónpatrimonial de acuerdo a nuestros registros son 65, los cuales cumplieron dichadisposición con forme a los plazos establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

Informática.

La Televisora, a través del área de Tecnologías de la información llevó a cabo un análisisde su infraestructura, para llevar a cabo los procedimientos licitatorios que permitan la

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continuidad de los servicios de TIC, así como la elaboración del plan de trabajo del año2016 para su presentación al Grupo de Trabajo para la Dirección de Tecnologías de laInformación, Comunicaciones y Seguridad de la Información, con la finalidad de solicitarla autorización para la estrategia de automatización que nos permita ser másproductivos y aumentar el grado de eficiencia, estableciendo soluciones que ofrezcanservicios de aplicaciones colaborativas, administración de sistemas, almacenamiento,bases de datos, Internet, intranet y seguridad, facilitando el intercambio de informaciónentre las diversas áreas que lo conforman. Los avances actuales hacen posible capturary utilizar la información en el momento que se genera, es decir, tener procesos en línea.

En este periodo no se presentaron incidentes que pudieran poner en riesgo la operacióntecnológica de la Televisora, ya que actualmente se cuenta con un Plan de Recuperaciónde Desastres, con lo cual se busca mitigar las fallas que pudieran ocasionarse por la faltade servicios de las aplicaciones críticas.

Se cuenta actualmente con el licenciamiento de Microsoft, el cual brinda los servicios deOffice 365, que es correo electrónico y herramientas de colaboración, la implementacióndel correo electrónico se ha hecho de forma progresiva para mantener la operatividad delos usuarios, teniéndose el cien por ciento de los usuarios migrados en el correo deOffice 365.

Se proporcionaron cursos de capacitación sobre la utilización de las herramientas decolaboración de Office 365 al personal de la Televisora, en los temas de Word, Excel,PowerPoint, SharePoint, Yammer, OneDrive con lo que se pretende que los usuariosutilicen todas las herramientas disponibles en el licenciamiento adquirido, aunado a loanterior, la plataforma instalada en los equipos de cómputo está basada en Windows 10Professional.

Se contrataron las pólizas de soporte para los sistemas de Nómina y Asistencia, ademásse está implementando la interface con el nuevo sistema de Plan de Recursos paraGobierno (GRP-Government Resource Planning), que incluye el resto de los módulos(presupuestal, contable, compras, almacenes e inventarios), el cual estará en operacióna partir del tercer trimestre del presente año.

En materia de desarrollo de sistemas, se llevaron a cabo trabajos para contar consoluciones que beneficien la operación y faciliten el uso de las herramientas de controlde asistencia del personal que labora en la institución y control de visitas de personalexterno.

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Se realizaron los mantenimientos de las bases de datos siguientes: gestor de contenidospara las páginas web de noticias, señal internacional y nacional, el control de accesos ala red institucional, prestamos de material de la videoteca, alta de materiales al acervoinstitucional, y el sistema integral de información financiera, según los requerimientos delas áreas, así como el fortalecimiento de las políticas de seguridad informática dentro dela Institución, para resguardar tanto la información que se maneja al interior de laInstitución como la que se comparte con otras dependencias.

Se amplió el servicio de red y de navegación por Internet institucional a 200 Mbps,mediante dos enlaces dedicados que ofrecen redundancia, debido a las necesidadesactuales de operación. Asimismo, se realizó la contratación del servicio de transmisión dela señal en vivo de Canal 22 a través de Internet (Streaming), en ambos casos sedesarrolló un estudio de factibilidad justificando su operación, conforme a lanormatividad vigente. Estos servicios son controlados por un Backbone de red robustocomplementado con políticas de control de acceso y de segmentación de tráfico, asícomo protección de los portales web de Canal 22 y realización de pruebas preventivasde penetración.

Se implementó un Plan de Recuperación de Desastres donde se replican los procesosmás importantes de Canal 22, este esquema es seguro toda vez que se utilizanmecanismos probados de comunicación cifrada con autorización previa. Los aplicativosque se replican son Súper nomina, GRP, DNS, correo electrónico y portal web.

Se llevó a cabo la actualización del portafolio de servicios de tecnologías, mediante ellevantamiento de datos de los siguientes puntos:

Identificación de las actividades y recursos asociados a las tecnologías de lainformación y comunicaciones con las que se realizan dichas funciones.

Contrataciones en materia de TIC´s, según las necesidades particulares de las áreas.

Aplicaciones y Sistemas de Información.

Interacción de aplicaciones al interior y exterior de la Institución, para suautomatización.

Fortalecimiento de las políticas de seguridad informática dentro de la Institución, pararesguardar tanto la información que se maneja al interior de la Institución, como laque se comparte con otras dependencias.

190



Finanzas.

La Entidad cumplió en tiempo y forma con la entrega de todos y cada uno de los informesa las dependencias globalizadoras y sectoriales, entre estos destacan por su importancia:la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, el Sistema Integral de Información (SII),el Informe de Comunicación Social (COMSOC), Estados Financieros, atención a lassolicitudes de información por parte del Órgano Interno de Control (OIC), a las solicitudesdel Despacho de Auditoría Externa para la conformación de los dictámenes financiero,presupuestal y fiscal del año anterior, cumplimiento de las obligaciones fiscalesestablecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, atención a las Solicitudesciudadanas de Acceso a la Información y a los requerimientos de la Auditoría Superior dela Federación (ASF).

Se obtuvo el Informe de Auditoría Independiente, el dictamen Presupuestal y el Informesobre la revisión de las operaciones reportables relacionadas con adquisiciones,arrendamientos y servicios del sector público, y de obras públicas y servicios relacionadoscon las mismas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 sin salvedades.

Se ha brindado el apoyo financiero de forma oportuna a las áreas sustantivas de latelevisora, a fin de coadyuvar con el logro de los objetivos y metas encomendadas aCanal 22.

En materia de disponibilidades financieras, se efectuaron las operacionescorrespondientes conforme a las disposiciones normativas aplicables para la óptimaaplicación de los recursos provenientes de los ingresos propios de la actividadpreponderante de la Entidad.

• Derivado del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de laCuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, se llevará a cabo laAuditoría al Desempeño número 194 denominada “Producciones y Transmisiones deMateriales Educativos y Culturales”.

• El objetivo es fiscalizar las acciones de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., enla producción y transmisión de materiales educativos y culturales, a fin de contribuir a ladifusión del arte y la cultura.

• La Dirección de Finanzas es la designada para atender los requerimientos deinformación que lleguen a solicitar los auditores con la finalidad de dar atención a dichaauditoría.

191



5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.

5.3.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias alprimer trimestre de 2016, con base en el análisis de la información de laMatriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología delMarco Lógico y metas programadas, alineadas con el Plan Nacional deDesarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.Particularmente, se deberán explicar las causas de las variaciones.

Adicionalmente, identificar los programas federales sujetos a reglas deoperación, fideicomisos y fondos.

La Entidad en el ejercicio fiscal 2016, comparte los indicadores para el ProgramaPresupuestario “E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales” conotras cuatro Unidades Responsables del Sector Educación en la Matriz de Indicadores deResultados (MIR) y sigue sin contar con una meta asociada con el Presupuesto deEgresos de la Federación (PEF), por lo que la Coordinadora de Sector, reporta en elPortal Aplicativo de la SHCP (PASH) en el módulo de “PbR – Evaluación al Desempeño”.

Los indicadores se realizaron de acuerdo a la metodología del Marco Lógico, las cifraspresentadas en los indicadores al cierre del primer trimestre de 2016, en los que participaTelevisión Metropolitana y que son reportados por la Coordinadora Sectorial en el PASHson los siguientes:

192



MetasAlcanza

Cumplimiento

das %

PND PS PECA PMP Anual 2016

Al 1er.trimestrede 2016

(A)


(B)

(B*100)/A

Apoyar lacreaciónartística ydesarrollar lasindustriascreativas parareforzar lageneración yaccesos debienes yserviciosculturales

Objetivo 1.Ampliar lacobertura de laseñal, parallegar a unmayor númeropotencial deespectadoresen el país y elmundo

Cobertura de laseñal televisivade Canal 22 conprogramas decontenidocultural yartístico

Población conacceso a laseñal televisivade Canal 22

44,263,196 39,726,427 38,214,171 96.2%

Horas de señalde televisióntransmitidas

Hora de radio ytelevisióntransmitida.

35,076 8,721 7,546 86.5%

Horas hombreocupadas encada servicio demantenimientopreventivootorgado alequipoelectrónico yelectromecánicode Canal 22.

Horas hombreocupadas paraelmantenimientopreventivo delos equipos detransmisión

10,670 2,689 2,383 88.6%

Producción deprogramas detelevisión concontenidocultural yartístico.

Programa deTelevisiónproducido.

817 113 117 103.5%

Horas dematerialtelevisivoadquirido parasu transmisión.

Horas dematerialtelevisivoadquirido parasu transmisión

600 150 232 154.3%

Número dehoras deproducción dematerialtelevisivo parasu transmisión.

Horas dematerialtelevisivoproducido parasu transmisión

564 113 119 105.3%

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) A MARZO DE 2016 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Alineación

ProgramaPresupuestario

Descripcióndel Indicador

Unidad deMedida

Metas Programadas

Posibilitar elaccesouniversal a laculturaaprovechandolos recursosde la tecnologíadigital

Objetivo 2.Desarrollarplataformasdigitales ycontenidos dedifusióncultural yartística en losnuevoslenguajesaudiovisuales.

MetaNacional: III.-México conEducación deCalidadObjetivo 3.3.Ampliar elacceso a lacultura comoun medio parala formaciónintegral de losciudadanos.Estrategia3.3.5. Posibilitarel accesouniversal a laculturamediante el usode lastecnologías dela informacióny lacomunicación,y delestablecimientode una AgendaDigital deCultura en elmarco de laEstrategiaDigital Nacional.Línea deacciónUtilizar lasnuevastecnologías,particularmenteen lo referenteatransmisionesmasivas deeventosartísticos.

Objetivo: 5.-Promover ydifundir el artey la culturacomo recursosformativosprivilegiadospara impulsarla educaciónintegralEstrategia:5.3. Fortalecerla identidadnacional através dedifusión delpatrimoniocultural y elconocimientode ladiversidadcultural Líneade acción:5.3.2 Difundirlasexpresiones delas culturaspopulares,indígenas,urbanas ycomunitarias,destacando sudinamismo ycapacidad deinnovación einteracción.

E013 Producción ytransmisión demateriales educativosy culturales.

193



A la conclusión del primer trimestre del ejercicio 2016 la Entidad en el indicador decobertura a nivel de Fin dentro de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) delPrograma Presupuestario “E013 Producción y transmisión de materiales educativos yculturales”, al cierre programó una meta de 39’726,427 personas, alcanzando 38,214,171lo que representa el 96.2 por ciento del total, se planeó la retrasmisión en nuevas sedescontempladas a través del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) y no fue posiblellevarlo a cabo, por lo que continuamos transmitiendo la señal de forma multiplexada concobertura en la Ciudad de México, Área Metropolitana y 15 ciudades más, con unatransmisión promedio de 20 hrs. diarias. La señal se retransmite en las ciudades deGuadalajara, Jalisco; Celaya y León, Guanajuato; Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz;Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; Morelia,Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca, Edo. de México;Tapachula, Chiapas y Puebla, Puebla.

En relación al indicador de “Horas de señal de televisión transmitidas” se teníaprogramada la transmisión de 8,721 horas alcanzando 7,546 horas que representa el 86.5por ciento del total, la variación se debe esencialmente al tiempo de los contenidos, todavez que por estrategia se realizó el cambio a la carta programática moviendo de maneramomentánea Cinema 22 la cual tenía una mayor duración por programas que cubren unmenor lapso de tiempo, sin embargo, se planea lograr el cumplimiento de la meta que severá reflejado en informes posteriores.

Para el indicador “Horas hombre ocupadas en cada servicio de mantenimiento preventivootorgado al equipo electrónico y electromecánico de Canal22” se programó 2,689 hrs.Cumpliendo con el 88.6 por ciento la variación existente se debe a que se encuentra enproceso de adquisición las refacciones menores, requeridas para el servicio demantenimiento preventivo y las necesidades de producción que se prevé que estas seránsolicitadas con mayor periodicidad en meses posteriores.

Para el indicador de “Producción de programas de televisión con contenido cultural yartístico” se programó una meta de 113 programas de televisión producidos y sealcanzaron 117, reflejando una variación del 3.5 por ciento, que se logró adicionalmente alo programado por la cobertura de la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio deMinería y del Festival del Centro Histórico, en ese mismo sentido para el indicador“Número de horas de producción de material televisivo para su transmisión” el cual superóen 5.3 por ciento la meta programada.

Se alcanzó 54.3 por ciento más en la meta de las “Horas de material televisivo adquiridopara su transmisión” en virtud de que se cerraron las negociaciones con diferentesempresas para la adquisición de material televisivo de series infantiles, series estelares,segmentos que apoyan los programas informativos así como un paquete de películas

194



para la programación de cine iberoamericano, dedicadas a satisfacer las necesidades delas barras más importantes de la programación de Canal 22, así como la barra infantil.

Adicional a las metas reportadas en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH) se reporta el seguimiento de la matriz de indicadores del Pp E013

MetasAlcanza

Cumplimiento

das %

PND PS PECA PMP Anual


(A)


(B)

(B*100)/A

E013 Producción ytransmisión de

materiales educativosy culturales.

Venta enEfectivoRealizada

Millones dePesos

25.00 4.64 5.63 121.3%

Importe deConvenioEstablecido

Millones dePesos

64.42 7.74 62.51 807.6%

Porcentaje dehoras dematerialaudiovisualreproducidospor internet

Horas dematerialreproducido

720 180.0 15.2 8.4%

Horas serviciostécnicosproducción

Horas 27,513 6,878 12,268 178.4%


Unidad deMedida

Metas Programadas

MetaNacional: III.-México con

Educación deCalidad

Objetivo 3.3.Ampliar el

acceso a lacultura comoun medio parala formación

integral de losciudadanos.Estrategia

3.3.5. Posibilitarel acceso

universal a lacultura

mediante el usode las

tecnologías dela información

y lacomunicación,

y delestablecimientode una Agenda

Digital deCultura en elmarco de laEstrategia

Digital Nacional.Línea deacción

Utilizar lasnuevas

tecnologías,particularmenteen lo referente

atransmisionesmasivas de

eventosartísticos.

Objetivo: 5.-Promover y

difundir el artey la cultura

como recursosformativos

privilegiadospara impulsarla educación

integralEstrategia:

5.3. Fortalecerla identidadnacional através de

difusión delpatrimoniocultural y el

conocimientode la

diversidadcultural Líneade acción:

5.3.2 Difundirlas

expresiones delas culturaspopulares,indígenas,urbanas y

comunitarias,destacando sudinamismo ycapacidad deinnovación einteracción.

Apoyar lacreaciónartística y

desarrollar lasindustrias

creativas parareforzar la

generación yaccesos de

bienes yserviciosculturales

Objetivo 3.Crecer como

medioelectrónico de

las muyvariadas

expresionesartísticas y

culturales quese desarrollan

en México.

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) A MARZO DE 2016 CONFORME A LA METODOLOGIA DEL MARCO LÓGICO.

Alineación


195



en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE) de las siguientesmetas.

El Indicador de “Venta de Efectivo Realizada” reporta un mayor número de unidadesalcanzadas toda vez que las negociaciones que se desarrollaron en el periodo se han idoconcretando en la venta de prestación de servicios con clientes como: AHM Publimedios,S. A. de C. V., Secretaría de la Defensa Nacional Dirección General Comunicación Social(SEDENA), así como por el ingreso de suscriptores de Alterna TV.

Para el indicador “Importe de convenio establecido” se alcanzó 807.6 por ciento más de lameta establecida para el periodo, en virtud de que se concretaron importantes contratoscon empresas periodísticas de la República Mexicana como lo son el Universal, laJornada y Crónica, el impacto en el porcentaje logrado en este indicador se derivó demanera representativa por el cambio de estrategia que tomo la Entidad, ya que realizó losconvenios necesarios para asegurar que la televisora resultara beneficiada en términos depromoción desde los primeros meses, con el fin de que se contará con diversos medios,festivales o instituciones por periodos más largos de tiempo durante el año. Por otra parte,fue necesario asegurar los espacios solicitados en los medios para la difusión de nuestraprogramación con los requisitos solicitados en cuanto a calidad, disponibilidad, apertura eimpacto, entre otras cosas, y para que la pantalla de Canal 22 fuera cubierta en mayorescala por medios o instituciones afines al Canal Cultural de México y que la presencia dela televisora abarcara nuevos e importantes espacios.

En el indicador “Porcentaje de horas de material audiovisual reproducidos por internet” selogró cumplir solo en un 8.4 por ciento ya que se presentó un cambio de estrategia en laadministración del canal oficial You Tube por lo que no se ha subido material promocional(comerciales) a la plataforma, aunado a que la Entidad se encuentra en negociacionespara los derechos absolutos de todas sus producciones, se estima revertir esta tendenciapara el próximo trimestre y lograr lo programado.

Con respecto al indicador “Horas de servicios técnicos a la producción” esta presenta unmayor número de horas respecto a lo programado ya que esto deriva al tipo de programay al concepto que los productores tienen para producir los contenidos, es decir uncontenido con mayor riqueza visual y auditiva, requiere de invertir una mayor cantidad dehoras de servicio para la producción del mismo.

196



Por lo que se refiere a las metas del programa presupuestario M001, que lleva a cabo laadministración de la televisora, se cumplió con las metas del programa adjetivo M001“Actividades institucionales aprobadas”, “Actividades institucionales aprobadas” Formatosdigitales SII cargados” Pago de nóminas quincenales a los trabajadores de TelevisiónMetropolitana, S.A. de C.V.” de apoyo administrativo” toda vez que está estrechamenterelacionada con la estructura programática autorizada para el presente ejercicio a laEntidad, solo en la meta “Número de documentos registrados en Cadenas Productivas” selogró alcanzar el 48.6 por ciento ya que en la planeación de este indicador se tomó comobase lo registrado en el ejercicio anterior y a la fecha del presente no se igualo eseregistro.

MetasAlcanza

Cumplimiento

das %



(A)


(B)

(B*100)/A

M001 Actividades deapoyo administrativo

Actividadesinstitucionalesaprobadas

Actividad 3 3 3 100.0%

Actividadesinstitucionalesaprobadas

Actividad 3 3 3 100.0%

Formatosdigitales SIICargados

Formato 340 90.0 90.0 100.0%

Pago denóminasquincenales alos trabajadoresde TelevisiónMetropolitanaS.A. de C.V.

Quincena 26 6 6 100.0%

Número dedocumentosregistrados enCadenasProductivas

Documento 2,338 352 171 48.6%














integralEstrategia:



conocimientode la

diversidadcultural Línea








las muyvariadas



en México.

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES QUE SE REPORTAN A LA COORDINADORA SECTORIAL A MARZO 2016

Alineación



Unidad deMedida

Metas Programadas

197



MetasAlcanza

Cumplimiento

das %



(A)


(B)

(B*100)/A

M001 Actividades deapoyo administrativo

Porcentaje deinformesemitidos

Informe 40 10 10 100.0%

Porcentaje deAuditorias yDiagnósticosemitidos

Auditoria 13 3 2 66.7%

Porcentaje deoficios de iniciode Auditorias yDiagnósticosemitidos

Documento 13 3 3 100.0%

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES QUE SE REPORTAN A LA COORDINADORA SECTORIAL A MARZO 2016

Alineación



Unidad deMedida

Metas Programadas

2 0 2 100.0%










y lacomunicación,

y delestablecimientode una Agenda

Digital deCultura en elmarco de laEstrategia

Digital Nacional.Línea deacción

Utilizar lasnuevas

tecnologías,particularmenteen lo referente

atransmisionesmasivas de

eventosartísticos.





integralEstrategia:



conocimientode la

diversidadcultural Líneade acción:

5.3.2 Difundirlas

expresiones delas culturaspopulares,indígenas,urbanas y

comunitarias,destacando sudinamismo ycapacidad deinnovación einteracción.








las muyvariadas



en México.

