resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil... · 2018-08-15 · no dokumen :...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 294.SLK.010-IDN ATAS NAMA CV SUNGAI BERLIAN JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Kuntiyadi (Lead Auditor Disupervisi)

2. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor Supervisor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sungai Berlian Jaya b. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismed Kec. Tanjung Redeb Berau c. Lokasi Industri : Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kab. Berau

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK e. SK IUIPHHK : No. 536/1330/DK-III/2007 tanggal 27 Februari 2007

f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 6.000 m3/tahun

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direktur: Abdul Halim Komisaris : Aidar Miyas

i. Management Representatif : Falentinus Keo AMd

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

17 Juli 2018

Kantor

CV Sungai Berlian

Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

17 – 18 Juli 2018

Industri & Kantor

CV Sungai Berlian

Jaya

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

18 Juli 2018

Kantor

CV Sungai Berlian

Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-1

Samarinda

8 Agustus 2018

a. Tidak Memenuhi Standar VLK pada verifier

2.1.3.e

b. Status S-LK CV Intan Cemerlang registrasi

No. 294.SLK.010-IDN dibekukan selama 3

(tiga) bulan terhitung tanggal 8 Agustus

2018 sampai dengan 7 November 2018.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

M

Akte pendirian Perusahaan : nomor 18 oleh

notaries SonyThio, S.H. padatanggal 11 Februari

2002

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

M

CV Sungai Berlian Jaya dapat menunjukkan bukti

kepemilikan SIUP-Menengah yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Informasi yang terdapat di

SIUP sebagai berikut :

Nomor :503/018/17-04/PM/II/2016

tanggal : 23 Februari 2016

Berlaku sd. 18-01-2019

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

N/A Peraturan telah dicabut

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M

CV Sungai Berlian Jaya dapat menunjukkan

dokumen TDP Persekutuan Komanditer yang

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Berau tanggal 04 Juni 2012.

Nomor TDP : 170432000564

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M

NPWP : 02.088.722.0-727.000 Nama : CV Sungai Berlian Jaya No SKT : S-7062KT/WPJ.14/KP.0703/2017

Terdaftar sejak 22-01-2002

4



Revisi : L


Halaman :


6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

M

Bukti pengurusan dokumen evaluasi lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Nomor 660.22B/1136/DLHK-I pada tanggal 21 Februari

2017 perihal arahan kajian lingkungan hidup IPHHK CV Sungai Berlian Jaya. Bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup ditandatangani oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Berau dan telah dibubuhkan stempel instansi.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

M

Izin Usaha berupa Ijin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

536/1330/DK-III/2007 tanggal 27 Februari 2007

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK M

RPBBI Perubahan ke-0 Tahun 2017 Nomor : 0000379234 Tgl: 30 June 2017

RPBBI Perubahan ke-1 Tahun 2017 Nomor 0000492748 Tanggal 4 Agustus 2018

RPBBI Perubahan ke-0 Tahun 2018

Nomor 0000493203 Tanggal 6 Agustus 2018

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

N/A Tidak melakukan import kayu

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur

N/A Tidak melakukan import kayu

5



Revisi : L


Halaman :

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

N/A Tidak melakukan sertifikasi secara kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit

anggota kelompok

N/A Tidak melakukan sertifikasi secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

M

CV Sungai Berlian Jaya merealisasikan suplai

bahan baku kayu bulat selama periode bulan Juli

2017 sampai dengan Juni 2018, dengan

perjanjian suplay bahan baku :

1. PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari

2. PT. Berau Coal

3. PT. Amindo Wana Perkasa

6



Revisi : L


Halaman :


4. PT. Attaubah Jaya Bersama

5. PT. Tanjung Redeb Hutani

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

M

CV. Sungai Berlian Jaya telah mencetak Seluruh

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dari 201

lembar dokumen SKSHH kayu bulat yang diterima

di TPK Industri. Pemeriksaan terhadap Id Barcode

kayu yang masih merupakan stok, terdapat

kesesuaian dengan SKSHH dan DPKB.

Ganis penerima kayu Bulat atas nama Falentinus

Keo, Amd. Nomor 02088-13/PKB-R/XX/2016,

berlaku sampai dengan 04Desember 2019.

