rumusan kua / ppas opd tahun 2019 dan perkiraan maju … · belanja pemeliharaan bangunan gedung...

Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Cianjur

Rumusan KUA / PPAS OPD Tahun 2019

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

LokasiTarget

CapaianPagu Indikatif Sumber Dana

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

TargetKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Asal

UsulanPagu Indikatif Pagu Indikatif

2,868,948,000 0 0

1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa207

100.00100.00 persenTerpenuhinya

pelayanan

administrasi

perkantoran melalui

207.1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran0

Jumlah materai yang

tersedia300.00 300.00

materaiPenyediaan Jasa Surat

Menyurat

kabupaten

cianjur207.1.1

1,500,000Belanja Perangko, MateraiDan Benda Pos Lainnya

Jumlah materaiyang tersedia

300 materai 1,650,000PADUsulan OPD0 0

jumlah rekening

listrik, telepon, air dan

internet yang dibayar

60.00 60.00

rekeningPenyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

kabupaten

cianjur207.1.2

3,600,000belanja telepon belanja telepon12 bulan 3,960,000PAD Usulan OPD0 0

10,800,000belanja air belanja air12 bulan 11,880,000PAD Usulan OPD0 0

48,000,000belanja listrik

belanja listrik(gedung kantor

DPMD dangedung gerai

PNPM)

12 bulan 52,800,000

PAD

Usulan OPD0 0

24,000,000belanjakawat/faksimili/internet/TVkabel/TV satelit

belanja internet12 bulan 26,400,000PAD

Usulan OPD0 0

Halaman 1 dari 26Printed by @E-Planning- 2019 KUA / PPAS | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja pemeliharaan websiteBelanja

pemeliharaanwebsite

1 paket 38,500,000 Usulan OPD0 0

Jumlah petugas

kebersihan yang

diberi honor

2.00 orang 2.00 orangPenyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

kabupaten

cianjur207.1.8

26,400,000Belanja Jasa KebersihanKantor

Belanja JasaKebersihan

Kantor2 orang 39,600,000

PADUsulan OPD0 0

Jumlah jasa service

mesin fotocopy &

sound system

2.00 Jenis 2.00 JenisPenyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Kabupaten

Cianjur207.1.9

6,000,000Belanja Jasa ServicePeralatan Kantor

jasa serviceAC dan sound

system1 paket 6,600,000

PADUsulan OPD0 0

tersedianya alat tulis

kantor33.00 jenis 33.00 jenis

Penyediaan Alat Tuliskabupaten

cianjur207.1.10

37,793,000penyediaan alat tulis kantorkabupaten

cianjur33 jenis 51,340,300PAD Usulan OPD0 0

Tersedianya barang

cetakan19.00 jenis 19.00 jenisPenyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

kabupaten

cianjur207.1.11

26,220,000belanja cetak belanja cetak1 paket 36,316,500PAD Usulan OPD0 0

3,000,000belanja penggandaanbiaya fotocopydan penjilidan

1 paket 3,300,000PAD Usulan OPD0 0

Tersedinaya alat

listrik dan penerangan12.00 jenis 12.00 jenisPenyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kabupaten

Cianjur207.1.12

8,310,000Belanja Alat Listrik DanElektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)

Belanja AlatListrik DanElektronik

(Lampu Pijar,Battery Kering)

12 jenis 9,614,000

PAD

Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Tersedianya surat 96.00 exp 96.00 expPenyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

cianjur207.1.15

5,000,000penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang

belanja suratkabar/majalah

96 exp 6,600,000PADUsulan OPD0 0

Makanan dan

minuman yang2678.00 kali 2678.00 kaliPenyediaan Makanan dan

Minuman

Kabupaten

Cianjur207.1.17

27,500,000Belanja Makanan DanMinuman Rapat

BelanjaMakanan Dan

Minuman1 paket 98,483,000

PADUsulan OPD0 0

19,000,000Belanja Makanan DanMinuman Tamu

BelanjaMakanan Dan


PADUsulan OPD0 0

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah3.00 daerah 3.00 daerahRapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Daerah