Porcentaje deProgramasAnuales de

Trabajoelaborados

Documento

198



Los indicadores reportados por el Órgano Interno de Control al mes de marzo refleja en elcorrespondiente a “Porcentaje de Informes Emitidos” para el periodo reportado seprogramó y alcanzó la realización de 10 informes, informes de actividades distintas aasesorías realizadas por las áreas de quejas y responsabilidades, las Auditorías No.01/2016 "Sistema de Información y Registro", 07/2016 "Seguimiento"; Informe deverificación del reporte de avance del Control Interno Institucional al 4o. trimestre de2015, Informe de opinión sobre temas del PGCM, así como los correspondientes a laparticipación del Órgano Interno de Control en los Comités internos, para asesorar ycomprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas que las regula.

La meta “Porcentaje de Auditorias y Diagnósticos Emitidos” se logró su cumplimiento enun 66.7 por ciento ya que para este trimestre se proyectó la realización de 3 Auditorías yDiagnósticos, y se concluyeron 2, generando una variación de 1, las auditorías realizadasson: No. 01/2016 “Sistema de Información y Registro” y la auditoría No. 07/2016“Seguimiento de Observaciones”, cabe señalar que en el mes de marzo se inició elseguimiento al “Diagnóstico de transformación de las Instituciones mediante laimplementación de la Estrategia Digital Nacional”, mismo que será concluido en el mes deabril de 2016.

La meta “Porcentaje de Oficios de Inicio de Auditorías y de Diagnósticos Emitidos” setiene un avance del 100% con relación a la meta trimestral, toda vez que se emitieron losoficios para el inicio de 2 Auditorías, siendo las siguientes: 01/2016 “Sistema deInformación y Registro” y 07/2016 “Seguimiento de Observaciones”, así como se dio inicioal Seguimiento del “Diagnóstico de Transformación de las Instituciones Mediante laImplementación de la Estrategia Digital Nacional”.

La meta “Porcentaje de Programas de Trabajo Elaborados” en el trimestre se informó delcumplimiento de la presente meta, correspondiente a la realización de 2 Programas deTrabajo, siendo los siguientes: Programa Anual de Auditorías y el Programa Anual enmateria de Mejora de la Gestión.

199



5.3.2 Situación Financiera de la Institución al primer trimestre de2016.

Al cierre de marzo de 2016 la Entidad no depende de financiamiento externo y tienecapacidad de cubrir sus obligaciones a un plazo menor a un año, dado que el capitalaportado es 93.2% mayor al total de sus obligaciones de pago. Se observa disponibilidadde recursos en efectivo de 2.38 pesos por cada peso adeudado a corto plazo y solvenciade 5.06 pesos de activos disponibles por cada peso adeudado a corto plazo, lo quemuestra un uso responsable de los recursos.

Los Estados Financieros muestran una pérdida de $12,773.1 miles, dentro de la cual seencuentra un efecto neto de la depreciación y amortización de activos (que no implicanuna salida de dinero) por $19,246.4 miles.

A continuación se muestra de manera gráfica la integración de los principales conceptosde ingresos y Egresos (costos y gastos) al primer trimestre 2016:

El informe detallado de las principales variaciones que muestran los Estados Financierosde la Entidad conforme a la orden del día se presenta a continuación:

200



5.3.2.1 Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2016, comparado con cifrasal 31 de marzo de 2015, así como las explicaciones de las variaciones másrelevantes observadas en las secciones y cuentas de este estado financiero.

.D E S C R I P C I ó N MARZO 2016 % MARZO 2015 % AUMENTO DISMINUCIÓN

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y BANCOS/TESORERÍA 8,083 2.46 7,492 1.81 591INVERSIONES TEMPORALES 50,953 15.48 52,629 12.73 1,676DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERÍA A CORTO PLAZO - 0.00 3 0.00 3CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 14,984 4.55 20,685 5.00 5,701ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (2,330) (0.71) (2,330) (0.56) -DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 485 0.15 450 0.11 35OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ACORTO PLAZO 49,989 15.19 56,575 13.68 6,586ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES YPRESTACIÓN DE SERVICIOS 97 0.03 246 0.06 149FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA 75 0.02 83 0.02 8ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 3,457 1.05 4,771 1.16 1,314TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 125,793 38.22 140,604 34.01 -14,811ACTIVO FIJOACTIVOS FIJOS 443,418 134.74 434,217 105.02 9,201DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS (358,852) (109.04) (328,634) (79.49) (30,218)TOTAL ACTIVO FIJO 84,566 25.70 105,583 25.53 (21,017)ACTIVO DIFERIDOACTIVOS DIFERIDOS NETOS 118,724 36.08 167,265 40.46 48,541TOTAL ACTIVO DIFERIDO 118,724 36.08 167,265 40.46 48,541TOTAL ACTIVOS 329,083 100.00 413,452 100.00 -84,369PASIVO A CORTO PLAZOSERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 91 0.03 79 0.02 12PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,407 2.55 17,256 4.17 8,849RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,033 1.53 5,654 1.37 621OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,258 0.69 1,842 0.45 416INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P. - 0.00 0 0.00 -OTROS PASIVOS CIRCULANTES 9,084 2.76 6,669 1.61 2,415TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 24,873 7.56 31,500 7.62 -6,627PASIVO A LARGO PLAZOOTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 5,009 1.52 5,051 1.22 42TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,009 1.52 5,051 1.22 42TOTAL PASIVO 29,882 9.08 36,551 8.84 -6,669

CAPITALCAPITAL SOCIAL 431,143 131.01 368,092 89.03 63,051DONACIÓN DE CAPITAL 625 0.19 625 0.15 0APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO 10,622 3.23 0 0.00 10,622APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES 0 0.00 63,051 15.25 63,051CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 0 0.00 0 0.00 0ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 54,735 16.63 83,024 20.08 -28,289RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (185,151) (56.26) (130,885) (31.66) 54,266RESULTADO DEL EJERCICIO (12,773) (3.88) (7,006) (1.69) 5,767TOTAL CAPITAL 299,201 90.92 376,901 91.16 -77,700TOTAL PASIVO Y CAPITAL 329,083 100.00 413,452 100.00 -84,369

VARIACIONES

TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL COMPARATIVOAL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

(REEXPRESADOS )(MILES DE PESOS )

201



ANÁLISIS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOREEXPRESADO

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 31 DE MARZO DE 2015.

Al cierre del primer trimestre 2016 el Activo total asciende a $329,083.0 miles, el Pasivototal a $29,882.0 miles, y el Capital total a $299,201.0 miles, cifras que en comparacióncon las reportadas al cierre del ejercicio anterior el Activo y el Pasivo observarondecrementos del 20.0 y 18.0 por ciento respectivamente, mientras que el Capital registróuna disminución del 21.0 por ciento.

La disminución que muestra el Activo total por $84,369.0 miles, principalmente estáintegrado por la reducción del saldo de cuentas por cobrar a corto plazo por $5,701.0miles, la devolución del IVA a favor por $6,586.0 miles, el decremento en el activo nocirculante por $21,017.0 miles (integrado por el registro de la inversión en activo fijo por$9,201.0 miles, menos la depreciación acumulada por 30,218 miles) y reducción del activodiferido neto por $48,541.0 miles.

La disminución neta que muestra el Pasivo por $6,669.0 miles, se debe principalmente alpago oportuno de los pasivos devengados y al decremento en registro de intercambiospor $8,849.0 miles, adémas de otros pasivos circulantes debido al incremento de lafacturación de tiempo en pantalla en efectivo e intercambio por $2,415.0 miles.

La disminución neta que reflejó el capital por $77,700.0 miles, deriva fundamentalmentedel traspaso del resultado del ejercicio 2015, la actualización del capital social y elresultado del ejercicio 2016 que se reporta al periodo y que corresponde principalmente alos gastos virtuales aplicados por depreciaciones y amortizaciones.

COMENTARIOS SOBRE CUENTAS RELEVANTES

CUENTAS DE BALANCE

EFECTIVO Y BANCOS/ TESORERÍARefleja un aumento neto de $591.0 miles, de conformidad con los convenios dereciprocidad se tiene la obligación de mantener un promedio de $8,000.0 miles, parasoportar todas las contraprestaciones otorgadas por la institución financiera, por lo que lavariación en este rubro es de poca importancia, cabe mencionar que actualmente seencuentra en revisión el nuevo contrato de la institución bancaria para reducir dichoimporte a $1,500.0 miles.

202



INVERSIONES TEMPORALESLa variación negativa se debe a la devolución en menor cantidad del IVA a favor dediciembre 2013 comparada con el ejercicio anterior, el remanente que se encuentra entrámite de recuperación ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), del queesperamos obtener respuesta dentro del segundo trimestre de 2016.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZOMuestra un decremento de $5,701.0 miles, debido a una disminución de las ventas enefectivo por $3,872.0 miles, por el cobro oportuno de facturas del ejercicio 2015 por rentade infraestructura reflejando una reducción de $3,232.0 miles y un aumento en lafacturación por intercambios de $1,403.0 miles.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZOSe observa una disminución de $6,586.0 miles, principalmente debido a que larecuperación del IVA a favor del ejercicio 2013 supera al IVA a favor registrado en elperiodo de abril 2015 a marzo 2016. Este rubro incluye además IVA a favor que no se hapodido recuperar, que deriva de remanentes de saldos acreditados que solo se acreditancontra IVA a cargo (lo que sería posible en el supuesto de que los ingresos por ventasfueran superiores a los gastos totales); adicionalmente incluye IVA acreditable que no hasido efectivamente pagado al cierre del periodo en virtud de los efectos fiscales al pago.

ANTICIPOS A PROVEEDORESRefleja una disminución de $149.0 miles debido al oportuno registro de solicitudes depago asignados a los anticipos a proveedores.

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROSLos almacenes muestran una disminución de $1,314.0 miles derivado de la compra enmenor cuantía de inventarios necesarios para la operación y al mayor consumo por partede la Entidad.ACTIVOS FIJOSSe observa un aumento de $9,201.0 miles derivado de la inversión en la actualización delsistema de transmisión y almacenamiento denominado “fork”.

DEPRECIACIÓN ACUMULADARefleja un aumento de $30,218.0 miles, que corresponde al registro de la depreciación delperiodo que a partir del ejercicio 2015 se realiza conforme a las Reglas Específicas parael Registro y Valoración del Patrimonio (que considera la estimación de años de vida últide cada Activo Fijo y su valor de desecho), atendiendo la sugerencia del auditor externo apartir del ejercicio 2015.

203



ACTIVO DIFERIDOEl activo diferido se integra por los siguientes activos intangibles netos: producciones ycoproducciones en proceso propiedad de la Entidad por $2,653.2 miles, licencias por$1,012,657.8 miles y otros activos diferidos por $33,042.5 miles (gastos de instalación,organización y acondicionamiento del inmueble en el inicio de operaciones), conceptosque están disminuidos por la amortización acumulada equivalente a $930,451.7 miles. Acontinuación, se muestra la integración de la inversión en licencias y derechos propiedadde la Entidad y así como los adquiridos:

Miles de PesosInversión Costo de

AdquisiciónActualización Valor

ActualizadoLicencias y Derechos Contratados 369,545.6 239,907.0 609,452.6Licencias y Derechos propiedad delcanal y coproducciones 308,995.7 94,209.5 403,205.2

Totales 678,541.3 334,116.5 1,012,657.8

AMORTIZACIÓN ACUMULADALa amortización acumulada registrada en el primer trimestre del ejercicio del total delactivo intangible representó $11,051.4 miles, aplicada de conformidad con la vigencia delos contratos por adquisición de licencias y derechos de exhibición que se amortizan al 5por ciento anual, así como de las producciones de la televisora que a partir del ejercicio2014 se amortizan al 25 por ciento anual.

EFECTOS INFLACIONARIOSLos estados financieros del presente ejercicio no reflejan movimientos en los efectos de lainflación, situación que se fundamenta en la Norma de Información Financiera para elreconocimiento de los efectos de la inflación NIFGG SP 04, que establece que no serealiza el cálculo del re expresión de estados financieros en un entorno económico noinflacionario cuando la inflación es menor al 26.0 por ciento acumulado en los tresejercicios anteriores.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZORefleja un aumento de $12.0 miles correspondiente a pasivos creados por finiquitos yliquidaciones de personal que dejó de prestar sus servicios a la televisora y que estánpendientes de pago al cierre del periodo.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOPresenta una disminución de $8,849.0 miles, y corresponde a compromisos poradquisiciones o servicios devengados y contratados, de los cuales $4,792.0 miles son

204



intercambios por aplicar en menor registro de facturas y $4,057.4 miles son serviciosdevengados por la Entidad registrados en menor cuantía en 2016.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOMuestra una disminución de $621.0 miles, y se integra por IVA de la facturación de ventasno cobradas (pendientes de trasladar), incluye intercambios.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZORefleja un aumento de $416.0 miles. Se integra principalmente por conceptos pendientesde pago derivados de las retenciones realizadas en nómina de empleados por conceptosINFONAVIT, STIRT, fondo de ahorro, y la estimación de pasivo por demandas laborales.

OTROS PASIVOS CIRCULANTESMuestra un aumento de $2,416.0 miles, donde el saldo está integrado por $3,719.3 milesde ventas de tiempo aire en efectivo pendientes de transmitirse en pantalla, y por$5,364.7 miles, por consumos de intercambios pendientes de registro a la fecha de cortede la información.

CAPITAL SOCIALPresenta un aumento de $63,051.0 miles, derivado del aumento en el capital variableautorizado respecto de los resultados del ejercicio 2013, según acta protocolizada de laasamblea de accionistas de la Entidad celebrada en abril de 2014 y cuyos títulosaccionarios fueron depositados en la Tesorería de la Federación.

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO.Refleja un aumento en $10,622.0 correspondiente a la capitalización de la inversiónderivado de la actualización del sistema de transmisión y almacenamiento.

RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORESMuestra una disminución por $54,266.0 miles de pérdida incidida por el efecto neto quederivó del registro de la amortización de licencias adquiridas de los ejercicios 2009 a2015, del registro del remanente de la actualización de la amortización acumulada(calculada en el año 2007), y atendiendo las reglas específicas para el registro del valorde los activos de la Entidad. El resultado del ejercicio actual se analiza en el Estado deActividades.

El cambio en la política de amortización cambió del 5% al 25% anual a partir del ejercicio2014, lo que aceleró la amortización de estos activos afectando los resultados delejercicio y situación que continuará hasta el ejercicio 2017.

205



RAZONES FINANCIERAS.Los pasivos representan el 5.1 por ciento respecto de los activos. Por su parte, el capitalde trabajo asciende a $100,931.0 miles, lo que indica que la empresa cuenta concapacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo.

125,804 5.06 140,618 4.4624,873 31,502

Por $1.00 de pasivo a corto plazo se cuenta con $5.06 de activo circulante para hacer frente Por $1.00 de pasivo a corto plazo se cuenta con $4.46 de activo circulante para hacer frentea las obligaciones contraídas. a las obligaciones contraídas.

125,804 - 3,457 122,347 140,618 - 4,771 135,84724,873 24,873 31,502 31,502

La Entidad dispone de $4.92 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a corto La Entidad dispone de $4.31 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a cortoplazo que se adeuda. plazo que se adeuda.

59,110 2.38 60,207 1.9124,873 31,502

Se dispone de $2.38 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda. Se dispone de $1.91 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda.

Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 125,804 - 24,873 = 100,931 Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 140,618 - 31,502 = 109,116

La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuenta La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuentaademás con una liquidez de $ 100,931 miles. además con una liquidez de $109,116 miles.

311,973 10.44 383,907 10.5029,882 36,554

Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado$10.44, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo. $10.50, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo.

29,882 0.091 36,554 0.088329,082 413,455

La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 9.1 por ciento La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 8.8 por ciento

100,931 4.06 109,116 3.4624,873 31,502

La Entidad cuenta con $4.06 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo despues de haber pagado La Entidad cuenta con $3.46 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo despues de haber pagadoen forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad

CAPITAL DE TRABAJO A PASIVO CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO A PASIVO CIRCULANTE

= =Pasivo Circulante Pasivo CirculanteCapital de Trabajo = = Capital de Trabajo

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total = = Pasivo Total = =Activo Total Activo Total

= =Pasivo Total Pasivo Total

Capital Contable = = Capital Contable

CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

DISPONIBLE DISPONIBLE

= =Pasivo a corto plazo Pasivo a corto plazo

Bancos e Inversiones = = Bancos e Inversiones

ÁCIDO O PAGO INMEDIATO ÁCIDO O PAGO INMEDIATO

Activos disponibles = = = 4.92 Activos disponibles = = = 4.31Pasivo a corto plazo Pasivo a corto plazo

CIRCULANTE O SOLVENCIA CIRCULANTE Ó SOLVENCIA

Activo Circulante = = Activo Circulante = =Pasivo a corto plazo Pasivo a corto plazo

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

RAZONES FINANCIERAS A MARZO 2016 Y MARZO 2015CIFRAS EN MILES DE PESOS

MARZO 2016 MARZO 2015

206



5.3.2.2 Estado de Actividades en el periodo enero-marzo de 2016, comparadocon cifras del mismo periodo de 2015.

PORCENTAJE PORCENTAJE VARIACIONESDESCRIPCIÓN MARZO 2016 DE MARZO 2015 DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓNVENTAS TOTALES 16,644 36.1 22,144 38.5 5,500

EN EFECTIVO 5,550 12.0 9,300 16.2 3,750INTERCAMBIO 789 1.7 799 1.4 10PROMOCIONES 157 0.3 34 0.1 123BONIFICACIONES 5,464 11.8 9,751 17.0 4,287PRODUCCIÓN COMERCIAL 0 0 0.0 0REGALÍAS DERECHOS DE TRANSMISIÓN 4,684 10.2 2,260 3.9 2,424

MENOS:DEV. REB. Y BONIFICACIONES 5,621 12.2 9,785 17.0 4,164

PROMOCIONES 157 0.3 34 0.1 123BONIFICACIONES 5,464 11.8 9,751 17.0 4,287VENTAS NETAS 11,023 23.9 12,359 21.5 1,336

MÁS:OTROS INGRESOS 509 1.1 768 1.3 259INGRESOS POR DEPURACIÓN DE CUENTAS 0 0.0 0 0

TOTAL DE INGRESOS NETOS 11,532 25.0 13,127 22.8 1,595

MENOS:COSTO DE PRODUCCIÓN 45,967 99.6 47,822 83.1 1,855

RESULTADO BRUTO (34,435) -74.6 (34,695) -60.3 (260)MENOS:GASTOS DE OPERACIÓN 8,377 18.2 7,892 13.7 485

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,870 14.9 6,247 10.9 623GASTOS DE VENTA 1,361 3.0 1,639 2.9 278OTROS GASTOS 146 6 140RESULTADO DE OPERACIÓN (42,812) -92.7 (42,587) -74.0 225

MENOS:COSTO FINANCIERO 518 1.1 206 0.4 312

GASTOS FINANCIEROS 0 0.0 0 0.0 0PRODUCTOS FINANCIEROS 421 0.9 152 0.3 269OTROS INGRESOS FINANCIEROS 97 0.2 54 0.1 43

MÁSGASTOS POR DEPURACIÓN DE CUENTAS - 0.0RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO (42,294) -91.6 (42,381) -73.7 (87)

MÁS:APORTACIONES GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL 29,521 64.0 35,375 61.5 5,854MENOS:

RESULTADO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS (12,773) -27.7 (7,006) -12.2 5,767

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO


(REEXPRESADOS )(MILES DE PESOS )

207



ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS REEXPRESADO COMPARATIVOAL 31 DE MARZO 2016 Y AL 31 DE MARZO DE 2015.

