1

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 612-01/13-01/31 URBROJ: 2163/01-01-01-13-4 Pazin, 10. prosinac 2013.

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N PREDMET: Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu, - prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu KLASA: 400-01/13-01/05, URBROJ: 2163/01-11-13-01 od prosinca 2013. godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Financijskom planu određuje se Vlasta Pernić, voditeljica financijsko- računovodstvene službe, a prema potrebi i Sonja Matijašić, v.d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r.

2

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU Šetalište Pazinske gimnazije 1 52000 P A Z I N Klasa: 400-01/13-01/05 Urbroj: 2163/01-11-13-02 Pazin, prosinac 2013.

Grad Pazin Upravni odjel za samoupravu,upravu i društvene djelatnosti

Obrazloženje Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014-2016. godinu

Pučko otvoreno učilište u Pazinu javna je ustanova ustrojena u dvije podružnice Spomen dom i Osnovna glazbena škola . Ustanova se u svom djelokrugu rada bavi kulturnom djelatnošću ( kazališna, glazbena, izložbena, izdavačka, ), obrazovanjem odraslih , rekreativnom djelatnošću djece i odraslih , osnovnoškolskim glazbenim obrazovanjem djece , kinoprikazivačkom djelatnošću i pružanjem knjigovodstvenih usluga (Muzej Grada Pazina i Gradska knjižnica Pazin ).

Osnovu Financijskog plana za 2014. godinu čine Upute za izradu financijskih planova 2014.-2016. godinu ( iz Uputa za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Klasa: 400-06/13-01/97, URBROJ: 2163/01-06-01-13-2, od 09. listopada 2013. ), aplikacije na natječaje Ministarstva kulture RH, Istarske županije, općina i drugih pravnih subjekata ( donacije, zaklade….) te dosadašnji programi koje Učilište provodi. 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

2.1. Opis programa Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa C04 1032 Programska djelatnost Spomen doma. Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

2.1.1. A 103201  Aktivnost : Redovna djelatnost Spomen doma 

Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je :

Red. Br.

Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g.

Predviđena Sredstva 2015.g.

Predviđena Sredstva 2016.g.

1. Rashodi za zaposlene 858.900 940.820 920.4802. Materijalni rashodi 768.050 772.850 772.8503. Financijski rashodi 6.500 6.500 6.5004. Programska djelatnost-kultura 217.400 217.400 217.400

3

Red. Br.

Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g.

Predviđena Sredstva 2015.g.

Predviđena Sredstva 2016.g.

5. Obrazovna djelatnost 44.000 44.000 44.0006. Kino djelatnost 289.000 289.000 289.0007. Nabava nefinancijske imovine 135.000 SVEUKUPNO 2.318.850 2.270.570 2.250.230

Rashodi za plaće i prava po Kolektivnom ugovoru za zaposlene predviđeni su na razini postojećih kadrova, prema utvrđenim pravima iz Kolektivnog ugovora sa dodatkom godine minulog rada. Za 2015. i 2016. godinu planirani su rashodi uvažavajući činjenicu odvajanja Osnovne glazbene škole iz sastava Učilišta te financiranje plaća spremačice i ½ računovođe iz proračuna osnivača. Na ovaj su način uračunati rashodi radi nepoznatih okolnosti prilikom budućeg odvajanja. Predviđeni materijalni rashodi obuhvaćaju sve rashode koji će biti učinjeni da bi Ustanova mogla obavljati poslove za koje je osnovana. Odnose se na „nultu kategoriju rashoda „ koju čine službena putovanja, dolazak na posao radnika, stručna usavršavanja, rashode za materijal i energiju, investicijsko i tekuće održavanje, usluge ( telefona, komunalne, intelektualne, zakupnine, računalne i ostale usluge ). Povećani su rashodi za 2015. i 2016.g. na ime troškova dolaska na posao radnika zbog izdvajanja OGŠ iz sastava Učilišta.

Financijski rashodi predviđeni su u istom iznosu kroz sve tri godine planiranja a odnose se na usluge banaka, platnog prometa i kamata.

Rashodi programske djelatnosti predviđaju se u jednakim iznosima kroz tri godine. Ova djelatnost obuhvaća sljedeće aktivnosti: Red. Br.

Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g.

Predviđena Sredstva 2015.g.

Predviđena Sredstva 2016.g.

1. Kazališni programi 83.500 83.500 83.5002. Glazbeni programi 72.900 72.900 72.9003. Folklorni i baletni programi 30.000 30.000 30.0004. Književne večeri 7.000 7.000 7.0005. Glazbene produkcije 11.000 11.000 11.0006. Tematski programi 3.000 3.000 3.0007. Izložbena djelatnost 5.000 5.000 5.0008. Stručna predavanja 5.000 5.000 5.0009. Kino djelatnost 289.000 289.000 289.00010. Obrazovna djelatnost 44.000 44.000 44.00011. Nabava nefinancijske imovine 135.000 SVEUKUPNO 685.400 550.400 550.400 Kazališni programi

Organizirat će se od 8 do 10 kazališnih predstava za djecu i odrasle, kojima će se tijekom godine uz ostalo obilježiti Svjetski dan kazališta u ožujku, Rujanski dani, Dječji tjedan i Dan učitelja u listopadu, Noć kazališta u studenom te kazališni prosinac. U nastojanju da se kazališna sezona produži i na ljetne mjesece, organizirat će se dvije kazališne predstave na otvorenoj sceni u Kaštelu.

4

Glazbeni programi

Organizirat će se 8 do 10 koncerata komorne, jazz i popularne glazbe, a predviđena je i organizacija edukativnih glazbenih ciklusa. Zbog atraktivnosti prostora dio glazbenih programa priredit će se u ljetnim mjesecima u prostorima Kaštela kao idealnoj pozornici, posebice za koncerte klasične glazbe koji će se organizirati u zasebno osmišljenom ciklusu pod nazivom ClassicIN. Folklorni i baletni programi

Uz stalnu cjelogodišnju djelatnost Baletnog i plesnog studija koja će se predstaviti na oglednim satovima i javnim nastupima samostalnih produkcija ili u sklopu drugih programa i natjecanja, organizirat će se i baletna gostovanja profesionalnih baletnih ansambala, ali uz uvjet pokroviteljstva Ministarstva kulture, a folklorni programi organizirat će se u suradnji s Folklornim društvom Pazin. Književne večeri

Književni programi jednim će dijelom biti vezani za već tradicionalne manifestacije ( Festival fantastične književnosti i Istrakon ) koje uključuju predstavljanje književnih izdanja i njihovih autora. Tijekom godine organizirat će se književne večeri i drugih uglednih autora i prevoditelja, te dobitnika književnih stipendija, u okviru kojih će ti autori boraviti u Pazinu ili drugim mjestima u Istri. Glazbene produkcije

Glazbene produkcije koje Učilište razvija već niz godina organizirat će se i u narednom razdoblju. To su programi regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom sudjeluje mlađa populacija njegujući glazbenu umjetnost. Tematski programi Učilište će i u budućem razdoblju biti organizator kulturnih programa vezanih za obilježavanje pojedinih događanja i obljetnica i manifestacija. Izložbena djelatnost U izložbenom prostoru Spomen doma organizirat će se likovne izložbe, izložbe umjetničkih fotografija, povijesne i dokumentarne izložbe kao i posebni programi ili u sklopu drugih događanja i manifestacija ( npr. rujanskih svečanosti, obilježavanja pojedinih datuma i obljetnica i dr.). Stručna predavanja

Popularna predavanja iz različitih područja znanosti, kulture i društvenog života, te razne tematske tribine, kao i reportaže sa zanimljivih putovanja, organizirat će se tijekom cijele godine za širu javnost i/ili za pojedine skupine ( škole, umirovljenike itd.).

