resursfÖrdelning och uppfÖljning i vallentuna skolor
DESCRIPTION
RESURSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING I VALLENTUNA SKOLOR. Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, barn- och ungdomsförvaltningen. VALLENTUNA KOMMUN. Geografiskt läge mellan Stockholm, Uppsala och Norrtälje 28 500 invånare Ökar med 500-700 invånare per år - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
RESURSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING I VALLENTUNA SKOLOR
Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, barn- och ungdomsförvaltningen
VALLENTUNA KOMMUN
• Geografiskt läge mellan Stockholm, Uppsala och Norrtälje
• 28 500 invånare
• Ökar med 500-700 invånare per år
• 136 av 1000 invånare är 7-15 år (Genomsnitt 107 i Sverige)
• 360 km2
SKATTESATS OCH ARBETSKRAFT I VALLENTUNA
• Skattesats 31:08 kr varav kommunen 18:98 kr
• 0,7% arbetslöshet
• 70% av de förvärvsarbetande pendlar ut
• Näringslivet består av många små företag
• 1 400 anställda i kommunen
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
• 4000 ELEVER I GRUNDSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS
• 2000 BARN I FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM
• 800 ANSTÄLLDA
BARN- OCH UNGDOMS- UTBILDNINGS-NÄMNDEN (BUN) NÄMNDEN (UN)
Barn- och ungdomsförvaltningen
Förvaltningskontor
10 grundskolor 1 gymnasieskola
Resurscentrum
Kulturskola
Kostenhet
Nämndernas nettokostnader år 2007, totalt 1072 mnkr
Kommunstyrelsen; 58,8
Samhällsbyggnadsnämnden; 35,5
Fritidsnämnden; 28,3
Kulturnämnden; 12,4
Barn- och ungdomsnämnden; 74,4
Skolpeng; 437,2
Utbildningsnämnden; 122,6
Socialnämnden; 302,3
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Skolpeng
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budget
BUN 74,4 mnkr – kommunalt ansvar
• Nämnd, Kulturskola, Resurscentrum
• Förvaltning: tillsyn, planering, taxor, skolskjuts
Skolpeng 437,2 mnkr
• Förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem
74,4 mnkr
437,2 mnkr
SKOLOR
• Särskilda bidrag 0,4 mnkr glesbygd, allergi, öppettider
• Strukturbidrag 19,3 mnkr generell del och viktad del
• Tilläggspeng 46,0 mnkr för barn med omfattande funktionshinder
• Skolpeng 437,2 mkr grundersättning till skolorna med en peng per barn
0,4 mnkr
19,3 mnkr
46,0 mnkr
437,2 mnkr
SKOLPENG - modell
• Budgetram preliminär, peng utbetalas utifrån volym, kompensation från kommunfullmäktige för volymökning
• Skolpengsbeloppen justeras årligen per 1 juli, belopp beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslag från BUN
• BUN fastställer tillämpningsföreskrifter
• Utbetalningsrutiner: månadsvis
• BUF ledningsgrupp fastställer interna avdrag för kommunal verksamhet
SKOLPENG Belopp fr.o.m. 1 jan. 2008, kr per år och elev
• Förskola 1-2 år 102 400 kr
• Förskola 3-5 år 83 100 kr
• Familjedaghem 1-2 år 90 900 kr
• Familjedaghem 3-5 år 78 900 kr
• Verksamhet för sexåringar 53 400 kr
• Grundskola 1-5 50 700 kr
• Grundskola 6-9 64 800 kr
• Fritidshem 29 600 kr
SKOLPENG FÖRSKOLA
• 1-2 år 102 400 kr
• 3-5 år 83 100 kr
• Ett belopp per barn oavsett vistelsetid
• Utbetalning sker månadsvis startdatum enligt kontrakt med föräldern
SKOLPENG FAMILJEDAGHEM
• 1-2 år 90 900 kr
• 3-5 år 78 900 kr
