repÚblica del ecuador · prov. imbabura/del 31-03-2014/reaÑizar las respectivas coordinaciones...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1708047855 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS

12517 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS/SP4/ UNIDAD DE DESCONCENTRACION/GUAYAQUIL/ DEL 12 AL 13 DE MAYO 2014/ EVALUACION DE LOS ACUERDOS PARA LA DEPURACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDADES ZONA 8/CERT. 727/ TRANSPORTE: AEREO NO. 2692131844498

136.00 0.00 N 01/06/2014 02/06/201401/06/201401/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 4 10136.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

12518 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET VARIAS UPC´S PERTENECIENTES AL MDI.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1207.CERTIFICACION 796.SE ADJUNTA FACTURAS SOPORTE DE 50 LINEAS TELEFONICAS

5,000.00 0.00 S 02/06/2014 0 0 05,000.00

1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER

12519 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER/ SP3/ ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL/ EL 18 DE MARZO 2014/ADECUACION DE LOS COUNTER DE MIGRACION AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL/SOL.17-03-2014/CERT.690/ TRANSPORTE # 2692131728776

37.88 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 237.88

1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES

12520 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO /SANTO DOMINGO / EL 29 DE ABRIL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/CERT.789/

30.10 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 230.10

0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA

12521 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /GUAYAQUIL / DEL 06 AL 09 MAYO 2014/ FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /CERT.789/TRANSPORTE: AEREO # 4625237469589 -2695237469530

325.42 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2325.42

1312313701 GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

12522 GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL/GESTOR DE SEGURIDAD-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO/DEL 08- AL 11-04-2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/IDA Y RETORNO 2692131789158 TAME.

210.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2210.00

1312313701 GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

12523 8.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 28.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

1 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL/GESTOR DE SEGURIDAD-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO/DEL 08- AL 11-04-2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/IDA Y RETORNO 2692131789158 TAME.


12524 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /RIOBAMBA - CUENCA/ DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014/A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CERT.789/ TRANSPORTE: TERRESTRE

128.49 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2128.49

1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY

12525 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY / SPA2 -DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL Y BIENES / AMBATO / DEL 20 DE MAYO DE 2014 / REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA / SOL. 21-05-2014 / CERT. No. 786

30.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 230.00

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

12526 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD SR. MINISTRO /CUENCA/ DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEMOR MINISTRO DEL INTERIOR/CERT.789/ TRANSPORTE: AEREO #2695200065507

89.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 289.00


12527 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /CUENCA/ EL 15 DE ABRIL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT.789/ TRANSPORTE: AEREO #4625200058512-5473237717717

32.60 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 232.60

0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR

12528 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /MAMABI/ DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014/ ORGANIZACION Y SUPERVICION DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO/CERT.789/ TRANSPORTE: TERRESTRE

482.86 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10482.86

0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR

12529 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUARDO/ASESEGURIDAD SR. MINISTRO/MANABI/ DEL 17 AL 22 DE MARZO 2014/ A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/CERT.789 TRANSPORTE: TERRESTRE

553.95 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10553.95

1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO

12530 24.49 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 224.49

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

2 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/URCUQUI-PROV. IMBABURA/DEL 31-03-2014/REAÑIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO A LA INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD YACHAY-URCUQUI.

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 12531 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESOR 3 /CUENCA/EL 21 DE ABRIL 2014/ ORGANIZACION Y SUPERVICION DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE CAMPAÑA DE VIOLENCIA DE GENERO/CERT.789/ TRANSPORTE: AEREO #2692131805541-2692131813148

38.91 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 238.91


12532 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA-PROV. AZUAY/DEL 09 AL 10-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/AVIONETA P.N

58.92 0.00 N 02/06/2014 06/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 1058.92

0201727724 ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA

12533 ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA/POLICIA -ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO DEL MDI./ GUAYAQUIL/DEL 7 AL 12-04-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA /TRANSPORTE PARTICULAR

260.20 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2260.20

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

12534 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S EN CUENCA/ CORRESPONDE AL MES DE ABRIL /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1288 / FACTURAS No 3458123, 3401119, 3459138 / CERT. 736

220.46 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0220.46

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 12535 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/QUITO-PROV. PICHINCHA/DEL 12 AL 14-03-2014/REUNION Y EXPOSICION DE TRABAJO/IDA 2694827690696 RETORNO 2692131721701 TAME.

78.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 278.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

12536 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA 2 /FACTURA 1542115/AUT.GTO. 1293/CERT. 736

190.84 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0190.84


12537 6.70 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 06.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

3 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 1291 FCT. 001-007-001380098 CERTF. 736.

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

12538 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA/PAGO POR INSTALCION DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC FLORESTA1, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1292, FACTURA No. 1496722 Y CERT. 736

593.94 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0593.94

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 12539 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/QUITO-PROV. PICHINCHA/DEL 16 AL 18-03-2014/REUNION Y EXPOSICION DE TRABAJO/IDA 2694827703444 RETORNO 4624827703485 TAME

78.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 278.00

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

12540 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 28-03-2014 AL 29-04-2014 CORRESPONDIENTE A LAS UPC´S DEL CARCHI (6) FACTURAS SEGUN AUTO.GASTO #1284 CETR.#736

612.64 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0612.64

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

12541 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR - PFIUCM / TULCAN-CARCHI-HUACA / DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014 / TRASLADO DE LOS SERVIDORES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA-TULCAN-CARCHI-HUACA/ SOL. 08-05-2014 / CERT. No. 515.

54.65 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 2 854.65

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 12542 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ QUITO-PROV. PICHINCHA/DEL 01 AL 04-04-2014/REUNION DE TRABAJO/IDA 4625200022777 LAN RETORNO 2695200028984 TAME.

136.50 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2136.50


12543 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR - PFIUCM / TULCAN-CARCHI-HUACA / DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014 / PEAJES Y GASOLINA EN EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA-TULCAN-CARCHI-HUACA/ SOL. 08-05-2014 / CERT. No. 727

14.20 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 214.20

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

12544 CHAMORRO VASCONEZ JESUS/ SP6/ TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ PROCEDER CON LA INSPECCION A ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO/ SOL. 04/04/2014/ CERTF. 565

360.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

4 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

12545 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA .- PAGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE IBARRA, SEGUN AUT. GTO. 1289, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 736

204.55 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0204.55

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

12546 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 MAYO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL. 02-05-2014/CERT789

91.24 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 091.24

0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

12547 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /URCUQUI DEL 31 DE MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL. 28-03-2014/CERT. 789

15.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 015.00


12548 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 06 MAYO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL. 02-05-2014/CERT. 789

19.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 019.50

1709996712 NOBOA BONILLA PABLO RENATO

12549 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /CUENCA- GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 ENERO 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD GUAYAQUIL/SOL. 16-01-2014/CERT. 789

363.25 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0363.25

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA

12550 SILVA CRISTINA MARGARITA/ASESORA MINISTERIAL /GUAYAQUIL DEL 30 ABRIL 2014/ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDOS POR EL SR MINISTRO /SOL. 30-03-2014/CERT. 789

19.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 019.50

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 12551 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/QUITO-PROV. PICHINCHA/DEL 29-04-2014 AL 01-05-2014/REUNION DE TRABAJO/IDA 2695200085974 RETORNO 2695237459214 TAME

58.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 258.50

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12552 369.47 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0369.47

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

5 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ADMINISTRADOR DE INFORMACION DEL DELITO-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 21-04-204 AL 02-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT.663

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12553 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ADMINISTRADOR DE INFORMACION DEL DELITO-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 21-04-204 AL 02-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 505

24.20 0.00 S 02/06/2014 0 0 024.20

1309215273 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA

12554 CEDEÑO ZAMBRANO MARIA PAMELA/ ANALISTA/ GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DEL 2014/ SOCIALIZACION DE LA POLITICA AMBIENTAL DEL MINSITERIO/ SOL. 10/04/2014/ CERT. 786.

12.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 012.00

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

12555 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA /ASISTENTE TALENTO HUMANO-DRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 28-04 AL 02-05-2014 / DAR CUMPLIMENTO AL CRONOGRAMA DE SELECCION DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL /IDA Y RETORNO 2692131819306 TAME.

280.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0280.00



16.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 016.00

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12557 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ADMINISTRADOR DE INFORMACION DEL DELITO-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 21-04-204 AL 02-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 513

24.20 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 024.20



TULCAN

12558 EMPRESA PUBLICA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN / AUT. GTO. 1290 / FACTURA No. 3887 3888 3889 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CARCHI / CERTIFICACION No. 736 /

13.68 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 013.68

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

12559 108.80 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0108.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

6 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 30-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789

1715235576 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA

12560 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/ ANALISTA / MANAGUA -NICARAHUA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ VISITA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/ SOL. 25/02/2014/ CERTF. 46.

170.85 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0170.85

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

12561 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA (S)/COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR MONTEVIDEO-URUGUAY/DEL 11 AL 14-03-2014/REUNION DE INSTANCIA EJECUTIVA CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA Y ACCIONES DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.CERT.#46

673.75 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0673.75

1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID

12562 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 30-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789

108.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0108.50

1803502614 VELASCO TRUJILLO EDUARDO

12563 VELASCO TRUJILLO EDUARDO/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A CUENCA/DEL 28-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA HIJA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

207.22 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0207.22

1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL

12564 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/SP1/ MANTA DEL 22 AL 23 ABRIL 2014/INSPECCIONES DE RENOVACION Y DE CONTROL A VARIAS COMPANIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / SOL. 17-04-2014/CERT. 565

136.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0136.00

0201659075 RUIZ SALAZAR FREDI WILLAM

12565 RUIZ SALAZAR FREDI WILLAM/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A QUITO/DEL 28 AL 29-04-201/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA HIJA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

90.47 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 090.47


12566 (280.00) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(280.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

7 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA /ASISTENTE TALENTO HUMANO-DRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 28-04 AL 02-05-2014 / DAR CUMPLIMENTO AL CRONOGRAMA DE SELECCION DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL /IDA Y RETORNO 2692131819306 TAME.

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

12567 TILLO RUEDA PABLO ROBERTO / SPA4/DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS-GUAYAQUIL / DEL 10 AL 20-DIC-2013 / REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA MINERIA ILEGAL DE ESAS PROVINCIAS / CERT No. 789 / TRANSPORTE: AEREO # 269213151469-2692131549050

(189.00) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(189.00)


12568 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / SPA4/DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS-GUAYAQUIL / DEL 10 AL 20-DIC-2013 / REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA MINERIA ILEGAL DE ESAS PROVINCIAS / CERT No. 789 / TRANSPORTE: AEREO # 269213151469-2692131549050

189.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0189.00

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

12569 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR 2-DESAPACHO MINISTERIAL / HONDURAS / DEL 26 AL 27-01-2014 / ASISTIR CON EL SEÑOR MINISTRO AL CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL / CERTIFICACION No. 46 / AVION PRESIDENCIAL.

73.52 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 273.52

1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL

12570 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA/ MACAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 663.

(294.80) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(294.80)

1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO

12571 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/MENSAJERO-PFIUCM/MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-1396 /PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 /Y REGISTRO DE MOVILIZACION DE LOS MESES MARZO (21) ABRIL(21)CERT.#515

42.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 2 842.00

1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA

12572 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA UVC DE ESTEROS PREVIA A SU INAUGURACION/SOL. 21-04-2014/CERT. 727

90.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 090.00

0501084065 YEROVI JURADO YURI ANTONIO

12573 150.29 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0150.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

8 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YEROVI JURADO YURI ANTONIO/SP1 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A QUITO/DEL 28 AL 30-01-2014/TALLER VALIDACION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA/CERT. 513

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

12574 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/SP7/PEDERNALES - JAMA DEL 14 AL 15 DE MAYO 2014/SEGUIMIENTO Y REVISION VERIFICACION Y COORDINACION DE EVENTO PARA INAUGURACION DE LA DIFERENTES UPC`S /SOL.12-05-2014/CERT. 786

105.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0105.00



29.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 029.00

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 12576 AGATO SILVANA ELIZABETH/SP5/DIRECCION DE TALENTO HUMANO /COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 28-ABRIL AL 02-MAYO-2014/SELECCION DE PERSONAL PARA EL HOSPITAL DE LA POLICIA DEL GUAYAS /CERT.#786/ TRANSPORTE: AEREO #2692131819304

358.81 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 2358.81

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

12577 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/MEMORANDO 2014-DATH N.1239/PAGO POR REPOSICION POR VALORES DE MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION MARZO (19)ABRIL (17).

36.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1036.00

0603583261 ONATE VALLE MARCELA ELIZABETH

12578 ONATE VALLE MARCELA ELIZABETH/ANALISTA DE TALENTO HUMANO-PROYECTO DE FORALECIMIENTO DE LAS UCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RUMICHACA/DEL 06-05-2014/ENTREVISTAS A CANDIADTOS PARA CONTRATACION EN RUMICHACA SEGUN SOL.05-05-2014.CERT.#690/VIA TERRESTRE.

22.65 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 222.65


12579 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA/ MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014/ CAPACITACION DEL CUSRO DE ESTADISTICA INFERECIAL/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.565.

192.40 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0192.40


12580 27.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 027.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

9 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTILLO RUEDA PABLO RENATO/ SPA4/ LAGO AGRIO DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DLE 213/ CASO REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS / SOL. 09/12/2014/ CERTF. 789.

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

12581 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/ CONDUCTOR - PFIUCM / TULCAN / DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / PARTICIPACIÓN EN EL TALLER BINACIONAL DE TRABAJO PARA ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS RELATIVAS AL CONTROL DE TRAFICO DE MERCANCÍAS Y PERSONAS EN FRONTERA/ SOL. 22-04-2014 / CERT. No. 515/VIA TERRESTRE.

210.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 2 8210.00

1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR

12582 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO ALEMAN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1112, FACTURA No. 409 Y CERT. 812

(1,179.36) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(1,179.36)


12583 VINUEZA TAMAYO DAVID/ SEGURIDAD/ CUENCA EL 15 DE ABRIL DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/04/2014/ CERTF. 789.

19.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 019.50


12584 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA (S)/URUGUAY/DEL 11 AL 14-MARZO 2014/REUNION DE INSTANCIA EJECUTIVA CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA Y ACCIONES DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.CERT.#46/TICKETS 4624827685478.

673.75 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 2673.75


12585 VINUEZA TAMAYO DAVID/SEGURIDAD/ CUENCA EL 21 DE ABRIL DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 18/04/2014 CERTF. 789.

55.62 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 055.62

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 12586 GAIBORBECERRA JOSE LUIS/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP2/ COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 663

252.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0252.00

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 12587 GAIBORBECERRA JOSE LUIS/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP2/ COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 663

252.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0252.00

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 12588 252.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

10 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAIBORBECERRA JOSE LUIS/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP2/ COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 663

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

12589 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ ANALISTA/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO LAVADO DE ACTIVOS/ SOL. 06/05/214/ CERTF. 786

119.36 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0119.36


12590 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ ANALISTA/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO LAVADO DE ACTIVOS/ SOL. 06/05/214/ CERTF. 175.

16.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 016.00

0924897291 INTI MEDARDO PATINO ROJAS

12591 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/SP3 ANALISTA /OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO/DEL 31-03 AL 04-04-2014 Y DEL 07 AL 11-04-2014/CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA, SE REVIERTE EL CUR 12064

(372.42) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(372.42)

0603020926 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO

12592 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SUPERVISOR TÉCNICO-SP2- OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR / QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 663

252.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0252.00


12593 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SUPERVISOR TÉCNICO-SP2- OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR / QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 505 TRANSP.

10.00 0.00 S 02/06/2014 0 0 010.00


12594 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SUPERVISOR TÉCNICO-SP2- OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR / QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 178 TRANSP.

