Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart 2019

SELÇUK

ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI YATIRIM

PROGRAMI İZLEME VE

DEĞERLENDİRME RAPORU

YÖNETİCİ ÖZETİ

Selçuk Üniversitesi 43 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en önemli yükseköğretim

kurumlarından biridir. Gerek sahip olduğu altyapı ve fiziksel koşullar gerekse öğrenci sayısı ve

eğitim-öğretim kadrosu bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında da oldukça

ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Köklü geçmişi ve kapasitesiyle hem kent merkezinde hem de

bölgesel anlamda, yükseköğretim süreçlerinin yaygınlaşması ve nicelik olarak artması konusunda

da öncü olmuştur. Dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sürekli değişimi hedefleyen

Selçuk Üniversitesi, benimsediği misyon ve sahip olduğu temel değerlerle ülkemizin 2023

hedeflerine ulaşma süreçlerinde de önemli roller üstlenmektedir.

1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle 23 fakülte, 5

yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 6 enstitü, 22 meslek yüksekokulu, 45 uygulama ve araştırma

merkezi ve yaklaşık 73 bin öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemiz 40 yılı aşkın tarihi süresince

fiziki alt yapısını büyük oranda tamamlamış, akademik, idari personel ve öğrenci sayıları ile

toplam nüfusu 80 bini aşmıştır.

Üniversitemiz gelişmiş fiziki mekânları, tarihi birikimi, kurumsal kültüre verdiği

önem ve yeniliklere açık vizyonu ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Kurum içi araştırma ve geliştirme süreçlerini teşvik eden, destekleyen ve iyileştirmeye çalışan bir

yönetim anlayışı üniversite bünyesinde yerleşmiş durumdadır. Selçuk Üniversitesi

“Nanoteknoloji Araştırmaları” ve “Aygıt Fiziği ve Yarı İletken Teknolojileri” gibi alanlarda

öncelikli üniversitelerden biri durumundadır. Akılcı bir planlama ve verimli uygulamalarla

hedefimizi daha da büyüteceğimize, bilimsel anlamda dünyadaki sıralamamızı daha da üst

sıralara çıkaracağımıza olan inancım tamdır.

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi

atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite

olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar

gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir.

Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih

edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

1.1 KURULUŞUN MİSYONU

1.2 KURULUŞUN VİZYONU

ÜNİVERSİTEMİZ 2014–2018 STRATEJİK PLANI

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF

EĞİTİM

1.Üniversitenin Yaygın Tanıtımını

Yaparak Üniversiteyi Başarılı

Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline

Getirmek 1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim

merkezi yapmak

2.Uluslararasılaşmayı Sağlamak 2. Üniversitenin uluslararası niteliğini

geliştirmek

3.Lisansüstü Eğitim Kalitesini

Yükseltmek 3. Lisansüstü öğrenci oranını artırmak

4.Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini

Geliştirmek 4. Akreditasyonu yaygınlaştırmak

5.Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan

Eğitim Olanaklarını Geliştirmek

5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve

yaygınlaştırmak

6. Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını

karşılamak

ARAŞTIRMA

6.Araştırma Kaynaklarını Etkin

Kullanmak ve Araştırma Kalitesini

Yükseltmek

7. Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve

niteliğini artırmak

8. Teknoloji üretmek ve transfer etmek

İNSAN KAYNAKLARI ve

KURUMSALLAŞMA

7. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

9. Akademik ve idari personelin kişisel,

mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda

bulunmak

8.Kurumsallaşmayı Tamamlamak 10. Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü

geliştirmek

ALT YAPI

9.Sosyal ve Kültürel Alanları

Geliştirmek

11. Kampüs alanında çevre düzenini

iyileştirmek

12. Kültür merkezi-müze yapımını

tamamlamak

13. Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal

alanları oluşturmak

14. Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve

kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak

15. Üniversitenin idari ve eğitim binası

ihtiyacını karşılamak

1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

ALT YAPI

10. İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki

Altyapısını Güçlendirmek

16. Eğitim binaları ve laboratuarların ders

materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak

17. Üniversiteyi engelli öğrenciler için

yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek

18. Akademik ve idari personelin çalışma

alanlarını iyileştirmek

19. Merkezi derslik ve laboratuar yapmak

20. Merkez Kütüphane’nin niceliksel ve

niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik

vermek

FİNANS 11. Finansal Kaynakları Geliştirmek 21. Finansal kaynakları zenginleştirmek ve