5

Obrazovna djelatnost

Rashodi obrazovne djelatnosti predviđaju se za baletni i plesni studio u iznosu od 16.000 kn, te za ostale programe obrazovanja 28.000 kn. Obrazovna djelatnost usko je vezana za interes i mogućnosti polaznika te će se sukladno tome organizirati i provoditi razni tečajevi osposobljavanja, usavršavanja, dodatnog educiranja i prekvalifikacije. Prevladava interes za tečajeve stranih jezika ( u posljednje vrijeme posebice za specijalizirane tečajeve stranih jezika za iznajmljivače soba i apartmana ), zatim za tečajeve informatike, te za praktične tečajeve kroja i šivanja. U ponudi će i dalje biti verificirani programi osposobljavanja za zanimanja iz poljoprivredne struke kao što su vinogradar i vinar, maslinar i proizvođač pršuta, kao i programi osposobljavanja za razna građevinska zanimanja. Nude se i tečajevi osposobljavanja za rad na siguran način te za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova. Ovisno o interesu ponovno će se organizirati i tečaj solo pjevanja, te verificirani programi za samostalnog knjigovođu i programi osposobljavanja za zanimanja u unutarnjem transportu, skladištenju i manipulaciji materijalom, a također i tečajevi poslovne edukacije, brzog čitanja te kao novina tečaj grafologije. Uz program Baletnog i plesnog studija, djeci uzrasta viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima namijenjena je dramska radionica, a u suradnji s pazinskom Udrugom umirovljenika provodit će se, ovisno o interesu ciljane grupe, programi namijenjeni građanima treće životne dobi. Kino djelatnost Kino djelatnost je predviđena sa rashodima od 289.000 kn. Nakon uspješne prijave Učilišta na natječaj Ministarstva kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana, u Spomen domu je 10. listopada 2013. godine otvoreno novo pazinsko kino, jedno od ukupno 28 novih digitaliziranih kina u Hrvatskoj.

Do kraja 2013. godine, a i tijekom narednih godina pratit će se aktualna filmska produkcija i nastojati sukladno potpisanim ugovorima s Ministarstvom i HAVC-om voditi računa o raznolikosti programa i zastupljenosti hrvatske i europske kinematografije uopće, iako su kod publike i dalje najpopularniji američki filmski hitovi što će se prilikom izbora filmskog programa također uvažavati s obzirom da su te projekcije i financijski isplativije.

Posebna pozornost će i dalje biti usmjerena na ponudu filmskih naslova za djecu svih uzrasta, te na suradnju sa školama i vrtićima.

Uz redovne filmske projekcije koje se planiraju od 3-5 dana u tjednu s jednim ili više termina dnevno, u planu su i drugi programski sadržaji vezani za filmsku umjetnost: radionice, predavanja, susreti s filmskim radnicima, tematske filmske projekcije, ciklusi dokumentarnih filmova, filmske retrospektive itd.

Navedena djelatnost nije bila iskazana u projekcijama za 2014. i 2015. godinu zbog nepoznanice oko vremena realizacije projekta.

Nabava nefinancijske imovine Planirana sredstva se odnose na nabavu audio opreme u okviru projekta Ministarstva

kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana. Naime, kako bi opremanje kino dvorane bilo u potpunosti dovršeno potrebna je nabava navedene opreme koja se planira u tijeku 2014.godine.

6

Iako su potrebe za ulaganjima i opremanjem prostora u Učilištu vrlo velike, u ovakvoj financijskoj situaciji i bez osiguranih sredstava bilo bi nerealno ih planirati. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kulture Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

2.1.2. A 102001  Aktivnost :  Izdavačka djelatnost 

Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je 63.000 kn. Uz redovno objavljivanje zbirki priča s Istrakonovog natječaja i natječaja Festivala fantastične književnosti, ova će se djelatnost uglavnom ostvarivati kroz izdavanje izložbenih kataloga i promidžbenih materijala vezanih za organizaciju programa ( plakati, letci, programske knjižice i sl.). Financijskim su planom planirana sredstva za provođenje programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kulture Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:      2.1.3.    A 102004  Aktivnost :  Susreti, smotre i drugi programi u kulturi 

Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je 98.600 kn. Aktivnost obuhvaća umjetničke produkcije koje Učilište razvija već niz godina i njegovat će ih i u budućem trogodišnjem razdoblju. To su programi regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom sudjeluje mlađa populacija njegujući zborsko pjevanje, balet i suvremeni ples te kazališnu umjetnost ( Mali kanat, SKAG-i, Plesni susreti ). U suradnji s Odborom smotre narodne glazbe i plesa Istre radit će se na očuvanju tradicijske glazbe i plesa. Financijskim su planom planirana sredstva za provođenje programa C04 1033 Programska djelatnost OGŠ. Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

2.1.4   A103301 , A 103302  Aktivnost :  Redovna djelatnost OGŠ 

Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je 1.146.040 kn. Program se provodi kroz nastavu koja je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Međuturnus se koristi za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća. Redovna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada.

2.2 Zakonske i druge pravne osnove Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o pučkim otvorenim učilištima ( Narodne novine, broj 54/97., 5/98., 109/99., 139/10.), Zakona o ustanovama ( Narodne novine, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. ) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. ).

Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2014. do 2016. godine ( Klasa: 400-06/13-01/97 Urbroj: 2163/01-06-01-13-2 ) od 09. listopada 2013. godine.

7

Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu 2013./2014. ( Klasa: 602-01/13-01/41 Urbroj: 2163/01-11-13-01 ) od 19. rujna 2013.

Školskim kurikulumom za školsku godinu 2013./2014. ( Klasa: 602-01/13-01/36 Urbroj: 2163/01-11-13-01 ) od 12. rujna 2013. 2.3. Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja Pučko otvoreno učilište donosi godišnji plan rada koji je usklađen s potrebama osnivača i sredine u kojoj djeluje. Ujedno se za OGŠ donose godišnji operativni planovi ( godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2013./2014 i školski kurikulum prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Strateške planove donose Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i osnivač Škole. 2.4. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva Pučko otvoreno učilište je javna ustanova koja kroz svoje dvije podružnice Spomen dom i Osnovnu glazbenu školu provodi kulturne i obrazovne programe namijenjene široj javnosti, ali i ciljanim skupinama, svih uzrasta od vrtićke do umirovljeničke dobi. Kroz kulturnu djelatnost koja obuhvaća glazbeno-scenske, izložbene, književne i programe vlastite produkcije te izdavačku djelatnost, Učilište nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana svih dobnih skupina, omogućavajući im ujedno da kroz pojedine programe i sami budu kreatori i sudionici određenih kulturnih sadržaja što se posebice ostvaruje u programima iz vlastite produkcije Učilišta ( Mali kanat, SKAGI, Plesni susreti, Festival mladih pjevača ). U obrazovnoj djelatnosti koja obuhvaća osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u djelokrugu rada Osnovne glazbene škole te obrazovnu djelatnost Spomen doma, korisnicima se omogućava stjecanje različitih znanja i vještina kroz formalne ( verificirane ) i neformalne ( neverificirane ) oblike obrazovanja u koje su također uključene sve dobne skupine od najmanjeg vrtićkog uzrasta ( Baletni i plesni studio ) do umirovljenika ( programi za treću životni dob ). Osnovna glazbena škola radi prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dok se obrazovni programi Spomen doma realiziraju kroz verificirane programe vezane za osposobljavanje odraslih za različite poslove manje ili veće složenosti ili dodatno educiranje za pojedina zanimanja te razne neformalne oblike koji se provode kao cjelogodišnje aktivnosti i u koje se uključuju građani svih uzrasta ili kroz tečajnu nastavu s određenim fondom sati u okviru djelatnosti obrazovanja odraslih i programa cijeloživotnog učenja. 2.4.1. Pokazatelji uspješnosti Uspješnost rada Učilišta iskazuje se ostvarenjem planiranih programa , njihovom brojnošću i kvalitetom te brojčanim pokazateljima koji se odnose na sudionike programa i posjetitelje kojima su programi namijenjeni.

