republika hrvatska sluŽba za javne financije · 636 pomoći proračunskim korisnicima iz...

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2017. GODINU

Virovitica, travanj 2018. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13. i 102/17.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na ___ sjednici održanoj __________ 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik“ broj: 07/16. i 08/17.) ostvaren je za 2017. godinu, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE 2016.

PLAN 2017.

IZVRŠENJE 2017. Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA

363.581.137,18

340.172.157,64

338.711.515,16

Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

579.719,60

514.635,64

513.328,28 Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA

281.651.336,72

293.903.727,93

304.358.644,51

Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

63.161.250,48

39.652.821,07

29.627.825,48 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

19.348.269,58

7.130.244,28

5.238.373,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE 2016.

PLAN 2017.

IZVRŠENJE 2017.

Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

255.876,27

11.829.992,36

1.828.742,89 Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5.469.272,07

7.593.451,00

7.580.490,63 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-5.213.395,80

4.236.541,36

-5.751.747,74

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZVRŠENJE 2016.

PLAN 2017.

IZVRŠENJE 2017. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-5.088.243,88

-11.366.785,64

-11.366.785,64 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9.046.629,90

0,00

-11.880.159,93

OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2016.

IZVORNI PLAN ZA 2017.


Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100

Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3*100

2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 363.581.137,18 340.172.157,64 338.711.515,16 93,16 99,57

61 Prihodi od poreza 13.479.935,96 13.406.000,00 12.901.438,93 95,71 96,24611 Porez i prirez na dohodak 11.422.351,63 10.980.000,00 10.334.518,21 90,48 94,126111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 12.971.150,72 11.934.308,92 92,016117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.548.799,09 -1.599.790,71 103,29613 Porezi na imovinu 16.623,64 41.000,00 119.284,30 717,56 290,946132 Porez na nasljedstava i darove 16.623,64 119.284,30 717,56614 Porezi na robu i usluge 2.040.960,69 2.385.000,00 2.447.636,42 119,93 102,636145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.954.560,69 2.359.336,42 120,716147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 86.400,00 88.300,00 102,20

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 120.332.177,07 103.651.118,20 100.436.799,66 83,47 96,90631 Pomoći od inozemnih vlada 43.685,29 211.946,10 157.553,30 360,66 74,346311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 43.685,29 157.553,30 360,66632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.518.161,51 37.969,90 429.230,03 28,27 1.130,456323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 1.518.161,51 391.694,32 25,806324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 37.535,71 -633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 16.652.898,52 19.356.957,95 27.160.278,48 163,10 140,316331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 13.926.301,08 23.926.982,43 171,816332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.726.597,44 3.233.296,05 118,58634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 24.928.350,12 13.543.240,19 13.895.687,81 55,74 102,606341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.782.155,11 3.785.753,79 48,656342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 17.146.195,01 10.109.934,02 58,96635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 41.237.164,14 41.398.281,00 41.247.381,83 100,02 99,646351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 26.033.922,38 26.536.495,70 101,936352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15.203.241,76 14.710.886,13 96,76

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 948.726,80 2.392.400,76 3.972.360,14 418,70 166,04

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 725.301,80 3.776.371,94 520,66

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 223.425,00 195.988,20 87,72

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 35.003.190,69 26.543.426,20 13.471.161,97 38,49 50,756381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.093.758,12 5.800.145,03 63,786382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 25.909.432,57 7.671.016,94 29,61639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 166.896,10 103.146,10 - 61,80

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 103.146,10 -

64 Prihodi od imovine 6.986.674,24 7.315.886,42 7.694.948,00 110,14 105,18641 Prihodi od financijske imovine 409.745,63 1.395.842,41 1.468.826,35 358,47 105,236413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 58.097,58 94.998,45 163,526414 Prihodi od zateznih kamata 20.448,05 807.977,34 3.951,376415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 223,06 -6416 Prihodi od dividendi 331.200,00 565.627,50 170,78642 Prihodi od nefinancijske imovine 6.550.169,12 5.843.956,00 6.153.033,64 93,94 105,296421 Naknade za koncesije 252.137,86 236.024,53 93,616422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.607.944,71 2.281.846,18 87,506423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.682.623,72 3.635.162,93 98,716425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 7.462,83 0,00 0,00643 Prihodi od kamata na dane zajmove 26.759,49 76.088,01 73.088,01 273,13 96,06

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 26.759,49 73.088,01 273,13

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 26.506.865,31 26.016.927,17 25.954.789,51 97,92 99,76

651 Upravne i administrativne pristojbe 2.231.668,01 1.937.240,00 1.928.173,60 86,40 99,536512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.237.693,49 1.240.268,85 100,216513 Ostale upravne pristojbe i naknade 993.974,52 687.904,75 69,21652 Prihodi po posebnim propisima 24.275.197,30 24.079.687,17 24.026.615,91 98,98 99,786526 Ostali nespomenuti prihodi 24.275.197,30 24.026.615,91 98,98

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 16.514.055,06 14.894.573,44 16.161.609,95 97,87 108,51

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 14.154.033,86 13.958.790,15 15.161.862,42 107,12 108,626614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.282.352,00 4.740.086,41 110,696615 Prihodi od pruženih usluga 9.871.681,86 10.421.776,01 105,57663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.360.021,20 935.783,29 999.747,53 42,36 106,846631 Tekuće donacije 1.240.888,76 430.261,73 34,676632 Kapitalne donacije 1.119.132,44 569.485,80 50,89

67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 176.987.321,31 173.636.870,00 173.836.778,54 98,22 100,12

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 176.987.321,31 173.636.870,00 173.836.778,54 98,22 100,126731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 176.987.321,31 173.836.778,54 98,22

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.774.108,23 1.250.782,41 1.725.150,57 62,19 137,93683 Ostali prihodi 2.774.108,23 1.250.782,41 1.725.150,57 62,19 137,936831 Ostali prihodi 2.774.108,23 1.725.150,57 62,19

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 579.719,60 514.635,64 513.328,28 88,55 99,75

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 366.436,80 350.000,00 365.387,74 99,71 104,40711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 366.436,80 350.000,00 365.387,74 99,71 104,407111 Zemljište 366.436,80 365.387,74 99,71

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 213.282,80 164.635,64 147.940,54 69,36 89,86721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 145.891,88 126.828,64 123.053,54 84,35 97,027211 Stambeni objekti 145.891,88 123.054,54 84,35722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 46.838,92 1.657,00 1.657,00 3,54 100,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 46.838,92 1.657,00 3,54723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 20.552,00 36.150,00 23.230,00 113,03 64,267231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.552,00 23.230,00 113,03

UKUPNO PRIHODI: 364.160.856,78 340.686.793,28 339.224.843,44 93,15 99,57




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

3 Rashodi poslovanja 281.651.336,72 293.903.727,93 304.358.644,51 108,06 103,56

31 Rashodi za zaposlene 132.240.886,15 147.077.619,48 149.038.811,11 112,70 101,33311 Plaće (Bruto) 109.948.199,81 121.878.994,96 123.680.787,60 112,49 101,483111 Plaće za redovan rad 98.421.929,61 112.635.757,69 114,443113 Plaće za prekovremeni rad 1.912.969,63 1.415.656,07 74,003114 Plaće za posebne uvjete rada 9.613.300,57 9.629.373,84 100,17312 Ostali rashodi za zaposlene 3.915.092,93 4.214.163,31 4.703.406,33 120,14 111,613121 Ostali rashodi za zaposlene 3.915.092,93 4.703.406,33 120,14313 Doprinosi na plaće 18.377.593,41 20.984.461,21 20.654.617,18 112,39 98,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.548.867,55 18.617.891,39 112,503133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.828.725,86 2.036.725,79 111,37

32 Materijalni rashodi 125.339.039,78 124.429.955,31 134.290.134,64 107,14 107,92321 Naknade troškova zaposlenima 7.954.641,74 7.080.556,79 7.065.902,12 88,83 99,793211 Službena putovanja 2.706.594,66 1.576.202,07 58,243212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.230.368,19 4.862.952,73 114,953213 Stručno usavršavanje zaposlenika 997.485,25 623.099,32 62,473214 Ostale naknade troškova zaposlenima 20.193,64 3.648,00 18,07322 Rashodi za materijal i energiju 61.245.299,41 67.923.118,69 76.940.054,49 125,63 113,283221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.335.730,48 2.375.264,83 101,693222 Materijal i sirovine 44.945.813,20 61.103.313,64 135,953223 Energija 12.002.082,47 10.685.545,08 89,033224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.358.752,44 1.783.545,52 131,263225 Sitni inventar i auto gume 551.288,79 661.552,06 120,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 51.632,03 330.833,36 640,75323 Rashodi za usluge 49.925.737,47 42.836.087,03 44.210.047,31 88,55 103,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.897.883,79 7.561.366,50 95,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.237.865,27 17.603.345,41 79,163233 Usluge promidžbe i informiranja 1.091.438,10 889.215,52 81,473234 Komunalne usluge 3.012.781,46 2.753.730,04 91,40

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

3235 Zakupnine i najamnine 844.524,59 556.976,38 65,953236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.360.407,03 3.656.893,60 83,873237 Intelektualne i osobne usluge 6.623.960,67 5.836.739,64 88,123238 Računalne usluge 757.891,45 1.213.807,00 160,163239 Ostale usluge 3.098.985,11 4.137.973,22 133,53324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.220.427,19 890.364,18 1.204.206,38 98,67 135,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.220.427,19 1.204.206,38 98,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.992.933,97 5.699.828,62 4.869.924,34 97,54 85,443291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.096.257,05 1.112.595,25 101,493292 Premije osiguranja 1.144.541,62 1.175.497,73 102,703293 Reprezentacija 628.564,28 462.069,12 73,513294 Članarine i norme 101.423,30 88.452,82 87,213295 Pristojbe i naknade 245.583,53 160.434,27 65,333296 Troškovi sudskih postupaka 206.898,80 30.750,00 14,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.569.665,39 1.840.125,15 117,23

34 Financijski rashodi 4.284.190,69 1.386.809,98 1.455.193,13 33,97 104,93342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.028.714,50 600.288,00 593.466,78 19,59 98,86

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.026.579,65 592.154,07 19,57

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 2.134,85 1.312,71 61,49

343 Ostali financijski rashodi 1.255.476,19 786.521,98 861.726,35 68,64 109,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 464.528,62 770.749,29 165,923432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 9.619,92 5.681,48 59,063433 Zatezne kamate 746.587,42 30.538,13 4,093434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 34.740,23 54.757,45 157,62

35 Subvencije 1.575.834,53 4.021.074,33 3.727.488,52 236,54 92,70

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.575.834,53 4.021.074,33 3.727.488,52 236,54 92,70

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 200.000,00 265.000,00 132,503523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.375.834,53 3.462.488,52 251,66

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.653.089,39 5.415.761,98 5.243.219,79 92,75 96,81361 Poomoći inozemnim vladama 0,00 38.179,91 38.179,91 - 100,00

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 0,00 38.179,91 -363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.899.414,95 3.540.918,76 3.477.337,44 183,07 98,203631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.899.414,95 3.327.337,44 175,183632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 150.000,00 -366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.488.586,27 1.290.000,00 1.313.877,75 52,80 101,853661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.488.586,27 1.313.877,75 52,80368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.265.088,17 461.256,24 328.417,62 25,96 71,203681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.265.088,17 328.417,62 25,96369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 85.407,07 85.407,07 - 100,00

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 85.407,07 -

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.414.194,06 7.931.363,43 7.273.867,08 98,11 91,71

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.414.194,06 7.931.363,43 7.273.867,08 98,11 91,713721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 417.335,07 364.296,57 87,293722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.996.858,99 6.909.570,51 98,75

38 Ostali rashodi 5.144.102,12 3.641.143,42 3.329.930,24 64,73 91,45381 Tekuće donacije 2.752.120,48 2.854.475,97 2.698.577,25 98,05 94,543811 Tekuće donacije u novcu 2.729.397,65 2.531.694,89 92,763812 Tekuće donacije u naravi 22.722,83 0,00 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 166.882,36 -382 Kapitalne donacije 560.916,63 698.260,66 615.260,66 109,69 88,113821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 560.916,63 615.260,66 109,69383 Kazne, penali i naknade štete 1.423.043,70 32.074,19 16.092,33 1,13 50,173831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.054.513,28 770,53 0,073834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 368.530,42 640,93 0,173835 Ostale kazne 0,00 14.680,87 -384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 161.271,31 0,00 0,00 0,00 0,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 161.271,31 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 246.750,00 6.332,60 0,00 0,00 0,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 246.750,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.161.250,48 39.652.821,07 29.627.825,48 46,91 74,72

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 651.236,76 88.076,86 88.076,86 13,52 100,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 535.658,63 0,00 0,00 0,00 0,004111 Zemljište 535.658,63 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 115.578,13 88.076,86 88.076,86 76,21 100,004123 Licence 115.578,13 88.076,86 76,21

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.480.201,86 16.499.305,14 13.880.987,47 23,34 84,13421 Građevinski objekti 36.873.783,36 5.130.423,96 3.233.373,52 8,77 63,024212 Poslovni objekti 17.755.922,79 435.497,81 2,454213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 758.595,85 -4214 Ostali građevinski objekti 19.117.860,57 2.039.279,86 10,67422 Postrojenja i oprema 21.771.404,26 9.453.890,44 9.911.280,70 45,52 104,844221 Uredska oprema i namještaj 2.703.900,27 1.687.662,35 62,424222 Komunikacijska oprema 84.152,04 69.462,51 82,544223 Oprema za održavanje i zaštitu 141.920,90 125.999,57 88,784224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.407.239,73 7.229.664,89 300,334225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.403,55 242.585,76 1.574,874226 Sportska i glazbena oprema 248.993,75 45.493,00 18,274227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.169.794,02 510.412,62 3,16423 Prijevozna sredstva 485.080,05 160.183,40 293.141,61 60,43 183,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 485.080,05 293.141,61 60,43424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 61.378,56 71.010,00 68.787,76 112,07 96,874241 Knjige 45.378,56 68.787,76 151,594242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 16.000,00 0,00 0,00425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 1.150,00 1.150,00 - 100,004251 Višegodišnji nasadi 0,00 1.150,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 288.555,63 1.682.647,34 373.253,88 129,35 22,184262 Ulaganja u računalne programe 288.555,63 304.553,88 105,544264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 68.700,00 -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.029.811,86 23.065.439,07 15.658.761,15 516,82 67,89451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.546.314,36 21.184.440,32 13.777.762,40 541,09 65,04

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.546.314,36 13.777.762,40 541,09452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 483.497,50 1.880.998,75 1.880.998,75 389,04 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 483.497,50 1.880.998,75 389,04

UKUPNO RASHODI: 344.812.587,20 333.556.549,00 333.986.469,99 96,86 100,13




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

Izvor 1. Opći prihodi i primici 14.494.854,73 15.937.694,46 15.339.138,72 105,82 96,24Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 14.494.854,73 15.937.694,46 15.339.138,72 105,82 96,24

Izvor 3. Vlastiti prihodi 175.072,63 205.000,00 197.955,49 113,07 96,56Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 175.072,63 205.000,00 197.955,49 113,07 96,56

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 279.697.484,04 272.506.722,79 275.724.238,24 98,58 101,18Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.463.529,40 1.900.000,00 2.257.785,52 91,65 118,83Izvor 4.2. Lovozakupnina 962.190,00 980.000,00 981.044,40 101,96 100,11

Izvor 4.6.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 719.968,80 450.000,00 509.251,68 70,73 113,17

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisima 2.972.571,58 2.841.006,00 2.890.143,06 97,23 101,73Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 42.413.409,60 42.378.281,00 42.310.302,63 99,76 99,84Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 230.165.814,66 223.957.435,79 226.775.710,95 98,53 101,26

Izvor 5. Pomoći 68.560.656,13 51.154.753,37 47.058.920,59 68,64 91,99Izvor 5.5. Pomoći 68.560.656,13 51.154.753,37 47.058.920,59 68,64 91,99

Izvor 6. Donacije 837.906,75 505.000,00 505.000,00 60,27 100,00Izvor 6.1. Donacije 837.906,75 505.000,00 505.000,00 60,27 100,00

Izvor 7.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja 394.882,50 377.622,66 399.590,40 101,19 105,82

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine 15.401,75 1.657,00 1.657,00 10,76 100,00Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 13.043,95 25.965,66 32.545,66 249,51 125,34

Izvor 7.3.Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 366.436,80 350.000,00 365.387,74 99,71 104,40

UKUPNI PRIHODI: 364.160.856,78 340.686.793,28 339.224.843,44 93,15 99,57

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine

1




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

Izvor 1. Opći prihodi i primici 18.828.642,35 21.152.332,81 18.718.920,81 99,42 88,50Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 18.828.642,35 21.152.332,81 18.718.920,81 99,42 88,50

Izvor 3. Vlastiti prihodi 0,00 60.000,00 51.675,03 - 86,13Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 0,00 60.000,00 51.675,03 - 86,13

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 255.688.100,51 269.815.080,08 274.551.577,78 107,38 101,76Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.979.110,69 2.655.886,83 2.304.431,26 77,35 86,77Izvor 4.2. Lovozakupnina 967.023,16 997.000,00 976.364,24 100,97 97,93Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 309.999,96 326.000,00 325.988,70 105,16 100,00

Izvor 4.6.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 719.968,80 630.000,00 626.793,84 87,06 99,49

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisima 3.923.693,95 3.935.469,00 3.697.320,94 94,23 93,95Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 37.469.391,78 37.132.635,62 36.147.111,45 96,47 97,35Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 209.318.912,17 224.138.088,63 230.473.567,35 110,11 102,82

Izvor 5. Pomoći 69.482.798,14 41.721.239,11 40.231.271,26 57,90 96,43Izvor 5.5. Pomoći 69.482.798,14 41.721.239,11 40.231.271,26 57,90 96,43

Izvor 6. Donacije 579.813,86 5.000,00 5.000,00 0,86 100,00Izvor 6.1. Donacije 579.813,86 5.000,00 5.000,00 0,86 100,00

Izvor 7.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja 72.881,13 357.897,00 14.687,00 20,15 4,10

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine 15.401,75 1.657,00 1.657,00 10,76 100,00Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 3.729,38 6.240,00 13.030,00 349,39 208,81

Izvor 7.3.Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 53.750,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 8. Namjenski primici 160.351,21 445.000,00 413.338,11 257,77 92,88Izvor 8.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 160.351,21 445.000,00 413.338,11 257,77 92,88

UKUPNI RASHODI: 344.812.587,20 333.556.549,00 333.986.469,99 98,86 100,13


1




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

01 Opće javne usluge 10.556.785,14 12.680.115,62 11.659.082,92 110,44 91,95011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 10.556.785,14 12.680.115,62 11.659.082,92 110,44 91,95

03 Javni red i sigurnost 596.999,96 430.000,00 271.490,00 45,48 63,14032 Usluge protupožarne zaštite 566.999,96 310.000,00 241.490,00 42,59 77,90036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 120.000,00 30.000,00 100,00 25,00

04 Ekonomski poslovi 57.605.743,21 33.749.365,21 25.590.133,91 44,42 75,82041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 33.213.977,71 7.683.247,78 8.092.416,55 24,36 105,33042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 20.621.555,06 7.037.641,08 6.559.504,99 31,81 93,21043 Gorivo i energija 1.129.970,49 1.880.998,75 1.880.998,75 166,46 100,00045 Promet 0,00 1.420.141,88 130.741,88 - 9,21047 Ostale industrije 2.640.239,95 15.727.335,72 8.926.471,74 338,09 56,76

