sprawozdanie szczegÓŁowe z wykonania planu...
TRANSCRIPT
1
SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2019 ROK
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki
w tym:
44.748,85
9.847,60
18.450,00
16.451,25
-
-
-
opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod
drogami powiatowymi
projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody w
Miłoradzu
pompa głębinowa do hydroforni
Izby Rolnicze
Wydatki
w tym:
24.251,00
24.251,00
-
składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów
podatku rolnego)
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dochody
w tym:
60.429,85
60.429,85
-
dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych
Wydatki
w tym:
142.101,79
21.242,09
120.859,70
-
-
opłata roczna za wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych
modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w Mątowach Małych i w Pogorzałej
Wsi
Pozostała działalność
Dochody 862.419,43
2
w tym:
744.481,39
2.246,88
115.628,08
63,08
-
-
-
-
dotacja z budżetu państwa na realizację zadania
zwrot części podatku akcyzowego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
odsetki
Wydatki
w tym:
744.481,39
729.883,72
14.597,67
-
-
zwrot części podatku akcyzowego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
koszty obsługi dot. zwrotu części podatku
akcyzowego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki
w tym:
30.085,67
7.351,46
3.950,00
7.259,70
647,06
888,00
9.989,45
-
-
-
-
-
-
materiały na drogi gminne (płyty yomby, gruz)
odśnieżanie dróg i chodników gminnych
usługi transportowe
materiały do remontu przystanków
autobusowych
znaki drogowe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
TURYSTYKA
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
14.637,00
14.637,00
-
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca
realizacji projektu ”Pomorskie Szlaki
Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3
Dochody
w tym:
102.172,15
2.070,62
15.702,22
66.452,71
16.281,86
1.664,74
-
-
-
-
-
opłaty za użytkowanie wieczyste
nieruchomości
opłaty za służebność
opłaty za dzierżawę działek
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
odsetki
Wydatki
w tym:
13.913,84
1.920,00
1.568,40
4.594,30
1.230,00
1.722,00
250,00
2.629,14
-
-
-
-
-
-
-
wypis i wyrys map
za mapy
wycena nieruchomości
wznowienie granic działek
podział geodezyjny działek
opłata notarialna
wieczyste użytkowanie gruntów
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki
w tym:
11.070,00
11.070,00
-
przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dochody
w tym:
30.987,00
30.987,00
-
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania
zlecone
Wydatki
w tym:
30.987,00
25.900,00
5.087,00
-
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4
Wydatki
w tym:
125.175,92
102.833,33
564,78
61,50
10.487,29
2.135,00
7.200,12
1.700,00
193,90
-
-
-
-
-
-
-
-
diety zryczałtowane dla radnych za udział w
komisjach i w sesjach
art. spożywcze na komisje i sesje
wizytówki PRG
terminal do głosowania na sesjach
szkolenie radnych
nagrywanie sesji na żywo
organizacja spotkania wigilijnego dla radnych
kalendarze dla radnych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody
w tym:
12.138,54
247,00
10,85
2.644,10
3.000,00
6.236,59
-
-
-
-
-
wynagrodzenie płatnika
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
zwrot za upomnienia
wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
Wydatki
w tym:
1.321.981,73
255,36
1.050,00
2.010,98
840.131,94
67.970,13
173.347,34
19.812,61
500,00
5.320,00
2.568,16
99,64
2.198,43
4.896,93
6.500,50
1.662,33
6.809,63
1.035,13
997,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
okulary korekcyjne dla pracowników
środki BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe dla pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
odpis na ZFŚS
umowa zlecenie-RODO
umowa zlecenie - archiwum
prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
art. spożywcze dla gości wójta
materiały biurowe, druki, koperty i inne
zakup tonerów, taśmy do drukarek
zakup węgla
art. przemysłowe, elektryczne
akcesoria i części do komputerów
środki czystości
zakup wyposażenia (ups, czajnik, łyżeczki)
5
400,00
61,50
9.349,10
395,92
3.198,00
922,50
1.375,56
500,00
5000,00
1.020,90
802,52
14.760,00