8

3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će Pučko otvoreno učilište u razdoblju 2014.-2016.g. ostvariti sljedeće prihode po izvorima financiranja:

Red. Br.

Izvori financiranja Predviđeno za 2014.

Predviđeno za 2015.

Predviđeno za 2016.

1. Prihodi iz državnog proračuna 851.400 9.000 9.000

2. Prihodi iz proračuna Županije 26.000 26.000 26.0003. Prihodi iz proračuna Grada Pazina 795.140 575.200 575.2004. Prihodi iz proračuna općina 15.000 15.000 15.0005. Prihodi od donacija 28.000 28.000 28.0006. Prihodi od nefinancijske imovine i

nadoknade šteta s osnova osiguranja 15.000 15.000 15.000

7. Prihodi od financijske imovine 100.000 100.000 100.000

8. Prihodi ostvareni na tržištu za kulturne,obrazovne i školske programe

593.400 471.620 495.430

9. Prihodi ostvareni na tržištu od najamnina i zakupnina uključujući i naplatu po utuženim potraživanjima

1.202.550 1.192.350 1.151.950

SVEUKUPNO 3.626.490 2.432.170 2.411.830

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u OGŠ za osam mjeseci 2014. godine i nije predviđena promjene broja zaposlenih. Vezano za zakonom propisano izdvajanje OGŠ iz sastava Učilišta ti prihodi se neće ostvarivati tijekom 2015. i 2016.g.. Iznos sredstava bazira se na odrednicama iz Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Osim toga, iz prihoda iz proračuna Ministarstva kulture RH pokrivat će se programska djelatnost ( kulturni programi ) u visini odobrenih sredstava na temelju aplikacija na natječaje. Iznos apliciranih sredstava ovisan je o cijeni koštanja programa. Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje kulturnih programa također u visini odobrenih sredstava na temelju aplikacija na natječaje. Iznos apliciranih sredstava ovisan je o cijeni koštanja programa. Prihodima iz proračuna Grada Pazina predviđeno je djelomično financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, programske djelatnosti, te u potpunosti nabava nefinancijske imovine ( audio opreme za kino djelatnost ). U Financijskom planu poštivala su se proračunska ograničenja. . Izračun potrebnih sredstava za financiranje materijalnih rashoda učinjen je na temelju visine rashoda prethodnih godina poštujući pritom naputak osnivača za ekonomičnim, djelotvornim, učinkovitim i transparentnim trošenjem. Prihodima iz općinskih proračuna predviđeno je djelomično financiranje izdavačke djelatnosti. Prihodima od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja financirat će se sanacija nastalih šteta na nefinancijskoj imovini. Iznos prihoda je procijenjen na bazi prethodnih godina.

9

Prihodima ostvarenim od financijske imovine te najamnina i zakupnina , financirat će se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi „ hladnog pogona „ koji ostaju nepokriveni nakon djelomičnog financiranja tih kategorija od strane osnivača. Planirani prihodi za 2014.g. temelje se na potraživanjima od utuženih zakupaca i trenutnim zakupima prostora, a za 2015. i 2016.g. još i na povećanom broju zakupaca. Prihodima ostvarenim od kulturnih, obrazovnih i školskih programa predviđeno je financiranje upravo tih djelatnosti , vodeći pritom računa o pružanju usluga maksimalno prilagođenih potrebama sredine u kojoj Učilište djeluje. U 2015. i 2016.g. izostali su prihodi od školskih programa zbog ranije navedenih razloga.

4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U kulturnoj djelatnosti ostvarila se je planirana brojnost, raznolikost i kvaliteta

programa što ukazuje da Učilište uspješno ostvaruje jednu od svojih osnovnih zadaća, a to je zadovoljavanje kulturnih potreba građana u svojoj sredini i širem okruženju, potvrđujući se time kao jedna os najvažnijih ustanova u području svoga djelovanja.

Slijedom toga pratio se je interes građana kroz broj sudionika i posjetitelja pojedinih programa što se posebno očituje u kazališnom programu te programima iz vlastita produkcije ( SKAGI, Festival mladih pjevača, Mali kanat, Plesni susreti), na što se izvrsno nadograđuje i nedavno pokrenuta kinoprikazivačka djelatnost s vrlo uspješnim rezultatima već u prvih mjesec dana rada.

Navedeni programi vlastite produkcije ukupno su okupili preko tisuću sudionika-izvođača svih dobnih skupina djece i mladih te više tisuća posjetitelja, što pokazuje da i nakon njihova dugogodišnjeg održavanja postoji vrlo veliki interes za te sadržaje i kod sudionika i kod publike, a s obzirom da su i po sadržaju i po populaciji koja u njima sudjeluje jedinstveni i u Istri i u širem okruženju, čine Pazin prepoznatljivim i u tom kontekstu.

Na treba zanemariti i vrlo važnu činjenicu da se upravo kroz te programe djeci i mladima pruža prilika da razvijaju i izraze svoju kreativnost i svoj talent te da svoj interes usmjere u pozitivne sadržaje.

U obrazovnoj djelatnosti uspješnost rada Osnovne glazbene škole vidljiva je prije svega u velikom interesu učenika za upis u Školu koji se godinama povećava, zatim uspješnoj realizaciji propisanog nastavnog programa i školskog kurikuluma koji obuhvaća izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, uspjesima učenika na natjecanjima u zemlji i inozemstvu te njihovim uspješnim upisima u druge škole u kojima nastavljaju svoje glazbeno obrazovanje.

Uz redovnu nastavu i provođenje propisanog nastavnog programa čija se uspješnost može brojčano kvalificirati kroz ostvarenje zadane programske satnice, ostvarenih rezultata učenika i sl. važan pokazatelj uspješnosti svakako je bilo i ostvarenje programa i aktivnosti planiranih u školskom kurikulumu čiji su ciljevi između ostalog: suradnja i druženje s učenicima i učiteljima drugih škola, razmjena iskustava, radost javnog muziciranja, razvijanje osjećaja odgovornosti i prezentacija škole, što se je vrednovalo kroz analizu javnog nastupa, procjenu vještine sviranja pred publikom i individualno praćenje učenika.

Obrazovna djelatnost Spomen doma pratila je potrebe tržišta i interese građana. Provodili su se programi stranih jezika za koje se ponovno javlja veći interes, čemu je svakako doprinijelo i uvođenje novih jezika kao što je španjolski i specijalizirani programi stranih jezika za iznajmljivače soba i apartmana. Odaziv građana bio je i za informatičke tečajeve, te verificirane programe osposobljavanja za zanimanje u unutarnjem transportu,

10

skladištenju i manipulaciji materijalom kao i program osposobljavanja za rad na siguran način koje Učilište već godinama uspješno provodi sukladno iskazanom interesu.