verimli kullanmak

TOPLUMLA İLİŞKİLER 12. Üniversite Tarafından Sunulan

Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek

22. Toplumsal hizmet projelerinin sayısını

artırmak

23. STK’larla işbirliği içerisinde öğrenciler

için “toplumsal duyarlılık” programları

hazırlamak ve uygulamak

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

13. Uluslararası Bilinirliğimizi ve

Etkinliğimizi Artırmak

24. Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha

fazla sayıda düzenlemek

25. Üniversitemizin üyesi olduğu

uluslararası akademik kuruluşların sayısını

artırmak

SOSYAL FAALİYETLER 14. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini

arttırmak ve sosyal gelişimlerini

desteklemek

26. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına

verilen desteği artırmak

27. Mezunlarımızın ve başarılarının

üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını

sağlamak

1.4 YATIRIM PROJELERİNİN DETAYLI ANALİZLERİ

Tablo 1. Selçuk Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı

(BİN TL)

Sektör Proje

Sayısı

Proje

Tutarı

2017 Sonu

Kümülatif

Harcama

2018 Yılı

Yatırım

Programı

Ödeneği

2018 Yılı

Revize

Ödeneği

2018 Yılı

Harcama

Eğitim-

Yükseköğretim 8 124.050 45.450 44.000 68.655 62.735

Sağlık 2 21.900 0 19.000 32.177 29.486

Eğitim- Beden

Eğitimi ve

Spor

1 2 0

2

2 0

Teknolojik

Araştırma 2 11.000 11 8.000 9.337 9.337

TOPLAM 13 156.952 45.461 71.002 110.171 101.558

Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleşmeleri

Tablo.2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri

(BİN TL)

Yatırım Projeleri

Finans Kaynakları

2018 Yılı Yatırım

Programı

Ödeneği

2018 Yılsonu Revize

Ödeneği

2018 Yılı Gider

Gerçekleşmesi

Hazine Yardımı 63.602 76.976 69.472

Özel Gelirler 7.400 7.955 8.553

Net-Finansman 0 25.240 23.533

Hibe (Taşıt Alımı) 0 0 0

TOPLAM 71.002 110.171 101.558

Tablo.3 2018 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları

(BİN TL)

Proje No Proje Adı

2018

Yatırımı

(Revizeli)

Finans Kaynağı

Hazine

Yardımı

Özel

Gelirler

Net

Finans

man-

Likit

D.S. (toplama

Dâhil

Değildir.

)

Selçuk Üniversitesi Toplamı 110.171 76.976 7.955 25.240 0

Eğitim Yükseköğretim 68.655 43.600 1.955 23.100 0

1984H030075 Kampüs Altyapısı 5.170 4.500 670

2017H035570 Yeşil Kampüs Projesi 6.250 1.000 5.250

2004H032660 Derslik ve Merkezi

Birimler 24.730 23.000 1.730

2007H033440 Kültür Merkezi 0 0

2018H037230 Çeşitli Ünitelerin Etüt

Projesi 400 100 0 300

2018H037240 Muhtelif İşler 28.205 11.500 1.955 14.750

2018H037250 Yayın Alımı 1.900 1.500 0 400

2018H035580 Huğlu MYO Laboratuvar

Alt.Güç. Projesi 2.000 2.000 0 0

Sağlık 32.177 31.374 0 803 0

2018I001000 Muhtelif İşler (Özel Bütçe) 32.177 31.374 0 803 0

2015I000451 Hastane Teknik Hizmetler

Birimi (KOP) (Döner

Sermaye)