• Ett belopp per barn oavsett vistelsetid
• Utbetalning månadsvis
• Lägre belopp än förskola p.g.a. ingen lokalhyra
FÖRSTÄRKT SKOLSTART
• Integrering förskoleklass, grundskola och fritidshem
• Alla elever i F-3
• Kl. 8 – 14
• Mer tid för tidig inlärning
SKOLPENG FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA
• Förskoleklass 53 400 kr
• Åk 1-5 grundskola 50 700 kr
• Åk 6-9 grundskola 64 800 kr
• Utbetalning månadsvis, avstämning första vardagen
• Avstämning juli-september sker i oktober
SKOLPENG FRITIDSHEM
• Fritidshem 29 600 kr
• 6 - 12 år
• Ett belopp per barn oavsett vistelsetid och ålder
• Utbetalning sker månadsvis startdatum enligt kontrakt med föräldern
SKOLPENG INTERNA AVDRAG KOMMUNALA SKOLOR
Interna avdrag fastställs av BUF ledningsgrupp:
• Skolmåltider Förskola 7,9 tkr Grundskola 4,0 tkr
• Elevhälsa Grundskola 0,7 tkr
• BUF – gemensamt Förskola 1,2 tkr Grundskola 1,2 tkr
• Kapitalkostnader Förskola 0,6 tkr Grundskola 1,0-1,3 tkr
• Hyror (70%) Grundskola 7,8-10,1 tkr
Hyror för förskolor och 30% av lokalkostnaden för grundskolor debiteras per kvm.
TILLÄGGSPENG OCH BIDRAG
• Särskilda bidrag 0,4 mnkr: glesbygd, allergi, öppettider
• Strukturbidrag grundskola 19,3 mnkr: - generell del avser barn med svårigheter - viktad del avser skolor där eleverna har sämre förutsättningar utifrån Skolverkets modell (SALSA) med kriterierna föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund, (kön)
• Tilläggspeng 46,0 mnkr: barn med omfattande funktionshinder, bl.a. särskola och särskilda undervisningsgrupper
0,4 mnkr
19,3 mnkr
46,0 mnkr
437,2 mnkr
FORTSATTA UTVECKLINGSOMRÅDEN
• Översyn av hyresmodell för grundskolor!
• Ny modell för tilläggspeng, tilläggspeng för omfattande funktionshinder läggs till skolpengen som nya skolpengskategorier.
• Skolpeng för gymnasieskolan?
KommunfullmäktigeKommunfullmäktige BUNBUN BUF/ skolaBUF/ skola Elever/ FöräldrarElever/
Föräldrar
Omvärldsbevakning
Långsiktiga övergripande målKommungemensamma målUppdrag Budget 1 årEkonomiska ramar 2-3 årInvesteringsplan
PolitiskPlattform
Mål
Uppdrag
MålGenomförandeplanUppföljningMedarbetareIiP
Service och kvalitet
Uppföljning
MODELL FÖR VALLENTUNA KOMMUNS PLANERINGSPROCESS
PLANERING OCH UPPFÖLJNING
• Planeringsunderlag
• Kommunplan med budgetramar (KP)
• Verksamhetsplan (VP)
• Budget
• Månadsuppföljning (MU)
• Vallentunas sammansatta resultatuppföljning (VASARU)
• Bokslut och verksamhetsberättelse (VB)
• Räkenskapssammandrag (RS)
PLANERING OCH UPPFÖLJNING - TIDSAXEL
2008 Mars Maj Juni Sept Dec 2009 Mars Maj Juni Sept Okt Nov 2010 Feb
----------------------------------------------------------------------------------------Planerings- Remiss KP VP Budget . MU. MU. VASARU. MU..MU. VASARU. MU. MU.
VB.RS
underlag 4 mån 8 mån Bokslut 2009
Skolpeng förslag till 1 juli
Budget. MU. MU. VASARU. MU.. MU. VASARU. MU. MU. VB. RS
4 mån 8 mån Bokslut
2008
VB RS
Bokslut 2007
VASARU
• VAllentunas SAmmansatta ResultatUppföljning
Verksamhetsmått t.ex. Betyg, nationella prov
Ekonomisk uppföljning t.ex. överskott/underskott
Medborgare/brukare t.ex. elev- och föräldraenkäten
Framtid/utveckling t.ex. kompetensutveckling (medarb.enkät)
Medarbetare t.ex. sjukfrånvaro, medarbetarenkäten