Kabupaten

Cianjur

207.1.18

92,010,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

BelanjaPerjalananDinas Luar

Daerah

1 paket 226,261,200

PAD

Usulan OPD0 0

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah586.00 kali 586.00 kaliRapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Kabupaten

Cianjur207.1.20

94,840,000Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 142,901,000

PAD

Usulan OPD0 0

Jumlah tenaga

pengamanan yang

diberi honor

4.00 orang 4.00 orangPenyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

Kabupaten

Cianjur207.1.25

55,200,000Belanja Jasa PengamananKantor

Belanja JasaPengamanan

Kantor4 orang 73,920,000

PADUsulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Tersedianya alat

kebersihan14.00 jenis 14.00 jenisPenyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor

Kabupaten

Cianjur207.1.27

3,460,000Belanja Peralatan KebersihanDan Bahan Pembersih

BelanjaPeralatan

KebersihanDan BahanPembersih

1 paket 4,972,000

PAD

Usulan OPD0 0

Jumlah pengemudi

yang diberi honor2.00 orang 2.00 orang

Penyediaan JasaKabupaten

Cianjur207.1.32

26,400,000Belanja Jasa PengemudiBelanja JasaPengemudi

2 orang 39,600,000PAD Usulan OPD0 0

100.00100.00 persenTersedianya sarana

dan prasarana

aparatur melalui 5

207.2Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

kabupaten

cianjur

Jumlah generator set,

air conditioning, filling

cabinet

3.00 unit 3.00 unitPengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Kabupaten

Cianjur207.2.7

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan ElektrikGenerator Set

Belanja ModalPeralatan dan

Mesin -Pengadaan

ElektrikGenerator Set

1 unit 25,300,000 Usulan OPD0 0

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkur/Pembanding/ac


Mesin -Pengadaan

AlatUkur/Pemband

1 unit 11,165,000 Usulan OPD0 0

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Lemaridan Arsip Pajabat


Mesin -PengadaanLemari dan

Arsip Pajabat

1 buah 3,699,696 Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Jumlah kursi kantor 100.00 unit 100.00 unitPengadaan Mebeleur

Kabupaten

Cianjur207.2.10

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KursiRapat Pejabat


Mesin -PengadaanKursi Rapat

Pejabat

100 unit 57,200,000

PAD

Usulan OPD0 0

Jumlah komputer dan

printer yang tersedia9.00 unit 9.00 unit

Pengadaan KomputerKabupaten

Cianjur207.2.11

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PersonalKomputer


Mesin -Pengadaan

PersonalKomputer

5 unit 47,300,000

PAD

Usulan OPD0 0

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan printer


Mesin -Pengadaan

printer

2 unit 10,810,800

PAD

Usulan OPD0 0

0Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual/proyektor


Mesin -PengadaanPeralatan

Studio

1 unit 7,755,000

PAD

Usulan OPD0 0

Tersedianya tabung

gas yang terisi12.00 kali 12.00 kaliPengadaan Alat-Alat Rumah

Tangga

Kabupaten

Cianjur207.2.13

1,050,000Belanja Pengisian TabungGas

BelanjaPengisian

Tabung Gas12 kali 2,310,000

PADUsulan OPD0 0

Gedung kantor yang

terpelihara1.00 unit 1.00 unitPemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kabupaten

Cianjur207.2.22



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


25,000,000Belanja PemeliharaanBangunan Gedung TempatKerja

BelanjaPemeliharaan

BangunanGedung

Tempat Kerja

1 unit 55,000,000

PAD

Usulan OPD0 0

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang terpelihara

14.00 unit 14.00 unitPemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten

Cianjur207.2.28

12,305,000Belanja PemeliharaanPeralatan Dan PerlengkapanKantor

BelanjaPemeliharaanPeralatan DanPerlengkapan

Kantor

14 unit 13,535,500

PAD

Usulan OPD0 0

3.00 jenis3.00 jenisMenunjang

terwujudnya

pelaporan kinerja dan207.6

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

kabupaten

cianjur

Tersedianya data

realisasi kinerja1.00 dokumen 1.00Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Kabupaten