0 0

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar 9.337 2.000 6.000 1.337

2018K121660 Rektörlük Bilimsel

Araştırma Projeleri 7.337 0 6.000 1.337

2017K120750 Radyoaktif Atıkların

Bertarafına Yönelik Proje 2.000 2.000 0 0

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 2

2018H050830 Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri

2 2 0

Tablo 4. 2018 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi

Proje No

Başlama-

Bitiş Yılı Proje Adı

Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2018-2018 Olanlar)

1. 2018H037230 2018-2018 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2. 2018H035580 2018-2018 Huğlu MYO Eğitim Laboratuvarı Güç. Projesi

3. 2018H037240 2018-2018 Muhtelif İşler

4. 2018H037250 2018-2018 Yayın Alımı

5. 2018K121660 2018-2018 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

6. 2018I001000 2018-2018 Muhtelif İşler

7. 2018H050830 2018-2018 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Çok Yıllı Projeler (2018Yılından Önce Başlayanlar)

1. 2017H035570 2017-2018 Yeşil Kampüs Projesi

Tablo 5. 2018 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler

Proje No Proje Adı

Açıklamalar

(Tamamlanamama Nedeni vs.)

Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2018-2018 Olanlar)

1. Yoktur

Çok Yıllık Projeler (2018 Yılından Önce Başlayanlar)

1. Yoktur

2.

2018 Yılı Yatırım Uygulamaları:

- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Tablo 6. Kuruluşun 2018 Yılı Yatırım Proje Stoku Hakkında Genel Bilgiler

(BİN TL)

Proje Bilgileri Program Revize

Toplam Proje Sayısı (Adet) 13 13

Toplam Proje Tutarı (Bin TL) 156.952 196.121

2017 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL) 45.461 45.461

Dış Proje Kredisi --- ---

Toplam Ödenek 71.002 110.171

Tablo 7. 2018 Yılında Dönemler İtibariyle Nakdi Gerçekleşme

(BİN TL)

Dönemler

2018 Yılı Nakdi

Gerçekleşme (Bin TL)

2018 Yılı Toplam Nakdi

Gerçekleşme Oranı (%)

DPK Toplam

Program

Ödeneğine

Göre

Yıl Sonu

Revize

Ödeneğe

Göre

1. Dönem Sonu (Ocak-Mart) 11.231 15,82 10,19

2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran) 28.859 40,65 26,19

3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül) 60.371 85,03 54,80

4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık) 101.558 143,04 92,18

Tablo 8. Eğitim ve Beden Eğitimi Sektörü Yatırımlarının

Yıllara Göre Gelişimi

(BİN TL)

Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama

2015 32.585 56.110 48.457

2016 39.000 54.998 45.672

2017 44.248 73.042 47.744

2018 32.002 49.402 45.057

Şekil 1. Eğitim Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2015 2016 2017 2018

Başlangıç Ödeneği

Yıl Sonu Bütçe Ödeneği

Harcama

Tablo 9. Sağlık Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi

(BİN TL)

Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe

Ödeneği Harcama

2015 16.000 30.980 17.328

2016 14.666 26.666 18.310

2017 14.000 19.087 16.865

2018 19.000 32.177 29.486

Şekil 2. Sağlık Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2015 2016 2017 2018

Başlangıç Ödeneği

Yılsonu Bütçe Ödeneği

Harcama

Tablo 10. DKH-Sosyal Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi

(BİN TL)

Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama

2015 4.210 5.296 4.796

2016 6.092 6.692 6.691

2017 4.920 8.685 8.685

2018 8.000 9.337 9.337

Şekil 3. DKH-Sosyal Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2015 2016 2017 2018

Başlangıç Ödeneği

Yılsonu Bütçe Ödeneği

Harcama

2.2. Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar

Yatırım Programında yer alan 13 adet projenin 2018 yılı başlangıç ödeneği 71.002.000.-TL’dir.

Yıl içinde 39.169.000.- TL ilave ödenek temin edilmiş ve revize ödenek 110.171.000.- TL olmuştur.

Harcamalar proje ödenekleri çerçevesinde yapılmış, ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

2018 yılında 101.558.000-TL harcanmış olup, nakdi gerçekleşme, program (başlangıç)

ödeneğine göre % 143, revize ödeneğe göre % 92 olmuştur.