05 Zaštita okoliša 3.991.598,84 2.800.877,66 1.973.306,29 49,44 70,45054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.882.848,84 2.715.877,66 1.973.306,29 104,80 72,66056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 2.108.750,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.091.486,14 1.170.000,00 1.060.553,66 97,17 90,65062 Razvoj zajednice 1.091.486,14 1.170.000,00 1.060.553,66 97,17 90,65

07 Zdravstvo 206.587.859,08 222.920.575,13 236.652.977,30 114,55 106,16072 Službe za vanjske pacijente 72.952.218,41 79.719.122,13 76.355.985,29 104,67 95,78073 Bolničke službe 124.230.824,84 134.137.194,00 151.262.485,39 121,76 112,77074 Službe javnog zdravstva 9.404.815,83 9.064.259,00 9.034.506,62 96,06 99,67

08 Rekreacija, kultura i religija 2.557.495,21 2.849.257,00 2.693.833,36 105,33 94,55081 Službe rekreacije i sporta 235.000,00 230.500,00 243.000,00 103,40 105,42

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine

1

082 Službe kulture 1.544.532,41 1.720.000,00 1.624.702,87 105,19 94,46084 Religijske i druge službe zajednice 777.962,80 898.757,00 826.130,49 106,19 91,92

09 Obrazovanje 58.904.768,28 54.051.851,81 51.195.131,23 86,91 94,71091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 32.350.784,28 28.751.324,34 28.285.088,85 87,43 98,38092 Srednjoškolsko obrazovanje 25.019.597,73 24.644.538,77 22.322.629,50 89,22 90,58094 Visoka naobrazba 1.534.386,27 360.000,00 333.477,75 21,73 92,63096 Dodatne usluge u obrazovanju 0,00 295.988,70 253.935,13 - 85,79

10 Socijalna zaštita 2.919.851,34 2.904.506,57 2.889.961,32 98,98 99,50109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.919.851,34 2.904.506,57 2.889.961,32 98,98 99,50

UKUPNO RASHODI: 344.812.587,20 333.556.549,00 333.986.469,99 96,86 100,13




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 255.876,27 11.829.992,36 1.828.742,89 714,70 15,46

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 182.876,27 1.829.992,36 1.828.742,89 999,99 99,93

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 182.876,27 1.829.992,36 1.828.742,89 999,99 99,93

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 182.876,27 778.042,89 425,458134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 1.050.700,00 -

84 Primici od zaduživanja 73.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8443Primljeni krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8453 Primljeni zajmovi od tuzemniih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.469.272,07 7.593.451,00 7.580.490,63 138,60 99,83

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.447.672,07 7.593.451,00 7.580.490,63 139,15 99,83

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,51 7.566.451,00 7.553.134,02 139,66 99,82

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,51 7.553.134,02 139,66

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 39.512,56 27.000,00 27.356,61 69,24 101,32

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 39.512,56 27.356,61 69,24

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

B. RAČUN FINANCIRANJA - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji



Indeks ostvarenja/

izvršenja 3/2*100

2 3 4

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 255.876,27 1.828.742,89 714,70

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 182.876,27 1.828.742,89 999,99

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 182.876,27 1.828.742,89 999,99

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 182.876,27 778.042,89 425,4581322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni: 182.876,27 778.042,89 425,45

Povrat zajmova - gospodarstvo 50.373,19 8.750,53 17,37Povrat zajmova - poljoprivreda 132.503,08 769.292,36 580,58

8134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 1.050.700,00 -

81342Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni: 0,00 1.050.700,00 -Povrat sredstava Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije 0,00 1.050.700,00 -

84 Primici od zaduživanja 73.000,00 0,00 0,00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 73.000,00 0,00 0,008453 Primljeni zajmovi od tuzemniih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.000,00 0,00 0,00

84531 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni: 73.000,00 0,00 0,00OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje - primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava 73.000,00 0,00 0,00

Analitički prikaz Računa financiranja

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa

1

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.469.272,07 7.580.490,63 138,60

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 21.600,00 0,00 0,00532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00 0,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00 0,00 0,0053212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru : 21.600,00 0,00 0,00

Osnivački polog za Panonski drvni centar kompetencija d.o.o. Virovitica 20.000,00 0,00 0,00Osnivački polog za Slavonsku mrežu d.o.o. 1.600,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.447.672,07 7.580.490,63 139,15

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,51 7.553.134,02 139,66

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,51 7.553.134,02 139,66

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni: 5.408.159,51 7.553.134,02 139,66Otplata glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizirana sredstva 3.783.059,00 5.524.166,00 146,02Otplata glavnice kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva 264.133,00 261.708,00 99,08Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva 460.839,00 479.657,00 104,08Sufinanciranje otplate glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - sredstva VPŽ 540.437,00 961.078,00 177,83Otplata glavnice kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 1.004,51 2.910,02 289,70Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 358.687,00 323.615,00 90,22

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 39.512,56 27.356,61 69,24

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 39.512,56 27.356,61 69,24

54531Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni: 39.512,56 27.356,61 69,24Otplata glavnice primljenih zajmova OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 39.512,56 27.356,61 69,24




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 255.876,27 11.829.992,36 1.828.742,89 714,70 15,46

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 8. Namjenski primici 182.876,27 11.829.992,36 1.828.742,89 999,99 15,46Izvor 8.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 182.876,27 1.829.992,36 1.828.742,89 999,99 99,93Izvor 8.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.469.272,07 7.593.451,00 7.580.490,63 138,60 99,83

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 562.037,00 461.078,00 461.078,00 82,04 100,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 562.037,00 461.078,00 461.078,00 82,04 100,00

Izvor 6. Donacije 0,00 500.000,00 500.000,00 - 100,00Izvor 6.1. Donacije 0,00 500.000,00 500.000,00 - 100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 4.907.235,07 6.632.373,00 6.619.412,63 134,89 99,80Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 4.508.031,00 6.265.531,00 6.265.531,00 138,99 100,00Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 399.204,07 366.842,00 353.881,63 88,65 96,47

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja


1

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu sadrži:

- Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.)

- Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

Izvorni plan za 2017. Izvršenje 2017.

Indeks izvršenja (3/2*100)

2 3 4

2.093.417,63 1.881.911,03 89,901.956.317,63 1.739.436,39 88,91

137.100,00 142.474,64 103,92

1.404.097,00 1.220.502,46 86,921.404.097,00 1.220.502,46 86,92

10.623.797,99 9.756.289,92 91,8310.623.797,99 9.756.289,92 91,83

3.970.877,66 3.033.859,95 76,40

155.000,00 78.629,45 50,731.100.000,00 981.924,21 89,27

2.715.877,66 1.973.306,29 72,66

56.029.351,81 53.090.190,71 94,75

4.598.747,10 4.400.528,86 95,6926.785.829,94 26.368.056,96 98,44

24.644.774,77 22.321.604,89 90,57

233.279.092,70 246.994.072,64 105,88

6.747.650,70 5.076.081,78 75,23223.761.442,00 239.148.682,68 106,88

2.770.000,00 2.769.308,18 99,98

33.749.365,21 25.590.133,91 75,82

29.424.434,93 20.558.547,18 69,87

4.324.930,28 5.031.586,73 116,34

341.150.000,00 341.566.960,62 100,12

Tablica 1.

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVOGLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEGLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 00201 URED ŽUPANA

1

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽ

Izvorni plan za 2017. godinu

Izvršenje za 2017. godinu

Indeks izvršenja (3/2*100)

2 3 4

2.093.417,63 1.881.911,03 89,90

1.956.317,63 1.739.436,39 88,911.956.317,63 1.739.436,39 88,91

910.918,00 694.036,76 76,19

600.918,00 510.950,98 85,03321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 49.239,41 65,653211 Službena putovanja 49.239,41323 Rashodi za usluge 15.000,00 12.951,25 86,343233 Usluge promidžbe i informiranja 12.951,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 20.642,17 206,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.642,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460.000,00 387.200,15 84,17

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 387.200,15

422 Postrojenja i oprema 40.918,00 40.918,00 100,004222 Komunikacijska oprema 40.918,00

260.000,00 183.085,78 70,42381 Tekuće donacije 260.000,00 183.085,78 70,423811 Tekuće donacije u novcu 183.085,78

50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

1.045.399,63 1.045.399,63 100,00

1.045.399,63 1.045.399,63 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.653,15 245.653,15 100,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.967,45363 Pomoći unutar općeg proračuna 508.218,76 508.218,76 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 508.218,76381 Tekuće donacije 291.527,72 291.527,72 100,003811 Tekuće donacije u novcu 291.527,72

137.100,00 142.474,64 103,92130.500,00 127.374,64 97,61

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciGlava 00103: Nacionalne manjine

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske

klasifikacije na razini podskupine i odjeljka

Aktivnost A100003: Donacije političkim strankama

Aktivnost 100004: Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna

Program 1003: Lokalni izboriAktivnost A100057: Izbori za predstavnička i izvršna tijela jednice regionalne samouprave

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINUPO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1

Tablica 2.

Razdjel 001: TAJNIŠTVO

Glava 00102: Predstavnička i izvršna tijela

Program 1000: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijelaAktivnost A100001: Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela

6.600,00 15.100,00 228,79

137.100,00 142.474,64 103,92

65.000,00 65.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 24.573,05 122,873211 Službena putovanja 24.573,05322 Rashodi za materijal i energiju 14.050,00 9.002,88 64,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.942,833223 Energija 3.942,053224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.118,00323 Rashodi za usluge 16.250,00 17.452,84 107,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.967,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.212,503233 Usluge promidžbe i informiranja 2.509,503234 Komunalne usluge 808,603235 Zakupnine i najamnine 2.455,093238 Računalne usluge 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.700,00 12.445,27 97,993293 Reprezentacija 9.388,773295 Pristojbe i naknade 690,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.366,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 1.525,96 76,303431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.525,96



58.000,00 54.874,64 94,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 54.874,64 94,61



6.600,00 15.100,00 228,79321 Naknade troškova zaposlenima 1.800,00 1.100,00 61,113211 Službena putovanja 1.100,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.200,00 9.000,00 750,003225 Sitni inventar i auto gume 9.000,00323 Rashodi za usluge 3.600,00 5.000,00 138,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,003239 Ostale usluge 0,00

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Aktivnost A100077: Rashodi VSNM VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda

Aktivnost A100006: Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine

Program 1001: Zaštita prava nacionalnih manjina

Aktivnost A100007: Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine

Aktivnost A100008: Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina

Aktivnost A100062: Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine

Aktivnost A100005: Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ

1.404.097,00 1.220.502,46 86,92

1.404.097,00 1.220.502,46 86,921.402.440,00 1.218.845,46 86,91

1.657,00 1.657,00 100,00

360.000,00 346.442,39 96,23

360.000,00 346.442,39 96,23323 Rashodi za usluge 98.000,00 55.181,14 56,313237 Intelektualne i osobne usluge 5.110,643239 Ostale usluge 50.070,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 262.000,00 291.261,25 111,173293 Reprezentacija 171.217,293299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.043,96

542.440,00 373.490,00 68,85230.000,00 230.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 230.000,00 230.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 230.000,00

80.000,00 11.490,00 14,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4.990,00 49,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.990,00381 Tekuće donacije 20.000,00 6.500,00 32,503811 Tekuće donacije u novcu 6.500,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00


90.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 75.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00


501.657,00 500.570,07 99,78501.657,00 500.570,07 99,78

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 270.000,00 265.000,00 98,15

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 265.000,00381 Tekuće donacije 230.000,00 233.913,07 101,703811 Tekuće donacije u novcu 233.913,07382 Kapitalne donacije 1.657,00 1.657,00 100,00


Program 1005: Razvoj civilnog društva

Aktivnost A100010: Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ

Aktivnost A100011: Poticanje rada DVD-a

Aktivnost A100012: Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja

Aktivnost A100015: Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

Aktivnost A100049: Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa

Aktivnost A100013: Djelovanje udruga

Razdjel 002: URED ŽUPANA

Glava 00201: Ured župana

Program 1002: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacijaAktivnost A100063: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

Program 1004: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.657,00

10.623.797,99 9.756.289,92 91,83

10.623.797,99 9.756.289,92 91,839.933.797,99 9.077.821,05 91,38

60.000,00 51.675,03 86,13

630.000,00 626.793,84 99,49

10.623.797,99 9.756.289,92 91,83

10.443.306,38 9.652.787,06 92,43311 Plaće (Bruto) 5.657.337,89 5.318.805,60 94,023111 Plaće za redovan rad 5.318.805,60312 Ostali rashodi za zaposlene 443.750,00 342.066,62 77,093121 Ostali rashodi za zaposlene 342.066,62313 Doprinosi na plaće 973.062,11 832.784,31 85,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 756.331,053133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 76.453,26321 Naknade troškova zaposlenima 593.000,00 546.077,65 92,093211 Službena putovanja 94.740,053212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 408.462,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.875,60322 Rashodi za materijal i energiju 585.000,00 546.958,82 93,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119.179,053223 Energija 418.227,493225 Sitni inventar i auto gume 9.552,28323 Rashodi za usluge 1.219.000,00 1.133.656,76 93,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 326.527,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 264.421,143233 Usluge promidžbe i informiranja 114.399,403234 Komunalne usluge 103.615,983235 Zakupnine i najamnine 105.833,433236 Zdravstvene i veterinarske usluge 440,003239 Ostale usluge 218.419,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 155.000,00 149.639,93 96,543241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.639,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.756,38 349.784,14 72,763292 Premije osiguranja 98.808,073293 Reprezentacija 81.329,063294 Članarine i norme 15.909,163295 Pristojbe i naknade 26.154,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.582,95342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 0,00 0,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 331.400,00 433.015,23 130,663431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 431.698,42

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.251,70

3433 Zatezne kamate 65,11


Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi

Razdjel 003: SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Glava 00301: Služba za javne financije

Program 1006: Javna uprava i administracijaAktivnost A100014: Administracija i upravljanje (županijska uprava)

180.491,61 103.502,86 57,34421 Građevinski objekti 50.000,00 16.750,00 33,504212 Poslovni objekti 16.750,00422 Postrojenja i oprema 72.000,00 38.261,25 53,144221 Uredska oprema i namještaj 27.625,304222 Komunikacijska oprema 5.478,954223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.500,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.657,00423 Prijevozna sredstva 48.491,61 48.491,61 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 48.491,61426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

3.970.877,66 3.033.859,95 76,40

155.000,00 78.629,45 50,73155.000,00 78.629,45 50,73

70.000,00 78.629,45 112,3370.000,00 78.629,45 112,33

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 78.629,45 112,33


85.000,00 0,00 0,00

85.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 85.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

1.100.000,00 981.924,21 89,27930.000,00 923.261,71 99,28170.000,00 58.662,50 34,51

1.100.000,00 981.924,21 89,27

930.000,00 923.261,71 99,28311 Plaće (Bruto) 531.000,00 531.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 531.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 64.351,14 64.037,05 99,513121 Ostali rashodi za zaposlene 64.037,05313 Doprinosi na plaće 107.000,00 105.250,99 98,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.848,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.402,64321 Naknade troškova zaposlenima 85.350,00 83.271,60 97,563211 Službena putovanja 11.412,203212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 59.593,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.266,00

Glava 00402: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Program 1007: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽAktivnost A100015: Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisimaIzvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Razdjel 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGlava 00401: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program 1036: Tehnički preglediAktivnost A100022: Komisije za tehničke preglede

Program 1037: Zaštita okolišaAktivnost A100073: Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša


Kapitalni projekt K100002: Opremanje i informatizacija (županijska uprava)

322 Rashodi za materijal i energiju 12.800,00 12.656,47 98,883221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.982,463223 Energija 7.642,013225 Sitni inventar i auto gume 1.032,00323 Rashodi za usluge 46.625,40 45.595,59 97,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.063,553232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.751,483235 Zakupnine i najamnine 9.556,253238 Računalne usluge 5.687,503239 Ostale usluge 14.536,81329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.100,00 76.789,41 98,32


3292 Premije osiguranja 3.194,323293 Reprezentacija 75,003294 Članarine i norme 2.380,00343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 2.543,10 97,813431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.543,10426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.173,46 2.117,50 97,434262 Ulaganja u računalne programe 2.117,50

170.000,00 58.662,50 34,51311 Plaće (Bruto) 100.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 12.900,00 107,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.900,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 58.000,00 45.762,50 78,904262 Ulaganja u računalne programe 45.762,50

2.715.877,66 1.973.306,29 72,66915.659,46 391.588,94 42,77

1.651.130,00 1.508.411,06 91,36149.088,20 73.306,29 49,17

2.715.877,66 1.973.306,29 72,66

1.651.130,00 1.508.411,06 91,36311 Plaće (Bruto) 530.000,00 511.141,66 96,443111 Plaće za redovan rad 511.141,66312 Ostali rashodi za zaposlene 49.130,00 29.561,90 60,173121 Ostali rashodi za zaposlene 29.561,90313 Doprinosi na plaće 94.500,00 76.391,21 80,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 69.088,263133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.302,95321 Naknade troškova zaposlenima 138.500,00 121.367,04 87,633211 Službena putovanja 25.353,153212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 94.013,893213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 109.500,00 64.400,97 58,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.766,503222 Materijal i sirovine 33,05


Program 1008: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽAktivnost A100016: Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upr.zašt.prir.vrijed.VPŽ)

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisimaIzvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Aktivnost A100071: Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda

Glava 00403: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ

3223 Energija 31.056,413224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 409,553225 Sitni inventar i auto gume 25.505,683227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.629,78323 Rashodi za usluge 463.000,00 399.813,38 86,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.676,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.105,483233 Usluge promidžbe i informiranja 16.421,883234 Komunalne usluge 1.473,723236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.931,903237 Intelektualne i osobne usluge 135.434,503238 Računalne usluge 4.067,883239 Ostale usluge 195.701,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000,00 100.601,38 75,64


3292 Premije osiguranja 12.139,333293 Reprezentacija 14.513,413294 Članarine i norme 2.228,903295 Pristojbe i naknade 2.584,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.513,88343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 5.296,43 17,653431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.296,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500,00 2.450,00 70,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.450,00421 Građevinski objekti 40.000,00 43.252,50 108,134214 Ostali građevinski objekti 43.252,50422 Postrojenja i oprema 60.000,00 154.134,59 256,894227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 154.134,59

65.000,00 34.800,67 53,54322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 7.935,80 26,453222 Materijal i sirovine 5.400,003225 Sitni inventar i auto gume 2.535,80323 Rashodi za usluge 0,00 8.132,85 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.045,353237 Intelektualne i osobne usluge 1.087,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 18.732,02 187,323293 Reprezentacija 18.293,813299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 438,21422 Postrojenja i oprema 25.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

136.259,53 108.900,00 79,92311 Plaće (Bruto) 8.192,56 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 1.701,84 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 677,24 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 13.996,10 0,00 0,00

Aktivnost A100072: Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove

Kapitalni projekt K100045: Projekt: "Tourism4All"

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00423 Prijevozna sredstva 111.691,79 108.900,00 97,504231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 108.900,00

107.130,99 94.700,50 88,40311 Plaće (Bruto) 2.085,60 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 433,24 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 387,24 375,50 96,973211 Službena putovanja 375,50322 Rashodi za materijal i energiju 435,91 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00421 Građevinski objekti 103.789,00 86.875,00 83,704214 Ostali građevinski objekti 86.875,00422 Postrojenja i oprema 0,00 7.450,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 7.450,00

244.758,94 32.839,89 13,42311 Plaće (Bruto) 106.714,85 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 15.665,31 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 46.478,78 2.839,89 6,113211 Službena putovanja 2.839,89322 Rashodi za materijal i energiju 19.900,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 48.000,00 30.000,00 62,503237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

234.510,00 155.063,55 66,12311 Plaće (Bruto) 20.020,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 4.480,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.503,15 0,003225 Sitni inventar i auto gume 10.503,15323 Rashodi za usluge 98.510,00 144.560,40 146,753237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,003239 Ostale usluge 129.560,40421 Građevinski objekti 111.500,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

235.000,00 85,00 0,04

Tekući projekt T100046: Projekt: "COOP MDD"

Tekući projekt T100047: Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013"

Tekući projekt T100048: Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014"

Kapitalni projekt K100062: Projekt: "B.I.R.D."