Diangkat sebagai tenaga teknis penguji kayu

bulat yang ditempatkan di IUIPHHK CV Sungai

Berlian Jaya berdasarkan Keputusan Direktur CV

Sungai Berlian Jaya Nomor.

SK.02/CV.SBJ/XII/2016.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima

kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

N/A CV Sungai Berlian Tidak menrima kayu bulat dari

selain hutan Negara.

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah.

M

Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 CV Sungai

Berlian Jaya menerima pasokan kayu bulat dari

pemasok sebanyak 3222,03 m3 dengan 201 set

dokumen SKSHH. Hasil scan Bar Code pada

dokumen menunjukkan kesamaan dengan

keterangan yang tercantum di dalam dokumen

SKSHHK.

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian jenis dan

ukuran kayu bulat di TPK dengan dokumen.

Kartu Tenaga Teknis atas nama Falentinus Keo,

Amd. Nomor 02088-13/PKB-R/XX/2016, berlaku

sampai dengan 04Desember 2019. Diangkat

sebagai tenaga teknis penguji kayu bulat yang

7



Revisi : L


Halaman :


ditempatkan di IUIPHHK CV Sungai Berlian Jaya

berdasarkan Keputusan Direktur CV Sungai

Berlian Jaya Nomor. SK.02/CV.SBJ/XII/2016.

CV Sungai Berlian Jaya tidak menerima kayu bulat

dari kayu lelang

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari

kayu lelang serta

DKP.

N/A


Berlian Jaya tidak menerima atau mengolah

bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

N/A


Berlian Jaya tidak menerima atau mengolah

bahan baku kayu limbah industri.

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

M

Bahan baku kayu bulat yang masuk ke industri

CV. Sungai Berlian Jaya dalam satu tahun

terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) berasal dari :

1. PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari

2. PT. Berau Coal

3. PT. Amindo Wana Perkasa

4. PT. Tanjung Redeb Hutani

5. PT. Attaubah Jaya Bersama

Seluruh pemasok memiliki dokumen S-LK/S-PHPL

dan salinannya dapat ditunjukkan oleh CV Sungai

Berlian Jaya

8



Revisi : L


Halaman :


20 2.1.1.h.

Informasi terkait

VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki

S- LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh penerimaan bahan baku CV Sungai

Berlian Jaya berasal dari pemasok yang sudah

ber-SLK/S-PHPL

21 2.1.1.i.

Dokumen

Pendukung RPBBI

M

CV Sungai Berlian Jaya telah menyusun dan

melaporkan RPBBI tahun 2017 dan RPBBI tahun

2018. Penyusunan RPBBI telah didukung dengan

dokumen-dokumen dari pemasok dengan lengkap

yang meliputi :

- Pengesahan RKT/ISL

- Surat perjanjian kerja suplai bahan baku

- S-VLK atau S-PHPL

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) N/A



sebagai importir.

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) N/A



sebagai importir.

25 2.1.2.d.

Invoice N/A



sebagai importir.

26 2.1.2.e.

Deklarasi N/A



sebagai importir.

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan kegiatan


9



Revisi : L


Halaman :


bea masuk bila terkena bea masuk

sebagai importir.

28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

N/A



sebagai importir.

29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

N/A



sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

M

CV Sungai Berlian Jaya telah membuat catatan

produksi harian yang menyebutkan nomor kayu,

jenis dan ukuran. Dengan format ini dapat

diketahui asal-usul kayu-kayu yang diolah

berdaarkan nomor id barcode yang dikutip dalam

tallysheet.