1.764,00
623,15
12.040,83
205,02
683,88
29.520,00
20.789,91
1.216,54
991,50
1.796,15
4.324,18
67,65
1.480,00
600,00
576,87
738,00
8.356,05
9.341,64
7.685,29
18.668,16
6.145,00
31,00
125,01
4.613,00
120,00
14.526,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pieczątki
wizytówki wójta
za energię elektryczną
za wodę
naprawa monitoringu w urzędzie
przegląd kominów
naprawa kosiarek
wymiana lamp oświetleniowych na korytarzu
remont dachu
naprawa drukarki, ksero
przegląd infomatu
usługi informatyczne
badania okresowe pracowników urzędu
abonament RTV
asysta techniczna programów komputerowych
oraz aktualizacja programów
usługa hotelowa
odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
za obsługę prawną
usługi pocztowe
opłata za ścieki
prowizja bankowa
doradztwo z zakresu BHP oraz szkolenie
system informacji prawnej legalis, legislator
wydruk miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
opłata za kurs RODO
usługa transportowa
zniszczenie dokumentów
utrzymanie aplikacji BIP
usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej,
komórkowej i Internet
szkolenia pracowników
ryczałty za używanie własnych samochodów
do celów służbowych
delegacje pracowników
ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
podatek leśny
opłaty sądowe
koszty egzekucyjne
opłata za wydanie interpretacji podatkowej
zakup serwera do urzędu
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
6
Wydatki
w tym:
19.571,05
1.500,00
831,23
1.798,67
4.495,81
2.782,13
2.000,00
1.377,04
1.219,47
500,00
1.999,39
900,00
167,31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
organizacja wymiany młodzieży polsko-
niemieckiej
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
organizacja dożynek gminnych
upominki dla Honorowych Dawców Krwi
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
147.840,00
147.840,00
-
dotacja na realizację projektu „Cyfrowe
Żuławy”
Wydatki
w tym:
106.963,76
1.459,98
37.800,00
1.805,00
8.877,98
590,00
190,00
-
-
-
-
-
-
zakup upominków
diety dla sołtysów za udział w sesji
wynagrodzenie za inkaso podatków
składka członkowska do Związku Gmin
Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin
Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek
Gmin Pomorskich
wiązanki okolicznościowe
ubezpieczenie sołtysów
7
84,00
335,70
868,50
54.528,01
359,96
64,63
-
-
-
-
-
-
pieczątki dla sołtysów
organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego
odsetki od dotacji
realizacja projektu „Cyfrowe Żuławy”
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
kalendarze dla sołtysów
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrany prawa
Dochody
w tym:
900,00
900,00
-
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
900,00
900,00
-
opieka autorska programu ELUDA
Wybory do Sejmu i Senatu
Dochody
w tym:
10.515,00
10.515,00
-
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
10.515,00
5.300,00
2.646,99
1.688,06
279,95
600,00
-
-
-
-
-
diety dla członków komisji wyborczych
wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
delegacje dla pracowników
wymiana oświetlenia
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dochody
w tym:
11.574,00
11.574,00
-
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku na realizację zadań zleconych
8
Wydatki
w tym:
11.574,00
6.700,00
2.702,00
1.410,21
412,79
349,00
-
-
-
-
-
diety dla członków komisji wyborczych
wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
delegacje dla pracowników
szkolenie pracownika
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie policji
Wydatki
w tym:
5.000,00
5.000,00
-
dofinansowanie remontu budynku Policji w
Malborku
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki
w tym:
48.541,41
1.085,95
12.541,83
1.188,55
2.349,41
727,55
9.544,70
1.653,34
848,66
590,40
281,88
60,00
2.540,00
2.479,68
125,00
82,84
33,98
58,43
5.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
umowy zlecenia za konserwację sprzętu
strażackiego
zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
części do samochodów dla OSP Miłoradz
za moduł do latarki OSP Miłoradz
ubranie specjalne, rękawice, mundury OSP
Miłoradz
węże do motopompy OSP Miłoradz
przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
badania butli aparatów powietrznych OSP
Miłoradz
spray na owady OSP Miłoradz