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 85,00 0,003211 Službena putovanja 85,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00421 Građevinski objekti 175.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

42.088,20 38.505,62 91,49311 Plaće (Bruto) 32.044,20 29.218,93 91,183111 Plaće za redovan rad 29.218,93313 Doprinosi na plaće 5.544,00 5.025,67 90,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.528,923133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 496,75321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 4.261,02 94,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.261,02

56.029.351,81 53.090.190,71 94,75

4.598.747,10 4.400.528,86 95,692.582.500,00 2.463.289,62 95,382.016.247,10 1.937.239,24 96,08

2.288.247,10 2.199.348,24 96,11

172.000,00 168.372,16 97,89323 Rashodi za usluge 65.700,00 61.809,90 94,083231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37.700,003239 Ostale usluge 24.109,90381 Tekuće donacije 106.300,00 106.562,26 100,253811 Tekuće donacije u novcu 106.562,26

100.000,00 93.736,84 93,74323 Rashodi za usluge 57.000,00 56.979,99 99,963237 Intelektualne i osobne usluge 56.979,99329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00


997.122,90 996.392,48 99,93311 Plaće (Bruto) 797.681,99 796.950,10 99,913111 Plaće za redovan rad 796.950,10313 Doprinosi na plaće 137.075,91 137.077,38 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 123.528,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.549,13321 Naknade troškova zaposlenima 19.800,00 19.800,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.550,00 3.550,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.550,00323 Rashodi za usluge 4.140,00 4.140,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 4.140,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 34.875,00 34.875,00 100,00

Tekući projekt T100049: Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 DO 12 ZA DVORAC"

Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGlava 00701: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Program 1018: Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100029: Natjecanja učenika i školske manifestacije

Aktivnost A100031: Ostale javne potrebe u prosvjeti

Tekući projekt T100038: Pomoćnici u nastavi - "PuNIDA"

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciIzvor 5.5. Pomoći

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 34.875,00

727.855,50 685.887,02 94,23311 Plaće (Bruto) 424.699,40 389.606,06 91,743111 Plaće za redovan rad 389.606,06312 Ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 22.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 22.000,00313 Doprinosi na plaće 73.048,30 67.012,23 91,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 64.959,043133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.053,19321 Naknade troškova zaposlenima 33.067,80 33.067,80 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.067,80322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 2.500,18 100,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.500,18323 Rashodi za usluge 154.440,00 153.632,50 99,483233 Usluge promidžbe i informiranja 5.882,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.600,003237 Intelektualne i osobne usluge 138.150,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 7.500,00 100,003293 Reprezentacija 7.500,00422 Postrojenja i oprema 10.600,00 10.568,25 99,704221 Uredska oprema i namještaj 10.568,25

291.268,70 253.935,13 87,18311 Plaće (Bruto) 28.931,74 23.889,82 82,573111 Plaće za redovan rad 23.889,82313 Doprinosi na plaće 4.976,26 4.109,06 82,573132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.702,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 406,13321 Naknade troškova zaposlenima 1.034,20 857,74 82,943212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 857,74322 Rashodi za materijal i energiju 36.000,00 35.804,50 99,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.804,50323 Rashodi za usluge 156.175,00 143.175,00 91,683233 Usluge promidžbe i informiranja 13.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 130.175,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.831,50 2.500,00 15,793293 Reprezentacija 2.500,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.720,00 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00422 Postrojenja i oprema 43.600,00 43.599,01 100,004221 Uredska oprema i namještaj 43.599,01

0,00 1.024,61 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 850,08 0,003111 Plaće za redovan rad 850,08313 Doprinosi na plaće 0,00 146,21 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 131,763133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14,45321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 28,32 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28,32

360.000,00 333.477,75 92,63

Tekući projekt T100059: Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"

Tekući projekt T100060: Projekt: "Budi STEMpatičan"

Tekući projekt T100066: Projekt: "Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću"

Program 1025: Visokoškolsko obrazovanje

360.000,00 309.600,00 86,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00 309.600,00 86,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 309.600,00

0,00 23.877,75 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 23.877,75 0,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.877,75

1.720.000,00 1.624.702,87 94,461.390.000,00 1.365.000,00 98,20

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.240.000,00 1.240.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.240.000,00


100.000,00 62.702,87 62,70366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00


230.000,00 197.000,00 85,65363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00382 Kapitalne donacije 80.000,00 47.000,00 58,753821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 47.000,00

230.500,00 243.000,00 105,42


500,00 13.000,00 2.600,00381 Tekuće donacije 500,00 13.000,00 2.600,003811 Tekuće donacije u novcu 13.000,00

26.785.829,94 26.368.056,96 98,44378.680,00 370.176,21 97,75

15.336.131,87 14.776.408,26 96,359.503.633,13 8.865.607,77 93,291.561.144,94 2.342.834,72 150,07

6.240,00 13.030,00 208,81

7.680,00 7.680,00 100,007.680,00 7.680,00 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.680,00 7.680,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.680,00

Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja

Aktivnost A100039: Stipendiranje studenata

Aktivnost A100040: Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ

Program 1023: Program javnih potreba u kulturiAktivnost A100035: Kulturne priredbe i manifestacije

Aktivnost A100036: Ostale javne potrebe u kulturi

Kapitalni projekt K100010: Obnova kulturnih i sakralnih objekata

Aktivnost A100037: Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ

Aktivnost A100038: Ostale javne potrebe u športu

Program 1024: Program javnih potreba u športu

Glava 00702: Osnovnoškolske ustanove

Program 1018: Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100030: Predškolski odgoj

Izvor 5.5. Pomoći

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstvaIzvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika


15.336.131,87 14.776.408,26 96,35

12.766.830,51 12.207.136,46 95,62321 Naknade troškova zaposlenima 133.279,53 152.768,79 114,623211 Službena putovanja 140.758,793213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.010,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.858.386,83 3.606.281,99 74,233221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 310.567,753223 Energija 3.216.755,623224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 49.539,213225 Sitni inventar i auto gume 26.740,033227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.679,38323 Rashodi za usluge 7.530.705,26 8.216.573,14 109,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.905.026,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.789.706,103233 Usluge promidžbe i informiranja 3.777,003234 Komunalne usluge 308.157,343236 Zdravstvene i veterinarske usluge 123.872,773237 Intelektualne i osobne usluge 48.484,503238 Računalne usluge 11.383,583239 Ostale usluge 26.165,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.216,91 188.614,07 92,363293 Reprezentacija 5.299,663299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 183.314,41343 Ostali financijski rashodi 40.241,98 42.898,47 106,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38.823,313434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.075,16

1.333.375,00 1.333.375,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0,00 388.876,20 0,004221 Uredska oprema i namještaj 388.876,20423 Prijevozna sredstva 0,00 135.750,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 135.750,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.333.375,00 808.748,80 60,654511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 808.748,80

1.235.926,36 1.235.896,80 100,00323 Rashodi za usluge 1.235.926,36 1.235.896,80 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.235.896,80

1.938.384,94 2.718.360,93 140,24

93.000,00 92.363,97 99,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 92.363,97 99,323292 Premije osiguranja 92.363,97

226.000,00 218.792,24 96,81372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 226.000,00 218.792,24 96,813722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 218.792,24

Tekući projekt T100003: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija

Program 1019: Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standardAktivnost A100032: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija

Kapitalni projekt K100008: Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija

Program 1020: Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100033: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

Aktivnost A100079: Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala

1.279.495,42 1.774.127,52 138,66422 Postrojenja i oprema 212.012,92 329.637,92 155,484221 Uredska oprema i namještaj 60.046,674226 Sportska i glazbena oprema 1.006,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 268.585,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.067.482,50 1.444.489,60 135,324511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.444.489,60

27.882,50 326.922,45 1.172,50323 Rashodi za usluge 27.882,50 326.922,45 1.172,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 326.922,45

260.007,02 254.814,75 98,00311 Plaće (Bruto) 17.798,80 13.368,52 75,113111 Plaće za redovan rad 13.368,52313 Doprinosi na plaće 3.061,36 2.299,37 75,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.072,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 227,26323 Rashodi za usluge 350,00 350,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 350,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 238.796,86 238.796,86 100,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 238.796,86

52.000,00 51.340,00 98,73322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 11.340,00 94,503225 Sitni inventar i auto gume 11.340,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00

9.503.633,13 8.865.607,77 93,29

9.267.896,38 8.700.898,52 93,88311 Plaće (Bruto) 168.030,00 179.304,53 106,713111 Plaće za redovan rad 179.304,53313 Doprinosi na plaće 20.555,52 20.279,87 98,663132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.275,793133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.004,08321 Naknade troškova zaposlenima 94.680,38 95.134,60 100,483211 Službena putovanja 91.468,603213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.466,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.830.276,21 2.402.027,65 84,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 174.881,573222 Materijal i sirovine 2.058.479,523223 Energija 8.009,793224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 133.254,613225 Sitni inventar i auto gume 27.131,323227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 270,84323 Rashodi za usluge 5.320.612,98 5.250.922,69 98,693231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 64.920,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.905.096,72

Kapitalni projekt K100009: Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100004: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100042: Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"

Tekući projekt T100061: "Osnove korištenja BBC micro:bit računala"

Program 1033: Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda školaAktivnost A100066: Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola

3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.856,913234 Komunalne usluge 94.821,823235 Zakupnine i najamnine 11.962,533236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.046,643237 Intelektualne i osobne usluge 58.331,543238 Računalne usluge 1.550,003239 Ostale usluge 79.336,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 132.422,92 103.281,89 77,993241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.281,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 425.669,13 361.635,79 84,963292 Premije osiguranja 9.071,273293 Reprezentacija 14.731,733294 Članarine i norme 8.220,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329.612,79342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.500,00 1.312,71 52,51

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 1.312,71

343 Ostali financijski rashodi 6.205,00 7.482,71 120,593431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.163,843433 Zatezne kamate 2.318,87422 Postrojenja i oprema 226.934,24 241.339,85 106,354221 Uredska oprema i namještaj 118.864,664223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.789,204225 Instrumenti, uređaji i strojevi 11.754,454226 Sportska i glazbena oprema 42.487,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 65.443,79424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.010,00 10.819,62 83,164241 Knjige 10.819,62545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava 27.000,00 27.356,61 101,32

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 27.356,61

82.000,00 71.601,86 87,32321 Naknade troškova zaposlenima 59.715,43 59.715,43 100,003211 Službena putovanja 52.548,073213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.167,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.284,57 11.886,43 53,343299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.886,43

54.743,75 65.173,02 119,05321 Naknade troškova zaposlenima 32.991,01 39.388,25 119,393211 Službena putovanja 39.388,25322 Rashodi za materijal i energiju 4.006,75 4.006,75 100,003225 Sitni inventar i auto gume 4.006,75323 Rashodi za usluge 6.000,00 3.046,25 50,773233 Usluge promidžbe i informiranja 3.046,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.989,98 8.975,76 451,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.975,76422 Postrojenja i oprema 9.756,01 9.756,01 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.756,01

94.509,00 4.979,60 5,27311 Plaće (Bruto) 30.293,65 0,00 0,00

Tekući projekt T100035: Projekt "Erasmus + INTERRACT"

Tekući projekt T100043: Projekt "SEEING and READING THE VALUES"

Tekući projekt T100054: Projekt: "STILL"

3111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 5.210,51 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.299,13 4.979,60 115,833211 Službena putovanja 4.979,60322 Rashodi za materijal i energiju 5.325,83 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 42.919,88 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00422 Postrojenja i oprema 6.460,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4.484,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.484,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

0,00 22.954,77 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 19.041,77 0,003211 Službena putovanja 19.041,77422 Postrojenja i oprema 0,00 3.913,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 3.913,00

24.644.774,77 22.321.604,89 90,5755.500,00 55.389,66 99,80

9.978.418,75 9.553.889,32 95,755.565.531,02 4.952.816,13 88,999.045.325,00 7.759.509,78 85,78

9.978.418,75 9.553.889,32 95,75

6.623.153,87 6.281.566,25 94,84321 Naknade troškova zaposlenima 1.192.784,99 1.166.671,84 97,813211 Službena putovanja 149.549,033212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.005.392,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.730,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.087.150,69 2.312.817,15 74,923221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 220.011,753222 Materijal i sirovine 403.244,683223 Energija 1.623.334,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 38.261,103225 Sitni inventar i auto gume 17.228,773227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.736,62323 Rashodi za usluge 2.012.727,19 2.438.917,14 121,173231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 108.877,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.872.160,153233 Usluge promidžbe i informiranja 5.500,003234 Komunalne usluge 320.861,393235 Zakupnine i najamnine 6.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 88.457,003237 Intelektualne i osobne usluge 11.610,00


Tekući projekt T100067: Projekt: "MATHEMATICA REGINA OMNIUM SCIENTIARUM ET-LEARNING PARTH TO SUCCESS"

Glava 00703: Srednjoškolske ustanove i učenički domovi

Program 1021: Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standardAktivnost A100041: Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstvaIzvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnikaIzvor 5.5. Pomoći


3238 Računalne usluge 18.037,143239 Ostale usluge 7.414,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.089,00 107.122,13 137,183293 Reprezentacija 13.911,543299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.210,59343 Ostali financijski rashodi 24.402,00 28.037,99 114,903431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.025,963434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12,03363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 132.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00381 Tekuće donacije 96.000,00 96.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 96.000,00

749.700,00 686.070,00 91,51321 Naknade troškova zaposlenima 38.200,00 33.276,31 87,113211 Službena putovanja 30.572,513213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.703,80322 Rashodi za materijal i energiju 467.000,00 414.307,68 88,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 285.188,803223 Energija 88.568,433224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.937,743225 Sitni inventar i auto gume 20.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.612,71323 Rashodi za usluge 204.500,00 199.273,65 97,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.909,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125.537,963233 Usluge promidžbe i informiranja 3.219,543234 Komunalne usluge 25.783,713236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.942,783237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,003238 Računalne usluge 3.880,523239 Ostale usluge 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 36.973,37 99,933293 Reprezentacija 999,973299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.973,40343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 2.238,99 74,633431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.238,99

1.982.488,00 1.982.488,00 100,00422 Postrojenja i oprema 0,00 107.843,75 0,004221 Uredska oprema i namještaj 107.843,75451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.982.488,00 1.874.644,25 94,564511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.874.644,25

568.319,88 549.008,07 96,60323 Rashodi za usluge 379.255,31 359.943,50 94,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 359.943,50451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 189.064,57 189.064,57 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 189.064,57

54.757,00 54.757,00 100,00323 Rashodi za usluge 54.757,00 54.757,00 100,00

Aktivnost A100043: Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima

Kapitalni projekt K100012: Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija

Tekući projekt T100002: Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija

Tekući projekt T100005: Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54.757,00

9.100.825,00 7.814.899,44 85,87

55.500,00 55.389,66 99,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.500,00 55.389,66 99,803292 Premije osiguranja 55.389,66

7.000.000,00 6.445.394,84 92,08372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 6.445.394,84 92,083722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.445.394,84

2.045.325,00 1.314.114,94 64,25421 Građevinski objekti 100.325,00 101.571,57 101,244212 Poslovni objekti 101.571,57422 Postrojenja i oprema 0,00 42.750,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 42.750,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.945.000,00 1.169.793,37 60,144511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.169.793,37

5.565.531,02 4.952.816,13 88,99

4.024.623,94 4.243.144,22 105,43311 Plaće (Bruto) 81.879,90 64.539,93 78,823111 Plaće za redovan rad 63.965,793113 Plaće za prekovremeni rad 574,14312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 503,90 654,63 129,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 589,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 64,69321 Naknade troškova zaposlenima 175.137,89 197.352,12 112,683211 Službena putovanja 123.882,103212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.061,523213 Stručno usavršavanje zaposlenika 71.408,50322 Rashodi za materijal i energiju 1.041.723,95 872.987,61 83,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 144.586,393222 Materijal i sirovine 573.642,333223 Energija 55.129,303224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 70.358,143225 Sitni inventar i auto gume 25.498,463227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.772,99323 Rashodi za usluge 1.632.865,47 1.592.261,72 97,513231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.343,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.114.554,873233 Usluge promidžbe i informiranja 47.251,903234 Komunalne usluge 49.837,893235 Zakupnine i najamnine 7.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.905,443237 Intelektualne i osobne usluge 129.590,983238 Računalne usluge 13.080,963239 Ostale usluge 113.696,12

Program 1022: Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100044: Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Aktivnost A100045: Prijevoz učenika srednjih škola

Kapitalni projekt K100013: Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Program 1034: Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domovaAktivnost A100067: Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 441.541,26 756.157,38 171,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 756.157,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.197,90 504.229,65 159,973292 Premije osiguranja 69.050,793293 Reprezentacija 6.030,773294 Članarine i norme 1.450,003295 Pristojbe i naknade 23.828,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 403.869,49343 Ostali financijski rashodi 21.823,00 41.533,01 190,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.635,773433 Zatezne kamate 172,243434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.725,00383 Kazne, penali i naknade štete 770,53 770,53 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 770,53422 Postrojenja i oprema 251.030,14 153.539,50 61,164221 Uredska oprema i namještaj 141.293,064222 Komunikacijska oprema 2.738,704223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.372,504226 Sportska i glazbena oprema 1.999,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.136,24424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 58.000,00 57.968,14 99,954241 Knjige 57.968,14425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.150,00 1.150,00 100,004251 Višegodišnji nasadi 1.150,00

256.594,64 256.017,34 99,78311 Plaće (Bruto) 147.766,00 147.766,00 100,003111 Plaće za redovan rad 147.766,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.809,44 8.084,44 168,103211 Službena putovanja 6.602,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 182,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.453,48 3.100,04 89,773225 Sitni inventar i auto gume 3.100,04323 Rashodi za usluge 958,65 1.362,29 142,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.362,29369 Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna 85.407,07 85.407,07 100,00

3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 85.407,07

422 Postrojenja i oprema 14.200,00 10.297,50 72,524221 Uredska oprema i namještaj 10.297,50

555.938,81 279.627,00 50,30321 Naknade troškova zaposlenima 260.000,00 196.677,00 75,653211 Službena putovanja 196.677,00323 Rashodi za usluge 105.740,00 82.950,00 78,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.950,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.198,81 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

15.726,73 15.726,73 100,00422 Postrojenja i oprema 15.726,73 15.726,73 100,00

Tekući projekt T100018: Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje"

Tekući projekt T100019: Projekt: "ERASMUS +"

Tekući projekt T100020: Projekt "Eko-bilje"

4221 Uredska oprema i namještaj 4.096,674222 Komunikacijska oprema 11.630,06

37.687,96 37.687,96 100,00311 Plaće (Bruto) 37.687,96 37.687,96 100,003111 Plaće za redovan rad 37.687,96