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan. M

Laporan produksi kayu olahan dibuat berdasarkan

rekap hasil kegiatan produksi harian. Laporan

produksi sesuai dengan LMHHOK. Berdasarkan

catatan produksi tersebut rendemen yang

dihasilkan sebesar 66,97% yang sesuai dengan

standar pengolahan kayu bulat hutan alam.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

CV Sungai Berlian Jaya mendapatkan izin

pengolahan kayu gergajian dengan kapasitas

maksimal 6000 m3. Berdasarkan laporan selama

tahun 2017 memproduksi 2.086,36 m3 kayu

gergajian sedangkan dalam tahun 2018 ini baru

memproduksi 1.301,34 m3. Dengan demikian

produksinya tidak melebihi kapasitas yang

diizinkan

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari N/A

CV Sungai Berlian Jaya tidak memproduksi kayu

yang berasal dari bahan baku kayu lelang

10



Revisi : L


Halaman :


kayu lelang

dipisahkan

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu. TM

CV Sungai Berlian Jaya membuat LMKB, LMKO

namun terdapat ketidaksesuaian antara stok kayu

bulat antara dokumen dan fisik. Dimana dalam

dokumen terdapat stok negative.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

N/A


Berlian Jaya tidak melakukan pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak

penyedia jasa (pihak

lain)

N/A




37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

N/A




38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

N/A




39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

N/A




11



Revisi : L


Halaman :


dilakukan melalui

industri jasa.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

CV Sungai Berlian Jaya memiliki tenaga teknis penerbit kayu gergajian yaitu : Nama : Falentinus Keo, A.Md.

No. Register : 01136-13/PKG-R/XX/2013 Masa Berlaku Kartu : 25 Februari 2016 s/d 24

Februari 2019 Realisasi penjualan dari bulan Juli 2017 s/d Juni

2018 : Jumlah penerbitan SKSHHK-KO 285 set untuk volume 3.616,3326 m3

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor.

N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor

atas hasil produksinya

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



43 3.2.1.c. N/A CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor

12



Revisi : L


Halaman :


Packing List (P/L) atas hasil produksinya

44 3.2.1.d.

Invoice N/A

CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor


45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) N/A

CV Sungai Berlian Jaya tidak melakukan ekspor


46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.



47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.



49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan M

Dalam periode Juli 2017 s/d Juni 2018 ada

produksi dan penjualan kayu gergajian.

IUIPHHK CV Sungai Berlian Jaya telah

menggunakan SIPUHH on line sehingga

implementasi penggunaan tanda V-legal akan

muncul secara otomatis didalam surat angkutan

13



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. M

Tersediapenanggungjawab K3 a.n. Hambali

berdasarkan suratkeputusan kuasa direktur

Nomor 05/SBJ-BR/SPT/II/2017 yang telah

ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 06

Februari 2017 dan telah dibubuhkan stempel

perusahaan

52 4.1.1.b.

Implementasi K3 M

Tersedia sarana dan prasarana K3 seperti APAR,

Jalur evakuasi, titik kumpul, rabu-rambu anjuran

dan larangan.

Penggunaan APD diantara pekerja perlu lebih

disiplin

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja.

M

Dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan

kerja.

Tersedia catatan kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

berserikat. Surat pernyataan kebebasan

berserikat tersebut dibuat di DesaLabanan Jaya

pada tanggal 09 Januari 2017 dan telah

ditandatangani oleh Abdul Halim selaku Kuasa

Direktur CV Sungai Berlian Jaya dan telah

dibubuhkan stempel perusahaan.

L

Trugtindo Ceilifcatbn

RESI.JME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t4

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (l(B) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Indikator 4.2.3. ; Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable s

I #rrrurinda, 15 Asustus 2o1B

@ ,ry::_rustind-o Prima Karya

Ir Kurnia -

Direktur

4.2.2.

KetercediaanDokumen KKB atauPP yang rnengaturhak-hak fi€fterja

Peraturan Perusahaan a.n PT Sungai Berlian BaKiyang merupakan satu grup usaha dengan CV

Sungai Berlian Jaya yang telah disahkan olehDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBerau Nomor KEP.5601164.DTK[.3.2013 tanggal13 September 2013 tentang pengesahanpdraturan perusahaan PT Sungai Berlian BaHi.

Tidak ditemukan pekerja anak.Jumlah karyEryan tetap (bulanan) 10 orangbernama Yos Tri (bagian mekanik umur 27 tahun)Jumlah karyawan borongan, 20 orang.termuda

4.2.3,a.

Pekerja yang masihdi bawah umur.

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil... · 2018-08-15 · no dokumen :...

Documents