talouden ja toiminnan seuranta- raportti 1/2019...muut henkilösivukulut - 1 252 218 - 4 040 226 - 1...

1

Talouden ja toiminnan seuranta-raportti 1/2019

Sosiaali- ja terveystoimella 300 000 euron investointimäärärahan tarve johtuen potilastietojärjestelmän päivittämisestä. Ylimääräistä painetta kohdistuu palkkaratkaisun johdosta myös varhaiskasvatukseen.

Muilta osin talousarvio on toteutumassa ennakoidusti.

Verotuloja on kertynyt edellisvuotta enemmän, vaikka tulorekisterin käyttöönotto on takkuillut.

Talonrakennusinvestointikohteet etenevät pääosin aikataulun mukaisesti.

Talouskatsaus, huhtikuu 2019

2

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous

Suomen talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen. Valtiovarainministeriöntuoreimman ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa tänä 1,7 prosenttia ja kasvu hidastuulähivuosina. Syyt liittyvät kansainvälisen toimintaympäristön kasvaviin haasteisiin.

Hidas talouskasvu ja väestön ikääntyminen heijastuvat myös kuntatalouteen, joka alkaaheikentyä jälleen ensi vuosikymmenelle tultaessa. Väestökehitys ja siitä seuraava kuntieneriytyminen haastavat kuntataloutta. Kuntatalousohjelman mukaan paikallishallinto eisaavuta sille asetettua rahoitusasematavoitetta vuonna 2019 ja alijäämäisten kuntienlukumäärän arvioidaan kasvavan tulevina vuosina.

Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2019 selvästi, noin 4-5 prosenttia edellisvuodesta. Vahvakasvu johtuu osin siitä, että koko maa tasolla verotulot laskivat vuonna 2018. Lähivuosinaverotulojen kasvu painuu noin 3 prosentin tasolle. Vuoden 2019 alusta käyttöön otettuTulorekisteri on aiheuttanut kuntien verotilityksiin viivettä ja tilitysvajetta.

Valtionosuudet laskevat edelleen vuonna 2019. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaontarkistus vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten pohjalta vähentää kuntienperuspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiinei tehdä indeksikorotusta vuonna 2019.

Kuntatalouden menojen kasvu kiihtyy Kuntatalousohjelman mukaan lähivuosina noin 3prosentin vuositasolle. Muutos on merkittävä, ja lisää kuntien kustannuksia oletettuaenemmän. Viime vuosina on totuttu lähes nollakasvuun. Työttömyysasteen lasku jatyövoimakapeikkojen lisääntyminen aiheuttavat palkkapaineita työmarkkinoille, joidenarvioidaan näkyvän ansiotason nousuna.

Kuntien menojen kasvupainetta vaimentaa koulutuspalvelujen tarpeen lasku, mikä onseurausta syntyvyyden laskusta. Koulutuspalvelujen kasvupaineen alenemisesta saataviensäästöjen realisoituminen edellyttää päiväkotien ja koulujen sekä varhaiskasvatus- jaopetushenkilöstön määrää nopeassa tahdissa suhteessa pieneneviin lapsi-ikäluokkiin.

Kaupungin talousarvion toteutuminen

Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Käyttötaloudentulojen ja menojen toteutumisasteen tulisi olla noin 32 prosenttia, jotta talousarvioon merkityttulot toteutuisivat ja talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi.

Kuluva vuoden talousarvioon on tehty yksi merkittävä talousarviomuutos. Helmikuussakaupungin yhteisöveroarviota korotettiin 10 miljoonalla eurolla tämän vuoden talousarviossa.Päivitetty arvio perustuu siihen, että yhteisöverojen kuntakohtaiset jako-osuudet vahvistettiinvaltakunnallisesti, jolloin Porvoon jako-osuus kasvoi merkittävästi.

Kunta-alan palkkoja korotettiin alkuvuodesta paikallisella järjestelyerällä (1.1.2019 alkaen)sekä yleiskorotuksella (1.4.2019 alkaen). Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa korotuksiinon varauduttu keskitetyllä palkkavarauksella, joka riitti pääosin kattamaan sopimuskorotukset.

Toimialojen ennusteiden mukaan talousarviomäärärahat ovat pääosin riittämässä. Sosiaali- jaterveystoimella 300 000 euron investointimäärärahan tarve johtuen potilastietojärjestelmänpäivittämisestä. Ylimääräistä painetta kohdistuu palkkaratkaisun johdosta erityisestivarhaiskasvatukseen, jonka ennuste tarkentuu kesän aikana.

Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 32,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 35 prosenttiatalousarviosta. Käyttötalouden menoja on syntynyt noin 118 miljoonaa euroa, mikä vastaanoin 32 prosenttia talousarviota. Toimintamenoja on kertynyt noin 2,7 miljoonaa euroaenemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ero johtuu pääosin kasvaneistapalkkamenoista. Investoinneista on toteutunut noin 8 miljoonaa euroa, eli noin 19 prosenttia.

Verotulotilitykset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 4,4 miljoonaa euroa. Vuodenalusta käyttöön tullut Tulorekisteri on takkuillut, ja kunnilta on jäänyt verotuloja saamatta. Onluultavaa, että myös Porvoon kaupungilta puuttuu vielä alkuvuodelta verotuloja, jotkatilitetään tulevina kuukausina.

Kuluvana vuonna lainoja on lyhennetty yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa. Uusia lainoja ei olevielä nostettu. Talousarvion mukainen lainanotto tälle vuodelle on 32,5 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma ja käyttötalous

3

>>> Käyttötalous tehtäväalueittain

TOT 4/2018 TALOUSARVIO TOT 4/20192019 +muutos

TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 7 577 109 28 175 058 8 361 118 29,7 %Maksutuotot 4 654 879 15 281 700 4 525 047 29,6 %Tuet ja avustukset 2 142 169 4 509 965 1 971 936 43,7 %Vuokratuotot 13 830 365 39 333 200 13 519 585 34,4 %Muut toimintatuotot 979 407 6 887 850 4 213 966 61,2 %TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 183 929 94 187 773 32 591 652 34,6 %Valmistus omaan käyttöön 70 614 1 060 000 58 955 5,6 %

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 33 897 923 - 112 434 095 - 35 414 370 - 31,5 %HenkilösivukulutEläkekulut 7 401 852 - 23 723 466 - 7 660 296 - 32,3 %Muut henkilösivukulut 1 252 218 - 4 040 226 - 1 081 180 - 26,8 %Palvelujen ostot 48 165 722 - 149 474 849 - 49 365 510 - 33,0 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 549 310 - 13 969 200 - 4 455 920 - 31,9 %Avustukset 5 218 017 - 16 880 100 - 5 008 363 - 29,7 %Muut toimintakulut 15 009 666 - 44 305 381 - 15 258 146 - 34,4 %TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 115 494 708 - 364 827 317 - 118 243 785 - 32,4 %

TOIMINTAKATE 86 240 165 - 269 579 544 - 85 593 178 - 31,8 %

Verotulot 81 188 999 245 000 000 85 560 863 34,9 %Valtionosuudet 16 737 876 52 000 000 17 175 954 33,0 %Rahoitustuotot ja -kulut 62 119 - 1 600 000 215 417 - -13,5 %

VUOSIKATE 11 624 591 29 020 456 16 928 222 58,3 %

Suunnitelman mukaiset poistot 6 326 732 - 20 000 000 - 7 199 604 - 36,0 %

TILIKAUDEN TULOS 5 297 859 9 020 456 9 728 619 107,9 %

TOT-%

TALOUSARVIO JAMUUTOS TOT 4/2019 TOT-% POIKKEAMA

TOIMIALAN ENNUSTE

KONSERNIHALLINTOTOIMINTATUOTOT 53 950 500 19 381 924 35,9 -34 568 576 53 950 500TOIMINTAKULUT -63 181 256 -21 999 143 34,8 41 182 113 -63 181 256TOIMINTAKATE -9 230 756 -2 617 219 28,4 6 613 537 -9 230 756

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMITOIMINTATUOTOT 16 719 579 5 057 297 30,2 -11 662 282 16 719 579TOIMINTAKULUT -166 629 387 -52 878 405 31,7 113 750 982 -166 629 387TOIMINTAKATE -149 909 808 -47 821 108 31,9 102 088 700 -149 909 808

SIVISTYSTOIMITOIMINTATUOTOT 9 487 200 3 504 205 36,9 -5 982 995 9 487 200TOIMINTAKULUT -120 422 308 -38 662 984 32,1 81 759 324 -120 422 308TOIMINTAKATE -110 935 108 -35 158 779 31,7 75 776 329 -110 935 108

ALUEELLINEN PELASTUSTOIMITOIMINTATUOTOT 15 090 494 4 707 182 31,2 -10 383 312 15 090 494TOIMINTAKULUT -14 594 364 -4 702 391 32,2 9 891 973 -14 594 364TOIMINTAKATE 496 130 4 791 1,0 -491 339 496 130

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄTOIMINTATUOTOT 95 247 773 32 650 608 34,3 -62 597 165 95 247 773TOIMINTAKULUT -364 827 315 -118 243 785 32,4 246 583 530 -364 827 315TOIMINTAKATE -269 579 544 -85 593 177 31,8 183 986 365 -269 579 542

https://www.porvoo.fi/library/files/5ced1543ed6b97c48c00001b/Liite_1_k_ytt_talous_teht_v_alueittain_42019.pdf

Rahoituslaskelma ja verotulot

4

TOT 4/2018TALOUSARVIO

2019+muutos TOT 4/2019 TOT-%TOIMINNAN RAHAVIRTAVuosikate 11 596 745 29 020 456 16 929 082 58 Tulorahoituksen korjauserät 353 793 - 5 502 000 - 2 874 587 - 52 - * Yhteensä 11 242 952 23 518 456 14 054 494 60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestointimenot 8 113 958 - 43 128 400 - 7 998 161 - 19 Rahoitusosuudet investointimenoihin - 482 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 999 857 5 502 000 3 144 310 57 * Yhteensä 6 114 101 - 37 144 400 - 4 853 850 - 13 TOIMINNAN JA INVESTOINTIENRAHAVIRTA YHTEENSÄ 5 128 851 13 625 944 - 9 200 644 68 -

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSETAntolainasaamisten lisäykset 14 490 - 1 000 000 - Antolainasaamisten vähennykset 4 697 534 480 000 31 746 7 * Yhteensä 4 683 044 520 000 - 31 746 6 - LAINAKANNAN MUUTOKSETPitkäaikaisten lainojen lisäys 32 500 000 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 5 663 047 - 23 000 000 - 8 738 029 - 38 Lyhytaikaisten lainojen muutos* Yhteensä 5 663 047 - 9 500 000 8 738 029 - 92 - MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSETToimeksiantojen varojenja pääomien muutokset 222 491 369 964 Saamisten muutos 5 188 205 14 392 507 Korottomien velkojen muutos 13 146 667 - 12 585 995 - * Yhteensä 7 735 971 - 2 176 475 RAHOITUKSEN RAHAVIRTAYHTEENSÄ 8 715 974 - 8 980 000 6 529 808 - 73 -

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 587 123 - 4 645 944 - 2 670 836 58 -

Kunnallisvero YhteisöveroKiinteistövero YhteensäKuukausi 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TILITETYT VEROTTammikuu 18 567 2 838 41 21 446Helmikuu 20 152 4 852 25 25 029Maaliskuu 16 531 2 529 35 19 095Huhtikuu 17 404 2 393 192 19 989ENNUSTE

Toukokuu 18 500 2 500 50 21 050Kesäkuu 18 000 1 700 50 19 750Heinäkuu 19 000 2 500 60 21 560Elokuu 6 000 2 200 190 8 390Syyskuu 15 000 2 200 8 000 25 200Lokakuu 16 000 2 100 7 600 25 700Marraskuu 16 000 2 100 500 18 600Joulukuu 16 000 2 100 100 18 200

TILITYS + ENNUSTE 197 154 30 012 16 843 244 009TALOUSARVIO 198 000 30 000 17 000 245 000POIKKEAMA -846 12 -157 -991

Investoinnit

5

>>> Investoinnit hankkeittain

TalonrakennushankkeetTalonrakennusinvestointikohteet etenevät muutamaa poikkeusta lukuunottamattaaikataulun mukaisesti. Käynnissä olevia investointihankkeita ovat, Pohjoisen alueen koulu(Kerkkoon koulu) tilaelementtikoulu, Grännäs skola uudisrakennus ja peruskorjaustyö,Kvarnbackens skola, Tolkis skolan uudisrakennus ja korjaus, Strömborgska skolaninuudisrakennus sekä energiasäästöinvestoinnit. Päiväkoti Metsätähden suunnittelutyö onkäynnistymässä.