świece zapłonowe OSP Kończewice
zbiornik wody, lampy do samochodu OSP
Kończewice
szafy do OSP Miłoradz
nalepki na samochód strażacki OSP Kończewice
ostrzenie łańcucha, czyszczenie gaźnika piły
OSP Miłoradz
opłata za wodę OSP Miłoradz
opłata za ścieki
malowanie remizy OSP Miłoradz
9
270,60
1.131,60
219,51
180,50
2.409,00
988,00
1.575,00
525,00
50,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
opłata za jednoczesne alarmowanie
za napis OSP Miłoradz
szkolenie Gminnego Komendanta OSP
rejestracja samochodu OSP Kończewice
badania lekarskie członków OSP
przegląd techniczny samochodów OSP
ubezpieczenie samochodów OSP
ubezpieczenie drużyn OSP
opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi OSP Kończewice
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
15.000,00
15.000,00
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody
w tym:
7.406,51
7.392,40
14,11
-
-
wpływy z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
odsetki
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Dochody
w tym:
758.069,00
423.967,00
6.352,00
327.548,00
22,00
180,00
-
-
-
-
-
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od nieruchomości
odsetki
wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
10
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Dochody
w tym:
1.352.350,93
787.204,24
3,00
360.071,33
-0,80
77.366,50
101.817,00
19.394,66
60,00
6.435,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od nieruchomości
wpływy z opłat od posiadania psów
wpływy z podatku od środków
transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn
wpływy z tytułu podatków zniesionych
odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody
w tym:
63.168,30
12.380,00
40.805,39
9.982,91
-
-
-
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
opłata za zajęcie pasa drogowego
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody
w tym:
1.893.546,44
1.892.096,00
1.450,44
-
-
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody
w tym:
5.176,38
5.176,38
-
zwrot wydatków z lat ubiegłych
Wydatki
158.534,62
11
w tym:
158.534,62
-
odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych
przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS,
WFOŚiGW
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody
w tym:
5.339.972,85
3.007.465,00
2.297.643,00
2.682,28
171,57
32.011,00
-
-
-
-
-
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
odsetki od środków na rachunkach
bankowych
wpływy z różnych dochodów
dotacja za realizację funduszu sołeckiego za
rok 2018
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Szkoła podstawowa w Miłoradzu
Dochody
w tym:
2.593,10
205,07
168,00
1.782,47
42,56
395,00
-
-
-
-
-
odsetki bankowe
wpływy za duplikaty legitymacji
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
wpłata darowizny
wpływy z różnych dochodów
Wydatki
w tym:
2.069.802,51
759,00
56.873,00
1.800,00
1.448.324,00
75.358,97
276.461,14
999,76
1.962,39
31.350,00
878,37
143,30
6.942,80
726,65
554,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
dodatki wiejskie
fundusz zdrowotny
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
nagrody konkursowe dla uczniów
artykuły biurowe, druki
olej opałowy
zakup art. gospodarczych
wyposażenie apteczki
zakup środków czystości
druki, czasopisma, dyplomy
wiązanki okolicznościowe
12
2.594,93
8.855,32
638,70
2.947,92
1.075,23
13.974,63
5.824,50
1.396,00
3.995,70
9.448,57
245,15
903,00
2.318,03
815,00
560,00
7.532,05
4.628,77
2.398,50
678,96
87,00
3.744,53
3.142,65
1.250,00
195,57
8.750,00
2.723,11
3.026,00
2.698,91
692,00
60.700,00
940,00
7.888,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
materiały remontowe
zakup wyposażenia do szkoły
paliwo
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
za wodę
energia elektryczna
naprawa sprzętu
okresowe badania pracowników
aktualizacje programów komputerowych
usługi informatyczne
abonament RTV
zakup znaczków i usługi pocztowe
opłata za ścieki
prowizje bankowe
przejazdy uczniów na zawody
przegląd kserokopiarki
przegląd obiektu
wykonanie instalacji sieci informatycznej
dostęp do portali oświatowych
dorabianie kluczy
pozostałe usługi
zainstalowanie domofonu
obsługa BHP
odnowienie certyfikatu elektronicznego
malowanie elewacji
wymiana drzwi
usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i
Internet
krajowe podróże służbowe
ubezpieczenie mienia szkoły
odpis na ZFŚS
szkolenie pracownika
wywóz śmieci
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Wydatki
w tym:
110.699,03
70.000,00
14.150,00
5.250,00
-
-
-
wynagrodzenie osobowe pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
dodatki wiejskie
13
10.800,00
2.999,03
2.000,00
3.000,00
2.500,00
-
-
-
-
-
olej opałowy
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
energia elektryczna
usługa - malowanie
odpis na ZFŚS
Przedszkole w Miłoradzu
Dochody
w tym:
99.204,06
7.397,00
27,55
31,21
37.031,30
54.717,00
-
-
-
-
-
wpływy z usług – opłata stała
odsetki od nieterminowych wpłat
darowizny rodziców
wpłaty za wyżywienie
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
326.824,00
185,00
5.996,00
2.300,00
121.298,00
13.266,21
26.099,90
16.400,00
227,60
4.122,91
579,79
669,70
36.980,07
1.858,00
4.858,04
28,60
192,00
189,09
1.584,76
39,50
1.574,00
18,00
1.160,51
324,00
84,87
8.760,00
78.027,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
dodatki wiejskie
fundusz zdrowotny
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
olej opałowy
artykuły biurowe
środki czystości
artykuły gospodarcze
materiały remontowe
zakup art. żywnościowych
zakup pomocy dydaktycznych
energia elektryczna
za wodę
badania okresowe pracowników
znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki
opłaty za ścieki
prowizja bankowa
przegląd kotłowni
dorabianie kluczy
dzierżawa ksero
pozostałe usługi
dostęp do portalu oświatowego
odpis na ZFŚS
dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie
14
uczęszczają dzieci z naszego terenu
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki
w tym:
14.670,00
8.700,00
1.860,00
150,00
3.500,00
185,00
200,00
75,00
-
-
-
-
-
-
-
wynagrodzenie osobowe pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
dodatki wiejskie
zakup wyposażenia
energia elektryczna
za ścieki
odpis na ZFŚS
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody
w tym:
48.882,60
48.837,00
45,60
-
-
wpływy z usług – obiady
odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki
w tym:
249.807,67
594,00
148.154,00
10.548,76
22.914,79
2.600,00
334,07
3.515,93
48.814,75
1.200,00
1.150,00
1.848,60
2.093,64
150,00
362,32
125,00
696,81
5,00
4.700,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
wynagrodzenie bezosobowe
środki czystości
zakup kuchenki, gofrownicy, mikrofalówki itp.
artykuły spożywcze - obiad
zakup gazu w butli
energia elektryczna
za wodę
naprawa patelni
badania okresowe pracowników
usługa dostawy
badanie wody
aktualizacja programu STOŁÓWKA
prowizja bankowa
odpis na ZFŚS
15
Świetlica szkolna w Miłoradzu
Wydatki
w tym:
39.417,60
1.877,00
26.175,00
790,60
5.320,00
3.757,00
1.498,00
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
materiały biurowe
odpis na ZFŚS
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody
w tym:
3.701,42
3.701,42
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-
stypendia
Wydatki
w tym:
7.476,78
2.850,00
4.626,78
-
-
wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z
terenu gminy
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wydatki
w tym:
12.418,00
12.418,00
-
czesne za studia podyplomowe nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Kończewicach
Dochody
w tym:
438,21
100,21
303,00
35,00
-
-
-
odsetki bankowe
wynagrodzenie dla płatnika
opłata za wydanie duplikatu legitymacji
Wydatki
w tym:
1.429.819,06
49.408,59
161,59
2.124,26
145,56
-
-
-
-
dodatki wiejskie
mleko dla palacza
ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup
odzieży BHP
woda dla pracowników
16
1.700,00
940.201,00
67.500,12
196.214,24
46.080,00
4.280,36
7.047,10
19.145,49
4.780,77
9.428,31
2.393,58
836,19
596,07
109,40
230,00
3.728,83
590,40
1.594,03
245,15
500,00
710,28
1.919,62
1.222,00
531,95
5.968,05
300,00
1.916,40
3.766,80
299,00
500,00
80,00
1.753,17
975,00
162,00
650,50
2.214,79
1.462,82
600,00
45.745,64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fundusz zdrowotny
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
artykuły biurowe
artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
zakup węgla
środki czystości
zakup wyposażenia do szkoły – meble,
tablice, rolety, drzwi, skaner, telefon itp.