Učilište je surađivalo s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i regionalnim koordinatorom te se je različitim radionicama i predavanjima za ciljane grupe uključilo u obilježavanje cijeloživotnog učenja koji se kao UNESCO-va inicijativa iz 1999. godine i u skladu s novim europskim dokumentom o strategiji za poboljšanje sudjelovanja i podizanja svijesti o obrazovanju odraslih, obilježava u mnogim europskim zemljama, nastojeći i na taj način predstaviti ovu svoju djelatnost i ukazati na njenu važnost.

Ravnateljica: Sonja Matijašić, prof., v.r. Voditeljica računovodstva: Vlasta Pernić,v.r.

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

Prihodi i primici Plan 2014. Procjena 2015. Procjena 2016.

Opći prihodi i primici

661Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)

1.512.150 1.501.950 1.501.950

641 Prihodi od financijske imovine 100.000 100.000 100.000652 Prihodi za posebne namjene 283.800 162.020 141.680671 Pomoći Ministarstva obrazovanja i kulture RH 851.400 9.000 9.000633 Pomoći IŽ 26.000 26.000 26.000

633 I 671 Pomoći Grad Pazin 795.140 575.200 575.200633 Pomoći - općine 15.000 15.000 15.000663 Donacije 28.000 28.000 28.000

652 Prihodi od nefinancijjske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 15.000 15.000 15.000 Namjenski primici od zaduživanja

Ukupno 3.626.490 2.432.170 2.411.830

Brojčana oznaka i naziv glavnog programaBrojčana oznaka i naziv programa C04 1032 Programska djelatnost Spomen domaBrojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C04 1032 A103201 Redovna djelatnost ustanove

Redovna djelatnost

Račun rashoda/izdatka

Naziv računa Plan 2014.Opći prihodi i

primici Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade

šteta s osnova osiguranja

Namjenski primici od

zaduživanja Procjena 2015. Procjena 2016.Zajedničke službe

3 RASHODI POSLOVANJA 500.500 386.800 0 113.700 0 0 0 529.650 526.40031 Rashodi za zaposlene 482.800 369.100 0 113.700 0 0 0 508.150 504.900

311 Plaće( Bruto) 380.000 285.100 0 94.900 0 0 0 407.000 409.0003111 Plaće za redovan rad 380.000 285.100 0 94.900 0 0 0 407.000 409.00031111 Plaće za zaposlene 380.000 285.100 94.900 407.000 409.000312 Ost.rashodi za zaposlene 45.000 40.900 0 4.100 0 0 0 39.300 33.7003121 Ostali rashodi za zaposlene 45.000 40.900 0 4.100 0 0 0 39.300 33.70031212 Nagrade 11.300 9.700 1.600 5.60031213 Darovi 6.200 5.000 1.200 6.200 6.20031215 Naknade za bolest, inval., i ostale naknade 21.200 21.200 0 21.200 21.20031316 Regres za godišnji odmor 6.300 5.000 1.300 6.300 6.300313 Doprinosi na plaće 57.800 43.100 0 14.700 0 0 0 61.850 62.2003132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 51.300 38.200 0 13.100 0 0 0 54.950 55.200

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 49.400 36.800 12.600 52.900 53.20031322 Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaštita na radu 1.900 1.400 500 2.050 2.0003133 Doprinos za zapošljavanje 6.500 4.900 0 1.600 0 0 0 6.900 7.00031332 Doprinos za zapošljavanje 6.500 4.900 1.600 6.900 7.000

32 Materijalni rashodi 17.700 17.700 0 0 0 0 0 21.500 21.500321 Naknade troškova zaposlenima 17.700 17.700 0 0 0 0 0 21.500 21.500

3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 17.700 17.700 0 0 0 0 0 21.500 21.50032121 Naknade za prijevoz, rad na t. 17.700 17.700 21.500 21.500

Spomen dom3 RASHODI POSLOVANJA 1.132.950 0 892.350 0 225.600 0 15.000 0 1.190.520 1.173.43031 Rashodi za zaposlene 376.100 0 283.500 0 92.600 0 0 0 432.670 415.580311 Plaće (bruto) 302.000 223.900 0 78.100 0 0 0 334.000 335.0003111 Plaće za redovan rad 291.000 0 215.500 0 75.500 0 0 0 323.000 324.00031111 Plaće za zaposlene 291.000 215.500 75.500 323.000 324.0003113 Plaće za prekovremeni rad 11.000 8.400 0 2.600 0 0 0 11.000 11.000

31131 Plaće za prekovremeni rad 11.000 8.400 2.600 11.000 11.000312 Ostali rashodi za zaposlene 29.700 0 26.700 0 3.000 0 0 0 47.900 29.7003121 Ostali rashodi za zaposlene 29.700 0 26.700 0 3.000 0 0 0 47.900 29.70031212 Nagrade 0 18.20031213 Darovi 6.250 4.750 1.500 6.250 6.25031215 Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti 17.200 17.200 0 17.200 17.20031216 Regres za godišnji odmor 6.250 4.750 1.500 6.250 6.250313 Doprinosi na plaće 44.400 0 32.900 0 11.500 0 0 0 50.770 50.8803132 Doprinosi za zdravstv. osig. 39.400 0 29.200 0 10.200 0 0 0 45.070 45.18031321 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 37.900 28.100 9.800 43.400 43.50031322 Doprinos za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu 1.500 1.100 400 1.670 1.6803133 Doprinosi za zapošljavanje 5.000 3.700 1.300 5.700 5.70031332 Doprinos za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti 5.000 3.700 1.300 5.700 5.700

32 Materijalni rashodi 750.350 0 602.350 0 133.000 0 15.000 0 751.350 751.350321 Naknade troškova zaposlenima 27.350 0 27.350 0 0 0 0 0 28.350 28.3503211 Službena putovanja 3.350 0 3.350 0 0 0 0 0 3.350 3.35032111 Dnevnice za službeni put u zemlji 850 850 850 85032113 Naknada za smještaj u zemlji 1.000 1.000 1.000 1.00032115 Naknada za prijevoz u zemlji 1.000 1.000 1.000 1.00032119 Ostali rashodi za službena putovanja 500 500 500 5003212 Naknade za prijevoz, rad na t. 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 21.000 21.000

32121 Naknada za prijevoz na posao 20.000 20.000 21.000 21.0003213 Stručno usavršavanje zap. 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000

32131 Seminari, savjetovanja, simpoziji 2.000 2.000 2.000 2.0003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000

32141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.000 2.000 2.000 2.000322 Rashodi za materijal i energiju 499.500 0 394.500 0 105.000 0 0 0 499.500 499.5003221 Uredski materijal i ostali mat. 16.000 0 6.000 0 10.000 0 0 0 16.000 16.000

32211 Uredski materijal 6.000 2.000 4.000 6.000 6.00032212 Literatura (periodika) 1.000 1.000 1.000 1.00032214 Materijal za čišćenej i održavanje 9.000 3.000 6.000 9.000 9.0003223 Energija 472.000 0 377.000 0 95.000 0 0 0 472.000 472.000

32231 Električna energija 200.000 105.000 95.000 200.000 200.00032233 Plin 500 500 500 50032234 Motorni benzin 1.500 1.500 1.500 1.50032239 Lož ulje 270.000 270.000 270.000 270.0003224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 9.500 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje objekata 3.000 3.000 3.000 3.000

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

32242 Materijal i djelovi za tekuće i inv. održ. opreme 5.000 5.000 5.000 5.00032243 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje vozila 1.500 1.500 1.500 1.5003225 Sitni inventar i auto gume 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000

32251 Sitni inventar 1.000 1.000 1.000 1.0003227 Službena i radna odjeća 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000

32271 Službena i radna odjeća 1.000 1.000 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 172.700 0 149.700 0 8.000 0 15.000 0 172.700 172.700

