sp - sorocaba - psf_psu - avaliação 2015
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade
para que a AGU cumpra sua missão institucional.
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação SP - Sorocaba - PSF_PSU
Endereço da Instalação
Av. General Carneiro, 677 Vila Lucy
Sorocaba/SP – CEP 18043-002
Unidade:
Procuradoria Seccional Federal em Sorocaba Procuradoria Seccional da União em Sorocaba
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSF ........................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6
QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8
RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9
RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF .................................................................................................. 10
RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11
CHECK LIST – PSF ..................................................................................................................... 12
CHECK LIST - PSU ..................................................................................................................... 20
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 27
ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 34
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU
Instalação:
SP - Sorocaba - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 261600
Endereço da Instalação:
Av. General Carneiro, 677 – Vila Lucy – Sorocaba – SP – CEP 18043-002 Código RIP do prédio no SPIUnet: 7145.00238.500-1
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04 Área total do prédio (m²): 1.935,90
Unidade Gestora (UG): 110099 – SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Sorocaba - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 261601
Endereço da unidade: Av. General Carneiro, 677 – Vila Lucy – Sorocaba – SP – CEP 18043-002 Telefone: (15) 3321-9300
Fax: ((15) 3321-9313
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 03 andares com 12 salas Área Operacional da unidade (m²): 1.335,90
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO E-mail: [email protected]
Substituto: ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: MARIA HELENA CARAMÊZ E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 19 PROCURADORES FEDERAIS
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 10 7 CEDIDOS FORMALMENTE À AGU (ORIUNDOS DO INSS), 1 CEDIDO FORMALMENTE À AGU (ORIUNDO DO INCRA), 1 CEDIDO FORMALMENTE (EM CARÁTER PRECÁRIO) À AGU (ORIUNDO DO STJ) E 1 COLABORADOR/INSS
Quantidade de Estagiários: 16 7 AGU/NS, E 9 INSS/NS
Quantidade de Terceirizados: 10 2 RECEPCIONISTAS, 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, 2 VIGILANTES, 3 LIMPEZA E 1 COPEIRA, TODOS COMPARTILHADOS COM A PSU E PSF
Outros Colaboradores:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Sorocaba - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 261602
Endereço da unidade: Av. General Carneiro, 677 – Vila Lucy – Sorocaba – SP – CEP 18043-002 Telefone: (15) 3321-9300
Fax: ((15) 3321-9313
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar com 09 salas Área Operacional da unidade (m²): 540,59
CNPJ da unidade: 03.770.979/0001-75
Titular: LUIS CLAUDIO ADRIANO E-mail: [email protected]
Substituto: ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: WILSON ROBERTO MESQUITA PELEGRINO E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 1
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5
Quantidade de Estagiários: 1
Quantidade de Terceirizados: 14
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 6
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU
NOTA DA UNIDADE - 2012 60,00% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 59,66% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 64,76% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 68,84% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 4,50 90,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5,00 3,00 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 3,00 0,00 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 1,00 0,00 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 21,00 14,50 69,05% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 3,00 2,00 66,67% BOM
2.2 Instalações Elétricas 7,00 3,50 50,00% REGULAR
2.3 Ar Condicionado 3,50 1,50 42,86% REGULAR
2.4 Elevadores 2,00 1,00 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 15,50 8,00 51,61% REGULAR
3.1 Mobiliário 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3,00 2,00 66,67% BOM