asysta techniczna i licencje komputerowe
paliwo do kosiarki, oprysk
prasa i poradniki
wywołanie zdjęć, dorabianie kluczy
wiązanki okolicznościowe
usługi naprawcze, przeglądy
usługa kominiarska
licencje programu komputerowego
abonament RTV
obsługa muzyczna
znaczki pocztowe, koszty przesyłki
zakup pomocy naukowych
badania okresowe pracowników
woda
energia elektryczna
aktualizacja instrukcji p. poż.
dzierżawa ksero
wywóz śmieci
pakiet internetowy
remont pomieszczenia
naprawa kosiarki
za ścieki
szkolenie BHP
usługa transportowa
prowizja bankowa
usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i
Internet
delegacje dla pracowników
ubezpieczenie mienia szkoły
odpis na ZFŚS
Oddział przedszkolny w Kończewicach
17
Dochody
w tym:
25.319,00
18.239,00
7.080,00
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych
wpływy z usług
Wydatki
w tym:
171.317,38
7.100,00
102.300,00
5.895,20
23.210,00
2.556,56
194,83
50,00
98,61
1.000,00
6.533,48
3.662,23
11.000,00
237,77
716,55
5.978,70
375,15
408,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
zakup wyposażenia (wykładzina, rolety)
środki czystości
wiązanka okolicznościowa
materiały biurowe
zakup pomocy naukowych
artykuły spożywcze
energia elektryczna
remont pomieszczenia
za wodę
opłata za ścieki
odpis na ZFŚS
program komputerowy
dzierżawa ksero
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki
w tym:
51.163,20
51.163,20
-
dowóz uczniów do szkoły
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki
w tym:
7.960,66
7.433,00
223,00
304,66
-
-
-
szkolenie nauczycieli
zakup materiałów
delegacje
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody
w tym:
32.726,40
32.724,27
-
wpływy z usług
18
2,13 - odsetki od nieterminowych wpłat
Wydatki
w tym:
154.331,27
392,44
90.300,00
4.255,32
12.600,00
1.067,42
892,12
1.580,70
459,76
32.637,51
5.242,33
356,67
900,00
284,53
1.315,47
2.047,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
wyposażenie do stołówki
zakup węgla
środki czystości
materiały do remontu
artykuły spożywcze
energia elektryczna
za wodę
zakup butli gazowych
usługi remontowe
opłata za ścieki
odpis na ZFŚS
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dochody
w tym:
8.604,89
8.604,89
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
8.604,89
85,19
8.519,70
-
-
materiały biurowe
zakup podręczników i materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
13.022,02
13.022,02
-
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki
2.000,00
19
w tym: 2.000,00 - stypendia dla najlepszych uczniów
Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu
Dochody
w tym:
13.750,00
13.750,00
-
zaliczka na program PNWM
Wydatki
w tym:
507.259,55
16.831,45
168,00
289,70
275.000,00
57.654,82
64.350,00
699,96
14.000,00
6.335,39
150,00
1.788,45
2.168,49
184,40
831,29
28,00
692,58
821,40
1.000,00
588,80
6.411,20
100,00
3.458,77
2.519,94
13.885,00
1.000,00
1.353,00
1.500,00
181,60
149,00
235,00
3.632,40
3.524,71
2.600,00
170,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
ekwiwalent za odzież i obuwie
zakup wody mineralnej
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
nagrody dla uczniów
zakup oleju opałowego
środki czystości
wiązanki okolicznościowe
zakup artykułów biurowych
zakup art. gospodarczych, remontowych
zakup giloszy
zakup wyposażenia
wyposażenie apteczki
wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
paliwo i olej do kosiarki
pomoce dydaktyczne
opłata za wodę
opłata za energię
udrożnienie kanalizacji
konserwacja kserokopiarki
licencje i asysty techniczne na programy
pobyt uczniów podczas wymiany
badania okresowe pracowników
dozór techniczny, p. poż
usługi BHP
znaczki pocztowe
dowóz dzieci na zawody i konkursy
dorabianie kluczy
opłata za ścieki
przegląd gaśnic, budynku, kotłowni, boiska
usługi informatyczne
prowizja bankowa
20
1.899,46
4.420,00
982,74
694,00
14.960,00
-
-
-
-
-
usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i
Internet
opłata za śmieci
delegacje i wyjazdy służbowe
ubezpieczenia sprzętu
odpisy na ZFSŚ
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki
w tym:
95.850,44
95.850,44
-
dowozy uczniów do szkół
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dochody
w tym:
11.721,30
11.721,30
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
11.721,30
116,05
11.605,25