Kuntatekniikan hankkeetSuurimpina investointihankkeina on viety eteenpäin Kevätlaaksonkallion, Länsi-Haikkoonasemakaava-alueita sekä Humlebergin siirtolapuutarhan alueita. Pienemmistä hankkeista onaloitettu Omenatarhan katualueiden viimeistelytyöt, pyörätien rakentaminen Askolinintien jaNäsin koulukadun välille sekä Koddervikenin toimintapuiston pysäköintialueen laajennus.Kulloon yritysalueen rakentamista ei pystytä aloittamaan lupaprosesseista johtuen vuoden2019 aikana, vaan rakennustöiden aloitus siirtyy kevääseen 2020. Asfaltointitarjouksenperusteella yksikköhinnat eivät ole nousseet oleellisesti vuoden 2018 hinnoista. Omista sekäkonsulttien vajaista suunnitteluresursseista johtuen on todennäköistä, että osa työohjemaanmerkityistä kohteista jää tekemättä kokonaan tai osittain. Ko. kohteet määrittyvät tarkemminkesän aikana.

Soten investoinnitPorvoon kaupungin käytössä oleva potilastietojärjestelmä Terveys-Effica ollaan päivittämässäsyksyn 2019 aikana uuteen LifeCare-versioon. Päivitykseen oli varattu vuoden 2018talousarviossa 300 000 euron investointimääräraha, joka jäi käyttämättä, kun päivitys siirtyivuodelle 2019. Potilastietojärjestelmän päivittäminen on välttämätön toimenpide, jokatäytyy tehdä vuoden 2019 aikana. Potilastietojärjestelmän lisäksi investointitarvetta onsosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä Sosiaali-Efficassa, jonka osalta valmistellaan siirtoaKanta-arkistoon.

Edellä mainituista syistä esitetään, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 talousarviotamuutetaan niin, että tietojärjestelmäinvestointeihin lisätään 300 000 euroa.Talousarviomuutoksen myötä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 investointimäärärahatulee olemaan yhteensä 700 000 euroa.

INVESTOINNIT TALOUSARVIO TOT 4/2019 TOT-%Kaupunginhallitus

Investointimenot 29 916 000 - 6 525 578 - 21,8

KaupunkikehityslautakuntaInvestointimenot 9 561 000 - 1 144 105 - 12,0

Sosiaali- ja terveyslautakuntaInvestointimenot 400 000 - 30 085 - 7,5

SivistyslautakuntaInvestointimenot 1 800 000 - 87 501 - 4,9

Itä-Uudenmaan pelastuslaitosInvestointimenot 1 451 400 - 210 892 - 14,5 Valtionosuudet 482 000

Investoinnit yhteensäInvestointimenot 43 128 400 - 7 998 161 - 18,5 Valtionosuudet 482 000 - - Yhteensä 42 646 400 - 7 998 161 - 18,8

https://www.porvoo.fi/library/files/5ced1553ed6b97abc0000094/Liite_2_Investoinnit_hankkeittain_42019.pdf

Lainasalkku

6

Lainasalkku 30.4.2019

Lainasalkku (eur) 154 310 279Korkomaksut vuoden alusta (eur) 350 610Keskikorko ( %) 0,5 %Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 3,31 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v) 975 6792 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v) 1 951 359Lyhennykset (eur) 8 738 029Uudet lainat (eur) 0

Neuvotellut lainat; 30

Rahavarat; 20

Riskienhallinta; 10

Toimintaa ja investointeja

varten; 32

0

10

20

30

40

50

60

Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi

milj

.€

Maksuvalmius

Kiinteä25 %

Kiinteä 3 v1 %

Euribor 6kk31 %

Euribor 3kk33 %

Johdannainen10 %

Lainojen korkosidonnaisuus 30.4.2019

22,6 19,0 17,5 17,5 15,4 14,2

4,3 8,4 14,0 18,0 24,0

0

10

20

30

40

50

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lainojen erääntyminen

Nostetut lainat Uudet lainat

Henkilöstö

7

2015 2016 2017 2018 2019

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ANTALET ANSTÄLLDAtilanne 30.4. Läget 30.4.Vakinaiset Ordinarie 2 661 2 636 2 623 2580 2690Määräaikaiset Visstidsanställda 946 900 889 969 854Lyhytaikaiset Kortfristiga 46 49 23 39 48Yhteensä Totalt 3 653 3 585 3 535 3558 3592

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOPÄIVÄT

HÄLSORELATERADE FRÅNVARODAGAR

tammi-huhtikuu Januari-april1-5 päivää 1-5 dagar 5 014 5 601 5 202 6078 5671

6-60 päivää 6-60 dagar 10 190 10 339 11 977 9480 967661-180 päivää 61-180 dagar 1 776 1 741 2 053 1826 1681yli 180 päivää Över 180 dagar 936 480 722 538 227

Yhteensä Totalt 17 916 18 161 19 954 17922 17255

TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT

OLYCKSFALL I ARBETET OCH YRKESSJUKDOMAR

tammi-huhtikuu Janurari-aprilAmmattitauti Yrkessjukdom 0 1 0 0Työmatkalla Under arbetsresa 34 39 24 30Työssä I arbetet 73 82 72 85Yhteensä Totalt 107 122 96 115

Työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät

Sjukledighetsdagar p.g.a. olycsfall i arbetet 626 1 054 427 547

Konsernijohto

8

HallintojohtoUuden Office365-pohjaisen intranetin kehittäminen ja käyttöönotto on edennytprojektisuunnitelman mukaisesti, ja uusi intranetpalvelu otettiin käyttöön 13.5.Kokonaisuuteen kuuluu viestinnällinen intranet, ryhmätyötilat sekä sisäinen sosiaalinenmedia. Intrauudistuksen myötä O365-ympäristöstä otetaan käyttöön myös muita sovelluksia,jotka kehittävät työyhteisöviestintää ja tukevat uuden intranetin käyttöä. Käyttöönotononnistumisen varmistamiseksi henkilökunnan koulutus on aloitettu. Toimintasuunnitelmanmukaisen Porvoo.fi -palvelun uudistus käynnistyy loppuvuodesta esiselvitysprojektilla.

Tietohallintoyksikkö on muutettu digitaalisten palvelujen kehitysyksiköksi. Uuden yksikönjohtajana on 1.2. lähtien toiminut kehitysjohtaja. Kehitysyksikkö vastaa kaupungin strategianmukaisten digitalisointitavoitteiden käytännön toteuttamisesta sekä kaupungin ict-toiminnanohjaamisesta. Digitaalisten palvelujen kehitysyksikkö on aloittanut strategisia tavoitteitatoteuttavan digiohjelman laatimisen, kehittänyt ict-asioiden käsittelymallia sekä aloittanuttiedolla johtamisen edellytyksiä tukevien rakenteiden kartoittamisen.

Asiakkuudenhallintajärjestelmän (Dynamics 365) käyttöä on laajennettu ottamalla uusiapalveluja järjestelmän piiriin. Järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden palautteiden japalvelupyyntöjen ja vastausten välittymisen verkkosivulta oikealle toimijalle ja takaisinasiakkaalle. Työtä ohjaa digitaalisten palvelujen kehitysyksikön sähköisistä palveluistavastaava päällikkö.

Tiedonohjaussuunnitelman laatimiseksi asianhallintajärjestelmä Dynastyyn on palkattu määräaikainen asiakirjahallinnon suunnittelija. Suunnitelman laatiminen on aikataulutettu niin, että se saadaan valmiiksi maaliskuussa 2020. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen on edellytys uuden asianhallintajärjestelmän käyttöön ottamiselle. Hallintojohto ohjaa työtä, johon osallistuu koko organisaatio aikaisemmasta poiketen myös sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta myöten.

HenkilöstöjohtoPorvoon kaupungin henkilöstöohjelma vuosille 2019 – 2022 odottaa kaupunginhallituksenhyväksyntää. Sen pohjalta on jo käynnistetty rekrytointisuunnitelman sisältävän osaamisenohjelman laatiminen. Johtamisen kehittämisen painopisteiden tunnistamiseksi on tilattuhenkilöstökysely, joka toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Paikallisen järjestelyerän jakaminen edellytti lukuisia neuvotteluja kaupunginneuvotteluorganisaation mukaisesti. Järjestelyeräneuvottelut saatiin päätökseen 15.3.2019 jajärjestelyerät maksuun työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. KVTES:n mukaisenjärjestelyerän lisäksi kohdennettiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle kuukausitasollaylimääräinen noin 17 000 euron summa.

Työkykyjohtamisen kehittämiseksi esimiehet on koulutettu myöntämään lyhyitäsairauspoissaoloja. Esimiehen suostumuksella on vuoden alusta lähtien saanut olla jopa 9päivää sairaana ilman lääkärintodistusta. VatuPassi-työkalun käyttöä valmennetaan edelleensäännöllisesti. Työkykykoordinaattorin työssä on painottunut esimiesten neuvonta ja tuki.Lisäksi työkykykoordinaattorin tuella on etsitty ratkaisuja työhön palaamiseksi lähes 50työntekijälle. Työhyvinvointiluennot ovat liittyneet monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteenja tasa-arvoon. Lisäksi henkilöstöstä on valittu terveysliikuntaryhmä, missä kannustetaanryhmän jäseniä liikunnan lisäämiseen. Terveysliikuntaan liittyvät luennot ovat avoimia kokohenkilöstölle.

Työturvallisuusriskien arviointi ja psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen eteneesuunnitellusti. Työsuojelupäällikkö on ohjeistanut ja tukenut työpaikkoja tunnistamaan omaantyöhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät. Työ jatkuu siten että vuoden aikana kaikkityöpaikat ovat saaneet valmennusta kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan.

Toukokuussa otetaan käyttöön kaupungin uusi Intra ja O365-sovelluksia tiimityön jatiedostonhallinnan tuleksi. Henkilöstöjohto on osallistunut uuden Intran ja O365-sovellustenkäyttöönottoon ja sisällöntuotantoon aktiivisesti. Intran laajimpia tietokokonaisuuksia onhenkilöstöjohdon ylläpitämä henkilöstöasiat-sivusto. ICT-koulutus on keskittynyt O365-sovellusten käyttöönottokoulutuksiin. Kaupungin 103 nuorten kesätyöpaikkaa on hakenut 561nuorta. Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan 150 kesätyöseteliä nuorten kesätyöllistämistä varten.

TOT 4/2018 TA 2019+m TOT 4/2019 TOT %ENNUSTE

2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 12 244 347 35 451 800 -12 427 844 35,5 35 051 800 0

Toimintakulut -11 858 353 -37 907 596 -13 090 398 34,5 -37 907 596 0

Toimintakate 389 994 -2 455 796 -662 766 27,0 -2 455 796 0

Konsernijohto

9

ToimitilajohtoTalousarviossa on kirjattu Toimitilajohdon tavoitteeksi, että kiinteistöt peruskorjataan 30–40vuoden välein ja että kaikki korjaukset, jotka tehdään peruskorjausten välillä, tehdääntoimitilajohdon käyttötalousvaroista. Toimitilajohto on käynnistänyt tai käynnistää kesällämittavampia korjaustoimenpiteitä Pääskytien koululla, Tolkkisten monitoimitalolla,Uimahallissa, Peipon koululla, Hinthaaran sivistyskeskuksessa, Albert Edelfeltin koulussa,Kerkkoon koulun liikuntasalissa, Näsin terveyskeskuksessa, Huhtisen koulun pihalla jaLyceiparkens skolanin pihalla. Lisäksi korjataan Johannisbergin alueella olevat kaavassasäilytettäväksi merkityt puurakennukset, jotta ne saadaan vuokrattua ulkopuolisillevuokralaisille. Kaikki meneillään tai käynnistyksessä olevat korjaustyöt ovatsisäilmaolosuhteiden tai oikeanaikaisten korjaustoimenpiteiden takia toteutettava tämänvuoden aikana. Laajamittaiset korjaustoimenpiteet luovat kuitenkin paineita toimitilajohdonkäyttötalouteen ja on mahdollista, että talousarviossa varatut määrärahat eivät tuleriittämään.