Cianjur207.6.1

110,000Belanja Cetak danPenggandaan

Belanja Cetakdan

Penggandaan1 paket 121,000

PADUsulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan


PADUsulan OPD0 0

Tersedianya data

laporan keuangan

semesteran

2.00 dokumen 2.00Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Kabupaten

Cianjur207.6.2


Belanja Cetakdan


PADUsulan OPD0 0

525,000Belanja Makanan DanMinuman Rapat

BelanjaMakanan Dan

Minuman1 paket 577,500

PADUsulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Tersedianya data

laporan keuangan

akhir tahun

1.00 dokumen 1.00Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten

Cianjur207.6.4


Belanja Cetakdan


PADUsulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan

Minuman1 paket 577,500

PADUsulan OPD0 0

1,650,000Belanja lembur Belanja lembur1 paket 2,475,000PAD Usulan OPD0 0

2.00 jenis2.00 jenisMenunjang

terwujudnya

penyusunan

perencanaan dan

207.7Program Perencanaan dan

Penganggaran

kabupaten

cianjur

Tersedianya Renstra

dan Renja2.00 dokumen 2.00Penyusunan Renja dan

Renstra SKPD

Kabupaten

Cianjur207.7.1


Belanja Cetakdan


PADUsulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan


PADUsulan OPD0 0

9,990,000Belanja bahan perlengkapanBelanja bahanperlengkapan

0100 paket 11,000,000PAD Usulan OPD0 0


Tersedianya

RKA/DPA SOPD dan

RKAP/DPPA SOPD

4.00 dokumen 4.00Penyusunan RKA/DPA

SOPD dan RKAP/DPPA

Kabupaten

Cianjur207.7.2

1,880,000Belanja Cetak danPenggandaan

Belanja Cetakdan

Penggandaan1 paket 2,068,000

PADUsulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan


PADUsulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal



60.00 persen60.00 persenPersentase

pemerintahan desa &

lembaga/kelompok

masyarakat yang

berperan aktif dalam

pengelolaan sumber

daya alam, teknologi

tepat guna & ekonomi

perdesaan

207.15

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

CIANJUR

Jumlah posyantek

dan inovasi TTG yang

dibina

32.00

Posyantek/Ino

vasi TTG

32.00

Posyantek/In

ovasi TTG

Pemberdayaan Pos

Pelayanan Teknologi dan

Promosi Hasil Inovasi

Kabupaten

Cianjur207.15.2

8

0Honorarium Non PNSHonorariumNon PNS

1 paket 46,640,000DBH Usulan OPD0 0

0Belanja Bahan &Belanja Bahan

&1 paket 48,642,000DBH Usulan OPD0 0

0Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber/Moderator

Belanja JasaTenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/M

oderator

1 paket 4,290,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Belanja Jasa DekorasiBelanja Jasa

Dekorasi1 paket 152,900,000DBH Usulan OPD0 0

0Sewa Gedung Sewa Gedung1 paket 33,000,000DBH Usulan OPD0 0

0Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 20,707,500DBH Usulan OPD0 0

0Belanja Makanan danMinuman

BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0

0Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

BelanjaPerjalanan

Dinas1 paket 120,934,000

DBHUsulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja Barang/Jasa YangDiserahkan kepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

kepadaMasyarakat/Pi

hak Ketiga

1 paket 246,400,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Uang untuk diberikan kepadapihak ketiga/masyarakat

Uang untukdiberikan

kepada pihakketiga/masyara

kat

1 paket 43,450,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Perjalanan Dinas Luar DaerahPerjalananDinas Luar

Daerah1 paket 214,560,500

DBHUsulan OPD0 0

0Belanja PenggadaanBelanja

Penggandaan1 paket 242,000DBH Usulan OPD0 0

jumlah kecamatan

dan desa yang dibina

dan dimonitoring

sesuai ketentuan

8.00 8.00

kecamatanPembinaan Adminstrasi

Proyek Generasi Sehat

Cerdas

Kabupaten

Cianjur207.15.3

4






Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 18,150,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Belanja CetakBelanja Cetak

danPenggandaan

1 paket 275,000DBH

Usulan OPD0 0

0Belanja Sewa Perlengkapandan Peralatan Kantor

Belanja SewaPerlengkapandan Peralatan

Kantor

1 paket 26,400,000

DBH

Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal



BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 8,921,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Belanja PanggandaanBelanja