-
-
materiały biurowe
zakup podręczników i materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
58.818,41
58.818,41
-
dotacja na dofinansowanie realizacji projektu
ERASMUS
Wydatki
w tym:
100.524,45
27.000,00
73.524,45
-
-
odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów
realizacja projektu ERASMUS
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomani
Wydatki
1.300,00
21
w tym:
1.300,00
-
program profilaktyczny uzależnień – warsztaty
dla dzieci
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki
w tym:
37.143,99
10.440,00
2.236,46
399,00
401,80
22.343,73
208,00
1.115,00
-
-
-
-
-
-
-
wynagrodzenie dla członków GKRPA
badania osób uzależnionych
programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci
znaczki pocztowe
organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży
opłata sądowa na leczenie odwykowe
szkolenie członka GKRPA
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
1.002,00
1.002,00
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
1.002,00
244,68
757,32
-
-
materiały biurowe
środki czystości
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Wydatki
w tym:
122.322,11
122.322,11
-
opłata za pobyt podopiecznych w Domach
Pomocy Społecznej
Ośrodki wsparcia
Dochody
w tym:
590.116,80
588.830,74
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
22
412,00
200,00
674,06
-
-
-
Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań
zleconych
wpływy z usług
otrzymane darowizny
wpływy z tytułu odszkodowań
Wydatki
w tym:
671.894,82
2.395,29
74.190,08
318.456,53
19.864,32
65.494,89
12.000,00
4.654,57
2.436,13
25.015,98
7.643,47
9.007,79
21,59
7.695,01
4.920,51
934,80
3.078,96
4.418,92
373,03
48,00
2.533,80
13.895,44
8.373,53
5.660,85
563,52
1.671,82
26.400,00
1.958,46
2.644,90
151,20
1.917,00
258,30
1.986,94
965,03
2.460,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
przydział środków BHP dla pracowników
opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
zakup środków czystości
materiały do bieżących remontów
zakup paliwa do samochodu
akcesoria i części do samochodu
artykuły do zajęć terapeutycznych
wyposażenie apteczki
zakup opału
sprzęt elektroniczny
materiały biurowe
zakup art. gospodarczych
artykuły rehabilitacyjne
drzewka do ogrodu
wywołanie zdjęć
programy komputerowe
wyposażenie do ŚDS (meble, lodówka,
kuchenka, wersalka itp.)
zakup art. spożywczych
zakup energii elektrycznej
zakup wody
wywóz nieczystości
działalność psychologa – umowa
cywilnoprawna
przegląd i usługi naprawcze
naprawa i przegląd samochodu
abonament RTV
wywóz śmieci
usługa kominiarska
licencja na program komputerowy
znaczki pocztowe, koszty przesyłki
aktualizacja dokumentacji RODO
23
246,00
13.995,00
542,00
5.760,00
1.476,00
160,00
2.025,89
219,34
2.809,08
9.990,85
580,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
konserwacja systemu alarmowego
naprawa dachu
badania okresowe pracowników
pobyt uczestników na wycieczce
usługa informatyczna
prowizja bankowa
opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,
stacjonarnej i Internetu
delegacje pracowników
ubezpieczenie mienia i podopiecznych
odpis ZFŚS
szkolenie pracowników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
w tym:
14.105,60
14.105,60
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań
własnych
Wydatki
w tym:
14.105,60
14.105,60
-
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające zasiłki stałe
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody
w tym:
39.972,70
39.972,70
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
59.972,70
20.000,00
39.972,70
-
-
zasiłki celowe
zasiłki okresowe
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki
w tym:
14.319,48
14.319,48
-
dodatki mieszkaniowe
24
Zasiłki stałe
Dochody
w tym:
169.780,51
169.780,51
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
169.780,51
169.780,51
-
zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody
w tym:
127.254,39
912,11
116.403,48
181,00
317,80
9.440,00
-
-
-
-
-
odsetki bankowe
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
wynagrodzenie płatnika
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
389.494,97
3.000,00
228.885,95
27.409,31
50.748,72
9.300,00
1.455,80
273,00
1.966,23
472,72
385,62
409,31
2.284,00
485,00
36.001,08
1.842,05
1.324,80
6.929,95
362,00