Asunto-osakkeiden myynti on alkuvuonna sujunut hyvin. Purettaviksi päätettyjenkiinteistöjen purkutyöt ovat käynnistyneet ja seuraavan purku-urakan valmistelu onmeneillään.

RahoitusjohtoKaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus on osaltaanhyväksynyt tilinpäätöksen. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa.Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Talousarviokehys jasuunnitteluohjeet esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Rahoitusjohto onalkuvuonna osallistunut taloushallintojärjestelmän uusimishankkeeseen.

Uusi rahoitusjohtaja valittiin 18.12.2018 ja hän aloitti työssään helmikuussa 2019. Hankinta-asiantuntija irtisanoutui helmikuussa ja taloussuunnittelupäällikkö maaliskuussa. Uusienhenkilöiden rekrytointi on käynnissä. Yksikön työtehtäviä, vastuualueita ja nimikkeitä ollaanosittain uudistamassa tavalla, joka vastaa nykyistä paremmin mm. tämän päiväntaloushallinnolle ja johdon tukifunktiolle asetettuihin tavoitteisiin.

Tammi-huhtikuun aikana on kilpailutettu 6 kansallista hankintaa ja 3 EU-hankintaa.Keskitettyjä voimassaolevia hankintasopimuksia on 30.

Sitovat tavoitteet Status 4/2019Laaditaan selvitys Kokonhalli Oy:n toimintaedellytyksistä ei ole aloitettuHankintakalenteria ylläpidetään kaupungin nettisivuilla ToteutunutTerveysperusteisia poissaoloja on vuoden lopussa enintään 13 kalenteripäivää palvelussuhdetta kohden. Toteutuu.Tiedonohjaussuunnitelma valmistuu Valmistuu maaliskuussa 2020Myydään vähintään 10 asuntoa 20 asuntoa myytySäästetään 2 % ostoenergian kulutuksessa neliötä kohden Toimitilajohdolla ei vielä ole reaaliaikaista energiaseurantaa, joten tarkkoja lukuja alkuvuoden säästöistä

ei ole saatavilla. Järjestelmän rakentaminen käynnistyy vuoden aikana. Alkuvuoden aikana on tehty useita toimenpiteitä, jotka parantavat energiatehokkuutta. Inveonin kiinteistökannan hankinta heikentää tilapäisesti kaupungin kiinteistöomaisuuden energiatehokkuutta.

Hallintopalvelukeskus

10

Hallintopalvelukeskus on toiminnassaan noudattanut kaupungin strategisia tavoitteita.Palvelutuotannossa pyritään tukemaan asiakkaiden työtä kehittämällä ja automatisoimallapalveluita. Henkilöstöhallintojärjestelmää päivitetään sekä hankitaan henkilöstöraportointiavarten uusi raportointiohjelma. Uudistuksilla pyritään lisäämään reaaliaikaisuutta jaautomatisoimaan raportointia esimiehille. Valtakunnallinen tulorekisteri-ilmoitus, joka tuleetehdä kuukausittain, on ollut ongelmallinen johtuen järjestelmätoimittajan vaikeuksistatoteuttaa muutos.

Talousjärjestelmän uusiminen on tällä hetkellä toimittajan kanssa määrittelyvaiheessa.Käytössä olevat taloushallinnon prosessit ovat pitkälti yhteensopivia uuden järjestelmänkanssa, mutta myös muutoksia tulee tehdä kaupungin tason taloushallinnon työprosesseissa.Uuden lainsäädännön vaatimat raportit uusi järjestelmä tuottaa. Järjestelmän uusiminen onlaaja projekti ja koskettaa kirjanpitoa, laskutusta, maksuliikennettä, budjetointia jaraportointia.

Tietohallinnon siirto Hallintopalvelukeskukseen on tuonut esille ict-infran ja järjestelmienkorjausvelan mikä on syntynyt, kun päätöksiä ja hankintoja on lykätty mm. sote-uudistuksenodottelun myötä. Järjestelmien pakolliset päivitykset ja infran osalta konesalinvarmentaminen ja tilojen tietoturvan korjaaminen tulee aiheuttamaan lisäkustannuksiavuonna 2019.

Hallintopalvelukeskuksen talous- ja henkilöstöpalveluissa on eläköitymisen myötä olluthenkilöstöresursseissa vaihtelevuutta, tietohallinnossa ja ict-palveluissa resursointi on niukka,mikä on lisännyt työkuormaa ja viivästyttää projektien läpimenoa. Laajempi yhteistyö toisenasteen ammatillisen koulutuksen kanssa ei tehtyjen lisäselvitysten perusteella olemahdollista. Hankintalainsäädäntö ei mahdollista palvelujen myyntiä konsernin sisällä ylihankintarajan – 60.000 euroa/4 vuotta.

Tavoitteiden osalta on onnistuttu hyvin. Talouden osalta digitalisaation toteuttaminenaiheuttaa lisäkustannuksia käyttömenoihin sekä laitteiston määrän lisääntyminen.

Sitovat tavoitteet Status 4/2019

Työsuhteen elinkaaren hallinnoinnin prosessin sujuvoittaminen asiakkaan näkökulmasta, mm.prosesseja automatisoimalla- Roolipohjaisuuden lisääminen- Prosessien uudelleen mallintaminen- Integraatioiden lisääminen

Herätteiden määrä Henkassa on lisätty, lomakkeeita on automatisoitu.Roolipohjaisesti muodostuvien dynaamisten käyttöoikeuksien määrää on lisätty; 18 oikeutta 2019, 2 oikeutta 2018. Työprosesseja kehitetään osana automatisointia.Uusia liittymiä henkilöstöjärjestelmän ja muiden järjestelmien välillä ollaan ottamassa käyttöön, ensimmäisinä tulossa Työterveyden DymanicHealth ja varhaiskasvatuksen Daisy, käyttöönotot keväällä.

TOT 4/ 2018 TA 2019+m TOT 4/2019 TOT %ENNUSTE

2019 POIKKEAMAToimintatuotot 1 449 873 5 566 900 1 735 585 31,2 5 566 900 0Toimintakulut -2 245 040 -5 319 268 -2 338 372 44,0 -5 319 268 0Toimintakate -795 167 247 632 602 785 247 632 0

Kaupunkikehitys

11

Elinkeinot, matkailu ja markkinointiMatkailu- ja markkinointiyksikkö on toteuttanut Unelmien Porvoo 2030 -strategian jamarkkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä valituille kohderyhmille. Visit Finlandinsuuralueyhteistyön myötä on oltu aktiivisesti mukana kansallisen tason matkailunkehittämisessä. Porvoo valittiin mukaan yhdeksi pilottikohteista kestävän matkailunSustainable Finland -ohjelmaan. Matkailumarkkinoinnissa teemoina ovat korostettuerityisesti ympärivuotisuutta sekä viipymän pidentymää eli kannustettu matkailijoitayöpymään Porvoossa. Tapahtumasuunnittelija on aloittanut työssään, sen myötä on tavattutapahtumajärjestäjiä sekä koottu verkkosivuilla julkaistavaksi Porvoo tapahtumakaupunkina -kokonaisuutta. Unelmien Porvoo 2030 -strategian mukaisesti ilmastotyön edelläkävijyyttä onnostettu esiin Ilmastotekojen Porvoo -kampanjassa. Talousarvio on toteutunut budjetoidunmukaisesti.

MaapolitiikkaYhtiömuotoisia asuintontteja on myynnissä Toukovuoren, Länsi-Haikkoon, Länsirannan jaPääskypellon alueella. Kysyntä kohdistuu enemmän kerrostalotonteille. Huhtikuun loppuunmennessä on luovutettu yksi kerrostalotontti. Vapaiden rivitalo- ja kerrostalotonttienyhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 40 000 k-m2. Yritystontteja markkinoidaanKaupunginhaan, Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Tontin luovutuspäätöksiäon tehty neljästä tontista. Omakotitontteja on huhtikuun loppuun mennessä luovutettu 16kpl, lisäksi päätökset on tehty 18 tontin luovuttamisesta. Kuluvan vuoden marraskuussa ontavoitteena markkinoida uusia omakotitontteja Länsi-Haikkoosta 25 ja Kevätlaaksonkallionalueelta 33 kpl. Omakotitonttien markkinointitavoite (100 tonttia) näyttää täyttyvän vuodenloppuun mennessä. Kulloon yritysalueen asemakaavaan liittyvistä maankäyttösopimuksistaviimeiset pyritään allekirjoittamaan toukokuun aikana. Huhtikuun loppuun mennessäkaupunki on ostanut noin 8,1 hehtaaria raakamaata. Lisäksi sovittuna on 9,5 hehtaarinraakamaakaupat. Maanmyyntituloja on kertynyt noin 1,9 milj. euroa, ennuste on ettäsaadaan tuloja talousarvion mukaisesti, eli 4,5 milj. euroa.

KaupunkisuunnitteluKaupunkisuunnittelussa painopiste on alkuvuonna strategian mukaisesti ollutEmpirekaupungissa, jossa täydennysrakentamiskohteiden suunnittelua on viety eteenpäin.Aleksanterinkadun itäpääte on ollut luonnoksena nähtävillä, Porvoon Energian asemakaava onviimeistelyvaiheessa ja Porvoon torin visiotyö käynnistyy toukokuussa. Länsirannanpuukorttelikilpailun arviointi on suoritettu ja tulos julkistetaan toukokuussa. LäntisenMannerheiminväylän varren liityntäpysäköintialueen ja ABC-aseman suunnittelu onkäynnistynyt ja sen rinnalla on käynnistetty myös visiotyö väylän muuttamiseksi kaduksi.Kulloon yritysalueen asemakaavan valmistelu on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Ölstensinteollisuusalueelle ja sen ympäristöön on vireillä kolme asemakaavaa, joista Ölstensin portinasemakaava oli nähtävillä keväällä 2019. Kevätlaaksonniityn asemakaavaehdotuksenvalmistelu jatkuu vuoden 2019 aikana. Kevätkummun Ilmarisentien hankkeen kiireellisyyttä onarvioitu uudelleen ja työ on keskeytetty. Keskeisten alueiden osayleiskaavatyö on edennytsuunnitellusti.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenneRunsas lumisen talven johdosta katujen kunnossapitoon varatusta määrärahasta olimaaliskuun loppuun mennessä käytetty n. 34 %, mikä on aiempia vuosia suurempi. Samoinvieraantyön eli kolmannelle osapuolelle tehdyn ja osapuolelta laskutettava määrä oli arvioituahuomattavasti suurempi eli n. 430 000 euroa, mikä on 76 % koko vuoden arvioidustamäärästä. Muiden käyttötalouden kustannuspaikkojen määrärahamenot ovat pysyneettarkasteluvaiheessa normaaleiden vaihteluiden sisällä. Mätäjärven ympäristölupaprosessi onkesken. Ympäristölupahakemus on AVI:n käsittelyssä. Kuntatekniikka on valmistellut keskustanosalta kesän liikenneverkkokokeiluja, kaupunkipyörän ja yhteiskäyttöautojen sekä Rinkeli-bussin käyttöönottoa. Sähköpyörien käyttöä on edistetty yhteistyössä kuntatekniikan jasivistystoimen kanssa. Talvella käynnistyi Sitran rahoittama Kyläkyyti-kokeilu, jossa tuotetaanhaja-asutusalueelle uudentyyppistä ketterää joukkoliikennettä, jossa yhdistyy taksin ja bussinominaisuuksia sekä hyödynnetään digitaalisia sovelluksia. Kuntatekniikka on myös mukanaHappily-hankkeessa, jossa kehitetään palveluja haja-asutusalueille Uudenmaanliiton, Posintransekä alueen kuljetusyrittäjien kanssa. Pilottikokeilu on tarkoitus aloittaa syksyn aikana.


2019 POIKKEAMAToimintatuotot 2 286 907 11 842 800 5 127 370 43,3 11 842 800 0 Toimintakulut -4 917 617 -17 814 413 -5 976 145 33,5 -17 814 413 0 Toimintakate -2 630 710 --5 971 613 -848 774 14,2 -5 971 613 0

Kaupunkikehitys

12

Lupa- ja valvonta-asiat

RakennusvalvontaToiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä ei odotetamerkittäviä muutoksia. Talousarvion toteuma arvioidaan olevan talousarvionpuitteissa. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä.

YmpäristönsuojeluYmpäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- javalvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä.Lisäksi ympäristönsuojelu on osallistunut Porvoon kaupungin ilmasto- ja elinvoimaohjelmienlaadintaan. Näin toimien ympäristönsuojelu on samalla toteuttanut myös strategiantavoitteita. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Näköpiirissä ei ole merkittäviätaloudellisia riskitekijöitä. Loppuvuodesta tapahtuvan eläköitymisen seurauksena syntyvätilanne, jossa siirtyvälle henkilölle ja tämän tilalle rekrytoitavalle uudelle henkilöllemaksetaan samanaikaisesti palkkaa parin kuukauden ajan saattaa aiheuttaa painettapalkkabudjettiin.


Energiatehokas yhdyskuntarakenne, uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus: vähintään 75 %

57 %

Turvataan tonttituotannon edellytyksiä lisäämällä kaupungin maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 ha

8,1 ha

Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta asuntopoliittisen ohjelman mukaista tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m²

40 000 k-m²

Tarjotaan rakennettavaksi vähintään 100 omakotitonttia 34 kpl


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 159 936 824 000 91 123 11,1 824 000 0

Toimintakulut -446 663 -1 479 942 -479 609 32,4 -1 479 942 0

Toimintakate -286 727 -655 942 -388 487 59,2 -655 942 0

Sosiaali- ja terveystoimen johto

13

Sosiaali- ja terveystoimen johdon talous ja toiminta ovat kehittyneet pääsääntöisestitaloussuunnitelman mukaisesti.

Toimialan viestintäsuunnitelma valmistui ja sitä jalkautettiin tehtäväalueiden johtoryhmienkautta. Viestintään panostetaan kaikilla toimialoilla. Uutta intraa valmisteltiin parantamaansisäistä viestintää. Kansallisen Omaolo-hanke on päättynyt ja toiminta on vakiintunut osaksitoimintaa. Kahdeksan Omaolo-oirearviota otettiin käyttöön terveysasemapalveluissa.Oirearviol-la asukas voi arvioida tarpeen lääkärikäynnille ja jättää yhteydenottopyynnönterveysasemalle. Suun terveydenhuollossa, ehkäisyneuvolassa ja lastenneuvolassa otettiinkäyttöön sähköinen ajanvaraus.

Kehitimme potilas- ja asiakastietojärjestelmiämme vastaamaan valtakunnallisia tavoitteita.Sosiaalihuollossa valmistellaan liittymistä valtakunnalliseen Kanta-arkistoon ja Kanta-hankkeessa edettiin palvelutehtävien määrittelyillä lapsiperheiden palveluissa.Sosiaalihuollon Kanta-hankkeen myötä kirjaamiskäytännöt Sosiaali-Efficassa yhtenäistyvät, jatyöntekijät opette-levat parhaillaan uusia käytäntöjä. Ammattikorttien käyttö laajenisosiaalihuoltoon. Potilastietojärjestelmä Terveys-Effican Lifecare-projekti käynnistyi jajärjestelmä päivitetään loppuvuoden aikana uuteen versioon.

Terveysasemapalvelujen keskittäminen Näsiin ja siihen liittyvien muiden tilamuutostensuunnittelu eteni. Tavoite on, että Piispankadun terveysasema muuttaa Näsiin vuoden 2020alkuun mennessä. Toimistosihteerien keskittämistä sosiaali- ja terveystoimen johtoonvalmisteltiin. Kaupunkistrategian mittareita työstettiin yhdessä johtoryhmän ja sosiaali- jaterveyslau-takunnan kanssa.

Kehitimme edelleen asumispalvelujen valvonnan ja omavalvonnan laatua. Selvitämmeyhteistyössä professori Harriet Finne-Soverin kanssa hoidon ja palvelun laadunkahdeksassa palvelukodissa, joista neljässä toiminta on Porvoon kaupungin järjestämääja neljässä yksikössä eri palveluntuottajat tuottavat tehostettua palveluasumistapuitesopimuksella.

Lähiökehitystyö jatkui aktiivisena Gammelbackassa ja Kevätkummussa. Onnistuneitakokeiluja kuten asukkaiden avoin olohuone, yhteisöllinen ruokailu sekä toimintarahavakiinnutettiin. Asukkaiden roolia työssä vahvistettiin ottamalla asukasedustajat mukaanalueellisiin työryhmiin. Aloitimme Terveysmetsä -hankkeen, jonka tarkoituksena ontarjota mahdollisuus luonnon ja metsän hyödyntämiseen asiakastyössä.

Itä-Uudenmaan kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluiden järjestämisessä. Maakuntavalmistelun päätyttyä jatkoimme omienpalvelujen kehittämistä paikallisesti ja yhteistyössä Uudenmaan alueen kuntien kanssa.Porvoo on mukana valmistelemassa Porvoon sairaalan alaisuuteen suunniteltuaalueellista kotisairaalaa, jonka toiminnasta päätetään syksyllä. Lisäksi suunnittelutyö onkäynnissä alueellisen apuvälinekeskuksen, yhteisten sairaalasijojen sekä alueellisenpäivystyksellisen monialaisen yksikön ”Valvomon” osalta. Porvoo osallistuu myösUudenmaan kuntien yhteiseen palveluseteliverkostoon. Ikääntyneiden ja lasten japerheiden vuoden 2018 loppuneiden hallituksen kärkihankkeiden käytäntöjävakiinnutettiin osaksi perustoimintaa. Terveysmetsäkoulutukset jatkuivat alkuvuonna jasuunnitelma toiminnan käynnistämiseksi tehtiin.

Sosiaali- ja terveystoimen johtoon rekrytoitiin uuteen virkaan hoitotyön johtaja, jokaaloitti tehtävässään toukokuun alussa. Hallintopäällikkö palasi virkavapaalta helmikuunalussa.

TOT 4/ 2018 TA 2019+m TOT 4/2019 TOT % ENNUSTE 2019 POIKKEAMAToimintatuotot 10 026 62 800 0 0 0 0Toimintakulut -511 546 - 1464 750 -436 898 29,8 -1 464 750 0Toimintakate -501 521 -1 401 950 -436 898 31,2 -1 401 950 0

Sosiaali- ja terveystoimen johto

14


Lisäämme henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista suunnitelmallisesti. Vähennämme sairauspoissaoloja tukemalla työkykyä. Sosiaali- ja terveystoimi on houkutteleva työpaikka alan asiantuntijoille.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet tammi-maaliskuussa 7,76% eli yhteensä 413 päivää edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuemme tehtäväalueita palvelujen saatavuuden, laadun ja tuottavuuden parantamisessa. Asukkailla on käytössä 24/7 digitaalisia palveluja ja palveluihin saa yhteyden sujuvasti puhelimitse sekä paikan päällä asioimalla

Uusia digitaalisia palveluita on otettu käyttöön. Käyttöön otettuja palveluita ovat Omaolo-oirearviot sekä sähköinen ajanvaraus ehkäisyneuvolassa, lastenneuvolassa, suun terveydenhuollossa ja eläinlääkäripalveluissa suomeksi ja ruotsiksi.

Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja toimin-taa Porvoossa. Työllä tarjoamme hyvän elämän edellytyksiä porvoolaisille ja ehkäisemme eriarvoisuutta.

Alkuvuodesta on päivitetty kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet. Sosiaali- ja terveystoimen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on käynnistynyt.

Erikoissairaanhoito

Palvelusuunnitelman mukaisten ostojen ennakkosummaa on korotettu 1/2019alkaen. Palvelusuunnitelman mukaiset ostot ovat toteutuneet lähes arvioiden mukaan.Huhtikuussa on maksettu yksi erä ylijäämäpalautusta 161 000€. Kalliinhoidon kustannuksetovat pysyneet arvioidulla tasolla.

Yhteispäivystyksen kustannukset ovat toteutuneet alkuvuodesta hieman arvioituapienempinä. Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käyntien seurantaan on panostettu, jaseurantaa kehitetty edelleen alkuvuoden aikana. Erikoissairaanhoidon kanssa on tehty tiivistäyhteistyötä, jotta hoitoketjut saadaan sujuviksi ja päällekkäinen työ poistuu. Tämä toiminnankehittäminen jatkuu edelleen hyvässä yhteistyössä.


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 0 0 0

Toimintakulut -21 745 533 -60 881 700 -21 430 394 35,2 -60 881 700 0

Toimintakate -21 745 533 -60 881 700 -21 430 394 35,2 -60 881 700 0

Aikuisten palvelut

15

Hoidon kysyntä kasvaa jatkuvasti ja toimintaa on kehitetty mm. asiakasohjauksella. Tästä huolimatta tavoitetta hoitoaikojen saatavuuden osalta ei ole saavutettu.

Aikuisten sosiaalipalveluiden osalta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisessa onLean-kehittämistyön perusteella lisätty moniammatillista yhteistyötä aikuissosiaalityön sekämielenterveys- ja päihdepalveluiden kesken. Uuden monialaisen asumispalvelutiimin avullapalveluasuminen arviointiin ja järjestämiseen saadaan lisää tehokkuutta. Aikuissosiaalityössäon otettu käyttöön uusi walk-in -vastaanotto ja lisätty yhteistyötä Kelan sekä vanhus- javammaispalveluiden kanssa. Koivulassa on edistytty päivätoiminnan sekäterveysneuvontatyön tehostamisessa. Korvaushoitoon on lisätty resursseja ja hoitotyö on ollutaikaisempaa suunnitelmallisempaa ja kokonaisvaltaisempaa.

Kunnan työmarkkinatukimaksun piiriin kuuluvien pitkäaikaistyöttömien määrä on maltillisessalaskussa. Myös kokonaistyöttömyys on laskenut mutta etenkin yli 1000 päiväätyömarkkinatukea saaneiden joukon koko näyttää pysyvän likimain ennallaan.Työllisyyspalveluissa on kevään aikana aloitettu toimintakäytäntöjen uudistamishankeulkopuolisen vetäjän tuella. Aikuisten pajojen asiakasjärjestelmän käyttöönotto eteneesuunnitellusti pilottikokeilun kautta.

Aikuisten palvelut ovat pysyneet talousarviossa.

Aikuisten palvelujen toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaan ja palveluja onkehitetty siten, että asiakasta kohdataan kokonaisvaltaisesti, moniammatillisesti jalaadukkaasti. Palvelujen saavutettavuuteen ja saatavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.Tärkeänä osana toiminnan kehittämistä on ollut työhyvinvoinnin paraneminen ja sitä kauttasairaspoissaolojen väheneminen. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikanasairauspoissaolot ovat vähentyneet 28 % ( 430 päivää) vuoteen 2018 verrattuna ja 15% ( 206päivää) vuoteen 2017 verrattuna. Työhyvinvointi on parantunut, kun olemme lisänneetryhmätyönohjauksia ja panostaneet työpaikkakokousten säännöllisyyteen.

Kevään aikana terveysasemien fyysistä integrointia on suunniteltu moniammatillisenayhteistyönä yli tehtäväalueiden. Tämä edellyttää muutostöitä Näsin kiinteistössä ja hyvinsuunniteltua muutosprosessia. Tavoitteena on palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti jamoniammatillisesti. Terveysaseman puhelinpalvelu on saatu stabiiliksi ja tämän palvelunparantamisen eteen tehdään edelleen kehittämistyötä. Kiirevastaanotolla aikuiset potilaatovat saaneet palvelua keskimäärin tunnissa ja lapset ½ tunnissa. Ei kiireellisten hoitoaikojensaanti venyy sekä hoitajille että lääkäreille liian pitkälle. Tämä johtuu kevään aikanaajoittaisesta henkilöstövajeesta. Hoitotarvikkeiden kuluja on pyritty vähentämäänkouluttamalla omaa ja yksityisten palveluntuottajien henkilökuntaa esim. oikeidenhaavanhoitotuotteiden käytössä.

Suun terveydenhuollossa on kevään aikana otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus terveyttä edistävien hoitajien vastaanotolle. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on kehitetty ja lisätty. Sitovat tavoitteet Status 4/2019

Toteutamme aikuisten palveluiden toimivan ja kustannustehokkaan palveluverkon, jonka pohjana ovat sujuvat, asiakaslähtöiset prosessit.