3231 Usluge telefona, pošte i pr. 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 33.00032311 Usluge telefona, telefaksa 28.000 28.000 28.000 28.00032313 Poštarina 5.000 5.000 5.000 5.0003232 Usluge tekućeg i inv. odr. 46.500 0 23.500 0 8.000 0 15.000 0 46.500 46.500

32321 Usluge tekućeg i inv. odr.građevinskih objekata 27.500 12.000 8.000 7.500 27.500 27.50032322 Usluge tek. i inv. održavanja opreme 17.500 10.000 7.500 17.500 17.50032323 Usluge tekućeg i inv.održavanja vozila 1.500 1.500 1.500 1.5003234 Komunalne usluge 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0 52.500 52.500

32341 Opskrba vodom 35.000 35.000 35.000 35.00032342 Iznošenje i odvoz smeća 12.000 12.000 12.000 12.00032343 Deratizacija i dezinsekcija 1.000 1.000 1.000 1.00032344 Dimnjačarske i eko.usluge 3.500 3.500 3.500 3.50032349 Ostale komunalne usluge 1.000 1.000 1.000 1.0003235 Zakupnine i najamnine 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000

32353 Zakupnine i najamnine za opremu 1.000 1.000 1.000 1.0003236 Zdravstvene usluge 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000

32361 Obavezni i preventivni pregledi zaposlenika 1.000 1.000 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne usl. 21.200 0 21.200 0 0 0 0 0 21.200 21.200

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 20.000 20.000 20.000 20.00032377 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 1.200 1.200 1.200 1.2003238 Računalne usluge 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 5.500

32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 2.500 2.500 2.500 2.50032389 Ostale računalne usluge 3.000 3.000 3.000 3.0003239 Ostale usluge 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 12.000

32394 Usluge registracije vozila 1.000 1.000 1.000 1.00032395 Usluge čišćenja, pranja i slično 5.000 5.000 5.000 5.00032396 Usluge čuvanja imovine i osoba 4.500 4.500 4.500 4.50032399 Ostale nespomenute usluge 1.500 1.500 1.500 1.500

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.800 0 30.800 0 20.000 0 0 0 50.800 50.8003291 Naknade za rad predstavničkih tijela 12.300 0 12.300 0 0 0 0 0 12.300 12.300

32911 Naknade članovima upravnog vijeća 12.300 12.300 12.300 12.3003292 Premije osiguranja 31.000 0 11.000 0 20.000 0 0 0 31.000 31.00032921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.000 2.000 2.000 2.00032922 Premije osiguranja ostale imovine 20.000 5.000 15.000 20.000 20.000329230 Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000329231 Premije osiguranja - odgovornost 6.000 2.000 4.000 6.000 6.000

3293 Reprezentacija 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.00032931 Reprezentacija 1.000 1.000 1.000 1.0003294 Članarine 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000

32941 Tuzemne članarine 1.000 1.000 1.000 1.0003295 Pristojbe i naknade 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000

32951 Upravne i administrativne pristojbe 500 500 500 50032952 Sudske pristojbe 3.000 3.000 3.000 3.00032953 Javnobilježničke pristojbe 1.000 1.000 1.000 1.00032954 Ostale pristojbe i naknade 500 500 500 5003299 Ostali nespomenuti rashodi 500 0 500 0 0 0 0 0 500 500

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 500 500 50034 Financijski rashodi 6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 6.500 6.500

343 Ostali financijski rashodi 6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 6.500 6.5003431 Bankarske usluge i platni pr. 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 5.500

34311 Usluge banaka 500 500 500 50034312 Usluge platnog prometa 5.000 5.000 5.000 5.0003433 Zatezne kamate 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.00034333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000 1.000 1.000 1.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135.000 135.00042 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine 135.000 135.000

422 Postrojenja i oprema 135.000 135.0004227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 135.000 0 0 0 135.000 0 0 042273 Oprema za kinoprikazivačku djelatnost 135.000 135.000

UKUPNO REDOVNA DJELATNOST SD I ZS 1.768.450 0 1.279.150 0 474.300 0 15.000 0 1.720.170 1.699.830

Redovna programska djelatnost3 RASHODI POSLOVANJA 83.500 0 0 40.000 43.500 0 0 0 83.500 83.50032 Materijalni rashodi - KAZALIŠNI PROGRAMI 83.500 0 0 40.000 43.500 0 0 0 83.500 83.500323 Rashodi za usluge 82.000 0 0 38.500 43.500 0 0 0 82.000 82.0003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 3.500

32332 Tisak 2.500 2.500 2.500 2.50032339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.000 1.000 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne usluge 78.500 0 0 35.000 43.500 0 0 0 78.500 78.50032379 Usluge izvođenja kazališnih predstava 78.500 35.000 43.500 78.500 78.500329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.5003293 Reprezentacija 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500

32931 Reprezentacija 1.500 1.500 1.500 1.5003 RASHODI POSLOVANJA 72.900 0 0 49.000 11.000 12.900 0 0 72.900 72.900

32 Materijalni rashodi - GLAZBENI PROGRAMI 72.900 0 0 49.000 11.000 12.900 0 0 72.900 72.900323 Rashodi za usluge 69.400 0 0 47.700 8.800 12.900 0 0 69.400 69.4003231 Usluge telefona pošte i prijevoza 1.400 0 0 1.000 400 0 0 0 1.400 1.40032319 Prijevozne usluge po računu 1.400 1.000 400 1.400 1.4003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.500 1.500 1.500 1.5003237 Intelektualne i osobne usluge 66.500 0 0 45.200 8.400 12.900 0 0 66.500 66.500

32371 Autorski honorari 4.500 1.200 400 2.900 4.500 4.50032379 Usluge izvođenja glazbenih programa 62.000 44.000 8.000 10.000 62.000 62.000329 Reprezentacija 700 0 0 0 700 0 0 0 700 700

3293 Reprezentacija 700 0 0 0 700 0 0 0 700 70032931 Reprezentacija 700 0 700 700 700

324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.800 0 0 1.300 1.500 0 0 0 2.800 2.8003241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.800 0 0 1.300 1.500 0 0 0 2.800 2.800

32411 Naknada za službena putovanja-korištenje osobnog automobila 2.800 1.300 1.500 2.800 2.8003 RASHODI POSLOVANJA 30.000 0 0 27.000 0 3.000 0 0 30.000 30.00032 Materijalni rashodi -BALETNI I FOLKLORNI PROGRAMI 30.000 0 0 27.000 0 3.000 0 0 30.000 30.000

323 Rashodi za usluge 29.000 0 0 26.000 0 3.000 0 0 29.000 29.0003231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000

32319 Prijevozne usluge po računu 6.000 6.000 6.000 6.0003237 Intelektualne i osobne usluge 23.000 0 0 20.000 0 3.000 0 0 23.000 23.000

32379 Usluge izvođenja plesnih programa 23.000 20.000 3.000 23.000 23.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.0003293 Reprezentacija 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000

32931 Reprezentacija 1.000 1.000 1.000 1.000

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

3 RASHODI POSLOVANJA 7.000 0 0 1.500 5.500 0 0 0 7.000 7.00032 Materijalni rashodi -KNJIŽEVNE VEČERI 7.000 0 0 1.500 5.500 0 0 0 7.000 7.000323 Rashodi za usluge 3.800 0 0 1.000 2.800 0 0 0 3.800 3.8003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.800 0 0 1.000 800 0 0 0 1.800 1.800

32332 Tisak 1.800 1.000 800 1.800 1.8003237 Intelektualne i osobne usluge 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.00032371 Autorski honorari 2.000 2.000 2.000 2.000324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 2.5003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 2.500