2.3. 2018 Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler

a-2018’de Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı……: 7

b-2018’de Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 1

c-2018’de Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı............: 8

2.4. 2018 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2018 yılında 3.300 m2’lik Merkezi Kafeterya, 1.000 m2’lik Hangar, 1.250 m2’lik Doğanhisar Meslek Yüksekokulu ve 800 m2’lik Güneş Enerjisinden

Elektrik Üretim Tesisi İdari Binasının hizmete alınmasıyla toplam 6.350 m2’lik fiziki kapasite artışı sağlanmıştır. Diğer yandan aynı yıl 17.500 m2’lik

İ.İ.B.F, 10.000 m2’lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve 6.000 m2’lik Taşkent Meslek Yüksekokulu inşaatlarına devam edilmiştir. Taşkent M.Y.O.

Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yapılmaktadır. Öte yandan 2018 yılında altyapı ve çevre düzenleme işlerine devam edilmiş, mevcut fiziki

alanların onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir.

Tablo 11. 2018 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı

Proje No Proje Adı

Proje Büyüklüğü

(m²)

2017 Sonu Mevcut Kapasite

(m²) 2018 Yılı Proje Karakteristiği 2018 Yılı Kapasite Artışı

2004H032660 Derslik Merkezi Birimler İnşaatı 199.625 138.075 61.550 m²

2018 yılında 3.300 m2’lik Merkezi Kafeterya, 1.000 m2’lik Hangar ve

1.250 m2’lik Doğanhisar Meslek Yüksekokulunun hizmete alınmasıyla

toplam 5.550 m2’lik kapasite artışı sağlanmıştır. Diğer yandan aynı yıl

17.500 m2’lik İ.İ.B.F, 10.000 m2’lik Veteriner Fakültesi Hayvan

Hastanesi ve 6.000 m2’lik Taşkent Meslek Yüksekokulu inşaatlarına

devam edilmiştir. Taşkent M.Y.O. Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ

tarafından yapılmaktadır.

2018H050830 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaat 2.715 Bakım Onarım Projeye yeterli ödenek tahsis edilemediğinden 2018 yılında faaliyette

bulunulmamıştır.

1984H030075 Kampüs Altyapısı Doğ.Dön,Elk. Hattı , Kampüs İçi

Yol, Kanalizasyon hattı, Pey.,Su

İs.hat.,Tlf.Hattı

2017-2019 yıllarına sari kampüs altyapı ve çevre düzenleme işine 2018

yılında da devam edilmiştir.

2017H035570 Yeşil Kampüs Projesi 1 MegaWatt - Güneş Enerjisinden Elektrik

Üretim Tesisi

1 Megawatt kapasiteli Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi 2018

yılında hizmete alınmıştır. Ayrıca idari binasının hizmete alınmasıyla

2018 yılında 800 m2’lik fiziki kapasite artışı sağlanmıştır.

2018H037240 Muhtelif İşler(Eğitim) Büyük Onarım ve Tadilat Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Yüksekokulların Onarım ve Tadilatları

yapılmıştır.

2018H037230 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt ve Projeler Ziraat Fakültesi Ek Binasının uygulama projeleri yapılmıştır.

2007H033440 Kültür Merkezi 18.000 0 18.000 m2 Yılı ödeneği 2004H032660 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine

aktarıldığından 2018 yılında faaliyette bulunulmamıştır.

2018 Yılı Yatırım Proje Bilgileri

2018 Yılı Proje Uygulamaları :

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2018H037230

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projede 2018 yılı için 100.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde Üniversitemiz likitinden 300.000.-

TL ilave ödenek tahsis edilerek yılı revize ödeneği 400.000.-TL olmuştur. 51.920.-TL harcanarak Ziraat

Fakültesi Ek Binasının uygulama projeleri yaptırılmıştır. Proje kapsamında ihale edilen Anadolu

SelçukluDönemi Kültür, Sanat ve Medeniyeti Tanıtım Projesi Tefriş ve Tanzim Uygulama Projelerive İhale

Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi’nde 2018 yılında hakediş düzenlenmediğinden başkaca

harcama gerçekleşmemiştir.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 1984H030075