Työ on käynnissä, mm. Näsin kiinteistöjen käyttöjen tehostamista on aloitettu. Poikkihallinnollista asiakastyön kehittämistä on tehty erityisesti mielenterveys ja päihdeasukkaiden asumispalveluissa.

Sujuvoitamme asiakkaiden prosesseja ja lisäämme asiakkaille arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa. Panostamme erityisesti moniammatillisuuden hyödyntämiseen eri asiakasprosesseissa, jossa asiakas pidetään mukana keskiössä aktiivisena toimijana.

Aikuisten palveluissa on käynnissä 7 Lean menetelmän avulla kehitettävää asiakasprosessia. Asiakkaalle arvoa tuottavaa aikaa on lisätty ottamalla käyttöön osittain sähköinen ajanvaraus hammashuollossa ja omaolo arvioita terveysasemalla ja walk in aikoja ja moniammatillisia vastaanottoja aikuisten sosiaalityössä.

Parannamme aikuisten palveluiden kehittämistyön läpinäkyvyyttä toimintasuunnitelman avulla. On laadittu yksi yhteinen toimintasuunnitelma sekä jokaiselle yksikölle oma toimintasuunnitelma. Nämä on jalkautettu alkuvuodesta ja kehittämistyö etenee hyvin.

Panostamme kaikessa toiminnassamme ja hankinnoissamme materiaalien kierrätykseen sekä energian kulutuksen vähentämiseen. Lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja haastamme heidät kehittämään yhdessä palvelutuotantomme materiaali- ja energiatehokkuutta

Kierrätysideologiaa on noudatettu toimipisteiden muutosten yhteydessä ja jätteiden kierrätystä on lisätty useammassa yksikössä. Leasing-auton vaihdon yhteydessä on tilattu sähköauto. Laskutuksessa on siirrytty laskuhotellipalveluihin ja valmistellaan osittaista siirtoa sähköiseen laskutukseen.


2019 POIKKEAMAToimintatuotot 1 920 893 6 222 000 2 005 301 32,2 6 222 000 0Toimintakulut -9 302 761 - 30 816 619 -9 234 105 30,0 -30 816 619 0Toimintakate -7 381 867 -24 594 619 -7 228 804 29,4 -24 594 619 0

Lapsi- ja perhepalvelut

16

Lapsi- ja perhepalveluiden toiminta on edennyt pääosin toiminta- ja taloussuunnitelmaanmukaisesti. Perhekeskuksen toiminnan käynnistäminen on ollut keskeinen kehittämiskohde,johon kaikki tulosyksiköt ovat osallistuneet aktiivisesti. Työn sujuvuus on lisääntynyt. Lapsi- japerhepalveluiden tyhy-ryhmä on järjestänyt aktiivisesti työhyvinvointia lisäävää toimintaa.

Suosittua kuuden kuukauden ikäisten lasten vanhemmille suunnattua vanhemmuusvalmen-nus/ryhmäneuvolatoimintaa on laajennettu. Neuvoloiden ilman ajanvarausta toimiviaavovastaanottoja lisättiin kolmeen kertaan viikossa. Ennaltaehkäisevää parisuhdetukea onaloitettu tarjoamaan lastenneuvolassa Solmuja parisuhde-vastaanotoilla. Ehkäisyneuvolassaalle 25-vuotiaat asiakkaat ovat löytäneet maksuttoman ehkäisyn hyvin. Porvoon nuortenmielenterveyspalveluita kehitetään moniammatillisessa yhteistyössä HUS- nuorisopsykiatriankanssa paikallisesti ja alueellisesti. Sähköinen ajanvaraus toimii ehkäisy- ja lastenneuvoloissaja sen käyttö on lisääntynyt. Perheneuvola ja neuvola ovat aloittaneet säännöllisetmoniammatilliset yhteistyötapaamiset. Opiskeluhuollon yhteinen toimintamalli on otettukäyttöön kaikilla kouluilla tavoitteena vahvistaa opiskeluhuollon yhteistä asiakastyötä mm.yhteisvastaanotoilla. Lasten lääkinnälliseen kuntoutuksen resursseja on vahvistettu uudellatoimintaterapeutin ja psykologin toimilla.

Sosiaalityöntekijä palkattiin vuoden alussa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tiimiin,jossa asiakasmäärä edelleen on kasvanut. Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä on hiemannoussut. Palvelutarpeen arvioinnissa on kehitetty moniammatillisia työtapoja sekäpanostettu prosessin sujuvuuteen asiakasnäkökulmaa huomioiden. Lapsiperheidenmaksutonta kotipalvelua on tarjottu kokeiluna helmikuusta alkaen 1-5 kertaa perheille, jossaon ainakin yksi alle yksi-vuotias lapsi. Tavoitteena on tarjota tukea ja apua varhaisemmassavaiheessa. Palaute palvelusta on erittäin positiivis-ta. Perheneuvolan uusien asiakkaidenmäärä on kasvanut 33 %:lla vuoden ensimmäisinä kuukausina. Asiantuntija-avusteinenhuoltoriitojen sovittelun työpanos n päivä viikossa tulee pääosin perheneuvolan psykologilta.Perheneuvo-lassa on aloittanut ostopalveluna lastenpsykiatri 1-2 päivänä kuukaudessa. Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön toiminnassa on panostettu sovinnollisiineropalveluihin ja valvottuihin tapaamisiin.

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tiimeissä jatkettiin systeemisen lastensuojelunmallin mukaista työskentelyä ja sovituissa asiakasperheissä on hyödynnetty perheterapeutinosaamista osana tiimiä. Osallistumme aktiivisesti Uudenmaan kuntien yhteiseen sijaishuollonkilpailutuksen seurantaan ja valvontakäynneille. Valvontakäynnit on tehty kaikkiin kunnanalueella sijaitseviin ammatillisiin perhekoteihin. Porvoon turvakotiin on lisätty yksi ohjaajantoimi. Turvakoti on järjestänyt ylikunnallisen koulutuspäivän digitaalisesta vainoamisestasosiaali- ja terveysalan toimijoille auttamaan pari- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa jaehkäisemisessä. Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystyksessä on käynnistynyt valmistelun toiminnanlaajentamiseen. Sosiaalipäivystys osallistuu alueellisen päivystyksellisen monialaisen yksikön”Valvomon” kehittämiseen. Sosiaalipäivystys on valmistautunut ERICA-uudistuksen mukanaantuomiin teknisiin muutoksiin ja varautuu mahdolliseen tehtävälisäykseen kevään aikana. Alva-talon nuorten asiakaspaikat ovat olleet täynnä ja perhekuntoutuksessa on ollut kolmeperhettä sekä yksi perhe Alku-palvelussa.


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 1 183 884 1 934 029 815 640 42,2 1 934 029 0

Toimintakulut -4 482 831 - 15 537 625 -4 684 982 30,2 -15 537 625 0

Toimintakate -3 298 948 -13 603 596 -3 869 342 28,4 -13 603 596 0

Lapsi- ja perhepalvelut

17


Kehitämme perhekeskusta valtakunnallisten suositusten ja määritysten mukaisesti.

Tilamuutokset toteutuneet. Palveluprosessien ja yhteisten toimintakäytänteiden kehittämistä on tehty ja jatkuu koko vuonna. Start up -päivä henkilöstölle pidetty 31.1.2019 ja avajaiset 25.2.2019.

Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluja kehitetään ja vahvistetaan jolloin korjaavien palveluiden tarve vähentyy edelleen.

Varhaisen tuen palveluihin lisätty yksi sosiaalityöntekijän vakanssi. Kotipalvelua tarjotaan perheille aikaisemmassa vaiheessa, alle 1-vuotiaiden lasten perheiden kotikäynnit aloitettu 1.2.2019

Moniammatillista palvelutarpeenarviota kehitetään ja palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Palvelutarpeen arvioinnissa yhteistyö työparina perheohjauksen, perheneuvolan ja Miepä-palveluiden kanssa toteutunut. Alku-palvelu käynnistynyt Alva-talossa.

Sujuvoitamme asiakkaiden prosesseja ja lisäämme asiakkaille arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa oikea-aikaisesti. Välitön asiakastyö lisääntyy.

Neuvolan sähköinen ajanvaraus alkanut 7.1.2019. Systeemisen lastensuojelun toiminta käynnistynyt sovittujen perheiden kanssa. Neuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen käynnissä. Sosiaali-effican Kanta-valmistelu edennyt aikataulussa

Uudenmaan Lape-hankkeessa kehitettyjä uusia toimintatapoja juurrutetaan ja vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta.

Ketterät kokeilut on otettu osaksi omaa toimintaa.

Vanhus- ja vammaispalvelut

18

Vanhus- ja vammaispalveluiden toiminta- ja kehitystyö on edennyt toimintasuunnitelmanmukaisesti. Palvelujen kysyntä on maltillisempaa vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna.Ainoastaan asumispalveluiden kysyntä on aiempaa suurempaa. Lyhytaikaishoidon japäivätoiminnan yksikkö Wilhelmina ja Pääskypellon palvelukoti käynnistyivät suunnitellusti.Sihteerityön uudelleenorganisointi etenee suunnitellusti. Henkilöstön poissaolokehitys jatkaasuotuisaa kehitystään.

Asiakasohjauspalveluissa palvelutarpeen arviointien kysyntä on aiempaa maltillisempaa (-19%). Kuljetuspalvelun kilpailutuksen alueellinen valmistelu on käynnistynyt. Tukipalveluidenmyöntämisperusteet on päivitetty. Yksikön toimintaa on heikentänyt henkilöstövaje, jota onvahvistettu tehtäväalueen sisältä.

Kuntoutuspalveluissa Näsin Kuntoutuskeskuksen osastot ovat vastanneet palvelutarpeeseensujuvasti. Toiminta/kysyntä on ollut edellisvuotta maltillisempaa. Alkuvuonna ei ole ollutmerkittäviä influenssa- tai Norovirusepidemioita. Osastojen käyttöaste on ollut 90%.Tulosyksikön päällikkö on osallistunut henkilöstön edustajan kanssa alueelliseenKotisairaalaselvitykseen. Tehtäväalueen kotiutushoitaja siirtyi nk. vanhana työntekijänä HUSPorvoon sairaanhoitoalueen palvelukseen 1.3.2019.

Palomäen palvelutalossa sijaitseva kotihoito jatkoi kehitystyötä vuodenvaihteen muutonjälkeen itäisellä ja pohjoisella kotihoidon palvelualueella tavoitteenaan yhtenäinenkotihoidon toimintamalli.

Kehitystyön tavoitteena on asiakkaalle arvoa tuottava ja hoitajille työhyvinvointia tukevatoimintamalli. Huhtikuussa aloitettiin kotihoidon strategisen optimoinnin projekti, joka tukeenäitä tavoitteita optimoimalla kotihoidon reitit. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet tammi-maaliskuun aikana -230 pv vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Kotihoidon alueidenyhteinen asiakasmäärä on 607, joka on noin 7 % pienempi kuin vuosi sitten. Vuoropuheluahenkilöstön kanssa on käyty aktiivisesti, ja myös liittojen edustajat ovat olleet mukanakeskustelussa. Omenamäen palvelukeskus toimii täydellä kapasiteetilla. Tällä hetkelläasukasmäärä on 91. Kotihoidon taloustilanne näyttäytyy liian positiivisena johtuen mm.laskuttamattomista Omenamäen palvelukeskuksen sekä Palomäen toimitilojen vuokrista kokoalkuvuoden osalta.

Asumispalveluiden kevät profiloitui valvontatoimenpiteiden kevääksi. Ennaltailmoittamattomat valvontakäynnit tehtiin kaikkiin Porvoossa sijaitseviin yksityisiin sekäkaupungin omiin palvelukoteihin. Tavoitteena on tuottaa ja tarjota tasalaatuista hoitoa, hoivaaja palvelua kaikille asumispalveluiden asukkaille. Yhteistyötä on tehostettu yksityisten sekäkaupungin omien toimijoiden välillä. Johannisbergin vanhainkodin toiminta päättyi 21.tammikuuta ja Pääskypellon 60- paikkainen palvelukoti avasi ovensa. Muutos sujui hallitusti jaasukkaat sekä henkilökunta huokuvat tyytyväisyyttä. Asumispalveluiden käyttöaste omissayksiköissä on korkea (99,5 %). Puitesopimuksella palveluja tuottavien yksiköiden hoitopäivätovat lisääntyneet merkittävästi (13 %). Asumispalveluiden kustannuksista puuttuu Palomäenpalvelukeskuksen vuokrat koko alkuvuoden osalta.


