sinkronisasi antar dokumen.pdf

Download Sinkronisasi Antar Dokumen.pdf

Post on 26-Sep-2015

21 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Sinkronisasi Antar Dokumen

    (Pengantar Sinkronisasi antar dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran,

    dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan)

    Stephanus Aan, M.Si

  • Peter F. Drucker

  • RPJP Lingkup daerah 20 th

    RPJMD Lingkup daerah 5 th

    RKPD Lingkup daerah 1 th

    Renstra SKPD

    Renja SKPD

  • ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

    Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang

    RKP RPJM

    Nasional

    RPJP Nasional

    Renstra KL

    Renja - KL

    RAPBN

    RKA-KL

    APBN

    Rincian APBN

    Pedoman Dijabarkan Pedoman

    Pedoman

    Pedoman

    Pedoman

    Diacu

    Pem

    erintah

    Pu

    sat

    RPJM Daerah

    RPJP Daerah

    RKP Daerah

    Renstra SKPD

    Renja - SKPD

    RAPBD

    RKA - SKPD

    APBD

    Rincian APBD

    Pedoman

    Pedoman

    Pedoman Dijabarkan

    Pedoman

    Pedoman

    Diacu

    UU SPPN

    25/2004

    Pem

    erintah

    Daerah

    UU KN

    17/2003

    Bahan Bahan

    Bahan Bahan

    5

  • DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN

    RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II

    RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III

    RENSTRA SKPD (5 th)

    Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV

    RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V

    RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI

    DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

    DAERAH

    PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281

  • Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah RPJPD

    (Psl 28) RPJMD

    (Psl 5o & Psl 64) RENSTRA SKPD

    (Psl 93) RKPD

    (Psl 115) RENJA

    SKPD (Psl 143)

    Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan

    Gambaran umum kondisi daerah

    Gambaran umum kondisi daerah

    Gambaran pelayanan SKPD

    Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu

    Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu

    Analisa isuisu strategis

    Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah & Krangka Pendanaan

    Isuisu strategis tugas dan fungsi SKPD

    Rancangan krangka ekonomi daerah & pendanaan

    Tujuan, sasaran program & kegiatan

    Visi & misi daerah Analisa isuisu strategis

    Visi, misi, tujuan & sasaran, strategi dan kebijakan

    Prioritas & sasaran pembangunan

    indikator kinerja, kelompok sasaran & Capaian Renstra SKPD

    Arah kebijakan Visi, misi, tujuan & sasaran

    Rencana program & kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasar & pedanaan indikatif

    Rencana program & kegiatan prioritas daerah

    Dana indikatif, sumbernya & prakiraan maju

    Kaidah pelaksanaan

    Strategi & arah kebijakan

    Indikator kinerja SKPD mengacu ke RPJMD

    Sumber dana

    Kebijakan Umum & Prog Pembangunan Daerah Penutup

    Indikasi Program Prioritas & Pendanaan

    Penetapan Indikator kinerja daerah

    Kaidah Pelaksanan

  • Konsep

  • Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

    Visi/Misi

    Tujuan dan

    Sasaran

    Program

    Kegiatan

    Masukan

    (Input)

    Dampak

    (Impact)

    Hasil

    (OutCome)

    Keluaran

    (Out Put)

    Hasil Pembangunan

    daerah yg diperoleh dari

    pencapaian outcame

    Manfaat yang diperoleh

    dari jangka menengah

    untuk beneficiaries tertentu

    sebagai hasil dari output

    Produk/barang/jasa adalah

    yang dihasilkan dalam

    proses/kegiatan yang

    megunakan input

    Sumberdaya yang

    memberikan konstribusi

    dalam menghasilkan output

    Apa yang ingin

    diubah

    Apa yang ingin

    dicapai

    Apa yang

    dikerjakan dan

    dihasilkan (barang)

    atau dilayani

    (proses)

    Apa yang

    digunakan

    dalam bekerja

    Kinerja Keuangan

  • 1

    GAP Analisys dari baseline data yang telah

    dibangun

    2

    Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping

    Permasalahan

    3 Penetapan Issu Strategis

    4 Perumusan Tujuan dan Sasaran

    5 Penyusunan Indikator

    6 Penetapan Target

    SKPD harus bagaimana memulainya?

  • Inventarisir, Identifikasi dan Mapping Permasalahan?

