resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi ipk... · 3 resume vlk no...
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV BERAU ARTHA MANDIRI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Suhardi
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Berau Artha Mandiri b. SK IPK : No. 503/1830/IPK/BPPMD-PTSP/IX/2016 Tgl 22 September 2016
c. Luas : 1.880 Hektar d. Lokasi IPK : Areal perkebunan kelapa sawit PT Andalas Nusantara Permai di
Kabupatean Berau Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl Albina RT 02 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Berau f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur: Achmad Najib Fathoni h. Management
Representatif : Budiman
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan
19 Juni 2017 Kutai Timur - Berau
Pertemuan
Pembukaan
20 Juni 2017
Kantor CV BAM
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
20 – 22 Juni 2017
Kantor dan Lokasi
IPK CV BAM
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan
menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
22 Juni 2017
Kantor CV BAM
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Perjalanan Kepulangan
22 Juni 2017 Berau - Samarinda
Pengambilan Keputusan
Samarinda,
6 Juli 2017
a. CV Berau Artha Mandiri dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Kepada CV Berau Artha Mandiri dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal
pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2 1.1.1.b. Peta lampiran
ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan petanya)
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan
merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan
merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4 1.2.1.b. Peta Lampiran
HTHR
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil
Reboisasi (HTHR)
3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan
untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK sama
dengan pemegang izin
usaha
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan
untuk kegiatan non kehutanan
6 1.3.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK yang
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan
merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berbeda dengan pemegang
izin usaha)
7 1.3.1.c. IPK pada areal
yang dilepaskan
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan
merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9 1.3.1.e. Dokumen sah
memuat perubahan status
kawasan (bagi pemegang
IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
N/A Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan
untuk kegiatan non kehutanan
4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman
transmigrasi.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. IPK pada areal
yang dilepaskan N/A Pemanfaatan kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan
merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu CV. Berau Artha Mandiri bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Dokumen rencana
IPK/ILS (survey potensi)
M - CV. Berau Artha Mandiri telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang
akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.880 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT
Andalas Nusantara Permai Kec. Biatan, Kab. Berau – Prov. Kaltim.
- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur CV. BAM Achmad Najib Fathoni tanggal 23 April 2016.
- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Supandi, S.Hut
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Reg. 01064-13/CANHUT/XX/2013
- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada
areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Andalas Nusantara Permai Kec. Biatan, Kab. Berau – Prov.
Kaltim
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
N/A Izin Usaha Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Andalas Nusantara Permai.
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi
pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
M Izin Usaha Pemanfaatan Kayu CV. Berau Artha Mandiri berbeda dengan izin usaha pemegang
perkebunan yaitu PT Andalas Nusantara Permai.
PT Andalas Nusantara Permai telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Berau SK No 714
Tahun 2015 tgl 11 September 2015 ttg Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Seluas ± 4.621 Ha di
Kampung Biatan Lempake, Kampung Biatan Bapinang, dan Kampung Bukit Makmur Jaya Kec. Biatan Kab. Berau kepada PT. ANP dan Peta IUP pada
APL skala 1 : 80.000
Terdapat dokumen pengesahan Kelayakan
Lingkungan Hidup SK Bupati Berau No 616 Tahun 2014 tgl 15 September 2014 ttg Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK No 617 Tahun 2014 tgl 15
September 2015 ttg Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas
5.110 Ha dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam di Kampung Biatan Lempake Kampung Biatan Bapinang dan Kampung Bukit Makmur Jaya
Kec. Biatan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur oleh PT Andalas Nusantara Permai
Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin
perkebunan kelapa sawit PT Andalas Nusantara Permai.
Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT ANP sbb :
- Akte Notaris Pendirian PT Andalas Nusantara Permai dari Notaris Alang, S.H. Notaris di Jakarta
Barat No 31 tanggal 26 April 2010; SK
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Menkumham No AHU.22771.AH.01.01 Tahun 2010 dengan Susunan Pengurus adalah
Komisaris : Antonio Patuwo
Direktur : Judiman Djainal
Sedangkan Legalitas Pemegang IPK CV BAM sbb. :
- Akte Notaris Pendirian CV. Berau Artha Mandiri dari Notaris Soni Thio, S.H. Notaris di Berau No. 41 Tanggal 15 Juni 2009 dengan Susunan Pengurus
adalah Komanditer : Ny. Riyana
Direktur : Achmad Najib Fathoni - SIUP No 503/059/17-04/PM/VII/2015 s/d 02 Juli
2018 - TDP No. 17.04.3.42.01206 s/d 06 Juli 2019
- NPWP No. 02.862.297.5.727.000.