Los ingresos propios en el periodo representaron el 23.9 por ciento de los ingresos totalescaptados; comparativamente esta proporción fue del 21.5 por ciento con respecto almismo periodo del año anterior.

En el primer trimestre del 2016, los ingresos derivados de las ventas netas y otrosingresos ascendieron a $11,532.0 miles, monto inferior en $1,595.0 miles equivalente al12.1 por ciento respecto al registrado en igual periodo del año anterior. Adicionalmente, secaptaron $29,521.0 miles correspondientes a aportaciones Gobierno Federal para gastocorriente, monto inferior en $5,854.0 miles respecto del primer trimestre del año anterior.

Por su parte el costo de producción disminuyó en $1,855.0 miles (3.9 por ciento), enrelación al monto registrado en igual periodo del 2015, mientras que los gastos deoperación observaron un incremento de $485.0 miles (5.8 por ciento).

Después de aplicar el costo financiero por $518.0 miles y los Ingresos por subsidio paragasto corriente asignados por el Gobierno Federal por $29,521.0 miles, se reporta comoresultado neto después de impuestos un déficit de $12,773.0 miles al mes de marzo de2016, cifra mayor en $5,767.0 miles (45.1 por ciento) respecto a la también pérdidareportada de $7,006.0 miles en igual periodo del 2015.

El resumen, considerando la disminución observada en ingresos propios identificadoscomo ventas netas por $1,336.0 miles (10.8 por ciento), la disminución en el costo deproducción en $1,855.0 miles (3.9 por ciento), los ingresos captados del Gobierno Federalfueron menores en $5,854.0 miles (16.5 por ciento), lo que originó un aumento en eldéficit de $5,767.0 miles (45.1 por ciento), respecto al reportado en igual periodo del añoanterior.

208



COMENTARIOS SOBRE CUENTAS DE RESULTADOS RELEVANTES

VENTAS TOTALESLa variación neta disminuyó en $1,336.0 miles, que representa un 10.8 por ciento dedecremento con relación al ejercicio anterior como resultado del aumento en la facturaciónde regalías por derechos de transmisión, así como la disminución en los consumos de losclientes por venta de spoteo en efectivo, y en el consumo de intercambios. Es importantemencionar que la facturación total del periodo tuvo un incremento del 57.6 por cientocomparada con la facturación a marzo del ejercicio 2015. El detalle de las ventas es elsiguiente:

EFECTIVORefleja una disminución de $3,750.0 miles debido principalmente al decremento en losconsumos por los clientes de ventas en efectivo en un 40.3 por ciento, así como ladisminución en un 83.9 por ciento en la facturación.

INTERCAMBIOSMuestra una diminución de $10.0 miles, que representa un 1.3 por ciento derivado de losconsumos que los clientes hacen por el uso del tiempo aire en pantalla en Canal 22, noobstante el incremento en la facturación en un 127.7 por ciento.

PROMOCIONESPresenta un aumento de $123.0 miles, que representa el 361.7 por ciento en virtud de laapertura a los apoyos a instituciones públicas y privadas.

BONIFICACIONESRefleja una diminución por $4,287.0 miles derivado de consumo de tiempo aire, la razónprincipal es derivada del cliente Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. que realizó consumosmenores a los realizados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

REGALÍAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓNMuestra un aumento de $2,424.0 miles, lo cual representa un 107.3 por ciento, que incluyóun incremento en suscripciones del 6.1 por ciento en relación al mismo periodo del ejercicioanterior, así como una variación en el tipo de cambio de 13.7 por ciento.

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTASEl rubro corresponde con el registro de los ingresos por promociones y bonificaciones quese descuentan al 100.0 por ciento.

209



IMPORTE POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOSEl saldo se integra de las variaciones en los distintos conceptos de venta, así como eldescuento de las devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas.

OTROS INGRESOSPresenta una disminución de $259.0 miles debido principalmente a la actualización del IVAa favor que en 2015 corresponde a 4 meses (de septiembre a diciembre del 2012) y en el2016 únicamente a un mes (diciembre de 2013).

COSTO DE PRODUCCIÓN. Se analiza por separado.

GASTOS DE OPERACIÓNLos gastos de operación de la Entidad aumentaron en $485.0 miles lo que representó un6.0 por ciento mayor respecto al mismo periodo del año anterior, este aumento estáprincipalmente relacionado con los gastos de Administración que mostraron un aumento deun 100.0 por ciento en las provisiones a corto plazo debido a la cancelación de pasivo 2014en 2015 en mayor cuantía, así mismo, en gastos de venta se presenta una reducción netadel 17.0 por ciento debido a una disminución de 5.0 por ciento en las partidas del capítulo1000 “Servicios Personales”, en las partidas de servicios relacionados con monitoreo deinformación e impuesto sobre nóminas con una disminución neta de 63.0 por ciento y unaumento debido a la cancelación de pasivo 2014 en 2015 del 100.0 por ciento, situaciónque no se ha presentado en 2016.

COSTO FINANCIEROEl costo financiero formado por los intereses bancarios y por las diferencias en tipo decambio de divisas, muestran un aumento neto de $312.0 miles debido a que en esteejercicio tenemos un promedio de saldos bancarios mayor que en el periodo 2015 (dadopor la inversión de la recuperación de IVA de diciembre del ejercicio 2013), el tipo decambio del peso contra el dólar se elevó considerablemente lo que generó una pérdidacambiaria.

210



APORTACIONES PARA GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERALSe observa una disminución de $5,854.0 miles originada por el decremento delpresupuesto de 2016 lo que afecta el resultado del ejercicio.

RESULTADO NETO DEL EJERCICIOLa variación de $5,767.0 miles de incremento de la pérdida en 2016, deriva de ladisminución en un 20.0 por ciento del presupuesto asignado en el ejercicio 2016, ademásde los compromisos del presente ejercicio y el registro de los gastos virtuales en laamortización de intangibles del Canal se registra al 25 por ciento anual. Aunado a que hubouna disminución del 11.0 por ciento de los ingresos netos por venta de bienes y servicios,una disminución en un 4.0 por ciento en el costo de producción y un aumento en un 6.0 porciento en los gastos de operación.

LAS RAZONES FINANCIERAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO2016.Las razones financieras del Estado de Actividades, no son aplicables a la televisora envirtud de que su objeto primordial es difundir la cultura a la sociedad en general, actividadque no tiene fines de lucro, por tal motivo no existe una “utilidad” en el Estado deActividades con el que se pueda realizar un análisis de productividad. No obstante loanterior, los resultados de la Entidad se miden conforme a la Matriz de Indicadores deResultados registrada en el Sistema de Planeación Anual de la S.E.P.

211



(MILES DE PESOS )

PORCENTAJE PORCENTAJE VARIACIONESDESCRIPCIÓN MARZO 2016 DE MARZO 2015 DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓNCOSTO DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA DIRECTA 1,919 4.2 6,050 12.7 4,131REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA DIR. DETRANSMISIÓN 944 3,346 2,402GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LADIR. DE TRANSMISIÓN 975 2,704 1,729

MÁS:MATERIA PRIMA DIRECTA 11,224 24.4 6,845 14.3 4,379

LUZ ELÉCTRICA DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE 175 474 299AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y DERECHOS 11,049 6,371 4,678

COSTO PRIMO 13,143 28.6 12,895 27.0 248

MÁS:GASTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 14,251 31.0 9,220 19.3 5,031REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LAS ÁREASSUSTANTIVAS 7,376 4,840 2,536GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LASÁREAS SUSTANTIVAS 6,875 4,380 2,495

MATERIALES INDIRECTOS 18,573 40.4 25,707 53.8 7,134TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 2000 ÁREASSUSTANTIVAS 142 288 146TOTAL EROGACIONES CAPÍTULO 3000 ÁREASSUSTANTIVAS 10,393 11,234 841PROPORCIÓN DE LAS DEPRECIACIONES DEL ACTIVOFIJO Y LOS CONSUMOS DE ALMACEN ÁREASSUSTANTIVAS Y ACTUALIZACIÓN 8,038 14,185 6,147

COSTO DE PRODUCCIÓN 45,967 100 47,822 100 1,855

AL 31 DE MARZO 2016 Y 2015


ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO

(REEXPRESADOS )

A continuación, el Estado de Costo de Producción al 31 de marzo de 2016 comparativo conel mismo periodo del ejercicio 2015.

212



ANÁLISIS DEL ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO AL 31 DEMARZO DE 2016 Y AL MISMO PERIODO DE 2015.

COSTO DE PRODUCCIÓNLa disminución neta de $1,855.0 miles que representa un 4.0 por ciento en comparacióncon el ejercicio 2015, se compone de los costos que a continuación se señalan:

MANO DE OBRA DIRECTAIntegrado principalmente del centro de costos de la Dirección de Transmisión, quepresenta una disminución de $4,131.0 miles.

La razón principal en la disminución de los gastos por remuneraciones al personal sepresentó por el cambio en la política de registro en los centros de costos, que se dió conel propósito de tener un registro más expedito y eficiente; en virtud de lo anterior, lasremuneraciones que se mostraban en el centro de costos Dirección de Mantenimientoahora se registra en Costos indirectos y ya no en Mano de Obra Directa, resultando unadiferencia de $4,224.0 miles, comparado con el periodo de enero a marzo 2015.

MATERIA PRIMA DIRECTA

Las partidas que forman este rubro son: la amortización de licencias y derechos queaumentaron en $4,677.0 miles (de acuerdo a la política de registro de licencias y derechosde obras propias de Canal 22), registrando en 2016 la amortización de las obras de 2009a 2016, no obstante el servicio de energía eléctrica que se consume en la torre detransmisión disminuyó en $299.0 miles; lo que refleja un aumento neto de 73.0 por ciento.

COSTOS INDIRECTOSEsta cuenta muestra un aumento neto por un importe de $5,031.0 miles, equivalente al55.0 por ciento. En este rubro existen variaciones tanto negativas y positivas en variosrenglones, de los que a continuación se explican los más representativos:

La razón principal en el aumento tanto en los gastos por remuneraciones al personalcomo en los gastos derivados de la relación laboral, se presentó por el cambio en lapolítica de registro, en cuanto al aumento de centros de costos de la Dirección deMantenimiento y el de Tecnologías de la Información que se registraban en Mano de ObraDirecta y en Gastos de Administración respectivamente.

En el ejercicio 2015 se reflejó la cancelación de pasivos de 2014 por $1,413.0 miles en losgastos por provisión de pasivos, reflejando un incremento en los gastos que se analizan amarzo de 2016.

213



MATERIALES INDIRECTOSEl resultado de la disminución en este rubro de $7,134.0 miles representa el 28.0 porciento del gasto del ejercicio 2015, y está integrado por variaciones positivas y variacionesnegativas, de las cuales a continuación se informa lo más significativo:

AUMENTOSEl servicio de internet, servicio de conducción de señal, arrendamiento de equipo y bienesinformáticos, patentes y regalías, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo yde Inmuebles, viáticos nacionales y extranjeros se incrementó debido a la operación de latelevisora.

DISMINUCIONESEl gasto por concepto de publicidad en medios disminuyó en $3,505.0 miles,principalmente por los consumos de los intercambios en menor oportunidad en elconsumo en los medios.

En el gasto por Material didáctico, Servicios Postal, Servicios relacionados conTraducciones, Otros servicios comerciales, Otros Impuestos y Derechos y Servicios deVigilancia se refleja una disminución de $547.6 miles dada la reestructuración delpresupuesto en el presente ejercicio

La subcontratación de servicios con terceros tuvo una disminución del 37.0 por ciento quecorresponde a $2,723.0 miles, la razón principal de la variación se debe a las reduccionesal presupuesto en este ejercicio 2016, que mereció una nueva planeación del gasto. En elpresente ejercicio se realizan producciones que se registraron como obras en procesoque al finalizar el contrato se traspasarán a la cuenta de licencias y derechos.

En la partida 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” y 35801“Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene” no hubo gasto en el presente ejercicio, porlo que se muestra una disminución del 100 por ciento, por la cantidad de $398.7 miles,debido a la reestructuración en el ejercicio del gasto.

En general, se hizo una nueva distribución del presupuesto dada la reducción del mismo,por lo que se ejerció un menor presupuesto.

PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONESEstos rubros presentan un aumento neto de $4,989.0 miles, las causas principales fueron:El pasivo circulante de bienes y servicios adquiridos y devengados en el 2014 fueron enmayor cuantía que en el ejercicio 2015 (donde se canceló la provisión de materialesindirectos), lo que refleja como incremento del 100.0 por ciento en los gastos del ejerciciode 2016 por $2,690.5 miles.

214



La adquisición de licencias y derechos de Canal 22 durante 2016, y el reconocimiento delos activos por las producciones y coproducciones propias de los ejercicios 2009 a 2016reflejaron un aumento neto de la amortización de dichos activos en un 665.0 por cientopor $4,145.0 miles.

La disminución de $2,403.3 miles en depreciación de activos fijos, se originó por ladisminución del valor en libros del presente año de estos bienes, a excepción de laactualización del sistema de transmisión adquirida en agosto del 2015, lo que aumentó ladepreciación del equipo de cómputo.

215



CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOSENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2016

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.SECTOR: EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOSENERO-MARZO 2016

(MILES DE PESOS)CONCEPTO REF. IMPORTES PARCIAL TOTAL

INGRESOS PRESUPUESTALES VENTA DE SERVICIOS 3,747 VENTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 1 910 DERECHOS DE TRANSMISION 2 2,837 VENTA DE PRODUCCIONES COMERCIALES 9 0 INGRESOS DIVERSOS 9,446 PRODUCTOS FINANCIEROS 3 421 OTROS INGRESOS 4 8,110 INTERCAMBIOS 5 915

13,193 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL GASTO CORRIENTE 6 29,521 INVERSIÓN FÍSICA 0 29,521 DISPONIBILIDAD INICIAL 7 49,242

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES 91,956

MENOS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: FACTURACION 2016 COBRADA NO CONSUMIDA 1 862 COBRANZA OTROS INGRESOS 2015 4 647 DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2015 2 595 IVA DE INTERCAMBIOS 2016 5 126 DISPONIBILIDAD INICIAL 7 49,242 DEVOLUCIÓN DE IVA 2013 4 6,953

58,425SUBTOTAL 33,531

MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES:

CONSUMOS DE TIEMPO EN PANTALLA NO COBRADOS 1 756 CONSUMOS DE TIEMPO EN PANTALLA FACT. 2015 1 4,735 IMPUESTO RETENIDO SPOTEO ALTERNA 1 11 DERECHOS DE TRANSMISIÓN PENDIENTES DE COBRO 2 2,030 IMPUESTOS RETENIDOS ALTERNA TV 2 265 DIFERENCIA CAMBIARIA RETENCIONES ALTERNA TV 2 146 DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO QUE NO AFECTAN REGALIAS EJERCICIO 7 97 EXCEDENTES EN COMPROBACIÓN DE GASTOS 8 0

8,040TOTAL 41,571

INTEGRACIÓN VENTAS EFECTIVO 1 5,550 VENTAS INTERCAMBIOS 5 789 PRODUCCIÓN COMERCIAL 9 0 DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2 4,683 11,022 OTROS INGRESOS 4 510 INGRESOS POR DEPURACIÓN DE CUENTAS 8 0 TRASFERENCIAS DEL GOB. FEDERAL CTA CORRIENTE 6 29,521 PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS 3 421 PRODUCTOS FINANCIEROS DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO 7 97

TOTAL 41,571

DIFERENCIA 0

216



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS

INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES DEL EJERCICIOLos ingresos por ventas de tiempo aire en efectivo se registran presupuestalmentecuando se cobra al cliente la factura, sin embargo, en la contabilidad se registra en elmomento del consumo del cliente, documentado con una orden de servicio, por lo quetanto el total de la cobranza de la facturación 2016 cuyo tiempo aire no ha sido consumidoforma parte de la conciliación.

En el primer trimestre de 2016 se cobraron las suscripciones a la señal internacionalcorrespondientes al último trimestre de 2015, en registros contables se realizó la provisiónde estas en diciembre de 2015, por lo que forman parte de las partidas en conciliación.

La disponibilidad inicial forma parte del activo circulante en el balance general como unsaldo inicial de las cuentas de bancos e inversiones.

Se cobraron facturas de años anteriores por concepto de otros ingresos.

La recuperación del IVA a favor de ejercicios anteriores es un ingreso presupuestal, paraefectos contables se considera como recuperación de cuentas por cobrar.

El IVA de intercambios es una partida en conciliación, debido a que se registra en unacuenta de balance general en el rubro de IVA por Acreditar.

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES DEL EJERCICIOLos consumos de tiempo en pantalla no cobrados a los clientes y los consumos defacturas del ejercicio 2015 forman parte de las partidas en conciliación. Su cobrorepresenta un ingreso presupuestal, mientras que para efectos contables el ingreso seconsidera en el momento del consumo del tiempo aire por parte del cliente.

Los saldos de la cuenta de transmisión de tiempo aire pendiente de consumir al 31 dediciembre de 2015 consumidos en 2016, también forman parte de las partidas enconciliación derivado de que el registro del ingreso para el presupuesto y para lacontabilidad se da en tiempos distintos, para efecto del presupuesto al momento del cobrode las facturas y el registro en la contabilidad al momento del consumo del tiempo aire porparte de los clientes.

El total de facturación por ventas al extranjero por suscripciones a la señal internacionales un ingreso contable al momento de expedición de la factura, presupuestalmente soloes ingreso el importe cobrado en efectivo, donde el ingreso representa el 90 de lofacturado por ciento en virtud del impuesto retenido en el extranjero, por lo que estaretención forma parte de las partidas en conciliación.

217



Las ventas por derechos de transmisión en el extranjero se registran en contabilidadcuando se facturan y presupuestalmente hasta su cobro, por lo que las ventas pendientesde cobro forman parte de la conciliación.

Las diferencias por tipo de cambio de las ventas en dólares, resultan de la diferencia entrelo facturado contablemente y lo pagado presupuestalmente.

218



CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOSENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2016

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.SECTOR: EDUCACIÓN

CONCEPTOS REF. IMPORTES PARCIAL TOTAL

EGRESOS PRESUPUESTALES 42,922.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 33,103.0 CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES 19,900.0 CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS 225.0 CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES 12,978.0 CAPÍTULO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0 CAPÍTULO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 9,819.0 CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES 1,377.0 CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS 3.0 CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES 8,439.0ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.0 0.0

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES 42,922.0

MENOS: EGRESOS PRESUPUESTALES QUE NO SON GASTOS CONTABLES: 8,311.0 IVA DE LAS EROGACIONES QUE CONTABILIDAD NO REGISTRA EN GASTOS 1 2,377.0 LICENCIAS Y DERECHOS ADQUIRIDAS 2 2,051.0 ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS QUE AFECTAN EL ALMACÉN 2 141.0 ACTIVO FIJO 2 0.0 INTERCAMBIOS POR APLICAR 3 3,678.0 DIFERENCIAS CAMBIARIAS 4 64.0

SUBTOTAL 34,611.0

MÁS: GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: 19,733.0

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES EN EL EJERCICIO 1 19,221.0 SALIDAS DE ALMACÉN 2 338.0 OTROS GASTOS 3 17.0 PROVISIONES 4 3.0 CONVERSIÓN DIVISAS VENTAS 5 154.0

EGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 54,344.0

INTEGRACIÓN GASTOS ESTADOS FINANCIEROS 54,344.0 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,727.0 GASTOS DE VENTA 1,305.0 MANO DE OBRA DIRECTA 1,919.0 MATERIA PRIMA DIRECTA 175.0 COSTOS INDIRECTOS 14,252.0 MATERIALES INDIRECTOS 10,229.0 CONVERSIÓN DE DIVISAS 184.0 PROVISIONES 3.0 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE LICENCIAS Y DERECHOS 19,221.0 OTROS GASTOS -9.0 CONSUMO DE ALMACENES 338.0

DIFERENCIA 0.0

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOSENERO-MARZO DE 2016

(MILES DE PESOS)

219



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS

EGRESOS PRESUPUESTALES QUE NO SON GASTO CONTABLE DEL EJERCICIOEl IVA de las erogaciones del ejercicio 2015, contablemente se registran como una cuentapor recuperar.

