tampereen taloudesta ja kuntatalouden nÄkymistÄ
TRANSCRIPT
TAMPEREEN TALOUDESTAJA KUNTATALOUDEN NÄKYMISTÄ
TAMPEREEN TALOUDESTAJA KUNTATALOUDEN NÄKYMISTÄ
Talousjohtaja Jukka Männikkö3.12.2019
Talousjohtaja Jukka Männikkö3.12.2019
23.12.2019
Vuoden 2019 tilinpäätösennuste
33.12.2019
Kaupungin tilikauden tulosennuste
4
TILIKAUDEN TULOS- 46,2 milj. €
(TP Enn 2019)
NETTOMENOT+ 4,0 %
(TP Enn 2019 / TP 2018)
VERORAHOITUS5,4 %
(TP Enn 2019 / TP 2018)
3.12.2019
Milj. euroa Tot 1-10 /2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 2019 TP Enn 19 /
VS 19
Toimintatuotot 369,9 450,5 444,2 456,3 12,1
Toimintakulut -1 400,2 -1 656,7 -1 676,9 -1 709,9 -33,0
Toimintakate -1 014,0 -1 179,9 -1 206,6 -1 227,5 -20,9Verotulot 807,9 914,5 981,0 969,5 -11,5
Valtionosuudet 250,6 291,1 290,0 300,9 11,0
Rahoitustuotot ja -kulut 24,4 22,3 23,7 25,2 1,4
Vuosikate 68,8 48,0 88,1 68,1 -20,0
Poistot ja arvonalentumiset -92,1 -108,3 -117,3 -115,3 2,0
Satunnaiset erät 1,0 1,5 0,0 1,0 1,0
Tilikauden tulos -22,3 -58,8 -29,2 -46,2 -17,0
12 suurimman kaupun-gin talouslukuja 2019
5Lähde: Uutissuomalaisen kysely 12 suurimman kaupungin taloudesta vastaaville viranhaltijoille
• Tilinpäätöksen 2019 tulosennuste on selvästinegatiivinen kaikissa muissa kaupungeissa,paitsi Helsingissä.
• Myös talousarvioasetelma 2020 on valtaosassakaupunkeja alijäämäinen (huom! vain osakaupungeista on julkaissut TA 2020 esityksen)
• Tampere on tasapainottanut talouden ensivuoden talousarvioon – monella muullakaupungilla se on edessä.
3.12.2019
Merkittävimmät poikkeamat
• Sivistys- ja kulttuurilautakunta: varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, palvelusetelipäivähoito ja koulukuljetukset
• Sosiaali- ja terveyslautakunta: Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelutilaus, lastensuojelun sijaishuolto,vammaispalvelut
• Elinvoima- ja osaamislautakunta: ammatillisen koulutuksen henkilöstömenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus
6
Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaanMilj. euroa VS 2019 TP Enn
2019TP Enn 19 /
VS 19
PALVELUALUEET (TOIMINTAKATE)Hyvinvoinnin palvelualueSivistys- ja kulttuurilautakunta -374,9 -376,0 -1,1Sosiaali- ja terveyslautakunta -750,3 -769,7 -19,5Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueElinvoima- ja osaamislautakunta -85,6 -88,7 -3,1Asunto- ja kiinteistölautakunta 139,9 139,6 -0,3Kaupunkiympäristön palvelualueYhdyskuntalautakunta -26,4 -26,5 -0,1Joukkoliikennelautakunta -14,1 -14,2 0,0
3.12.2019
7
Rahoituslaskelma
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-%35,9 %
(TP Enn 2019)
TOIMINNAN JA INVESTOINTIENRAHAVIRTA 5V
-589,2 milj. euroa(TP Enn 2019 )
KASSAN RIITTÄVYYS32 PV
(TP Enn 2019)
Milj. euroa Tot 1-10 /2019
TP 2018 VS 2019 TP Enn 2019 TP Enn 19 /VS 19