Panggandaan1 paket 462,000DBH Usulan OPD0 0


Daerah1 paket 0

DBHUsulan OPD0 0

Jumlah desa yang

mengikuti pembinaan

pengembangan

ekonomi, ttg dan SDA

serta

pengembangan/pemb

angunan workshop

42.00 desa 42.00 desa

Pengembangan Ekonomi &

Produk Unggulan Desa

(APBN)

Kabupaten

Cianjur207.15.3

8

0Uang Transport/Uang SakuUang

Transport/Uang Saku

1 paket 25,520,000DBH

APBNUsulan OPD0 0


&1 paket 25,520,000APBN Usulan OPD0 0


Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 13,200,000

APBN

Usulan OPD0 0

0Belanja Jasa DekorasiBelanja Jasa

Dekorasi1 paket 74,800,000APBN Usulan OPD0 0

0Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 8,250,000APBN Usulan OPD0 0

0Sewa Gedung Sewa Gedung1 paket 31,900,000APBN Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja Makanan DanMinuman Rapat

BelanjaMakanan Dan


DBH

APBNUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 17,908,000

APBN

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

kepadaMasyarakat/Pi

hak Ketiga

1 paket 138,600,000

APBN

Usulan OPD0 0

0Uang untuk diberikan kepadapihak ketiga/masyarakat

Uang untukdiberikan


kat

1 paket 10,450,000

APBN

Usulan OPD0 0

0Belanja ModalPengembangan/Pembangunan Workshop TTG/ProdukUnggulan

Belanja ModalPengembangan/Pembanguna

n WorkshopTTG/Produk

Unggulan

1 paket 132,000,000

APBN

Usulan OPD0 0

0Penggandaan Penggandaan1 paket 4,994,000APBN Usulan OPD0 0


Daerah1 paket 33,792,000

APBNUsulan OPD0 0

Jumlah desa yang

mengikuti bimtek

tentang BUMDesa

dan Pasar Desa dan

mendapat bantuan

sarana fisik serta alat

produksi

42.00 desa 42.00 desa

Pemberdayaan BUMDesa

dan Pasar Desa (APBN)

Kabupaten

Cianjur207.15.4

0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Uang Transport/Uang SakuUang

Transport/Uang Saku

1 paket 36,300,000APBN

Usulan OPD0 0


&1 paket 38,115,000APBN Usulan OPD0 0


Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 7,920,000

APBN

Usulan OPD0 0

0Sewa Gedung Sewa Gedung1 paket 13,200,000APBN Usulan OPD0 0

0Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 5,610,000APBN Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan


APBNUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 23,490,500

APBN

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

kepadaMasyarakat/Pi

hak Ketiga

1 paket 369,600,000

APBN

Usulan OPD0 0

0Penggandaan Penggandaan1 paket 242,000APBN Usulan OPD0 0

0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah


Daerah

1 paket 36,217,500

APBN

Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Jumlah desa yang

mengikuti pembinaan

pengembangan

Jumlah posyantek

dan inovasi TTG yang

dibina

Jumlah desa yang

mengikuti pembinaan

pemberdayaan SDA

170.00 desa

32.00

Posyantek/Ino

vasi TTG

170.00 desa

170.00 desa

32.00

Posyantek/In

ovasi TTG

170.00 desaPengembangan Ekonomi &

Produk Unggulan Desa

Kabupaten

Cianjur207.15.4

1

54,000,000Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap

HonorariumPegawai

Honorer/TidakTetap

1 paket 39,600,000

DBH

Usulan OPD0 0

42,600,000Uang Transport/Uang SakuUang

Transport/Uang Saku

1 paket 115,500,000DBH

Usulan OPD0 0

25,560,000Belanja Bahan &Belanja Bahan


15,900,000Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber/Moderator

Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 22,770,000

DBH

Usulan OPD0 0

19,000,000Belanja Jasa DekorasiBelanja Jasa

Dekorasi1 paket 152,900,000DBH Usulan OPD0 0

0Sewa Gedung Sewa Gedung1 paket 46,200,000DBH Usulan OPD0 0

3,090,000Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 20,949,500DBH Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 120,934,000