Las compras de licencias y derechos de transmisión y la adquisición de productos que secontrolan en el almacén, al adquirirlos no son un gasto contable, sino hasta que sereconoce la depreciación y amortización correspondiente o en su caso la salida delalmacén.

La facturación por contratos de intercambio forma parte del devengado no pagado en elpresupuesto, en la contabilidad se aplica al gasto hasta realizarse el consumo de losservicios contratados.

Las diferencias cambiarias se registran en las cuentas del presupuesto disponible alhacerse el pago del devengado y afecta ingresos en el estado de actividades.

GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES DEL EJERCICIOLa depreciación del activo fijo así como la amortización de los activos diferidos son ungasto contable originado por la pérdida de valor de los activos por el transcurso deltiempo.

Los consumos de los productos de los almacenes son gasto contable y no presupuestal,ya que las adquisiciones son las que afectan el presupuesto.

Los gastos diversos forman parte de las partidas en conciliación, por ser cargos aresultados por depuración de cuentas que no requieren flujo de efectivo por lo que no esun gasto presupuestal.

Las provisiones de pasivo a corto plazo no afectan el presupuesto del ejercicio por ser deafectación contable para el cierre del ejercicio.

La diferencia cambiaria por cobro de regalías de derechos de transmisión es una partidade conciliación ya que no afecta el presupuesto de egresos.

220



5.3.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo notaexplicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario enel período enero-marzo de 2016, con recursos fiscales y/o propios (en sucaso) y consolidado; donde se expliquen en detalle, las causas de lasvariaciones entre lo ejercido y lo programado, cuantificando si huboequilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario.

Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-marzo de2016. Se expresarán los ingresos fiscales y/o propios, y los egresos porcapítulo de gasto, indicando los montos programados y efectivamentecaptados y ejercidos en el periodo reportado, así como las causas de lasvariaciones observadas y las medidas implementadas o por implementar, enel caso de la menor captación de ingresos propios y ejercicio del gasto.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1000 Servicios Personales 64,358.8 0.0 64,358.8 64,358.8 17,848.3 17,848.3 17,848.3 46,510.52000 M ateriales y Suministros 3,913.3 0.0 3,913.3 3,913.3 0.0 0.0 0.0 3,913.33000 Servicios Generales 123,406.6 783.5 124,190.1 124,190.1 11,672.3 11,672.3 11,672.3 112,517.9

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05000 Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6000 Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total del Gasto Fiscal 191,678.7 783.5 192,462.2 192,462.2 29,520.5 29,520.5 29,520.5 162,941.7




Total del Gasto Propio 117,580.7 0.0 117,580.7 117,580.7 13,401.5 3,711.1 3,711.1 113,869.6




Total del Gasto 309,259.4 783.5 310,042.9 310,042.9 42,922.0 33,231.6 33,231.6 276,811.3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)E013 289,276.7 783.5 290,060.2 290,060.2 38,569.2 28,878.8 28,878.8 261,181.4M 01 16,059.7 0.0 16,059.7 16,059.7 3,534.0 3,534.0 3,534.0 12,525.8O01 3,922.9 0.0 3,922.9 3,922.9 818.9 818.9 818.88 3,104.1

Total del Gasto 309,259.4 783.5 310,042.9 310,042.9 42,922.0 33,231.6 33,231.6 276,811.3

Subejercicio

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO

Egreso Pagado

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOPOR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EgresoComprometido

EgresoDevengado

EgresoEjercido

Egreso PagadoEgreso

AprobadoAmpliaciones/(Reducciones)

EgresoModificado

CONSOLIDADO

EgresoEjercido

Subejercicio

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOENERO-MARZO 2016

(miles de pesos)

RECURSOS FISCALESEgreso

AprobadoAmpliaciones/(Reducciones)

EgresoModificado

EgresoComprometido

EgresoDevengado

EgresoEjercido

SubejercicioEgreso PagadoEJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DE GASTO

EgresoAprobado

Ampliaciones/(Reducciones)

EgresoModificado

EgresoComprometido

EgresoDevengado

Egreso PagadoEJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DE GASTO

RECURSOS PROPIOS

Subejercicio

CONSOLIDADO

EgresoAprobado

Ampliaciones/(Reducciones)

EgresoModificado

EgresoComprometido

EgresoEjercido

EgresoDevengado

221



Comparativo de los egresos del periodo conforme al Presupuesto Autorizado Anual2016

Durante el período enero a marzo, la Entidad contó con un presupuesto modificado de$310,042.9 miles, de estos $192,462.2 fueron asignados con recursos fiscales y$117,580.7 miles de recursos propios.

En este primer trimestre, la Televisora ejerció en el capítulo de Servicios Personales el27.73 por ciento del total del presupuesto fiscal programado modificado para este rubro,mientras que para el capítulo Servicios Generales, el ejercido representa el 9.40 porciento del total anual del presupuesto. Esto, refleja que en apoyos fiscales se ejerció el15.34 por ciento del total de los recursos a nivel anual.

En cuanto a los recursos propios, en Servicios Personales se ejerció el 6.30 por ciento,para Materiales y Suministros el 6.74 por ciento y para Servicios Generales el 1.72 porciento. En total, se ejerció el 3.16 por ciento de los recursos propios autorizados para elejercicio.

Integrando ambos recursos, se observa en Servicios Personales un ejercicio del 20.43 porciento, en Materiales y Suministros el 3.10 por ciento y en Servicios Generales el 6.37 porciento. En total, se ejerció el 10.72 por ciento de los recursos totales autorizados a estaEntidad para el presente ejercicio.

Cabe mencionar que, por la naturaleza de la operación de la Entidad, aún y cuando seformalizan los compromisos al inicio del año, así como las negociaciones que efectúa conlas distintas casas productoras, el pago de estos servicios se comienza a realizar demanera significativa en el ejercicio del gasto a partir del segundo semestre del año.

222



RECURSOS FISCALES

Programado Ejercido Devengado Total(A) (B) (C ) (D ) (E ) (D+E=F) (F*100)/C

1000 Servicios Personales 64,358.8 18,752.2 18,752.2 17,848.3 0.0 17,848.3 95.2

2000 M ateriales y Suministros 3,913.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3000 Servicios Generales 123,406.6 11,672.3 11,672.3 11,672.3 0.0 11,672.3 100.0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5000 Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6000 Inversión Pública 0.0 0.0

7000 Inversión Financiera

Total del Gasto Fiscal 191,678.7 30,424.5 30,424.5 29,520.5 0.0 29,520.5 97.0

RECURSOS PROPIOS


1000 Servicios Personales 33,249.0 9,934.0 9,934.0 2,093.1 1,335.4 3,428.5 34.5


3000 Servicios Generales 80,991.8 5,968.7 5,968.7 1,392.9 8,352.2 9,745.1 163.3

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5000 Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6000 Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7000 Inversión Financiera

Total del Gasto Propio 117,580.7 16,634.0 16,634.0 3,711.1 9,690.4 13,401.5 80.6

CONSOLIDADO


1000 Servicios Personales 97,607.8 28,686.2 28,686.2 19,941.4 1,335.4 21,276.8 74.2


3000 Servicios Generales 204,398.4 17,641.0 17,641.0 13,065.2 8,352.2 21,417.3 121.4

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5000 Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6000 Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7000 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total del Gasto 309,259.4 47,058.5 47,058.5 33,231.6 9,690.4 42,922.0 91.2

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DE GASTO (A) (B) (C )

E013 289,276.7 42,309.1 42,309.1

M 01 16,059.7 3,853.4 3,853.4

O01 3,922.9 896.0 896.0

Total del Gasto 309,259.4 47,058.5 47,058.5

Modificado al1er Trimestre

ENERO-MARZO Cumplimiento%

2016(miles de pesos)


ENERO-MARZO

Ejercido Total

33,231.6 70.6

ENERO-MARZO

(D ) (D*100)/C28,878.8 68.33,534.0 91.7

CONSOLIDADO

Original Anual Modificado al 1erTrimestre

Programado

CAPÍTULO DE GASTO

Original AnualModificado al1er Trimestre


CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO DE GASTO

818.9 91.4

Original Anual

Cumplimiento%

Original AnualModificado al1er Trimestre

Cumplimiento%

223



Egresos al primer trimestre 2016.

En relación al comportamiento presupuestal del gasto programable al primer trimestre,este fue de $47,058.5 miles, corresponden a recursos fiscales $30,424.5 miles y$16,634.0 miles a recursos propios.

El ejercido al periodo alcanzó un total de $33,231.6 miles, de éstos se aplicaron $29,520.5miles con recursos fiscales y $3,711.1 miles con recursos propios.

El recurso ejercido total al periodo para Servicios Personales registró un importe de$19,941.4 miles, los Materiales y Suministros $225.0 miles y los Servicios Generales$13,065.2 miles.

El recurso devengado y no pagado al periodo por Servicios Personales presentó unimporte de $1,335.4 miles, los Materiales y Suministros $2.9 miles y los ServiciosGenerales $8,352.2 miles con recursos propios.

Las variaciones que se observan con respecto al Presupuesto Programado se explican dela siguiente manera:

Las cifras reflejadas en el rubro de recursos fiscales presentan un ligero subejercicio en elcapítulo de Servicios Personales, derivado de las incapacidades, inasistencias, el pago delos impuestos que se cubrió a la tesorería de la federación, entre otras. Los capítulos degasto Materiales y Suministros y Servicios Generales tuvieron un cumplimiento del 100por ciento.

En el análisis de los recursos propios al trimestre, en Servicios Personales presenta unmenor gasto, toda vez que se consideraron recursos para liquidaciones de personal queno se han presentado en el período, se contempló el máximo para los gastos del segurode separación, así como el pago de la Seguridad Social que se cubre en el mes de abril.En Materiales y Suministros se muestra un menor ejercicio toda vez que está en procesola adquisición de material eléctrico y electrónico, así como la adquisición de prendas parael personal sindicalizado. En cuanto al capítulo de Servicios Generales, se presenta unmayor ejercicio del 63.3 por ciento ya que el sistema electrónico de registro contable conel que actualmente opera la televisora, está configurado de manera que cuando elproveedor presenta su factura de pago, el registro pasa al tiempo devengado, situaciónque en el caso de los intercambios no es precisa ya que cuando se realiza el cambio defacturas el servicio no se encuentra devengado; sin embargo no es posible realizar unajuste al actual registro ya que se corre el riesgo de perder el control de los que ya se hanamortizado.Para el próximo ejercicio se cambiará el sistema electrónico de registro contable ya queactualmente se está implementado el nuevo y se modificará esta situación.

224



Ingresos.

El presupuesto modificado al ingreso para el primer trimestre del ejercicio 2016 fue por unimporte de $47,058.5 miles, el cual está integrado por $30,424.5 miles de recursosfiscales y $16,634.0 de recursos propios.

De los recursos referidos se obtuvieron $42,714.5 miles, $29,520.7 miles de recursosfiscales y $13,193.8 miles de recursos propios, los cuales se integran de $4,663.3 milespor concepto de venas y por concepto de otros ingresos $8,530.5 miles.

225


SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

1

P o rcentaje delto tal captadorespecto del

pro gramado alperio do

P o rcentaje delto tal captadorespecto delmo dif icado

anualF uente deIngreso s

P resupuestoOriginal A nual

P resupuestoM o dif icado A nual (G) = (E/ B )*100 (H ) = (E/ A )*100

(A ) P ro gramado alperio do

C aptado po r lao peració n delejercicio 2015

D evengado noco brado

T o tal. C aptado +D evengado no

co bradoD iferencia

(B ) (C ) (D ) (E) = C +D (F ) = B - E

Propios 152,142.0 117,580.7 16,634.0 13,193.8 79.3 0.00 13,193.8 3,440.2 79.3 11.2Fiscales 200,986.8 192,462.2 30,424.5 29,520.7 97.0 0.00 29,520.7 903.8 97.0 15.3 Total 353,128.8 310,042.9 47,058.5 42,714.5 90.8 0.00 42,714.5 4,344.0 90.8 13.8

P resupuestomo dif icado anual

P o rcentaje delto tal respecto del

pro gramado alperio do

P o rcentaje delto tal respectodel mo dif icado

anual

(A ) P ro gramado alperio do

Ejercido po r lao peració n delejercicio 2016

D evengado nopagado (G) =E/ B *100 (H ) = E/ A *100

(B ) (C ) (D )

1000 97,607.8 97,607.8 28,686.2 19,941.4 69.5 21,276.8 41,218.2 -12,532.1 143.7 42.22000 7,253.2 7,253.2 731.3 225.0 30.8 227.9 452.9 278.4 61.9 6.23000 204,398.4 205,181.9 17,641.0 13,065.2 74.1 21,417.3 34,482.5 -16,841.5 195.5 16.84000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subto tal 309,259.4 310,042.9 47,058.5 33,231.6 70.6 42,922.0 76,153.6 -29,095.1 401.1 65.35000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subto tal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0T o tal 309,259.4 310,042.9 47,058.5 33,231.6 70.6 42,922.0 76,153.6 -29,095.1 401.1 65.3

Operacio nesajenas netas - 1,135.4D ispo nibilida

d inicial 49,242.3Entero sT ESOF E -

D ispo nibilidad F inal* 59,860.6

INGRESOS

Cifras enero-marzo 2016(M eno r) o M ayo r

captació n en relació nco n lo pro gramado al

perio do% variació n

P ro gramado ycaptado

IngresosINGRESOS ENERO-MARZO 2016

(miles de pesos)

GASTO

C apí tulo de Gasto P resupuestoOriginal A nual

Cifras enero - marzo de 2016(M eno r) o M ayo r gasto

en relació n co n lopro gramado al perio do% variació n

P ro gramado yejercido

T o tal Ejercido +D evengado no

pagado (E) = C + D

D iferencia (F ) = B -E

*La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2015– Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2015 – Total de OperacionesAjenas netas + Disponibilidad Inicial – Enteros TESOFE.

226



1

5.4 Examen de Resultados.

5.4.1 Evaluar las metas alcanzadas al primer trimestre del Ejercicio 2016 respectode lo programado y respecto al mismo periodo de 2015, de acuerdo con losindicadores de gestión diseñados por la institución, complementarios a los de la MIR.


En el primer trimestre del año se cumplieron las metas de producción, las horas y programasproducidos superaron en muy poco lo que se había estimado realizar en este proyecto sustantivo.Destaca en la producción la cobertura del Festival del Centro Histórico en colaboración con elSistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano (SPR) y de la Feria Internacional del Libroen el Palacio de Minería.

Las adquisiciones de los derechos de transmisión de material televisivo sumaron 231.5 horas, lameta estimada en 150 horas se rebasó con 81.5 horas. Estas adquisiciones apoyaron el cine y labarra de programación infantil que no había contado con estrenos desde hacía tiempo.

PROYECTOS METAS 2016 VARIACIONESESTIMADAS ALCANZADAS ABSOLUTA %

ProducciónProgramas 113 117 4 3,5%

Horas 113 118,5 5,5 4,9%

Adquisición de materialtelevisivo

Horas 150 231,5 81,5 54,3%

En este primer trimestre del año el equipo de trabajo encabezado por el director general hadesarrollado grandes esfuerzos orientados a determinar el plan de producción y de adquisición deprogramas que nutrirán la nueva oferta de programación 2016, que se estima dar a conocer alpúblico en el próximo mes de junio; asimismo, a revisar e iniciar los proyectos en materia digital.Con este propósito se han buscado las alianzas y los apoyos institucionales, que se requieren paracumplir con los objetivos planteados en estos proyectos.

227


SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA28 DE JUNIO DE 2016

2

Noticias.

Anexo 5

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL PRIMERTRIMESTRE DE 2016

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL 2016

Descripcióndel

Indicador

Unidadde

Medida

MetasProgramadas

MetasAlcanzadas Cumplimiento

%(B*100)/A

ObservacionesAnual

Al 1er.Trimestrede 2016

(A)

Al 1er.Trimestre

de 2016 (B)

Horastransmitidasvíaprogramacióne Internet.

Horas 425.0 106.25 92.09 86.67%

No se alcanzó lameta, debido a quese encuentran enetapa de proyecto ydesarrollo diversosprogramas de corteInternacional y deCiencia.

Imagen.

El primer trimestre del año ha sido sobre todo de planeación y propuestas para los proyectos yplanes de la institución.

Se continúa fomentando la creatividad con juntas creativas y actividades en grupo.

Los requerimientos de la Ley de Transparencia se han cumplido eficientemente.

Por parte de Promoción e Imagen, en este periodo se ha logrado entregar la cantidadcomprometida de piezas promocionales, a las que además se han enriquecido visualmente con eluso de novedosos recursos audiovisuales.

228



3

Imagen Corporativa fortalece su compromiso de destacar la calidad, la creatividad, los nuevosformatos y la diversidad televisiva que Canal 22 ofrece día a día a su público, a través de laproducción de campañas de difusión y apreciación de las artes.La realización de promocionales, que reflejen fielmente los altos estándares de una programaciónque guarda un justo equilibrio entre la producción propia y los contenidos adquiridos en elextranjero, es fundamental para promover la calidad de la televisora.Piezas que, como hasta ahora, se seguirán entregando en tiempo y forma, cubriendo en sutotalidad la programación de Canal 22 y haciendo énfasis especial en el estreno de series,películas y nuevas temporadas.

Comercial.

En lo que se refiere a las ventas formalizadas, durante este periodo (enero-marzo). Primertrimestre de 2016 se obtuvo un avance general como a continuación se puntualiza:

La Subdirección General Comercial para coadyuvar al cumplimiento de la misión y objetivosestablecidos, programó una meta comercial por ventas en efectivo de $4’640,000.00 para el primertrimestre del ejercicio fiscal 2016, de la cual, se obtuvo una variación positiva de $1’005,769.26adicional a la meta establecida, que deriva de la facturación por concepto de prestación deservicios publicitarios, otros ingresos y por suscriptores de la señal internacional.

En cuanto a la meta de intercambio de servicios, no se ha registrado un avance debido a que nosencontramos en las negociaciones con diversas instituciones y empresas, las cuales se espera seconcreten en el siguiente trimestre.

• Tiempo en PantallaDerivado de la labor de ventas, han ingresado los siguientes clientes:

• AMH Publimedios, S. A. de C. V. (Gobierno del Distrito Federal)• S. D. N. Dir. Gral. Com. Soc. (SEDENA)• Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. (Telmex)

• Intercambio con Medios de Comunicación

En este primer trimestre del año se cerraron contratos con 4 empresas para realizar intercambiosde difusión publicitaria cooperativa.

• Documental Ambulante, A. C.

229



4

• Editorial Raíces, S. A. de C. V.• Cuartoscuro, S. A. de C. V.• Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional

• Intercambio de Bienes y ServiciosEn este periodo, aunque aún no se han concretado intercambios comerciales, podemos mencionarque la negociación está muy avanzada con la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad deMéxico, A.C. (YMCA). Todo con el propósito de realizar este tipo de negociaciones que nos evitangenerar un desembolso en efectivo y coadyuvan al cumplimiento de nuestras metas.

• Prestación de servicios y otros IngresosIngresos por suscripciones en derechos de transmisión de la señal internacional de Canal 22 porparte de la empresa Alterna TV International Corporation.

• Alterna TV (Condista)

• ColaboraciónSeguimos en la búsqueda de vincular nuestras estrategias de colaboración con universidades,museos, asociaciones civiles, fundaciones y diferentes empresas socialmente responsables, con elobjetivo de obtener a través de convenios de colaboración con ellos difusión o servicios para lamejor operación de Canal 22. Estamos trabajando para cerrar estos convenios con la UniversidadNacional Autónoma de México con la Dirección General de Música, Instituto Nacional de BellasArtes y Literatura.