113.227,83 42.236,55 37,30321 Naknade troškova zaposlenima 31.316,56 31.316,55 100,003211 Službena putovanja 31.316,55322 Rashodi za materijal i energiju 6.691,27 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00422 Postrojenja i oprema 60.220,00 10.920,00 18,134221 Uredska oprema i namještaj 10.920,00

63.750,00 7.500,00 11,76322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 7.500,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.500,00422 Postrojenja i oprema 56.250,00 0,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00

433.745,11 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.334,85 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.789,91 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 52.788,53 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.926,67 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00421 Građevinski objekti 367.905,15 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

20.000,00 19.998,57 99,99321 Naknade troškova zaposlenima 76,00 76,38 100,503211 Službena putovanja 76,38322 Rashodi za materijal i energiju 4.790,75 4.788,94 99,963221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 327,993222 Materijal i sirovine 2.010,953225 Sitni inventar i auto gume 2.450,00323 Rashodi za usluge 14.998,25 14.998,25 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 200,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,003239 Ostale usluge 12.798,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135,00 135,00 100,003295 Pristojbe i naknade 135,00

20.000,00 20.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 2.000,00 2.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 2.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.440,00 2.440,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.440,00323 Rashodi za usluge 3.270,00 3.270,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 720,00

Tekući projekt T100021: Projekt "STEM za SvaKoG"

Tekući projekt T100044: Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS"

Tekući projekt T100054: Projekt: "STILL"

Tekući projekt T100055: Projekt: "ZABORAVLJENE ŠUMSKE VOĆKARICE"

Tekući projekt T100056: Projekt: "MIKEŠKI JESTVENIK"

Tekući projekt T100057: Projekt: "OUTDOOR FOR ALL"

3239 Ostale usluge 2.550,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.290,00 9.290,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.290,00422 Postrojenja i oprema 3.000,00 3.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 3.000,00

24.000,00 4.465,00 18,60311 Plaće (Bruto) 7.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 11.500,00 4.465,00 38,833233 Usluge promidžbe i informiranja 4.465,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.400,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

236,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 236,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

0,00 26.412,76 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 26.412,76 0,003222 Materijal i sirovine 26.412,76

233.279.092,70 246.994.072,64 105,88

6.747.650,70 5.076.081,78 75,23233.102,57 207.170,15 88,88225.839,00 206.855,08 91,59

6.288.709,13 4.662.056,55 74,13

6.725.584,13 5.057.428,64 75,20

200.000,00 158.517,01 79,26323 Rashodi za usluge 200.000,00 158.517,01 79,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 158.517,01



6.288.709,13 4.662.056,55 74,13311 Plaće (Bruto) 96.790,00 89.539,18 92,513111 Plaće za redovan rad 89.539,18313 Doprinosi na plaće 16.653,00 15.400,72 92,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.878,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.522,17322 Rashodi za materijal i energiju 9.277,00 9.254,77 99,763223 Energija 9.254,77323 Rashodi za usluge 1.750.544,54 295.350,24 16,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.901,75

Kapitalni projekt K100039: Projekt "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ"

Razdjel 008: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Glava 00801: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Program 1026: Zdravstvena zaštitaAktivnost A100046: Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere

Aktivnost A100047: Prevencija ovisnosti

Aktivnost A100048: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciIzvor 4.7. Prihodi po posebnim propisimaIzvor 5.5. Pomoći

Tekući projekt T100058: Projekt: "VEC SHARING HUHR/1601/"


Tekući projekt T100064: Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 274.208,493233 Usluge promidžbe i informiranja 15.600,003234 Komunalne usluge 640,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.750,00 18.465,00 98,483293 Reprezentacija 2.965,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.500,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 198.750,00 169.217,34 85,143681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 169.217,34421 Građevinski objekti 324.424,38 205.300,00 63,284214 Ostali građevinski objekti 205.300,00422 Postrojenja i oprema 3.873.520,21 3.859.529,30 99,644221 Uredska oprema i namještaj 33.206,254224 Medicinska i laboratorijska oprema 3.610.693,054225 Instrumenti, uređaji i strojevi 215.630,00

22.066,57 18.653,14 84,53

22.066,57 18.653,14 84,53372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.066,57 18.653,14 84,533721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.066,573722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.586,57

223.761.442,00 239.148.682,68 106,88536.678,00 536.678,00 100,00326.000,00 325.988,70 100,00

15.313.616,00 15.313.036,69 100,00207.085.148,00 214.130.369,56 103,40

0,00 8.342.609,73 -500.000,00 500.000,00 100,00

15.313.616,00 15.313.036,69 100,00

4.584.084,93 4.613.114,13 100,63412 Nematerijalna imovina 88.076,86 88.076,86 100,004123 Licence 88.076,86421 Građevinski objekti 200.000,00 199.427,56 99,714212 Poslovni objekti 199.427,56422 Postrojenja i oprema 3.942.334,19 3.971.995,83 100,754221 Uredska oprema i namještaj 528.611,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 91.371,904224 Medicinska i laboratorijska oprema 3.340.186,624225 Instrumenti, uređaji i strojevi 11.826,31426 Nematerijalna proizvedena imovina 253.673,88 253.673,88 100,004262 Ulaganja u računalne programe 253.673,88451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 99.940,00 99,944511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 99.940,00

5.874.511,00 5.874.511,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 350.345,00 350.345,00 100,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 350.345,00

Aktivnost A100050: Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite

Glava 00802: Zdravstvene ustanove

Program 1028: Ulaganja u zdravstvo - zakonski standardKapitalni projekt K100015: Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija

Kapitalni projekt K100016: Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija

Program 1027: Socijalna zaštita


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zravstvene službe

Izvor 5.5. Pomoći

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva

Izvor 6.1. Donacije

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.524.166,00 5.524.166,00 100,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.524.166,00

277.398,00 277.398,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.690,00 15.690,00 100,00


544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 261.708,00 261.708,00 100,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 261.708,00

630.000,00 630.000,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 150.343,00 150.343,00 100,00

3423ekKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 150.343,00



3.947.622,07 3.918.013,56 99,25322 Rashodi za materijal i energiju 791.903,60 783.806,73 98,983224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 506.000,003225 Sitni inventar i auto gume 43.903,603227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 233.903,13323 Rashodi za usluge 3.155.718,47 3.134.206,83 99,323232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.743.834,833238 Računalne usluge 390.372,00

1.362.678,00 9.705.276,43 712,22326.000,00 325.988,70 100,00

311 Plaće (Bruto) 109.180,00 119.135,59 109,123113 Plaće za prekovremeni rad 119.135,59313 Doprinosi na plaće 31.820,00 29.834,35 93,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 26.885,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.948,75323 Rashodi za usluge 185.000,00 177.018,76 95,693237 Intelektualne i osobne usluge 177.018,76

0,00 8.342.609,73 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 8.342.609,73 0,003222 Materijal i sirovine 8.342.609,73

1.036.678,00 1.036.678,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 75.600,00 75.600,00 100,00


Kapitalni projekt K100019: Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica

Kapitalni projekt K100017: Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija

Kapitalni projekt K100018: Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

Tekući projekt T100007: Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacija

Program 1029: Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100059: Sufinanciranje nadstandarda ZZHM

Aktivnost A100083: Podmirenje dijela obveza prema dobavljačim lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala



207.085.148,00 214.130.369,56 103,40

206.693.822,00 213.983.546,77 103,53311 Plaće (Bruto) 110.301.454,00 112.762.836,40 102,233111 Plaće za redovan rad 101.837.516,223113 Plaće za prekovremeni rad 1.295.946,343114 Plaće za posebne uvjete rada 9.629.373,84312 Ostali rashodi za zaposlene 3.499.978,00 4.119.309,49 117,703121 Ostali rashodi za zaposlene 4.119.309,49313 Doprinosi na plaće 19.143.322,00 18.999.010,83 99,253132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.115.273,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.883.737,16321 Naknade troškova zaposlenima 3.308.943,00 3.510.248,42 106,083211 Službena putovanja 213.924,503212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.961.761,843213 Stručno usavršavanje zaposlenika 334.562,08322 Rashodi za materijal i energiju 53.340.575,00 56.874.332,77 106,623221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 872.844,883222 Materijal i sirovine 49.691.480,623223 Energija 4.919.603,083224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 963.504,363225 Sitni inventar i auto gume 351.671,923227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 75.227,91323 Rashodi za usluge 13.377.452,00 14.974.259,35 111,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 684.135,893232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.219.897,663233 Usluge promidžbe i informiranja 107.650,273234 Komunalne usluge 1.771.317,173235 Zakupnine i najamnine 348.578,373236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.988.324,983237 Intelektualne i osobne usluge 4.427.627,603238 Računalne usluge 688.321,353239 Ostale usluge 1.738.406,06324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 123.400,00 170.565,10 138,223241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.565,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.502.229,00 1.507.342,81 100,34


3292 Premije osiguranja 768.487,683293 Reprezentacija 60.168,733294 Članarine i norme 57.904,763295 Pristojbe i naknade 94.386,423296 Troškovi sudskih postupaka 30.750,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 216.009,12342 Kamate za primljene kredite i zajmove 810,00 176,07 21,74

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 176,07

Program 1035: Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanovaAktivnost A100068: Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda

343 Ostali financijski rashodi 171.000,00 152.958,60 89,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 125.071,963433 Zatezne kamate 27.886,64372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 64.000,00 40.180,00 62,783721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.180,00383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 640,93 3,203834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 640,93421 Građevinski objekti 11.230,00 111.165,00 989,894212 Poslovni objekti 111.165,00422 Postrojenja i oprema 459.318,00 430.995,98 93,834221 Uredska oprema i namještaj 117.198,004222 Komunikacijska oprema 1.696,804223 Oprema za održavanje i zaštitu 24.965,974224 Medicinska i laboratorijska oprema 278.785,224225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.375,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.974,99426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 3.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 3.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.027.269,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00



198.750,00 43.267,34 21,77311 Plaće (Bruto) 54.437,00 32.355,42 59,443111 Plaće za redovan rad 32.355,42313 Doprinosi na plaće 9.366,00 5.565,13 59,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.015,083133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 550,05322 Rashodi za materijal i energiju 5.218,00 3.101,14 59,433223 Energija 3.101,14323 Rashodi za usluge 114.729,00 2.245,65 1,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.031,783234 Komunalne usluge 213,87421 Građevinski objekti 15.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

192.576,00 103.555,45 53,77322 Rashodi za materijal i energiju 2.700,00 52.163,57 1.931,983225 Sitni inventar i auto gume 52.163,57323 Rashodi za usluge 189.876,00 51.391,88 27,073233 Usluge promidžbe i informiranja 1.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 26.800,003239 Ostale usluge 23.341,88

2.770.000,00 2.769.308,18 99,982.770.000,00 2.769.308,18 99,98

1.250.000,00 1.249.311,16 99,94Program 1030: Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standard

Kapitalni projekt K100034: Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja VPŽ

Kapitalni projekt K100041: Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica"

Glava 00803: Ustanove socijalne skrbiIzvor 4.8. Decentralizirana sredstva

1.250.000,00 1.249.311,16 99,94321 Naknade troškova zaposlenima 141.100,00 119.201,28 84,483211 Službena putovanja 80.297,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.903,75322 Rashodi za materijal i energiju 292.987,26 275.473,46 94,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.834,773223 Energija 142.587,193224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.162,813225 Sitni inventar i auto gume 17.888,69323 Rashodi za usluge 704.112,74 740.211,46 105,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 204.281,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.762,203233 Usluge promidžbe i informiranja 9.800,253234 Komunalne usluge 72.489,533235 Zakupnine i najamnine 60.590,713237 Intelektualne i osobne usluge 27.500,663238 Računalne usluge 63.687,373239 Ostale usluge 201.098,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.100,00 39.750,09 96,72


3292 Premije osiguranja 12.037,373293 Reprezentacija 11.586,993299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.318,47343 Ostali financijski rashodi 70.700,00 74.674,87 105,623431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 74.674,87

1.520.000,00 1.519.997,02 100,001.520.000,00 1.519.997,02 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.997,02 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.519.997,02

33.749.365,21 25.590.133,91 75,82

29.424.434,93 20.558.547,18 69,871.033.235,16 613.599,24 59,392.655.886,83 2.304.431,26 86,77

997.000,00 976.364,24 97,931.128.500,00 1.058.793,09 93,82

22.809.812,94 15.187.021,24 66,585.000,00 5.000,00 100,00

350.000,00 0,00 0,00445.000,00 413.338,11 92,88

15.151.876,02 8.315.449,82 54,88

100.000,00 100.000,00 100,00421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 100.000,00

Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljištaIzvor 4.2. Lovozakupnina

Izvor 8.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmovaProgram 1016: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekataKapitalni projekt K100006: Priprema dokumentacije za EU projekte

Izvor 7.3. Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlastništvu države

Izvor 6.1. Donacije

Aktivnost A100051: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija

Program 1031: Pomoć za ogrjev - zakonski standardAktivnost A100052: Pomoć za ogrjev - decentralizacija

Razdjel 009: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGlava 00901: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisimaIzvor 5.5. Pomoći


153.137,50 165.898,30 108,33322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 92.760,80 115,953223 Energija 92.760,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.137,50 73.137,50 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.137,50

14.611.501,00 7.907.500,26 54,12311 Plaće (Bruto) 180.322,66 171.043,18 94,853111 Plaće za redovan rad 171.043,18313 Doprinosi na plaće 31.015,50 29.419,39 94,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 26.511,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.907,73321 Naknade troškova zaposlenima 680,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 90.000,00 90.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 90.000,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 217.561,44 124.325,28 57,143681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 124.325,28381 Tekuće donacije 146.561,91 166.882,36 113,863813 Tekuće donacije iz EU sredstava 166.882,36421 Građevinski objekti 719.800,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.225.559,49 7.325.830,05 55,394511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.325.830,05

57.961,30 42.994,69 74,18311 Plaće (Bruto) 28.815,15 21.386,75 74,223111 Plaće za redovan rad 21.386,75313 Doprinosi na plaće 4.956,20 3.708,51 74,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.314,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 393,57322 Rashodi za materijal i energiju 5.065,70 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 5.040,50 3.780,00 74,993233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.280,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.671,25 6.750,00 101,183293 Reprezentacija 6.750,00422 Postrojenja i oprema 7.412,50 7.369,43 99,424221 Uredska oprema i namještaj 7.369,43

33.296,22 5.343,39 16,05311 Plaće (Bruto) 18.654,45 4.559,21 24,443111 Plaće za redovan rad 4.559,21313 Doprinosi na plaće 3.208,57 784,18 24,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 706,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 77,51322 Rashodi za materijal i energiju 3.279,45 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 741,25 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00422 Postrojenja i oprema 7.412,50 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100021: Panonski drvni centar kompetencija

Kapitalni projekt K100026: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković

Kapitalni projekt K100045: Projekt: "Tourism4All" (Park Suhopolje)

Kapitalni projekt K100046: Projekt: "EV13 Gap" (Kapela II)

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00150.212,60 57.630,10 38,37

311 Plaće (Bruto) 35.618,40 27.853,81 78,203111 Plaće za redovan rad 27.853,81313 Doprinosi na plaće 6.126,36 4.790,85 78,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.317,343133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 473,51323 Rashodi za usluge 2.600,00 2.000,00 76,923233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 2.400,00 40,003293 Reprezentacija 2.400,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 5.349,80 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00386 Kapitalne pomoći 6.332,60 0,00 0,003864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 0,00421 Građevinski objekti 8.983,68 6.583,68 73,284214 Ostali građevinski objekti 6.583,68451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 79.201,76 14.001,76 17,684511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.001,76

45.767,40 36.083,08 78,84321 Naknade troškova zaposlenima 12.767,40 10.388,61 81,373211 Službena putovanja 10.388,61323 Rashodi za usluge 20.000,00 7.739,72 38,703237 Intelektualne i osobne usluge 7.739,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 13.043,75 100,343293 Reprezentacija 0,00 2.043,75 -3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 4.911,00 -4221 Uredska oprema i namještaj 4.911,00

85.677,20 93.433,37 109,05

38.179,91 38.179,91 100,00361 Pomoći inozemnim vladama 38.179,91 38.179,91 100,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 38.179,91

47.497,29 55.253,46 116,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.212,22 43.212,22 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.212,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.285,07 12.041,24 281,003292 Premije osiguranja 12.041,24

3.009.200,00 2.801.218,34 93,09

1.287.000,00 1.141.830,64 88,72

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.262.000,00 1.110.148,44 90,48

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.110.148,44343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 31.682,20 126,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.682,20

Aktivnost A100017: Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata

Kapitalni projekt K200001: Projekt: "Mreža inkubatora"

Tekući projekt T100034: Projekt "EPICURO"

Program 1017: Drava4EnjoyKapitalni projekt K100007: Drava4Enjoy (rekonstrukcija dvorca u Kapela Dvoru)

Kapitalni projekt K100032: Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru

Program 1009: Jačanje i razvoj gospodarstva

450.000,00 398.687,70 88,60


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 398.687,70210.000,00 210.000,00 100,00

323 Rashodi za usluge 210.000,00 210.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 210.000,00

1.050.700,00 1.050.700,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.050.700,00 1.050.700,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 1.050.700,00 0,00

1.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00

1.880.998,75 1.880.998,75 100,001.880.998,75 1.880.998,75 100,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75 1.880.998,75 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75

838.900,00 777.200,03 92,65450.000,00 450.000,00 100,00


388.900,00 327.200,03 84,13323 Rashodi za usluge 176.000,00 169.750,00 96,453233 Usluge promidžbe i informiranja 65.375,003239 Ostale usluge 104.375,00421 Građevinski objekti 142.900,00 88.750,03 62,114214 Ostali građevinski objekti 88.750,03426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 68.700,00 98,144264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 68.700,00

3.026.074,33 2.363.815,41 78,11180.000,00 116.421,66 64,68

363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 116.421,66 64,683631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 116.421,66

92.000,00 73.477,86 79,87323 Rashodi za usluge 50.000,00 46.477,86 92,963233 Usluge promidžbe i informiranja 46.477,86381 Tekuće donacije 42.000,00 27.000,00 64,293811 Tekuće donacije u novcu 27.000,00

10.000,00 67.618,25 676,18323 Rashodi za usluge 10.000,00 67.618,25 676,18

Program 1011: Sustavno gospodarenje energijom

Aktivnost A100053: Gospodarske manifestacije

Aktivnost A100078: Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji

Aktivnost A100080: Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu

Tekući projekt T100052: Najbolja poduzetnička ideja

Aktivnost A100022: Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...)

