stadt grevenbroich · 2017. 10. 13. · neu-elfgen grünflächen (neu-elfgen+ elsen + fürth +...
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STADT GREVENBROICH
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Agenda
• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
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Agenda• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
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Aufbau Verwaltung
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Der Bürgermeister
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• Chef der Verwaltung
• gesetzlicher Vertreter der Gemeinde in Rechts- und
Verwaltungsgeschäften
• Vorsitzender des Stadtrates und des Haupt-, Finanz-,
und Demografieausschusses
• Repräsentative Aufgaben
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Rat der Stadt Grevenbroich
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Entscheidungsprozess in der Verwaltung
Antrag
Fachamt
Entscheidung/Ausführung durch die Verwaltung
Fachausschuss
Stadtrat
VerwaltungAusführung
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Agenda• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
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Städtische Finanzen
• Auszug aus der Haushaltssatzung 2017
• Übersicht über die Erträge
• Übersicht über die Aufwendungen
• Eigenkapital- und Defizitentwicklung
• Langfristige Verbindlichkeiten
• Große investive Maßnahmen auf einen Blick
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Auszug aus der Haushaltssatzung 2017
§ 1 Ressourcenaufkommen und RessourcenverbrauchGesamtbetrag der Erträge 150.413.239 EuroGesamtbetrag der Aufwendungen 170.795.099 EuroJahresergebnis - 20.381.860 Euro
§ 4 Umfang der InvestitionsmaßnahmenGesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 6.963.601 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.899.712 Euro
§ 7 FinanzierungstätigkeitGesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.861.564 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.632.000 Euro
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Übersicht über die Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
60,2%Zuwendungen und
allgemeine Umlagen19,2%
Sonstige Transfererträge
0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10,5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4,5%
Sonstige ordentliche Erträge3,8%
Finanzerträge0,1%
Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2017Grundsteuer A 240.000,00 €Grundsteuer B 12.280.000,00 €Gewerbesteuer 34.700.000,00 €Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 33.100.000,00 €Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.591.000,00 €Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen 375,00 €Vergnügungssteuer f. Spielgeräte (inkl. Wettbürosteuer) 746.000,00 €Hundesteuer 555.000,00 €Zweitwohnungssteuer 16.000,00 €Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG 3.280.000,00 €
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Übersicht über die Erträge
Gewerbesteuer38,34%Sonstige
Steuern / Abgaben61,66%
Anteil der Gewerbesteuer an der Berichtsposition „Steuern und ähnliche
Abgaben“ in 2017
Entwicklung der Gewerbesteuer
Angaben in Mio. RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Vorl. RE 2016Ansatz 2017
Gewerbesteuer 51,21 € 29,05 € 50,29 € 67,91 € 34,88 € 34,70 €
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Übersicht über die Aufwendungen
Personal-aufwendungen
20,1%
Versorgungs-aufwendungen
1,7%
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen18,6%
Bilanzielle Abschreibungen
6,5%
Transferaufwendungen40,3%
Sonstige ordentliche
Aufwendungen11,5%
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1,3%
Transferaufwendungen Ansatz 2017Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10.365.523,00 €Sozialtransferaufwendungen (u.a. Heimunterbringung, Asylbewerberleistungen) 20.710.050,00 €Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit) 5.311.667,00 €Allgemeine Zuweisungen (ausschließlich Solidaritätsumlage) 0,00 €Allgemeine Umlagen (Kreisumlage ohne SGB II und Sonderkreisumlage) 31.788.388,00 €Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) 728.000,00 €
68.903.628,00 €
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Eigenkapital- und DefizitentwicklungEntwicklung des Eigenkapitals
Angaben in Mio. 2014 2015 2016 2017 … 2024
Sanierungsplan 2014
(jeweils Planung)118,41 € 91,59 € 68,88 € 49,40 € … 5,47 €
Fortschreibung 2017 1,2(Stand
endgültiger Haushalt)
136,83 € 121,73 € 79,51 € 59,13 € … 8,70 €