DBH

Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja Barang/Jasa YangDiserahkan KepadaMasyarakat

BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

KepadaMasyarakat

1 paket 323,400,000

DBH

Usulan OPD0 0

6,500,000Uang untuk diberikan kepadapihak ketiga/masyarakat

Uang untukdiberikan


kat

1 paket 43,450,000

DBH

Usulan OPD0 0

5,000,000Belanja jasa pemeliharaanWebsite Pemasaran PotensiUnggulan Desa

Belanja jasapemeliharaan

WebsitePemasaran

PotensiUnggulan

1 paket 33,000,000

DBH

Usulan OPD0 0

220,000Belanja PanggandaanBelanja




Daerah

1 paket 214,560,500

DBH

Usulan OPD0 0

Jumlah desa yang

mengikuti pembinaan

pemberdayaan

sumber daya alam

64.00 desa 64.00 desaPemberdayaan Sumber

Daya Alam

Kabupaten

Cianjur207.15.4

2



0Belanja bahan &Belanja bahan



Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 2,640,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Sewa gedung Sewa gedung1 paket 13,200,000DBH Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja cetak Belanja cetak1 paket 4,207,500DBH Usulan OPD0 0

0Belanja makanan danminuman

Belanjamakanan dan

minuman1 paket 6,930,000

DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 120,934,000

DBH

Usulan OPD0 0





Daerah

1 paket 36,217,500

DBH

Usulan OPD0 0

100.00

80.00 persen

100.00 persen

60.00 persen

Persentase desa

yang melaksanakan

pembangunan &

pemberdayaan

masyarakat melalui

pemanfaatan aset

dan keuangan desa

Persentase

Kelembagaan

pemerintahanan desa

& lembaga

kemasyarakatan

yang

menyelenggarakan

kelembaggaan sesuai

dengan peraturan

207.22

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

CIANJUR



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Jumlah Desa yang

terfasilitasi dalam

pelaksanaan dan

penyusunan

Jumlah desa yang

terlibat dalam

pembinaan aset desa

Jumlah pendukung

kegiatan sarana

prasarana dasar desa

354.00 desa

90.00 desa

2.00 sub

kegiatan

354.00 desa

90.00 desa

2.00 sub

kegiatanIntegrasi Pembangunan

Desa

CIANJUR207.22.4

54,000,000Honorarium Non PNSHonorariumNon PNS



Belanja JasaTenaga


oderator


0Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 12,419,000 Usulan OPD0 0

71,250,000Belanja Makanan danMinuman

BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 244,596,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Uang untuk diberikan kepadamasyarakat

Uang untukdiberikankepada

masyarakat


0Belanja sewa gedungBelanja sewa

gedung1 paket 253,440,000 Usulan OPD0 0

0Belanja bahan danperlengkapan

Belanja bahandan

perlengkapan1 paket 42,460,000 Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja sewa perlengkapandan peralatan kantor

Belanja sewaperlengkapandan peralatan

kantor


0Belanja jasa Konsultanperencanaan

Belanja jasakonsultan

perencanaan1 paket 50,600,000 Usulan OPD0 0

2,270,000Belanja PanggandaanBelanja

Panggandaan1 paket 5,588,000DBH Usulan OPD0 0



Daerah

1 paket 113,938,000

DBH

Usulan OPD0 0

Jumlah desa yang

menyampaikan data

inventarisasi

aset/kekayaan desa

90.00 desa 90.00 desaPenataan dan Inventarisasi

Aset / Kekayaan DesaCIANJUR207.22.5




Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 7,040,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 231,000DBH Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 55,000,000

DBH

Usulan OPD0 0


gedung1 paket 92,400,000DBH Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal



Belanja bahandan

perlengkapan1 paket 15,400,000

DBHUsulan OPD0 0





Daerah

1 paket 55,000,000

DBH

Usulan OPD0 0

Jumlah desa yang

mengikuti kegiatan

kunjungan kerja dan

pembinaan dalam

rangka Desa

Membangun

100.00 desa 100.00 desa

Cianjur Ngawangun LemburKabupaten

Cianjur207.22.6

54,000,000Honorarium Non PNSHonorariumNon PNS

1 paket 39,600,000DAU Usulan OPD0 0


&1 paket 2,200,000DAU Usulan OPD0 0

50,000,000Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber/Moderator

Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 55,000,000

DAU

Usulan OPD0 0

61,750,000Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 67,925,000DAU Usulan OPD0 0

16,000,000Belanja Sewa Generator SetBelanja SewaGenerator Set



BelanjaMakanan dan


DAUUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 914,512,500

DAU

Usulan OPD0 0

120,000,000Belanja Sewa PanggungBelanja Sewa

Panggung1 paket 132,000,000DAU Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


120,500,000Belanja Sound System UtamaBelanja SoundSystem Utama


Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan

peningkatan

kapastias pemerintah

354.00 354.00Peningkatan Kapasitas

Pemerintah DesaCIANJUR207.22.8






Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 85,140,000

DBH

Usulan OPD0 0


0Belanja Sewa Meja KursiBelanja Sewa

Meja Kursi1 paket 5,169,120DBH Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 117,287,500

DBH

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

KepadaMasyarakat

1 paket 73,920,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Hadiah dalam rangka JuaraLomba Posyandu TK.Kabupaten

Hadiah dalamrangka Juara

LombaPosyandu TK.

Kabupaten

1 paket 25,300,000

DBH

Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


0Belanja sewa gedungbelanja sewa

gedung18 kali 29,700,000DBH Usulan OPD0 0



0Belanja Sewa Sound SystemBelanja SewaSound System




Daerah

1 paket 55,000,000

DBH

Usulan OPD0 0

Jumlah peserta

peningkatan

kapasitas

Jumlah pendukung

pembinaan, penataan

dan pengelolaan

otonomi desa

Jumlah desa yang

terbina dalam

lembaga

354.00

3.00 sub

kegiatan

354.00 desa

354.00

org/desa

3.00 sub

kegiatan

354.00 desaPenataan Pemerintahan dan

Lembaga Kemasyarakatan

Desa

Kabupaten

Cianjur207.22.1

4

54,000,000Honorarium PegawaiHonorer/Tidak tetap

HonorariumPegawai

Honorer/Tidaktetap

1 paket 79,200,000

DBH

Usulan OPD0 0

10,000,000Uang Transport/Uang SakuUang

Transport/Uang Saku

1 paket 156,420,000DBH

Usulan OPD0 0




Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 145,310,000

DBH

Usulan OPD0 0




KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


15,455,000Belanja Sewa Perlengkapandan Peralatan Kantor


Kantor

1 paket 77,642,620

DBH

Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 522,079,800

DBH

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

kepadaMasyarakat/Pi

hak Ketiga

1 paket 126,720,000

DBH

Usulan OPD0 0

16,250,000Uang untuk diberikan kepadapihak ketiga/masyarakat

Uang untukdiberikan


kat

1 paket 28,600,000

DBH

Usulan OPD0 0



0Belanja jasa konsultanperencanaan

Belanja jasakonsultan

perencanaan1 paket 3,520,000,000

DBHUsulan OPD0 0





Daerah

1 paket 294,143,300

DBH

Usulan OPD0 0

Jumlah desa yang

terbina dalam

lembaga

354.00 desa 354.00 desaPemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Perdesaan

