sub gerencia de planeamiento 1 presupuesto participativo 2008 tema: presupuesto por resultados
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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
1
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2008TEMA:
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Planificación Problemas
parapara ?
MARCO CONCEPTUAL:Presupuesto >>>> Planificación
1
2
S/.S/.
Presupuesto Resultado
paraparaéxitoéxito
ResultadoResultado
MARCO CONCEPTUAL:Oferta vs. Demanda
1
3
Problemas
?
Servicio público
Población
OFERTA
DEMANDA
ENDES 2000
6 mes 18 mes15 años 65 años
A
B
C
Salario mínimo legal
A
B
C
Edad (meses)
Patrón normal
crecimiento
15 añosdespués
Las capacidades acumuladas permitenaprovechar las oportunidades económicas y generar mayores ingresos para la familia
Un deficiente patrón crecimiento, es expresión que las potencialidades del niño han sido dañadas de
por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de adquirir y acumular mayores capacidades
Edad
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Diagnóstico del problema
2
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Problema y causas
2
6
PROBLEMA(demanda)
PROBLEMA(demanda)
CausaDirecta 3
CausaDirecta 3
CausaDirecta 1
CausaDirecta 1
CausaDirecta 2
CausaDirecta 2
CausaIndirecta
2.1
CausaIndirecta
2.1Causa
Indirecta 2.2
CausaIndirecta
2.2
CausaIndirecta
1.1
CausaIndirecta
1.1Causa
Indirecta 1.2
CausaIndirecta
1.2Causa
Indirecta 1.3
CausaIndirecta
1.3
CausaIndirecta
3.1
CausaIndirecta
3.1Causa
Indirecta 3.2
CausaIndirecta
3.2Causa
Indirecta 3.3
CausaIndirecta
3.3
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Diagnóstico de las causas
2
7
Alimentacióndel niño
6 meses 18 meses0 meses
Lactancia
Dieta habitualdel hogar
Edad
Proceso deAlimentación
concepción
Proceso deprotección de
la salud
AutoprotecciónAltamente protegido
Medianamenteprotegido
Protección de la salud del niño
1
2
Alimentaciónmadre
8
DesnutriciónCrónica < 5 a
DesnutriciónCrónica < 5 a
Prácticas inadecuadas
en hogar (higiene y
preparación de alimentos)
Prácticas inadecuadas
en hogar (higiene y
preparación de alimentos)
Alta prevalencia de enfermedades
diarreicas y respiratorias
agudas
Alta prevalencia de enfermedades
diarreicas y respiratorias
agudas
Bajo peso al nacer
Bajo peso al nacer
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Consolidado del Diagnóstico
2
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Problema >>> Resultado
2
9
PROBLEMA(demanda)
PROBLEMA(demanda)
CausaDirecta 1
CausaDirecta 1
CausaIndirecta
1.1
CausaIndirecta
1.1Causa
Indirecta 1.2
CausaIndirecta
1.2Causa
Indirecta 1.3
CausaIndirecta
1.3
Producto 1
Producto 1
Estrategia 1
(acciones)
Estrategia 1
(acciones)Estrategia
2(acciones)
Estrategia 2
(acciones)Estrategia
3(acciones)
Estrategia 3
(acciones)
Resultado(demanda)Resultado(demanda)
Insumo 1Insumo 2Insumo 3…
Insumo 1Insumo 2Insumo 3…
CausaDirecta 2
CausaDirecta 2
Producto 2
Producto 2
10
Mejorar prácticas en higiene y
preparación de alimentos)
Mejorar prácticas en higiene y
preparación de alimentos)
Controlar la frecuencia y gravedad de EDAS e IRAs
Controlar la frecuencia y gravedad de EDAS e IRAs
Reducir riesgo de bajo peso al
nacer
Reducir riesgo de bajo peso al
nacer
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Consolidado de la Planificación
2
Reducirdesnutrición
Reducirdesnutrición
Programa Estrategico
Actividad prioritari
a 1
Componente
estratégico 1.1
Presupuesto y Resultados
Actividad prioritari
a 2
Componente
estratégico 1.2
Componente
estratégico 1.3
Componente
estratégico 2.1
Componente
estratégico 2.2
Componente
estratégico 2.3
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Articulación Planificación - Presupuesto
2
11
PROBLEMA(demanda)
PROBLEMA(demanda)
CausaDirecta 1
CausaIndirecta 1.1
CausaIndirecta 1.2
CausaIndirecta 1.3
Producto 1
Estrategia 1(acciones)
Estrategia 2(acciones)
Estrategia 3(acciones)
Resultado(demanda)
CausaDirecta 2
Producto 2
Diagnóstico Planificación
Programa Estratégico
Actividad prioritari
a 1Componen
te estratégic
o 1.1
Estructura
Actividad prioritari
a 2
Componente
estratégico 1.2
Componente
estratégico 2.1Componen
te estratégic
o 2.2
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Estructura Presupuestal
2
12
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
Meta / Finalid
ad
FunciónProgramaSubprograma
PROGRAMA ESTRATÉGICO
(NUEVO)ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE
NIVEL 1:RESULTADO FINAL
NIVEL 2:RESULTADOS INTERMEDIOS
NIVEL 3:PRODUCTOS
Vigilancia Nutricional
I nmunizaciones completas
Suplemento de micronutrientes
Consejería en higiene y alimentación
Atención de IRA y EDA Atención de IRA y EDA
Lactancia Materna Exclusiva
Preparación adecuada de alimentos
Almacenamiento seguro de agua
Higiene básica
Extensión de Redes de Saneamiento
Vigilancia de la calidad de agua
Atención de otras patologías Atención de otras patologías
Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria
Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
NUTRICIÓN INFANTIL
Atención (salud) de niño < 5 años (CRED)
Conductas y prácticas saludables a nivel individual
Conductas y prácticas saludables a nivel de hogar y comunidad
Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo
INDICADORES:3
13
Reducción de DN en 5%
Reducción de DN en 5%
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
PROGRAMA ESTRATÉGICO
(NUEVO)ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE
NIVEL 1:RESULTADO FINAL
NIVEL 2:RESULTADOS INTERMEDIOS
NIVEL 3:PRODUCTOS
Vigilancia Nutricional
I nmunizaciones completas
Suplemento de micronutrientes
Consejería en higiene y alimentación
Atención de IRA y EDA Atención de IRA y EDA
Lactancia Materna Exclusiva
Preparación adecuada de alimentos
Almacenamiento seguro de agua
Higiene básica
Extensión de Redes de Saneamiento
Vigilancia de la calidad de agua
Atención de otras patologías Atención de otras patologías
Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria
Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
NUTRICIÓN INFANTIL
Atención (salud) de niño < 5 años (CRED)
Conductas y prácticas saludables a nivel individual
Conductas y prácticas saludables a nivel de hogar y comunidad
Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo
INDICADORES:3
14
Nacional
Reducción de DN en 5%
Reducción de DN en 5%
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
Nacional
Reducción de DN en 5%
Reducción de DN en 5%
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
Nacional
Reducción de DN en 5%
Reducción de DN en 5%
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
Regional
Reducción de DN en 5%
Reducción de DN en 5%
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños recibirán CRED según norma
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
X% de niños fueron controlados
antropométricamente
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO
DE OBJETIVOS
INDICADORES
VERIFICABLES SUPUESTOS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Marco Lógico
Nivel 1:Resultado Final
Nivel 2:Resultado Intermedio
Nivel 3: Productos definidos
Nivel 4: Metas a ser alcanzadas
4
16
Gracias