Toiminnan rahavirta 52,5 25,9 56,4 47,6 -8,9
Investointien rahavirta -90,0 -167,5 -194,7 -162,4 32,3Investointimenot -110,6 -199,5 -237,9 -192,8 45,2Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 2,0 3,2 3,0 -0,3Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20,7 30,0 40,0 27,4 -12,6
Toiminnan ja investointien rahavirta -37,5 -141,6 -138,2 -114,8 23,5Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset -0,8 4,0 -21,5 -7,0 14,5Lainakannan muutokset 85,0 142,8 90,0 119,7 29,7Muut maksuvalmiuden muutokset -67,1 27,3 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta 17,1 174,0 68,5 112,7 44,2Rahavarojen muutos -20,4 32,5 -69,8 -2,1 67,7Rahavarat tilikauden lopussa 150,4 170,9 - 168,8 -Rahavarat tilikauden alussa 170,9 138,4 - 170,9 -
3.12.2019
Vuoden 2020 talousarvionpainopisteitä
83.12.2019
• Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 600 oppilaalla ja esiopetuksen noin 200 oppilaalla. Talousarviossa lisättiinrahoitusta 4,5 M€ ja päivähoidon lisääntyneeseen tarpeeseen osoitettiin 1,4 M€.
• Vuonna 2019 rakennetaan ja korjataan 13 koulu- ja päiväkotirakennusta.
• Kotihoitoon lisää henkilöstöä ja rahoitusta 1,7 M€ .
• Ikäihmisten palvelulinjalle arviointi- ja jatkokuntoutusosasto 1,8 M€ ja Satamakadun ikäihmisten tehostetunpalveluasumisen yksikkö (75 ryhmäkotipaikkaa) 2,3 M€.
• Kehitysvammaisten asumispalveluissa Härmälänrannan uusi 20-22- paikkainen asumisyksikkö 0,7 M€.
• Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan 0,5 M€, huumehoidon palveluihin ja ennaltaehkäisyyn 0,3 M€.
• Maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille ja osallistutaan hävikkiruokaa hyödyntävään hankkeeseen 0,15 M€.
• Terveysasematoimintaan 0,5 M€, uniapneapotilaiden määrän kasvuun 0,3 M€ ja suun terveydenhoidonresursseihin 1,0 M€ hoitojonojen lyhentämiseksi.
• Kiirevastaanottotoiminnan kehittämiseen ja erikoissairaanhoidon konsultaatioiden hyödyntämiseenterveysasemilla 0,4 M€.
• Lastensuojeluun lisättiin resursseja perhepalveluihin 0,2 M€.
Talousarviossa 2019 varattiin mm.
3.12.2019 9
Vuoden 2020 talousarviossa on mm.- Pshp:n tilauksen kasvuun varataan lisää 11,7 milj. euroa.- Kunta-alan palkkaratkaisun, palkkaperinnön ja täyden lomarahan vaikutusarvio 10,7 milj. euroa.- Ikäihmisten palveluihin lisää 7,5 milj. euroa.- Kaupunkiympäristön palvelualueelle 5,5 milj. euroa.- Perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun (500) lisää 4,0 milj. euroa.- Palvelusetelipäivähoidon lisäykseen (300 hoitopaikkaa) 3,0 milj. euroa.- Raitiotien vastikkeet kohoavat 2,25 milj. euroa.- Perusterveydenhuollon vahvistamiseen lisää 2,0 milj. euroa.- Kotihoitoon palvelu- ja kuntoutustarpeeseen lisää 2,0 milj. euroa- Työllisyyskokeilu käynnistetään uudelleen- Lisäksi sisältyy useita lukuisia ”pakottavia” pieniä lisäyksiä.