15 1.4.1.d. IPK pada APL M Lokasi IPK CV. Berau Artha Mandiri berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah dari izin IPK dan BAP pengecekan dari BPKH Wilayah IV Samarinda serta hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang koordinatnya sesuai.
Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai
16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Terdapat Peta Lampiran IPK yang telah
ditandatangani oleh Kepala BPPMD-PTSP Provinsi Kalimantan Timur pada lokasi IPK CV. Berau Artha Mandiri yang berada pada areal APL, sesuai dengan di
Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.
Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :
a. N 010 38’ 41,5” E 1170 54’ 37,3” berbatasan dengan kebun masyarakat dan areal PT TRH serta
terdapat patok kayu cat warna merah pada batasnya.
b. N 010 38’ 57,6” E 1170 55’ 24,8” berbatasan
dengan areal kebun mayarakat lahan garapan transmigrasi.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. N 010 38’ 30,6” E 1170 56’ 21,4” berbatasan dengan areal kebun mayarakat lahan garapan
transmigrasi.
d. N 010 39’ 00,1” E 1170 57’ 08,9” berbatasan
dengan areal kebun mayarakat lahan garapan transmigrasi
6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Areal IPK CV. Berau Artha Mandiri walaupun pada
areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A Areal IPK CV. Berau Artha Mandiri walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman
transmigrasi.
B. PRINSIP 2
7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M Terdapat Dokumen Bagan Kerja yang telah disahkan oleh Kepala BPPMD-PTSP Provinsi Kalimantan Timur
yang ditandatangani oleh H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM. NIP 19640627 199003 1 006
Target Produksi yang tercantum dalam Bagan Kerja
sebesar 18.863,26 M3 dengan rincian sbb. :
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan
dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi
tegakan pada areal kerja
M - CV. Berau Artha Mandiri telah memiliki dokumen
Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai
dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.880 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Andalas Nusantara Permai Kec. Biatan, Kab. Berau
– Prov. Kaltim.
- Terdapat Pakta Integritas ditandatangai oleh
Direktur CV. BAM Achmad Najib Fathoni tanggal 23 April 2016.
- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Supandi, S.Hut
Reg. 01064-13/CANHUT/XX/2013
- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Andalas
Nusantara Permai Kec. Biatan, Kab. Berau – Prov. Kaltim
- Potensi Tegakan hasil Survei Potensi adalah sbb. :
Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3
A Kel. Meranti 2,480 412.80 3,200 2,711.52 6,220 14,439.88 11,900 17,564.20
B Kel. Rimba Campuran 300 49.60 180 148.26 460 1,039.50 940 1,237.36
C Kel. Kayu Indah 40 10.60 60 51.10 - - 100 61.70
Grand Total 2,820 473.00 3,440 2,910.88 6,680 15,479.38 12,940 18,863.26
No Kelompok Jenis
Kelas DiameterJumlah
10 - 29 Cm 30 - 39 Cm 50 -59 Cm
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 2.1.2.b. Dokumen produksi
kayu (LHP) M Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Syahril DJ Reg. 02063-
13/PKB-R/XX/2013 yang menandatangani LHP.
Sampai dengan saat audit kegiatan di lapangan baru
dalam tahap penebangan dan penyaradan/pengumpulan kayu sehingga belum menerbitkan LHP pada semua jenis dan kelas
diameter.
Hasil observasi di lapangan CV. BAM masih melakukan
produksi penebangan dan penyaradan, dan belum melakukan penerbitan LHP serta pengangkutan kayu.
Hasil pengecekan di lapangan lokasi TPn Hutan dan
TPK Hutan sesuai pada koordinat :
N 010 38’ 29.2” dan N 1170 54’ 53.6”
N 010 38’ 22.6” dan N 1170 54’ 51.0”
IPK CV. BAM telah memiliki akses untuk melakukan
penatausahaan kayu dengan sistem SIPUHH Online dan memiliki sarana dan prasarana serta petugas operator SIPUHH Online atas nama Budiman sesuai
dengan SK Penunjukkan Nomor SK.07/Dir-BAM/V/2017 tgl 1 April 2017
9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
M Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis sebanyak 25 % dari
Kewajiban DR dan PSDH yang sesuai dengan SK IPK
Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3
A Kel. Meranti 2,480 412.80 3,200 3,873.60 6,220 20,628.40 11,900 24,914.80
B Kel. Rimba Campuran 300 49.60 180 211.80 460 1,485.00 940 1,746.40
C Kel. Kayu Indah 40 10.60 60 73.00 - - 100 83.60
Grand Total 2,820 473.00 3,440 4,158.40 6,680 22,113.40 12,940 26,744.80
No Kelompok JenisJumlah
10 - 29 Cm 30 - 39 Cm 50 -59 Cm
Kelas Diameter
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PSDH telah diterbitkan. yang diterbitkan.
SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebesar
- SPP PSDH Kode Billing 820170531769184 sebesar Rp 349.491.700,00
- SPP DR Kode Billing 820170531768815 sebesar US$ 76.906,16
23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
M Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR 25 % dari Kewajiban PSDH
dan DR sesuai dengan kode billingnya telah dibayar dengan transfer melalui Bank Mandiri Cabang Samarinda pada tanggal 02 Juni 2017.
Jumlah pembayaran sebesar :
- PSDH sebesar Rp 349.491.700,00
- DR sebesar US$ 76.906,16
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR
dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku
(PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No
P.68/Menhut-II/2014)
10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang
sah.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB
untuk KBK diterbitkan
sesuai dengan ketentuan
M CV. Berau Artha Mandiri belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK).
Kegiatan di lapangan sedang dalam proses penebangan dan penyaradan kayu.
Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa CV. Berau Artha
Mandiri telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk
menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
KBK maupun SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan.
Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Syahril DJ Register No 02063-
13/PKB-R/XX/2013
Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Mustamir Register No 01248-
13/PKB-R/XX/2013
Hasil Pengecekan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara
untuk penerbitan dokumen angkutan diketahui bahwa telah terdapat TPK Hutan dan TPK Antara pada koordinat sbb :
- TPK Hutan pada posisi koordinat N 010 38’ 29.2” dan N 1170 54’ 53.6” serta koordinat N 010 38’ 22.6” dan N 1170 54’ 51.0”
- TPK Antara pada posisi koordinat N 010 42’ 02.2” dan N 1180 02’ 47.0”
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB
untuk KB
M CV. Berau Artha Mandiri belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK).
Kayu Bulat (KB/KBS) sedang dalam proses produksi
penebangan dan penyaradan kayu
Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa CV. Berau Artha
Mandiri telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk
menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KB sesuai dengan ketentuan.
Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di
TPK Hutan atas nama Syahril DJ Register No 02063-13/PKB-R/XX/2013.
Hasil pengecekan lapangan dijumpai adanya TPK Hutan dan TPK Antara yang siap untuk digunakan dengan posisi koordinat seperti pada verifier 2.2.2.a.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan.
N/A CV. Berau Artha Mandiri belum memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda
V-Legal sesuai ketentuan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK
C. PRINSIP 3
12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur
K3. M CV. Berau Artha Mandiri telah memiliki Prosedur K3
dokumen No. SOP 001 tanggal 21 April 2017 yang memuat tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan operasional dari mulai
penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan.
Sesuai SOP K3, Direktur melalui Manager Camp/
Bagian Produksi bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja
pada operasional IPK CV. Berau Artha Mandiri
29 3.1.1.b. Ketersediaan
peralatan K3 M Terdapat daftar peralatan K3 IPK CV. Berau Artha
Mandiri berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi keras, kotak P3K, APAR dll.
Hasil observasi di lapangan diketahui adanya keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja M Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPK
CV. Berau Artha Mandiri yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa selama IPK berjalan laporan kecelakaan kerja CV. BAM adalah
NIHIL.
Upaya untuk menekan kecelakaan kerja dengan menerapkan K3 dan briefing pekerja sebelum bekerja.
H.i RESUMEVLK
No Dokumen FVLK.I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 13
13. Indikator 3,2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Keterangan :
M : MemenuhiNIA : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
3.2.7. Pekerja yang masihdi bawah umur.
CV. Berau Arfta Mandiritidak mempekerjakankaryawan di bawah umur. Dari daftar karyawan CV.Berau Artha Mandiri tidak ada yang masih di bawahumur. Karyawan termuda atas nama Arifuddin yanglahir di Tonggu pada tanggal 01 Juni 1997 danbekerja sebagai Tukang Kupas.