resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi... · - prosedur k3 pt utmu 4...
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI PADA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Suhardi
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Umaq Tukung Mandiri Utama
b. Rencana Penebangan
Tahun 2016
: 346 Hektar
c. Lokasi HGU : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor : Jl Serindit 4 No 14 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Wijono Tanoko
- Komisaris : Marsito Tjuatja
- Direktur Utama : Indra Gunawan
- Direktur : Rony Tanoko
g. Management Representatif
: Jumransyah
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
15 Juni 2017
Camp PT UTMU du
Batu Putih
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
16 - 17 Juni 2017
Camp PT UTMU Batu
Putih dan Lokasi
Perkebunan PT UTMU
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
17 Juni 2017
Camp PT UTMU du
Batu Putih
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan
Keputusan
Samarinda,
3 Juli 2017
a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Menerbitkan kembali S-LK No 229.SLK.010-IDN kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama terhitung tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 3 Juli 2018
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :
A. PRINSIP 1 : Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
1. Indikator 1.1.1. : Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/
dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
M Terdapat SK Kepala BPN RI No No 39/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas Tanah di
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011.
- Luas 4.578,92 Ha
- Lokasi Desa Sumuk Dalam Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur – Kaltim
- Peta Nomor 012-16.09-2011 terdiri atas :
NIB 16.09.00.00.00226 luas 1.020,94 Ha
NIB 16.09.00.00.00228 luas 3.557,98 Ha
2 1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah
yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP,
NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan
Perusahaan yang relevan.
M PT. Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen legalitas pemegang HGU yang sah antara lain :
- SK HGU PT UTMU No 39/HGU/BPN RI/2011
- Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, SH No 42 tanggal 8 September 2004
- Akte Perubahan Notaris Herry Susanto, SH, MH. No 50 tanggal 29 September 2010 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UTMU.
- Susunan Direksi :
Presiden Komisaris : Wijono Tanoko
Komisaris : Marsito Tjuatja
Presiden Direktur : Indra Gunawan
Direktur : Rony Tanoko
- SIUP No. 503/01846/17-01/PK/BPPTSP-C/X/2013 s/d 22 Oktober 2018 dengan Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit
- TDP No. 17.01.1.01.00985 s/d 15 November 2020
- SKT Pajak No S-4360KT/WPJ.11/KP.1303/2016
- NPWP No 02.374.978.1-722.000
- Dokumen AMDAL PT UTMU dan pengesahan dari Komisi Amdal Kab. Kutai TImur tanggal 25 Oktober 2010 No. 660.5/K.881/2010
- Prosedur K3 PT UTMU
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.1.1.c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-
batasnya di lapangan
M - Terdapat Peta HGU No Peta Nomor 012-16.09-2011 terdiri atas :
NIB 16.09.00.00.00226 luas 1.020,94 Ha
NIB 16.09.00.00.00228 luas 3.557,98 Ha
- Peta Rencana Penebangan PT UTMU tahun
2016/2017 Skala 1 : 50.000
Hasil Observasi lapangan menunjukkan adanya batas rencana penebangan berupa jalan yang memisahkan
antara areal rencana penebangan dan areal yang sudah ditanami.
2. Indikator 1.1.2. : Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu
membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M - Terdapat Dokumen SK penetapan TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2 serta Logpond Batu Putih sesuai
SK Direksi PT. UTMU No : 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017
- Terdapat Dokumen SK Pengangkatan Penerbit SKSHHK PT UTMU yaitu SK Direktur No. 04/SK-UTMU/SMD/ IV/2017 atas nama Jumransyah
Register No. 00943-13/PKB-R/XX/2016 beserta Kartu Ganisnya
- Terdapat Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan
atas hasil produksi PT. UTMU berupa :
SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara
Kariangau sebanyak 182 Set Dokumen dengan volume sebesar 1.743,21 M3
SKSHHK dari TPK Hutan ke Industri Kayu dan dari TPK Antara Kariangau ke Industri sebanyak
76 Set Dokumen dengan volume sebesar 2.316,68 M3
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. Indikator 1.1.3. : Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami
sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan
pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan
yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa
PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
M - Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP-
UTMU/X/2016 sejumlah US $ 2.269,24 untuk pembayaran DR dengan kode billing
820161012398278
- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP-
UTMU/X/2016 sejumlah IDR 9.641.530,00 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing
820161012396984.
- Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BNI Samarinda tanggal 13 Oktober 2016
- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah US $ 20.526,42 untuk
pembayaran DR dengan kode billing 820161012401319
- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah IDR 88.177.940,00 untuk
pembayaran PSDH dengan kode billing 820161012400042.
- Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BNI Samarinda tanggal 13 Oktober 2016
4. Indikator 1.2.1. : Akte atau dokumen pembentukan kelompok
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6 1.2.1.a. Akte atau dokumen pembentukan
kelompok.
N/A Auditee adalah Unit Manajemen IPK HGU PT UTMU bukan merupakan kelompok
7 1.2.1.b. Internal audit anggota kelompok
N/A Auditee adalah Unit Manajemen IPK HGU PT UTMU bukan merupakan kelompok
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
5. Indikator 1.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku.
M PT. Umaq Tukung Mandiri Utama sebelumnya telah mendapatkan sertifikat VLK dari LVLK PT. Trustindo
Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 229.SLK.010-IDN yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret
2017 sehingga telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan
B. PRINSIP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
6. Indikator 2.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 2.1.1.a. Pedoman/ Prosedur
K3 dan personel untuk implementasi K3
M Terdapat Dokumen Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq
Tukung Mandiri Utama Tahun 2016 yang mengatur dan menjelaskan tentang pelaksanaan K3 di PT. UTMU dan Kepala Operasional bertangungjawab atas
terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan
10 2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
M Terdapat peralatan K3 PT UTMU berupa APAR, Kotak P3K, Tabung Pemadam, Selang Pemadam dan APD seperti sarung tangan, sepatu safety, masker,
penutup telinga. Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya peralatan tersebut dan masih berfungsi
dengan baik
11 2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT. UTMU tahun 2016 dan 2017 dan dalam laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan pada operasional
PT. UTMU
7. Indikator 2.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Terdapat Dokumen Surat Edaran Direksi PT. UTMU tanggal 01 Februari 2016 yang berisi tentang pemberian kebebasan bagi karyawan dan pekerja PT
UTMU untuk berserikat dan membentuk Serikat Pekerja.
Surat Edaran ditandatangai oleh Direktur PT. UTMU
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rony Tanoko di Samarinda pada tanggal 01 Februari 2016
8. Indikator 2.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP)
untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 2.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
M Terdapat Peraturan Perusahaan PT UTMU yang
mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan terdiri dari 18 Bab dan telah didaftarkan
ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
Peraturan Perusahaan PT UTMU telah disahkan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur No. Kep.568.156/DTK.III-A/V/2016 tanggal 02 Mei 2016
9. Indikator 2.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
14 2.2.3. Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur M Terdapat dokumen daftar karyawan PT. UTMU
sebanyak 20 orang dan PT UTMU tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda PT UTMU berusia 22 tahun atas nama
Amyar.
C. PRINSIP 3 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan
10. Indikator 3.1.1. : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang
telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal
kerjanya..
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
15 3.1.1. Dokumen lingkungan M Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan
r No Dokumen i : ' fVtf-t6 ,
-- _* ----j-.
*n:YLt i',-L --r;langutt-Jglbi! , -:--91Ap-lf
2o1I i
-.-[:Elt -- -* ]-,9- l
lvI trusUnao Certift<adon
i
I
Ii RESUME VLKI
I
I
11. Indikator 3.1.2. : HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan danpemantauan lingkungan
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
3luli 2017PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur
yang relevan sepertiAMDAL, UKUUPL, SPPL,
SIL, DPLH dan lainnya.
(Andal) pembangunan perkebunan dan pabrik kelapasawit PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dengan lokasidi Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. KutaiTimurProvinsi Kalimantan Timur.
Dokumen Andaltelah disahkan oleh KomisiAmdalKab. KutaiTimur sesuai Surat Nomor660.5/K.88U2010 tanggal 25 Oktober 2010.
SK ditandatangani oleh Kepala Badan LingkunganHidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kab. KutaiTimurIr. H. R. Didi Suryadi NIP 19560308 198910 1 001
3. 1.2.a. Dokumen laporardpengelolaan danpemantauan lingkunganyang relevan.
Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaanlingkungan yang diusun setiap semester yaituSemester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017dan telah disampaikan kepada Kepala BadanLingkungan Hidup Kab. KutaiTimur.
3. 1.2.b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan lingkungan
Hasil Obseruasi di lapangan terdapat bebrapakegiatan pengelolaan lingkungan sepefti pencegahanerosi dengan menanam cover crop dan pembuatanjalan dan parit air serta saluran drainase yang baik,pengamatan curah hujan dll.