3.12.2019 10
• Ikäihmisten palveluissa asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden ennakoidaan jatkavan kasvuaan väestön edelleenikääntyessä. Palvelutarpeen kasvuun vastataan lisäämällä tehostettua palveluasumista sekä vahvistamalla kotihoitoaja kuntoutusta.
• Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tavoitteena on lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen käytönvähentäminen. Talousarviossa on varauduttu lastensuojelulain muutoksen vaikutuksiin ja sosiaalityöntekijöidensaatavuuden parantamiseen sekä palvelutarpeen kasvuun mm. neuvolapalveluissa sekä koulu- jaopiskeluterveydenhuollossa. Nuorten mielenterveyspalvelujen ruuhkautumista helpotetaan. Tätä varten perustetaanmatalan kynnyksen hoidollinen yksikkö Nuorisovastaanotto.
• Vastaanottopalveluissa on lisätty resursseja, jotta pystytään huolehtimaan terveysasematoiminnassa palvelutarpeenkasvusta ja lyhentämään suun terveydenhuollon jonoja.
• Psykososiaalisen tuen palveluissa vastataan vammaisten asumispalvelujen tarpeen kasvuun sekä turvataankriisiasuminen pitkäaikaisasunnottomille. Köyhyysohjelman mukaisesti laajennetaan Huoltsun aukioloaikoja sekälisätään ehkäisevää toimeentulotukea lasten ja nuorten harrastusmenoihin. Huumehoidossa lisätään lääkkeettömänhoidon sekä katkaisu- ja laitoshoidon osuutta.
• Erikoissairaanhoidon palveluissa keskeinen tavoite on vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut. Talousarviossa onvarauduttu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksen kasvuun. Uuden sopimusohjausmallin tavoitteena onuudistaa vuoden 2020 aikana ja ottaa käyttöön vuodelle 2021.
Lisätään käsipareja ihmisten hoitamiseen
113.12.2019
• Asuntorakentamisen ja alueiden asuntokannan monimuotoisuutta edistetään sekä talotyyppien että asuntojakaumanettä asuntojen hallintamuotojen osalta. Tontteja luovutetaan pientalorakentamiseen sekä, yhtiö-, osuuskunta- jaryhmärakennuttamismuotoiseen asuntorakentamiseen huomioiden kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannontavoitteet, sekä yritys- ja palvelutilatuotantoon.
• Puurakentamista edistetään Kestävä Tampere 2030 -linjausten mukaisesti osana asunto- ja palvelurakentamista.
• Kaupunki hankkii raakamaata kantakaupungin ja strategiassa määriteltyjen kasvusuuntien alueella asemakaavattomiltaalueilta rakennesuunnitelman ja yleiskaavoitusohjelman toteutuksen edistämiseksi. Kaupunki hankkii aktiivisesti myöskaavoitettuja alueita erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi ja kohtuuhintaisen asuntotuotannonmahdollistamiseksi.
• Kaupungin yritystonttivarannosta noin 500 000 k-m² on heti luovutettavissa. Yritystonttitarjontaa on muun muassaKolmenkulmassa, Ruskossa, Tarasteella ja Lahdesjärvellä. Varantoa lisäävät tulevina vuosina uusina yritysalueinaLahdesjärven eteläosa ja Kolmenkulman II-vaihe.
• Kaupungin palvelutilojen suunnittelua jatketaan yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa kaupungin strategistenlinjausten ja palveluverkkosuunnitelman edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet perusteluineen on esitettytalonrakennusohjelmassa.