10.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 010.00



IBARRA EMAPA I

12595 204.55 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 2204.55

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

11 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA /FACTURAS Nº 001-001-2159590*2163679/ AUT. GTO. 1289 PAGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE IBARRA, CERTIFICACION 736

1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO

12596 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SUPERVISOR TÉCNICO-SP3- JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI/ QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 797

254.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0254.50

1715235576 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA

12597 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/ SP5 DE PLANIFICACIÓN / MANAGUA -NICARAHUA/ DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ ACOMPAÑAR SR. MINISTRO EN VISITA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/ SOL. 25/02/2014/ CERTF. 46./TICKETS 1334827664710.

170.85 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2170.85


12598 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SUPERVISOR TÉCNICO-SP3- JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI/ QUITO / DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-05-2014 / CERT. No. 797

254.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0254.50


12599 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO ALEMAN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1112/FACTURA No. 425, Y CERT, 852

1,179.36 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 01,179.36




ETAPA EP

12600 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS No 3458123, 3401119, 3459138 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1288/PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S EN CUENCA/ CORRESPONDE AL MES DE ABRIL /CERT. 736

220.37 0.09 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 2220.46


12601 360.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

12 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS/SP 6/TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS/DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/PROCEDER CON LA INSPECCION DE CONTROL Y VERIFICACION DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/SOL. 04/04/2014/ CERTF. 565

1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO

12602 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO /SPA4 ANALISTA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL / DEL 8 DE MAYO DE 2014/ CUMPLIR CON AGENDA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EQUIPAR LAS OFICINAS QUE OCUPARAN LOS NUEVOS GESTORES TERRITORIALES DE SEGURIDAD C. / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 797

29.16 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 029.16


12603 CEDEÑO ZAMBRANO MARIA PAMELA/SP 3/COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 DE ABRIL DEL 2014/CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EMPEZAR A IMPLEMENTAR/IDA 2692131798861C1 RETORNO 2692131798861C2 TAME/ CERT. 786.

12.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 212.00

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

12604 PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PAIS DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DEL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2014 PARA LA PROG.01 ACT. 001

40.00 0.00 S 02/06/2014 0 0 040.00


12605 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/ CONDUCTOR - PFIUCM / TULCAN / DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / PARTICIPACIÓN EN EL TALLER BINACIONAL DE TRABAJO PARA ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS RELATIVAS AL CONTROL DE TRAFICO DE MERCANCÍAS Y PERSONAS EN FRONTERA/ SOL. 22-04-2014 / CERT. No. 727/VIA TERRESTRE.

6.60 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 26.60


12606 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/SP1- UNIDAD DE CONTROL Y BIENES /AMBATO /DEL 20 DE MAYO DEL 2014/ REALIZACIÓN ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA /SOL. 21-05-2014 / CERT. 786.

40.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

13 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




ETAPA EP

12607 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS No 3458123, 3401119, 3459138 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1288/PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S EN CUENCA/ CORRESPONDE AL MES DE ABRIL /CERT. 736

0.09 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 0 0 00.09



TULCAN

12608 EMPRESA PUBLICA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/ FACTURA No. 3887 3888 3889 / AUT. GTO. 1290 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CARCHI / CERTIFICACION No. 736 /

13.68 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1013.68


12609 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA 1542115/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO DE BORJA 2, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 08 DE MARO DE 2014/AUT.GTO. 1293/CERT. 736

190.84 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2190.84


INTERAGUA C. LTDA.

12610 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA / AUT. GTO. 1295 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL / CERTIFICACIÓN No. 736 /

2,836.99 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 02,836.99

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 12611 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3 -DESPACHO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2014/ FILMACION DE COMERCIALES "SERVICIO DEL AS UPC" P.N. ; "HINCHA DE PAZ" SELECCION /SOL. 24-04-2014 / CERT. No. 789

63.75 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 063.75

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 12612 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3 -DESPACHO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2014/ FILMACION DE COMERCIALES "SERVICIO DEL AS UPC" P.N. ; "HINCHA DE PAZ" SELECCION /SOL. 24-04-2014 / CERT. No. 3 TRANSP.

16.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 016.00

1707722078 TELLO CADENA JAIME GIOVANNY

12613 TELLO CADENA JAIME GIOVANNY / SPA3 -PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / SANTO DOMINGO - QUEVEDO- GUAYAQUIL / DEL 1º AL 4 DE ABRIL DE 2014/ ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA-LIMPIEZA E IMPRESIÓN / SOL. 07-04-2014 / CERT Nº. 515

200.00 0.00 S 02/06/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

14 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



200.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0200.00


12615 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/FACTURAS 001-002-009067145-9175330-9186752-9186702-918676-9208982/AUTO.GASTO 1284/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 28-03-2014 AL 29-04-2014 CORRESPONDIENTE A LAS UPC´S DEL CARCHI /SEGUN CETR.#736

612.64 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2612.64

1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN

12616 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 ANALISTA DE TALENTO HUMANO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / MANTA / DEL 20 DE MAYO DE 2014 / REALIZAR INSPECCIÓN DE CONTROL Y VERIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD / SOL. 22-05-2014 / CERT. Nº.772

40.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 040.00

1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA

12617 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES S.P.6- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 20-05-2014/REALIAZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOL.15-05-2014.CERT.#786

40.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 040.00

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

12618 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS /DEL 14 AL 23-03-2014.SEGUN SE TRABAJO EN COUNTERS Y EN LA JEFATURA CONJUNTAMENTE CON LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO SOL. DEL 10-03-2014.CERT.#690

670.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0670.00


12619 650.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0650.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

15 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS /DEL 03 AL 12-04-2014.SE TRABAJO EN COUNTERS Y EN LA JEFATURA CONJUNTAMENTE CON LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO SEGUN SOL.31-03-2014 CERT.#690


12620 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/ANALISTA DE ANALISIS DE INFORMACION 1-S.P.3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 31-03 AL 04-04-2014 Y DEL 07 AL 11-04-2014/CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA

(372.42) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(372.42)


12621 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE TALENTO HUMANO/MANTA / EL 20 DE MAYO DE 2014 / REALIZAR INSPECCIÓN DE CONTROL Y VERIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD / SOL. 22-05-2014 / CERT. Nº.772/TICKETS 2692131880552.

40.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 2 240.00


12622 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/ANALISTA DE ANALISIS DE INFORMACION 1-S.P.3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 31-03 AL 04-04-2014 Y DEL 07 AL 11-04-2014/CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.CERT.#663

396.02 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0396.02


12623 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO /SP2- OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO / QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 178/REPOSICION DE PASAJES.

10.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 210.00


12624 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO /SP2- OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO / QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 663

252.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2252.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

12625 75.20 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 4 875.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

16 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR/OPERADOR GPS/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANABI-MANTA-PORTOVIEJO/DEL 24 AL 25-04-2014/REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ZONA 4/ IDA-RETORNO AEROLINEA.


12626 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO /SP3- JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI/ QUITO / DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 797

254.50 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2254.50


12627 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SP3- JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI/ QUITO / DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-05-2014 / CERT. No. 797

254.50 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2254.50


12628 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6 - DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IMBABURA-CARCHI / DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2014 /SE REALIZO INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE JUNTA BANCARIA DEL SISTEMA FINANCIERO / SOL. 09-05-2014 /CERT. No.565

280.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0280.00

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

12629 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEDURIA/GUAYAQUIL DEL 22 DE ABRIL 2014/ORGANIZACION COORDINACION LOGISTICA ENTREGA UVC ESTEROS/SOL.22-04-2014/CERT. 786/TICKETS TAME IDA 2695200062038/RETORNO LAN 4625200070008.

29.03 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 229.03

0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY

12630 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY/SP2 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

476.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0476.00

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 12631 252.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

17 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAIBOR BECERRA JOSE LUIS/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP2/ COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TERRESTRE

0923142525 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET

12632 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABETH / SPA2-JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 08 / QUITO / DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014 / CURSO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 12-05-2014 /CERT. No. 797

201.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0201.00

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 12633 GAIBOR BECERRA JOSE LUIS/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP2/ COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TERRESTRE

252.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2252.00


12634 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABETH / SPA2-JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 08 / QUITO / DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2014 / CURSO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 05-05-2014 /CERT. No. 797

115.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0115.00


12635 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABETH / SPA2-JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 08 / QUITO / DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2014 / CURSO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 28-04-2014 /CERT. No. 797

211.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0211.00


12636 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A MANTA-GUAYAQUIL/DEL 15 AL 16-05-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN MANABI Y GUAYAS/CERT. 789/TAME IDA Y RETORNO 2695237485187C1-C3

115.19 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10115.19

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

12637 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO /MANTA DEL 26 AL 27 MARZO DEL 2014/COBERTURA ASESINATO AL FISCAL ROMON LOOR EN MANTA/SOL. 25-03-2014/CERT.789/IDA TAME 2131749248C1/RETORNO AVIONETA POLICIA.

130.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10130.00

1723899561 LOGACHO TOBAR OSCAR ALEJANDRO

12638 LOGACHO TOBAR OSCAR/ ANALISTA/ IBARRA DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ FISCALIA Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 786.

120.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0120.00

1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA

12639 196.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0196.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

18 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 28-04-2014 AL 02-05-2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC.SEGUN SOLICITUD DEL 27-03-2014.CERT.#663



24.20 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 024.20

0201890308 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS

12641 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/SECRETARIA SUBSECRETARIA DE POLICIA/CUENCA DL 21 DE ABRIL 2014/COORDINACION PARA LA CEREMOÑIA DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE GENERO VIOLENCIA NI MAS/SOL.17-04-2014/CERT.746/UIO-CUE AEROGAL 547323771778/TAME RETORNO 2131813116

14.50 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1014.50

1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL

12642 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/ ANALISTA DE INFORMACION DELITO/DEL 29 ABRIL 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 DIRIGIDA A LOS SR. GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS/SOL.28 -04-2014/CERT. 663

18.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 018.00

1716924368 POZO BRITO HENRY PATRICIO

12643 POZO BRITO HENRY PATRICIO/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

290.82 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0290.82

1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA

12644 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

252.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0252.00


12645 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 827

10.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 010.00


12646 196.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0196.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

19 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663


12647 LOGACHO TOBAR OSCAR/ ANALISTA/ IBARRA DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ FISCALIA Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 3

5.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 05.00


12648 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 827

11.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 011.00

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12649 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/QUITO DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

235.95 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0235.95

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12650 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/QUITO DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 827

24.20 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 024.20

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 12651 GAIBOR BECERRA JOSE LUIS/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP2/ COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TERRESTRE

252.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2252.00

1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL

12652 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 28-04 AL 02-05-2014;DEL 05-05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN CERT.#663 SOLICITUD DEL 27-03-2014

381.63 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0381.63

1001595964 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL

12653 VALLEJO YEPEZ DIEGO/SP6/ TUNGURAHUA DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2014/ COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ADECUACION/ SOL. 22/04/2014/ CERTF. 786.

308.35 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0308.35

1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS

12654 90.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1090.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

20 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 22 AL 23-04-2014/CASOS MAS BUSCADOS/CERT. 786/TERRESTRE.

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 12655 OROZCO OROZCO PEDRO / SP5-UNIDAD DE PATROCINIO-COORDINACIÓN JURÍDICA MDI / MANTA / DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014 / ELABORACION Y PRESENTACION INFORME DEL DERECHO. GESTION DE PATROCINIO CON JUECES Y DEFENSA INSTITUCIONAL / SOL. 16-05-2014 / CERT. No. 174

128.00 0.00 S 02/06/2014 0 0 0128.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 12656 OROZCO OROZCO PEDRO / SP5-UNIDAD DE PATROCINIO-COORDINACIÓN JURÍDICA MDI / MANTA / DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014 / ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN INFORME DEL DERECHO. GESTIÓN DE PATROCINIO CON JUECES Y DEFENSA INSTITUCIONAL / SOL. 16-05-2014 / CERT. No. 174

128.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0128.00



(192.40) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(192.40)



268.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0268.00


12659 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 10-04-2014/CASOS MAS BUSCADOS/CERT. 786

30.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1030.00

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

12660 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / SANTO DOMINGO / DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014 / CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES INSTALADOS POR UNDUMASTER EN LAS RESPECTIVAS VIVIENDAS FISCALES EN SANTO DOMINGO / SOL. 20-05-2014 / CERT. No. 786

120.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0120.00


12661 10.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

21 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 28-04 AL 02-05-2014;DEL 05-05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN CERT.#178 SOLICITUD DEL 27-03-2014

0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO

12662 NARVAEZ MONTALVO GALO/ ANALISTA/ TULCAN DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014 / CERTF. 663

223.60 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0223.60

1306464866 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES

12663 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE INFORACION 1/QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOL. 27-03-2014/CERT. 663/TRANSPORTE TERRESTRE.

196.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10196.00


12664 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE INFORACION 1/QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOL. 27-03-2014/CERT.499/PASAJES AL INTERIOR.

20.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1020.00

1722630678 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN

12665 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN/SP1 DE LE DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA/DEL 22 AL 23-04-2014/INSPECCION DE COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10120.00

1002833372 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO

12666 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO / SP1 UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO / DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014 / CONSTATACION FÍSICA DE LOS BIENES INSTALADOS POR INDUMASTER EN LAS RESPECTIVAS VIVIENDAS FISCALES / SOL. 20-05-2014 / CERT. No. 786

120.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0120.00


INTERAGUA C. LTDA.


530.30 63.64 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2593.94


12668 280.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

22 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6/ DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IMBABURA-CARCHI / DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2014 /SE REALIZO INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE JUNTA BANCARIA DEL SISTEMA FINANCIERO /CERT. No.565

1722630678 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN

12669 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN/SP1 DE LE DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ PAGO TRANSPORTE/MANTA/DEL 22 AL 23-04-2014/INSPECCION DE COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

16.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1016.00


12670 NARVAEZ MONTALVO GALO/ ANALISTA/ TULCAN DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 827.

10.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 010.00


12671 TELLO CADENA JAIME GIOVANNY / SPA3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / SANTO DOMINGO - QUEVEDO- GUAYAQUIL / DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014/ ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA-LIMPIEZA E IMPRESIÓN / SOL. 07-04-2014 / CERT Nº. 727/ TRANSPORTE: TERRESTRE

200.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0200.00


12672 NARVAEZ MONTALVO GALO/ ANALISTA/ TULCAN DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 663.

252.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0252.00


12673 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO/DEL 31-03 AL 04-04-2014 Y DEL 07 AL 11-04-2014/CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSPORTE PARTICULAR

396.02 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10396.02


INTERAGUA C. LTDA.


63.64 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/201402/06/2014 0 0 063.64


12675 NARVAEZ MONTALVO GALO/ ANALISTA/ TULCAN DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 827

10.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

23 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 12676 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3 /DESPACHO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2014/ FILMACION DE COMERCIALES "SERVICIO DEL LAS UPC" P.N. ; "HINCHA DE PAZ" SELECCION /CERT. No. 789/ TRANSPORTE: AEREO #2695200054674-2692131805494

63.75 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1063.75

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 12677 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3/DESPACHO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2014/ FILMACION DE COMERCIALES "SERVICIO DEL LAS UPC" P.N. ; "HINCHA DE PAZ" SELECCION /CERT. No. 3 TRANSP/ PAGO TRANSPORTE

16.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1016.00

1717348682 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE

12678 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI/DEL 20 AL 21-03-2014/ACUDIR A LA RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA POLICIA NAIONAL Y MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN SOL 18-03-2014.CERT.576

81.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 081.00


12679 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 30-04-2014/SE REALIZO EL TALLER DE CAPACITACION DEL APLICATIVO PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES A LOS INTENDENTES Y COMISARIOS SEGUN SOL 28-04-2014.CERT.576

12.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 012.00


12680 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/S.P.6- DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO/EL 20 DE MAYO 2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/TERRESTRE

40.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1040.00


INTERAGUA C. LTDA.