Asuntos Jurídicos.

Las metas y los objetivos establecidos en el área jurídica se han cumplido de manera óptima,siempre buscando la protección jurídica de la entidad, el cumplimiento de la normatividad, lacorrecta vinculación y coordinación con las diversas áreas de la entidad.

Es de precisar que, las diversas actividades que realizan las áreas sustantivas de la entidadrepercuten de manera directa en la carga de trabajo de esta unidad administrativa, de tal modoque, si éstas generan mayor actividad, se incrementa el desarrollo del quehacer jurídico.

Se han ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los convenios de terminación derelación laboral celebrados con ex trabajadores de la institución, a fin de entregar el pago que porley les corresponde. Asimismo, se ha dado cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientossolicitados por las distintas autoridades en materia civil, penal, administrativa, electoral, entre otras.

230



5

Administración y Fianzas.

Adquisiciones, arrendamientos y servicios

En materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios los resultados fueron satisfactorios, todavez que se atendieron con oportunidad los diferentes requerimientos de bienes y servicios quesolicitaron las áreas de la Entidad, respetando en todo momento los rangos de adjudicaciónautorizados, los procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los techos presupuestales por capítulo de gasto,conforme al calendario presupuestal.


En materia de mantenimiento y conservación de inmuebles se llevó a cabo el análisis de lasnecesidades y requerimientos de mantenimiento de los espacios que ocupan las áreas queintegran a esta televisora, sin embargo, durante el primer trimestre, no se realizaroncontrataciones.

Baja y disposición final de bienes muebles

En materia de administración de bienes muebles y con el apoyo de todas las áreas internas de laEntidad, se iniciaron y avanzaron las actividades para el levantamiento del inventario físico debienes muebles, así como el registro de los bienes ante las instancias correspondientes, quepermita mantener actualizado los inventarios de manera permanente.

Se realizaron gestiones a efecto de formalizar un convenio marco de colaboración para la baja debienes a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría deHacienda y Crédito Público, lo que permitirá desincorporar los bienes obsoletos y no útiles para latelevisora, a través de instancia encargada para estos efectos, dando cumplimiento a lanormatividad vigente.Eficiencia Energética

En materia de Eficiencia Energética y con el apoyo de todo el personal de Canal 22, seimplementaron medidas de ahorro para reducir el consumo y hacer frente a los compromisos dereducción del gasto, en los servicios de suministro de energía eléctrica y combustible, dandocumplimiento a la normatividad vigente.

231



6

Informática.

Mejoras en el control del filtrado de contenidos en la navegación de sitios web y en la utilizaciónde aplicaciones dentro de los equipos institucionales, para prevenir la instalación de softwaremalicioso que propicie ataques internos.

Mejora de la estructura de los servidores para soportar los diversos aplicativos y servicios dentrode la entidad, explotando el esquema de virtualización de ambientes, aprovechando al máximo lacapacidad del equipo con el que se cuenta.

Avance en la implementación de la metodología dictada por MAAGTIC-SI dentro de los procesosde TI institucionales.

Búsqueda de alternativas de convenios que permitan contar con tecnologías y aplicativos de otrasdependencias, que signifiquen un avance tecnológico para la entidad y un ahorro económico.

232



1

Metas PECA 2015-2016Metas Actividades (Acciones PECA) Justificación de variaciones

38'214, 171 de personas a lasque se pone a disposición laseñal de Canal 22 con relación ala población total mayor a 3años con televisión del país.

1, Transmisión de programas de contenidos artísticos yculturales en la República Mexicana.

Toda vez que dependemoscompletamente del SPR,a la fecha no se tienen nuevaslocalidades

Metasprogramadas2015

Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

38,214,171 38,214,171 38,214,171.0 38,214,171.0

8,760 horas anuales detransmisión de materialaudiovisual de contenido culturaly artístico por Internet

2, Transmisión de material audiovisual de contenido culturaly artístico transmitido por internet.

Derivado de la reducción en el anunciopresupuesta a los recursos asignados ala Gerencia de Tecnologías de laInformación, a partir de Marzo de 2015,fue necesario prescindir del servicio deStreaming; No obstante se estáanalizando posibilidad de migrarlo a laplataforma de YouTube.


Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

2,160.0 1,416.0 2,160.0 2,160.0

7,000 horas de transmisión decontenidos culturales a travésde la señal MH

3, Transmisión de material audiovisual de contenido culturaly artístico a través de la señal MH, para dispositivos móviles.

La diferencia entre 2014 y 2015obedece a la duración real de losprogramas, así como a lasmodificaciones en los tiemposprogramados que realiza laSubdirección General de Producción yProgramación.


Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

1,727.0 1,829.7 2,179.0 1,787.7

233



2

6,000 horas anuales demateriales catalogados. (30,000roras de materialescatalogados para los próximos 5años).

4, Catalogación del acervo de producciones propias. En el periodo enero-diciembre sealcanzaron a catalogar 2,837 horas dematerial televisivo, de este total, 20horas corresponden al materialdigitalizado en 2012. Cabe comentarque el avance en esta meta estácondicionado a la disponibilidad de losrecursos humanos y de equipo, de canal22.


Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

1,500.0 775.0 750.0 365.0

800 horas producidasanualmente de series yprogramas propios (que vandesde 1 minuto a más de 1rora), 4,000 roras de producciónpropia en el periodo 2014-2018

5, Producción de Series y programas culturales. El recorte al presupuesto afectó el Plande Producción 2015, con la realizaciónde menos programas y menos horas.Metas

programadas2015

Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

405.0 91.5 88.0 118.5

1,050 programas producidosanualmente de series yprogramas propios, 5,250 horasde producción propia en elperiodo 2014-2018

6, Producción de Series y programas culturales.El recorte al presupuesto afectó el Plande Producción 2015, con la realizaciónde menos programas y menos horas.


Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

194 131 113 117

800 horas de derechos detransmisión de programasculturales, adquiridosanualmente.4,000 horas de derechos de

7, Adquisición de derechos de transmisión de series yprogramas culturales.

El recorte al presupuesto afectó el Plande adquisición de Derechos deTransmisión de Material Televisivo2015.


Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

234



3

transmisión de programasculturales, adquiridos en elperiodo 2014-2018

200 267.5 117

720 horas anuales (3600 roraspara lospróximos 5 años)

8, Realización de producciones y programación demateriales en formatos que permitan su difusión enStreaming y You Toube.

La diferencia entre 2014 y 2015obedece a que la realización deproducciones y programación demateriales en formatos que permitan sudifusión Streaming y You Toubeaumentó en 2015


Metasalcanzadas2015


Metasalcanzadas2016

180.0 8.24 28.0 14.71

235



1

5.4.2 Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del GastoCorriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de Egresosde la Federación para el ejercicio fiscal 2016, publicado el 27 de noviembre de 2015.Indicar las acciones implementadas y el correspondiente valor monetario de losahorros obtenidos por capítulo de gasto y rubros específicos.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 Título III Capítulo II (DOF 27-11-2015)

Artículo 16. Las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gastocorriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del TítuloTercero, Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales deberánprever como mínimo:

FRACCIÓN OBLIGACIÓN ACCIONESI No crear plazas, salvo que se

cuente con la previsiónpresupuestaria aprobada para talfin en este Presupuesto deEgresos, así como aquéllas quesean resultado de reformasjurídicas.

La entidad no tiene proyectado la creación de nuevasplazas durante el ejercicio fiscal 2016.

II Los incrementos que, en su caso,se otorguen a los servidorespúblicos, se sujetarán a losrecursos aprobados en los Anexos7 y 24 de este Decreto y tendráncomo objetivo exclusivamentemantener el poder adquisitivorespecto del año 2015.

La entidad no tiene contemplado otorgar incrementossalariales al personal de mando para el presenteejercicio.Por lo que respecta al personal operativo de base serealizaron gestiones ante la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, por conducto de la CoordinadoraSectorial, para el registro y autorización de lasmodificaciones a los catálogos de puestos y tabuladoresde sueldos y salarios del personal operativo de base,con el incremento salarial de 4.4 por ciento, establecidoen el Convenio de revisión salarial de fecha 29 de enerode 2016, firmado por los representantes de más de lasdos terceras partes de los trabajadores sindicalizados yde patrones afectos al Contrato Ley de la Industria de laRadio y la Televisión. Para el personal operativo deconfianza de igual manera se gestionó el incrementosalarial del 3.15%, a partir del primero de enero, mismoque fue autorizado, durante este trimestre.

III La adquisición y losarrendamientos de inmueblesprocederán exclusivamente cuandono se cuente con bienesnacionales aptos para cubrir lasnecesidades correspondientes yprevio análisis costo beneficio.

Canal 22 para el ejercicio fiscal 2016, tiene la necesidadde arrendar cuatro inmuebles, mismos que sonindispensables para la operación de sus programassustantivos, ya que según lo dispuesto por el Institutode Administración y Avalúos de Bienes Nacionales(INDAABIN), no se cuenta con bienes nacionales acargo de la Federación de las características requeridas

236



2

por esta televisora, a saber:

Inmueble m2 Uso Ubicación

PedroInfante

3,622.561,000

-OficinasAdministrativas-Foros deGrabación.

Atletas No.2, Col.CountryClub, C.P.04220,DelegaciónCoyoacán

EmilioFernández

20 -OficinasAdministrativas.

Bodega 83.93 -Bodega deConsumibles.

BodegaSanLorenzo

340.06 -Archivo deConcentracióny Bodega deactivo fijo pararesguardo demobiliario.

GuadalupeVictoriaNo. 65,ColoniaLomas deSanLorenzoTezonco,C.P.09780,Deleg.Iztapalapa

IV La remodelación de oficinas selimitará, de acuerdo al presupuestoaprobado para tal efecto, aaquéllas que sean estructurales yno puedan postergarse, las queimpliquen una ocupación máseficiente de los espacios en losinmuebles y generen ahorros en elmediano plazo, las que se destinena reparar daños provenientes decasos fortuitos, así como las quetengan por objeto mejorar y hacermás accesible y eficiente laatención al público.

Para el presente ejercicio, esta televisora, en su caso,sólo llevará a cabo la remodelación de sus oficinas deaquéllas que sean estructurales y no puedanpostergarse, las que impliquen una ocupación máseficiente de los espacios en los inmuebles y generenahorros, las que se destinen a reparar dañosprovenientes de casos fortuitos, así como las quetengan por objeto mejorar y hacer más eficiente laatención al público.

Al primer trimestre del presente año, esta entidad nollevó a cabo ninguna remodelación.

V No procederá la adquisición devehículos, salvo aquéllos queresulten indispensables paradestinarse en forma exclusiva aluso oficial, aquéllos que prestendirectamente servicios públicos a lapoblación, los necesarios paraactividades de seguridad pública ynacional, o para las actividadesproductivas.

Para el presente ejercicio, esta televisora no tieneprogramada la adquisición de vehículos, salvo aquéllosque, en su caso, resulten indispensables para prestardirectamente servicios públicos a la población.

237



3

VI Se realizará la contrataciónconsolidada de materiales ysuministros; servicios, incluyendotelefonía, mantenimiento de bienesmuebles e inmuebles, fotocopiado,vigilancia, boletos de avión, valesde despensa, medicamentos,seguros sobre personas y bienes,entre otros, siempre y cuando seasegure la obtención de ahorros yde las mejores condiciones para elEstado en cuanto a calidad, precioy oportunidad disponibles.Adicionalmente, se utilizará lamodalidad de ofertas subsecuentesde descuentos en las licitacionespúblicas que se realicen cuando losbienes a adquirir o servicios porcontratar satisfagan los requisitos ycondiciones que establece lanormatividad en la materia y seasegure con ello la obtención delas mejores condiciones para elEstado.

Esta televisora promovió entre sus unidadesadministrativas la integración de todos susrequerimientos de bienes y servicios, a fin de llevar acabo, como en años anteriores, la contrataciónconsolidada de los mismos. Los bienes y servicios quedurante el ejercicio fiscal 2016 se adquirirán de maneraconsolidada son los siguientes:

Bienes:- Materiales y útiles de oficina: Se consolidará con laSecretaría de Cultura.- Refacciones para equipo electrónico.- Material de videograbación. Contratado.- Material eléctrico.

Servicios:- Vigilancia: Contratado- Limpieza: Se consolidará con la Secretaría de Cultura.- Recepción: Contratado.- Dotación de combustibles: Contratado.- Telefonía convencional: Contratado.- Mantenimiento vehicular.- Seguros patrimoniales: Consolidado con la Secretaríade Cultura.- Seguros de personas: Contratado.- Agencia de viajes: Se consolidará con la Secretaría deCultura.- Radiolocalización. Contratado.- Mantto. a equipo contra incendio: Consolidado con laSecretaría de Cultura- Apoyo a la producción televisiva: Contratado.- Integral de transportación terrestre. Contratado 2015-2018.- Cómputo y administrado de impresión. Contratado2015-2018.- Administración de archivos. Contratado.

Estas contrataciones se han llevado a cabo mediantelos procedimientos de contratación, de conformidad conlo que establece la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios, atendiendo, en su caso, alos montos de actuación, según las necesidades de laEntidad.

En la medida de lo posible esta entidad continuaráutilizando estrategias de contrataciones públicas,(contratos marco y contrataciones consolidadadas debienes y servicios generales), esta última principalmentecon la Secretaría de Cultura.

238



4

Por lo que respecta a la utilización de ofertassubsecuentes de descuentos en los procedimientoslicitatorios, para la adquisición de bienes y servicios, seinforma que no es aplicable a esa televisora, en virtudde que conforme al presupuesto asignado, lasempresas que participan en dichos procedimientos deesta entidad son empresas Micro, Pequeñas yMedianas (MIPYMES), siendo este un impedimentopara el uso de esta modalidad, de conformidad a loestablecido en el último párrafo del artículo 28 de la Leyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico.

VII Las dependencias y entidades quetengan contratadas pólizas deseguros sobre personas y bienesdeberán llevar a cabo las accionesnecesarias para incorporarse a laspólizas institucionales coordinadaspor la Secretaría, siempre y cuandodicha incorporación represente unareducción en el gasto global y quese mantengan o mejoren lascondiciones contratadas en lapóliza, y

-Seguros PatrimonialesRespecto a los Seguros Patrimoniales, esta Entidad seincorporó al procedimiento consolidado coordinado conla Secretaría de Cultura.-Seguros de PersonasSe informa que esta Entidad realizó las gestionesnecesarias ante la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, para la contratación consolidada del Seguro deGastos Médicos Mayores por el periodo de abril de2016 a marzo de 2018, periodo que fue prorrogado porparte de dicha Secretaría al 15 de mayo del presenteaño, por lo que se estará en espera de la notificacióndel proveedor adjudicado para el siguiente periodo.

Con respecto al Seguro de Vida Institucional y subeneficio adicional del Seguro de SeparaciónIndividualizado, en el mes de enero del presente año seformalizó la contratación con la empresa Metlife México,S.A., en las mejores condiciones para la televisora,conforme a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones,Arrendamiento y Servicios, debido a que en sumomento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públiconos informó, a través de oficio No. 307-A-0348, que noes viable incorporarnos a la póliza centralizada.

Se precisa que el Seguro de Vida Institucional óInvalidez total y permanente, contratada a favor de losservidores públicos sindicalizados (operativos de base),durante la vigencia de esta póliza, se incrementó lasuma asegurada individual ascendiendo de $400,000,00a $450,000.00, de igual forma se solicitó en el SeguroColectivo de Accidentes Personales, correspondiente alpersonal operativo de base, el incremento de$400,000.00 a $900,000.00, en cumplimiento a loseñalado en el Contrato Ley de la Industria de la Radioy Televisión, la cual tiene vigencia a partir de las cerohoras del 1° de abril y hasta las 24 horas del 31 dediciembre de 2016.

239



5

VIII La Secretaría podrá establecermecanismos financieros decobertura de riesgos para atenderobligaciones contingentesrelacionadas con bienes culturalesde las dependencias y entidades,considerando las asignaciones conlas que cuenten para tal fin, asícomo de aquellas obras de arteque ingresen al territorio nacionalpara su exhibición al público engeneral.

No aplica

CuatroTransitorio

Las dependencias, incluyendo susórganos administrativosdesconcentrados, y las entidadesdeberán reducir sus estructurasorganizacionales relacionadas conlas áreas y funciones deplaneación, evaluación yvinculación; oficialía mayor;comunicación social; asuntosinternacionales, y órgano internode control, a más tardar el últimodía hábil de marzo, de conformidadcon las disposiciones que para talefecto emitan la Secretaría y laFunción Pública.En el mismo plazo establecido enel párrafo anterior, dichosejecutores de gasto deberántramitar o, en su caso, realizar lasreformas a los reglamentosinteriores, decretos de creación oestatutos orgánicos, segúncorresponda, que sean necesariaspara dar cumplimiento a lodispuesto en el párrafo anterior.

El presupuesto de Egresos de la Federación para 2016la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo aesta Entidad un monto de $1´257,575.00 de RecursosPropios en Capítulo 1000 de Servicios Personales parael Programa Anual de Honorarios Asimilados a Sueldosy Salarios.

Con relación al Oficio OM/DGICO/2504/2015, de fecha23 de diciembre de 2015, por medio del cual se solicitaa Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., la propuestade cancelación de plazas y/o en su caso la disminuciónde las partidas de gasto, por lo que esta entidad con elpresupuesto aprobado en Recursos Fiscales en elcapítulo 1000 de Servicios Personales, cubre el costode las plazas presupuestales, por lo que no se tiene unapropuesta de reducción a la estructura ocupacionalautorizada, ya que está alineada a la asignaciónautorizada al presupuesto de egresos 2016.

240



6

LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF 22-02-2016)

INCISO CONCEPTO ACCIONESDISPOSICIONESESPECÍFICAS

A. VIÁTICOS Y PASAJES En la medida de lo posible se hará un esfuerzo en reducir este tipode gasto, toda vez que para la Entidad, es necesario cubrir loseventos culturales en México y el Mundo, ya que es parte delquehacer de la televisora, y parte importante para cumplir con lasmetas y objetivos encomendados, sin embargo, se emitió circularNo. SGAF/500/162/16 donde se exhorta al personal a realizar lasacciones para reducir el número, costo y frecuencia de lascomisiones.

B. GASTOS DEALIMENTACIÓN

Por lo que respecta a los gastos de alimentación solo será sujetode este servicio el Titular de la Dirección General y se otorgaráúnica y exclusivamente cuando sean estrictamente indispensablepara el desempeño de sus funciones.

C. TELEFONÍA CELULAR Por lo que respecta a la telefonía celular, sólo será sujeto de esteservicio el titular de la Dirección General, siempre y cuando resulteestrictamente necesario para el adecuado desempeño de susfunciones, sin embargo, el Titular de la Subdirección General deAdministración y Finanzas podrá autorizar el uso de telefoníacelular para servidores públicos distintos a aquél, con previajustificación y cuando resulte estrictamente indispensable para eladecuado desempeño de las funciones oficiales que tenganencomendadas. Para tal efecto, sólo se podrá contar con unequipo y la cuota mensual autorizada será de $990.00 para eltitular de la Dirección General y para los demás servidores públicosdistintos a los que les sea autorizado dicho servicio, será de$555.00. Las erogaciones que excedan el importe mensualautorizado serán con cargo a los servidores públicos respectivos.Canal 22 podrá asignar servicios de radiocomunicación aservidores públicos, siempre y cuando se justifique su necesidadpara el desempeño de las funciones encomendadas. Laserogaciones por este concepto no podrán exceder de $555.00,incluyendo ambos conceptos. Las tarifas establecidas deberánincluir el Impuesto al Valor Agregado.En casos estrictamente excepcionales, el Titular de la SubdirecciónGeneral de Administración y Finanzas, podrá autorizar hasta el 50por ciento de las erogaciones realizadas por concepto de telefoníacelular respecto de excedentes a las tarifas autorizadas, siempre ycuando se trate de casos debidamente justificados para eladecuado desempeño de las funciones encomendadas a losservidores públicos, en cumplimiento directo de las atribuciones aellos conferidas. Los excedentes que se presenten con motivo deuna comisión oficial no serán considerados con cargo al servidor

241



7

público.Se fomentará la sustitución del uso de telefonía celular por el demedios electrónicos de comunicación, con el propósito de reducirel consumo de este servicio. Asimismo, se procurará la renovaciónde paquetes, a un menor costo y mayores beneficios, conforme ala oferta comercial vigente.