Varmistetaan monipuolinen ja kohtuuhintainenasuminen
123.12.2019
Talousarvion tuloslaskelma
133.12.2019
Tuloslaskelma 2020, menotLiikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu, Valmistus omaan käyttöön -erä vähennetty
Taulukossa ja kuviossa esitetyistä summista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kauttaoikaistavia menoja. 143.12.2019
15
sisältää kaupungin sisäiset erät
Toimintamenojen jakautuminen (M€, %)Ilman liikelaitoksia ja muita taseyksiköitä
3.12.2019
Palkalliset henkilötyövuodet talousarviossa
16
• Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvavat 196 htv.• Suurinta kasvu, 165 htv, on sosiaali- ja terveyspalve-
lujen palvelualueella. Kasvun taustalla on palvelutar-peen kasvu kotihoidossa, hoitajamitoituksen kasvatta-minen vastaamaan hoidon tarvetta erityishoivanyksiköissä sekä terveyspalveluihin esitetyt uudetvakanssit.
• Kasvatus- ja opetuspalveluissa 65 htv:n kasvuntaustalla on perusopetuksen oppilasmäärän kasvu.
• Työllisyys- ja kasvupalvelujen htv:n vähenemisentaustalla on palkkatukityöllistämisen väheneminen.
• Konsernihallinnosta siirtyy noin 44 htv Sosiaali- jaterveyspalvelujen ja Sivistyspalvelujen palvelualueille.
*) Uusi palveluryhmä**) Tampereen Infra Liikelaitos yhtiöitetään 1.1.2020
VS 2019TP Enn2019 TA 2020
MuutosTA 20 /
TP Enn 19Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 4 387 4 358 4 523 165Sivistyspalvelujen palvelualue yhteensä 4 512 4 552 4 621 70 Kasvatus- ja opetuspalvelut 3 557 3 586 3 651 65 Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut 955 966 970 5Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 692 1 669 1 661 -9 Ammatillinen koulutus 920 925 927 2 Lukiokoulutus 285 285 288 3 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 42 42 51 8 Työllisyys- ja kasvupalvelut 421 393 365 -28 Vetovoima ja edunvalvonta* 10 10 15 5 Kehitysohjelmat 14 14 13 -2 Elinkeinopalvelut* 0 0 3Kaupunkiympäristön palvelualue 328 320 336 17Konsernihallinto 373 360 321 -39Liikelaitokset 907 880 497 -384 Tampereen Infra** 406 375 0 -375 Tampereen Kaupunkiliikenne 363 367 357 -10 Tampereen Vesi 138 138 140 2Pirkanmaan pelastuslaitos 645 645 646 1
Kaupunki yhteensä 12 844 12 784 12 605 -179
3.12.2019
Arvio vanhuuseläkeiän alarajansaavuttavista 2020–2024
Lähde: SAP BW
17
Lastenhoitaja 97Lehtori 87Lähihoitaja 83Lastentarhanopettaja 68Tuntiopettaja 53Sairaanhoitaja 51Linja-autonkuljettaja 39Perushoitaja 36Terveydenhoitaja 30Luokanopettaja 29Toimistosihteeri 29Sosiaalityöntekijä 23Laitoshuoltaja 21Avustaja 16Vahtimestari 15Kirjastovirkailija 14Ylipalomies 14Opintosihteeri 14Koulunkäynninohjaaja 14Suunnittelija 13Ohjaaja 13 3.12.2019
Tuloslaskelma 2020, tulotLiikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu
183.12.2019
Tuloslaskelma 2018–2023Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu
NETTOMENOT2020: + 4,1 %*
2021-2023: ka. +2,9 % / v
VEROTULOT2020: + 7,1 %
2021-2023: ka. +3,7 % / v
VALTIONOSUUDET2020: + 8,6 %
2021-2023: ka. +0,6 % / v
VERORAHOITUS2020: + 7,5 %
2021-2023: ka. +3,0 % / v
Tuloslaskelma (milj. e) TP 2018 Alkup. TA2019
TP 2019ENNUSTE* TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023
Toimintakate -1 179,9 -1 206,3 -1 228,8 -1 279,1 -1 316,4 -1 354,7 -1 394,1Verotulot 914,5 981,0 970,5 1 039,5 1 089,5 1 124,5 1 159,5