126,76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
środki BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
wynagrodzenie opiekuna sądowego
materiały biurowe
pieczątki
serwer, sprzęt komputerowy, drukarki
czajnik, alkomat, etui na telefon
wiązanki okolicznościowe
prenumerata czasopism
zakup wyposażenia
badania pracownicze
administracja systemu POMOST
nadzór i szkolenie BHP
znaczki pocztowe, koszty przesyłki
nadzór autorski, licencje nad programem fin
koszt strony internetowej
usługi informatyczne
25
1.960,00
769,50
500,00
2.798,04
2.161,13
6.494,00
1.150,00
-
-
-
-
-
-
-
aktualizacja dokumentacji RODO
prowizje bankowe
wymiana opraw świetlnych
opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,
stacjonarnej i Internet
delegacje pracowników
odpis ZFŚS
szkolenia pracowników
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
w tym:
28.962,65
28.962,65
-
wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki
w tym:
167.334,00
1.606,00
120.884,37
9.827,45
23.809,86
152,00
5.443,91
5.610,41
-
-
-
-
-
-
-
przydział środków BHP
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
badania okresowe pracowników
podróże służbowe krajowe
odpis na ZFŚS
Pomoc w zakresie dożywiania
Dochody
w tym:
120.000,00
120.000,00
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację programu „Posiłek w szkole i w
domu”
Wydatki
w tym:
150.000,00
150.000,00
-
realizacja programu „Posiłek w szkole i w
domu”
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
5.045,23
4.664,80
380,43
-
-
wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
narzędzia do prac społeczno-użytecznych
26
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
1.402,11
1.402,11
-
dotacja celowa na realizację projektu
„Podnosimy jakość edukacji w Gminie
Miłoradz”
Wydatki
w tym:
120.676,03
107.471,73
13.204,30
-
-
realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-
nowa jakość pomocy społecznej”
zwrot dotacji z projektu „Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w powiecie malborskim i
sztumskim”
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
7.493,00
1.493,00
6.000,00
-
-
wpłaty za Internet
dofinansowanie projektu „English Teaching”
Wydatki
w tym:
6.000,00
6.000,00
-
realizacja projektu „English Teaching”
RODZINA
Świadczenia wychowawcze
Dochody
w tym:
2.941.928,07
2.941.928,07
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia
wychowawczego i jego obsługę
Wydatki
2.941.928,07
27
w tym: 2.903.218,50
24.600,00
1.500,00
4.861,14
649,44
405,78
94,22
2.086,15
263,60
1.500,00
1.349,24
500,00
900,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
świadczenia wychowawcze
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
licencja na program komputerowy
dysk do serwera
druki
znaczki pocztowe
abonament strony internetowej
prowizja bankowa
usługa informatyczna
opracowanie dokumentacji RODO
odpis na ZFŚS
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody
w tym:
1.697.075,83
1.679.919,34
17.156,49
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń
rodzinnych i ich obsługę
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych (dochody z tytułu zaliczki
alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki
w tym:
1.679.919,34
150.589,60
31.289,40
87.536,10
295.535,10
307.797,49
27.613,44
3.390,00
15.499,46
16.274,50
43.557,40
21.051,20
11.029,68
30.000,00
8.000,00
306.348,80
163.918,00
32.238,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
świadczenie rodzicielskie
zasiłek dla opiekuna
specjalny zasiłek opiekuńczy
świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek pielęgnacyjny
dojazd do szkoły
internat
rozpoczęcie roku szkolnego
kształcenie i rehabilitacja
rodzina wielodzietna
samotne wychowywanie dziecka
urlop wychowawczy
jednorazowa zapomoga za życiem
urodzenie dziecka
zasiłek rodzinny
fundusz alimentacyjny
wynagrodzenie osobowe pracownika
28
1.700,00
6.729,15
114.201,60
150,00
1.068,75
931,25
960,90
37,60
1.471,50
100,00
900,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
składki na ubezpieczenie społeczne opłacane
za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne
przydział środków BHP
materiały biurowe, druki
artykuły elektryczne
znaczki pocztowe
abonament za stronę internetową
prowizja bankowa
ubezpieczenie komputera
odpis ZFŚS
Karta dużej rodziny