12681 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA / AUT. GTO. 1295 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL , Y CERT. 736

2,836.99 0.00 N 02/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 22,836.99


12682 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABETH / SPA2/JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 08 / QUITO / DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT. No. 797/ TRANSPORTE: TERRESTRE

211.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10211.00


12683 201.00 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 2201.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

24 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABETH / SPA2/JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 08 / QUITO / DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014 / CURSO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /CERT. No. 797 / TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE


12684 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABETH / SPA2/JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 08 / QUITO / DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2014 / CURSO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT. No. 797/TRANSPORTE: TERRESTRE

115.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10115.00


12685 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO /SPA4 ANALISTA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL / DEL 8 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS NUEVOS GESTORES TERRITORIALES /CERT. No. 797/ TRANSPORTE: AEREO # 2692131850432

29.16 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1029.16


12686 CASTILLO RUEDA PABLO RENATO/ SPA4/ LAGO AGRIO/ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DLE 213/ CASO REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS / SOL. 09-12-2013/ CERTF. 789.

27.00 0.00 N 02/06/2014 06/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 1027.00

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

12687 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.5-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 08-05-2014/REUNION CON LA EMPRESA DE TRANSPORTES BRISACAR QUE BRINDA EL SERVICIO PARA MIGRACION.SEGUN SOL.05-05-2014.CERT.#690

40.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 040.00


12688 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.1-ANALISTA DE TALENTO HUMANO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS/DEL 24-04-2014 ENTREVISTAS A CANDIDATOS PARA CONTRATACION EN HUAQUILLAS/.SEGUN SOL.22-04-2014.CERT.#690

10.50 0.00 S 02/06/2014 0 0 010.50

1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA

12689 10.50 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 010.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

25 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/S.P.1-ANALISTA DE TALENTO HUMANO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS/DEL 24-04-2014 ENTREVISTAS A CANDIDATOS PARA CONTRATACION EN HUAQUILLAS/.SEGUN SOL.22-04-2014.CERT.#690


12690 VINUEZA TAMAYO DAVID/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA/ EL 15 DE ABRIL DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/04/2014/ CERTF. 789.

19.50 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1019.50


12691 VINUEZA TAMAYO DAVID/SEGURIDAD/ CUENCA/ EL 21 DE ABRIL DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 18-04-2014/ CERTF. 789/ AEREO, AVIONETA.

55.62 0.00 N 02/06/2014 03/06/201402/06/201402/06/2014 04/06/2014 04/06/20140 0 255.62

1716918055 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES

12692 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES/S.P.3-ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 05-05-2014.CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA SIIPNE/.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#690

670.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0670.00


12693 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ ANALISTA/ GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO LAVADO DE ACTIVOS/ SOL. 06-05-214/ CERTF. 175/AEREO IDA #5472603372455 AEROGAL, RETORNO #2695237469586 TAME.

16.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 1016.00

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

12694 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS Y LA CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA/IDA 2692131731907-RETORNO 2692131731907

(156.00) 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 0(156.00)


12695 119.36 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10119.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

26 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE/ ANALISTA/ GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO LAVADO DE ACTIVOS/ SOL. 06-05-214/ CERTF. 175/AEREO IDA #5472603372455 AEROGAL, RETORNO #2695237469586 TAME.


12696 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA/ QUITO/ DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014/ CAPACITACION DEL CUSRO DE ESTADISTICA INFERECIAL/ SOL. 27-03-2014/ CERTF.565/TERRESTRE.

268.00 0.00 N 02/06/2014 04/06/201402/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 10268.00


12697 VALLEJO YEPEZ DIEGO/SP6/ TUNGURAHUA DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2014/ COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ADECUACION/ SOL. 22-04-2014/ CERTF. 786/TERRESTRE.

308.35 0.00 N 02/06/2014 06/06/201404/06/201402/06/2014 12/06/2014 12/06/20142 6 10308.35

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 12698 ASTUDILLO JUAN JOSE/COORDINADOR GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE MANTA,MONTECRISTI-MANABI/DEL 28-03-2014/CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION DESCONCENTRADO,CON CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL.SEGUN SOL.27-03-2014/CERT.681

50.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 050.00

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

12699 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/ANALISTA DE TALENTO HUMANO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23-05-2014/LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL IVIL CONTRATADO .SEGUN SOL.22-05-2014 CERT.#786

40.00 0.00 N 02/06/2014 02/06/201402/06/2014 0 0 040.00



(189.00) 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0(189.00)


12701 (219.77) 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0(219.77)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

27 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SP3/OFICINA ANALISIS DEL DELITO-MANTA / QUITO / DEL 06 AL 12-ABRIL-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERTIFICACION No. 663 / TRANSPORTE: TERRESTRE


12702 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 01 DE ABRIL 2014/COORDINACION DEL AREA DE COMUNICACION EN UVC DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS/SOL. 31-03-2014/CERT.789/TICKETS LAN 4625200022727/ 4625200022728.

19.50 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 819.50


12703 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/SP1- UNIDAD DE CONTROL Y BIENES /AMBATO /EL 20 DE MAYO DEL 2014/ REALIZACIÓN ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI Y LA P.N. DEL CONTRATO DE EMERGENCIA /SOL. 21-05-2014 / CERT. 786.

40.00 0.00 N 03/06/2014 04/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 840.00

1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO

12704 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO DEL 07 DE ABRIL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PARA REVISION DEL CASO DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.07-04-2014/CERT.786/TRASP. TERRESTRE.

29.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 829.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 12705 OROZCO OROZCO PEDRO / SP5/UNIDAD DE PATROCINIO-COORDINACIÓN JURÍDICA MDI / MANTA / DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014 / ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN INFORME DEL DERECHO. GESTIÓN DE PATROCINIO CON JUECES Y DEFENSA INSTITUCIONAL / CERT. No. 174/ TRANSPORTE: AEREO # 2692131872029

128.00 0.00 N 03/06/2014 04/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 8128.00


12706 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO DEL 07 DE ABRIL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PARA REVISION DEL CASO DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.07-04-2014/CERT.786/TRASP. TERRESTRE/TASAS

4.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 4 64.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID

12707 495.80 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0495.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

28 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR DESPACHO SR. MINISTRO/MANAGUA-NICARAGUA/ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2013/REUNIÓN CON LA POLICIA NACIONAL DE NICARAGUA.REGULACIÓN DEL ANTICIPO FONDO 160-2013.


12708 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP3/ COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 663

252.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0252.00

0201509064 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR

12709 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO 1/ COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 663

252.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0252.00

1801626795001 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO

12710 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP3/ COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 663

252.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0252.00

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12711 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/CUE-UIO-CUE DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 827/VIA TERRESTRE/PASAJES.

24.20 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 824.20

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12712 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/CUE-UIO-CUE DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 827/VIA TERRESTRE.

235.95 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8235.95


12713 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO SP3/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014/ASISTENCIA A CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 827

16.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 016.00


12714 20.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

29 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO 1/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2014/ASISTENCIA A CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 827


12715 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ ANALISTA/LAGO AGRIO DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERECNIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 663.

(268.00) 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0(268.00)


12716 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2014/PORTOVIEJO-UIO-PORTOVIEJO/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663/VIA TERRESTRE

196.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8196.00


12717 SORIA RODRIGUEZ MANUEL / ANALISTA ESTADISTICO/ LAGO AGRIO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 663.

(268.00) 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0(268.00)


12718 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2014/PORTOVIEJO-UIO-PORTOVIEJO/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663/VIA TERRESTRE/PASAJES.

11.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 811.00


12719 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/PORTOVIEJO-UIO-PORTOVIEJO/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663/VIA TERRESTRE.

252.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00


12720 ESPINOZA VALDEZ DIANA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/ CUENCA/ DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL COMANDANTE DEL AZUAY / CERT. 499/ TRANSPORTE: AEREO # 2694827678196

19.50 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 019.50


12721 10.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 810.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

30 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/PORTOVIEJO-UIO-PORTOVIEJO/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663/VIA TERRESTRE/PASAJES

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

12722 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/ANALISTA DE TALENTO HUMANO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23-05-2014/LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL IVIL CONTRATADO .SEGUN SOL.22-05-2014 CERT.#786/TICKETS LAN IDA Y RETORNO 2692131888291C1-C2

40.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 840.00

0401198551 QUELAL ROLANDO 12723 QUELAL ROLANDO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.05-05-2014/TERRESTRE Y AEREO TICKET LAN 4625237469590.

303.59 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8303.59

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

12724 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/S.P.DE APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA /DEL 29 AL 30-04-2014/REALIZAR TRABAJOS DESEÑALETICA TANTO DE INTERIORES COMO EXTERIORES SEGUN SOL.29-04-2014/CERT.#786/TRASP. TERRESTRE.

68.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 868.00


12725 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR/ GUAYAQUIL DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014/ TALLER INAGURACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ SOL. 28/01/2014 CERTD. 789.

39.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 039.00

1716918055 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES

12726 ARROYO BARRAGAN CHRISTIAN ANDRES/S.P.3-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 05 AL 14 de MAYO 2014/CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA SIIPNE/IDA 2692131835673; RETORNO 2692131835694: TAME

670.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8670.00


12727 670.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8670.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

31 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/COMISION A ESMERALDAS /DEL 14 AL 23-03-2014.SEGUN SE TRABAJO EN COUNTERS Y EN LA JEFATURA CONJUNTAMENTE CON LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO SOL. DEL 10-03-2014.CERT.#690/TICKET TAME 2692131721505


12728 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/COMISION A ESMERALDAS /DEL 14 AL 23-03-2014.SEGUN SE TRABAJO EN COUNTERS Y EN LA JEFATURA CONJUNTAMENTE CON LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO SOL. DEL 10-03-2014.CERT.#690/TICKET TAME 2692131721505

9.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 89.00


12729 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PROY FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/COMISION A ESMERALDAS /DEL 03 AL 12-04-2014.SE TRABAJO EN COUNTERS Y EN LA JEFATURA CONJUNTAMENTE CON LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO SEGUN SOL.31-03-2014 CERT.#690/TICKET TAME 2692131771206

650.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8650.00

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

12730 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 30-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789

108.80 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8108.80


12731 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PROY FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/COMISION A ESMERALDAS /DEL 03 AL 12-04-2014.SE TRABAJO EN COUNTERS Y EN LA JEFATURA CONJUNTAMENTE CON LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO SEGUN SOL.31-03-2014 CERT.#690/TICKET TAME 2692131771206/PASAJE

8.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 88.00

1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID

12732 108.50 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8108.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

32 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 30-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789


12733 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO,GUAYAS,MANABI,SANTA ELENA/DEL 09 AL 14-01-2014/CONDUCCION CAMIONETA CODIGO 05 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE FUNCIONARIO.SEGUN SOL.08-01-2014/CERT.#786/TERRESTRE

313.74 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8313.74

1803502614 VELASCO TRUJILLO EDUARDO

12734 VELASCO TRUJILLO EDUARDO/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A CUENCA/DEL 28-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA HIJA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

207.22 0.00 N 03/06/2014 09/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 8207.22


12735 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO,GUAYAS,MANABI,SANTA ELENA/DEL 09 AL 14-01-2014/CONDUCCION CAMIONETA CODIGO 05 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE FUNCIONARIO.SEGUN SOL.08-01-2014/CERT.#786/TERRESTRE

33.50 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 4 633.50

0201659075 RUIZ SALAZAR FREDI WILLAM

12736 RUIZ SALAZAR FREDI WILLAM/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO-DESPACHO/COMISION A QUITO/DEL 28 AL 29-04-201/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA HIJA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

90.47 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 890.47

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

12737 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 02 AL 03-04-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.01-04-2014/VIA TERRESTRE.

86.79 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 886.79

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12738 369.47 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8369.47

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

33 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ADMINISTRADOR DE INFORMACION DEL DELITO-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/CUE- QUITO-CUE/DEL 21-04-204 AL 02-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT.663/VIA TERRESTRE.

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 12739 ARIZA REINO MARIA ISABEL/SP3 ADMINISTRADOR DE INFORMACION DEL DELITO-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/CUE- QUITO-CUE/DEL 21-04-204 AL 02-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT.663/VIA TERRESTRE.

24.20 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 824.20


12740 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / SANTO DOMINGO / DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014 / CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES INSTALADOS POR UNDUMASTER EN LAS RESPECTIVAS VIVIENDAS FISCALES EN SANTO DOMINGO / SOL. 20-05-2014 / CERT. No. 786

120.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8120.00

1002833372 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO

12741 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO / SP1 UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO / DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014 / CONSTATACION FÍSICA DE LOS BIENES INSTALADOS POR INDUMASTER EN LAS RESPECTIVAS VIVIENDAS FISCALES / SOL. 20-05-2014 / CERT. No. 786

120.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8120.00


12742 SILVA CRISTINA MARGARITA/ASESORA MINISTERIAL /GUAYAQUIL DEL 30 ABRIL 2014/ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDOS POR EL SR MINISTRO /SOL. 30-03-2014/CERT. 789

19.50 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 819.50


12743 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR DEL MINISTRO/MANAGUA-NICARAGUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014/PREPARAR LAS REUNIONES PARA LA FIRMA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMEINTO ENTRE AMBAS REPUBLICAS/SOL.13-09-2013/CERT.46

(260.29) 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0(260.29)

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

12744 91.24 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 891.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

34 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 MAYO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL. 02-05-2014/CERT789


12745 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR DEL MINISTRO/MANAGUA-NICARAGUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014/PREPARAR LAS REUNIONES PARA LA FIRMA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMEINTO ENTRE AMBAS REPUBLICAS/SOL.13-09-2013/CERT.46

136.34 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0136.34

0601385826 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA

12746 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SP7 PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 05-05-2014/REUNION CON LA COORDINADORA DEL AEROPUERTO ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DEL GUAYAS, PARA REVISAR EL PROCESO DE EMISION DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPECIE VALORADA/CERT. 727

40.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 040.00


12747 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 06 MAYO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL. 02-05-2014/CERT. 789

19.50 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 819.50

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

12748 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/SP3 PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08-05-2014/REUNION CON LA EMPRESA DE TRASNPORTES BRISACAR QUE BRINDA EL SERVICIO PARA MIGRACION, TEMAS PAGOS DEL SERVICIO/CERT. 727

40.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 040.00

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

12749 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/SP7 COORDINADOR PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 07-04-2014/VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, Y LAS NECESIDADES DE PERSONAL EXISTENT/CERT. 727

19.70 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 019.70


12750 26.45 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 026.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

35 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR PFIUCM/COMISION A TULCAN-CARCHI/DEL 06-05-2014/TRASLADO DE SERVIDODRES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA/CERT. 727



16.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 816.00



105.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8105.00

0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

12753 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /URCUQUI DEL 31 DE MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL. 28-03-2014/CERT. 789

15.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 815.00

1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL

12754 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/SP1/ MANTA DEL 22 AL 23 ABRIL 2014/INSPECCIONES DE RENOVACION Y DE CONTROL A VARIAS COMPANIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / SOL. 17-04-2014/CERT. 565

136.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8136.00

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 12755 ASTUDILLO JUAN JOSE/COORDINADOR GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE MANTA,MONTECRISTI-MANABI/EL 28 DE MARZO 2014/CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION DESCONCENTRADO CON CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL/IDA Y RETORNO 2692131752665: TAME

50.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 050.00


12756 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY/SP2 ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A QUITO DEL 27 ABRIL AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

476.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0476.00


12757 90.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 890.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

36 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA UVC DE ESTEROS PREVIA A SU INAUGURACION/SOL. 21-04-2014/CERT. 727


12758 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/ ANALISTA DE INFORMACION DELITO/COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 29 ABRIL 2014/DISPOSICION SR MINISTRO MESA DE JUSTICIA/SOL.28 -04-2014/CERT. 663/ OF.No.2014-444-OAID-MI

18.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 818.00

1803038106 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO

12759 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO/SP7 PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22-04-2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC/CERT. 727

34.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 034.00

1720884509 DANIEL GUEVARA 12760 DANIEL GUEVARA/SP1 PFIUCM/COMISION A ESMERALDAS/DEL 05 AL 15-03-2014/DAR ATENCION Y APOYO EN EL AEROPUERTO U PUERTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN TEMAS DE MIGRACION ASI COMO INFORMACION CON EL ING. VICTOR SANTOS/CERT. 727

502.25 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0502.25

0501084065 YEROVI JURADO YURI ANTONIO

12761 YEROVI JURADO YURI ANTONIO/GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/ QUITO-PICHINCHA/DEL 28 AL 30-01-2014/TALLER VALIDACION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA/VIA TERRESTRE.