3.3 Veículos 4,00 2,50 62,50% BOM
3.4 Telefonia 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6,00 5,00 83,33% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 2,50 2,50 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23,50 20,00 85,11% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 7,50 7,50 100,00% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 1,00 0,00 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 1,00 0,50 50,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 69,50 50,50 68,84% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - SOROCABA - PSF_PSU | Unidade: udo)
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 7
QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF
NOTA DA UNIDADE - 2012 58,33% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 49,58% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 59,13% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 67,14% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 3 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 21 14 66,67% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 3 2 66,67% BOM
2.2 Instalações Elétricas 7 3 42,86% REGULAR
2.3 Ar Condicionado 3 1 33,33% RUIM
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 15 7 46,67% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 4 3 75,00% BOM
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 20 83,33% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 8 6 75,00% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 1 0 0,00% PÉSSIMO
AVALIAÇÃO FINAL 70 47 67,14% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - SOROCABA - PSF_PSU | Unidade: PSF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU
NOTA DA UNIDADE - 2012 61,67% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 70,18% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 70,54% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 73,91% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 3 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 21 15 71,43% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 3 2 66,67% BOM
2.2 Instalações Elétricas 7 4 57,14% REGULAR
2.3 Ar Condicionado 4 2 50,00% REGULAR
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 16 9 56,25% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 4 2 50,00% REGULAR
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 2 2 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23 20 86,96% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 7 6 85,71% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 69 51 73,91% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - SOROCABA - PSF_PSU | Unidade: PSU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 9
RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 67.445,09 R$ 67.445,09 R$ 69.279,22 R$ 69.279,10 R$ 82.117,17 R$ 67.445,09 R$ 70.702,68 R$ 70.702,68 R$ 564.416,12
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 17.710,72 R$ 17.710,72 R$ 17.710,72 R$ 17.710,72 R$ 17.712,99 R$ 17.710,72 R$ 17.710,72 R$ 17.710,72 R$ 141.688,03
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 200,11 R$ 460,45 R$ 238,23 R$ 398,09 R$ 298,60 R$ 341,72 R$ 433,76 R$ 271,25 R$ 406,32 R$ 395,60 R$ 502,82 R$ 3.946,95
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 23,36 R$ 17,66 R$ 33,66 R$ 74,68
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 6.263,80 R$ 6.263,80 R$ 6.436,06 R$ 6.570,10 R$ 6.249,39 R$ 6.606,95 R$ 6.491,95 R$ 6.112,52 R$ 6.356,90 R$ 57.351,47
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.655,58 R$ 2.670,75 R$ 5.326,33
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 2.628,48 R$ 26.284,80
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 7.015,65 R$ 5.691,68 R$ 6.315,82 R$ 6.104,95 R$ 4.296,67 R$ 4.490,51 R$ 3.844,51 R$ 5.380,45 R$ 12.324,40 R$ 55.464,64
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.486,06 R$ 4.486,06
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.414,70 R$ 6.800,41 R$ 7.229,06 R$ 6.778,99 R$ 7.083,37 R$ 6.002,95 R$ 7.885,84 R$ 6.877,53 R$ 55.072,85
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 2.397,60 R$ 719,28 R$ 22.297,68
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.086,00 R$ 2.172,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 9.774,00
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 0,32 R$ 0,32
R$ 111.185,51 R$ 112.071,47 R$ 117.077,94 R$ 112.954,03 R$ 128.356,33 R$ 108.710,02 R$ 113.215,52 R$ 95.456,51 R$ 30.586,02 R$ 16.067,76 R$ 502,82 R$ 946.183,93