Valtionosuudet 291,1 290,4 300,2 326,1 328,1 330,1 332,1
Rahoitustulot ja -menot 22,3 23,7 25,4 26,4 24,7 24,7 24,6
Vuosikate 48,0 88,8 67,3 112,9 126,0 124,6 122,1Poistot ja arvonalentumiset -108,3 -117,6 -114,8 -112,9 -114,0 -115,1 -121,8
Satunnaiset erät 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -58,8 -28,8 -46,5 0,0 12,0 9,5 0,2
19
* HUOM! Ensi vuoden talousarviossa maankäyttösopimuskorvausten ja pysyvien vastaavienmyyntivoittojen arvioidaan alenevan noin 8,8 M€ kuluvan vuoden tasosta. Ilman em. eriänettomenojen kasvu olisi 3,4 % eli 41,5 M€. 3.12.2019
20
Toimenpiteet talouden pitämiseksitasapainossa veronkorotuksen jälkeen
1) Talous-, tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkaminen (Lyly, Yli-Rajala, Männikkö)2) Palvelujen rakennemuutoksen, työtapojen uudistamisen ja digitalisaation hyödyntämisen jatkaminen
(Kuosmanen, Nurminen, Rantanen)3) Elinkeinopoliittiset toimenpiteet ja veropohjan vahvistaminen (Rantanen)4) Tuloksellisen johtamisen ja osaamisen kehittäminen (Pietikäinen)5) Hankintojen tehostaminen (Linnamaa)6) Tilojen käytön tehostaminen (Rantanen)7) Hyvinvoinnin palvelualueen uudelleen organisointi (Yli-Rajala, Kuosmanen, uusi palvelualuejohtaja)8) Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelujen ja kustannusten hallinta (Kuosmanen)9) Investointien ja kustannusten suunnittelun kehittäminen ja omaisuuden myyntivaihtoehdot (Männikkö,
Rantanen, Nurminen)10) Toiminnan uudistaminen tutkimuksen ja korkeakouluyhteistyön avulla (Heinämäki, Linnamaa)
Toimenpiteiden etenemistä seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa jakaupunginvaltuustossa toiminnan ja talouden katsausten yhteydessä. 3.12.2019
Kuntien lukumäärät vuoden 2020tuloveroprosentin mukaan (yhteensä 310 kuntaa)
21
1 1 2 2 1
5
1
5 52
8
1310
8
29
21
47
17
51
23
45
47
1 10
10
20
30
40
50
16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 18,00 18,25 18,50 19,00 19,25 19,50 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25 21,50 21,75 22,00 22,25 22,50 22,75 23,50
19.11.2019
3.12.2019 22
241 kunnassa vero-% 20,50 tai yli180 kunnassa vero-% 21,00 tai yli122 kunnassa vero-% 21,50 tai yli
48 kunnassa vero-% 22,00 tai yli
Talousarvion investoinnit jarahoituslaskelma
233.12.2019
Investointien jakautuminen TA 2020(Nettoinvestoinnit 200 M€)
0,9
1,0
2,0
2,0
2,2
3,0
3,0
6,2
10,1
11,4
18,0
26,3
46,1
67,8
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Joukkoliikennelautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Yhteiset erät, Konsernihallinto
Pirkanmaan pelastuslaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
ICT-kehittäminen, Konsernihallinto
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Kehitysohjelmat: Hiedanranta
Kehitysohjelmat: Viiden tähden keskusta
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Tampereen Vesi Liikelaitos
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)
243.12.2019
25
1. Hippoksen päiväkoti.2. Mustametsän päiväkoti ja neuvola.3. Linnainmaan päiväkodin perusparannus.4. Lentävänniemen koulun A-osan
sisäilmakorjaukset.5. Pellervon päiväkoti ja koulu.6. Lielahden päiväkoti.7. Olkahisen koulun uudisrakennus ja
päiväkodin perusparannus.8. Multisillan päiväkoti.9. Isokuusen päiväkoti ja koulu.10. Pispalan koulun perusparannus.