Tekući projekt T100001: Projekti energetske učinkovitosti

Program 1012: Razvoj turizmaAktivnost A100020: Turistička zajednica VPŽ

Kapitalni projekt K100044: Projekt: "Biciklom po Slavoniji i Podravini"

Program 1013: Razvoj poljoprivredeAktivnost A100021: Obrana od tuče

Aktivnost A100018: Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima

Aktivnost A100023: Sufinanciranje katastarskih izmjera

3237 Intelektualne i osobne usluge 67.618,25

2.253.886,83 1.678.597,64 74,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 24.945,26 62,363434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.945,26

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.713.886,83 1.653.652,38 96,49

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.653.652,38

40.000,00 44.600,00 111,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 44.600,00 111,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.600,00

270.187,50 270.000,00 99,93


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 270.000,0050.000,00 3.000,00 6,00

323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 3.000,00 30,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00

75.000,00 80.100,00 106,80323 Rashodi za usluge 75.000,00 80.100,00 106,803239 Ostale usluge 80.100,00

55.000,00 30.000,00 54,55


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 30.000,00

3.014.566,75 3.219.325,34 106,79

2.014.566,75 2.411.479,44 119,70322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 615,85 2,053223 Energija 615,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

323 Rashodi za usluge 80.000,00 93.761,31 117,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 93.761,31421 Građevinski objekti 1.659.566,75 1.465.852,28 88,334213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 758.595,854214 Ostali građevinski objekti 707.256,43451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 235.000,00 851.250,00 362,234511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 851.250,00 0,00


Aktivnost A100024: Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede

Aktivnost A100054: Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi

Aktivnost A100055: Razvitak biljne proizvodnje

Aktivnost A100061: Zaštita izvornosti "Slavonskog meda"

Aktivnost A100070: Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije

Aktivnost A100076: Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi

Program 1014: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanjaKapitalni projekt K100003: Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"

Kapitalni projekt K100004: Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"



997.000,00 976.364,24 97,93

163.000,00 159.364,24 97,77323 Rashodi za usluge 65.250,00 61.614,24 94,433233 Usluge promidžbe i informiranja 61.614,24381 Tekuće donacije 97.750,00 97.750,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 97.750,00

834.000,00 817.000,00 97,96372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00381 Tekuće donacije 250.396,34 250.396,34 100,003811 Tekuće donacije u novcu 250.396,34382 Kapitalne donacije 566.603,66 566.603,66 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 566.603,66

1.420.141,88 130.741,88 9,21

1.420.141,88 130.741,88 9,21323 Rashodi za usluge 126.841,88 123.241,88 97,163233 Usluge promidžbe i informiranja 60.741,883237 Intelektualne i osobne usluge 62.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 7.500,00 100,003293 Reprezentacija 7.500,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.285.800,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

4.324.930,28 5.031.586,73 116,342.300.000,00 2.300.000,00 100,002.024.930,28 2.731.586,73 134,90

4.324.930,28 5.031.586,73 116,342.300.000,00 2.300.000,00 100,00

311 Plaće (Bruto) 1.588.481,34 1.588.161,75 99,983111 Plaće za redovan rad 1.588.161,75312 Ostali rashodi za zaposlene 131.954,17 126.431,27 95,813121 Ostali rashodi za zaposlene 126.431,27313 Doprinosi na plaće 165.000,00 200.559,65 121,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 181.725,273133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.834,38321 Naknade troškova zaposlenima 173.500,00 201.031,56 115,873211 Službena putovanja 71.017,613212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 126.038,953213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.975,00

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnikaIzvor 1.1. Opći prihodi i primiciGlava 00902: VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ

Kapitalni projekt K100005: Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta

Kapitalni projekt K100006: Projekt navodnjavanja Lukač

Program 1010: Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽAktivnost A100019: Administracija i upravljanje (VIDRA)

Program 1015: LovstvoAktivnost A100025: Promidžba i informiranje iz područja lovstva

Aktivnost A100026: Razvoj lovstva na području VPŽ

Kapitalni projekt K100043: Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska"

Program 1038: Promet i veze

322 Rashodi za materijal i energiju 48.965,00 39.120,08 79,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.597,923223 Energija 27.222,163225 Sitni inventar i auto gume 300,00323 Rashodi za usluge 93.615,00 72.893,45 77,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.931,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.368,193233 Usluge promidžbe i informiranja 3.382,453234 Komunalne usluge 3.709,023239 Ostale usluge 17.502,42324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.000,00 3.919,91 14,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.919,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.845,83 43.717,35 93,323292 Premije osiguranja 18.465,143293 Reprezentacija 6.403,633295 Pristojbe i naknade 12.654,853299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.193,73343 Ostali financijski rashodi 6.150,00 7.368,11 119,813431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.843,06

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4.429,78

3433 Zatezne kamate 95,27383 Kazne, penali i naknade štete 11.303,66 14.680,87 129,883835 Ostale kazne 14.680,87422 Postrojenja i oprema 6.185,00 2.116,00 34,214221 Uredska oprema i namještaj 2.116,00

853.000,00 1.781.517,24 208,85311 Plaće (Bruto) 0,00 159.480,18 0,003111 Plaće za redovan rad 159.480,18313 Doprinosi na plaće 0,00 20.107,61 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.131,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.975,75321 Naknade troškova zaposlenima 281.000,00 237.741,26 84,613211 Službena putovanja 79.598,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 147.613,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.529,78322 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 80.165,68 84,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.430,923223 Energija 37.734,76323 Rashodi za usluge 370.800,00 1.226.139,36 330,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.856,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.084,293233 Usluge promidžbe i informiranja 10.336,393237 Intelektualne i osobne usluge 64.700,003239 Ostale usluge 1.066.162,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.200,00 39.984,88 81,273292 Premije osiguranja 24.448,893293 Reprezentacija 9.057,203294 Članarine i norme 360,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.118,79343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 5.525,42 46,05

Aktivnost A100069: Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.525,42381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00422 Postrojenja i oprema 43.000,00 10.372,85 24,124221 Uredska oprema i namještaj 10.372,85

42.354,10 14.128,63 33,36311 Plaće (Bruto) 14.005,20 13.144,38 93,853111 Plaće za redovan rad 13.144,38313 Doprinosi na plaće 2.408,90 984,25 40,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 886,983133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 97,27321 Naknade troškova zaposlenima 3.140,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 22.800,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00Tekući projekt T100033: "Europe direct" 154.380,78 137.844,90 89,29311 Plaće (Bruto) 82.440,94 75.954,44 92,133111 Plaće za redovan rad 75.954,44313 Doprinosi na plaće 14.179,84 13.064,10 92,133132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.772,903133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.291,20323 Rashodi za usluge 45.600,00 45.206,05 99,143233 Usluge promidžbe i informiranja 28.966,053239 Ostale usluge 16.240,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.160,00 3.620,31 29,773293 Reprezentacija 3.620,31

603.586,55 417.980,24 69,25311 Plaće (Bruto) 366.923,22 260.213,58 70,923111 Plaće za redovan rad 260.213,58313 Doprinosi na plaće 63.110,79 44.756,70 70,923132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.333,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.423,59321 Naknade troškova zaposlenima 79.335,92 78.380,89 98,803211 Službena putovanja 19.813,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.567,45322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 8.646,57 27,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.646,57323 Rashodi za usluge 60.934,12 24.700,00 40,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.300,003233 Usluge promidžbe i informiranja 11.900,003235 Zakupnine i najamnine 3.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.282,50 1.282,50 100,003293 Reprezentacija 1.282,50

115.470,73 75.454,85 65,35311 Plaće (Bruto) 98.524,51 64.381,31 65,353111 Plaće za redovan rad 64.381,31313 Doprinosi na plaće 16.946,22 11.073,54 65,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.979,063133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.094,48

256.138,12 236.245,10 92,23

Tekući projekt T100028: "LIFE+"

Tekući projekt T100050: Projekt: "VIDRA-TEC"

Tekući projekt T100051: Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje"

Tekući projekt T100053: Projekt: "B Light"

311 Plaće (Bruto) 171.683,55 185.828,88 108,243111 Plaće za redovan rad 185.828,88313 Doprinosi na plaće 29.529,57 20.109,61 68,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.122,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.987,59321 Naknade troškova zaposlenima 11.550,00 3.829,16 33,153211 Službena putovanja 3.829,16323 Rashodi za usluge 19.100,00 16.977,45 88,893233 Usluge promidžbe i informiranja 1.850,003235 Zakupnine i najamnine 1.500,003238 Računalne usluge 12.238,703239 Ostale usluge 1.388,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.275,00 2.500,00 14,473293 Reprezentacija 2.500,00422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 7.000,00

0,00 60.683,54 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 56.636,51 0,003111 Plaće za redovan rad 56.636,51313 Doprinosi na plaće 0,00 4.047,03 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.647,043133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 399,99

0,00 7.732,23 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 2.149,84 0,003111 Plaće za redovan rad 2.149,84313 Doprinosi na plaće 0,00 369,80 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 333,243133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 36,56321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 753,84 0,003211 Službena putovanja 753,84422 Postrojenja i oprema 0,00 4.458,75 0,004221 Uredska oprema i namještaj 2.733,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.725,00

341.150.000,00 341.566.960,62 100,12

Tekući projekt T100063: Projekt: "I-DARE"

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI:

Tekući projekt T100062: Projekt: "NRS do 2030. i provedba Programa LRP"

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nije imala niti izdatke po jamstvima.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-05/18-01/04 UR.BROJ: 2189/1-06/1-18-1 Virovitica, ___________ 2018.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK Miran Janečić, oec.

Prilog 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala suglasnosti na zaduživanje. Pregled obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Iznos u kunama (stanje 31.12.2016.)

Iznos u kunama (stanje 31.12.2017.)

Obveze za zaposlene (za plaće, doprinose, porez i prirez …)

552.291,45

525.817,45

Obveze za materijalne rashode (za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge …)

815.152,95

1.918.577,40

Obveze za financijske rashode (za bankarske usluge i usluge platnog prometa…)

45.264,80

73.805,64

Obveze za subvencije (poljoprivrednicima, obrtnicima…)

52.875,37

311.251,01

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za ostale naknade …)

166.377,58

47.368,88

Ostale tekuće obveze (za primljene predujmove i ostale nespomenute obveze…)

6.842.501,15

3.094.110,15

Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

154.001,88

0,00

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.858.434,94

2.346.004,33

Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

853.945,40

3.150.865,18

Ukupne obveze: 16.340.845,52 11.467.800,04

Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 17. listopada, odnosno do usvajanja 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu tekuća rezerva privremeno je korištena, kako slijedi:

Datum rješenja/ plaćanja

Opis Iznos

15.05./16.05. 2017.

Panonskom drvnom centru kompetencija d.o.o. Virovitica – za uslugu tehničkog savjetovanja pri realizaciji projekta rekonstrukcije Dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje

40.000,00

UKUPNO:

40.000,00

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu tekuća rezerva je ostala planirana u iznosu od 50.000,00 kuna a u periodu od 17. listopada do kraja godine nije korištena.

Prilog 3. – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Ministarstvo financija izradilo na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i uputa za izradu državnog proračuna, te dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upute Ministarstva financija već od 2016. godine propisuju obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Naime i ranije je odredbama Zakona o proračunu bila propisana obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice.

Međutim, Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bila je dana mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do 2016. godine izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Međutim, po preporukama Državni ured za reviziju od 2016. godine pa nadalje, izuzeće od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenu preporuku Ministarstvo financija ugradilo je u Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. te ponovilo u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017-2019.

Ovo znači da su u proračunu Virovitičko-podravske županije uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci financirani iz navedenih izvora 15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učeničkog doma, 4 zdravstvene ustanove i 4 ostala proračunska korisnika.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu bio je planiran u iznosu od 341.150.000,00 kuna.

Ostvareni prihodi i primici tijekom 2017. godine iznosili su 341.053.586,33 kune što je 99,97 % od plana. Izvršeni rashodi i izdaci tijekom 2017. godine iznosili su 341.566.960,62 kune što je 100,12 % od plana.

Zbog obuhvata vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračunu za 2017. godinu u nastavku je dan usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2017. godinu prema grupama korisnika:

Vrste prihoda / primitaka Plan 2017.g.

Ostvarenje 2017.g.

Prihodi i primici Virovitičko-podravske županije 117.085.281,33 114.277.875,38 Vlastiti i namjenski prihodi OŠ: 9.653.985,13 9.101.970,58 Vlastiti i namjenski prihodi SŠ: 5.565.531,02 6.795.591,48 Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: 207.085.148,00 207.484.487,90 Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika VPŽ:

1.760.054,52

3.393.660,99

Ukupni prihodi i primici VPŽ s proračunskim korisnicima:

341.150.000,00

341.053.586,33

Dakle, ako od ukupno planiranih prihoda i primitaka odbijemo vlastite i namjenske

prihode proračunskih korisnika (koje pratimo izvještajno jer ih proračunski korisnici fizički ne uplaćuju u županijski proračun već šalju izvještaje o ostvarenim prihodima i rashodima financiranim iz tih prihoda) vidljivo je da tzv. „županijska sredstva“ iznose 114.277.875,38 kuna.

Detaljnija razrada planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Virovitičko-

podravske županije tijekom 2017. godine prikazana je u nastavku kako slijedi:

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA PLAN 2017.

OSTVARENJE 2017.

Prihodi VPŽ: - Opći prihodi i primici - Vlastiti prihodi - Prihodi za posebne namjene - Decentralizirana sredstva - Pomoći - Donacije - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade

štete s osnova osiguranja - Primici - Višak/manjak prethodne godine

UKUPNO PRIHODI VPŽ:

15.937.694,46

205.000,00 6.171.006,00

42.378.281,00 51.154.753,37

505.000,00

377.622,66 1.829.992,36

-11.474.068,52 117.085.281,33

15.339.138,72

197.955,49 6.638.224,66 42.310.302,63

47.058.920,59 505.000,00

399.590,40

1.828.742,89 -

114.277.875,38 Vlastiti i namjenski prihodi osnovnih škola:

- OŠ. Ivan Gorana Kovačića, Gornje Bazje - OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica - OŠ. Antuna Gustava Matoša, Čačinci - OŠ. Davorina Trstenjaka, Čađavica - OŠ. Eugena Kumičića, Slatina - OŠ. Gradina, Gradina - OŠ. Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica - OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Zdenci - OŠ. Josipa Kozarca, Slatina - OŠ. Mileuš, Mikleuš - OŠ. Petra Preradovića, Pitomača - OŠ. Suhopolje, Suhopolje - OŠ. Vladimira Nazora, Nova Bukovica - OŠ. Voćin, Voćin - Osnovna glazbena škola Slatina

UKUPNO PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA:

384.304,02 519.855,00 166.077,79

1.246.872,94 2.738.368,20

271.176,00 308.815,13 237.136,45

1.833.539,46 195.694,83 422.005,21 540.518,61 110.581,49

440.740,00 238.300,00

9.653.985,13

348.492,61 397.184,68 117.618,88

1.080.107,85 2.613.233,68

231.548,91 396.677,38 166.224,69

1.842.988,08 194.814,83 421.265,88 488.381,58 95.678,80

452.080,15 255.672,58

9.101.970,58 Vlastiti i namjenski prihodi srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica:

- SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica - SŠ. Marka Marulića, Slatina - Industrijsko-obrtnička škola Slatina - Tehnička škola Virovitica - Industrijsko-obrtnička škola Virovitica - Strukovna škola Virovitica - Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača - Učenički dom Virovitica

UKUPNO PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA VIROVITICA:

310.616,12 333.547,80 23.900,00 623.555,22 39.518,00

696.508,16 493.839,87

1.426.691,94 1.617.353,91

5.565.531,02

657.274,10 833.794,75

48.731,09 194.839,42 315.677,02

1.021.873,33 501.013,51

1.730.268,68 1.492.119,58

6.795.591,48

Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: - Opća bolnica Virovitica - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije - Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ - Zavod za hitnu medicinu VPŽ

UKUPNO PRIHODI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

128.592.473,00 49.043.834,00

9.013.591,00 20.435.250,00

207.085.148,00

129.166.880,17 49.480.253,40

8.695.307,65 20.142.046,68

207.484.487,90

Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika:

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

- VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ - Zavod za prostorno uređenje VPŽ - Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ

UKUPNO PRIHODI OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

107.088,20 1.476.366,32

170.000,00 6.600,00

1.760.054,52

129.144,56 3.141.576,14 107.840,29

15.100,00

3.393.660,99

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:

341.150.000,00 341.053.586,33

Dakle, kao što je već rečeno, od 2016. godine u planu i izvršenju proračuna

prikazani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika. Kako tim sredstvima županija ne raspolaže niti na njih može direktno utjecati isti će biti samo navedeni u ukupnim iznosima (plan – realizacija prihoda – realizacija rashoda). Daljnje obrazloženje najvećim dijelom odnosit će se na tzv. „ županijska sredstva“.

Dakle, prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu koji se

odnose samo na „županijska sredstva“ ostvareni su u iznosu od 114.277.875,38 kuna što je 97,60 % od plana, a nastali rashodi i izdaci iz tzv. „županijskih sredstava“ iznosili su 110.739.511,64 kune što je 94,58 % od plana.

Tijekom 2017. godine sama županija ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu

od 3.538.363,74 kune. Kada se navedenom višku pribroji manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 11.474.068,52 kune, ukupan manjak prihoda i primitaka županije za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 7.935.704,78 kuna što predstavlja rezultat poslovanja Virovitičko-podravske županije na kraju 2017. godine. Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza na dohodak planirani su za 2017. godinu u iznosu od 10.980.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.334.518,21 kuna odnosno sa 94,12 %. Od navedenog iznosa 9.271.597,41 kuna odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 122.048,18 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 489.250,25 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 376.350,02 kune prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije zdravstva i 75.272,35 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije socijalne skrbi.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove planirani su za 2017. godinu u iznosu od 41.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 119.284,30 kuna ili sa 290,94 %. Ovu vrstu prihoda vrlo je teško procijeniti pa stoga realizacija znatno odstupa od plana.

Prihodi od poreza na automate za zabavne igre planirani su za 2017. godinu u

iznosu od 85.000,00 kuna i realizirani u iznosu od 88.300,00 kuna ili sa 103,88 %. Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila planirani su za 2017. godinu u

iznosu od 2.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.359.336,42 kune, odnosno sa 102,58 %. Od navedenog iznosa 2.068.256,65 kuna naplaćeno je putem stanica za tehnički pregled vozila a 291.079,77 kuna naplaćeno je starih dugovanja putem Porezne uprave.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2017. godinu u iznosu od 103.651.118,20 kuna, a realizirane su u iznosu od 100.436.799,66 kuna, odnosno sa 96,90 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje se odnose na Virovitičko-podravsku županiju bile su planirane u iznosu od 92.553.034,37 kuna, a realizirane su u iznosu od 88.306.302,42 kune, odnosno sa 95,41 %.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 6.024.710,33 kune a iste su realizirane u iznosu od 5.932.855,30 kuna ili 98,48 %.

Srednje škole i učenički dom planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 2.658.211,76 kuna a iste su realizirane u iznosu od 3.776.639,03 kune ili 142,07 %.

Zdravstvene ustanove planirale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.662.151,00 kuna a iste su realizirane u iznosu od 627.103,80 kuna ili 37,73 %.

Ostali proračunski korisnici planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 753.010,74 kune a iste su realizirane u iznosu od 1.793.899,11 kuna ili 238,23 %.