150.29 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8150.29

1709167926 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO

12762 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 4- AUDITORIA INTERNA / IBARRA / DEL 19 AL 23-05-2014 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA BODEGA DEL RASTRILLO SUBZONA IMBBURA / CERTIFICACION No. 786 /

289.10 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8289.10



29.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 829.00


12764 363.25 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8363.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

37 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOBOA BONILLA PABLO RENATO/SEGURIDAD.SR. MINISTRO /CUENCA- GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 ENERO 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD GUAYAQUIL/SOL. 16-01-2014/CERT. 789

0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN

12765 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO / DEL 28-04 AL 02-05 Y DEL 20-04 AL 25-04-2014 /ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA ORGANIZADO POR LA OFICNA DE ANALISIS DEL DELITO / VIA TERRESTRE.

448.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8448.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

12766 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/ TNTE. POLICIA-SEGURIDAD SR. MINISTRO/ BOGOTÁ-COLOMBIA/ DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENESA DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE BOGOTA7 FONDO 205-2013.

224.91 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0224.91

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

12767 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SR. MINISTRO/ COLOMBIA Y JOHANNESBURGO-SUDÁFRICA/ DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013/ BRIONDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SR. MINISTRO EN VISITA A BOGOTA Y JOHANNESBURGO/ FONDO 204-2013

1,060.61 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 01,060.61


12768 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 4- AUDITORIA INTERNA / IBARRA / DEL 19 AL 23-05-2014 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA BODEGA DEL RASTRILLO SUBZONA IMBBURA / CERTIFICACION No. 175 /

5.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 85.00


12769 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 28-04 AL 02-05-2014;DEL 05-05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /VIA TERRESTRE.

10.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 810.00


12770 5.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 85.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

38 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOGACHO TOBAR OSCAR/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2013 DISPUESTO POR EL SR MINISTRO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 3


12771 LOGACHO TOBAR OSCAR/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2013 DISPUESTO POR EL SR MINISTRO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 3

120.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8120.00


12772 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 28-04 AL 02-05-2014;DEL 05-05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /VIA TERRESTRE.

381.63 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8381.63


12773 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO/SP 2/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA EN LA CIUDAD DE QUITO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/ CERTF. 827.

10.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 810.00



223.60 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8223.60



10.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 810.00


12776 12.00 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 812.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

39 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/CUENCA/EL 30-04-2014/SE REALIZO EL TALLER DE CAPACITACION DEL APLICATIVO PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES A LOS INTENDENTES Y COMISARIOS /IDA Y RETORNO 2695020319218 TAME.



252.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00

1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA

12778 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO/DEL 28-04-2014 AL 02-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /VIA TERRESTRE.

196.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8196.00


12779 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE/S.P.6-DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/ PORTOVIEJO-MANABI/DEL 20 AL 21-03-2014/ACUDIR A LA RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA POLICIA NAIONAL Y MINISTERIO DEL INTERIOR /IDA Y RETORNO 2692121735961 TAME.

81.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 881.00

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 12780 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 844

105.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0105.00

1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA

12781 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/ANALISTA DE TALENTO HUMANO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ HUAQUILLAS/EL 24-04-2014/ ENTREVISTAS A CANDIDATOS PARA CONTRATACION EN EL CEBAF HUAQUILLAS/IDA 4622117183628 LAN VIA TERRESTRE Y RETORNO 2692131817594 TAME

10.50 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 810.50


12782 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA IÑAQUITO/CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/ AUTO GAST. 1291 FCT. 001-007-001380098 CERTF. 381.

6.70 0.00 N 03/06/2014 05/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 86.70


351.12 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0351.12


633.08 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0633.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

40 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


595.84 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0595.84


525.28 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0525.28


558.11 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/201403/06/2014 0 0 0558.11


12788 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.5-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL/EL 08-05-2014/REUNION CON LA EMPRESA DE TRANSPORTES BRISACAR QUE BRINDA EL SERVICIO PARA MIGRACION/IDA Y RETORNO 2692131850408 TAME .

40.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 840.00

1709858300 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO

12789 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO/CONDUCTOR AMINISTRATIVO/COMISION A CHIMBORAZO (RIOBAMBA)/DEL 19 AL 20-03-2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS AL PFCM CHIMBORAZO/CERT. 786

90.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 090.00

1721108023 CAMACHO GUERRERO PAOLA KARINA

12790 CAMACHO GUERRERO PAOLA KARINA/SPA4 DE LA DATH/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 10 AL 11-04-2014/ENTREVISTAS A PERSONAL A SER CONTRATADO, RECEPCION DE DOCUMENTACION, REUNION DE COORDINACION Y ELABORACION DE CRONOGRAMA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA EL HOSPITAL DE LA POLICIA DE GUAYAQUIL/CERT. 786

90.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 090.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 12791 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A SANTO DOMINGO/DEL 29-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789

28.25 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 028.25

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 12792 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 20 AL 21-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789

89.10 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 089.10

0401198551 QUELAL ROLANDO 12793 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 21 AL 25-04-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

478.50 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0478.50

0401198551 QUELAL ROLANDO 12794 619.50 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0619.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

41 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 17 AL 22-03-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/CERT. 789


12795 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR DEL MINISTRO/MANAGUA-NICARAGUA/DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014/PREPARAR LAS REUNIONES PARA PROFUNDIZAR EL DESARROLLO DE LA RELACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR ENTRE AMBAS REPUBLICAS/SOL.13-09-2013/CERT.46/TICKETS 1334827655859.

136.34 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8136.34

1715141626 GONGALEZ MARTINEZ SEBASTIAN OMAR

12796 GONZALEZ MARTINEZ SEBASTIAN/ ANALISTA/CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ DIAGNOSTICO DEL STATUS MIGRATORIO DE SUS PASAPORTES/ SOL. 08/03/2014 CERTF. 727

205.65 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0205.65

0401198551 QUELAL ROLANDO 12797 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 21 AL 25-04-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES/CERT. 175

72.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 072.00

0401198551 QUELAL ROLANDO 12798 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 17 AL 22-03-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES/CERT. 175

74.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 074.00

1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA

12799 MARINEZ TOAPANTA JADIRA/ ANALISTA/ HUACA DLE 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ RECONOCIMIENTO DE ESPACIO PARA INTALACION DE STAND/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 727.

66.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 066.00

1710304393 NENGER GUERRON CARLOS 12800 NENJER GUERRON CARLOS/ANALISTA/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ REUNION DE COORDINACION Y ELABORACION DE CRONOGRAMAS DE PROCESO/ SOL. 10/04/2014 CERTF. 786.

102.83 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0102.83

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

12801 PINEIDA CRUZ EDISON/AUXILIAR DE SERVICIOS/ GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014/ INSTALACION DE LOS DISPENSADORES DEPAPEL HIGIENICO/ SOL/19/03/2014 CERTF. 786.

85.40 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 085.40


12802 PINEIDA CRUZ EDISON/AUXILIAR DE SERVICIOS/ GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014/ INSTALACION DE LOS DISPENSADORES DEPAPEL HIGIENICO/ SOL/19/03/2014 CERTF. 3

16.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 016.00

27.10 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

42 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


12803 PINEIDA CRUZ EDISON/ ANUXILIAR DE SERVICIOS/ CARCHI DEK 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ VISITA A LOS UPC PARA LA INAGURACION / SOL. 07/05/2014 CERFTF, 789.

N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 027.10


12804 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CUENCA DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL A LA CIUDAD DE CUENCA/SOL.09-04-2014/CERT.175/TERRESTRE

54.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 4 654.00


12805 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN/ SPA2/ CARCHI DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014/VISITA A LAS UPC YA PROXIMA A INAGURARSE/ SOL. 07/05/2014/ CERTF.786.

32.30 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 032.30

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

12806 CHASILIQUIN PAZMIÑO/ SPA2/ TULCAN DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ VISITA A LAS UPC VERIFICANDO EL ESTADO ACTUAL DE LA MISMA/ SOL. 07/05/2014/ CERTF. 786.

45.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 045.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 12807 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ GUAYAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACION EN LA CAMIONETA/SOL 23/04/2014/ CERTF. 786.

150.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0150.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 12808 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ GUAYAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACION EN LA CAMIONETA/SOL 23/04/2014/ CERTF. 3

36.60 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 036.60

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 12809 RODRIGUEZ JOSE LUIS/ SP7/ GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 214/ INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA UVC/ SOL. 15/04/2014 CERTF. 727.

32.49 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 032.49



(290.82) 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0(290.82)



(290.82) 0.00 S 03/06/2014 0 0 0(290.82)


12812 252.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

43 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO BRITO HENRY PATRICIO/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/QUITO DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663


12813 NOBOA BONILLA PABLO/ SP1/ GUAYAQUIL DEL 02 AL 05 DE ENERO DEL 2014/ ASISTECIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES/ SOL. 02/01/2014/ CERTF. 789

222.58 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0222.58



16.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 016.00


12815 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CUENCA DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL A LA CIUDAD DE CUENCA/SOL.09-04-2014/CERT.786/TERRESTRE

45.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 845.00


12816 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANASLITA DEINFORMACION DEL DELITO 1/QUITO DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2014/CURSO DE ESTADISTICA Y PROYECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL/SOL.27-03-2014/CERT.663

252.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0252.00


12817 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR/ GUAYAQUIL DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014/ TALLER INAGURACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ SOL. 28/01/2014 CERTD. 789.

39.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 039.00


12818 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANASLITA DEINFORMACION DEL DELITO 1/QUITO DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2014/CURSO DE ESTADISTICA Y PROYECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL/SOL.27-03-2014/CERT.827

12.60 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 012.60


12819 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO 1/ QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2014/ASISTENCIA A CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSPORTE TERRESTRE/REPOSICION DE PASAJES

20.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 820.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 12820 120,000.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0120,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

44 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLAQUETAFILMS S.A.- CONTRATO PARA ELABORAR UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDADANIA, SEGÚN MEMORANDO NO. MDI-MDI-DCS-2014-233, CERTIF. PRES 403


12821 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO 1/ QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2014/ASISTENCIA A CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSPORTE TERRESTRE

252.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 12822 CLAQUETAFILMS S.A.- 12% IVA CONTRATO DE ELABORAR UN PRODUCTO COMUNICACION PARA TELEVISION QUE POSICIONES LA NUEVA IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDADANIA, SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0233, CERTIF. PRES. 403

14,400.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 014,400.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 12823 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD SR. MINISTRO/TULCAN DEL 09 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.05-05-2014/CERT.789

77.10 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 077.10


12824 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ SERVIDOR PUBLICO 3/ QUITO-PICHINCHA/ DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSPORTE TERRESTRE

252.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0252.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 12825 FIALLO EUFEMIA/S.P 6-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 19 AL -23-05-2014/ANALISIS DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS, DE LOS PATIOS DE RETENCION DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE CONTROL DE TRANSITO. SEGUN SOL.15-05-2014.CERT.#786

277.26 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0277.26

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

12826 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA SUPERVISORA 2-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 12 AL -05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#786

346.89 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0346.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

45 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


12827 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 3-ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014/ASISTENCIA A CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSPORTE TERRESTRE

252.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00


12828 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 3-ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA/ DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014/ASISTENCIA A CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSPORTE TERRESTRE/REPOSICION DE PASAJES

16.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 816.00


12829 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD SR. MINISTRO/TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.07-05-2014/CERT.789

193.24 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0193.24

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

12830 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/MANTA DEL 29 DE ABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.25-04-2014/CERT.789

22.75 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 022.75


12831 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/SANTO DOMINGO DEL 29 DE ABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.25-04-2014/CERT.789

28.10 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 028.10


12832 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 06 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.02-05-2014/CERT.789

19.50 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 019.50


12833 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/TCUENCA DEL 09 AL 10 DEABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.08-05-2014/CERT.789

42.92 0.00 N 03/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 042.92


12834 39.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 839.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

46 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL /DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014/ TALLER INAGURACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/IDA 2692131623642 TAME RETORNO 5474344003113 AERO GAL.

1711771939 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL

12835 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL. 05-05-2014/CERT.#789

338.81 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0338.81


12836 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL. 05-05-2014/CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES

15.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 015.00

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 12837 RODRIGUEZ JOSE LUIS/ SP7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SEVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / GUAYAQUIL/ EL 16 DE ABRIL DEL 214/ EFECTUAR REVISION PREVIA INAUGURACION DE LAS UVC QUEVEDO /IDA Y RETORNO 5473237717725 AEROGAL.

32.49 0.00 N 03/06/2014 06/06/201403/06/201403/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 832.49

1715141626 GONGALEZ MARTINEZ SEBASTIAN OMAR

12838 GONZALEZ MARTINEZ SEBASTIAN/ SP 1-PROYECTO DE FORLALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ DIAGNOSTICO DEL STATUS MIGRATORIO DE SUS PASAPORTES/ SOL. 08/03/2014 CERTF. 727

205.65 0.00 N 03/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8205.65

1710304393 NENGER GUERRON CARLOS 12839 NENJER GUERRON CARLOS/SP5 DIRECCION DE TALENTO HUMANO/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ REUNION DE COORDINACION Y ELABORACION DE CRONOGRAMAS DE PROCESO/ SOL. 10/04/2014 CERTF. 786.

102.83 0.00 N 03/06/2014 10/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 8102.83

1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA

12840 66.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 866.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

47 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARINEZ TOAPANTA JADIRA/ SP5-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ HUACA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ RECONOCIMIENTO DE ESPACIO PARA INTALACION DE STAND/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 727.


12841 PINEIDA CRUZ EDISON/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014/ INSTALACION DE LOS DISPENSADORES DEPAPEL HIGIENICO/ SOL/19/03/2014 CERTF. 786.

85.40 0.00 N 03/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 885.40


12842 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN/ SPA2-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CARCHI DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014/VISITA A LAS UPC YA PROXIMA A INAGURARSE/ SOL. 07/05/2014/ CERTF.786./ANTICIPO Nº FONDO 275

32.30 0.00 N 03/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 832.30


12843 PINEIDA CRUZ EDISON/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014/ INSTALACION DE LOS DISPENSADORES DEPAPEL HIGIENICO/ SOL/19/03/2014 CERTF. 3, REPOSICION DE PSASJES

16.00 0.00 N 03/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 816.00


12844 PINEIDA CRUZ EDISON/ ANUXILIAR DE SERVICIOS/ CARCHI DEK 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ VISITA A LOS UPC PARA LA INAGURACION / SOL. 07/05/2014 CERFTF, 789.

27.10 0.00 N 03/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 827.10


12845 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.05-05-2014/CERT.#789

66.50 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 066.50


12846 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO/DEL 16-04-2014.CERT.#727SEGUN SOL.15-04-2014

18.34 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 018.34

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM

12847 360.00 0.00 N 03/06/2014 03/06/201403/06/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

48 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO 4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/ DEL 19 AL 23-04-2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS.SEGUN SOL.24-04-2014. CERT.#786


12848 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ANALISTA DE INFORMACION 1 /QUITO DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC/SOL.27-03-2014/CERT. 663

252.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0252.00



222.58 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8222.58



16.00 0.00 N 04/06/2014 0 0 016.00


12851 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.05-05-2014 Y CERT.#789/AVIONETA DE LA P.N.

66.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 066.50


12852 PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO 4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/ DEL 19 AL 23-04-2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS.SEGUN SOL.24-04-2014. CERT.#786/IDA 2692131841369-RETORNO 2692131841369

360.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8360.00


12853 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ QUEVEDO-LOS RIOS/EL 16-04-2014/IDA Y RETORNO 5473237717726 AEROGAL.

18.34 0.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 0 618.34


12854 (66.50) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(66.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

49 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.05-05-2014 Y CERT.#789/AVIONETA DE LA P.N.


12855 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 9 AL 10 DE MAYO /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.05-05-2014 Y CERT.#789/AVIONETA DE LA P.N.