11. Ikurin päiväkodin perusparannus.12. Sammon koulun laajennus ja päiväkoti.13. Pyynikintie 2 perusparannus.14. Hyhkyn koulun (rak 1) ja Huovarin
päiväkodin (rak2) perusparannus.15. Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti.16. Tammelan koulun, rakennus 2 uuden
osan sisäilmaperusparannus.17. Messukylän koulu / puurakennukset 2 ja 1
ja kivirakennus.
18. Vellamon päiväkodinperusparannus.
19. Messukylän uusi päiväkoti.20. Kaakinmaan päiväkoti ja koulu.21. Ikurin päiväkoti ja koulu.22. Lamminpään koulun rakennus
2 perusparannus.23. Lamminpään koulun rakennus
1 perusparannus.24. Kissanmaan koulun
perusparannus.25. Lyseon Lukion perusparannus.26. Pohjois-Hervannan koulun
perusparannus ja laajennus.27. Kalkun päiväkoti ja koulu.
28. Ojalan päiväkoti ja koulu(vuokraus).
29. Lamminrahkan yhtenäiskoulu(yhteishanke Kangasala,vuokraus).
30. Kisapuiston uusi päiväkoti(vuokraus).
31. Hippostalon päiväkoti(vuokraus)
32. Peltolammin hyvinvointikeskus(vuokraus)
Rakenteilla olevat päiväkoti- ja koulukohteet 2020Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet 2020–2023
3.12.2019
Talonrakennus-hankkeet2020–2023yht. 395 M€NETTOINVESTOINNIT, PL. HIEDANRANTA(sitova erä)
263.12.2019
27
Talonrakennus-hankkeet2020–2023yht. 395 M€NETTOINVESTOINNIT, PL. HIEDANRANTA(sitova erä)
3.12.2019
28
* Virastotalon laajennus ja perusparannus -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 50,235 milj. euroa ja rakentamisrahaa esitetään vuosille 2021-24,mikäli omaisuuden myyntivoitot sen mahdollistavat.
Talonrakennus-hankkeet2020–2023yht. 395 M€NETTOINVESTOINNIT, PL. HIEDANRANTA(sitova erä)
3.12.2019
Kunnallis-tekniikka,investoinnit2020–2023yht. 163 M€
Investoinnit kohdeselitys TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT 43 881 37 774 41 610 39 248
Ratikkakäytävään liittyvät hankkeet 7 330 8 000 8 000 5 000Ratikkakäytävän rinnakkaishankkeet 7 330 8 000 8 000 5 000
Perusparantaminen 10 014 9 000 9 500 10 000Katujen perusparantaminen 3 714 3 500 3 500 4 000Viheralueiden perusparantaminen 1 500 1 500 1 500 1 500Hulevesijärjestelmien perusparantaminen 1 500 1 500 1 500 1 500Siltojen perusparantaminen 3 300 2 500 3 000 3 000
Liikennejärjestelyt 2 600 2 000 2 200 2 500Kävely, pyöräily ja esteettömyys 2 000 1 500 1 700 2 000Liikenteen rauhoittaminen ja 30 km/h:ssa aluenopeusalueet 200 200 200 200Joukkoliikenne (liityntäpysäköinti) 400 300 300 300
Uudisrakentaminen 18 287 15 000 18 110 17 948Asuinalueiden rakentaminenYritysalueiden rakentaminenKohdistamaton 18 287 15 000 18 110 17 948
Erikoisrakenteet 2 250 2 000 2 800 2 800Satamat 0 0 800 800Sähköiset järjestelmä 2 250 2 000 2 000 2 000
Muut kohteet 3 400 1 774 1 000 1 000Ulkovalaistuksen LED-vaihdot 3 400 1 774 1 000 1 000
293.12.2019
Rahoituslaskelma 2020