Tijekom 2017. godine Virovitičko-podravskoj županiji pristigla su sredstva pomoći

od inozemnih vlada u iznosu od 157.553,30 kuna što čini 74,34 % od planiranih 211.946,10 kuna. Sredstva su doznačena po projektu „Achelous“ koji je završen još 2016. godine. Dio planiran po projektu „Epicuro“, koji je još u provedbi, nije doznačen tijekom 2017. godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU bile su planirane u

iznosu od 37.969,90 kuna a realizirane su u iznosu od 429.230,03 kune ili 1.130,45 %. Na Virovitičko-podravsku županiju odnosi se 37.535,71 kunu što predstavlja doznaku po projektu Drava4Enjoy. Dobivena sredstva proslijeđena su mađarskom partneru Gradu Szentlorencu. Srednje škole ostvarile su pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 253.252,00 kune dok je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije ostvarila 138.442,32 kune ovih pomoći.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su iznosu od 19.356.957,95 kuna a

ostvarene su u iznosu od 27.160.278,48 kuna od čega su 23.926.982,43 kune tekuće pomoći a 3.233.296,05 kuna kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 23.926.982,43 kune ostvarene tijekom 2017.

godine odnose se na: - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - sufinanciranje prijevoza učenika

srednjih škola u iznosu od 6.564.876,98 kuna - Ministarstvo financija – pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 7.897.581,90

kuna - Ministarstvo poduzetništva i obrta - sufinanciranje manifestacije Agroexpo u

iznosu od 30.000,00 kuna - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – sufinanciranje nabave opreme u

iznosu od 60.625,00 kuna

- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ“ u iznosu od 45.439,47 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta „PUN“ -pomoćnici u nastavi I. faza - u iznosu od 74.642,17 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta „PuNIDA“ - pomoćnici u nastavi II. Faza - u iznosu od 13.711,79 kuna

- Agencija za plaćanja u poljoprivredi – sufinanciranje sajamskih manifestacija u iznosu od 44.551,30 kuna

- Ministarstvo turizma – sufinanciranje projekta „Biciklom po Slavoniji i Podravini“ u iznosu od 294.480,00 kuna

- Ministarstvo zdravstva - pomoć za podmirenje dijela obveza Opće bolnice Virovitica prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 8.342.609,73 kune

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta „IN-IN integracija i inkluzija“ – pomoćnici u nastavi III. Faza – u iznosu od 162.651,59 kuna

- Grad Virovitica – sufinanciranje sajma AGroexpo u iznosu od 15.000,00 kuna - Grad Virovitica – za analizu tla u iznosu od 13.687,50 kuna - Općina Suhopolje – za analizu tla 22.500,00 kuna - Općina Pitomača – sufinanciranje radova na školskim objektima u iznosu od

41.642,50 kuna - Općina Špišić Bukovica – sufinanciranje radova na školskim objektima u iznosu od

189.482,50 kuna - Općina Lukač – za analizu tla 18.750,00 kuna - Općina Špišić Bukovica – za analizu tla 20.250,00 kuna - Općina Crnac – za analizu tla 5.437,50 kuna - Općina Sopje – za analizu tla 18.750,00 kuna - Općina Nova Bukovica – za analizu tla 18.750,00 kuna - Općina Mikleuš – za analizu tla 8.062,50 kuna - Općina Pitomača – za analizu tla 13.500,00 kuna - Prihodi Zavoda za prostorno uređenje VPŽ – 10.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 3.233.296,05 kuna ostvarene tijekom 2017.

godine odnose se na: - subvenciju kamata od strane Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od

620.425,29 kuna - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje radova na

rekonstrukciji krovišta u OŠ. Eugena Kumičića Slatina u vrijednosti od 317.251,43 kune, sufinanciranje radova na rekonstrukciji krovišta OŠ. Ivana Gorana Kovačića Zdenci u iznosu od 275.981,24 kune kao i za ulaganja u školske objekte u iznosu od 1.499.999,95 kuna – ukupna vrijednost sufinanciranja u školske objekte iznosila je 2.093.232,62 kune

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje po projektu „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ“ u iznosu od 416.970,64 kune

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ u iznosu od 102.667,50 kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je tijekom 2017. godine

sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 6.564.876,98 kuna, od čega se na pokriće troškova 2016. odnosilo 165.304,14 kuna a 6.399.572,84 kune za 2017. godinu. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola za 2017. godinu iznosili su 6.445.394,84 kune, što znači da za pokriće navedenih rashoda nedostaje još 45.822,00 kuna za 2017. i 507,00 kuna za 2016.g. odnosno ukupno 46.329,00 kuna koji će biti doznačeni 2018. godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 13.543.240,19 kuna

a ostvarene su iznosu od 13.895.687,81 kuna od čega su 3.785.753,79 kuna tekuće pomoći a 10.109.934,02 kune kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 3.785.753,79

kuna ostvarene tijekom 2017. godine odnose se na: - sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za doprinose na plaću za osobe na

stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 26.336,88 kuna

- osnovne škole u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 3.187.088,96 kuna

- srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 455.205,79 kuna

- zdravstvene ustanove prikazale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 103.398,96 kune

- ostali proračunski korisnika prikazali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 13.723,20 kuna.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od

10.109.934,02 kune ostvarene tijekom 2017. godine odnose se na: - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje izgradnje sustava navodnjavanja

„Kapinci – Vaška“ u iznosu od 6.252.376,02 kune - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projekta navodnjavanja „Novi Gradac

– Detkovac“ u iznosu od 335.420,00 kuna - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projektne dokumentacije za sustav

odvodnje i navodnjavanja Đolta u iznosu od 18.750,00 kuna - sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte

energetske učinkovitosti u toplinarstvu u iznosu od 1.830.388,00 kuna - sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje

postavljanja solarnih kolektora na postrojenjima za sušenje duhana u iznosu od 1.673.000,000 kuna. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su za 2017. godinu u

iznosu od 41.398.281,00 kuna, a iste su ostvarene u iznosu od 41.247.381,83 kuna odnosno 99,64 %. Od navedenog iznosa 26.536.495,70 kuna odnosi se na tekuće pomoći i to kako slijedi: 13.259.039,82 kune za osnovno školstvo, 7.041.756,51 kuna za srednje školstvo,

1.174.038,81 kuna za socijalnu skrb, 1.519.997,02 kune za ogrjev i 3.541.663,54 kune za zdravstvo.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 14.710.886,13 kuna i to kako slijedi: 1.333.375,00 kuna za osnovno školstvo, 1.982.488,00 kuna za srednje školstvo i 11.395.023,13 za zdravstvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su

iznosu od 2.392.400,76 kuna a realizirane u iznosu od 3.972.360,14 kuna ili 166,04 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to kako slijedi:

- osnovne škole ostvarile su 916.213,95 kuna - srednje škole i učenički dom ostvarile su 1.691.246,19 kuna - zdravstvene ustanove ostvarile su 295.000,00 kuna - ostali proračunski korisnici ostvarili su 1.069.900,00 kuna iz proračuna koji im nisu

nadležni.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 26.543.426,20 kuna a ostvarene su u iznosu od 13.471.161,97 kuna ili 50,75 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.800.145,03 kune odnosi se na tekuće pomoći a 7.671.016,94 kune na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom 2017. godine ostvarene u iznosu od 5.800.145,03 kune odnose se na: - sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u

školama na području Virovitičko-podravske županije“ za što je doznačeno 663.794,42 kune

- projekt „Pomoćnici u nastavi – PuNIDA“ za koji je doznačeno 1.119.909,59 kuna - novi projekt pomoćnika u nastavi pod nazivom „IN – IN integracija i inkluzija“ za

koji je u prihodima priznato 56.748,66 kuna (a na obvezama za primljene predujmove još je evidentirano 699.900,12 kuna)

- za projekt „Budi STEMpatičan“ u prihode je priznato 105.209,14 kuna (a na obvezama za primljene predujmove još je evidentirano 275.506,79 kuna)

- projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva na području Virovitičko-podravske županije“ za koji je u prihode priznato 202.977,30 kuna (a 270.030,18 kuna se još uvijek nalazi na obvezama za primljene predujmove)

- prihode osnovnih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 1.815.883,38 kuna

- prihodi srednjih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 1.273.788,95 kuna

- prihodi ostalih proračunskih korisnika u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 561.833,59 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom 2017. godine ostvarene u iznosu od 7.671.016,94 kune odnose se na: - sufinanciranje projekta „Izgradnja Panonskog drvnog centra kompetencija“ u

iznosu od 296.133,66 kuna - sufinanciranje projekta „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ u iznosu od

4.809.940,97 kuna. Za projekt „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ u

Suhopolju dobiven je predujam u iznosu od 6.683.819,33 kune ali se u prihode priznaje samo onoliko koliko su nastali rashodi po projektu. Na dan 31.12.2017. na predujmovima se nalazi još 1.755.682,02 kune,

- projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ“ za koji je dobiveno 2.238.000,36 kuna

- projekt „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ za koji je dobiveno 84.568,10 kuna

- prihode osnovnih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 13.669,01 kuna

- prihodi zdravstvenih ustanova u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 228.704,84 kune. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od

166.896,10 kuna a realizirani su u iznosu od 103.146,10 kuna ili 61,80 % od plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode srednjih škola u okviru njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Prihodi od imovine za 2017. godinu planirani su u iznosu od 7.315.886,42 kune, a

ostvareni u iznosu od 7.694.948,00 kuna, odnosno sa 105,18 %. U ovim prihodima, u dijelu koji pripadaju županiji, još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su za 2017. godinu bili planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.257.785,52 kune ili sa 118,83 %, zatim prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.451.071,58 kuna ili 102,13 %, te prihodi od lovozakupnine koji su bili planirani u iznosu od 980.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 981.044,40 kuna.

Prihodi od imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su

tijekom 2017. godine u iznosu od 7.423.324,60 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

imovine u iznosu od 97,71 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili

su prihode od imovine u iznosu od 829,80 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od imovine u iznosu od 181.694,93 kune. Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda

prihode od imovine u iznosu od 89.000,96 kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

i naknada planirani su za 2017. godinu u iznosu od 26.016.927,17 kuna, a ostvareni su u iznosu od 25.954.789,51 kuna, odnosno sa 99,76 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine, a koji se odnose na županiju, su prihodi od prodaje državnih biljega koji su za 2017. godinu bili planirani u iznosu od 750.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 687.904,75 kuna ili 91,72 %. Županijske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 716.977,17 kuna a županijske naknade u iznosu od 14.040,00 kuna. Tijekom 2017. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno 509.251,68 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2017. godine u iznosu od 2.474.381,29 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.672.846,84 kune.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.806.726,25 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 19.000.835,13 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

planirani su za 2017. godinu u iznosu od 14.894.573,44 kune a ostvareno je 16.161.609,95 kuna ili 108,51 %. Od navedenog iznosa 500.000,00 kuna se odnosi na donaciju Zagrebačke banke temeljem četverogodišnjeg sporazuma. Hrvatska banka za obnovu i razvoj doznačila je 5.000,00 za manifestaciju Agroexpo.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija koji

pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2017. godine u iznosu od 678.894,83 kune.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 453.101,91 kunu.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.189.909,64 kune.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 12.328.942,65 kuna.

Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.510.760,92 kune.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani

su iznosu od 173.636.870,00 kuna a realizirani su u iznosu od 173.836.778,54 kune ili 100,12 %. Ovi prihodi u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to zdravstvenih ustanova koje oni ostvaruju na temelju ugovornih obveza s HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bili su planirani za 2017. godinu u iznosu od

1.250.782,41 kunu, a ostvareni su u iznosu od 1.725.150,57 kuna ili sa 137,93 %. Ovi prihodi, u dijelu koji pripadaju županiji, odnose se na uplate investitora za tehničke preglede, uplate za otkup dokumentacije za nadmetanje, povrate stipendija i ostale prihode.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2017. godine u iznosu od 297.745,68 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 21.331,05 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od kazni, upravnim mjera i ostale prihode u iznosu od 6.413,00 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 1.399.660,84 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2017. godinu u iznosu od

514.635,64 kune, a ostvareni u iznosu od 513.328,28 kuna, odnosno sa 99,75 %. Od navedenog iznosa na županiju se odnose prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili planirani u iznosu od 350.000,00 kuna a naplaćeni su u iznosu od 365.387,74 kune, te 1.657,00 kuna koje se odnose na prikazane prihode od prodaje opreme (tj. darovanje fotoaparata Udruzi Društvo naša djeca Slatina) zbog tehnike knjiženja prilikom darovanja.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji pripadaju Virovitičko-

podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2017. godine u iznosu od 367.044,74 kune. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 21.737,77 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili

su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 15.073,76 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 109.472,01 kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2017. godinu u iznosu

od 11.829.992,36 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.828.742,89 kuna, odnosno sa 15,46 %. Županija je ostvarila 1.828.742,89 kuna od čega se 8.750,53 kune odnosi na povrate sredstava koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u gospodarstvu, a 769.292,36 kuna na povrate sredstava i otpise potraživanja glavnice koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u poljoprivredi. Tijekom 2017. godine zbog nezainteresiranosti vraćena su sredstva Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u iznosu od 1.050.700,00 kuna.

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni na dan 31.12.2017.g. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 31. prosinca 2017.

godine iznosilo je 2.840.594,33 kune, a stanje novčanih sredstava u blagajni na isti dan iznosilo je 1.599,23 kune, dakle ukupna novčana sredstva iznosila su 2.842.193,56 kuna.

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno

programima prikazano je u nastavku:

TAJNIŠTVO – za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela bila su

planirana sredstva u iznosu od 910.918,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 694.036,76 kuna, što je 76,19 % od plana. Najveća stavka u okviru aktivnosti Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela odnosila se na naknade članovima predstavnički i izvršnih tijela koje su iznosile 385.879,34 kune. Donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 183.085,78 kuna.

- za Program: Lokalni izbori bilo je osigurano 1.045.399,63 kune za provođenje

izbora za članove predstavničkih i izvršnih tijela Virovitičko-podravske županije. Sredstva su u cijelosti utrošena.

- za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina bilo je osigurano 137.100,00 kuna, a

realizirano je 142.474,64 kune, odnosno 103,92 %. U okviru ovog programa Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije doznačeno je 65.000,00 kuna, predstavniku mađarske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku albanske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku češke nacionalne manjine 2.500,00 kuna a za nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina utrošeno je 54.874,64 kune. Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda financiralo je rashode u iznosu od 15.100,00 kuna.

URED ŽUPANA - za Program: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija bilo je osigurano

360.000,00 kuna. Sredstva su utrošena za niz manifestacija (proslava Dana županije, organiziranje susreta umirovljenika, obilježavanje značajnih obljetnica ….) a ukupno utrošena sredstva iznosila su 346.442,39 kuna ili 96,23 % od plana.

- za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja bila su osigurana

sredstva u iznosu od 542.440,00 kuna a utrošena su u iznosu od 373.490,00 kuna. Od toga je za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno 230.000,00 kuna, za poticanje rada DVD-a 11.490,00 kuna, za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kuna a za sufinanciranje rada županijskog Crvenog križa preko gradskih društava Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici utrošeno je 102.000,00 kuna.

- za Program: Razvoj civilnog društva utrošena su sredstva u iznosu od 500.570,07

kuna, od čega je 265.000,00 kuna utrošeno za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja, a 235.570,07 kuna za donacije udrugama.

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija bila su osigurana sredstva u iznosu od

10.623.797,99 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 9.756.289,92 kune što je 91,83 % od plana.

U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za

zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Također su osigurana sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu te ostale materijalne (režijske) troškove za cijelu županijsku upravu.

Tijekom 2017. godine županija je zapošljavala osobe na stručnom osposobljavanju

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na što je utrošeno je 146.400,63 kune. Za opremanje i informatizaciju županijske uprave utrošeno je 103.502,86 kuna.

Sredstva u uglavnom trošena za zamjenu dotrajale računalne opreme, namještaja i klima uređaja, kao i za otkup vozila po isteku ugovora o leasingu. Tijekom 2017. godine započela je izrada dokumentacije za izgradnju garaža i zgrade arhiva za potreba županije.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- za Program: Tehnički pregledi bila su planirana sredstva u iznosu od 70.000,00

kuna a nastali rashodi iznosili su 78.629,45 kuna što je 112,33 % od plana. Za pokriće ovih rashoda koji se odnose na naknade članovima povjerenstva imenovanih od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša za obavljanje tehničkih pregleda, koriste se sredstva naplaćena od strane investitora, pa se u tom slučaju isplate mogu vršiti u visini uplaćenih sredstava.

- za Program: Zaštita okoliša bila su planirana sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna

za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša ali ista nisu utrošena tijekom ove godine.

- za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ bila su

osigurana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 981.924,21 kunu ili 89,27 %. U navedenom iznosu sadržani su rashodi zavoda financirani iz županijskih prihoda koji su iznosili 923.261,71 kunu ali i rashodi zavoda iz njegovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su iznosili 58.662,50 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije bila su osigurana

sredstva u iznosu od 2.715.877,66 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.973.306,29 kuna ili 72,66 %. U navedenom iznosu sadržani su rashodi javne ustanove financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 1.508.411,06 kuna ali i rashodi javne ustanove financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 34.800,67 kuna. Rashodi projekta: „Integrirani razvojni program Virovitice „5 do 12 za dvorac“ u iznosu od 38.505,62 kune, financirani su također iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove. Županija je osigurala sredstva i za provedbu projekata javne ustanove i to kako slijedi: za Projekt: „Tourism4All“ utrošeno je 108.900,00 kuna, za Projekt: „B.I.R.D.“ 94.700,50 kuna, za Projekt: „COOP MDD“ 32.839,89 kuna, za Projekt: „OLD DRAVA – LIFE 2013“ 155.063,55 kuna i za Projekt: „DRAVA LIFE – LIFE 2014“ 85,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program javnih potreba u prosvjeti bila su osigurana sredstva u iznosu od

2.288.247,10 kuna a nastali rashodi iznosili su 2.199.348,24 kune ili 96,11 %. U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju natjecanja učenika, za

sudjelovanje učenika na manifestacijama državne razine, za organizaciju završne školske svečanosti pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“ i za ostale javne potrebe u školstvu. Za provođenje predškolskog odgoja odnosno sufinanciranje programa predškole za djecu predškolske dobi utrošeno je 7.680,00 kuna.

Tijekom 2015. godine započelo se s I. fazom projekta „Osiguravanje pomoćnika u

nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Virovitičko-podravske županije“ skraćeno projekt „PUN“. 2016. godine nastavilo se s II. fazom projekta pod skraćenim nazivom „PuNIDA“, a tijekom 2017. godine započela je III. Faza projekta pomoćnika u nastavi pod nazivom „IN-IN integracija i inkluzija“. Projekti prate školsku godinu tako da su se raniji projekti protezali kroz dvije proračunske godine, a u III. Fazi ugovor o provedbi projekta zaključen je na četverogodišnje razdoblje pa će se protezati kroz pet proračunskih godina tj. od 2017. do 2021. godine. U proračunu za 2017. godinu iskazani su rashodi završetka II. Faze projekta pomoćnika u nastavi „PuNIDA“ u iznosu od 996.392,48 kuna i početak III. Faze projekta pomoćnika u nastavi „IN-IN integracija i inkluzija“ u iznosu od 685.887,02 kune. Bespovratna sredstva po ovim projektima su oko 95 %.

U 2017. godini započelo se i s projektom za nadarene učenike pod nazivom „Budi STEMpatičan“ nositelj kojeg je Virovitičko-podravska županija a partneri su sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač županija. Nastali rashodi u 2017. godini po ovom projektu iznosili su 253.935,13 kuna ali se s istim nastavlja i u 2018. godini. Projekt je u cijelosti financiran iz EU sredstava.

Tijekom 2017. godine započeo je i projekt pod nazivom „Naučimo upravljati novcem“ nositelj kojeg je Strukovna škola Virovitica a jedan od partnera je Virovitičko-podravska županija. Rashodi županije po ovom projektu u 2017. godini iznosili su 1.024,61 kuna.

- za Program: Visokoškolsko obrazovanje bila su osigurana sredstva u iznosu od 360.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 333.477,75 kuna što je 92,63 % od plana. Od navedenog na stipendiranje studenata utrošeno je 309.600,00 kuna a na provođenje visokoškolskih programa na području županije 23.877,75 kuna.

- za Program: Javne potrebe u kulturi bila su osigurana sredstva u iznosu od

1.720.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.624.702,87 kuna ili 94,46 % od plana. U navedenom iznosu sadržana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti

Kazališta Virovitica za što je utrošeno 1.240.000,00 kuna, za organizaciju kulturnih manifestacija utrošeno je 125.000,00 kuna, za ostale javne potrebe u kulturi 62.702,87 kuna, dok je za obnovu kulturnih i sakralnih objekata utrošeno 197.000,00 kuna.