66.50 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 866.50


12856 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/IDA VIA TERRESTRE RETORNO 4625237469590 LAN

15.00 0.00 N 04/06/2014 16/07/201404/06/201404/06/2014 17/07/2014 17/07/20140 0 4215.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 12857 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ GUAYAS -GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA TICS A LAS PROVINCIAS-LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA/SOL 23/04/2014/ CERTF. 786.

150.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8150.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 12858 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ GUAYAS -GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/GASOLINA Y PEAJES EN TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA TICS A LAS PROVINCIAS-LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA/SOL 23/04/2014/ CERTF. 3

36.60 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 836.60

1706526678 FIALLO EUFEMIA 12859 FIALLO EUFEMIA/S.P 6-AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL 19 AL -23-05-2014/ANALISIS DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS, DE LOS PATIOS DE RETENCION DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE CONTROL DE TRANSITO/IDA Y RETORNO 2692131874712 TAME.

277.26 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8277.26

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

12860 45.00 0.00 N 04/06/2014 16/07/201404/06/201404/06/2014 17/07/2014 17/07/20140 0 4245.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

50 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHASILIQUIN PAZMIÑO/SPA2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / TULCAN/ DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ VISITA A UPC DE SAN PEDRO DE HUACA Y SE PROCEDIO A LA COLOCACIÓN DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, TOALLAS, SECADOR DE MANOS/ SOL. 07/05/2014/ CERTF. 786./ FONDO 277

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

12861 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO DE ARRIENDO DE LA TENECIA POLITICA DE MANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1296/CERT.20

152.58 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0152.58


12862 PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO 4- AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 12 AL 16-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS.SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#786

360.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0360.00

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

12863 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO /PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO MDI-VSI-2014-0078, FACTURA No. 67/ CERT. 20 /

952.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0952.00

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

12864 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 08 AL 10-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#789

174.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0174.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 12865 Edwin Rodolfo Trujillo/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA/DEL 22 AL 23-04-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.21-04-2014 CERT.#789

88.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 088.50


12866 14.27 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 014.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

51 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1297 CERTF. 606.


12867 GARCIA DIAZ EVELYN PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1297 CERTF. 619

28.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 028.50

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

12868 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/S.P.2-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 19 AL 23-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN SOL.15-05-2014.CERT.#786

252.70 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0252.70

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

12869 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/SP7 COORDINADOR PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 07-04-2014/VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, Y LAS NECESIDADES DE PERSONAL EXISTENT Y CERT. 727/IDA 2695200034596-RETORNO 2692131782815

19.70 0.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 0 619.70


12870 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA SUPERVISORA 2-AUDITORIA INTERNA/ ESMERALDAS/DEL 12 AL 16-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS/IDA Y RETORNO 2692131841354 TAME.

346.89 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8346.89


12871 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO/SP7/ PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/MARTES, 22-ABRIL-2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC/CERT. 727/ TRANSPORTE: AEREO #5473237717752

34.00 0.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 0 634.00


12872 87.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 087.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

52 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL CANTON SIGCHOS-LATACUNGA/DEL 07 AL 08-05-2014/TRASLADAR AL PERSONAL A REALIZAR LA INSPECCION E INAGURACION DE LA UPC "LAS PAMPAS" SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#786


12873 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL CANTON SIGCHOS-LATACUNGA/DEL 07 AL 08-05-2014/TRASLADAR AL PERSONAL A REALIZAR LA INSPECCION E INAGURACION DE LA UPC "LAS PAMPAS" SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#175 REPOSICION COMB.-PEAJES

12.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 012.00

0914989421001 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA

12874 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA.- CONTRATO DE ADQUISICION DE 400 CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO Y DE LAS INTENDENCIA GENERALES DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-0448-M, CERTIF. PRES. 598

7,599.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 07,599.00


12875 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR / IDA VIA TERRESTRE RETORNO 4625237469590 LAN.

338.81 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8338.81

0401198551 QUELAL ROLANDO 12876 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 17 AL 22-03-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/CERT. 789/VIA TERRESTRE.

619.50 0.00 N 04/06/2014 09/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 8619.50

0401198551 QUELAL ROLANDO 12877 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 17 AL 22-03-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES/CERT. 175/REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES.

74.00 0.00 N 04/06/2014 09/06/201404/06/201404/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 0 674.00

1720884509 DANIEL GUEVARA 12878 502.25 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8502.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

53 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DANIEL GUEVARA/SP1 PFIUCM/COMISION A ESMERALDAS/DEL 05 AL 15-03-2014/DAR ATENCION Y APOYO EN EL AEROPUERTO U PUERTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN TEMAS DE MIGRACION ASI COMO INFORMACION CON EL ING. VICTOR SANTOS/CERT. 727/TAME IDA Y RETORNO 269213170059

0914989421001 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA

12879 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA.-/12%IVA/ CONTRATO DE ADQUISICION DE 400 CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO Y DE LAS INTENDENCIA GENERALES DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-0448-M, CERTIF. PRES. 598

911.88 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0911.88

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 12880 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A SANTO DOMINGO/DEL 29-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789/VIA TERRESTRE.

28.25 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 828.25

1717702425 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS

12881 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/ANALISTA DE PRODUCCION 2/COTOPAXI-CAÑAR-TUNGURAHUA -BOLIVAR DEL 26 AL 30 ABRIL 2014/REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONECCIONES /SOL.22-04-2014/CERT.681

300.25 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0300.25

1721108023 CAMACHO GUERRERO PAOLA KARINA

12882 CAMACHO GUERRERO PAOLA KARINA/SPA4 DE LA DATH/GUAYAQUIL-/DEL 10 AL 11-04-2014/ENTREVISTAS A PERSONAL A SER CONTRATADO, RECEPCION DE DOCUMENTACION, REUNION DE COORDINACION Y ELABORACION DE CRONOGRAMA DE PROCESOS PARA EL HOSPITAL DE LA POLICIA DE GUAYAQUIL/CERT. 786/TAME IDA Y RETORNO 269231793C2

90.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 890.00


12883 INTI MEDARDO PATINO ROJAS /ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO MDI / QUITO / DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2014 / ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 827

324.42 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0324.42

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

12884 101.89 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0101.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

54 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR SEGURIDAD PASTAZA / QUITO DEL 04 AL 12 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.772

1002912119 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO

12885 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO/GESTOR SEGURIDAD SUCUMBIOS / QUITO DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.772

70.72 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 070.72

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 12886 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 20 AL 21-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 789/TAME 2695200065508/LAN 4625200065534.

89.10 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 889.10

1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA

12887 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESOS-DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO MDI / QUITO / DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014 / ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 827

252.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0252.00

0401198551 QUELAL ROLANDO 12888 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 21 AL 25-04-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/CERT. 789/TRASPORTE TERRESTRE.

478.50 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8478.50


12889 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESOS-DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO MDI / QUITO / DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014 / ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 505

17.50 0.00 S 04/06/2014 0 0 017.50

0401198551 QUELAL ROLANDO 12890 QUELAL ROLANDO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 21 AL 25-04-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES/CERT. 175/REPOSICION COMBUSTIBLE /VIA TERRESTRE

72.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 072.00

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

12891 48.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

55 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON LUIS TAR/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 29-04-2014/CAOACITACION DEL SISTEMA DAVID A GOBERNACIONES/CERT. 499


12892 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS Y LA CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA/SOL. 18/03/2014.

(156.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(156.00)



17.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 017.50


12894 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS Y LA CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA/SOL. 18/03/2014 CERTF. 789

78.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 078.00



17.50 0.00 S 04/06/2014 0 0 017.50



(252.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(252.00)


12897 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ ANALISTA/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO LAVADO DE ACTIVOS/ SOL. 06/05/214/ CERTF. 175.

81.31 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 081.31


12898 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO /SP3 DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO MDI/ QUITO / DEL 28-04-2014 AL 02-05-2014/ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /CERT. No. 663

196.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201406/06/2014 2 0 0196.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

56 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



252.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0252.00



16.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 816.00



(268.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(268.00)


12902 INTI MEDARDO PATINO ROJAS /ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO MDI / QUITO / DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2014 / ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 663

324.42 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0324.42


12903 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA/ MACAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 663.

(294.80) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(294.80)

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

12904 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 12-05-2014 / CERT. No. 789

82.60 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 082.60

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

12905 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ESMERALDAS- EL CARMEN / DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-05-2014 / CERT. No. 789

139.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0139.50


12906 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR SEGURIDAD PASTAZA / QUITO DEL 04 AL 12 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.772

20.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 020.50


12907 371.85 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0371.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

57 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/MANAGUA -NICARAGUA DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/SOL.24-02-2014/CERT.46


12908 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/COLOMBIA Y JOHANNESGURGI-SUDAFRICA DEL 12 AL 17 DICIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/SOL.10-12-2013/CERT.46

229.77 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0229.77

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

12909 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SP1 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.786

94.02 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 094.02

1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH

12910 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH/SP3 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.786

80.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 080.00


12911 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SP1 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.786

94.02 0.00 S 04/06/2014 0 0 094.02

1709858300 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO

12912 ANDRES FLORENCIO CASTILLO AREVALO/CONDUCTOR AMINISTRATIVO/CHIMBORAZO -RIOBAMBA/DEL 19 AL 20-MARZO 2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS AL PFCM CHIMBORAZO/CERT. 786/

90.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 890.00


12913 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR PFIUCM/COMISION A TULCAN-CARCHI/EL 06-MAYO-2014/TRASLADO DE SERVIDODRES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA/CERT. 727

26.45 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 826.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

58 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID

12914 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ASISTENTE PATROCINO JUDICIAL/SANTO DOMINGO DEL 09 DE MAYO 2014/REUNION EN LA FISCALIA CON EL AGENTE FISCAL PARA COORDINAR LA VINCULACION/SOL. 08-05-2014/CERT.174

40.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 040.00


12915 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/MENSAJERO-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 /SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-1295 Y REGISTRO DE MOVILIZACION/CERT.#515

40.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 040.00

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

12916 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/SPA2 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAS/DEL 14 AL 17-04-2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/CERT. 786

210.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0210.00


12917 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL /DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS Y LA CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA Y CERTF. 789/IDA 2692131731907-RETORNO 2692131731907

78.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 878.00


12918 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/MANTA/29 DE ABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.25-04-2014/CERT.789

22.75 0.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 822.75


131.35 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/201404/06/2014 0 0 0131.35


12920 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/FACTURA No. 425/AUT. DE GASTO No. 1112/PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO ALEMAN/CERT, 852

1,053.00 126.36 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 81,076.11


12921 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR/FACTURA No. 425/AUT. DE GASTO No. 1112/PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO ALEMAN/CERT, 852

126.36 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/201404/06/2014 0 0 0126.36


12922 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ SERV.PUB.7/ GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CASO LAVADO DE ACTIVOS/ IDA #5472603372455 AEROGAL, RETORNO #2695237469586 TAME/REPOSICION DE PASAJE AEREO DE IDA EN AEROGAL

81.31 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 8 881.31

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

59 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


12923 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD SR. MINISTRO/TULCAN/ DEL 08 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.07-05-2014/CERT.789

193.24 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8193.24


(50.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(50.00)

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 12925 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD SR. MINISTRO/TULCAN/ DEL 09 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/SOL.05-05-2014/CERT.789/AEREO-AVIONETA.

77.10 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 877.10


12926 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ESMERALDAS- EL CARMEN / DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-05-2014 / CERT. No. 3

36.01 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 036.01

1790661792001 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA

12927 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0019648/AUTO GASTO 005-2014/PAGO LIQUIDACION TOTAL DE CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" Y AMORTIZACION DEL 50% DE ANTICIPO , SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0125-MEMO/ CERTIFICACION 214

425,184.21 51,022.11 N 04/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0259,360.13


12928 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA.- PAGO CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" CORRESPONDIENTE AL 1800 DELITO, SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0168- CERTIFICACION 214

51,022.11 0.00 S 04/06/2014 0 0 051,022.11


12929 136.24 16.34 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8130.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

60 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/FACTURA 13613/AUT.GTO. 1296/PAGO DE ARRIENDO DE LA TENECIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACTURA ADJUNTA /CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/CERT.20


12930 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO / FACTURA No. 001-001-0067 /PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA- UBICADO EN LA AV. ATAHUALPA Y 10 DE AGOSTO / CORRESPONDE A JUNIO 2014 /MEMORANDO Nro MDI-MDI-VSI-2014-0078-MEMO/ CERT. 20.

850.00 102.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8782.00

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 12931 ASTUDILLO JUAN JOSE/COORDINADOR GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE MANTA,MONTECRISTI-MANABI/DEL 28-03-2014/CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION DESCONCENTRADO,CON CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL.SEGUN SOL.27-03-2014/CERT.681

(50.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(50.00)


12932 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANASLITA DEINFORMACION DEL DELITO 1/QUITO/ DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2014/CURSO DE ESTADISTICA Y PROYECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL/SOL.27-03-2014/CERT.827/TERRESTRE.

12.60 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 812.60

0911489573 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO

12933 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO / ANALISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES SP6-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 / ACERCAMIENTO A REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL SERVICIO DE MIGRACIÓN / SOL. 22-05-2014/ CERT. No. 727

196.86 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0196.86


12934 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA / SP7-PFIUCM / PAJAN - MANABI / DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2014 / PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN EL STAND DE COMUNICACIÓN DEL PFIUCM PARA INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA / SOL. 09-04-2014/ CERT. No. 727

105.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0105.00


12935 16.34 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/201404/06/2014 0 0 016.34

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

61 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/FACTURA 13613/AUT.GTO. 1296/PAGO DE ARRIENDO DE LA TENECIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACTURA ADJUNTA /CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/CERT.20

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 12936 ASTUDILLO JUAN JOSE/COORDINADOR GENERAL D GESTION ESTRATEGICA/SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MANTA,MONTECRISTI-MANABI/DEL 28-03-20104/CONSOLIDACION DEL MODELO DE GESTION DESCONCENTRADO,CON CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL.SEGUN SOL.27-03-2014/CERT.681

15.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 015.00


12937 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SP7 PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 05-05-2014/REUNION CON LA COORDINADORA DEL AEROPUERTO ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DEL GUAYAS, PARA REVISAR EL PROCESO DE EMISION DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPECIE VALORADA/CERT. 727

40.00 0.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 0 640.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

12938 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/SP3 PFIUCM/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08-05-2014/REUNION CON LA EMPRESA DE TRASNPORTES BRISACAR QUE BRINDA EL SERVICIO PARA MIGRACION, TEMAS PAGOS DEL SERVICIO/CERT. 727

40.00 0.00 N 04/06/2014 05/06/201404/06/201404/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 0 640.00


12939 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANASLITA DEINFORMACION DEL DELITO 1/QUITO/ DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2014/CURSO DE ESTADISTICA Y PROYECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL/SOL.27-03-2014/CERT.827/TERRESTRE.

252.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00

0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH

12940 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/S.P.2-OFICINADE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 31-03-2014 AL 04-04-2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC.SEGUN SOL. 27-03-2014.CERT.#663

252.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0252.00


12941 102.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/201404/06/2014 0 0 0102.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

62 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO / FACTURA No. 001-001-0067 /IVA PAGADO DE ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA- UBICADO EN LA AV. ATAHUALPA Y 10 DE AGOSTO / CORRESPONDE A JUNIO 2014 /MEMORANDO Nro MDI-MDI-VSI-2014-0078-MEMO/ CERT. 20.