Entwicklung des Haushaltsdefizits
Angaben in Mio. 2014 2015 2016 2017 … 2024
Sanierungsplan 2014
(jeweils Planung)-9,77 € -26,82 € -22,71 € -19,49 € … 2,98 €
Fortschreibung 2017 1(Stand
endgültiger Haushalt)
-4,47 € -16,10 € -42,22 € -20,38 € … 0,39 €
1 Stand: Haushaltseinbringung 2017 vom 08.12.20162 Beinhaltet unterjährige Verrechnungen mit dem Eigenkapital
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Jahresergebnisse in den Jahren2014 bis 2016
15 *vorläufiges Jahresergebnis mit Stand vom 09.01.2017
RE 2014 RE 2015 Vorl. RE 2016* Planung 2017Planung -9.773.544,00 € -31.331.740,00 € -42.219.546,00 € -20.381.860,00 €Ergebnis -4.474.853,00 € -15.988.435,75 € -34.807.992,20 €
-45,00 €
-40,00 €
-35,00 €
-30,00 €
-25,00 €
-20,00 €
-15,00 €
-10,00 €
-5,00 €
0,00 €
Mill
ione
n
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0
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60
80
100
120
140
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
ione
n
Planung 2017
Entwicklung Eigenkapital
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Langfristige Verbindlichkeiten
Ende2008
Ende2009
Ende2010
Ende2011
Ende2012
Ende2013
Ende2014
Ende2015
voraus.Ende2016
LangfristigeVerbindlichkeiten 42,19 39,13 36,31 33,60 31,36 29,00 26,99 24,90 26,20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Angaben in Mio. Euro
Seit dem Jahr 2009 konnte die Stadt Grevenbroich die langfristigen Verbindlichkeitensukzessive reduzieren. Für das Haushaltsjahr 2016 war jedoch eine Kreditaufnahme fürInvestitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften notwendig und im Haushaltentsprechend eingeplant. Auch in der Haushaltssatzung für 2017 ist eineKreditermächtigung für die Herrichtung von weiteren Flüchtlingsunterkünften beinhaltet.
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Große investive Maßnahmen auf einen Blickinkl. Veränderungen in der laufenden
Haushaltsbewirtschaftung 20172017
Betrag in EUR
2018Betrag in
EUR
2019Betrag in
EUR
2020Betrag in
EURProdukt-bezeichnung Bereitstellung von städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften
1.612.000 303.000Maßnahmen-bezeichnung Baumaßnahme Gesamtschule II (Umbau/Anbau ehem. Hauptschule Stadtmitte)
VeränderungAufgrund zeitlicher Verschiebungen der Bauarbeiten über den Jahreswechsel 2016/2017 werden in 2017 mehr Mittel benötigt. Für 2018 besteht kein Bedarf
mehr.2.690.386 0
Produkt-bezeichnung Bereitstellung von städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften
900.000 430.000Maßnahmen-bezeichnung
Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion (ehem. Vereinsheim) im Rahmen ISEK
Veränderung U. a. aufgrund zeitlicher Verschiebungen der Bauarbeiten werden die Mittel aus Vorjahren in 2017 und 2018 benötigt. 1.050.300 700.000
Produkt-bezeichnung Sportstätten
215.000Maßnahmen-bezeichnung Kunstrasen-Kleinspielfeld „Schlossstadion“
Veränderung Aufgrund zusätzlicher Planungskosten erhöhte sich der Bedarf. 306.562
Produkt-bezeichnung Öffentliche Grünanlagen
220.150Maßnahmen-bezeichnung Beschaffung einer Unkrautvernichtungsmaschine
Veränderung Eine zusätzliche Unkrautvernichtungsmaschine ist erforderlich. 230.000
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Große investive Maßnahmen auf einen Blickinkl. Veränderungen in der laufenden
Haushaltsbewirtschaftung 20172017
Betrag in EUR
2018Betrag in
EUR
2019Betrag in
EUR
2020Betrag in
EURProdukt-bezeichnung Gefahrenabwehr
190.000 180.000 180.000 235.000Maßnahmen-bezeichnung Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
Veränderung ---
Produkt-bezeichnung Straßen, Wege, Plätze
140.000Maßnahmen-bezeichnung Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße
Veränderung ---
Produkt-bezeichnung Straßen, Wege, Plätze
160.000Maßnahmen-bezeichnung Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)
Veränderung ---
Produkt-bezeichnung Straßen, Wege, Plätze
9.000 337.500 777.600 508.500Maßnahmen-bezeichnung
Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“ z.B. Wegaufbereitung Am Flutgraben sowie andere infrastrukturelle Veränderungen
Veränderung Aufgrund zusätzlicher Planungskosten erhöhte sich der Bedarf. 83.242
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Agenda
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• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
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Bevölkerungsdaten
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Abgeschlossene Bauvorhaben
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Elsen:• - Arndtstraße - Bauverein
Neu-Elfgen:• - Bertha-von-Suttner-Str.