R$ 111.185,51 R$ 112.071,47 R$ 117.077,94 R$ 112.954,03 R$ 128.356,33 R$ 108.710,02 R$ 113.215,52 R$ 95.456,51 R$ 30.586,02 R$ 16.067,76 R$ 502,82 R$ 946.183,93
Posição em: 03 de fevereiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 10
RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 362,52 R$ 2.704,68 R$ 3.067,20
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 48.015,12 R$ 48.015,12 R$ 49.320,87 R$ 49.320,78 R$ 58.460,38 R$ 48.015,12 R$ 50.334,25 R$ 50.334,25 R$ 401.815,89
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 138,60 R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 69,30 R$ 149,80 R$ 134,80 R$ 800,50
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 12.608,51 R$ 12.608,51 R$ 12.608,51 R$ 12.608,51 R$ 12.610,13 R$ 12.608,51 R$ 12.608,51 R$ 12.608,51 R$ 100.869,73
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 144,82 R$ 333,22 R$ 172,40 R$ 288,09 R$ 216,09 R$ 247,30 R$ 313,91 R$ 196,30 R$ 294,05 R$ 286,29 R$ 363,88 R$ 2.856,35
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 16,63 R$ 12,57 R$ 23,96 R$ 53,17
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.459,29 R$ 4.459,29 R$ 4.581,92 R$ 4.677,35 R$ 4.449,03 R$ 4.703,58 R$ 4.621,71 R$ 4.351,59 R$ 4.525,57 R$ 40.829,33
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.921,80 R$ 1.932,78 R$ 3.854,58
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 1.902,19 R$ 19.021,89
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 5.077,12 R$ 4.118,98 R$ 4.570,66 R$ 4.418,06 R$ 3.109,43 R$ 3.249,71 R$ 2.782,21 R$ 3.893,75 R$ 8.918,97 R$ 40.138,88
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.493,50 R$ 2.330,05 R$ 2.406,48 R$ 2.406,48 R$ 4.757,18 R$ 2.514,15 R$ 2.508,70 R$ 2.514,15 R$ 2.514,15 R$ 107,67 R$ 24.552,51
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 992,82 R$ 2.058,78 R$ 1.546,09 R$ 1.827,63 R$ 2.641,40 R$ 1.566,57 R$ 10.633,29
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 4.642,22 R$ 4.921,35 R$ 5.231,56 R$ 4.905,85 R$ 5.126,12 R$ 4.344,24 R$ 5.706,86 R$ 4.977,16 R$ 39.855,35
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 1.735,11 R$ 520,53 R$ 16.136,48
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 785,92 R$ 1.571,84 R$ 785,92 R$ 785,92 R$ 785,92 R$ 785,92 R$ 785,92 R$ 785,92 R$ 7.073,29
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 2.997,00 R$ 2.997,00
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 0,23 R$ 0,23
R$ 82.242,94 R$ 85.201,47 R$ 86.111,32 R$ 84.118,15 R$ 95.287,37 R$ 84.648,92 R$ 83.400,55 R$ 72.518,04 R$ 27.076,20 R$ 11.885,45 R$ 2.065,25 R$ 714.555,67
R$ 82.242,94 R$ 85.201,47 R$ 86.111,32 R$ 84.118,15 R$ 95.287,37 R$ 84.648,92 R$ 83.400,55 R$ 72.518,04 R$ 27.076,20 R$ 11.885,45 R$ 2.065,25 R$ 714.555,67
Posição em: 03 de fevereiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 11
RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO Total Geral
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 19.429,97 R$ 19.429,97 R$ 19.958,35 R$ 19.958,32 R$ 23.656,79 R$ 19.429,97 R$ 20.368,43 R$ 20.368,43 R$ 162.600,23
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 231,00 R$ 115,50 R$ 115,50 R$ 146,30 R$ 154,00 R$ 177,10 R$ 223,30 R$ 77,00 R$ 157,25 R$ 97,36 R$ 1.494,31
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 5.102,21 R$ 5.102,21 R$ 5.102,21 R$ 5.102,21 R$ 5.102,86 R$ 5.102,21 R$ 5.102,21 R$ 5.102,21 R$ 40.818,30
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 55,29 R$ 127,23 R$ 65,83 R$ 110,00 R$ 82,51 R$ 94,42 R$ 119,85 R$ 74,95 R$ 112,27 R$ 109,31 R$ 138,94 R$ 1.090,60
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 6,73 R$ 5,09 R$ 9,70 R$ 21,51
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.804,51 R$ 1.804,51 R$ 1.854,14 R$ 1.892,75 R$ 1.800,36 R$ 1.903,37 R$ 1.870,24 R$ 1.760,93 R$ 1.831,33 R$ 16.522,14
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 733,78 R$ 737,97 R$ 1.471,75
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 726,29 R$ 7.262,91
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.938,53 R$ 1.572,70 R$ 1.745,16 R$ 1.686,89 R$ 1.187,24 R$ 1.240,80 R$ 1.062,30 R$ 1.486,70 R$ 3.405,43 R$ 15.325,76
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.493,50 R$ 2.493,50 R$ 2.406,48 R$ 2.406,48 R$ 4.757,18 R$ 2.514,15 R$ 2.435,79 R$ 2.433,93 R$ 2.514,15 R$ 102,29 R$ 24.557,45
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 1.772,48 R$ 1.879,06 R$ 1.997,50 R$ 1.873,14 R$ 1.957,25 R$ 1.658,71 R$ 2.178,98 R$ 1.900,37 R$ 15.217,50