- za Program: Javne potrebe u športu bila su planirana sredstva u iznosu od

230.500,00 kuna a utrošena su u iznosu od 243.000,00 kuna što je 105,42 % od plana. Od navedenog iznosa 230.000,00 kuna uloženo je u šport preko Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije, a ostatak temeljem zahtjeva športskih klubova izravno iz županijskog proračuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard ukupno osigurana

sredstva iznosila su 15.336.131,87 kuna a utrošena su u iznosu od 14.776.408,26 kuna na propisane namjene: pedagošku dokumentaciju, energente, prijevoz učenika osnovnih škola, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, a dio je doznačivan školama u mjesečnim dvanaestinama kako bi iste podmirile ostale rashode.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode osnovnih škola utrošeno je

12.207.136,46 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 1.235.896,80 kuna dok je za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo uloženo 1.333.375,00 kuna.

Kapitalna ulaganja najvećim dijelom su se odnosila na nabavu računala i računalne opreme za škole, rekonstrukciju krovišta OŠ. Eugena Kumičića Slatina, rekonstrukciju krovišta i nabavu namještaja za OŠ. Ivan Goran Kovačić Zdenci, za nabavu namještaja za OŠ. Voćin te nabavu kombi vozila za OŠ. Petra Preradovića Pitomača.

Sredstva namijenjena za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola dijelom su utrošena za sufinanciranje projekata energetske obnove a dijelom na hitne intervencije.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda bilo je

planirano 1.938.384,94 kune, a nastali rashodi tijekom 2017. godine iznosili su 2.718.360,93 kune.

Od navedenih sredstava na osiguranje osnovnoškolskih objekata utrošeno je 92.363,97 kuna, na sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala utrošeno je 218.792,24 kune, na kapitalna ulaganja (PŠ. Vukosavljevicu, krovište OŠ. Eugena Kumičića Slatina i OŠ. Ivana Gorana Kovačića Zdenci, nabavu opreme) utrošeno je 1.774.127,52 kune, a na tekuće i investicijsko održavanje 326.922,45 kuna.

Za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u Virovitičko-podravskoj županiji“ utrošeno je 254.814,75 kuna. Sredstva su osigurana 85 % iz

Europske unije a 15% iz nacionalnih izvora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt: „Osnove korištenja BBC micro:bit računala“ financiran je iz županijskih sredstava a za isti je utrošeno 51.340,00 kuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda

osnovnoškolskih ustanova ukupno planirana sredstva iznosila su 9.503.633,13 kuna, a osnovnoškolske ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2017. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 8.865.607,77 kuna od čega je na:

- Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola utrošeno 8.700.898,52 kune,

- na Projekt: „Erasmus + INERRACT“ utrošeno je 71.601,86 kuna, - na Projekt: „SEEING and READING THE VALUES“ utrošeno je 65.173,02 kune, - na Projekt: „STILL“ utrošeno je 4.979,60 kuna, - na Projekt: „Mathematica regina omnium scientiarum et-learning parth to

success“ utrošeno je 22.954,77 kuna. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard ukupno planirana

sredstva iznosila su 9.978.418,75 kuna, a utrošena su u ukupnom iznosu od 9.553.889,32 kune ili 95,75 % na propisane namjene, kako slijedi: naknade za prijevoz na posao i s posla, pedagošku dokumentaciju, nastavni materijal, energente, prijevoz učenika na praktičnu nastavu, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, zdravstveno osiguranje neosiguranih učenika, a dio sredstava doznačivan je srednjim školama i Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u mjesečnim dvanaestinama za pokriće ostalih rashoda. Učeničkom domu doznačivana su sredstva za smještaj i prehranu učenika, a Gradu Virovitica za sufinanciranje rada glazbene škole Jan Vlašimsky.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode srednjih škola utrošeno je

6.281.566,25 kuna, na smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu Virovitica utrošeno je 686.070,00 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 549.008,07 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje Učeničkog doma Virovitica 54.757,00 kuna dok je za kapitalna ulaganja u srednje školstvo uloženo 1.982.488,00 kuna.

Kapitalna ulaganja odnosila su se na sufinanciranje rekonstrukcije športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina te na nabavu računala i računalne opreme za sve srednje škole.

Sredstva namijenjena za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola dijelom su utrošena za sufinanciranje projekata energetske obnove, dijelom na hitne intervencije a dijelom na rekonstrukciju športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – iznad zakonskog standarda bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 9.100.825,00 kuna, a utrošeno je 7.814.899,44 kune što je 85,87 % od plana.

Na prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 6.445.394,84 kune a na osiguranje srednjoškolskih objekata 55.389,66 kuna.

Na rekonstrukciju športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina iznad zakonskog standarda utrošeno je 1.169.793,37 kuna, na dio dokumentacije za izgradnju nove SŠ. Stjepana Ivšića u Orahovici 15.407,34 kune, za nabavu opreme za SŠ. Marka Marulića Slatina 42.750,00 kuna a Tehničkoj školi doznačeno je za sufinanciranje izgradnje plastenika 86.164,23 kune.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih

škola i učeničkog doma ukupno planirana sredstva iznosila su 5.565.531,02 kune, a srednje škole i učenički dom izvještavali su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2017. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 4.952.816,13 kuna od čega je:

- za Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkog doma utrošeno 4.243.144,22 kune.

- za Projekt: „Zajedno kroz prirodoslovlje“ utrošeno 256.017,34 kune, - za Projekt: „Erasmus +“ utrošeno 279.627,00 kuna, - za Projekt: „Eko-bilje“ utrošeno 15.726,73 kune, - za Projekt: „STEM za SvaKoG“ utrošeno 37.687,96 kuna, - za Projekt: „Erasmus + Eurojobs“ utrošeno 42.236,55 kuna, - za Projekt: „STILL“ utrošeno 7.500,00 kuna, - za Projekt: „Mikeški jestvenik“ utrošeno 19.998,57 kuna, - za Projekt: „OUTDOOR FOR ALL“ utrošeno 20.000,00 kuna, - za Projekt: „VEC SHARING HUHR/1601/“ utrošeno 4.465,00 kuna, - za Projekt: „Školska shema“ utrošeno 26.412,76 kuna. Za sve ove projekte sredstva su osigurana iz vlastitih i namjenskih prihoda škola a u

namjenske prihode ulaze i sufinanciranja od strane EU fondova kao i nacionalnih fondova. U postupku provedbe županija se uključila kratkoročnim posudbama sredstava kako bi škole mogle platiti nastale rashode i uputiti zahtjeve za povrat sredstava. Po dobivanju sredstava škole su vraćale kratkoročne pozajmice županiji.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

- za Program: Zdravstvena zaštita bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od

6.725.584,13 kuna, a nastali rashodi iznosili su 5.057.428,64 kune što je 75,20 % od plana. Iz navedenih sredstava već nekoliko godina pokrivaju se troškovi za sustavno

ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika, za prevenciju zlouporabe opojnih droga, te za ostale rashode u zdravstvu. Tijekom 2017. godine napravljen je monitoring radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za što je utrošeno 16.875,00 kuna.

2017. godine odrađen je veliki dio projekta pod nazivom „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji“. Navedeni projekt sufinancirane je iz EU sredstava a dijelom i iz nacionalnih izvora a u sklopu njega obnovljeno je nekoliko ambulanti te nabavljena medicinska oprema. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija a partner na projektu je Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije. Nastali rashodi po ovom projektu u 2017. godini iznosili su 4.662.056,55 kuna a isti će se završiti u 2018. godini.

- za Program: Socijalna zaštita bila su planirana sredstva u iznosu od 22.066,57 kuna, a nastali rashodi iznosili su 18.653,14 kuna. Na pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrošeno je 12.066,57 kuna dok je na ostale naknade iz proračuna potrošeno 6.586,57 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard za 2017. godinu bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 15.313.616,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 15.313.036,69 kuna. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su korištena prema utvrđenim popisima prioriteta na koje je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost. Od navedenog iznosa 5.874.511,00 kuna utrošeno je za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica, 277.398,00 kuna na otplatu kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, 630.000,00 kuna na otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 4.613.114,13 kuna na kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama i 3.918.013,56 kuna na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda bilo je planirano

1.362.678,00 kuna a nastali rashodi iznosili su 9.705.276,43 kune. Ovdje je veliko odstupanje realizacije od plana. Stoga je važno naglasiti da je u navedenoj realizaciji 8.342.609,73 kune financirano iz doznačene pomoći Ministarstva zdravstva koje su bile namijenjene za podmirenje dijela obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i ista su odmah po dobivanju doznačena Općoj bolnici Virovitica koja je platila svoje obveze prema dobavljačima. Za sufinanciranje nadstandarda u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije utrošeno je 325.988,70 kuna a za sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica županija je doznačila 1.036.678,00 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih

ustanova ukupno planirana sredstva iznosila su 207.085.148,00 kuna, a zdravstvene ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2017. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 214.130.369,56 kuna od čega je na rashode zdravstvenih ustanova utrošeno 213.983.546,77 kuna. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije kao partner na projektu: „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji“ prijavio je rashode u iznosu od 43.267,34 kune, a Opća bolnica Virovitica prijavila je rashode po projektu: „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“ u iznosu od 103.555,45 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb – zakonski standard bila

su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.249.311,16 kuna odnosno 99,94 % od plana. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala u mjesečnim dvanaestinama centrima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda.

- za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard bila su planirana ukupna

sredstva u iznosu od 1.520.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.519.997,02 kune odnosno 100,00 %. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala

gradovima i općinama koje su vršile daljnju podjelu korisnicima pomoći za uzdržavanje koji se griju na drva.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata bila su osigurana

sredstva u iznosu od 15.151.876,02 kune, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 8.315.449,82 kune što je 54,88 % od plana.

U okviru ovog programa najznačajniji rashodi odnosili su se na provedbu projekta:

„Centar za posjetitelje – dvorac Janković“ u Suhopolju na što je tijekom 2017. godine utrošeno 7.907.500,26 kuna.

Započelo se sa provedbom i novih projekata pa je tijekom 2017. godine: - za projekt: „Tourism4All“ (koji se odnosi na uređenje parka u Suhopolju) utrošeno

42.994,69 kuna - za projekt: „EV13Gap“ (koji se odnosi na 2. fazu u Kapela Dvoru) utrošeno 5.343,39

kuna - za projekt: „Mreža inkubatora“ utrošeno 57.630,10 kuna.

Za nastavak projekta „EPICURO“ utrošeno je 36.083,08 kuna. - za Program Drava4Enjoy bilo je osigurano je 85.677,20 kuna, a za isti je tijekom

2017. utrošeno 93.433,37 kuna ili 109,05 % od plana. Rashodi koji su evidentirani odnosili su se na doznaku EU sredstava tijekom 2017. godine koja je prema uputi proslijeđena mađarskom partneru Gradu Szentlorencu u iznosu od 38.179,91 kuna, te na naknadu za pravo služnosti koja je plaćena državnom proračunu u iznosu od 43.212,22 kune te plaćene premije osiguranja za zgradu i goste u iznosu od 12.041,24 kune.

- za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva bila su planirana sredstva u iznosu od

3.009.200,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 2.801.218,34 kune odnosno 93,09 %. Radi se o nastavku poticanja razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. Na poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata utrošeno je 1.141.830,64 kune.

Na subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima (u prostoru Poduzetničkog inkubatora VPŽ) utrošeno je 398.687,70 kuna, dok je za gospodarske manifestacije odnosno sufinanciranje sajma „Viroexpo“ utrošeno 210.000,00 kuna. Zbog nedovoljne zainteresiranosti, Ministarstvu gospodarstva vraćena su sredstva jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji u iznosu od 1.050.700,00 kuna.

- za Program: Sustavno gospodarenje energijom bilo je planirano 1.880.998,75 kuna

i sredstva su utrošena u cijelosti. U okviru ovog programa završeni su projekti energetske učinkovitosti u toplinarstvu a sufinancirani su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- za Program: Razvoj turizma bila su planirana sredstva u iznosu od 838.900,00 kuna a nastali rashodi iznosili su 777.200,03 kune ili 92,65 % od plana. Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije doznačeno je 450.000,00 kuna a za realizaciju Projekta: „Biciklom po Slavoniji i Podravini“ utrošeno je 327.200,03 kune.

- za Program: Razvoj poljoprivrede tijekom 2017. godine bilo je osigurano

3.026.074,33 kune, a realizirano je 2.363.815,41 kuna ili 78,11 %. Od navedenog iznosa 116.421,66 kuna utrošeno je na obranu od tuče odnosno doznaku Državnom hidrometeorološkom zavodu, 73.477,86 kuna utrošeno je na poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmove, natjecanja…), 67.618,25 kuna utrošeno je na sufinanciranje katastarskih izmjera, 67.210,81 kuna na subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede, 270.000,00 kuna na kontrolu plodnosti tla odnosno razvitak biljne proizvodnje, 3.000,00 kuna na zaštitu izvornosti „Slavonskog meda“, 80.100,00 kuna sa ruralni razvoj-savjetovanja i edukacije a 44.600,00 kuna na ostale rashode u poljoprivredi. Prema odluci Županijske skupštine a uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede otpisana su dugovanja poljoprivrednicima po ugovorima sa Hrvatskom poštanskom bankom. Ukupan otpis iznosio je 1.611.386,83 kune, od čega se na glavnicu odnosilo 769.292,36 kuna, na redovnu kamatu 73.088,01 kuna a na zateznu kamatu 769.006,46 kuna.

- za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja bilo je planirano

3.014.566,75 kuna, nastali rashodi iznosili su 3.219.325,34 kune. Od navedenog iznosa na sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ utrošeno je 2.411.479,44 kune dok je na izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 453.359,32 kune, na projektnu dokumentaciju za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta utrošeno je 289.486,58 kuna a za dokumentaciju za projekt navodnjavanja Lukač 65.000,00 kuna. Hrvatske vode sudjeluju sa 99 % u izgradnji sustava, sa 50 do 80 % u troškovima izrade projektne dokumentacije.

- za Program: Lovstvo bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 997.000,00

kuna, a tijekom 2017. godine u lovstvo je uloženo 976.364,24 kune, odnosno 97,93 % od plana. Navedena sredstva su raspoređena sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Na aktivnost promidžbe i informiranje iz područja lovstva utrošeno je 159.364,24 kune dok je na razvoj lovstva utrošeno 817.000,00 kuna kako slijedi: - 77.400,00 kuna utrošeno je na unos divljači u lovišta, - 139.996,34 kuna na osiguranje lovišta, - 30.000,00 kuna na sufinanciranje odstrela predatora, - 3.000,00 kuna za razvoj lovnog turizma, - 566.603,66 kuna za sufinanciranje izgradnje novih i adaptaciju postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata.

- za Program: „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna

Hrvatska“ bila su planirana sredstva u iznosu od 1.420.141,88 kuna a ukupni rashodi po ovom projektu iznosili su svega 130.741,88 zbog kašnjenja u provedbi. Projekt se nastavlja tijekom 2018. godine.

- za Program: Redovna djelatnost Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA) bilo je osigurano je 4.324.930,28 kuna a nastali rashodi iznosili su 5.031.586,73 kune što je 116,34 % od plana.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 2.300.000,00 kuna ali i rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 1.781.517,24 kune. Rashodi: - Projekta: „LIFE+“ u iznosu od 14.128,63 kune, - Projekta: „Europe direct“ u iznosu od 137.844,90 kuna, - Projekta „VIDRA – TEC“ u iznosu od 417.980,24 kune, - Projekta: „Centar za posjetitelje – dvorac Janković“ u iznosu od 75.454,85 kuna, - Projekta: „B LIGHT“ u iznosu od 236.245,10 kuna, - Projekta: „“NRS do 2030. i provedba Programa LRP“ u iznosu od 60.683,54 kune i - Projekt: „I-DARE“ u iznosu od 7.732,23 kune, financirani su također iz vlastitih i namjenskih prihoda VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka. Što se tiče potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, postupci na sudu koje vodi županija predstavljaju potencijalna potraživanja te ovdje nisu iskazani. Nenaplaćena potraživanja Virovitičko-podravske županije na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila su 7.787.829,66 kuna a njihova struktura je sljedeća: Potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.779,87 Potraživanja za predujmove 10.343,00 Potraživanja za stipendije – povrat 160.800,00 Potraživanja od dužnika (kreditne linije iz kojih su se banke naplatile iz garantnog depozita)

2.839.865,28

Potraživanje za preplaćeno po fakturi 160,01 Ostala nespomenuta potraživanja 189.511,76 Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun 6.992,33 Potraživanja za dane zajmove (deponirana sredstva za kreditiranje gospodarstva i poljoprivrede po raznim kreditnim linijama)

3.850.729,43

Potraživanja za porez na cestovna motorna vozila 650.074,47 Potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.077,24 Potraživanja za dane koncesije 67.349,37 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.008,13 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe 5.138,77 POTRAŽIVANJA VPŽ: 7.787.829,66

Nepodmirene dospjele obveze Virovitičko-podravske županije na dan 31. prosinca 2017. godine iznosile su 2.834.755,00 kuna a njihova struktura je sljedeća: Obveze za materijalne rashode 1.281.323,00 Obveze za financijske rashode 47.141,00 Obveze za subvencije 41.251,00 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 34.033,00 Ostale tekuće obveze 92.987,00 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.338.020,00 OBVEZE VPŽ: 2.834.755,00 Što se tiče proračunskih korisnika, podaci o njihovim nenaplaćenim potraživanjima i nepodmirenim dospjelim obvezama uzeti su iz njihovih financijskih izvještaja za 2017. godinu i to: podaci o nenaplaćenim potraživanjima iz obrasca Bilanca a podaci o nepodmirenim dospjelim obvezama iz obrasca Obveze. U nastavku je dan pregled nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2017. godine kako slijedi:

Redni broj Naziv proračunskog korisnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan

31.12.2017.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na

dan 31.12.2017. 1 OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci 7.949 382.581 2 OŠ August Cesarec Špišić Bukovica 29.020 0 3 OŠ Davorin Trstenjak Čađavica 0 0 4 OŠ Eugena Kumičića Slatina 90.942 0 5 OŠ Gradina 103.155 0 6 OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje 50.127 0 7 OŠ Ivana Gorana Kovačića Zdenci 16.422 435.108 8 OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica 27.594 40.121 9 OŠ Josipa Kozarca Slatina 32.543 0

10 OŠ Mikleuš 4.220 0 11 OŠ Petra Preradovića Pitomača 0 86.981 12 OŠ Suhopolje 14.701 144 13 OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica 0 17.300 14 OŠ Voćin 33.146 0 15 Glazbena škola Milka Kelemena Slatina 33.694 0 16 SŠ Stjepan Ivšić Orahovica 16.238 0 17 Tehnička škola Virovitica 8.553 67.356 18 Industrijsko-obrtnička škola Slatina 0 5.379.723 19 Industrijsko-obrtnička škola Virovitica 4.798 550.875 20 Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 23.992 72.077 21 SŠ Marka Marulića Slatina 11.367 0 22 SŠ Stjepana Sulimanca Pitomača 116.582 0 23 Strukovna škola Virovitica 43.797 0

24 Učenički dom Virovitica 208.885 0 25 Opća bolnica Virovitica 18.523.682 27.450.784 26 Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ 1.375.270 0 27 Doma zdravlja VPŽ 9.501.265 135.415 28 Zavod za hitnu medicinu VPŽ 2.120.091 6.834 29 Zavod za prostorno uređenje 646 0

30 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 3.127 0

31 Vidra 190.551 48.616 32 Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ 0 0

UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI: 32.592.357 34.673.915 Virovitičko-podravska županija 7.787.830 2.834.755 UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I ŽUPANIJA: 40.380.187 37.508.670 S obzirom na činjenicu da u proračunu nisu uključeni svi preneseni viškovi/manjkovi proračunskih korisnika (a i zbog činjenice da neki proračunski korisnici – zdravstvene ustanove – čiji su preneseni manjkovi vrlo značajni i ne moraju pokriti ukupan manjak u jednoj proračunskoj godini), te zbog činjenice da proračunom nisu obuhvaćeni baš svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika (npr. prihodi i rashodi za plaće zaposlenih u školstvu), rezultat koji proizlazi iz ovog izvršenja proračuna nije cjelovit. Izvršenje proračuna je prikaz izvršenog u odnosu na plan, a stvarni rezultati poslovanja vidljivi su iz financijskih izvještaja kako županije tako i proračunskih korisnika. Kako bi upoznali Županijsku skupštinu i o stvarnim rezultatima poslovanja, u nastavku je dan pregled rezultata poslovanja na dan 31. prosinca 2017. godine (prema podacima iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika i Virovitičko-podravske županije – Obrazac PR-RAS):

Rbr. Naziv proračunskog korisnika UKUPNI

PRIHODI I PRIMICI 2017.