12942 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/S.P.2-OFICINADE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 31-03-2014 AL 04-04-2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC.SEGUN SOL. 27-03-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

11.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 011.00

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

12943 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON GOBERNADOR Y PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN- ANÁLISIS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2013- APLICACION LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR / SOL. 19-05-2014 / CERT. No. 786

244.73 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0244.73


12944 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA INTENDENCIA- ANÁLISIS DE DEPORTACIÓN AÑOS 2009 AL 2013/ SOL. 26-05-2014. MOVIMIENTOS DE RUBROS PAFs. REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL / 26-05-2014 / CERT. No. 786

259.46 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0259.46

1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA

12945 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PASTAZA /DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ TRANSPORTAR AL FUNCIONARIOS A LA PROV. DE PASTAZA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA / SOL. 06-03-2014 / CERT. No. 786

88.75 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 088.75


12946 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE INFORMACION 1-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05-05-2014 AL 10-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL.27-03-2014.CERT.#663

252.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0252.00


12947 17.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 017.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

63 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE INFORMACION 1-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05-05-2014 AL 10-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL.27-03-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION


12948 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY/SP2 ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A QUITO DEL 27 ABRIL AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

(476.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(476.00)


12949 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR SEGURIDAD PASTAZA / QUITO /DEL 04 AL 12 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.772/TERRESTRE.

101.89 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0101.89



20.50 0.00 N 04/06/2014 09/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 820.50

1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH

12951 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH/ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 29-04-2014/CAPACITACIN DEL SISTEMA DAVID 20i2,DIRIGIDA A LOS SEÑORES GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY,Z.CH.,EL ORO,CAÑAR,LOJA/SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#663

20.80 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 020.80


12952 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PASTAZA /DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ TRANSPORTAR AL FUNCIONARIOS A LA PROV. DE PASTAZA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA / SOL. 06-03-2014 / CERT. No. 3

14.07 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 014.07


12953 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA INTENDENCIA- ANÁLISIS DE DEPORTACIÓN AÑOS 2009 AL 2013. MOVIMIENTOS DE RUBROS PAFs. REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL / 26-05-2014 / CERT. No. 3

16.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

64 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


12954 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON GOBERNADOR Y PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN- ANÁLISIS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2013- APLICACION LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR / SOL. 19-05-2014 / CERT. No. 3

16.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 016.00


12955 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ANALISTA DE INFORMACION 1 /QUITO/ DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC/SOL.27-03-2014/CERT. 663/TERRESTRE.

252.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00


12956 POZO BRITO HENRY PATRICIO/SP3 ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A QUITO DEL 04 AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 663

252.00 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8252.00


12957 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO/S.P.2 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 14 AL 17-04-2014 Y DEL 21 AL 25-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.SEGUN SOL.27-03-2014.CERT.#663

448.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0448.00

0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE

12958 MALDONADO SANCHEZ CARLOS/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 25/04/2014/ CERTF. 789

29.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 029.50


12959 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO/S.P.2 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 14 AL 17-04-2014 Y DEL 21 AL 25-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.SEGUN SOL.27-03-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

20.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 020.00


12960 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/ANALISTA DE PRODUCCION 2/COTOPAXI-CAÑAR-TUNGURAHUA -BOLIVAR/ DEL 26 AL 30 ABRIL 2014/REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONECCIONES /SOL.22-04-2014/CERT.681/TERRESTRE.

300.25 0.00 N 04/06/2014 06/06/201404/06/201404/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 8300.25


12961 (200.00) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

65 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELLO CADENA JAIME GIOVANNY / SPA3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / SANTO DOMINGO - QUEVEDO- GUAYAQUIL / DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014/ ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA-LIMPIEZA E IMPRESIÓN / SOL. 07-04-2014 / CERT Nº. 727/ TRANSPORTE: TERRESTRE


12962 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/CUENCA/ DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/IDA Y RETORNO AVIONETA DE POLICIA NACIONAL

42.92 0.00 N 04/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 842.92


12963 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / ESMERALDAS / DEL 12 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-05-2014 / CERT. No. 789

65.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 065.00

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

12964 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SANTO DOMINGO / DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 15-05-2014 / CERT. No. 789

108.50 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0108.50


12965 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN SR. MINISTRO DEL INTERIOR / TEGUCIGALPA-HONDURAS / DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2014/ POR VIÁTICOS AL EXTERIOR -BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.22-01-2014 / CERT. No. 46

17.96 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 017.96


12966 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BOGOTA- COLOMBIA / DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013/ POR VIÁTICOS AL EXTERIOR -BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL-10-12-2013 / CERT. No. 46

96.39 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 096.39

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

12967 193.60 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0193.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

66 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 08 AL 10-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#789

1723704100 DOICELA ORELLANA DENIS ADRIANA

12968 DOICELA ORELLANA DENIS ADRIANA/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 08 AL 10-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#789

201.99 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0201.99

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 12969 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 06-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#789

97.09 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 097.09

1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR

12970 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 30-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVASR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-04-2014.CERT.#789

108.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0108.00


12971 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/S.P1.DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LAS CIUDADES DE CUENCA,GUAYAQUIL/DEL 29-01-2014 AL 02-02-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LAS CIUDADES CUENCA Y GUAYAQUIL SEGUN SOL.29-01-2014.CERT.#789

208.74 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0208.74



16.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 016.00


12973 8.00 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

67 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOBOA BONILLA PABLO RENATO/S.P1.DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDADE DEGUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-02-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.29-01-2014.CERT.#178


12974 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/S.P1.DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-02-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.06-02-2014.CERT.#789

200.43 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0200.43

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 12975 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 06-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#789

(97.09) 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 0(97.09)


12976 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR /COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 06-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL. 02-05-2014.CERT.#789

97.09 0.00 N 04/06/2014 04/06/201404/06/2014 0 0 097.09

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

12977 MARTINEZ SIMBAÑA JAIME/ SP6/ CUENCA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS/ SOL. 15/05/2014 / CERTF. 786

281.70 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0281.70



16.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 016.00


12979 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBO S/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/TULCAN-CARCHI/DEL 08 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1053/SEGUN CERT.#789

174.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6174.00

1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH

12980 20.80 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 620.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

68 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH/ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA/EL 29-04-2014/CAPACITACIN DEL SISTEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY,Z.CH.,EL ORO,CAÑAR,LOJA/SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#663.

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

12981 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA/ SP1/ SANTA ROSA EL 21 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE PERMISOS CON LOS QUE CUENTAS LOS ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/ SOL. 20/05/2014/ CERTF. 727.

29.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 029.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 12982 EDWIN RODOLFO TRUJILLO/CBO P/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/MACHALA-EL ORO/DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO POLICIAL/SEGUN CERT.#789

88.50 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 688.50


12983 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 31-03-2014 AL 04-04-2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC/VIA TERRESTRE.

11.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 611.00

1715674485 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO JAVIER

12984 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO / GUAYAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 ;COCA DEL 31 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ SOL. 29/11/2014 CERTF. 863

360.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0360.00


12985 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/SP 2/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014/REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD COOR ZONAL 6/IDA 2692131874714C1 Y RETORNO 2692131874714C2 TAME/SEGUN CERT.#786

252.70 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6252.70


12986 40.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 06/06/2014 11/06/20140 0 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

69 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/MENSAJERO-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 /SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-1295 Y REGISTRO DE MOVILIZACION/CERT.#515


12987 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 31-03-2014 AL 04-04-2014/TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTION DE LAS DAISC/VIA TERRESTRE.

252.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6252.00


12988 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / CAPITAN DE POLICIA SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / ESMERALDAS / DEL 12 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TRASNPORTE AVIONETA DE LA POLICIA NACIONAL

65.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 665.00


12989 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA INTENDENCIA- ANÁLISIS DE DEPORTACIÓN AÑOS 2009 AL 2013/ SOL. 26-05-2014. MOVIMIENTOS DE RUBROS PAFS/ 26-05-2014 / CERT. No. 786

259.46 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6259.46


12990 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 14 AL 17-04-2014 Y DEL 21 AL 25-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/VIA TERRESTRE.

20.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 620.00


12991 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN SR. MINISTRO DEL INTERIOR / TEGUCIGALPA-HONDURAS / DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2014/ POR VIÁTICOS AL EXTERIOR -BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.22-01-2014 / CERT. No. 46/AVIONETA PRESIDENCIAL.

17.96 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 617.96


12992 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PASTAZA /DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

88.75 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 688.75


12993 244.73 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 8244.73

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

70 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON GOBERNADOR Y PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN- ANÁLISIS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2013- APLICACION LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR / SOL. 19-05-2014 / CERT. No. 786


12994 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PASTAZA /DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO/REPOSICION DE PASAJES Y COMBUSTIBLE

14.07 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 4 414.07


12995 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-LATACUNGA/DEL 07 AL 08-05-2014/TRASLADAR AL PERSONAL A REALIZAR LA INSPECCION E INAGURACION DE LA UPC "LAS PAMPAS"/ REPOSICION COMB.-PEAJES/TRANSP. TERRESTRE.

12.00 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 612.00


12996 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 14 AL 17-04-2014 Y DEL 21 AL 25-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/VIA TERRESTRE.

448.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6448.00


12997 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BOGOTA- COLOMBIA / DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL-10-12-2013 / CERT. No. 46/TICKETS 1344653863097.

96.39 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 696.39


12998 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN /SCABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SANTO DOMINGO / DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TRANSPORTE INSTITUCIONAL

108.50 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6108.50

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

12999 28.97 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 028.97

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

71 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS-VICEMINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/ DEL 28 DE ABRIL DE 2014 / ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL OCTAVO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES / SOL 29-04-2014/ CERT. No.727


13000 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS-LATACUNGA/DEL 07 AL 08-05-2014/TRASLADAR AL PERSONAL A REALIZAR LA INSPECCION E INAGURACION DE LA UPC "LAS PAMPAS"/ TRANSP. TERRESTRE.

87.50 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 687.50


13001 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON GOBERNADOR Y PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN- ANÁLISIS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2013, REPOSICION DE PASAJES.

16.00 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 816.00

1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO

13002 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 13-05-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 A LOS SRES. JEFES DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5/CERT. 663

17.99 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 017.99

0911489573 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO

13003 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO /SP6/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALE DE LA UNIDADES DE CONTROL MIGRATORI / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 / ACERCAMIENTO A REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL SERVICIO DE MIGRACIÓN / SOL. 22-05-2014/ CERT. No. 727

196.86 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6196.86



(16.00) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(16.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

72 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

13005 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO/ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A BOLIVAR/DEL 05 AL 08-05-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS NOTICIAS DEL DELITO SUSCITADAS EN BOLIVAR DE LOS MESES DE SEPT, OCT. NOV. Y DIC 2013/CERT. 663

210.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0210.00


13006 [P:03 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE MARZO 2014 FUNCIONARIO A CONTRATO FLORES CASTRO FERNANDO.

620.18 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 6 6484.78



16.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 016.00


13008 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL . SR. MINISTRO/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 29-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

27.85 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 027.85

1723704100 DOICELA ORELLANA DENIS ADRIANA

13009 DOICELA ORELLANA DENIS ADRIANA/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 08 AL 10-MAYO-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR./SEGUN SOL.07-05-2014./CERT.#789/

201.99 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 8201.99


13010 INTI MEDARDO PATINO ROJAS /SP3 DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2014 / ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 6637 TRANSPORTE TERRESTRE PARTICULAR

324.42 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 8324.42


13011 PISCO CHILA DELCITA MARIA /SP5 DE INFORMACION DEL DELITO MDI / QUITO -PICHINCHA/ DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014 / ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 663.

252.00 0.00 N 05/06/2014 13/06/201405/06/201405/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 12252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

73 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13012 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR /COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 06-MAYO-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN/CERT.#789/ TRANSPORTE: AEREO # 2695237464720

97.09 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 897.09

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

13013 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/SPA2 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAS/DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/IDA Y RETORNO 2692131798724: TAME

210.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6210.00


13014 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO/ANALISTA DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD S.P.A.4-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADARSE CON MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION A SER IMPLEMENTADOS EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN CERT.#863.SOL.16-05-2014

82.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 082.50


13015 [P:05 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO . ZUMARRAGA ERIKA

1,168.25 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 6 61,168.25

1721100269 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA

13016 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA/S.P.3-DGSC/COMISION A LA CIUDADES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y PEDERNALES - MANABI/DEL 12 AL 13-05-2014/INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO SEGUN CERT.#863.SOL.09-05-2014

82.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 082.50


13017 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA/S.P.3-DGSC/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI,LOS RIOS,SANTO DOMINGO /DEL 05 AL-07-05-2014/DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE NSPECCIONES A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO .SEGUN CERT.#863.SOL.28-04-2014

145.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0145.00

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

13018 148.96 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0148.96

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A HONDURAS/DEL 24 AL 27-01-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 46

1708414006 MOLINA ANITA DE LOURDES 13019 MOLINA ANITA DE LOURDES/GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA S.P.1/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 10 AL 11-04-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS 09,10,11 DE ABRIL-2014 SEGUN CERT.#863.SOL.07-04-2014

71.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 071.00


13020 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ESMERALDAS / DEL 11 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-05-2014 / CERT. No. 789

19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 019.50


13021 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/TNTE. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A HONDURAS/DEL 24 AL 27-01-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 46

158.27 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0158.27


13022 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ESMERALDAS- EL CARMEN / DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.

139.50 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6139.50


13023 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ESMERALDAS- EL CARMEN / DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE/TRANSP. TERRESTRE.

36.01 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 0 436.01

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

13024 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/ SEGURIDAD/ MANAGUA - NICARAUA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 214/BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 24/02/2014 CERTF. 46.

10.72 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 010.72


13025 (70.72) 0.00 S 05/06/2014 0 0 0(70.72)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

75 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO/GESTOR SEGURIDAD SUCUMBIOS / QUITO DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.772


13026 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /TULCAN / DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 789

189.84 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0189.84



(70.72) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(70.72)


13028 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / IDA-RETORNO AEROLINEA.

82.60 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 082.60


13029 PISCO CHILA DELCITA MARIA /SP5 DE INFORMACION DEL DELITO MDI / QUITO -PICHINCHA/ DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014 / TRANSPORETE EN COMISIÓN PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. No. 663.

17.50 0.00 N 05/06/2014 13/06/201405/06/201405/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 1217.50



75.72 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 075.72


13031 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SP5- AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA INTENDENCIA- ANÁLISIS DE DEPORTACIÓN AÑOS 2009 AL 2013. MOVIMIENTOS DE RUBROS PAFs. REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL /REPOSICION DE PASAJES.

16.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13032 28.97 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 628.97

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

76 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION /GUAYAQUIL/ EL 28 DE ABRIL DE 2014 / ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL OCTAVO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES /IDA 4622117256431 LAN RETORNO 2692131821907 TAME.



(476.00) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(476.00)


13034 PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO 4- AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 12 AL 16-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS.SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#786/2692131841355-RETORNO 2692131841355

360.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6360.00



460.40 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0460.40

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

13036 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/TNTE. ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 29-04-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 A LOS SEÑORES GOBERNADORES/IDA-RETORNO AEROLINEA.

48.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 648.00


13037 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / TULCAN /DEL 8 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 789

9.20 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 09.20


13038 19.50 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 619.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

77 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/GUAYAQUIL /DEL 06 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/TRANSPORTE AEREO AVIONETA P.N.


13039 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO S.P.7-DGSC/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IMBABURA/DEL 15-05-2014/INSPECCION DE CONTROL Y VERIFICACION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA SEGUN CERT.#863.SOL.13-05-2014

40.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 040.00


13040 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/SANTO DOMINGO, QUEVEDO, MANTA/EL 29 DE ABRIL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSTRO/IDA HELICOPTERO SAP; RETORNO AVIONETA P.N.

28.10 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 628.10


13041 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/COLOMBIA Y JOHANNESGURGI-SUDAFRICA /DEL 12 AL 17 DICIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/SOL.10-12-2013/CERT.46/TICKETS 7446538630473.