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 662,49 R$ 198,75 R$ 6.161,20
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 300,08 R$ 600,16 R$ 300,08 R$ 300,08 R$ 300,08 R$ 300,08 R$ 300,08 R$ 300,08 R$ 2.700,71
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 3.996,00 R$ 3.996,00
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 0,09 R$ 0,09
R$ 34.292,09 R$ 34.767,83 R$ 35.972,08 R$ 34.834,16 R$ 40.379,34 R$ 37.782,49 R$ 35.013,56 R$ 29.937,48 R$ 11.325,82 R$ 4.699,32 R$ 236,30 R$ 299.240,46
Posição em: 03 de fevereiro de 2016
Mês
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 12
CHECK LIST – PSF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO A VENTILACAO NATURAL DO PREDIO E DEFICIENTE.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 2 (DUAS)
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO NÃO HA DATASHOW NAS SALAS DE REUNIAO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 13
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM DESCARGA PROVOCADA
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
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institucional. 14
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO
FREQUENTEMENTE HA QUEIMA DE LAMPADAS
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
NÃO
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM ESTABILIZADORES
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLITS HI-WALL (DO PROPRIETARIO DO IMOVEL)
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
A SALA DOS ESTAGIARIOS, O GABINETE 4 E O
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM MARIA HELENA CARAMEZ Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
CANETA, BORRACHA, GRAMPOS E GRAMPEADORES DE BAIXA QUALIDADE.
3.3. Veículos:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM A VIATURA TERCEIRIZADA ESTA IDENTIFICADA. NÃO HA VEICULOS OFICIAIS A DISPOSICAO DAS UNIDADES (PSF E PSU)
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM 1 (UM) FIAT DOBLO, COMPARTILHADO ENTRE PSF E PSU
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
2 (DOIS) VIGILANTES, UM NO TURNO DIARIO E OUTRO NO NOTURNO.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM 2 (DOIS) VIGILANTES, UM NO TURNO DIARIO E OUTRO NO NOTURNO.
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO
3 (TRES) TERCEIRIZADOS NO SERVICO DE LIMPEZA. HA DEFICIENCIAS NA LIMPEZA DA FACHADA E CAPINA
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM 1 (UMA) COPEIRA)
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM 2 (DOIS) TERCEIRIZADOS NO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
FALTAM ASG E OPERADOR DE COPIADORA
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO A INTERNET APRESENTA CONSTANTE LENTIDAO.
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO SUBCAD E A SUBCOMISSÃO QUE EFETUA O DESCARTE DE DOCUMENTOS.
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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CHECK LIST - PSU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO NÃO POSSUEM DATASHOW
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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institucional. 21
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
NÃO
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLITS HI-WALL (PERTENCENTES AO IMOVEL)
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
3.3. Veículos:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO NECESSITA TROCA POR MODELO MAIS NOVO
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014
ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Fachada
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Portaria/Recepção
Sala do Procurador-Chefe
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Sala de procuradores
Unidade de apoio administrativo
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Copa/cozinha
Banheiro
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Sala do servidor de rede da informática
Quadro geral de eletricidade
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Aparelho de ar condicionado
Aparelho de ar condicionado da sala do servidor de rede da informática
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Estacionamento
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
1º ANDAR
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
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Gildenora Batista Dantas Milhomem
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saude Rodrigues
Leandro Luciano