Proje Adı: Kampus Altyapısı

Projenin 2018 yılı başlangıç ödeneği 4.500.000.-TL iken yıl içerisinde Üniversitemiz likitinden

670.000.-TL ilave ödenek temin edilmiş; yılı revize ödeneği 5.170.000.-TL olmuştur. 2018 yılı

ödeneğinden 5.168.236.-TL harcanarak 2017-2019 yıllarına sari altyapı ve çevre düzenleme

faaliyetlerine devam edilmiştir. Nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 99,97 olmuştur. Projenin

fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesindedir.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2004H032660

Proje Adı: Derslik - Merkezi Birimler

Projenin 2018 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000.-TL olup, yıl içerisinde 2007H033440 proje

nolu Kültür Merkezi projesinden 3.000.000.-TL ve Üniversitemiz likitinden 1.730..000.-TL ilave

ödenek temin edilmiştir. Böylece 2018 yılı revize ödeneği 24.730.000.-TL olmuştur. Bu ödeneğin

22.572.358.-TL’si harcanmış, nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 91,28 olmuştur. Proje

kapsamında 2018 yılı içerisinde 3.300 m2’lik Merkezi Kafeterya, 1.300 m2’lik Doğanhisar Meslek

Yüksekokulu ve 1.000 m2’lik Hangar hizmete alınmıştır. Aynı yıl 10.000 m2’lik Hayvan Hastanesi

inşaatı ile Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yaptırılmakta olan 6.000 m2’lik Taşkent

MYO inşaatlarına devam edilmiştir. Proje kapsamındaki 17.500 m2’lik İ.İ.B.F. İnşaatının sözleşmesi

ise, yüklenicinin taahhüdünü süresi içinde tamamlamaması üzerine idaremizce feshedilmiştir.

Projelerin fiziki gerçekleşmesi % 66 seviyesindedir.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2017H035570

Proje Adı: Yeşil Kampüs Projesi

2017 yılında yatırım programına alınan proje kapsamında, Üniversitemizin elektrik enerjisi

ihtiyacının bir bölümünü karşılamak üzere 1 MegaWatt kapasiteli Güneş Enerjisinden Elektrik

Enerjisi Üretim Tesisi ve İdari Binasının yapımına aynı yıl başlanmış ve 2018 yılında

tamamlanmıştır.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2018H037240

Proje Adı: Muhtelif İşler

2018 yılında büyük onarım, tadilat, makine teçhizat alımı, bilgisayar yazılım ve donanım, altyapı

bakım onarım, idame ve yenileme işlerinde kullanılmak üzere hazineden 11.500.000.- TL. özel

gelirlerden ise 1.400.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 14.750.000.- TL likit, 555.000.- Tl gelir

fazlası ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği 28.205.000.- TL olmuştur. Proje kapsamında Yapı

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca üniversitemizde ihtiyaç duyulan birimlerin büyük onarım ve

tadilatları gerçekleştirilmiş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Fakülte Yüksekokul, Enstitü

ve Daire Başkanlıklarının makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. 2018 yılında 26.143.000.- TL

harcanmış nakdi gerçekleşme oranı % 92,69 olmuştur.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2018H037250

Proje Adı: Yayın Alımı

Projeye 2018 yılında yayın alımı için 1.500.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 400.000.-

TL likit ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği 1.900.000.- TL olmuştur. Proje kapsamında

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı, dergi aboneliği ve kitap alımı için

1.875.000,00 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 98,69 olmuştur.

Sektörü : Eğitim

Proje No : 2007H033440

Proje Adı: Kültür Merkezi

2018 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000.-TL olmakla birlikte, bu tutar yıl içerisinde ek ödeneğe

ihtiyaç duyulan 2004H032660 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır. Bu nedenle

projede nakdi ve fiziki gerçekleşme olmamıştır.

Sektörü : Beden Eğitimi ve Spor

Proje No : 2018H050830

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin 2017 yılı ödeneği 2.000.-TL’dir. Projede yeterli ödenek olmaması nedeniyle 2018

yılında faaliyette bulunulmamıştır.