Kehitetään ikäihmisten kotona-asumisen tukimuotoja ja lisätään palvelutarjontaa laajentamalla päivätoimintaa, tarjoamalla tuntiperusteista lyhytaikaishoitoa sekä omaishoitajien lomitusta kotiin.

Wilhelmina –yksikkö käynnistyi. Päivätoiminta jatkuu entisellään, tuntiperusteinen lyhytaikaishoito käynnistyi 4/2019 ja omaishoitajien lomitus kotiin on alkuvaiheessa.

Kehitetään edelleen sujuvaa ja turvallista kotiutumista. Kehitämme HUS:n alueellista päivystyspotilaan kotiutusprosessia yhteistyössä ylikunnallisesti. Kehitämme myös Porvoon sisäistä, moniammatillista kotiutusprosessia pilotoimalla lääkäripanosta kotiutustiimin tukena 24/7 kotiutuvan asiakkaan parhaaksi. SAP-faktat: Tehostettuun palveluasumisen jonotusaika 14,6 vrk. Palveluasumiseen ei sijoituksia.

Kehitetään henkilökohtaisen avun arviointimenetelmiä ja palveluprosessia. Moniammatillisen arviointimenetelmän käyttö on alkuvaiheessa (Ruori, vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut). Henkilökohtaisen avun ostopalvelukilpailutuksen valmistelu on aloitettu.

Panostamme kaikessa toiminnassamme ja hankinnoissamme materiaalien kierrätykseen sekä energian kulutuksen vähentämiseen. Lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja haastamme heidät kehittämään yhdessä palvelutuotantomme materiaali- ja energiatehokkuutta

Toimistotarvikkeiden tilaukset ja hoitotarviketilaukset on keskitetty. Tilojen käyttöä on tehostettu vuodelle 2019.

TOT 4/ 2018 TA 2019+m TOT 4/2019 TOT %ENNUSTE

2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 2 131 073 8 500 750 2 236 356 26,3 8 500 750 0

Toimintakulut - 16 933 770 -57 928 693 -17 092 024 29,5 -57 928 693 0

Toimintakate -14 802 696 -49 427 943 -14 855 668 30,1 -49 427 943 0

Sivistystoimen johto

19

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on sivistystoimen johdossa jatkettu palveluverkonkehittämistyötä. Porvoon Itäisen alueen sivistyspalveluiden selvitystyön yhteydessä ontoteutettu asukkaille avoin keskusteluilta ja asukaskysely. Näissä esille nousseet asiat otetaanhuomioon jatkotyössä. Kaupunkikehityksen ja toimitilajohdon kanssa yhteistyössä laadittuÖvik-selvitys on valmistunut ja se viedään toukokuussa luottamuselinten käsittelyyn.Sivistystoimen yksiköiden langattomien tietoverkkojen rakentamistyö on edelleen jatkunutsamoin henkilöstölle tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Valtaosa keväällä toteutuneistakaupungin avustushauista saatiin onnistuneesti toteutettua sähköisenavustushakujärjestelmän kautta. Sivistystoimi on osallistunut kaupunkistrategian ja eriohjelmien valmistelutyöhön. Sivistystoimen henkilöstön työhyvinvointimääräraha on jaettuja työyksiköitä on kannustettu työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteutukseen.


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, vähintään 10 toimenpidepide-ehdotuksen toteutus etenee

Tehdään selvitys kansainvälisestä koulutustarpeesta.

- Lapsiperheille edullisia harrastusmahdollisuuksia: mm. perintörahan käytöllä ja koulujen kerhotoiminnan kautta mahdollistettu.- Varhaiskasvatuksen yksiköiden yhteisöllisen hyvinvoinnin tiimit toiminnassa.- Maestro-toiminnan toteutus kouluilla.- Ohjaamotoimintaa on edelleen kehitetty monialaisessa yhteistyössä.- Mielen hyvinvoinnin tukeminen: valmisteltu koulutusta ammattilaisille .- Palvelutarpeen arviointi: Opiskeluhuollon yhteinen asiakastyö ja siinä yhteisvastaanotot.- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut-palvelukartta on päivitetty.- Liiku-toimintaa kehitetään edelleen erityisesti lapsiperheitä palvelevaksi.

- toteutuu

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutus on jatkunut kokokaupungin tasolla, toteutumista koordinoi sivistystoimen johtama Hyvis-työryhmä.Suunnitelman seurantaraportti vuoden 2018 osalta on valmistunut. Porvoon kouluja jaoppilaitoksia on kannustettu osallistumaan THL:n keväällä toteuttamaankouluterveyskyselyyn, jonka valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tulokset saadaan syksyllä2019.


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 0 0 0 0

Toimintakulut -419 766 -1 330 317 -363 577 27,3 % -1 330 317 0

Toimintakate -419 766 -1 330 317 -363 577 27,3 % -1 330 317 0

Suomenkieliset koulutuspalvelut

20

Kouluverkkoa on uudistettu, kun Tolkkisten koulu on aloittanut toimintansa loppuvuodesta2018. Linnankosken lukion saneeraus valmistui ja toiminta pääsee jatkumaan uudistuneissatiloissa. Hinthaaran alueen koulutiloihin liittyvät ratkaisut suunnitellaan talousarviovuoden2019 aikana ja Itäisen koulutuspalveluiden järjestämisen suunnittelu on lähtenyt käyntiin.Lisäksi Porvoon pohjaisosiin on perustettu 1.8.2019 toimintansa aloittava Jokilaakson koulu,joka korvaa alueella aikaisemmin toimineet Tuorilan ja Kerkkoon koulut. Kyseiset ratkaisutperustuivat koulujen kuntokartoituksiin, joita jatketaan vielä useiden koulujen osalta vuoden2019 aikana.

Opetussuunnitelma uudistuksen käyttöönottoa on jatkettu yläluokilla ja arviointikäytäntöjäkehitetään edelleen alkuvuoden 2019 aikana. Yhteisopettajuuden kehittämistä ja erilaisiajoustavia ja ketteriä kokeiluja tuetaan koulutuspalveluissa. Perustyössä haluamme varmistaalaadukkaan opetuksen ja sitä haluamme arvioida vuonna 2019 oman äidinkielen jamatematiikan opetuksen laadun osalta. Hanke- ja kehittämistoiminnassa priorisoimmekoulutukselliseen tasa-arvoon, terveelliseen- ja liikunnalliseen elämäntapaan, hyvinvointiinsekä digitalisaation kehittämiseen liittyviä hankkeita. Koulutuspalvelut osallistuvat aktiivisestiympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Lisäksierityisopetusjärjestelyjen ja kuraattori- ja psykologipalveluiden toimintamallien kehittämistäon jatkettu alkuvuonna 2019 tavoitteena syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy.

Koulutuspalvelut on käynnistänyt tieto- ja viestintätekniikan opetuksen kehittämisohjelmanlaadintatyön ja siihen liittyvä nykytila-analyysi valmistui alkuvuodesta 2019.Opetussuunnitelman toteuttamiseksi on vuosina 2019–2020 hankittava oppilas- jaopiskelijakäyttöön tietokoneita ja muita laitteita. Tavoitteena on edelleen, että vuonna 2020kaikilla perusopetuksen ja lukioiden oppilailla on tietokone käytössä. Lisäksikoulutuspalveluissa panostetaan digitaalisten oppimateriaalien uudistamiseen sekäteknologian hyödyntämiseen opetuksen apuna.

Koulutuspalveluiden toiminnan kehittämisen rakenteita uudistetaan edelleen vuoden 2019 aikana.Uudistuksen keskeisenä tavoitteena keskittyä toimenpiteisiin, joilla lapsen oppiminen edistyy.Uudistus etenee esi-, perus-, lukio ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti.Painopisteenä on varmistaa riittävät toiminnot, että uudistuksen läpivienti onnistuu ja opettajienkoulutusta ja osaamista voidaan vahvistaa. Yhteisopettajuuden kehittäminen ja yhteistyönlisääminen on nostettu edelleen erityiseksi kehittämisen kohteeksi. Nykyinen koulujen jakoulutuspalveluiden johtamisjärjestelmää on arvioitu ja sen kehittämistä jatketaan edelleen.

Alkuvuoden 2019 aikana on käynnistetty suunnittelu uuden lukiolain ja lukionopetussuunnitelmauudistuksen tuomien velvoitteiden toteuttamiseksi. Opetussuunnitelmatyönresursoinnin lisäksi on valmistauduttava mahdolliseen lisäresursointiin opiskelijoiden ohjaukseen,erityiseen tukeen sekä korkeakouluyhteistyöhön. Asian valmistelu on käynnistetty ja mahdollisiinresursointivaikutuksiin otetaan kantaa vuoden 2020 talousarviossa. Suomenkielisessäkoulutuspalveluissa on jatkettu vuonna 2018 käynnistynyttä aikuisten perusopetuksenjärjestämistä Linnankosken lukion aikuislinjan alaisuudessa. Toiminnan käynnistyminen javakiinnuttaminen sekä arviointi on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa. Toiminta arvioidaanlukuvuoden 2018–2019 lopussa.


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot -314 924 987 600 499 544 50,6 987 600 0

Toimintakulut -12 999 081 -42 280 435 -13 615 198 32,2 -42 280 435 0

Toimintakate -12 684 157 -41 292 835 -13 115 654 31,8 -41 292 835 0

Suomenkieliset koulutuspalvelut

21

Talousarvion toimintatuottojen kertyminen näyttää alkuvuoden osalta hyvältä, mutta tässäyhteydessä täytyy muistaa, että osa nyt saaduista kirjatuista hankerahoituksista tullaansiirtämään vuodelle 2020, sillä suurin osa hankkeista jatkuu myös silloin. Toimintakulujenosalta suomenkieliset koulutuspalvelut ovat suunnitellussa toteutumassa. Haasteena on, ettäelokuussa 2019 perustetaan joitakin uusia ryhmiä oppilasmäärän lisäyksen johdosta. Lisäksivarhennettu kieltenopetus lisää tuntimäärää ja sen vaikutukset voidaan huomioida vastavuoden 2020 talousarvion valmistelussa. Materiaalihankintojen kasvu uusien kiinteistöjen jaremontoitavien sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen valmistumisen seurauksena tuleeaiheuttamaan myös haasteita, joita on vaikea vielä tässä vaiheessa ennakoida.


Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan. toteutumassa

Vähintään 90 % lukion kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon

toteutumassa

Talousarvioon on sisällytetty määrärahoja, joilla opettajien kouluttautumiseen liittyviätavoitteita voidaan toteuttaa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa,jolloin resurssien käyttöä voidaan tehostaa. Kuntayhteistyön sopimukset on uudistettualkuvuodesta 2019. Lisäksi koulutuspalvelut ovat aktiivisesti mukana hakemassakehittämisrahoja eri yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myös jatkossa.

Vuoden 2019 talousarvio sisältää aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseksi lisäpanostuksenavustuksiin. Määräraha auttaa toiminnan laadun kehittämiseen tai toiminnan volyyminlisäämiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ja avustusohje on vahvistettusivistyslautakunnassa huhtikuussa 2019.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

22

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut toteuttaa vuoden 2019 aikana kouluverkon muutoksettalousarvion tavoitteen mukaisesti niin, että jokaisessa kouluyksikössä on keskimäärin 190oppilasta. Lukuvuoden 2019–20 alkaessa ruotsinkielinen kouluverkko käsittää yhdeksänperuskoulua, joissa on noin 1700 oppilasta. Yksi uusista kouluista, Strömborgska skolan, onensimmäinen ruotsinkielinen yhtenäiskoulu Porvoossa, jossa toiminta alkaa 1.8 2019, vaikkauuden kiinteistön on suunnitelmien mukaan tarkoitus olla valmis vasta 1.1. 2020. Muutoppimisympäristöä koskevat projektit ovat Grännäs skolan ja Tolkis skolan peruskorjaus jauudisrakennus. Kvarnbackens skolan toiminta on voitu toteuttaa turvallisesti jaopetussuunnitelman mukaisesti huolimatta oppilaiden pidemmästä ajanjaksosta korvaavissatiloissa.