    Inventarisir = mengumpulkan permasalahan tiap SKPD atau permasalahan tiap urusan yang telah dihimpun sebelumnya. Dokumen Evaluasi RKPD (akhir januari) sebagai bahan bab II

    RKPD dan Renja SKPD Dokumen RPKD dari Bab II permasalahan pembangunan daerah

    dan permasalahan tiap urusan Dokumen Lakip terkait permasalah tiap SKPD/Urusan Dokumen LKPJ dari Bab IV permasalahan tiap SKPD

    Identifikasi = menelaah apakah permasalahan yang dihimpun

    merupakan permasalahan pembangunan daerah sesuai IKD atau tidak. Beberapa permasalahan internal SKPD dipisahkan.

    Mapping Permasalahan = permasalahan yang sudah diidentifikasi dirumpunkan per urusan, dan kemudian petakan dengan indikator yang sesuai dengan IKD RPJMD.

  • Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping Permasalahan

    INVENTARISIR

    Masalah dll

    Kurang sarpras

    Jalan rusak

    Masalah Tupoksi

    Masalah SDM

    dll

    Identifikasi dan Klasifikasi

    Daerah

    SKPD

    Mapping 1

    2

    3

  • GAP ANALISYS

    Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan

    Direncanakan

    Aktual

    GAP

    GAP

    1. Setiap permasalahan harus dilihat gap analisisnya. 2. Data diambil dari laporan evaluasi Bappeda atau Bab II RKPD/Renja SKPD 3. Klasifikasikan mana indikator yang memiliki gap sangat tinggi dan

    mana yang tidak untuk menentukan prioritas dan kebijakan alokasi anggaran

  • Apakah ISU STRATEGIS dan Permasalahan Pembangunan ?

    IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan.

    IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH

    PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD)

    ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.

    PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan.

    PP1 IS1

    PP2 IS2

    PPB

    PPA

  • Tidak ada yang dapat mengatakan

    VISI dan MISI itu .SALAH atu BENAR.

    Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif.

  • MISI DAERAH di RPJMD

    Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi

    Pernyataan MISI mirip dng nama program, TETAPI harus LEBIH UMUM. Agar dpt menampung berbagai program didalamnya

  • T. U. J. U. A. N.

    Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

    Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas

    Ditulis: kata kerja + kata benda. Contoh: Menurunkan angka pengangguran

    Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI

  • SASARAN RPJMD Pelayanan Jangka Menengah SKPD

    SASARAN

    HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

    Ditulis dng pola: meningkatnya/menurunnya

    Perhatikan kesesuaiannya dengan:

    Kesesuaian dng TUPOKSI,

    Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta

    Merupakan profil pelayanan SKPD.

  • 19

    Indikator Kinerja

    Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yg menggambarkan tingkat capaian

    kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1 Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)

    Pertanyaan kunci

    1. Apa yg berhasil diwujudkan ?

    2. Apa buktinya ?

    3. Seberapa banyak ?

  • 20

    S . M . A . R . T . C .

    Rumus Sasaran (Indikator)

    pesific S

    easurable M

    ttainable A

    easonable / elevant

    R

    ime bound T

    ontinously Improve C

    MDGs

    SPM

    Permendagri 54/2010

    +

    Indikator dari Pusat

  • 21

    Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan SKPD

    Apa buktinya ?

    Apa yg harus diwujudkan SKPD

    Seberapa banyak di tiap tahunnya

  • 22

  • VISI

    ISU STRATEGIS

    MISI 1

    MISI 2

    TUJUAN 1

    TUJUAN 2

    TUJUAN 3

    Sasaran 2

    Sasaran 1

    Sasaran 4

    Sasaran 5

    Sasaran 3

    Program 6

    Program 4

    Program 5

    Program 3

    Program 1

    Program 2

    Analisis (SWOT, FB, dll)

    STRATEGI

    KEBIJAKAN hierarki

    fungsional

    Indikator 1

    Indikator 2

    Indikator 3

    Indikator 4

    Indikator 7

    Indikator 5

    Indikator 6

    mengarahkan

  • Mengapa?

    Kesesuaian dalam RPJMD Visi s/d Program itu penting

  • Kondisi Awal

    Proses Pembangunan

    Kondisi Akhir

    1. Jangka Panjang RPJPD

    2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD

    3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD

    ALAT UKUR

    KEBERHASILAN

    PEMBANGUNAN?

    INDIKATOR

  • SAKIP

    KINERJA KEUANGAN

    Akuntabilitas Instansi Pemerintah

    Ev. RKPD/RPJM (Jan)

    LAKIP (Feb)