Dochody
w tym:
547,57
546,61
0,96
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań
zleconych
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
Wydatki
w tym:
546,61
546,61
-
materiały biurowe
Wspieranie rodziny
Dochody
w tym:
151.229,00
138.580,00
12.649,00
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań
zleconych
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
175.316,83
200,00
27.124,00
1.780,30
5.743,35
-
-
-
-
przydział środków BHP dla pracowników
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
29
1.894,37
913,10
3.349,71
38,00
174,00
134.100,00
-
-
-
-
-
-
delegacje dla pracownika
odpis na ZFŚS
piecza zastępcza
prowizja bankowa
znaczki pocztowe
świadczenie dobry start (300+)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów
Dochody
w tym:
24.826,55
24.826,55
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań
zleconych
Wydatki
w tym:
24.826,55
24.826,55
-
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające zasiłki
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dochody
w tym:
624.814,54
624.814,54
-
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wydatki
w tym:
619.920,64
546.533,74
46.000,00
3.250,00
9.670,95
143,64
725,55
1.998,75
3.418,80
-
-
-
-
-
-
-
-
dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz
śmieci z terenu gminy
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
środki BHP
materiały biurowe, toner, druki
programy komputerowe, asysta techniczna
znaczki pocztowe
30
200,00
1.358,00
112,50
364,00
1.246,76
964,39
2.000,00
1.933,56
-
-
-
-
-
-
-
-
środki czystości
zakup opału
usługa transportowa
delegacje
odpis na ZFŚS
koszty egzekucyjne
organizacja Eko pikniku w Gnojewie
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki
w tym:
867,12
867,12
-
wywóz nieczystości stałych – urząd gminy
Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach
Wydatki
w tym:
43.121,69
3.722,14
7.049,66
2.375,22
699,64
20.549,00
2.823,39
1.986,06
3.496,62
419,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki
w tym:
204.019,42
174.329,42
-
za energię elektryczną – oświetlenie ulic
31
3.690,00
6.000,00
20.000,00
-
-
-
opracowanie dokumentacji przetargowej
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Matowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki
w tym:
72.740,37
72.740,37
-
zakup koparko-ładowarki
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dochody
w tym:
304,87
304,87
-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wydatki
w tym:
8.501,74
128,50
5.873,25
2.499,99
-
-
-
taśma do podwiązywania drzewek
analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci
w Mątowach Małych
zakup sadzonki drzew i krzewów
Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
Dochody
w tym:
3.828,75
2.682,00
1.115,39
31,36
-
-
-
zwrot za upomnienia
odsetki za nieterminowe wpłaty
wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
5.905,00
5.905,00
-
wpływy ze sprzedaży mienia
Wydatki
w tym:
21.624,97
2.980,79
-
wydatki związane z realizacją funduszu
32
1.000,00
5.135,37
10.476,91
444,70
1.228,00
359,20
-
-
-
-
-
-
sołeckiego we wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Matowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
sterylizacja i kastracja zwierząt
usługi weterynaryjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody
w tym:
25.000,00
25.000,00
-
darowizna na rzecz GOKIS
Wydatki
w tym:
770.000,00
770.000,00
-
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu
Biblioteki
Wydatki
w tym:
78.000,00
78.000,00
-
dotacja dla bibliotek
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
56.506,20
8.319,01
30.600,35
2.589,94
14.996,90
-
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
33
KULTURA FIZYCZNA
Zadania z zakresu kultury fizycznej
Wydatki
w tym:
30.000,00
22.500,00
1.600,00
5.900,00
-
-
-
dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia
Sportowego w Kończewicach
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
17.500,40
10.400,00
3.901,40
3.199,00
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
Ogółem dochody wynoszą: 17.554.612,71zł,
w tym:
- dochody bieżące - 17.333.379,92zł,
- dochody majątkowe - 221.232,79zł.
Ogółem wydatki wynoszą: 16.925.818,23zł,
w tym:
- wydatki bieżące - 16.622.491,91zł,
- wydatki majątkowe - 303.326,32zł.