Palveluverkon uusimisen ja siten oppisympäristön lähtökohtana on ollut koulujen ajatustoimintakulttuurin uusimisen tarpeesta, jossa oppilaiden oppiminen ja hyvinvointi ovatkeskiössä. Uudet valmiit tilat tai valmistumassa olevat, myötävaikuttavat siihen, ettäopettajien yhteistyö lisääntyy, tilat rohkaisevat sellaiseen jakamiskulttuuriin jajohtamistapaan, jossa kaikki otetaan mukaan ja jossa henkilökunta pitää kaikkia oppilaita kuinominaan. Jatkokoulutus ja kehityshankkeet ovat tukeneet yhteisopettajuutta ja oppilaidenmonia eri mahdollisuuksia työskennellä uusissa joustavissa tiloissa.

Uudessa palveluverkossa annetaan kouluille hyvät mahdollisuudet ottaa huomioon uusidigitaalinen tekniikka, jonka tarkoituksena on tehdä opetuksesta monipuolista ja innostavaaja oppiminen sitä kautta tehokkaammaksi. Kevään aikana koulutuspalvelut on aloittanut tätäkoskevan kehityssuunnitelman työstämisen, ja jaosto on hyväksynyt nykytilasta tehdynanalyysin, jolle työ jatkossa perustuu.

Vuoden 2018 talousarvion sivistyksen johdon aluerehtoria koskeva sitova tavoite on vietyeteenpäin sivistyspalveluiden ruotsinkielisessä koulutusjaostossa. Konkreettinen vaihtoehtonykyiseen malliin on laadittu keväällä 2019.

Alueen ruotsinkielisten lukioiden yhteistyösopimuksen myötä olemme voineet hakea tukeakehittämistyöhön niin hyvinvointiin kuin opiskelijoiden oppimistulosten parantamistyöhön,muun muassa äidinkielessä ja tuutoritoiminnassa. Sopimus antaa myös hyvän perustantulevaan uutta opetussuunnitelmaa koskevaan työhön ja niihin uusiin vaatimuksiin, jotkaperustuvat päivitettyyn lukiolakiin.

Uusia yhteistyösopimuksia alueella järjestettävään henkilöstökoulutukseen on solmittu sekäruotsiksi ja suomeksi.

Muutamat ruotsinkielisten koulutuspalveluiden kehitysprojektit ovat edenneet. Kehitystyönperustana voidaan katsoa olevan ruotsinkielisen koulutusjaoston hyväksymäinkluusiosuunnitelma, joka on otettu käyttöön kouluissa.

Lukuvuoden 2019–20 suunnittelu jatkuu ja valtion tuella meillä on hyvät mahdollisuudetpalkata koulucoach vuosikursseille 7–9. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa haetaanparhaillaan uutta henkilöä erityissairaanhoidon toimeen, ja hän tulee työskentelemäänkouluissa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että sitova vähintään 99 %:n tavoite ikäluokan mahdollisuudestajatko-opiskelupaikan saamiseen toteutuu.


Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan. toteutumassa

Vähintään 90 % lukion kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon

toteutumassa


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 208 187 554 700 193 959 35,0 554 700 0

Toimintakulut -6 546 666 -20 044 696 -6 443 482 32,1 -20 044 696 0

Toimintakate -6343 479 -19 489 996 -6 249 523 32,1 -19 489 996 0

Varhaiskasvatuspalvelut

23

Päiväkotien toiminta- ja oppimisympäristöihin on tullut muutoksia jo vuoden 2018 syksyllä.Päiväkotipaikkojen riittämättömyyden vuoksi, syksyllä otettiin käyttöön yksi uusi vuokratilayhtä päiväkotiryhmää varten Gammelbackassa. Ryhmän toiminta jatkuu kunnes päiväkotiMetsätähden uudisrakennus kymmenelle ryhmälle valmistuu alkuvuonna 2021.Lisäksiolemassa oleviin päiväkoteihin on perustettu yhden työntekijän lisäryhmiä, joita on tällähetkellä yhteensä yhdeksän.

Alkuvuodesta yksi yksityinen päiväkoti on suljettu vesivahingon vuoksi Gammelbackassa jatilojen käyttöönoton aikataulu on edelleen epäselvä. Keskusta-Omenatarha-alueilla ja Näsi-Gammelbacka-Peippola-alueilla on tulevalle syksylle hakijoita enemmän kuin on tarjollapäiväkotipaikkoja. Odotettavissa on lisähenkilöstön palkkaus ja mahdollisesti uusientilapäistilojen hankinta syksylle.

Maksuttomien kerhojen kokeilu päättyy kesällä ja toiminta jatkuu toistaiseksi syksystälähtien. Kahdeksan kerhoa eri puolilla kaupunkia taajama-alueilla vastaa nykyiseen kerhojenkysyntään.

Järjestelyeräneuvottelujen tuloksena varhaiskasvatushenkilöstön tehtäväkohtaistenpalkkojen epäkohtia korjattiin tekemällä useimpien ammattiryhmien tehtäväkohtaisiinpalkkoihin korotuksia vuoden alusta lähtien ja korotukset maksetaan takautuvastitoukokuussa.

Asiakastietojärjestelmän tilalle on hankittu alkuvuodesta toiminnanohjausjärjestelmä, jonkakäyttöönottovaihe on parhaillaan menossa. Toukokuun alusta siirrytään uuden järjestelmäntuotantokäyttöön ja ensimmäinen asiakasmaksujen laskutus tehdään kesäkuussa toukokuunosalta. Uuden järjestelmän käyttöönottoprosessi on viivästynyt useiden uusien rajapintojenrakentamisen ja järjestelmien välillä tehtävien tiedonsiirtojen vuoksi. Tästä syystä johtuenesimerkiksi esiopetuspäätökset tulevalle lukuvuodelle ovat kokonaan vielä tekemättä.Viivästyksistä on jouduttu tiedottamaan useaan otteeseen sekä varhaiskasvatushenkilöstölleettä huoltajille.

Uuden järjestelmän odotetaan kuitenkin parantavan merkittävästi reaaliaikaisen tiedonsaantia, huoltajien osallisuutta, viestintää ja lakisääteisen henkilöstömitoituksen seurannantoteutumista. Uusi järjestelmä mahdollistaa nykyistä paremmin hoitoaikojen varauksen jaseurannan sähköisesti. Uuden järjestelmän myötä asiakasmaksuohjeisiin tehtiin muutos, jokalisää vaihtoehtoja hoitoaikaperusteisen palvelutarpeen luokittelulle. Tässä vaiheessa ei pystytäarvioimaan miten uusi asiakasmaksuohje vaikuttaa asiakasmaksujen tulokertymään syksyllä.Mahdollisesti lasten hoitoajat tulevat hieman lyhenemään, koska sillä on vaikutustaasiakasmaksuun. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön myös yksityisissä päiväkodeissa jajärjestelmän myötä palvelusetelin haku- ja maksatusprosesseihin tulee muutoksia.

Uuden varhaiskasvatuslain 540/2018 ja syksyllä julkaistun Varhaiskasvatussuunnitelmanperusteiden vuoksi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on uusittu kevään aikana ja seotetaan käyttöön elokuussa.


Täyttöaste päiväkodeissa on 100 % 102,64 %


2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 3 284 767 3 100 400 898 390 29,0 3 100 400 0Toimintakulut -35 424 832 -34 744 679 -11 740 084 33,8 -34 744 679 0Toimintakate -32 140 065 -31 644 279 -10 841 694 34,6 -31 644 279 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

24

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelmienmukaisesti. Vuoden 2019 käyttötalouden nettototeutuman arvioidaan toteutuvantoimintatuottojen ja kulujen osalta.

KuVa-palveluiden koordinoima lasten kulttuurikasvatussuunnitelma Mini-Kultis on otettu ensikertaa käyttöön varhaiskasvatuksessa. Kultis-toiminta on jatkunut osana opetussuunnitelmiakouluissa ja oppilaitoksissa. Ikäihmisten palvelutarjotinta on päivitetty. Hyvinvointia jaterveyttä edistävää toimintaa ja tapahtumia on toteutettu yhdessä päiväkotien, koulujen,hallintokuntien, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tilatovat olleet aktiivisesti seurojen ja tapahtumien käytössä. Kuva-palveluiden viestintää onkehitetty ja tehostettu mm. videopilotoinnein. ARC-taidemuseohankkeen valmistelu onjatkunut. Taiteen perusopetuksen avustukset yksityisille toimijoille on jaettu.

Kirjaston toiminnassa on korostunut lasten ja nuorten lukutaitoa edistävä teemallinentoiminta. Säännöllistä digiopastusta on tarjottu kaikille, myös ikääntyville asukkaillekirjastoissa ja palvelutaloissa. Pääkirjaston omatoimikirjasto ja sen uusi palautuslinjasto onotettu käyttöön. Valtionavustuksia on haettu ja saatu paikallisiin hankkeisiin ja Uudenmaanalueelliseen kehittämistehtävään. Kirjastoauton hankinnan kilpailutus on vireillä japääkirjaston tilamuutosten suunnittelu on jatkunut kaupunkikehityksen kanssa asiakkaitakuullen.

Kulttuuripalvelut on toteuttanut lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksellista toimintaa jaaikuisille tapahtumia sekä omissa museo-, näyttely- ja työpajatiloissa että Taidetehtaan jaKulttuuritalo Grandin saleissa. Yksikkö on osallistunut Länsirannan taide-hankkeeseen jamonialaiseen yhteistyöhön, mm. LiiKu-palveluiden ja ARC-taidemuseohankkeen osalta.Taidehallin tilat on uusittu ja näyttely- ja mediatilat otettu käyttöön. Taiteilijatalonrakennushistoriaselvitystä korjaussuunnittelua valmistellaan teknisen kuntotutkimuksenpohjalta toimitilajohdon kanssa.

Liikuntapalvelut ovat panostaneet liikuntaselvityksen jatkotyöstämiseen, palveluidentarjoamiseen lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille sekä tilojen kunnon tarkistamiseenyhdessä toimitilajohdon kanssa.

Liikuntapalveluiden vuoden 2019 palvelutuotanto ja liikuntatilojen käyttö on ollutsuunnitelmien mukaista. Kesän investointitöiden, mm. uimahallin peruskorjauksen jatkaminenja Tolkkisten lähiliikuntapaikan valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Nuorisopalvelut on jatkanut kouluyhteistyötä oppitunneilla ja popupein. Kevään toimintaan jaleireille on osallistunut noin 3 500 nuorta. Ohjaamon monialainen toiminta on olluttarpeellista, sillä yksilöllisten ohjausten määrä kasvanut. Zentran tiloja on kunnostettupelitoimintaa varten ja uudet pelikoneet hankittu. Avustuksia on haettu ja saatu talousarvionmukaisesti.

Taiteen perusopetus on suosittua. Osa sopimuskunnista on lisännyt oppilaspaikkoja.Taidekoulun kuvataiteiden perusopetukseen on osallistunut noin 900 oppilasta Porvoossa jaSipoossa ja Porvoon seudun musiikkiopiston opetukseen noin 2 400 lasta. Taidekoulu onvalmistellut tilamuutoksia toimitilajohdon kanssa sekä muuttoa korvaaviin tiloihinperuskorjauksen ajaksi. Musiikkiopisto on toteuttanut opetusta suunnitelmien mukaisesti jaosallistunut kulttuurikasvatuskokeiluun Loviisassa. Sopimuskunnissa on järjestetty konserttejaoppilaiden musiikkikasvatuksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tueksi.