32411 Naknada za službena putovanja-korištenje osobnog automobila 2.500 2.500 2.500 2.500329 Ostali nespomenuti radhodi poslovanja 700 0 0 500 200 0 0 0 700 7003293 Reprezentacija 700 0 0 500 200 0 0 0 700 700

32931 Reprezentacija 700 500 200 700 7003 RASHODI POSLOVANJA 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 11.000

32 Materijalni rashodi -GLAZBENE PRODUKCIJE 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 11.000323 Rashodi za usluge 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 8.000 8.0003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.150 0 0 1.150 0 0 0 0 1.150 1.150

32332 Tisak 600 600 600 60032339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 550 550 550 5503235 Zakupnine i najamnine 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000

32353 Zakupnine i najamnine za opremu 3.000 3.000 3.000 3.0003237 Intelektualne i osobne usluge 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.00032371 Autorski honorari 3.000 3.000 3.000 3.0003239 Ostale usluge 850 0 0 850 0 0 0 0 850 850

32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 850 850 850 850324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 940 0 0 940 0 0 0 0 940 9403241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 940 0 0 940 0 0 0 0 940 94032411 Naknada za službeni put-dnevnice 340 340 340 34032411 Naknade za skzžbeni put-korištenje osobnog automobila 600 600 600 600

329 Ostali nespom.rashodi poslovanja 2.060 0 0 2.060 0 0 0 0 2.060 2.0603293 Reprezentacija 150 0 0 150 0 0 0 0 150 150

32931 Reprezentacija 150 150 150 1503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.910 0 0 1.910 0 0 0 0 1.910 1.910

32999 Nagrade izvođačima programa 1.910 1.910 1.910 1.9103 RASHODI POSLOVANJA 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.00032 Materijalni rashodi -PROGRAM UZ SJEDNICU IŽ 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000323 Rashodi za usluge 2.250 0 0 2.250 0 0 0 0 2.250 2.2503237 Intelektualne i osobne usluge 2.250 0 0 2.250 0 0 0 0 2.250 2.250

32379 Usluge izvođenja glazbenih programa 2.250 2.250 2.250 2.250324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750 0 0 750 0 0 0 0 750 750

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750 0 0 750 0 0 0 0 750 75032411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 750 750 750 750

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.00032 Materijalni rashodi -IZLOŽBENA DJELATNOST 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000323 Rashodi za usluge 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.0003231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000

32319 Usluge prijevoza 3.000 3.000 3.000 3.0003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000

32332 Tisak 1.000 1.000 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne usluge 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000

32371 Autorski honorari 1.000 1.000 1.000 1.0003 RASHODI POSLOVANJA 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.00032 Materijalni rashodi -PREDAVANJA 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

323 Rashodi za usluge 2.700 0 0 2.700 0 0 0 0 2.700 2.7003233 Usluge promidžbe i informiranja 200 0 0 200 0 0 0 0 200 200

32332 Tisak 200 200 200 2003237 Intelektualne i osobne usluge 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 2.500

32372 Ugovori o djelu 1.250 1.250 1.250 1.25032379 Ostale intelektualne usluge 1.250 1.250 1.250 1.250

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.800 0 0 1.800 0 0 0 0 1.800 1.8003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.800 0 0 1.800 0 0 0 0 1.800 1.800

32411 Naknada za službeni put-dnevnice 600 600 600 60032411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 1.200 1.200 1.200 1.200

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 0 0 500 0 0 0 0 500 5003293 Reprezentacija 500 0 0 500 0 0 0 0 500 500

32931 Reprezentacija 500 500 500 5003 Materijalni rashodi-OBRAZOVNA DJELATNOST 16.000 0 16.000 0 0 0 0 0 16.000 16.000

32 BALETNI I PLESNI STUDIO 16.000 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000323 Rashodi za usluge 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 15.0003231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.00032319 Usluge prijevoza 1.000 1.000 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne usluge 14.000 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 14.00032371 Autorski honorari 14.000 14.000 14.000 14.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.0003299 Ostali nespomenuti radhodi poslovanja 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000

32999 Kotizacije za natjecanja 1.000 1.000 1.000 1.0003 RASHODI POSLOVANJA 28.000 0 28.000 0 0 0 0 0 28.000 28.000

32 OSTALI PROGRAMI 28.000 0 28.000 0 0 0 0 0 28.000 28.000322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000

32212 Literatura za tečajeve 2.000 2.000 2.000 2.000323 Rashodi za usluge 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 26.0003233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.00032332 Tisak 2.500 2.500 2.500 2.50032339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.500 2.500 2.500 2.5003237 Intelektualne i osobne usluge 21.000 0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 21.00032371 Autorski honorari 21.000 21.000 21.000 21.000

3 RASHODI POSLOVANJA 289.000 289.000 289.000 289.00032 Materijalni rashodi-KINO DJELATNOST 289.000 289.000 289.000 289.000

322 Rashodi za materijal i energiju 45.000 45.000 45.000 45.0003223 Energija 45.000 45.000 45.000 45.000

32231 Električna energija 5.000 5.000 5.000 5.00032239 Lož ulje 40.000 40.000 40.000 40.000323 Rashodi za usluge 234.000 234.000 234.000 234.0003231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 21.000 21.000 21.000 21.00032311 Usluge telefona,telefaksa 1.000 1.000 1.000 1.00032313 Poštarina 20.000 20.000 20.000 20.0003232 Usluge tekućeg i inv.održ. 20.000 20.000 20.000 20.00032321 Usl tekućeg i inv.odr.građevinskih objekata 10.000 10.000 10.000 10.00032322 Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme 10.000 10.000 10.000 10.0003233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 50.000 50.000 50.00032332 Tisak 20.000 20.000 20.000 20.00032339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 30.000 30.000 30.000 30.0003235 Zakupnine i najamnine 128.000 128.000 128.000 128.00032359 Najamnine za filmove 128.000 128.000 128.000 128.0003237 Intelektualne i osobne usluge 10.000 10.000 10.000 10.000

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

32372 Ugovori o djelu-programi vezani za djelatnost 10.000 10.000 10.000 10.0003239 Ostale usluge 5.000 5.000 5.000 5.000

32395 Usluge čišćenja,pranja i slično 5.000 5.000 5.000 5.000324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.400 6.400 6.400 6.400

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.400 6.400 6.400 6.40032411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 6.400 6.400 6.400 6.400329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.600 3.600 3.600 3.6003295 Pristojbe i naknade 3.600 3.600 3.600 3.600

32954 Ostale pristojbe i naknade 3.600 3.600 3.600 3.600UKUPNO REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST 550.400 0 333.000 141.500 60.000 15.900 0 0 550.400 550.400SVEUKUPNO REDOVNA DJELATNOST 2.318.850 0 1.612.150 141.500 534.300 15.900 15.000 0 2.270.570 2.250.230

Brojčana oznaka i naziv glavnog programaBrojčana oznaka i naziv programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kultureBrojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C01 1020 A102001 Sufinanciranje izdavačke djelatnosti

Izdavačka djelatnost3 RASHODI POSLOVANJA 63.000 0 0 33.000 30.000 0 0 0 63.000 63.00032 Materijalni rashodi 63.000 0 33.000 30.000 0 0 0 63.000 63.000323 Rashodi za usluge 63.000 33.000 30.000 0 0 0 63.000 63.0003237 Intelektualne i osobne usl. 20.000 0 15.000 5.000 0 0 0 20.000 20.000