UKUPNI RASHODI I

IZDACI 2017.

REZULTAT POSLOVANJA

2017.

PRENESENI VIŠAK/MANJAK

UKUPAN REZULTAT

31.12.2017.

1. OŠ. Ivane Brlić Mažuranić Orahovica 6.413.497 6.350.016 63.481 74.303 137.784 2. OŠ. Augusta Cesarca Špišić Bukovica 7.540.748 7.493.087 47.661 -51.999 -4.338 3. OŠ. Gradina 6.793.164 6.795.873 -2.709 -49.275 -51.984 4. OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci 4.447.152 4.374.762 72.390 108.500 180.890 5. OŠ. Vladimir Nazora Nova Bukovica 3.205.397 3.149.493 55.904 -18.613 37.291 6. OŠ. Mikleuš 3.395.092 3.313.485 81.607 -18.347 63.260 7. OŠ. Ivana Gorana Kovačića Zdenci 5.294.979 5.280.857 14.122 42.588 56.710 8. OŠ. Voćin 6.000.421 5.787.755 212.666 -153.399 59.267 9. OŠ. Suhopolje 8.607.620 8.592.608 15.012 -44.600 -29.588

10. OŠ. Eugena Kumičića Slatina 12.767.331 12.842.940 -75.609 201.334 125.725 11. OŠ. Davorin Trstenjak Čađavica 6.015.866 5.999.628 16.238 0 16.238 12. OŠ. Petra Preradovića Pitomača 14.138.544 14.093.883 44.661 -270.520 -225.859 13. OŠ. Ivana Gorana Kovačića G.Bazje 6.359.751 6.296.050 63.701 -122.738 -59.037 14. OŠ. Josipa Kozarca Slatina 10.983.178 10.864.463 118.715 111.707 230.422

15. Glazbena škola Milka Kelemena Slatina 3.004.949 3.006.633 -1.684 -10.678 -12.362

16. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 6.306.889 6.310.989 -4.100 -54.738 -58.838

17. Strukovna škola Virovitica 8.880.446 8.891.134 -10.688 128.475 117.787 18. Industrijsko-obrtnička škola Virovitica 5.807.640 5.811.345 -3.705 148.540 144.835 19. Tehnička škola Virovitica 8.194.272 8.120.806 73.466 -54.308 19.158 20. Industrijsko-obrtnička škola Slatina 5.855.996 5.855.401 595 -19.835 -19.240 21. SŠ. Marka Marulića Slatina 8.937.261 8.326.235 611.026 59.829 670.855

22. SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača 7.575.148 7.043.643 531.505 351.847 883.352 23. SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica 7.092.453 6.622.456 469.997 -10.511 459.486 24. Učenički dom Virovitica 4.819.628 4.671.225 148.403 103.249 251.652 25. Opća bolnica Virovitica 154.537.744 156.111.830 -1.574.086 -40.455.749 -42.029.835 26. Dom zdravlja VPŽ 52.276.318 50.563.489 1.712.829 -5.043.970 -3.331.141

27. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ 9.355.308 9.630.924 -275.616 2.396.631 2.121.015

28. Zavod za hitnu medicinu VPŽ 21.361.273 21.236.750 124.523 -1.743.370 -1.618.847 29. Zavod za prostorno uređenje VPŽ 1.015.230 1.077.319 -62.089 146.781 84.692

30.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 1.597.660 2.000.677 -403.017 -75.777 -478.794

31. VIDRA 6.553.707 5.056.560 1.497.147 662.226 2.159.373 32. Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ 15.100 15.705 -605 1.222 617 UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI: 415.149.762 411.588.021 3.561.741 -43.661.195 -40.099.454 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 114.277.876 110.739.512 3.538.364 -11.474.069 -7.935.705 SVEUKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I VPŽ: 529.427.638 522.327.533 7.100.105 -55.135.264 -48.035.159

1013 Razvoj poljoprivrede 3.026.074,33 2.363.815,41 009 00901A100021 Obrana od tuče 180.000,00 116.421,66 009 00901

A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe,sajmovi, natjecanja...) 92.000,00 73.477,86 009 00901

A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera 10.000,00 67.618,25 009 00901

A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 2.253.886,83 1.678.597,64 009 00901

A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 40.000,00 44.600,00 009 00901

A100055 Razvitak biljne proizvodnje 270.187,50 270.000,00 009 00901

A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 75.000,00 80.100,00 009 00901

A100076 Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi 55.000,00 30.000,00 009 00901

A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 50.000,00 3.000,00 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 2.559.200,00 2.402.530,64 009 00901

A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata 1.287.000,00 1.141.830,64 009 00901

A100078 Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije 1.050.700,00 1.050.700,00 009 00901

A100053 Gospodarske manifestacije 210.000,00 210.000,00 009 00901

A100080 Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu 1.500,00 0,00 009 00901

T100052 Najbolja poduzetnička ideja 10.000,00 0,00 009 009011009 Jačanje i razvoj gospodarstva 450.000,00 398.687,70 009 00901

A100018Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima

450.000,00 398.687,70 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 150.212,60 57.630,10 009 00901

K200001 Projekt: "Mreža inkubatora" 150.212,60 57.630,10 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 15.001.663,42 8.257.819,72 009 00901

K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 100.000,00 100.000,00 009 00901

K100021 Panonski drvni centar kompetencija 153.137,50 165.898,30 009 00901

K100045 Projekt: "Tourism4All" 57.961,30 42.994,69 009 00901K100046 Projekt: "EV13 Gap" 33.296,22 5.343,39 009 00901t100034 Projekt "Epicuro" 45.767,40 36.083,08 009 00901

K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 14.611.501,00 7.907.500,26 009 00901

1038 Promet i veze 1.420.141,88 130.741,88 009 00901

K100043Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska"

1.420.141,88 130.741,88 009 00901

1017 Drava4Enjoy 85.677,20 93.433,37 009 00901

Izvršenje 2017.g.

Plan za 2017.g.Naziv cilja / mjere

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA ZASNOVANOG NA KONKURENTNOJ POLJOPRIVREDI, PODUZETNIŠTVU, IZVOZNOJ INDUSTRIJI, ZAŠTITI PRIRODE I ODRŽIVOM RAZVOJU

Mjera 1.1.2. Poticanje profitabilnijih vidova

poljoprivredne proizvodnje

Prilog 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Naziv programa i aktivnosti

Mjera 1.2.1. Institucionalna podrška razvoju

poduzetništva Županije

Mjera 1.2.2. Izgradnja poduzetničkih zona, klastera, inkubatora i tehnološkog parka te

inicijativa javno-privatnog partnerstva

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)

Oznaka programa i aktivnosti

K100007 Drava4Enjoy (rekonstrukcija dvorca u Kapela Dvoru) 38.179,91 38.179,91 009 00901

K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 47.497,29 55.253,46 009 00901

1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ 4.324.930,28 5.031.586,73 009 00902

A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA) 2.300.000,00 2.300.000,00 009 00902

A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE) 853.000,00 1.781.517,24 009 00902

T100028 Projekt: "LIFE+" 42.354,10 14.128,63 009 00902T100033 Projekt: "Europe direct" 154.380,78 137.844,90 009 00902T100050 Projekt: "VIDRA - TEC" 603.586,55 417.980,24 009 00902

T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje" 115.470,73 75.454,85 009 00902

T100053 Projekt: "B Light" 256.138,12 236.245,10 009 00902

T100062 Projekt: "NRS do 2030. i provedba Programa LRP" 0,00 60.683,54 009 00902

T100063 Projekt: "I-DARE" 0,00 7.732,23 009 009021036 Tehnički pregledi 70.000,00 78.629,45 004 00401

A100022 Komisija za tehničke preglede 70.000,00 78.629,45 004 004011037 Zaštita okoliša 85.000,00 0,00 004 00401

A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 85.000,00 0,00 004 00401

1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ 1.100.000,00 981.924,21 004 00402

A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ) 930.000,00 923.261,71 004 00402

A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda 170.000,00 58.662,50 004 00402

1012 Razvoj turizma 838.900,00 777.200,03 009 00901A100020 Turistička zajednica VPŽ 450.000,00 450.000,00 009 00901

K100044 Projekt: "Biciklom po Slavoniji i Podravini" 388.900,00 327.200,03 009 00901

1008

Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

2.715.877,66 1.973.306,29 004 00403

A100016

Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ)

1.651.130,00 1.508.411,06 004 00403

A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove 65.000,00 34.800,67 004 00403

K100045 Projekt: "Tourism4All" 136.259,53 108.900,00 004 00403K100062 Projekt: "B.I.R.D." 107.130,99 94.700,50 004 00403T100046 Projekt: "COOP MDD" 244.758,94 32.839,89 004 00403

T100047 Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013" 234.510,00 155.063,55 004 00403

T100048 Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014" 235.000,00 85,00 004 00403

T100049 Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 do 12 za dvorac" 42.088,20 38.505,62 004 00403

1015 Lovstvo 997.000,00 976.364,24 009 00901Mjera 1.3.3. Poticanje

Mjera 1.2.8. Poticanje društveno odgovornog

poslovanja usklađenog s načelima održivog razvoja i

očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Mjera 1.3.1. Stvaranje imagea Županije kao mirnog i privlačnog odredišta za odmor, očuvanog okoliša i zaštićenih prirodnih

vrijednosti

Mjera 1.2.6. Razvoj međuregionalne, prekogranične i

međužupanijske suradnje

A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva 163.000,00 159.364,24 009 00901

A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 834.000,00 817.000,00 009 009011023 Program javnih potreba u kulturi 230.000,00 197.000,00 007 00701

K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 230.000,00 197.000,00 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 12.766.830,51 12.207.136,46 007 00702

A100032 Materijalni i financijski rashodi OŠ - decentralizacija 12.766.830,51 12.207.136,46 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 371.000,00 362.496,21 007 00702

A100033 Materijalni i financijski rashodi OŠ - iznad zakonskog standarda 93.000,00 92.363,97 007 00702

T100061 "Osnove korištenja BBC micro:bit računala" 52.000,00 51.340,00 007 00702

A100079 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala 226.000,00 218.792,24 007 00702

1033Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola

9.503.633,13 8.865.607,77 007 00702

A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola 9.267.896,38 8.700.898,52 007 00702

T100035 Projekt "Erasmus + INTERRACT" 82.000,00 71.601,86 007 00702

T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES" 54.743,75 65.173,02 007 00702

T100054 Projekt: "STILL" 94.509,00 4.979,60 007 00702T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 4.484,00 0,00 007 00702

T100067Projekt: "MATHEMATICA REGINA OMNIUM SCIENTIARUM ET-LEARNING PARTH TO SUCCESS"

0,00 22.954,77 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 7.372.853,87 6.967.636,25 007 00703

A100041 Materijalni i financijski rashodi SŠ i učeničkih domova - decentralizacija 6.623.153,87 6.281.566,25 007 00703

A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 749.700,00 686.070,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 7.055.500,00 6.500.784,50 007 00703

A100044 Materijalni i financijski rashodi u SŠ - iznad zakonskog standarda 55.500,00 55.389,66 007 00703

A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.000.000,00 6.445.394,84 007 00703

1034Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova

5.565.531,02 4.952.816,13 007 00703

A100067Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova

4.024.623,94 4.243.144,22 007 00703

T100018 Projekt: "Zajedno kroz prirodoslovlje" 256.594,64 256.017,34 007 00703

T100019 Projekt: "ERASMUS +" 555.938,81 279.627,00 007 00703T100020 Projekt: "Eko-bilje" 15.726,73 15.726,73 007 00703T100021 Projekt "STEM za SvaKoG" 37.687,96 37.687,96 007 00703

je a 3 3 ot ca je razvoja selektivnih

turističkih proizvoida

Mjera 2.1.4. Stvaranje uvjeta za prilagodbu školskih

programa potrebama tržištu rada Županije

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U SKLADU S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I PANONSKE HRVATSKE

Mjera 1.3.6. Obnova i zaštita povijesnog, prirodnog i tradicionalnog nasljeđa

T100044 Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS" 113.227,83 42.236,55 007 00703

T100054 Projekt: "STILL" 63.750,00 7.500,00 007 00703

T100055 Projekt: "Zaboravljene šumske voćkarice" 433.745,11 0,00 007 00703

T100056 Projekt: "Mikeški jestvenik" 20.000,00 19.998,57 007 00703T100057 Projekt: "OUTDOOR FOR ALL" 20.000,00 20.000,00 007 00703

T100058 Projekt: "VEC SHARING HUHU/1601/" 24.000,00 4.465,00 007 00703

T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 236,00 0,00 007 00703T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" 0,00 26.412,76 007 00703

1018 Program javnih potreba u prosvjeti 2.295.927,10 2.207.028,24 007 00701

A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 172.000,00 168.372,16 007 00701

A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 100.000,00 93.736,84 007 00701A100030 Predškolski odgoj 7.680,00 7.680,00 007 00701T100038 Pomoćnici u nastavi - "PuNIDA" 997.122,90 996.392,48 007 00701

T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" 727.855,50 685.887,02 007 00701

T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 291.268,70 253.935,13 007 00701

T100066Projekt: "Naučimo upravljati novcem da bi smo lakše upravljali budućnošću"

0,00 1.024,61 007 00701

1025 Visokoškolsko obrazovanje 360.000,00 333.477,75 007 00701

A100039 Stipendiranje studenata 360.000,00 309.600,00 007 00701

A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ 0,00 23.877,75 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 2.569.301,36 2.569.271,80 007 00702

K100008 Kapitalna ulaganja u OŠ - decentralizacija 1.333.375,00 1.333.375,00 007 00702

T100003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - decentralizacija 1.235.926,36 1.235.896,80 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 1.307.377,92 2.101.049,97 007 00702

K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda 1.279.495,42 1.774.127,52 007 00702

T100004Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

27.882,50 326.922,45 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 2.605.564,88 2.586.253,07 007 00703

K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 1.982.488,00 1.982.488,00 007 00703

T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija 568.319,88 549.008,07 007 00703

T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija 54.757,00 54.757,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 2.045.325,00 1.314.114,94 007 00703

K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 2.045.325,00 1.314.114,94 007 00703

1026 Zdravstvena zaštita 6.725.584,13 5.057.428,64 008 00801

Mjera 2.1.7. Razvoj visokoškolskih programa u

Županiji

A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere 200.000,00 158.517,01 008 00801

A100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 30.000,00 008 00801

A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 206.875,00 206.855,08 008 00801

K100039Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ"

6.288.709,13 4.662.056,55 008 00801

1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 15.313.616,00 15.313.036,69 008 00802

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 4.584.084,93 4.613.114,13 008 00802

K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 5.874.511,00 5.874.511,00 008 00802

K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 277.398,00 277.398,00 008 00802

K100018Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

630.000,00 630.000,00 008 00802

T100007Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija

3.947.622,07 3.918.013,56 008 00802

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 1.362.678,00 9.705.276,43 008 00802

A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM VPŽ 326.000,00 325.988,70 008 00802

A100083Podmirenje dijela obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

0,00 8.342.609,73 008 00802

K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.036.678,00 1.036.678,00 008 00802

1035Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova

207.085.148,00 214.130.369,56 008 00802

A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda 206.693.822,00 213.983.546,77 008 00802

K100034Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstevne zaštite u Domu zdravlja VPŽ"

198.750,00 43.267,34 008 00802

K100041Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica"

192.576,00 103.555,45 008 00802

1027 Socijalna zaštita 22.066,57 18.653,14 008 00801

A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite 22.066,57 18.653,14 008 00801

1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 112.440,00 102.000,00 002 00201

A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa 112.440,00 102.000,00 002 00201

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 260.007,02 254.814,75 007 00702

T100042Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"

260.007,02 254.814,75 007 00702

Mjera 2.3.1. Izgradnja, obnova i opremanje

obrazovnih, zdravstvenih i ustanova koje pružaju

socijalnu skrb za ranjive skupine društva

Mjera 2.3.2. Poticanje novih oblika socijalnih usluga

1030 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard 1.250.000,00 1.249.311,16 008 00803

A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija 1.250.000,00 1.249.311,16 008 00803

1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.520.000,00 1.519.997,02 008 00803

A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija 1.520.000,00 1.519.997,02 008 00803

1004 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 430.000,00 271.490,00 002 00201

A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ 230.000,00 230.000,00 002 00201

A100011 Poticanje rada DVD-a 80.000,00 11.490,00 002 00201

A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 30.000,00 002 00201

A100015

Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

90.000,00 0,00 002 00201

1005 Razvoj civilnog društva 501.657,00 500.570,07 002 00201A100013 Djelovanje udruga 501.657,00 500.570,07 002 00201

1023 Program javnih potreba u kulturi 1.490.000,00 1.427.702,87 007 00701A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.390.000,00 1.365.000,00 007 00701A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 100.000,00 62.702,87 007 00701

1024 Program javnih potreba u športu 230.500,00 243.000,00 007 00701

A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ 230.000,00 230.000,00 007 00701

A100038 Ostale javne potrebe u športu 500,00 13.000,00 007 00701

1011 Sustavno gospodarenje energijom 1.880.998,75 1.880.998,75 009 00901

T100001 Projekti energetske učinkovitosti 1.880.998,75 1.880.998,75 009 00901

1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja 3.014.566,75 3.219.325,34 009 00901

K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 2.014.566,75 2.411.479,44 009 00901

K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 500.000,00 453.359,32 009 00901

K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 300.000,00 289.486,58 009 00901

K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 200.000,00 65.000,00 009 00901

328.072.784,38 329.582.317,28

Mjera 2.4.4. Izgradnja novih i bolje korištenih postojećih

mehanizama za suradnju organizacija civilnog

društva u JLP(R)S

Mjera 3.1.3. Poboljšati energetsku sigurnost i povećati energetsku

učinkovitost

UKUPNO:

Mjera 3.1.4. Pooboljšati sustave zaštita od poplava,

suša, požara i tuča

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, OČUVANJE OKOLIŠA, PRIRODNOG, POVIJESNOG I KULTURNOG NASLJEĐA

republika hrvatska sluŽba za javne financije · 636 pomoći proračunskim korisnicima iz...

Documents