TOT 4/2019 TA 2019+m TOT 4/2019 TOT % ENNUSTE 2019 POIKKEAMA

Toimintatuotot 5 078 315 4 844 500 1 912 312 39,5 4 844 500 0

Toimintakulut -20 922 916 -22 022 180 -6 500 643 29,5 -22 022 180 0

Toimintakate -15 844 601 -17 177 680 -4 558 181 26,7 -17 177 680 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

25

Sitovat tavoitteet Status 4/2019Kevätkummun ja Gammelbackan alueiden lähipalveluiden kehittäminen• kukin kulttuuri- ja vapaa-ajan yksikkö tuottaa vähintään yhden tapahtuman Kevätkummussa ja

Gammelbackassa• palveluohjaaja kuulee asukkaita, kerää palautteet ja tekee ehdotuksia toiminnan kehittämisestä

toteutuu

toteutuuVarhaiskulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön• laadittu sopimus, sovittu toimintatavat ja aikataulut kunnallisilla ja yksityisillä päiväkodeilla • 500 lasta osallistunut Varhais-Kultiksen toimintamuotoihin • pyydetty ja saatu päiväkotien ja lasten arviot Varhais-Kultis-toiminnasta

toteutunut

toteutuutoteutuu

LiiKu-toiminnan edelleen kehittäminen monialaisena, matalan kynnyksen yhteistyönä

• mittareina 1) osallistujamäärä 2) tuettu tapahtumamäärä ja 3) arvioitu taloudellinen panos (vertailu 2017, 2018, 2019)

• pyydetty ja saatu päiväkotien ja lasten arviot Varhais-Kultis-toiminnasta

Mittarit (osallistujamäärä, tuettu tapahtumamäärä ja talous) tarkentuvat kevät ja syyslukukauden lopussa. Toteutuu.

Arviot saatu tapahtumien jälkeen, toteutuu.

Kaupunki selvittää aktiivisesti keilahallitoiminnan saamista kaupunkiin toteutuu

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

26

HallintoEnsimmäisen vuosikolmanneksen keskeisimpiä tehtäviä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksenhallinnon osalta on ollut järjestelyvaraerän antamissa puitteissa palkkarakenteenkorjaaminen, jota tullaan edelleen jatkamaan, tavoitteena on saada pelastuslaitokselleyksinkertainen ja läpinäkyvä palkkajärjestelmä.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on mukana viestinnän suunnittelijan rekrytoinnissa, jokatoteutetaan yhdessä Porvoon kaupungin viestintäyksikön sekä Sosiaali- ja terveystoimenjohdon kanssa. Tavoitteena on edelleen kehittää pelastuslaitoksen viestintää kaikilla tasoillaja tehdä pelastuslaitoksesta entistä avoimempi viestinnän suhteen sekä edelleen parantaapelastuslaitoksen työnantajakuvaa.

Toiminnan keskiössä on myös ollut tulevaisuuden suunnittelua pelastuslaitoksen hallinnonkehittämisessä, sillä pelastuslaitoksen hallintosihteeri on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle31.12.2019 lähtien. Tästä johtuen on tarkasti suunniteltava, miten pelastuslaitoksenhallinnon palvelut tuotetaan ja minkälaisella virkarakenteella.

PelastustoimintaPelastustoiminnan tehtäväalueella vuosikolmannes on ollut työn täyteinen. 1.2.2019siirryttiin vuorohenkilöstön osalta kokonaispalkkaan. Tämän ansioista olemme saaneettyövuorosuunnittelua joustavammaksi ja kehitettyä omaa toimintaamme.Kokonaiskorvaukseen siirryttäessä sovimme max. kahden 24 h:n työvuoron jakamisesta 8h:n koulutuspäiviksi (6 työvuoroa) ja sen ansiosta olemme pystyneet kehittämään sisäistäkoulutusta mm. perustamalla koulutustiimejä eri koulutusaiheisiin.

Järjestelyvaraerillä pystyttiin korjaamaan osittain palkkarakennetta, mutta tämä vaatii vieläisomman remontin ja koko palkkarakenteen muutosta vuorohenkilöstön osalla.

Ensi kesäksi sijaisten rekrytointi tulee olemaan haastavaa, koska vapailla markkinoillatyöttömiä palomiehiä ei juurikaan ole. Kaikki vapaana olevat virat saadaan täytettyä, muttasilti haasteena on saada riittävät henkilöstöresurssit toiminnan ylläpitämiseen.

RiskienhallintaRiskienhallinnan tehtäväalue on toteuttanut pelastuslain mukaista valvontaa vuosittainpäivitettävän valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatoiminta on vuoden ensimmäiselläkolmanneksella toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Turvallisuuskoulutusta on toteutettu kevään 2019 aikana turvallisuusviestintäsuunnitelman jayhteistyötahoille tarjottavan koulutuskalenterin mukaisesti. Osa tarjottavista koulutuksista onperuttu vähäisen osallistujamäärän takia, mutta kokonaistoteutuksessa koulutustavoitteetovat toteutuneet. Kevään aikana toteutettiin valtakunnallinen NouHätä-kampanja, joka onkaikille kahdeksasluokkalaisille tarkoitettu turvallisuuskoulutus- ja kilpailukampanja.Riskienhallinnan tehtäväalueen keskeisimmät kehityskohteet ovat toiminnanyhdenmukaistaminen koko pelastustoiminnan alueella (tukeutuu valtakunnalliseenyhdenmukaistamistavoitteeseen) sekä Uudenmaan alueen pelastuslaitoksien kanssa tehtäväns. Hiklu-yhteistyö. Uudenmaan alueen pelastuslaitoksien tavoite on asiakaspalvelunyhdenmukaistaminen.

EnsihoitopalvelutJärjestelyvaraerän puitteissa hoitotason ensihoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja nostettiinPorvoon kaupungin TVA-järjestelmän mukaisesti. Niin ikään järjestelyvaraerällä korjattiinensihoitajien henkilökohtaisten lisien puutteellisuuksia.

Loviisan kaupunki on rakennuttanut talven ja kevään aikana uutta ensihoitoasemaa LoviisanVanhakylään. Sen sijainti 7-tien välittömässä lähteisyydessä parantaa asemalle sijoitetunambulanssin toimintavalmiutta ja hätätilapotilaiden tavoitettavuutta aikaisempaa laajemmallaalueella sekä asemalla ympärivuorokautisesti työskentelevän ensihoitohenkilöstöntyöviihtyvyyttä.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella avoinna olleisiin kolmeen hoitotason ensihoitajantoistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin saapui 36 hakemusta.


Toimintatuotot 4 606 065 15 090 494 4 707 182 31,2 15 090 494 0

Toimintakulut -4 646 321 -14 594 364 -4 702 391 32,2 -14 594 364 0

Toimintakate -40 256 496 130 4791 1,0 496 130 0

Porvoon vesi

27

Talous ja myynti

Talousveden myynti on 5,1 % suurempi ja jätevesilaskutus 1,1 % suurempi kuin edellisvuonna. Vaihtelu ei ennakoi olennaista poikkeamaa vuoden myyntiarviosta.

Raportointijakson aikana on ollut verran enemmän putkirikkoja kuin tavanomaisesti. Vuotojen korjauskustannukset eivät kuitenkaan tässä vaiheessa arvioida johtavan talousarvion ylityksiin.

Investointihankkeet ja työohjelman toteutuminen

Työohjelman toteutumisessa ei ole syntynyt alkuvuodesta merkittäviä poikkeamia. Investointien koko vuoden kustannusennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Toimintaympäristön muutokset ja riskien hallinta

Kevään aikana on valmistunut uusi WSP (Water Safety Plan) – pohjainen riskien arviointivedentuotanto- ja jakelujärjestelmälle. Suunnitelman päätavoite on talousveden laadunvarmistaminen ja häiriöiden ennalta ehkäiseminen.

Liikelaitos Sitovat tavoitteet Status 4/2019

Porvoon vesi - Tuottotavoite on 5 % liikevaihdosta. Tuloutus tullaan maksamaan talousarvion mukaisesti, mutta tuottotavoitetta ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella. Rahoituslaskelmaan sisältyy 0,27 miljoonan nettolainanotto kaupungilta.


Liikevaihto ja muut tuotot 3 682 136 12 896 034 4 033 968 31,3 12 896 034 0

Liiketoiminnan kulut -3 188 194 -10 592 049 -3 486 097 32,9 -10 592 049 0

Rahoitustuotot ja -kulut -23 654 -704 000 -31 299 4,4 -704 000 0

Tilikauden yli-/alijäämä 470 288 1 599 985 516 572 32,3 1 599 985 0

Kuninkaantien työterveys

28

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollonpalveluita, jotka edistävät asiakasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- jatoimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tavoitteentoteuttamiseksi toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa.

Korkealaatuisuuteen pyritään mm. laatujärjestelmällä. Liikelaitos on uudistanutlaatujärjestelmänsä ISO 9001:2015 standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä2018. Tavoitteen toteuttamiseksi myös toiminnan pääpaino on ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollon tarjoamisessa. Ennaltaehkäisevää Kela I – korvausluokan palvelua ontarjottu 78,7% laskutetusta toiminnasta.

Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan taloudenpidon kautta. Sekä taloudellistenettä henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua.

Liikelaitoksen uusi toimitusjohtaja aloitti työnsä huhtikuussa. Sote- ja maakuntauudistuksentoimeenpaino valmistelut lopetettiin maaliskuussa hallituksen eronpyynnön vuoksi.Kaupungin hallitus päätti syksyllä 2018, että työterveys jatkuu liikelaitoksena.

Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista on tuettu työnohjauksella ja avoimella viestinnällä.Toimenpiteet on koettu hyviksi ja niitä jatketaan. Täyttämättä olevaan lääkärivakanssiinhaetaan uutta virkasuhteista lääkäriä. Ostopalvelulääkäreihin turvaudutaan kuitenkinedelleen, jotta palveluja voidaan tarjota sopimusten mukaisesti.


Kuninkaantien työterveys - Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, vähintään nollatulos.- Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on vähintään 3,5 (asteikko 1-5).- Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 60 %.

Toteutuu

Tehdään syksyllä 2019

Toteutuu


Liikevaihto ja muut tuotot 812 830 2 418 000 876 759 36,2 2 418 000 0

Liiketoiminnan kulut -760 050 -2 415 537 -741 671 30,7 -2 415 537 0

Rahoitustuotot ja -kulut 155 -2000 -572 28,6 -2000 0

Tilikauden yli-/alijäämä 52 934 463 134 517 290 463 0

Porvoon tilapalvelut

29

Keskuskeittiössä valmistetaan kaikki kouluja päiväkotilounaat. Sote ateriapalvelut onkeskitetty vuoden alusta Johannisbergin aluekeittiöön toistaiseksi.

Toimintaa on kehitetty ilmasto- ja ympäristötavoitteet huomioiden. Näitä toimenpiteitä ovatolleet mm. kasvisruoan lisääminen ja kevätlukukauden kestävä vegaaniruokakokeilu.Kokeilun tuloksia arvioidaan kokeilun päätyttyä. Ruokahävikin seurantaan ja vähentämiseenon kiinnitetty erityistä huomiota huomiota mm. tekemällä tuotekehitystä asiakaspalautteidenperusteella.

Raaka-aineiden kotimaisuusastetta on nostettu vaihtamalla kaikki hankittavat marjatkotimaisiksi. Tällä hetkellä raaka-aineiden kotimaisuusaste on niin suuri kuin on saatavuudenpuitteissa mahdollista.

TOT 4/2018 TA 2019+m TOT 4/2019 TOT % ENNUSTE 2019 POIKKEAMALiikevaihto ja muut tuotot 5 824 554 17 871 000 5 814 029 32,5 17 871 000 0Liiketoiminnan kulut -6 146 852 -18 204 477 -6 045 329 33,2 -18 204 477 0Rahoitustuotot ja -kulut -107 -13 500 -84 0,6 -13 500 0Tilikauden yli-/alijäämä -322 405 -346 977 -231 384 66,7 -346 977 0


Porvoon tilapalvelut - Peruspääoman tuotto 5 %.- Lähiruoan osuutta lisätään.- Ruokahävikin määrää vähennetään.- Kiinteistöjen huollon ja ylläpidon dokumentaatio kattaa 100 % tilapalveluiden

hoidossa olevista kiinteistöistä.

ToteutuuToteutuuToteutuuToteutuu

Inveonin tukipalveluhenkilöstö siirtyi liikelaitoksen palvelukseen vuoden alusta. Tilapalvelutvastaa myös Careerian uuden toimitalon kiinteistö- ja puhtauspalveluista.

Säännölliset kiinteistönhoidon laatukierrokset on tehty toimitilajohdon edustajien kanssa 22kohteessa. Palvelupyyntöjen kuittaukset ja määräaikaistehtävien dokumentointi on tehtysähköiseen kiinteistönpitojärjestelmään.

Huhtikuun lopun tietojen perusteella talouden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

talouden ja toiminnan seuranta- raportti 1/2019...muut henkilösivukulut - 1 252 218 - 4 040 226 - 1...

Documents