32371 Autorski honorari 20.000 15.000 5.000 20.000 20.0003239 Ostale usluge 43.000 0 18.000 25.000 0 0 0 43.000 43.000

32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 43.000 18.000 25.000 43.000 43.000

Brojčana oznaka i naziv glavnog programaBrojčana oznaka i naziv programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kultureBrojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C01 1020 A102004 Susreti, smotre i drugi programi u kulturi

Programska djelatnost3 RASHODI POSLOVANJA 28.400 0 0 2.000 26.400 0 0 0 28.400 28.40032 Materijalni rashodi - MALI KANAT 28.400 0 0 2.000 26.400 0 0 0 28.400 28.400323 Rashodi za usluge 17.400 0 0 0 17.400 0 0 0 17.400 17.4003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 4.000

32313 Poštarina 500 500 500 50032319 Usluge prijevoza 3.500 3.500 3.500 3.5003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.300 0 0 0 3.300 0 0 0 3.300 3.30032332 Tisak 3.300 3.300 3.300 3.3003237 Intelektualne i osobne usl. 4.200 0 0 0 4.200 0 0 0 4.200 4.20032371 Autorski honorari 4.200 4.200 4.200 4.2003239 Ostale usluge 5.900 0 0 0 5.900 0 0 0 5.900 5.900

32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 4.400 4.400 4.400 4.40032399 Ostale nespomenute usluge 1.500 1.500 1.500 1.500324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 0 0 0 500 0 0 0 500 5003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 0 0 0 500 0 0 0 500 50032411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 500 500 500 500329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 0 2.000 8.000 0 0 0 10.000 10.0003293 Reprezentacija 10.000 0 0 2.000 8.000 0 0 0 10.000 10.00032931 Reprezentacija 10.000 2.000 8.000 10.000 10.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 0 0 0 500 0 0 0 500 500

32991 Cvijeće 500 500 500 5003 RASHODI POSLOVANJA 10.700 0 0 4.300 6.400 0 0 0 12.000 12.00032 Materijalni rashodi - SKAGI 10.700 0 0 4.300 6.400 0 0 0 12.000 12.000323 Rashodi za usluge 8.200 0 0 1.800 6.400 0 0 0 8.200 8.2003237 Intelektualne i osobne usl. 6.700 0 0 1.500 5.200 0 0 0 6.700 6.700

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

32372 Ugovori o djelu 2.700 700 2.000 2.700 2.70032379 Ostale intelektualne usluge 4.000 800 3.200 4.000 4.0003239 Ostale usluge 1.500 0 0 300 1.200 0 0 0 1.500 1.500

32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 1.500 300 1.200 1.500 1.500329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 2.5003293 Reprezentacija 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 2.500

32931 Reprezentacija 2.500 2.500 2.500 2.5003 RASHODI POSLOVANJA 32.000 0 0 5.000 27.000 0 0 0 32.000 32.00032 Materijalni rashodi - PLESNI SUSRETI 32.000 0 0 5.000 27.000 0 0 0 32.000 32.000322 Rashodi za materijal i energiju 3.500 0 0 2.500 1.000 0 0 0 3.500 3.5003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.500 0 0 2.500 1.000 0 0 0 3.500 3.500

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.500 2.500 1.000 3.500 3.500323 Rashodi za usluge 19.250 0 0 500 18.750 0 0 0 19.250 19.2503233 Usluge promidžbe i informiranja 2.300 0 0 0 2.300 0 0 0 2.300 2.300

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.300 2.300 2.300 2.3003235 Zakupnine i najamnine 5.600 0 0 0 5.600 0 0 0 5.600 5.60032353 Zakupnine i najamnine za opremu 5.600 5.600 5.600 5.6003237 Intelektualne i osobne usl. 6.700 0 0 500 6.200 0 0 0 6.700 6.70032371 Autorski honorari 3.000 3.000 3.000 3.00032372 Ugovori o djelu 3.700 500 3.200 3.700 3.7003239 Ostale usluge 4.650 0 0 0 4.650 0 0 0 4.650 4.65032391 Grafičke usluge 2.800 2.800 2.800 2.80032396 Usluge čuvanja imovine i osoba 1.850 1.850 1.850 1.850324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000

32411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 2.000 2.000 2.000 2.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.250 0 0 2.000 5.250 0 0 0 7.250 7.2503293 Reprezentacija 2.950 0 0 2.000 950 0 0 0 2.950 2.95032931 Reprezentacija 2.950 2.000 950 2.950 2.9503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.300 0 0 0 4.300 0 0 0 4.300 4.300

32999 Nagrade izvođačima programa 4.300 4.300 4.300 4.3003 RASHODI POSLOVANJA 27.500 0 0 0 15.400 12.100 0 0 27.500 27.50032 Materijalni rashodi -SMOTRA ISTAR.NAR. GLAZBE I PLESA 27.500 0 0 0 15.400 12.100 0 0 27.500 27.500323 Rashodi za usluge 17.100 0 0 0 9.300 7.800 0 0 17.100 17.1003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.100 0 0 0 3.300 2.800 0 0 6.100 6.100

32313 Poštarina 800 800 800 80032319 Prijevozne usluge po računu 5.300 3.300 2.000 5.300 5.3003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000 0 0 0 2.000 1.000 0 0 3.000 3.00032332 Tisak 3.000 2.000 1.000 3.000 3.0003237 Intelektualne i osobne usl. 8.000 0 0 0 4.000 4.000 0 0 8.000 8.00032371 Autorski honorari 4.000 2.000 2.000 4.000 4.00032379 Usluge izvođenja programa 4.000 2.000 2.000 4.000 4.000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.700 0 0 0 1.400 1.300 0 0 2.700 2.7003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.700 0 0 0 1.400 1.300 0 0 2.700 2.700

32411 Naknade za službeni put-dnevnice 700 400 300 700 70032411 Naknade za službeni put-korištenje osobnog automobila 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.700 4.700 3.000 7.700 7.700

3293 Reprezentacija 7.700 4.700 3.000 7.700 7.70032931 Reprezentacija 7.700 4.700 3.000 7.700 7.700

UKUPNO PROGRAMSKE DJELATNOSTI 98.600 0 0 11.300 75.200 12.100 0 0 98.600 98.600

Brojčana oznaka i naziv glavnog programaBrojčana oznaka i naziv programa C04 1033 Programska djelatnost OGŠ

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C04 1033 A103301 Redovna djelatnost ustanove - decentralizirana sredstva

OGŠ-UKUPNO 1.146.040 0 0 98.000 1.048.040 0 0 03 RASHODI POSLOVANJA 179.540 0 0 98.000 81.540 0 0 032 Materijalni rashodi 176.040 0 0 94.500 81.540 0 0 0321 Naknade troškova zaposlenima 23.700 0 0 14.500 9.200 0 0 03211 Službena putovanja 15.800 0 0 11.300 4.500 0 0 0

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000 1.000 1.00032112 Dnevnice za službeni put u inozemstvo 4.000 3.000 1.00032113 Naknada za smještaj u zemlji 2.500 2.000 50032114 Naknada za smještaj u inozemstvu 3.000 2.000 1.00032115 Naknada za prijevoz u zemlji 800 80032116 Naknada za prijevoz u inozemstvu 3.000 2.000 1.00032119 Ostali rashodi za službena putovanja 500 5003212 Naknade za prijevoz, rad na t. 2.200 0 0 1.000 1.200 0 0 032121 Naknada za prijevoz na posao 2.200 1.000 1.2003213 Stručno usavršavanje zap. 2.200 0 0 700 1.500 0 0 0