229.77 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6229.77

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

13042 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

765.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0765.00


13043 [P:03 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA SEÑORA VIERA OÑA PAOLA GEOVANNA

69.75 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 069.75

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 13044 850.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

78 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13045 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

765.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0765.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

13046 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

765.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0765.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

13047 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0850.00


13048 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0850.00


13049 850.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

79 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /


13050 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0850.00

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

13051 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/PIÑAS DEL 07 AL 08 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION /SOL. 5-05-2014/CERT.681

69.11 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 069.11


13052 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/PIÑAS DEL 07 AL 08 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION /SOL. 5-05-2014/CERT. 514

14.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 014.00


15.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 615.00

0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 13054 RYépez Figueroa Wilton Javier/SP6 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/MANTA -PERDERNALES DEL 13 AL 15 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA DE VIDEOCONFERENCIA DE LA UPC /SOL. 12-05-2014/CERT.681

175.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0175.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

80 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13055 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/SP5 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA /SOL. 5-05-2014/CERT.681

184.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0184.50


13056 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/SP5 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA /SOL. 5-05-2014/CERT.681

18.40 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 018.40

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

13057 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD , CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL /SOL.22-04-2014/CERT.681

120.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0120.00

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13058 TORRES TORRES YOEL/SP A 4 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MAYO 2014/COORDINAR VISITAS PARA REVISION DE LOS DISPOSITIVOS/SOL.2-05-2014/CERT.681

235.22 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0235.22

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13059 TORRES TORRES YOEL/SP A 4 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MAYO 2014/COORDINAR VISITAS PARA REVISION DE LOS DISPOSITIVOS/SOL.2-05-2014/CERT.681

16.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 016.00


13060 [P:04 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS

926.46 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 2 6926.46


13061 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SP1 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL/ DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/RELIQUIDACIÓN EN COMISIÓN SOBRE DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.786/ CUR ANTERIOR 10796.

94.02 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 094.02


CNT EP

13062 744,107.58 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0744,107.58

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

81 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CT EP / FACTURA No. 137-003-655053 / MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0059 DE 13-02-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE RED TRONCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA / CERTIFICACION No. 864 /


13063 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH/SP3 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL /DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/RELIQUIDACIÓN POR 1RO DE MAYO EN COMISIÓN SOBRE DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.7867 CUR ANTERIOR 10802.

80.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 080.00



(101.89) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(101.89)


13065 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/S.P1.DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-02-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.06-02-2014.CERT.#789

200.43 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6200.43


13066 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH/SP3 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL /DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/RELIQUIDACIÓN POR 1RO DE MAYO EN COMISIÓN SOBRE DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.7867 CUR ANTERIOR 10802.

(80.00) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(80.00)


13067 (94.02) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(94.02)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

82 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SP1 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL/ DEL 28 AL 02 DE ABRIL 2014/RELIQUIDACIÓN EN COMISIÓN SOBRE DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.786/ CUR ANTERIOR 10796.


13068 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH/SP3 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL /DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014/RELIQUIDACIÓN POR 1RO DE MAYO EN COMISIÓN SOBRE DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.7867 CUR ANTERIOR 10802

80.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 680.00


13069 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/S.P1.DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDADE DEGUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-02-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.29-01-2014.CERT.#178

8.00 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 68.00

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

13070 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-05-2014/MOVILIZAR AL ING. LUIS FELIPE FIALLO Y AL ING. PAUL GARRIDO QUIENES ASISTEN A INAUGURACION DE UPC´S/CERT. 863

117.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0117.00



16.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13072 33.20 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 033.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

83 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A IBARRA/DEL 15-05-2014/MOVILIZAR AL SR. ROLLER MONTENEGRO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA /CERT. 863


13073 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SP1 DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL/ DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014/RELIQUIDACIÓN POR 1RO DE MAYO EN COMISIÓN SOBRE DESARROLLO DE ASSESSMENT CENTER EVALUACION DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES, ELABORACION DE CONTRATOS/MEMO DATH-2014-1314/CERT.786/ CUR ANTERIOR 10796.

94.02 0.00 N 05/06/2014 11/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 694.02



208.74 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6208.74


13075 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 30-04-2014 AL 01-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVASR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-04-2014.CERT.#789

108.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6108.00


13076 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/VICEMINISTRA DE SEGURIDAD INTERNA, SUBROGANTE/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 13-12-2014

9.75 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 09.75

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13077 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA BARRA BOCA DEL POZO Y CON EL SR. JONATHAN ONTANEDA FUNCIONARIO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-05-2014 / CERT. No. 789/.

58.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 058.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13078 39.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

84 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA BARRA DEL DEPORTIVO CUENCA Y REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOL. 23-05-2014 / CERT. No. 789/.

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13079 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 06 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 789/.

19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 019.50


13080 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/SP1 DE ASESORIA JURIDICA/SANTO DOMINGO/ DEL 09 DE MAYO 2014/REUNION EN LA FISCALIA CON EL AGENTE FISCAL PARA COORDINAR LA VINCULACION/SOL. 08-05-2014/CERT.174/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

40.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 640.00

1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON

13081 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/SP7 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LOJA/DEL 21 AL 22-05-2014/EFECTUAR CONSTATACION FISICA DEL OPERATIVO "AMANECER II" ON EL FIN DE DESARTICULAR UNA BANDA DE ROBA CASAS/CERT. 174

168.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0168.00


13082 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0019648/AUTO GASTO 005-2014/IVA PAGADO LIQUIDACION TOTAL DE CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" Y AMORTIZACION DEL 50% DE ANTICIPO , SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0125-MEMO/ CERTIFICACION 214

51,022.11 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 0 0 051,022.11

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13083 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA BARRA BOCA DEL POZO Y CON EL SR. JONATHAN ONTANEDA FUNCIONARIO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-05-2014 / CERT. No. 3 TRANSP./

15.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 015.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

13084 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2014/AUXILIAR DE SERVICIOS /SEGUN MEMO MDI-CGP-DAI-2014-0116-M Y CUADRO ADJUNTO/CERT. 177

15.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 015.00

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

13085 595.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

85 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

13086 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

595.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0595.00


13087 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO/SPA4-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20 DE MAYI 2014/TRASLADARSE CON MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION A SER IMPLEMENTADOS EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS/TERRESTRE CAMIONETA MDI

82.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 082.50


13088 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

765.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6765.00


13089 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO/MANAGUA -NICARAGUA/ DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/SOL.24-02-2014/CERT.46/ NO. DE PASAJE 4L9SQQ

371.85 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6371.85

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 13090 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

86 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

13091 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN-HUACA/DEL 08 AL 10-05-2014/TRASLADO ASESOR MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#786

147.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0147.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13092 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

765.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6765.00


13093 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

765.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6765.00


13094 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN-HUACA/DEL 08 AL 10-05-2014/TRASLADO ASESOR MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLES Y PEAJES

34.60 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 034.60


13095 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6850.00


13096 850.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

87 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /


13097 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6850.00


13098 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

850.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6850.00

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

13099 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 871

1,190.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 01,190.00

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

13100 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y MAYO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / (MES DE ABRIL SE PAGO CON CUR 10574)

1,190.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 61,190.00

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

13101 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

595.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

88 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

13102 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-1345 DE 02-06-2014 / CERTIFICACION No. 699 /

595.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6595.00



(75.72) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(75.72)


13104 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/VICEMINISTRA DE SEGURIDAD INTERNA, SUBROGANTE/GUAYAQUIL/DEL 13-12-2014/ SE ASISTIO A REUNION INTERINSTITUCIONAL DEL ECU911-SAMBORONDON/IDA-RETORNO AEROLINEA

9.75 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 09.75



83.72 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 083.72


CNT EP

13106 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP / FACTURA No. 002-012-00013536 / PAGO POR CONSUMO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LAS UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL. UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION DE ADMINISTRACION / SEGUN AUT. GTO No. 1294 / CERT. No. 870

22,139.66 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 022,139.66

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

13107 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2014/AUXILIAR DE SERVICIOS /SEGUN MEMO MDI-CGP-DAI-2014-0116-M Y CUADRO ADJUNTO/CERT. 177

15.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 615.00


13108 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA/S.P.A 3-DGSC/ BAHIA DE CARAQUEZ Y PEDERNALES - MANABI/DEL 12 AL 13-05-2014/INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON COSP / VIA TERRESTRE.

82.50 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 882.50


13109 [P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS

1,135.60 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 2 61,135.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

89 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

13110 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A HONDURAS/DEL 24 AL 27-01-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 46/NO. CUR ANTERIOR 13018

148.96 0.00 N 05/06/2014 12/06/201406/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 8148.96

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13111 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 06 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL /IDA -RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 619.50



(200.00) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(200.00)



205.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0205.00


13114 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ESMERALDAS / DEL 11 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /IDA TRANSP. TERRESTRE- RETORNO AEROLINEA AVIONETA P.N.

19.50 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 819.50

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

13115 FERNANDEZ ACUÑA EUNICE/ PAGO CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACION SEGUN MEMORANDO NO. MDI-DGP-2014-0251 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2014/ CERTF. 44

8.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 08.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13116 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA BARRA DEL DEPORTIVO CUENCA Y REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / IDA-RETORNO AEROLINEA.

39.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 639.00


13117 158.27 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6158.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

90 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/TNTE. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A HONDURAS/DEL 24 AL 27-01-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/CERT. 46/Nº CUR ANTERIOR 13021


13118 LEON BERMUDEZ MAYRA ALEJANDRA/S.P.A 3-DGSC/COTOPAXI,LOS RIOS,SANTO DOMINGO /DEL 05 AL-07-05-2014/DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE INSPECCIONES A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL COSP/VIA TERRESTRE.

145.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6145.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13119 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA BARRA BOCA DEL POZO Y CON EL SR. JONATHAN ONTANEDA FUNCIONARIO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.

58.50 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 658.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13120 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2014 / REUNION CON LA BARRA BOCA DEL POZO Y CON EL SR. JONATHAN ONTANEDA FUNCIONARIO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / PAGO TRANSPORTE/IDA-RETORNO AEROLINEA.

15.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 615.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 13121 CLAQUETAFILMS S.A.- /FACTURA 0055/SEGÚN AUT. DE GASTO 066-2014/PAGO DEL 30% DEL CONTRATO PARA ELABORAR UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDADANIA Y CERTIF. PRES 403

60,000.00 0.00 S 05/06/2014 0 0 059,400.00


13122 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A IBARRA/EL 15-MAYO-2014/MOVILIZAR AL SR. ROLLER MONTENEGRO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA /CERT. 863

33.20 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 0 433.20

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 13123 60,000.00 0.00 S 05/06/2014 0 0 059,400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

91 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLAQUETAFILMS S.A.- /FACTURA 0055/SEGÚN AUT. DE GASTO 066-2014/PAGO DEL 30% DEL CONTRATO PARA ELABORAR UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDADANIA Y CERTIF. PRES 403


60,000.00 7,200.00 S 05/06/2014 0 0 061,560.00



(69.75) 0.00 S 05/06/2014 0 0 0(69.75)

1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON

13126 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON/SP7/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LOJA/DEL 21 AL 23-MAYO-2014/EFECTUAR CONSTATACION FISICA DEL OPERATIVO "AMANECER II" CON EL FIN DE DESARTICULAR UNA BANDA DE ROBA CASAS/CERT. 174/ TRANSPORTE: AEREO # 2695237498997 C1-C2

168.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6168.00


60,000.00 7,200.00 N 05/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20144 2 637,560.00



(69.75) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(69.75)


13129 205.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6205.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

92 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELLO CADENA JAIME GIOVANNY / SPA3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / SANTO DOMINGO - QUEVEDO- GUAYAQUIL / DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014/ ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA-LIMPIEZA E IMPRESIÓN /CERT Nº. 727


13130 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL . SR. MINISTRO/STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ 29-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/TRANSP. TERRESTRE.

27.85 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 627.85

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

13131 FERNANDEZ ACUÑA EUNICE/ PAGO CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACION SEGUN MEMORANDO NO. MDI-DGP-2014-0251 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2014/ CERTF. 44

8.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 68.00

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

13132 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/ SEGURIDAD/ MANAGUA - NICARAUA/ DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 214/BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 24/02/2014 CERTF. 46./ Nº CUR ANTERIOR 13024

10.72 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 610.72

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

13133 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO/ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ BOLIVAR/DEL 05 AL 08-05-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS NOTICIAS DEL DELITO SUSCITADAS EN BOLIVAR DE LOS MESES DE SEPT, OCT. NOV. Y DIC 2013/TRANSP. TERRESTRE.

210.00 0.00 N 05/06/2014 12/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 8210.00

0602461162001 MONTES GAVILANES MIGUEL ESTUARDO

13134 MONTES GAVILANES MIGUEL PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771

285.60 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0285.60

1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO

13135 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL. ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL/DEL 13-05-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 A LOS SRES. JEFES DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5/IDA-RETORNO AEROLINEA.

17.99 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 617.99

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

13136 272.35 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0272.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

93 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPANA LUCERO SANTIAGO/S.P.6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 19 AL 13-05-2014/ANALISIS DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS PATIOS DE RETENCION DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL MES DE ENERO DEL 2010.CERT.#786.SOL.15-05-2014


13137 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /TULCAN / DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.

189.84 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6189.84


13138 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / TULCAN /DEL 8 AL 10 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / REPOSICION PEAJE/TRANS. TERRESTRE.

9.20 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 10/06/2014 10/06/20140 0 49.20


13139 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO/GESTOR SEGURIDAD SUCUMBIOS / QUITO/ DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.863/IDA-TERRESTRE, RETORNO-AEREO 2692131789540, TAME.

83.72 0.00 N 05/06/2014 17/06/201405/06/201405/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 1283.72


13140 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA/ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05-05-2014/PRESENTACION DEL PLAN E ACCION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES SEGUN SOL.30-04-2014/CERT.#681

29.55 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 029.55


13141 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA/ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05-05-2014/PRESENTACION DEL PLAN E ACCION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES SEGUN SOL.30-04-2014/CERT.#178. REPOSICION MOVILIZACION

16.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 016.00

1714618665 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO

13142 120.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

94 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO/S.P.1-DIRECCION DE TICS.-UNIDAD DE SOFTWARE/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 10 AL 11-04-2014/REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL CENTRO,REVISION DE DATA CENTERS DE LA UVC SEGUN SOL.10-04-2014.CERT.#681

0602919607 ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID

13143 ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID/S.P.3-ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 12 AL 15-03-2014/CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS CIUDADANOS CHINOS QUE LABORAN EN LAS HIDROELECTRICAS SAN FRANCISCO,SOPLADORA,MAZAR SEGUN CERT.#690 SOL.08-03-2014

117.28 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0117.28


13144 [P:03 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA SEÑORA VIERA OÑA PAOLA GEOVANNA

57.67 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 2 657.67

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13145 TORRES TORRES YOEL/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL / DEL 05 AL 09 DE MAYO 2014/COORDINAR VISITAS PARA REVISION DE LOS DISPOSITIVOS/IDA N.BOLETO 2692131841336C1-RETORNO 2692131841336C2-TAME

235.22 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6235.22

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13146 TORRES TORRES YOEL/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL / DEL 05 AL 09 DE MAYO 2014/COORDINAR VISITAS PARA REVISION DE LOS DISPOSITIVOS/IDA N.BOLETO 2692131841336C1-RETORNO 2692131841336C2-TAME/REPOSICION DE PASAJES

16.00 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13147 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/TUNGURAHUA /DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD , CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL /TRASNPORTE INSTITUCIONAL

120.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6120.00


13148 184.50 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6184.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

95 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL / DEL 07 AL 09 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA /TRANSPORTE TERRESTRE


13149 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL / DEL 07 AL 09 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA /TRANSPORTE TERRESTRE/REPOSICION DE PASAJES

18.40 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 618.40



888.55 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 2 6888.55

0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 13151 RYépez Figueroa Wilton Javier/SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/MANTA -PERDERNALES/ DEL 13 AL 15 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA DE VIDEOCONFERENCIA DE LA UPC /TRANSPORTE INSTITUCIONAL

175.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6175.00


13152 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ASESORA 3-DESPACHO/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 29-04-2014/ORGANIZACION Y COORDINACION EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "ECUADOR ACTUA YA, VIOLENCIA DE GÉNERO, NI MÁS"/CERT. 789

52.06 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 052.06


13153 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/TULCAN-HUACA/DEL 08 AL 10-05-2014/TRASLADO ASESOR MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLES Y PEAJES/TERRESTRE.