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Entwicklungsreserven im Flächennutzungsplan
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• Entwicklungsreserve südl. Elfgener Weg
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Fortschreibung des Regionalplans
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• Regionalplanreserve im Bereich Neuelfgen
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Agenda
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• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
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Kindertageseinrichtungen
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Kindergartenbelegung
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Plätze lt Meldung tatsächliche Belegung
Gesamt
Plätze u3
Plätze Ü3
Gesamt u3 Ü3
Städt. Elsen 12 56 68 12 56 68
Lebenshilfe 16 54 70 16 54 70
Deutschorden 12 128 140 12 126 138
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Kita / Spielplatz
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• Spiel- und Bolzplätze
Spielplatz Grönland Matthias-Esser Straße :2018 neue Spielkombination
Spielplatz Auf dem GriessenSpielplatz VogteistraßeSpielplatz An der SudSpielplatz Berger BuschSpielplatz WaddenbergSpiel- und Bolzplatz WiesenstraßeSpielplatz An St. Georg
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Das GebäudemanagementZuständig für den die Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städt. Gebäude:
• Kindergärten • Schulen• Sporthallen• Sportplatzgebäude• Verwaltungs- und Versammlungsgebäude• Mietwohnungen, Häuser und Garagen• Feuerwehrgebäude• Museum • Friedhofsgebäude
Insgesamt ca. 200 Gebäude
Finanzieller Aufwand in 2016 (ohne Personalkosten) ca. 11,3 Mio. Euro.
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Das Gebäudemanagement Fachdienst 69.1 (Verwaltung)• Gebäudereinigung• Energiemanagement, Grundbesitzabgaben• Rechnungswesen, Haushaltsangelegenheiten• Vermietungsangelegenheiten• Hausmeisterdienste (für Verwaltungsgebäude)
Fachdienst 69.2 (Hochbau)• technische Gebäudeunterhaltung (Neu- und
Umbaumaßnahmen, Koordination von Mangel- /Schadensbehebungen)
• Hochbaukolonne
Fachdienst 69.3 (Liegenschaften)• An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden• Abwicklung von Pachtverträgen
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Städtische Gebäude
Legende:
Erich-Kästner-Schule
Turnhalle
Kindertagesstätte„Traumzauberhaus“
Friedhofsgebäude
Alte Schule Laach(Wilhelm-Laux-Haus)
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Das GebäudemanagementAktuelle Maßnahmen:
Friedhof Elsen (Kosten ca. 250.000 Euro)Umbau des früheren Wohnhauses zum „Funktionsgebäude“
• Behindertentoilette• Aufbewahrungsräume• Personalräume• 2 Kühlzellen• Raum für Bestatter und Pfarrer• Komplette Erneuerung der Elektro- und
Sanitärinstallation• Erneuerung Fenster, Innen- und Außentüren• Abriss des mittleren Gebäudes • Verbindungsgang wird auch abgerissen• Stattdessen Anlegung einer Grünfläche und
Pflasterweg
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Bauen /Garten / Umwelt
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Umwelt Bauen
Garten
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Straßen, Wege, Plätze
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Straßenbestands- und Zustandserfassung(städtische Infrastruktur, Grevenbroich gesamt)
• Gesamtlänge der Straßenabschnitte: 587 km• Gesamtfläche der Straßenabschnitte: 4,46 km²• Anzahl der Straßenabschnitte: 4.027• Aktuelle Herstellungskosten: ~250 Mio. €• Brückenbauwerke: 80• Signalanlagen: 52• Verkehrszeichen: ~6.600• Straßenleuchten: 2280