Kabupaten

Cianjur207.22.1

6



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal







Belanja JasaTenaga


oderator

01 paket 56,600,000

DBH

Usulan OPD0 0


0Belanja Sewa Perlengkapandan Peralatan Kantor


Kantor

01 paket 77,642,620

DBH

Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 227,040,000

DBH

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

KepadaMasyarakat

1 paket 73,920,000

DBH

Usulan OPD0 0

0Uang untuk diberikan kepadamasyarakat

Uang untukdiberikankepada

masyarakat

1 paket 28,600,000

DBH

Usulan OPD0 0







KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal




Daerah

1 paket 110,000,000

DBH

Usulan OPD0 0

Jumlah pembinaan

kegiatan

keswadayaan dan

32.00

kecamatan

32.00

kecamatanKeswadayaan dan

Pembangunan PartisipatifCIANJUR207.22.1

9




Belanja JasaTenaga


oderator

1 paket 18,480,000

DBH

Usulan OPD0 0



gedung1 paket 92,400,000DBH Usulan OPD0 0


Belanja bahandan

perlengkapan1 paket 15,400,000

DBHUsulan OPD0 0

0Belanja Sewa KursiBelanja Sewa

Kursi1 paket 20,900,000DBH Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan dan


DBHUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 132,000,000

DBH

Usulan OPD0 0



0Belanja Sewa TendaBelanja Sewa

Tenda1 paket 8,800,000DBH Usulan OPD0 0

0Belanja Sewa Sound SystemBelanja SewaSound System




KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal




Daerah

1 paket 44,000,000

DBH

Usulan OPD0 0

Barang pendukung

pendidikan, ibadah,

olahraga

Bahan Pemeliharaan

jalan

3.00 jenis

2.00 paket

3.00 jenis

2.00 paket

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Melalui TNI

Manunggal Membangun

Desa (TMMD) dan Bahkti

Siliwangi Manunggal Satata

Sariksa (BSMSS)

Kabupaten

Cianjur207.22.2

1

0Belanja Alat Tulis KantorBelanja AlatTulis Kantor

1 paket 522,500DBH

BANPROVUsulan OPD0 0

0Belanja PenggandaanBelanja

Penggandaan1 paket 302,500BANPROV Usulan OPD0 0


BelanjaMakanan Dan


BANPROVUsulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 6,297,500

BANPROV

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

kepadaMasyarakat/Pi

hak Ketiga

1 paket 308,770,000

BANPROV

Usulan OPD0 0



Daerah

1 paket 7,672,500

BANPROV

Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal


Jumlah barang

pendukung

pendidikan, ibadah,

olah raga dan bahan

pendukung

4.00 paket 4.00 paketPeningkatan Peran

Masyarakat Melalui TNI

Manunggal Membangun

Desa (TMMD)

CIANJUR207.22.2

2


1 paket 764,500BANPROV Usulan OPD0 0

0Belanja Cetak Belanja Cetak1 paket 1,100,000BANPROV Usulan OPD0 0


BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 12,848,000

BANPROV

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

KepadaMasyarakat

1 paket 267,074,500

BANPROV

Usulan OPD0 0


Panggandaan1 paket 302,500BANPROV Usulan OPD0 0



Daerah

1 paket 3,910,500

BANPROV

Usulan OPD0 0

Jumlah barang

pendukung

pendidikan, ibadah,

olah raga dan bahan

pendukung

4.00 paket 4.00 paketPeningkatan Peran

Masyarakat Melalui Bahkti

Siliwangi Manunggal Satata

Sariksa (BSMSS)

CIANJUR207.22.2

4


1 paket 324,599BANPROV Usulan OPD0 0

0Belanja PenggandaanBelanja

Penggandaan1 paket 280,500BANPROV Usulan OPD0 0



KODE



Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


LokasiTarget


Catatan

Penting



Pagu Indikatif

Asal



BelanjaPerjalanan

Dinas DalamDaerah

1 paket 2,634,500

BANPROV

Usulan OPD0 0


BelanjaBarang/Jasa

YangDiserahkan

KepadaMasyarakat

01 paket 130,350,000

BANPROV

Usulan OPD0 0



Daerah

1 paket 3,910,500

BANPROV

Usulan OPD0 0

Cianjur,

Kepala Dinas

Drs. Ahmad Danial, M.SiIV/b

196909131990071001


rumusan kua / ppas opd tahun 2019 dan perkiraan maju … · belanja pemeliharaan bangunan gedung...

Documents