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA

TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN ÖNEMLİ ALT PROJELER

a) Merkezi Kafeterya

Yapımına 2016 yılında başlanılan 3.370 m2 yapı alanından oluşan Merkezi Kafeterya, 2018 yılında

hizmete alınmıştır.

b) Doğanhisar Meslek Yüksekokulu İnşaatı

Yapımına 2018 yılında başlanılan ve 1.300 m2 yapı alanından oluşan Doğanhisar Meslek

Yüksekokulu aynı yıl hizmete alınmıştır.

c) İ.İ.B.F İnşaatı

17.500 m2 yapı alanından oluşacak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatına 2015 yılında

başlanmıştır. 2018 yılında yapımına devam edilen inşaatın yapım sözleşmesi; yüklenicinin taahhüdünü

süresi içinde tamamlamaması nedeniyle idaremizce feshedilmiştir. İkmal inşaatının 2019 yılında

yeniden ihale edilerek tamamlanması planlanmıştır.

d) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İnşaatı

Yapımına 2017 yılında başlanılan 10.000 m2 yapı alanından oluşacak Hayvan Hastanesi inşaatına

2018 yılında devam edilmiştir. Hastanenin 2019 yılında hizmete alınması planlanmıştır.

e) Taşkent Meslek Yüksekokulu İnşaatı

TOKİ tarafından, Üniversitemiz nam ve hesabına yapımına 2016 yılında başlanan 6.000 m2 yapı

alanından oluşan yüksekokul binasına 2018 yılında da devam edilmiştir. Bina geçici kabul

aşamasındadır.

KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

Kampüs Altyapısı ve Çevre Düzenleme İşi 2017-2019 yıllarına sari ihale edilmiş, 2018 yılında

da yapım çalışmalarına devam edilmiştir.

Sektörü : Sağlık

Proje No : 2018I001000

Proje Adı : Muhtelif İşler

Bu projeye 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile özel bütçeden harcanmak üzere 18.500.000.- TL

ödenek verilmiştir. Yıl içinde 805.000.- TL likit, 12.372.000.- TL yatırımları hızlandırma

ödeneğinden yedek ödenek, 500.000 TL Hastane Teknik Hizmetler Birimi Projesinden

aktarılarak toplam ödeneği 32.177.000.- Tl olmuştur. Bu ödeneğin 23.498.000.- TL si hastane

mefruşatı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, laboratuvar cihazı alımları, çeşitli

makine-teçhizat alımları, tıbbi gereç alımları, laboratuvar gereçleri alımları için harcanmış,

5.882.000.- TL’ si ise bakım onarım ve 104.400.- TL si yazılım alımlarına harcanarak hastanenin

gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır.

Yılsonu nakdi gerçekleşme oranı %91,64 olmuştur.

Sektörü : Sağlık

Proje No : 2015I000451

Proje Adı : Hastane Teknik Hizmetler Birimi (KOP) (Döner Sermaye)

Bu projeye özel bütçeden harcanmak üzere 500.000.- TL ödenek verilmiştir. İnşaatın yer

temini hususunda çalışmalar devam ettiğinden proje ödeneği Muhtelif İşler projesine

aktarılmıştır. 2018 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektörü : DKH- Sosyal

Proje No : 2017K120540

Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Bu projede başlangıç ödeneği olarak bilimsel araştırma projeleri gelirleri payı, ikinci öğretim ve

döner sermaye gelirlerinden 6.000.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içinde likit ödenek olarak

1.337.000.- TL, ödenek kaydı yapılmış ve toplam revizeli ödeneği 7.337.000,00.- TL olmuştur.

Ödeneğin gelir gerçekleşmesine göre tamamı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde

kullanılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Sektörü : DKH-Sosyal

Proje No : 2017K120750

Proje Adı : Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı projesi

Bu projeye 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile iz bedeli olarak 2.000.000.- TL verilmiştir. Ödeneğin

tamamı proje hesabına aktarılmıştır. Revize proje etüdü tamamlanmış olup, projeye 2019 yılında

devam edilecektir. Nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.