(~ 70 km Netz)
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Straßen, Wege, Plätze
Straßenbestands- und Zustandserfassung(städtische Infrastruktur, Neu-Elfgen + Elsen + Fürth + Laach)
• Gesamtlänge der Straßenabschnitte: ~ 44 km(inkl. Wirtschaftswege)
• Gesamtfläche der Straßenabschnitte: 0,389 km²• Anzahl der Straßenabschnitte: 435• Aktuelle Herstellungskosten: ~25,5 Mio. €
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Wald, Grünflächen, Bäume
Laach
Elsen
Fürth Neu-Elfgen
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Wald, Grünflächen, Bäume
Laach
Elsen
Fürth Neu-Elfgen
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Wald, Grünflächen, Bäume
Laach
Elsen
Fürth Neu-Elfgen
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Wald, Grünflächen, Bäume
Laach
Elsen
Fürth Neu-Elfgen
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Wald, Grünflächen, Bäume
Laach
Elsen
Fürth Neu-Elfgen
Grünflächen(Neu-Elfgen + Elsen + Fürth + Laach)
• Städtische Waldflächen: 0,4 ha• Städtischer Friedhof: 3,6 ha• Kindertagesstätten: 0,2 ha• Kinderspielplätze: 1,6 ha• Öffentliche Grünflächen: 10,2 ha• Straßenbäume: ~ 790 Stk
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Fragen und Anregungen
• Geschwindigkeitsreduzierung Rheydter Straße Die vom Bauausschuss getroffenen Maßnahmen zur
Einführung von Tempo-30-Zonen im Bereich vonKindertagesstätten, Schulen undSenioreneinrichtungen wurden nach Hinweisen ausder Bevölkerung überarbeitet. Das Thema wurdedaher kurzfristig im Rat am 5.10.2017 behandelt, umeine höhere Akzeptanz erzielen zu können. Der neugefasste Beschluss lautet, dieGeschwindigkeitsreduzierung auf der Rheydter Straßestadtauswärts vor der Kreuzung Jülicher Straße /Düsseldorfer Straße enden zu lassen. DerBauausschuss wird sich in der Sitzung am 30.11.2017erneut mit der Thematik befassen.
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Fragen und Anregungen
• Sicherheit Kindergarten Traumzauberhaus Feuerwehrzufahrt Richtung Rheydter Str. wird durch
"wilde" Parkplätze des Nachbarhauses behindert/Stadt hat Anfrage bisher nicht endgültig geklärt
Kennzeichnung der Parkverbotszonen vor dem Kita an der Goethestr. durch optische Aufzeichnung auf den Asphalt; parkende Fahrzeuge gefährden die Kinderauf dem Weg zum Kita
Kommunen rufen Gelder für Bildungseinrichtungen aus Landes- bzw. Bundesmitteln nicht ab! Auch bei uns in Grevenbroich?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Foliennummer 1AgendaAgendaAufbau VerwaltungDer BürgermeisterRat der Stadt GrevenbroichEntscheidungsprozess in der VerwaltungAgendaStädtische FinanzenAuszug aus der Haushaltssatzung 2017Übersicht über die ErträgeÜbersicht über die ErträgeÜbersicht über die AufwendungenEigenkapital- und DefizitentwicklungJahresergebnisse in den Jahren�2014 bis 2016Entwicklung EigenkapitalLangfristige VerbindlichkeitenGroße investive Maßnahmen auf einen Blick�inkl. Veränderungen in der laufenden�Haushaltsbewirtschaftung 2017Große investive Maßnahmen auf einen Blick�inkl. Veränderungen in der laufenden�Haushaltsbewirtschaftung 2017AgendaBevölkerungsdatenAbgeschlossene Bauvorhaben Entwicklungsreserven im FlächennutzungsplanFortschreibung des RegionalplansAgendaKindertageseinrichtungen KindergartenbelegungKita / SpielplatzFoliennummer 29Foliennummer 30Foliennummer 31Foliennummer 32Bauen /Garten / UmweltStraßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Wald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeFragen und AnregungenFragen und AnregungenFoliennummer 43