D. CONGRESOS,CONVENCIONES YOTROS EVENTOS

Se emitió circular No. SGAF/500/162/16 donde se instruye alpersonal de la Entidad a no realizar erogaciones para losservidores públicos de la Entidad en este concepto, con excepciónde los que participen en su carácter de ponentes y/oconferencistas.

242



1

243



1

5.4.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de marzo de 2016,comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior.

La situación que guarda la estructura administrativa y orgánica de la televisora al 31 de marzo de2016, es la siguiente:

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

Puesto

AL PRIMER TRIMESTRE2015 AL PRIMER SEMESTRE 2016

Variación (B)-

(A)Autoriza

dasContrata

dasDiferencial (A) Autorizadas Contrat

adasDiferencial

(B)Director General 1 1 0 1 1 0 0SubdirectoresGenerales 4 4 0 4 4 0 0Directores deÁrea 12 12 0 12 10 -2 -2Gerentes 20 19 -1 20 19 -1 0Jefes deDepartamento 31 31 0 31 31 0 0Enlaces 0 0 0Operativos 114 111 -3 114 112 -2 -3Total deEstructura 182 178 -4 182 177 -5 -5Total Eventuales 0 0 0Total deHonorarios 150 145 -5 150 145 -5 -5

La estructura orgánica y ocupacional actual fue autorizada y registrada con vigencia a partir del 2de enero de 2012 y no ha sido objeto de modificación alguna hasta la fecha, así como tampocoexisten movimientos organizacionales y presupuestarios ante las Secretarías de Hacienda yCrédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP).

Estructura orgánica y ocupacional vigente aprobada y registrada ante la SFP es coincidente con elinventario de plazas registrado en el PASH de la SHCP.

244



2

En el ejercicio 2015 la televisora contó con una estructura orgánica por: 1 Dirección General, 4Subdirecciones Generales, 12 Direcciones de Área, 20 Gerencias y 31 Jefaturas de departamento.

La estructura ocupacional autorizada a la fecha se integra conforme a lo siguiente:

Plazas de Mando 68Plazas Operativas de Base 44Plazas Operativas de Confianza 70

245



3

5.4.4 Cumplimiento de: i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público mediante licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lodispuesto en los artículos 41 y 42 de la LAASSP y, ii) Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, contratadas mediante licitación, en términosde lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público, en el sentido de que las adquisiciones que se lleven a cabo a travésde los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, nopodrán exceder de 30 por ciento del presupuesto anual de adquisiciones, arrendamientos yservicios autorizado, se ejerció 5.3 por ciento, de acuerdo al comportamiento de los montos que semuestran en el siguiente cuadro:

DETERMINACIÓN DE 30 POR CIENTO A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LAASSPCOMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN IMPORTE(MILES DE PESOS) DETALLE PORCENTAJE

Licitación Pública - Artículo 26-I, LAASSP 8,152.6 3.8%

Adjudicación Directa - Artículo 1, LAASSP 14,200.2 6.6%


(fracción I, Derechos Exclusivos) 33,890.2 15.7%

(fracción III, Costos Adicionales) 16,662.1 7.7%

(fracción VII, Licitación Desierta) 4,962.6 2.3%

(fracción XIV, Persona Física) 614.6 0.3%

(fracción XX, Contrato Marco) 7,368.0 3.4%

Subtotal que integra el 70% del Volumen Anual 85,850.2 39.7%

Invitación a cuando menos tres personas - Artículo 42, LAASSP 3,402.3 1.6%


Subtotal que integra el 30% del Volumen Anual 11,492.0 5.3%

TOTAL CONTRATADO 97,342.3 45.0%

Volumen Anual de Adquisiciones 216,119.8 100%

246



4

Por lo que respecta a los procedimientos de contratación que integran el 70 por ciento delVolumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el monto ascendió a $85,850.2,mismo que representa un 39.7 por ciento del Volumen Anual de Adquisiciones para el ejercicio2016, desglosándose de la siguiente manera:-Licitación Pública (art. 26 LAASSP)

Se realizó un procedimiento de Licitación Pública, para la contratación de servicios de apoyo ala producción televisiva, por un monto de $8,152.6 miles, lo que representa el 3.8 por ciento delvolumen anual.

-Entre Entidades (art. 1° LAASSP)

Adjudicaciones directas bajo el supuesto de excepción que establece el artículo primero(entre entidades), por un importe de $14,200.2 miles, lo que representa el 6.6 por ciento delvolumen anual, correspondiente a la contratación de difusión publicitaria con el AuditorioNacional, servicios de vigilancia con la Policía del Estado de México, el servicio de energíaeléctrica de la estación transmisora ubicada en el Cerro del Chiquihuite, con la ComisiónFederal de Electricidad y pagos a la Tesorería de la Federación y Diario Oficial de laFederación.

-Al amparo del artículo 41 de la LAASSP

Se adjudicaron contrataciones por un monto de $63,497.4 miles, lo que representa un 29.4 porciento del volumen anual, desglosándose conforme a los siguientes supuestos de excepción:

En Adjudicaciones Directas por Artículo 41 fracción I (Derechos Exclusivos), secontrataron principalmente servicios de difusión publicitaria con los principales mediosimpresos y electrónicos, tanto por intercambio como por efectivo; medición de audiencia detelevisión; adquisición de derechos de transmisión, así como contenidos noticiosos ymantenimiento a equipo electrónico por exclusividad, por un monto de $33,890.2 miles, loque representa el 15.7 por ciento del volumen anual.

En Adjudicaciones Directas por Artículo 41 fracción III (Costos Adicionales), secontrataron los servicios de un segmento de espacio satelital, apoyo a la produccióntelevisiva; presencia en festivales a través de intercambio y coproducción de programas

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5

televisivos, por un monto de $16,662.1 miles, lo que representa el 7.7 por ciento delvolumen anual.

En Adjudicaciones Directas por Artículo 41 fracción VII (Licitación Desierta), se informa lacontratación plurianual del servicio de aprovisionamiento de equipo de cómputo, impresióny cámaras de vigilancia, por lo que el monto para el ejercicio 2016 es de $4,962.6 miles, loque representa el 2.3 por ciento del volumen anual.

En Adjudicaciones Directas por Artículo 41 fracción XIV (Personas Físicas), secontrataron los servicios de elaboración, coordinación, supervisión y participación de losprocesos sustantivos y administrativos, así como servicios profesionales de maquillaje enapoyo a las producciones internas, por un monto de $614.6 miles, lo que representa el 0.3por ciento del volumen anual.

En Adjudicaciones Directas por Artículo 41 fracción XX (Contratos Marco), se informa lacontratación plurianual de los servicios de arrendamiento de vehículos terrestres, así comola adquisición de licencias de cómputo y adquisición de un sistema integral de informaciónGRP, a través de la utilización de contratos marco, siendo esta una modalidad deestrategia de contrataciones públicas, por lo que el monto para el ejercicio 2016 asciende a$7,368.0 miles, lo que representa el 3.4 por ciento del volumen anual.

Por lo que respecta a los procedimientos de contratación que integran el 30 por ciento delVolumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el monto ascendió a $11,492.0,mismo que representa un 5.3 por ciento del Volumen Anual de Adquisiciones para el ejercicio2016, desglosándose de la siguiente manera:

-Al amparo del artículo 42 de la LAASSP

En invitación a cuando menos tres personas por artículo 42, se realizaron tres procedimientospara la contratación de servicios de recepcionistas, combustible y adquisición de materialtelevisivo, por un importe de $3,402.3 miles, lo que representa el 1.6 por ciento del volumenanual, monto que también incluye el importe de los contratos plurianuales por ampliación deservicios básicos que afectan el presupuesto del presente ejercicio.

En adjudicaciones directas por artículo 42, se efectuaron contrataciones de bienes y servicios,según las necesidades de las áreas, como son principalmente servicios básicos,

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6

musicalización, producción, edición, traducción y conducción de programas televisivos, asícomo servicios profesionales de diversas índoles, por un importe de $8,089.7 miles, lo querepresenta el 3.7 por ciento del volumen anual.

En materia de estrategias de contrataciones públicas, y derivado de la invitación que hiciera laSecretaría de Cultura a consolidarse en sus procedimientos de contratación de bienes y servicios,esta Entidad se adhirió a los concursos para la contratación de los siguientes servicios:

- Seguro de Bienes Patrimoniales- Mantenimiento a equipo contra incendio- Servicio de Limpieza Integral- Pasajes de transportación aérea y terrestre- Materiales y útiles de oficina- Vales de Despensa Electrónicos

Los montos de estas contrataciones se reflejarán en el trimestre que corresponda su adjudicación.

249



1

250



1

5.4.5 Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2016 ejercidocon recursos fiscales y/o con recursos propios, en su caso (cuando aplique).

La Entidad no cuenta con inversión para el presente ejercicio.

5.4.6 Avances en el cumplimiento de la Ley General de ContabilidadGubernamental.

En apego a la aplicación de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidadrealizó una reestructuración del modelo contable acorde a los nuevos criterios generales que rigenla contabilidad gubernamental, siguiendo las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas deplaneación financiera y control de recursos, facilitando el registro y fiscalización de los activos,pasivos, ingresos y gastos, lo que permite mantener la emisión de estados financieros confiables,oportunos, comprensibles, periódicos y comparativos.

La Entidad opera desde el 2007 un Sistema de Registro e Información Integral, denominado BAANV por módulos de responsabilidad, el cual se ha ido optimizando para su adaptación a los criteriosgenerales incluidos en la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida para unaadecuada armonización contable presupuestal, como son:

Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir dela utilización del gasto comprometido.

Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integraciónpresupuestaria y contable.

Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genera derechos yobligaciones derivados de la gestión económica-financiera.

Nuevo tiempo de registro presupuestal en cuentas de orden.

Asimismo, cumplir con los documentos normativos actualizados.

El sistema de registro e información integral BANN V, utilizado desde el año 2007 se ha modificadomediante adecuaciones al mismo, con el propósito de cumplir con la Armonización Contable comose mencionó anteriormente, la autoridad fiscal, Sistema de Administración Tributaria (SAT), publicóel concepto de Contabilidad Electrónica, lo que orilló a la Entidad a evaluar la posibilidad deactualizar el sistema a una versión más reciente o en su caso, migrar a una nueva herramienta queincluya, tanto la armonización contable para Entidades de Gobierno como la ContabilidadElectrónica para los causantes sociedades anónimas.

251



2

Durante el ejercicio 2014, se consultaron varios proveedores de software buscando un sistemaacorde con las necesidades actuales que nos proporcionara, además, información que permitacumplir de manera expedita con la Ley de Contabilidad Gubernamental, informes y reportes quefaciliten dar cumplimiento a las necesidades de información que de manera periódica se envía alSAT respecto de la Contabilidad Electrónica. Se buscaron estas características con losproveedores de software para obtener, además, informes para facilitar el cumplimiento con lasdisposiciones fiscales y se puedan diseñar informes financieros de la Entidad de conformidad conel Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal.

En el tercer trimestre de 2015 una vez seleccionado el proveedor, se llevaron a cabo reuniones ylevantamientos de información y datos, por lo que a partir del cuarto trimestre 2015 se comenzaronactividades de desarrollo e implementación. Conforme los avances mostrados al primer trimestre2016, se iniciarán las pruebas del sistema durante el segundo trimestre 2016, esperando iniciaroperaciones a partir del tercer trimestre 2016, con lo cual tendrá con información más expeditarespecto de las transacciones e informes que rinde la Entidad.

Cabe mencionar que la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), no ha solicitado actualizarlos avances que fueron informados por esta Entidad respecto de la Armonización Contable deTelevisión Metropolitana, S.A., sin embargo, se informa que la Entidad atiende la armonizacióncontable tal como se aprecia en el último informe remitido a esa Unidad el pasado 08 de julio de2015.

252



3

253



4

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5

255



6

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7

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8

5.4.7 Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública y, en lo que aún corresponda, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública Gubernamental.

En materia de organización y conservación de archivos, durante el primer trimestre se obtuvo unporcentaje más alto al del primer trimestre de 2015, esto deriva de una revisión que se realizó en lamatriz, para obtener porcentajes más reales, asimismo se le pidió a los Titulares del Archivo deTrámite no reportarán información en Archivo Histórico hasta que no se cuente con el dictamencorrespondiente por el AGN.

INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS2015 2016

Trámite 74.05% Trámite 77.96Concentración 69.44% Concentración 68.15Histórico 0% Histórico 0%

Es importante mencionar que el avance del Archivo Histórico, se reporta en ceros derivado quela Entidad no cuenta con dictámenes emitidos por el Archivo General de la Nación (AGN) en loscuales nos informan que algunas de nuestras series temáticas son Históricas, como son losexpedientes de personal.

INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES DEARCHIVOS EN EL SICCA:

2015 2016Trámite 0% Trámite 0%Concentración 0% Concentración 0%Histórico 0% Histórico 0%

La incorporación de expedientes en el SICCA se reporta en ceros, derivado de que enreuniones con personal del AGN sugieren utilizar el Sistema de Administración de Archivos(SAA), por lo que la Entidad está en espera de la dictaminarían del Catálogo de DisposiciónDocumental (CADIDO), el cual fue remitido para su aprobación a la AGN el pasado 29 defebrero del año en curso, una vez obteniendo dicho dictamen, la televisora podrá ejecutar elSAA, y a su vez podrá capacitar a los Titulares del Archivo de Trámite y empezar a trabajar coneste nuevo sistema.

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Enlace envío al INAI en tiempo y

258



9

forma, previa aprobación del Comité de Información, la actualización semestral del Índice deExpedientes Reservados, a través del sistema implementado por dicho Instituto en lassiguientes fechas:

ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS:

2014 20152do. Semestre 21 de enero de 2015 22 de enero de 2016

Se comunicó al INAI la actualización del “Sistema Persona” en el cual únicamente se actualizóel nombre del administrador del SDP “Supernomina y Expedientes de personal”.

ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS:

2015 201612 de marzo 09 de marzo

En el primer trimestre de 2016, se recibieron 11 solicitudes de información, a través de laUnidad de Transparencia del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, las cuales fueron atendidasen tiempo y forma, dentro de los términos establecidos por la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública.

ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN(Enero-Marzo)

Solicitudes deacceso a la

información recibidasen el periodo.

Solicitudes deacceso a lainformaciónatendidas.

Recursos derevisión

interpuestos ensu contra ante el

INAI

Resolucionesemitidas por el INAI

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 201611 12 11 12 0 1 0 0

En el periodo que se informa el Comité de Información de Canal 22, sesionó de la siguientemanera:

SesionesOrdinarias

SesionesExtraordinarias

Total de sesiones enel Primer Trimestre

2015 2016 2015 2016 2015 20162 2 3 2 5 4

259



10

Se actualizó trimestralmente el Portal de Obligaciones de Transparencia en los términos y formasestablecidos por la Ley, su última actualización fue el 7 de abril de 2016, en la cual se reportó lasactualizaciones correspondientes al primer trimestre.

5.4.8 Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al 31de marzo de 2016.

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO DIRECTO 309.3 310.0 47.1 42.9 -4.1 -8.8 -8.8 -8.8 13.8GASTO CORRIENTE 309.3 310.0 47.1 42.9 -4.1 -8.8 -8.8 -8.8 13.8

SERVICIOS PERSONALES 97.6 97.6 28.7 21.3 -7.4 -25.8 -25.8 -25.8 21.8MATERIALES Y SUMINISTROS 7.3 7.3 0.7 0.2 -0.5 -68.8 -68.8 -68.8 3.1SERVICIOS GENERALES 204.4 205.2 17.6 21.4 3.8 21.4 21.4 21.4 10.4OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0INVERSIÓN FÍSICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 309.3 310.0 47.1 42.9 -4.1 -8.8 -8.8 -8.8 13.8

IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

V.- TOTAL DEL GASTO 309.3 310.0 47.1 42.9 -4.1 -8.8 -8.8 -8.8 13.8

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.Menor Gasto Mayor Gasto

C O N C E P T OPRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO AL MES DE

MARZO SEMÁFOROEJERCIDO/PROGRAMADO

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A MARZO DEL 2016

CLAVE DE LA DEPENDENCIA: MHL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo

Menor al 5%RazonableMenor al 5%Razonable

260



1

CLAVE DE LA INSTITUCION: MHL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A MARZO DE 2016

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO

1 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 3.9 0.9 0.8 0.0 0.0 0.9 0.8 -0.1 -8.6% -8.6% -8.6%

2 M001 Actividades de apoyo administrativo 16.1 3.9 3.5 0.0 0.0 3.9 3.5 -0.3 -8.3% -8.3% -8.3%

8 E013 Producción y transmisión de materiales educativos yculturales

290.1 42.3 38.6 0.0 0.0 42.3 38.6 -3.7 -8.8% -8.8%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T O T A L 310.0 47.1 42.9 0.0 0.0 47.1 42.9 -4.1 -8.8% -8.8% -8.8%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)

290.1 42.3 38.6 0.0 0.0 42.3 38.6 -3.7 -8.8% -8.8% -8.8%

% TPP** "E" vs TOTAL 93.6 89.9 89.9 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 89.9 89.9 0.0 -0.1% -0.1% -0.1%

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

MAYORGASTOEJERCIDO

GASTO DE CAPITALGASTO CORRIENTE GASTO TOTAL

PROGRAMADO RELATIVAABSOLUTAEJERCIDOPROGRAMADOEJERCIDOPROGRAMADO

PRESUPUESTOANUAL MODIFICADO

1/AI MENOR

GASTO

APERTURA PROGRAMÁTICA( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )PP*

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%Razonable

261



1

PLANEADA REALIZADAPp CON INDICADORESSELECCIONADOS EN EL 0.0%

NO SELECCIONADOS ENEL PEF 2/

E013 Producción y transmisión demateriales educativos y culturales Estratégico

Cobertura de la señalde programaseducativos yculturales en radio yTV

Número de personas conacceso a la señal de radioo TV

Persona Anual 39,726,427.3 38,214,171.0 96.2%

96.2%

E013 Producción y transmisión demateriales educativos y culturales Estratégico

Porcentaje de horasde radio y televisióntransmitidas.

Horas de radio y televisióntransmitidas de contenidoeducativo, cultural yartístico repecto de lasprogramadas.

Hora de radio ytelevisión

transmitida.Trimestral 8,721.0 7,546.0 86.5%

86.5%

E013 Producción y transmisión demateriales educativos y culturales

GestiónProgramas detelevisióntransmitidos.

Transmisión de programasde televisión con contenidoeducativo, cultural yartístico.

Programa deTelevisión producido

Trimestral 113.0 117.0 103.5%

103.5%

E013 Producción y transmisión demateriales educativos y culturales Gestión

Horas de materialtelevisivo adquiridopor TelevisiónMetropolitana, S. A.de C. V.

Número de horas dematerial televisivoadquirido para sutransmisión

Hora de materialtelevisivo adquirida. Trimestral 150.0 231.5 154.3%

154.3%

E013 Producción y transmisión demateriales educativos y culturales Gestión

Horas de producciónde material televisivo.

Número de horas deproducción de materialtelevisivo para sutransmisión.