INVESTOINTIENTULORAHOITUS
56 %
LAINAKANNAN MUUTOS+ 110 M€
LAINAMÄÄRÄ900 M€
LAINAMÄÄRÄ/AS.3 711 €
Milj. euroaToiminnan rahavirta 91,9Vuosikate 112,9Tulorahoituksen korjauserät -20,9Investointien rahavirta -177,3Investointimenot -203,0Rahoitusosuudet 2,9Pysyvien vastaavien myyntitulot 22,9
Rahoituksen rahavirta 94,8Antolainasaamisten lisäys -15,8Antolainasaamisten vähennys 0,6Pitkäaikaisten lainojen lisäys 123,4Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13,4
Vaikutus rahavaroihin 9,4
303.12.2019
Tietoja suurten kaupunkien vuoden 2020talousarvioesityksistä (kaikki luvut eivät lopullisia)
313.12.2019
Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa
Asukasluku 31.12. 294 500 660 247 144 400 81 521 119 490 120 672 207 072 85 000 242 600 194 500 236 053
Toimintakatteen muutos % 4,5 3,1 3,5 -2,1 6,4 2,2 5,3 2,0 4,2 2,4 5,6
Vuosikate, milj. € 176,9 709 55 28 27 42 57 19 113 13 93- euroa/as. 601 1 074 379 345 226 344 276 225 465 68 394
Tilikauden tulos, milj. € 9,2 336,7 -0,2 6,1 -13 -5,9 -24,3 -7,5 0,0 -43,8 -22,0 - euroa/as. 31 510 -2 75 -109 -49 -117 -88 0 -225 -93
Investointimenot, netto, milj. € -335 -996 -86 -32 -87 -109 -136 -49 -200 -104 -147 - euroa/as. -1 139 -1 509 -593 -390 -728 -899 -655 -582 -825 -534 -624
Investointien tulorahoitus-% 53 71 64 88 31 38 42 39 56 13 63
Lainakannan muutos, milj. € 210 10 30 4 77 63 86 21 110 106 52 - euroa/as. 715 15 206 47 644 520 416 247 453 544 220
Lainat €/as. 3 640 1 530 3 024 3 674 3 958 3 491 3 771 2 812 3 711 4 751 4 020
Kuntataloudesta
323.12.2019
3.12.2019 33
Valtiovarainministeri Petteri Orpo eduskunnan kyselytunnilla 31.1.2019– Ei ole tehty rajuja leikkauksia valtionosuuksiin. Ei ole leikattu valtionosuuksia. Indeksi on jäädytetty, muttase ei ole raju leikkaus, Orpo sanoi.Orpo myönsi, että edellisellä hallituskaudella, jolloin myös nykyisiä oppositiopuolueita oli hallituksessa,valtionosuuksia leikattiin.– Tehtiin tällä hallituskaudella päätös, että kuntien valtionosuuksia ei leikata, koska kunnat ovat ne, jotkakäyvät sen todellisen taistelun meidän ihmisten lähipalveluiden, vanhusten hyvien palveluiden, inhimillistenpalveluiden puolesta.
Pääministeri Sipilä:” Hallitus ei ole leikannutkunnilta yhtään.” Pääministerin haastattelutunti 27.1. 2019
Sipilä piti selvänä, että vanhustenhoidon puutteiden takana eivät ole mitkään leikkaukset.- Hallitus ei ole leikannut kunnilta yhtään. Hallitus on pitänyt huolen siitä, että kuntien rahoitusasema
säilyy.- Tosiaan näitä leikkauksia syytetään kaikesta. Täällä ei tosiaankaan ole mitään leikkauksia takana.
Kuntien rahoitusasema on parantunut tämän vaalikauden aikana. Ja kuntien edellytykset huolehtiamyöskin vanhuksista on parantunut tämän vaalikauden aikana.
3.12.2019 34
3.12.2019 35
KIITOS
363.12.2019