32131 Seminari, savjetovanja, simpoziji 700 200 50032132 Tečajevi i stručni ispiti 1.500 500 1.0003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.500 0 0 1.500 2.000 0 0 032141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 3.500 1.500 2.000322 Rashodi za materijal i energiju 66.540 0 0 20.200 46.340 0 0 0

3221 Uredski materijal i ostali mat. 7.200 0 0 3.200 4.000 0 0 032211 Uredski materijal 3.000 1.000 2.00032212 Literatura (periodika) 2.000 500 1.50032214 Materijal za čišćenej i održavanje 1.800 1.300 50032219 Ostali materijal za redovno poslovanje 400 4003223 Energija 47.740 0 0 10.000 37.740 0 0 0

32231 Električna energija 6.740 2.000 4.74032239 Lož ulje 41.000 8.000 33.0003224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 9.100 0 0 5.500 3.600 0 0 0

32241 Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanje građevinskih objekata 6.600 4.000 2.60032242 Materijal i djelovi za tekuće i inv. održ. opreme 2.500 1.500 1.0003225 Sitni inventar i auto gume 1.500 0 0 500 1.000 0 0 0

32251 Sitni inventar 1.500 500 1.0003227 Službena i radna odjeća 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0

32271 Službena i radna odjeća 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 63.400 0 0 39.400 24.000 0 0 03231 Usluge telefona, pošte i pr. 13.800 0 0 8.100 5.700 0 0 0

32311 Usluge telefona, telefaksa 4.500 1.500 3.00032313 Poštarina 600 400 20032319 Prijevozne usluge 8.700 6.200 2.5003232 Usluge tekućeg i inv. odr. 9.000 0 0 4.000 5.000 0 0 032322 Usluge tek. i inv. održavanja opreme 9.000 4.000 5.0003233 Usluge promidžbe i inform. 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0

32332 Tisak - oglašavanje programa 1.000 1.00032339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 500 5003234 Komunalne usluge 9.800 0 0 3.500 6.300 0 0 0

32341 Opskrba vodom 3.100 1.100 2.00032342 Iznošenje i odvoz smeća 3.300 1.300 2.00032343 Deratizacija i dezinsekcija 600 300 300

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.500 500 2.00032349 Ostale komunalne usluge 300 3003235 Zakupnine i najamnine 500 0 0 500 0 0 0 0

32353 Zakupnine i najamnine za opremu 500 5003236 Zdravstvene usluge 1.000 0 0 500 500 0 0 032361 Obavezni i preventivni pregledi zaposlenika 1.000 500 5003237 Intelektualne i osobne usl. 24.000 0 0 18.000 6.000 0 0 032373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 18.000 15.000 3.00032376 Usluge vještačenja 6.000 3.000 3.0003238 Računalne usluge 2.300 0 0 1.800 500 0 0 032381 Usluge ažuriranja računalnih baza 1.300 800 50032389 Ostale računalne usluge 1.000 1.0003239 Ostale usluge 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0

32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 500 50032392 Film i izrada fotografija 500 50032399 Ostale nespomenute usluge 500 500324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.600 0 0 2.600 2.000 0 0 0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.600 0 0 2.600 2.000 0 0 0324110 Naknade troškova službenog puta-dnevnice 1.300 300 1.000324111 Naknade troškova službenog puta-vlastiti automobil 1.800 800 1.00032412 Naknada ostalih troškova službenog putovanja 1.500 1.500329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.800 0 0 17.800 0 0 0 03291 Naknade za rad predstavničkih tijela 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0

32911 Naknade članovima upravnog vijeća 1.000 1.0003292 Premije osiguranja 8.700 0 0 8.700 0 0 0 0

329230 Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda 4.700 4.700329231 Premije osiguranja - odgovornost 4.000 4.0003293 Reprezentacija 500 0 0 500 0 0 0 0

32931 Reprezentacija 500 5003294 Članarine 3.000 0 0 3.000 0 0 0 032941 Tuzemne članarine 3.000 3.0003295 Pristojbe i naknade 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0

32951 Upravne i administrativne pristojbe 300 30032951 Sudske pristojbe 300 30032953 Javnobilježničke pristojbe 300 30032954 Ostale pristojbe i naknade 200 2003299 Ostali nespomenuti rashodi 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 500329990 Kotizacije za natjecanja 2.000 2.000329991 Dopr.za zdravstveno osiguranje osoba na sl.putu u inozemstvo 500 500329992 Voda za piće 500 500

34 Financijski rashodi 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0343 Ostali financijski rashodi 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0

3431 Bankarske usluge i platni promet 3.400 0 0 3.400 0 0 0 034311 Usluge banaka 400 40034312 Usluge platnog prometa 3.000 3.0003433 Zatezne kamate 100 0 0 100 0 0 0 0

34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 100 100

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

Brojčana oznaka i naziv glavnog programaBrojčana oznaka i naziv programa C04 1033 Programska djelatnost OGŠBrojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

OGŠ 966.500 966.500 0 0 03 RASHODI POSLOVANJA 904.500 904.500 0 0 031 Rashodi za zaposlene 705.700 705.700 0 0 0311 Plaće (bruto) 605.000 605.000 0 0 03111 Plaće za redovan rad 583.000 583.000 0 0 0

31111 Plaće za zaposlene 583.000 583.0003113 Plaće za prekovremeni rad 22.000 22.000312 Ostali rashodi za zaposlene 8.700 0 0 0 8.700 0 0 0

3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.700 0 0 0 8.700 0 0 031212 Nagrade 1.300 1.30031215 Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti 7.400 7.400313 Doprinosi na plaće 92.000 0 0 0 92.000 0 0 03132 Doprinosi za zdravstv. osig. 81.700 0 0 0 81.700 0 0 0

31321 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 78.600 78.60031322 Doprinos za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu 3.100 3.1003133 Doprinosi za zapošljavanje 10.300 0 0 0 10.300 0 0 031332 Doprinos za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti 10.300 10.300

32 Materijalni rashodi 197.700 0 0 0 197.700 0 0 0321 Naknade troškova zaposlenima 131.000 0 0 0 131.000 0 0 03212 Naknade za prijevoz, rad na t. 131.000 0 0 0 131.000 0 0 0

32121 Naknada za prijevoz na posao 121.000 121.00032321 Usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata 10.000 10.000

323 Rashodi za usluge 63.700 63.7003237 Intelektualne i osobne usluge 63.700 63.70032372 Ugovori o djelu 63.700 63.700329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 0 0 0 3.000 0 0 03292 Premije osiguranja 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0

32922 Premije osiguranja ostale imovine 3.000 3.00034 Financijski rashodi 1.100 0 0 0 1.100 0 0 0342 Kamate na primljene kredite i zajmove 1.100 0 0 0 1.100 0 0 0

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.100 0 0 0 1.100 0 0 034222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija 1.100 1.100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 62.000 0 0 0 62.000 0 0 054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 62.000 62.000542 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 62.000 62.0005422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 62.000 62.00054222 Otplata glavnice dugoročnih kredita 62.000 62.000

SVEUKUPNO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.626.490 0 1.612.150 283.800 1.687.540 28.000 15.000 0 2.432.170 2.411.830

Pazin, prosinac 2013.

C04 1033 A103302 Redovna djelatnost ustanove - proračunska sredstva-Grad i Ministarstvo

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi

Prijedlog Županiji , 100908

Korisnik proračuna PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

Klasa: 400-01/13-01/05Urbroj:2163/01-11-13-01

Ravnateljica:Sonja Matijašić, prof.

Voditeljica računovodstva:Vlasta Pernić

Financijski plan Učilišta 2014 / FP rashodi