Hora de materialtelevisivo producida Trimestral 113.0 119.0 105.3%

105.3%

FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"2/ En el caso específico de los Ppque no tienen IndicadoresSeleccionados en el PEF, se deberánincorporar preferentemente losindicadores de los Pp que estánvinculados con los objetivos estratégicos de la institución.NOTA: En los casos de aquellosindicadores que sus metas seandescendentes (Ejemplo: Pérdidas deenergía eléctrica), sus resultadoscuando sean favorables no deberánser mayores a los programados. Eneste caso, se deberá ajustar lafórmula correspondiente de eseindicador para que refleje el resultadoreal alcanzado.

Criterios de asignación de color de los semáforos

CLAVE DE LA INSTITUCION: MHL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.VINDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PORCENTAJEDE AVANCENOMBRE DEFINICION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO(Pp) Y CLAVE

1/ TIPO DE ENERO A MARZO DE 2016 SEMÁFORO

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA FRECUENCIA DEMEDICIÓN

META

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%

262



2

ABS. REL.

PRESUPUESTOPROGRAMADO

PRESUPUESTOEJERCIDO

E013Producción y transmisión

de materiales educativos yculturales

291.0 290.1 42.3 38.6 -3.7 -8.8 -8.8 -8.8

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

E013Producción ytransmisión

de materialeseducativos y

culturales

EstratégicoCobertura de la señal deprogramas educativos yculturales en radio y TV

Número de personas conacceso a la señal de radio

o TVPersona Anual

Periodo: enero-diciembre Año: 2015

Valor:38,214,171

39,726,427 38,214,171 -1,512,256 96.2



culturales

EstratégicoPorcentaje de horas de

radio y televisióntransmitidas.

Horas de radio y televisióntransmitidas de contenido

educativo, cultural yartístico repecto de las

programadas.

Hora de radio ytelevisión

transmitida.Trimestral


Valor: 38,5208,721 7,546 -1,175 86.5



culturales

Gestión Programas de televisiónproducido.

Producción de programasde televisión con

contenido educativo,cultural y artístico.

Programa deTelevisiónproducido

Trimestral


Valor: 1,200113 117 4 103.5



culturales

Gestión

Horas de materialtelevisivo adquirido por

Televisión Metropolitana,S. A. de C. V.

Número de horas dematerial televisivoadquirido para su

transmisión

Hora de materialtelevisivoadquirida.

Trimestral

Periodo: enero-diciembre Año: 2015Valor: 800

150 231.5 82 154.3



culturales

Gestión Horas de producción dematerial televisivo.

Número de horas deproducción de material

televisivo para sutransmisión.

Hora de materialtelevisivoproducida

Trimestral

Periodo: enero-diciembre Año: 2015Valor: 780

113 119 6 105.3

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo CorrectivoPreventivo PreventivoRazonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

CorrectivoPreventivoRazonable

Mayor al 5% y hasta el 10%Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento igual o mayor al 100%

NOMBRE DEFINICIÓN

Cumplimiento inferior al 90%Cumplimiento del 90% al 99%

Mayor al 5% y hasta el 10%

CLAVE DE LA INSTITUCION: MHL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeñoque conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/ : E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

NIVEL DEOBJETIVO TIPO

ENERO - MARZO DE 2016

SEMÁFORO

MENOR GASTO

PRESUPUESTOANUAL 2016MODIFICADO MAYOR GASTO

METASEMÁFORODIFERENCIA

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE

MEDIDA

CLAVE PpDENOMINACIÓN DEL

PROGRAMA EJERCIDO 2015

FRECUENCIA DEMEDICIÓN

Mayor al 10%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

Menor Gasto Mayor Gasto

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de laInstitución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a losprogramados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

AI

VARIACIÓNDE ENERO A MARZO DE 2016

PERIODO Y VALORDE LA LINEA BASE

Mayor al 10%

263



3

264



4

5.4.9 Situación que guardan las Cadenas Productivas al primer trimestre de 2016.

265



5

5.5 Perspectivas.

5.5.1 Plantear brevemente los desafíos y retos que enfrenta la Institución en el cortoy mediano plazos y las expectativas de crecimiento para mejorar su actividadinstitucional, que permita visualizar qué se espera y con ello coadyuvar a laadecuada toma de decisiones.


En este año Canal 22 ofrecerá a los televidentes, nuevos programas de producción propia yadquirida, adecuados a su quehacer cultural. Acorde con los nuevos tiempos que marca latecnología en los medios, Canal 22 impulsará en el corto y mediano plazo los proyectos que sehan propuesto para las diferentes plataformas digitales: Plataforma digital Canal 22 a la carta. 2)Agencia de Noticias. 3) Lab22, laboratorio digital de Canal 22. 4) Plataforma digital Canal 22 parala educación. Una tarea por concluir será complementar y continuar con la digitalización del acervocultural de la televisora que durante estos 23 años ha contribuido a enriquecer el patrimonioaudiovisual del país. Se espera remodelar la Videoteca con el objetivo de resguardar nuestrasproducciones en las mejores condiciones de seguridad, así como, mejorar el servicio que prestapara dar continuidad a la operación de la televisora.

Lo anterior será posible si el Canal 22 dispone de los recursos económicos y humanos necesarios,para lo cual se ha venido trabajando.

Noticias.

Para el segundo trimestre del período 2016 tenemos en proyecto el desarrollo de la cobertura de laFeria del Libro de Mérida (Filey), Los 400 años de Cervantes & Shakespeare y el reconocimiento alEscritor Jalisciense Fernando del Paso por la entrega del premio Cervantes entre otrasactividades, seguimos en la búsqueda de patrocinadores para transmitir el programa Noticias 22desde diferentes locaciones fuera del estudio y contar con más colaboradores en el ámbito de laliteratura, ciencia y música, expectativas de crecimiento que buscamos para mejorar nuestraactividad institucional, esperamos con ello coadyuvar a la adecuada toma de decisiones.

Uno de los temas que requiere especial atención es la actual situación de los servicios de datos.La señal de wifi, resulta débil en la mayoría de los espacios, pero, sobre todo, se requiere unacobertura con suficiente capacidad en el estudio. Esto nos permitiría un mejor aprovechamientodurante el programa en vivo, una interacción real y cercana con el público que provocaría unamayor audiencia. En estos tiempos, cuando las comunicaciones están ligadas a las nuevastecnologías, es imprescindible que un programa televisivo cuente con esas herramientas.

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Entre los retos que tenemos para los próximos meses, están el de renovar el Noticiario, aumentarlas coberturas en el interior de la República, fomentar la producción de programas especiales dediversa índole y fortalecer la actividad de la Agencia N22. Asimismo, el estreno de dos programas:“Semanario”, revista cultural que dará cuenta de lo más destacado de la información semanal, y“Contraseñas”, una serie semanal de programas sobre literatura.

Subdirección General Técnica y Operativa.

- Buscar un convenio con el Canal Mexiquense para colocar un retransmisor en susinstalaciones ubicadas en el cerro de Tres Padres, con la finalidad de solucionar la carenciade nuestro servicio de señal, para 1,200,000 televidente potenciales, debido a la sombraque producen los cerros de la Sierra de Guadalupe.

- Promover convenios con Instituciones públicas y privadas, cursos para capacitación delpersonal técnico.

- Realizar una revisión y en su caso actualización de todos los procesos técnicos, acorde alas nuevas tecnologías.

- Arrancar el desarrollo del software, que habilite la Segunda pantalla de Canal 22.

De puerta al compromiso que se tiene para la transmisión de los juegos Olímpicos, se ha iniciadola preparación de la infraestructura para tener la capacidad de recibir señales directas del ComitéOlímpico Internacional, que servirán para la elaboración de los programas olímpicos de cortecultural

Imagen.

Este año, la Dirección de Imagen Corporativa a través de la Gerencia de Comunicación Social haconseguido importantes convenios de intercambio de difusión con instituciones, festivales y mediosde comunicación y por una mínima inversión ha cerrado otros contratos que nos permiten lacorrecta difusión y promoción de los contenidos de la televisora.

De igual manera, se ha potenciado el trabajo de relaciones públicas y la realización de campañasespecíficas que permiten impactar a la audiencia a través de las distintas plataformas como redessociales, revista digital y web.

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Por su parte, la Gerencia de Promoción e Imagen seguirá manteniendo como prioridad el destacarcon mayor fuerza los estrenos de series, películas, programas especiales, Juegos Olímpicos y lanueva temporada programática del Canal Cultural de México.

Con una renovación completa, se mantendrá un número menor de piezas con un diseño visualmejor logrado y para compensar esa disminución se llevará a cabo una renovación constante de lapromoción genérica en sus barras programáticas.

De igual manera, la Gerencia de Diseño Gráfico, ha concretado los filtros para el control de lacalidad y la mejora de los tiempos de entrega de las piezas gráficas y proyectos en cada una delas áreas de acción de la gerencia.

Mantenemos el compromiso de poner en alto la calidad, la responsabilidad, y las propuestas paracumplir con los estándares que la televisora requiere.

Comercial.

Los principales retos a los que la Subdirección General Comercial se enfrentó en primer trimestrede 2016 están relacionados con la situación económica actual, lo cual tiene una consecuencia enla estrategia de inversión de las entidades privadas, haciendo recortes presupuestales agresivos asus planes de difusión.Esta misma situación puede afectar en las asignaciones presupuestales en el sector público, loque como consecuencia conlleva a una reducción en la inversión de la difusión de sus mensajes orecorte a los medios que contraten.Sabemos que nos encontramos con una disminución de rating a partir del apagón analógico,debido a la ciudadanía que no cuenta aún con un dispositivo que capte la señal HD, aunado a lacompetencia de los nuevos medios digitales y plataformas como 18son la televisión VOD (VideoOn Demand), como Netflix y Claro Video. Lo cual nos lleva a analizar la viabilidad y forma decomercializar otras plataformas como es la página web y el streaming.

Asuntos Jurídicos.

El objetivo primordial es continuar con el cumplimiento de nuestras funciones, destacando en larealización de todos y cada uno de los actos jurídicos la probidad, celeridad y sobre todo el debidocumplimiento de la normatividad vigente que rige al Canal.

El personal que integra la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene el compromiso, la actitud, lacapacidad y los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus actividades, no obstante, lacapacitación permanente es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento

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institucional. Es importante contar con un abastecimiento oportuno de los insumos necesarios,para que las funciones de la Dirección no se vean obstaculizadas.


Administración.

El desafío y reto de la Dirección de Administración es seguir proporcionando de manera eficaz yeficiente los bienes y servicios que requieran las áreas sustantivas de la televisora para el mejordesempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos y metas, dentro del marco de lasdisposiciones normativas y la legislación que resulten aplicables.

Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Continuar con la atención de las solicitudes de contratación de adquisiciones, arrendamientos yservicios, con la oportunidad que demandan las áreas requirentes y con estricto apego a lanormatividad que las regula, cuidando y previniendo en todo momento la presentación de quejas,inconformidades y rescisiones administrativas de contratos.

Continuar con el uso de la herramienta Compranet y la aplicación de estrategias de contratacionespúblicas, para hacer eficiente el gasto y transparentar los procedimientos de contratación.


En esta materia se pretende continuar con los mantenimientos programados, la adecuación yremodelación, en su caso, de los espacios para hacerlos más eficientes, acorde a las necesidadesactuales, atendiendo a las prioridades que se determinen y conforme al presupuesto y calendariode recursos asignados.

Administración de bienes muebles

En materia de administración de bienes muebles y con el apoyo de todas las áreas de la Entidad,mantener permanentemente actualizado el inventario físico de bienes muebles, así como lainformación solicitada por las instancias que así lo demanden, así como dar de baja de maneraoportuna los bienes no útiles y obsoletos que ya no se requieran en las áreas.

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Eficiencia energética

En materia de eficiencia energética continuar con la campaña de sensibilización del personal encuanto al ahorro de energía, para el caso de energía eléctrica, continuar con la sustitución deluminarias, por otras que cuenten con tecnología para el ahorro de energía y, para el caso decombustibles con el apoyo de todas las áreas que cuentan con la asignación de vehículos oficialespara el desarrollo de sus actividades, en la aplicación de las medidas para el uso eficiente delcombustible, llegar a la meta de ahorro señalada en el Plan Anual de Trabajo establecido según“Las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Eficiencia Energética en losInmuebles, Flotas Vehiculares e Instalaciones Industriales de la Administración Pública Federal”.

Informática.

La mejora de los procesos sustantivos permitirá optimizar los servicios que la Gerencia deTecnologías de la Información ofrece, asegurando el correcto funcionamiento de los recursostecnológicos y su máximo aprovechamiento.

Se continuarán generando estrategias para eficientar, optimizar y automatizar las tareas del área,con la finalidad de mejorar la operación de los procesos, reduciendo los tiempos de operación yel gasto administrativo.

Se continuará trabajando en la cimentación de la operación del área de Tecnologías en elseguimiento y cumplimiento de la normatividad de MAAGTIC-SI, para ordenar los procesos,implementaciones y recursos tecnológicos creando beneficio para la entidad.

Se continuará con el fortalecimiento de las tareas de resguardo y seguridad de la información,por ser uno de los recursos más valioso de cualquier Institución, comprometiéndonos a estarpermanentemente actualizados sobre las tendencias del mercado para permanecer a lavanguardia de la tecnología.

La estrategia a seguir en la institución es continuar brindando los servicios de datos e internet,conformados por aplicaciones, bases de datos, almacenamiento masivo de información, intranet,seguridad y de telecomunicaciones, de los cuales tres cuartas partes son de misión crítica, sinembargo, se requiere la integración de procesos entre las áreas para mejorar su operación, por loque se evaluarán soluciones que mejoren la interacción entre las mismas, lo que ofrecerámejores servicios a los usuarios, al contar con procesos adecuados y más eficientes.

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Se concentrarán los esfuerzos en la consolidación del uso de un sistema de gestión documental,mediante el desarrollo del mismo, así mismo se tiene contemplado la implementación de unsistema GRP que eficientice las funciones administrativas en la Entidad.

A continuación, se establecen las líneas de acción de los diferentes proyectos establecidos por laInstitución en materia de tecnologías de la información, como sigue:

1. Renovación de servicios y licenciamiento

Los servicios de internet son cruciales para la operación de las áreas de la televisora, por ello sedará continuidad de los servicios que ya operan.

Renovar los derechos de uso del licenciamiento de Software empleado en las diferentes áreas dela Institución, a fin de contar con las herramientas que permitan a los usuarios de la televisoradesarrollar sus actividades, así como permanecer actualizados, los cuales brindan tecnología decolaboración entre los usuarios.

2. Actualización de infraestructura.

Reemplazo de los bienes informáticos contratados en arrendamiento, el cual consiste en:Suministro, instalación, configuración, puesta en operación, asistencia técnica, mantenimiento yequipos de cómputo, impresoras y cámaras de video vigilancia, cuando venza la vigencia decontratación.

3. Almacenamiento masivo y políticas de resguardo y clasificación de la información.

En toda organización, la información es un activo que, al igual que sus instalaciones, capitalhumano y recursos financieros, debe protegerse mediante un conjunto coherente de procesos ysistemas diseñados, administrados y mantenidos por la propia organización, de esta manera, lagestión de la seguridad de la información, como parte de un sistema administrativo más amplio,busca establecer, implementar, operar, monitorear y mejorar los procesos y sistemas relativos ala confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, aplicando un enfoque basado enlos riesgos que la organización afronta.

Para lograr lo anterior, es necesario llevar a cabo una correcta administración de riesgos, a fin deque éstos puedan ser asumidos, mitigados, transferidos o evitados de manera eficiente,sistemática y estructurada, que se adapte a los cambios que se produzcan en el entorno y en la

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información, por ello no resulta conveniente escatimar recursos y esfuerzos en el establecimientode controles para la protección de la información frente a acciones o situaciones no deseadas,pues de esa manera, además de garantizar la continuidad de la operación de los sujetosobligados, se protege a los individuos a los que se refiere dicha información.

4. Establecer y operar los habilitadores de TIC para la conectividad y asequibilidad, inclusióndigital e interoperabilidad.

Derivado de la implementación de la estrategia digital en la Administración Pública Federal, seestablecieron acciones para fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación deservicios públicos a través de interoperabilidad de la información, que deban estar realizando lasInstituciones para establecer la interoperabilidad entre los sistemas y servicios de TIC al interiorde ésta y con otras Instituciones de la Administración Pública Federal o, que por mediación deuna base o convenio de colaboración, deban cumplimentar con otros órdenes de gobierno uorganizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de sus atribuciones y de las disposicionesjurídicas aplicables, entre estos ya se encuentran operando el sistema de control de asistencia,elaboración de la nómina, asimismo estas aplicaciones ya cuentan con los habilitadores para laconectividad y asequibilidad, inclusión digital e interoperabilidad.

5. Servicio de transmisión de la señal en vivo de Canal 22, a través de Internet (Streaming).

Actualmente se cuenta con un servicio de streaming en donde se puede visualizar en tiempo real latransmisión de la señal de televisión, con lo que se busca incrementar la audiencia de nuestraprogramación, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, por ahora este servicio seencuentra disponible solamente en la República Mexicana, ya que en los Estados Unidos se tieneun contrato vigente el cual no permite utilizar el streaming en este país.

Para la atención de estos temas, el área de tecnologías de la información cuenta con unaestructura de seis personas, lo que ha originado que en los últimos años se atiendaprincipalmente lo más urgente que se presenta en esta materia, atendiendo parcialmente elanálisis, planeación e implementación de nuevas tecnologías que incorporen valor yautomatización a la televisora, así como los informes requeridos por las diversas instancias, loque genera presiones en la atención de requerimientos y desarrollo mayores, por lo que se hatenido la necesidad de solicitar apoyo de personal externo, para con ello dar cumplimiento atodos los compromisos normativos y de operación que se tienen.

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Finanzas.

Para este primer trimestre la Entidad continúa enfrentado la problemática de no contar conrecursos autorizados para el capítulo de Inversión, por lo que sigue realizando las gestiones paralograr obtener recursos en este concepto.Para el segundo semestre de este ejercicio Canal 22 enfrentara la problemática del costo de lanómina toda vez que la mezcla de recursos con los que se autorizó, tiene un peso muyrepresentativo de recursos propios, por lo que, de no ser captados, se corre el riesgo de no podercubrir este concepto.

Se ha venido presentando un desafío para la administración en relación a la Disponibilidad deRecursos Financieros, Final e Inicial de cada ejercicio, ya que una parte importante de captaciónde los recursos generados por la Entidad, se da en el mes de diciembre, esto hace complejo elpoder comprometer y utilizar estos recursos por los tiempos que se requiere para los procesos deadquisiciones, esta situación ha incrementado de forma importante este recurso, y la problemáticade que este recurso no puede ser utilizado por el canal.

Para el ejercicio 2016 se prevé la captación de un excedente de recursos propios (no previstos enel anteproyecto) de 65.3 millones de pesos derivados del convenio con América Móvil por latransmisión de los juegos olímpicos de Brasil por 33.0 millones de pesos, convenio con el canal delCongreso por 9.1 millones de pesos para servicios de transmisión de la señal televisiva, IVA afavor de la televisora del mes de diciembre de 2013 por 8.2 millones de pesos y convenios deintercambio publicitario con diversas empresas por $15.0 millones de pesos.

El contar con la autorización de estos excedentes permitiría a la Entidad poder realizar proyectosimportantes, ya que se podría destinar recursos para la inversión en equipo que requiere el canal,sobre este tema la televisora se ha dado a la tarea de tener acercamiento tanto con lacoordinadora de sector como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contar con laautorización de la cartera y la utilización de estos recursos.

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5.5.2 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución alcierre del primer trimestre de 2016, con un comparativo al cierre del ejercicio 2015.Señalar el número total de litigios en trámite, laudos firmes desfavorables,estimación del monto total al que ascienden los pasivos, y proyección de litigios consentencia desfavorable que se estima deban pagarse en el curso del presenteejercicio, así como la explicación de las medidas presupuestarias que se tomaránpara cubrir el monto a pagar.

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES.AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

Año A. Litigios entrámite

A1 Montoaproximado

global

B. Laudos firmesdesfavorables

B1 Monto a pagar porlaudos

2016 13 $2,336,784.90 0 0.00

2015 13 $1,400,000.00 0 0.00

2016 2015Apartado del artículo 123Constitucional

APARTADO “A” APARTADO “A”

Número de demandas porreinstalación

6 6

Número de demandas porindemnización

7 [En una solicitan declaraciónde beneficiarios]

7 [En una solicitandeclaración debeneficiarios]

Monto de pasivo laboralcontingente (Monto estimado por eltotal de las demandas)

$2,336,784.90 $1,400,000.00

Monto de pasivo de laudos (Montode los laudos generados en contrade la institución)

0.00 0.00

Forma en que la institución pagaliquidaciones o convenios con eltrabajador (para las que aplique)

Cualquier liquidación, se pagaante la Junta Federal deConciliación y Arbitraje, donde

Cualquier liquidación, sepaga ante la Junta Federalde Conciliación y Arbitraje,

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2016 2015se presentan y ratifican losconvenios, con la finalidad detener seguridad jurídica.

donde se presentan yratifican los convenios, conla finalidad de tenerseguridad jurídica.

Forma en que la institución cumplecon el laudo cuando se trata dereinstalación (para las que aplique)

Hasta el momento la televisorano ha reinstalado a personaalguna que haya demandadoal Canal.

Hasta el momento latelevisora no hareinstalado a personaalguna que hayademandado al Canal.

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5.5.3 Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio fiscal2016 (posibles incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de gastoque requieren adoptar medidas preventivas).

En el cuadro siguiente se presentan la situación programática de las metas comprometidas alprimer trimestre y su estimación para el ejercicio 2016.

Unidad deMedida Nombre

MetasProgramadasEjercicio 2016

MetasAlcanzadas

enero a marzode 2016

MetasProyectadas

de abril adiciembre de

2016

Total MetasAlcanzadas

Ejercicio 2016

VariaciónAbsoluta

VariaciónPorcentual

PersonaPorcentaje de cobertura de la señaltelevisiva con programas culturalesy artísticos respecto a lo programado

44,263,196 38,214,171 44,263,196 44,263,196 0 100.0%

Programa

Porcentaje de programas deTelevisión con contenido cultural,artístico, educativo y deentretenimiento transmitidos respectode los programados.

6,192 2,293 4,644 6,937 745 112.0%

Hora

Porcentaje de Horas de materialtelevisivo de contenido artístico ycultural adquirido por parte deTelevisión Metropolitana, S.A. de C.V.con respecto a lo programado.

600 232 450 682 82 113.7%

Programa

Porcentaje de programas deTelevisión con contenido cultural,artístico, educativo y deentretenimiento producidos respectode los programados.

817 117 704 821 4 100.5%

Hora

Porcentaje de Horas de materialtelevisivo con contenido cultural,artístico, educativo y deentretenimiento producido

564 119 476 595 31 105.5%

Millón depesos

Porcentaje de Importe de ventas enefectivo por servicios que ofrece latelevisora .

25 6 20 26 1 104.0%

Millón depesos

Importe de venta en convenios porintercambio con medios decomunicación y de bienes y servicios

64 63 2 64 0 100.0%

Horas

Porcentaje de horas de materialaudiovisual de contenido cultural yartístico reproducidas por internet encanal de vídeos de TelevisiónMetropolitana, S.A. deC.V. con respecto a lo programado

720 15 705 720 0 100.0%

Hora

Porcentaje de horas de radio ytelevisión con contenido cultural,artístico, educativo y deentretenimiento transmitidas conrespecto a lo programado

35,076 7,546 27,530 35,076 0 100.0%

Hora

Porcentaje de Hrs/Hombre deMantenimiento Preventivo realizadopor parte de Televisión Metropolitana,S. A. de C. V. con respecto a losprogramado.

10,670 2,383 8,287 10,670 1 100.0%

Horas

Porcentaje de horas de serviciostécnicos utilizados para la producciónde contenidos culturales conrespecto a la capacidad de serviciostécnicos

27,513 12,268 20,635 32,903 5,389 119.6%


PREVISIONES PROGRAMÁTICAS PARA CONCLUIR EL EJERCICIO FISCAL 2016

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La Entidad está evaluando las estrategias para que los trimestres restantes del ejercicio se logre elcumplimiento de estos indicadores de acuerdo a lo planeado

En los capítulos de gasto de operación se prevén algunas presiones de gasto, sobre todo en elcapítulo de Servicios Personales, en este sentido, se tiene previsto comprometer y registrar lamayor parte de los apoyos fiscales, en cuanto a los recursos propios se comprometerán conformese vayan obteniendo, por lo que se refiere al capítulo de gasto de Inversión aún y cuando laentidad no cuenta con recursos autorizados para el presente ejercicio, continua latente el riesgo deinterrumpir la señal televisiva por fallas en el equipo que ya concluyo su vida útil, por lo que esnecesario renovar el equipo digital obsoleto, para lo cual es necesario contar con la autorización delos recursos que permitan llevar a cabo esta sustitución. Se informa que el registro de cartera seencuentra en proceso ante la SHCP.

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5.5.4 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para unGobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

Materia: Acceso a la información.

AI.1 Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados einformación bajo el principio de máxima publicidad.Se continúa invitando a los Titulares de las Áreas Administrativas y los Titulares del Archivo deTrámite a revisar la clasificación de sus expedientes sea la correspondiente.

AI.2 Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental.En los Comités de Información, se continúa recordando a los servidores públicos documentar todadecisión y actividad gubernamental.

AI.3 Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al derecho de protecciónconstitucional de los mismos.Se entrega a los servidores públicos que ingresan a la Entidad un escrito con la información sobrela protección de datos personales a efecto de permear en qué consiste, así como susfundamentos, en cada entrega de información a los diferentes requerimientos internos y externosse cuida la no entrega de datos personales, en caso de que sean requeridos se da respuestafundamentando, la imposibilidad de ser proporcionada.

AI.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención asolicitudes y recursos de revisión.Durante el primer trimestre de 2016, se ha dado atención a las solicitudes información en el menortiempo posible, gracias a las reuniones de trabajo que se realizan.

AI.5 Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que asegure:calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.En los Comités de información se les reitera a los servidores públicos la importancia de generarinformación que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

AI.8 Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas.Como en trimestres pasados se continúa publicando la atención a las solicitudes de información enla siguiente liga http://corporativo.canal22.org.mx/respuestas_a_solicitudes_de_informacion/, eneste trimestre fueron incorporadas 10 respuestas.

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Materia: Archivos.

AR.1 Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización,conservación y localización expedita de los archivos administrativos, mediante: Cuadrogeneral de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventariosdocumentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de archivos.Durante el primer trimestre se realizaron los trabajos para la elaboración del Cuadro General deClasificación Archivística, así como el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 2016,mismos que fue enviado al Archivo General de la Nación el pasado 29 de febrero de 2016 para suvalidación.

Materia: Contrataciones públicas.

CP.1 Dar a conocer al sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quiendebe presentarla y las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP yRISFP. Capacitar a los servidores públicos de las áreas compradoras de las dependencias yentidades, en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos delas leyes anteriormente citadas."En las convocatorias de los procedimientos concursales correspondientes a la contratación delservicio de internet, servicio de recepcionistas, adquisición de material video grabable, suministrode combustible y licencias de cómputo, así como en la convocatoria de la licitación pública para lacontratación de servicios de apoyo a la producción televisiva, correspondientes al primer trimestre,se incluyó para conocimiento de los licitantes los requisitos de la denuncia y la autoridad antequien debe presentarse, de conformidad a lo establecido en los artículos 10 de la LFRASP y 12 dela LFACP, así como las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM y LFACP.

CP.2 Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de lasestrategias de contratación (Compras Consolidadas, Contratos Marco y OfertasSubsecuentes de Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de contratacionesobtenidos por el uso de las mismas.Se llevó a cabo la contratación de Seguros Patrimoniales a través de Compras Consolidadas conla Secretaría de Cultura. Asimismo, esta televisora contrató los servicios de Gastos MédicosMayores de manera consolidada con la SHCP por el periodo el 1 de octubre de 2014 al 31 demarzo de 2016. Por lo que toca a las OSD no son aplicables en Canal 22, ya que, conforme alpresupuesto asignado, las empresas que participan en nuestros procedimientos sonprincipalmente MIPYMES, siendo este un impedimento para el uso de esta modalidad, conforme alo establecido en el último párrafo del artículo 28 de la LAASSP.

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CP.3 Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos decontratación conforme a la normatividad en la materia. Procedimientos concursaleselectrónicos a través de compraNet.Durante el primer trimestre se realizaron 24 procedimientos: uno por licitación pública

(contratación del servicio de apoyo a la producción televisiva); cinco por invitación a cuando menostres personas (suministro de combustible, servicio de recepcionistas, adquisición de material videográfico, servicio de internet y licencias de cómputo) y 18 por adjudicación directa.

CP.4 Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la APF,cláusulas en las que se indiquen que, en caso de desavenencia durante su ejecución, laspartes pueden iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM,los requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla.En las convocatorias de los procedimientos concursales se contempló el procedimiento deconciliación para conocimiento de los licitantes, asimismo, se solicitó a la Dirección de AsuntosJurídicos, incluyera en los contratos en materia de Adquisiciones y Obras Públicas una cláusula enla que se estableciera que en caso de desavenencia durante su ejecución, las partes puedaniniciar el procedimiento de conciliación previstos en al LAASSP y la LOPSRM, los requisitos quedebe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla, misma que se incluye en latotalidad de los contratos que elabora. Asimismo, la Dirección de Administración elaboró, al cuartotrimestre, 19 contratos de bienes y servicios en los que se contempló la cláusula de conciliación.

Materia: Inversión e infraestructura.

IeI.1 Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, así como a losprogramas sectoriales y presupuestarios, con base en el registro en la Cartera de Inversión.Se realizó la alineación al plan nacional de desarrollo en su eje III México con educación decalidad.

IeI.3 Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y proyectos de inversiónque garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor rentabilidadsocial, así como las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversiónseleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, en su caso, los hallazgosderivados de las mismas para garantizar su rentabilidad social.Se llevó a cabo en competencia del área solicitante.

IeI.5 Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos deinversión en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión.En el ejercicio 2016, la entidad no cuenta con Cartera de Inversión autorizada.

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Materia: Mejora regulatoria.

MR.1 Identificar y realizar modificaciones a las normas que tienen impacto en elciudadano, a fin de permitir la digitalización de procesos, trámites y servicios, e incluirlas,en su caso, en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.Durante la 1a. Sesión Ordinaria del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos de la Entidad,fueron autorizadas 9 Guías relacionadas con las TIC´S con base en el MAAGTICSI, Y 4 ProcesosSustantivos.Nota: Compromiso no sé encontraba en el sistema debido a que ya no aplica este compromiso apartir de 2016 derivado de las modificaciones al anexo 1 de las bases de colaboración.

MR.2 Implementar revisiones periódicas de las normas internas para simplificar -mejorar oeliminar- el marco normativo vigente.Para el ejercicio 2016 se implementó la tercera fase del programa de Trabajo para la Actualizacióny Mejora Continua de las Normas Internas Sustantivas y Adjetivas de la Entidad.

Materia: Optimización de los recursos de la APF

OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo conlas atribuciones conferidas a las mismas.Se está realizando un análisis integral de la estructura organizacional de la Entidad, con el fin deidentificar las funciones que correspondan a cada unidad administrativa, buscando en todomomento que estas sean congruentes con los objetivos y metas institucionales, esto permitirá enlo posible, ajustar la estructura orgánica.

OR.2 Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de lasdependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas.Se está realizando un análisis integral de la estructura organizacional de la Entidad, con el fin deidentificar las funciones que correspondan a cada unidad administrativa, buscando en todomomento que estas sean congruentes con los objetivos y metas institucionales, esto permitirá enlo posible, ajustar la estructura orgánica.

OR.3 Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tengajustificación.Se está realizando un análisis integral de la estructura organizacional de la Entidad, con el fin deidentificar las funciones que correspondan a cada unidad administrativa, buscando en todomomento que estas sean congruentes con los objetivos y metas institucionales, esto permitirá enlo posible, ajustar la estructura orgánica.

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OR.4 Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personasfísicas por honorarios.El programa anual de honorarios asimilados 2016, fue autorizado considerando las necesidadessustantivas de la Televisora, por lo que no es posible restringir la contratación para el presenteejercicio fiscal.

OR.5 Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funcionestransversales susceptibles a compactarse.Se está realizando un análisis integral de la estructura organizacional de la Entidad, con el fin deidentificar las funciones que correspondan a cada unidad administrativa, buscando en todomomento que estas sean congruentes con los objetivos y metas institucionales, esto permitirá enlo posible, ajustar la estructura orgánica.

OR.7 Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 2012,del gasto en servicios personales con relación al gasto programable.De acuerdo al presupuesto 2016 asignado para el capítulo 1000 de Servicios Personales, laentidad se vio disminuido en su presupuesto de recursos fiscales por un monto de 1'258.0 miles.

OR.10 Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con lafunción sustantiva de la Dependencia o Entidad.Se están realizando estudios de soluciones que cumplan con las características de un Sistema deControl de Gestión para habilitar procesos administrativos digitalizados que conlleva al ahorro depapel y generar el uso de documentos electrónicos, la Gerencia de Tecnologías de la Informacióndesarrolló una adecuación de un sistema donado por la SEDATU, este sistema ya se encuentradisponible y solo se espera a ponerlo en operación con la validación de las áreas que tengan quellevar a cabo trámites de documentos.

OR.11 Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y mediosdigitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.Con las herramientas actuales de colaboración, es específico con Office 365, se tiene laposibilidad de estar en comunicación, compartir información, trabajar en un mismo documentovarias personas desde cualquier computadora conectada a internet, con lo que se puede reducir elgasto de viáticos y transportación, estas herramientas se pueden ir creciendo de acuerdo a lasnecesidades de comunicación de esta televisora.

OR.13 Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación yprogramación del mismo.Se realizan minutas semanales de comunicación social para planear, revisar, elaborar informessobre las Metas, auditorias, etc.

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Materia: Participación ciudadana.

PC.1 Llevar a cabo Ejercicios de Participación ciudadana con grupos estratégicos de lossectores social y privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven.El 06 de abril de 2016 se llevó a cabo una reunión de trabajo con los enlaces operativosresponsables del tema.

Materia: Política de transparencia.

PT.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población.De conformidad con la Guía de Transparencia Focalizada 2016, se realizó la identificación de lasnecesidades de información socialmente útil por parte de la población, análisis y selección detemas, mismas que corresponden a la actividad 1 y 2 de la antes mencionada Guía.

Materia: Presupuesto basado en resultados.

PbR.2 Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de los programas derivadosdel PND.Se ha difundido de manera periódica mediante correo electrónico de avisos al personal, el avancede metas del Programa Especial de Cultura y Arte publicado en la liga:http://normatividadinterna.canal22.org.mx/

PbR.3 Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar quelas mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien ellogro de los objetivos sectoriales, así como de monitoreo permanente de resultados,involucrando a las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto yde evaluación.Se asistió el día 29 de febrero a la SEP a la reunión coordinada por el CONEVAL, junto con laSHCP, la UED, las DGPyRF y la DGPPyEE para la estrategia de mejora de la MIR 2016; donde serevisaron las recomendaciones de mejora y observaciones a la MIR contenidas en elFormato_DDD (Dice y Debe Decir). Asimismo, se acudió el 1° de marzo a la reunión para el iniciode actividades del PAE 2016, específicamente el Mecanismo para el Seguimiento de los AspectosSusceptibles de Mejora (MSASM), donde se informó sobre las evaluaciones mandatadas en elPAE 2016, así como las acciones derivadas de la evaluación externa de los ProgramasPresupuestarios a implementarse durante este ejercicio fiscal. El 15 de marzo se concurrió a lareunión de trabajo donde se acordó el criterio para el Documento de Posicionamiento y eldocumento para la elaboración de un Diagnostico de la MIR.

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PbR.4 Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales ymantener una estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión omodificación de aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presentenduplicidades con otros programas.La Entidad únicamente cuenta con tres programas presupuestarios y todos son compartidos por loque no le es posible realizar una compactación de las estructuras programáticas.PbR.5 Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de lasevaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidadesfederativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios. Compromiso no aplicablea la institución ya que Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no cuenta con ProgramasPresupuestales que transfieran recursos a las Entidades Federativas a través de aportacionesFederales, subsidios o convenios.

PbR.7 Establecer compromisos para garantizar la calidad de la información, mejorar lanormatividad y la coordinación con las áreas que operan otros programas al interior de lainstitución o con otras instancias, a partir del análisis de la información contenida en elSIIPP-G y de las recomendaciones formuladas por la SFP.Compromiso no aplicable a la institución.

Materia: Procesos.

PRO.1 Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras yredistribuyendo las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en losque participen una o más dependencias y entidades.Se optimizaron 9 guías relacionadas con TIC´S y 4 Procesos Sustantivos, durante la 1ª. Sesiónordinaria del comité revisor de manuales y procedimientos de la Entidad.

Materia: Recursos Humanos.

RH.3 Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrolloprofesional.A través de la Subdirección General Comercial de la Entidad, se han establecido contactos condiversas empresas privadas e instituciones públicas para llevar a cabo convenios de Intercambio,para que a través de esta modalidad se proporcione capacitación y adiestramiento al personal dela Entidad, lo cual permitirá fortalecer las capacidades gerenciales y competencias del personal yen consecuencia optimizar los procesos para el buen desempeño de sus funciones.

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RH.4 Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones dedesempeño eficientes para los servidores públicos.Se está realizando un análisis integral de la estructura organizacional de la Entidad, con el fin deidentificar las funciones que correspondan a cada unidad administrativa, buscando en todomomento que estas sean congruentes con los objetivos y metas institucionales, esto permitirá enlo posible, ajustar la estructura orgánica. A partir de ese punto se revisarán y en su caso seelaborarán las descripciones de puestos y los perfiles de los mismos.

RH.6 Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos,profesionalización y organización.Se está realizando un análisis integral de la estructura organizacional de la Entidad, con el fin deidentificar las funciones que correspondan a cada unidad administrativa, buscando en todomomento que estas sean congruentes con los objetivos y metas institucionales, esto permitirá enlo posible, ajustar la estructura orgánica.

RH.7 Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia derecursos humanos.Se mantiene la implementación de los diversos controles para fortaleces toda la información quese registra en materia de recursos humanos, principalmente en las alta y bases de datos delpersonal.

Materia: Tecnologías de la Información.

TIC.1 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que setengan los trámites y servicios de la dependencia o entidad de manera digitalizada,incluyendo su integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten procedimientospara proveer éstos en los diversos canales de atención de la Ventanilla Única Nacional.La Entidad no cuenta con Trámites y Servicios registrados ante la Comisión Federal de MejoraRegulatoria (COFEMER) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que no está sujeto aregistrar trámites en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado.

Compromiso no sé encontraba en el sistema debido a que ya no aplica este compromiso a partirde 2016 derivado de las modificaciones al anexo 1 de las bases de colaboración.

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TIC.2 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos de ladependencia o entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo eluso del correo electrónico y/o la firma electrónica avanzada cuando sea procedente, con elfin de privilegiar el gobierno digital por medio del uso de documentos electrónicos parapromover un gobierno sin papel.La Gerencia de Tecnologías de la Información ya realizó las adecuaciones necesarias para contarcon el Sistema de Control de Gestión acorde a las necesidades de las áreas de Canal 22, aún nose ha podido liberar ya que se no se ha logrado que las áreas conozcan este sistema por lascargas de trabajo, pero se buscará en este mes de abril que sea liberado y puesto en producción.

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televisión metropolitana, s.a. de c.v. honorable consejo de...

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