34.60 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 634.60


13154 39.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

96 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL-CUENCA/DEL 22 AL 23-04-2014/REUNION CON LA SENAE Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y EN CUENCA MESA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE ANT/CERT. 789


13155 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR-DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 27-03-2014/REUNION EN EL SENAE DE GUAYAQUIL PARA LA DESADUANIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CDP EN LA PROV. DE COTOPAXI/CERT. 789

19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 019.50


13156 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SSERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/EL ORO-PIÑAS DEL 07 AL 08 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION /IDA N.BOLETO 2692131847754C1-RETORNO 2692131847773C1-TAME

69.11 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 669.11


13157 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/TULCAN-HUACA/DEL 08 AL 10-05-2014/TRASLADO ASESOR MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#786/TERRESTRE.

147.50 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6147.50


13158 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SSERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECION TECNOLOGIA DE INFORMACION/EL ORO-PIÑAS DEL 07 AL 08 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION /IDA N.BOLETO 2692131847754C1-RETORNO 2692131847773C1-TAME/REPOSICION DE PASAJES

14.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 614.00


13159 272.35 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6272.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

97 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPANA LUCERO SANTIAGO/S.P.6/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ CUENCA/DEL 19 AL 23-MAY-2014/ANALISIS DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS PATIOS DE RETENCION DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL MES DE ENERO DEL 2010./CERT.#786./TRANS: AEREO # 2692131874710 C1-C2


CNT EP

13160 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CT EP / FACTURA No. 137-003-655053 / MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0059 DE 13-02-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE RED TRONCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013/CERTIFICACION No. 864.

664,381.77 79,725.81 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6744,107.58


13161 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/GUAYAQUIL/DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 ;COCA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ IDA N.BOLETO 2692634547632C1-RETORNO 2692634547632C2-TAME A GQUIL-

360.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0360.00


13162 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA/SP 3/COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 05 DE MAYO 2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE MIGRACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES/IDA 2692131835689C1 RETORNO 2692131835689C2 TAME SEGUN CERT.178.

16.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13163 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA/SP 3/COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 05 DE MAYO 2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE MIGRACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES/IDA 2692131835689C1 RETORNO 2692131835689C2 TAME SEGUN CERT.178.

29.55 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 629.55


CNT EP

13164 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP / FACTURA No. 002-012-00013536 / AUT.GASTO 1294/PAGO POR CONSUMO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LAS UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL. UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA

19,767.55 2,372.11 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 622,139.66

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

98 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

13165 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CT EP / FACTURA No. 137-003-655053 / MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0059 DE 13-02-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE RED TRONCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA / CERTIFICACION No. 864 /

79,725.81 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 0 0 079,725.81

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13166 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE LOS DISPOSITIVOS GPS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 681.

115.45 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0115.45

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13167 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE LOS DISPOSITIVOS GPS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 514

16.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 016.00


CNT EP

13168 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP / FACTURA No. 002-012-00013536 / AUT.GASTO 1294/PAGO POR CONSUMO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LAS UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL. UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA

2,372.11 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 0 0 02,372.11

1803112901 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO JAVIER

13169 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO/ SP1/ PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ INSPECCION DE ESTADO ACTUAL EN INFRAESTRUCTURA Y TECOLOGIA EN LA UVC/ SOL. 08/04/2014 CERTF. 681

280.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0280.00


13170 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION DE SERVICIOS AL EXTRANJERO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA/DEL 25 AL 27-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.24-02-2014.CERT.#46

11.39 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 011.39

0602919607 ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID

13171 ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/ CUENCA/DEL 12 AL 14-03-2014/CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS CIUDADANOS CHINOS QUE LABORAN EN LAS HIDROELECTRICAS SAN FRANCISCO,SOPLADORA,MAZAR/IDA Y RETORNO 2692131720245 TAME.

117.28 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6117.28

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

99 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

13172 ERAZO BRAVO ALEX/ ANALISTA SP3/IBARRA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVIOS / SOL 13/05/2014/ CERTF. 681.

118.70 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0118.70


13173 GARCIA CEDEÑO WALTER/ASESOR/ GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE CAMARA NACIONAL ACUACULTURA Y GREMIUO CAMARAONERO/ SOL. 12/02/2014/ CERTF. 789.

78.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 078.00


13174 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE MARZO 2014, SR. AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

1,674.48 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/201405/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 6 61,674.48

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13175 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR/GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CONLA COMISION DE SEGURIDAD DE LA FEDERACION ECUATORIANA/ SOL. 30/05/2014/ CERTF. 789.

126.60 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0126.60

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13176 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR/ GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS ACTIIVIDADES PREVISTAS/ SOL. 12/05/214 CERTF. 789.

19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 019.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13177 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR/ GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS ACTIIVIDADES PREVISTAS/ SOL. 12/05/214 CERTF. 3

8.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 08.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13178 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CON LA COMISION DE SEGURIDAD DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/ IDA 2692131891960 RETORNO 2692131899020 TAME.

126.60 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6126.60


13179 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 08 AL 10-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#789/TRASPORTE TERRESTRE.

193.60 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6193.60

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13180 19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

100 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ BUSTAMANTE SONIA/SESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23-05-2014/REUNION CON AGENCIAS PUBLICITAS,PRESENTACION DE NUEVO EQUIPO DE TRABAJO,REVISION DE ESTRATEGIAS DE MEDIOS PARA CAMPAÑAS UVC,UPC.SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#789

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13181 MENDIETA JARA ESTEBAN/ASESOR MINISTERIAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO /DEL 22 AL 23-05-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LAGO AGRIO SOL.22-05-2014.CERT.#789

114.98 0.00 N 05/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0114.98


13182 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA DEL MINISTRO /CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 ABRIL 2014/RECORRIDOS POR LAS UPC DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR/SOL.23-04-2014/CERT.789

58.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 058.50


13183 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO S.P.7-DGSC/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IMBABURA/DEL 15-05-2014/INSPECCION DE CONTROL Y VERIFICACION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA SEGUN CERT.#863.SOL.13-05-2014/VIA TERRESTRE.

40.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 640.00


13184 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA DEL MINISTRO /CUENCA DEL 07 DE MAYO 2014/ENTREGA DE PATRULLEROS A LA PROVINCIA DEL AZUAY/SOL.06-05-2014/CERT.789

19.50 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 019.50


13185 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ASESORA DEL MINISTRO / GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 MAYO 2014/REUNION CON UN REPRESENTANTE DE SEGURIDAD DIPLOMATICO DE LA EMBAJADA AMERICANA /SOL.02-05-2014/CERT.789

158.44 0.00 N 05/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0158.44


13186 252.00 0.00 N 05/06/2014 10/06/201406/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

101 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE INFORMACION 1-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05-05-2014 AL 10-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL.27-03-2014.CERT.#663/VIA TERRESTRE.

1717932576 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH

13187 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/S.P.1.ANALISTA DE SOPORTE TECNICO-DTI./COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 09-05-2014/REVISION DE INCONVENIENTES PRESENTADOS CON LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#681

360.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0360.00


13188 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE INFORMACION 1-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05-05-2014 AL 10-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL.27-03-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

17.50 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 617.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13189 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ EL 13 DE MAYO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS/ IDA Y RETORNO 2695237479378 TAME.

8.00 0.00 N 05/06/2014 06/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 68.00



(9.75) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(9.75)



9.75 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 69.75


13192 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/S.P.1.ANALISTA DE SOPORTE TECNICO-DTI./COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 09-05-2014/REVISION DE INCONVENIENTES PRESENTADOS CON LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

16.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

102 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 13193 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ EL 13 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/ IDA Y RETORNO 2695237479378 TAME.

19.50 0.00 N 05/06/2014 06/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 619.50

0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE

13194 MALDONADO SANCHEZ CARLOS/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 25/04/2014/ CERTF. 789

29.50 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 629.50



16.00 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13196 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA/ SP1/ SANTA ROSA EL 21 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE PERMISOS CON LOS QUE CUENTAS LOS ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/ SOL. 20/05/2014/ CERTF. 727.

29.00 0.00 N 05/06/2014 09/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 629.00

1708414006 MOLINA ANITA DE LOURDES 13197 MOLINA ANITA DE LOURDES/GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA S.P.1/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 10 AL 11-04-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS 09,10,11 DE ABRIL-2014 SEGUN CERT.#863.SOL.07-04-2014

71.00 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 671.00



281.70 0.00 N 05/06/2014 10/06/201405/06/201405/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6281.70



460.40 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0460.40


13200 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/ ANALISTA DE PRODUCCION 2-SP5/ DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A MANABI/ DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2014/ REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA INAUG DE UPC/ CERT. 514

147.20 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0147.20

1713278685 ROJAS ANDRES 13201 76.74 0.00 S 05/06/2014 0 0 076.74

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

103 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROJAS ANDRES/ SP7/ DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2014/ REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE VIDEO CONFERENCIA / CERT. 514


13202 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IMBABURA/DEL 07-05-2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 1.SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#681

40.00 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 040.00

1713278685 ROJAS ANDRES 13203 ROJAS ANDRES/ SP7/ DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2014/ REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE VIDEO CONFERENCIA / CERT. 681

76.74 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 076.74



(460.40) 0.00 N 05/06/2014 05/06/201405/06/2014 0 0 0(460.40)


13205 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ ASISTENTE PATROCINIO JUDICIAL/ COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS/ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNION EN LA AFISSCALIA DEL GUAYAS/ CERT. 174

208.00 0.00 S 06/06/2014 0 0 0208.00


13206 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ ASISTENTE PATROCINIO JUDICIAL/ COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS/ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNION EN LA AFISSCALIA DEL GUAYAS/ CERT. 174

208.00 0.00 S 06/06/2014 0 0 0208.00


13207 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/SP3 DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 663

252.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0252.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13208 19.50 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 619.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

104 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ BUSTAMANTE SONIA/SESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23-05-2014/REUNION CON AGENCIAS PUBLICITAS,PRESENTACION DE NUEVO EQUIPO DE TRABAJO,REVISION DE ESTRATEGIAS DE MEDIOS PARA CAMPAÑAS UVC,UPC.SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#789


13209 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/S.P.1. DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION./ GUAYAQUIL/DEL 05 AL 09-05-2014/REVISION DE INCONVENIENTES PRESENTADOS CON LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

16.00 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 616.00


13210 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/S.P.1.DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ GUAYAQUIL/DEL 05 AL 09-05-2014/REVISION DE INCONVENIENTES PRESENTADOS CON LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#681

360.00 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 6360.00


13211 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/SP3 DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 827

8.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 08.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 13212 DIRECTV ECUADOR LTDA. PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATOS 15673180 DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA- 15673171 DESPACHO DELMINISTRO SEGUN AUTO GAST. 01342 VARIAS FACTURAS CERTF- 691.

151.76 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0151.76

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

13213 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A MORONA SANTIAGO-TUNGURAHUA/DEL 16 AL 18-02-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS DE LA CIUDAD DE MACAS, REVISION SISTEMA Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGUR/CERT. 681

103.10 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0103.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

105 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13214 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION Y PAGOS DE GASOLINA Y PEAJES A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-MAYO-2014/MOVILIZAR AL ING. LUIS FELIPE FIALLO Y AL ING. PAUL GARRIDO QUIENES ASISTEN A INAUGURACION DE UPC´S/CERT. 863

117.00 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 6117.00



16.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 016.00


13216 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/SP 3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/IMBABURA/DEL 07-05-2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 1.SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#681

40.00 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 640.00


13217 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS/ ANALISTA DE PRODUCCION 2-SP5/ DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A MANABI/ DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2014/ REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA INAUG DE UPC Y CERT. 514/VEHICULO INSTITUCIONAL

147.20 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 6147.20


13218 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICio/SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO/ MANAGUA-NICARAGUA/DEL 25 AL 27-FEBRERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.24-02-2014.CERT.#46/TICKETS 2304827661495.

11.39 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 611.39

1713278685 ROJAS ANDRES 13219 ROJAS ANDRES/ SP7 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2014/ REVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE VIDEO CONFERENCIA Y CERT. 681/2695237479341-RETORNO 2695237479341

76.74 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 676.74

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13220 115.45 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6115.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

106 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES TORRES YOEL/ SPA4 DE LA TICS/ GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE LOS DISPOSITIVOS GPS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 681./TICKETS 2692131861958.


13221 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO/ SP1 DE LA TICS/ BABAHOYO Y PORTOVIEJO/ DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ INSPECCION DE ESTADO ACTUAL EN INFRAESTRUCTURA Y TECOLOGIA EN LA UVC/ SOL. 08/04/2014 CERTF. 681/TRANSPORTE INSTITUCIONAL.

280.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0280.00

1001710308 OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA

13222 OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA PARA PAGO POR VIATIDOS POR RESIDENCIA A FAVOR DE OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO CGAF-2014-0567 DE 06 DE MARZO DEL 2014. CERTF. 883

297.50 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0297.50

1752280402 TORRES TORRES YOEL 13223 TORRES TORRES YOEL/ SPA4 DE LA TICS/ GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ PAGO DE TRANSPORTE EN REVISION DE LOS DISPOSITIVOS GPS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 514/TICKETS 2692131861958.

16.00 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13224 ERAZO BRAVO ALEX/SP3 DE LA TICS/IBARRA-IMBABURA/ DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVIOS GPS EN LA ZONA 1/ SOL 13-05-2014/ CERTF. 681/TRANPSORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

118.70 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6118.70


13225 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR SEGURIDAD PASTAZA / QUITO DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO/SOL.07-04-2014/CERT.772/TERRESTRE.

101.89 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6101.89

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 13226 MENDIETA JARA ESTEBAN/ASESOR MINISTERIAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO /DEL 22 AL 23-05-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LAGO AGRIO SOL.22-05-2014.CERT.#789

114.98 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0114.98

1707307581 CATOTA GLORIA ALICIA 13227 87.16 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 087.16

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

107 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CATOTA GLORIA ALICIA / MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-227 DE 04-06-2014. / REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. ALICIA CATOTA DURANTE LA ORGANIZACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA / CERTIFICACION No. 886 /


13228 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA/MANTA DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2014/REUNION CON LOS P4 DE LOS DISTRITOS/SOL.22-04-2014/CERT. 884

270.27 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0270.27



(460.40) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(460.40)


13230 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO /SP3 / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO MDI/ QUITO / DEL 28-04-2014 AL 02-05-2014/ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /TRANSP. TERRESTRE.

196.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6196.00



444.40 0.00 S 06/06/2014 0 0 0444.40

1752311777 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA

13232 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/S.P.3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA;MACAS-MORONA SANTIAGO/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC´S SEGUN SOL.16-02-2014.CERT.681

93.05 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 093.05


13233 103.10 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0103.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

108 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A MORONA SANTIAGO-TUNGURAHUA/DEL 16 AL 18-02-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS DE LA CIUDAD DE MACAS, REVISION SISTEMA Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGUR/CERT. 681



16.00 0.00 S 06/06/2014 0 0 016.00


13235 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/SP3 A OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSP. TERRESTRE.

252.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6252.00


13236 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ SP3 OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSP. TERRESTRE.

252.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6252.00


13237 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/SP3 OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/PAGO TRANSPORTE/TRANSP. TERRESTRE.

8.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 68.00


13238 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ ASISTENTE PATROCINIO JUDICIAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS/ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNION EN LA FISCALIA DEL GUAYAS

208.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0208.00

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

13239 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/ ASISTENTE DE ASESORIA CONTRACTUAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS/ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNION EN LA FISCALIA DEL GUAYAS

208.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0208.00


13240 16.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

109 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY/SP2 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT. 827

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13241 MENDIETA JARA ESTEBAN/ASESOR MINISTERIAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO /DEL 22 AL 23-05-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LAGO AGRIO SOL.22-05-2014.CERT.#789

(114.98) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(114.98)


13242 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY/SP2 ANALISTA DE INFORMACION/DEL 27 ABRIL AL 10 DE MAYO 2014/ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27 -03-2014/CERT.663

444.40 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0444.40

1707307581 CATOTA GLORIA ALICIA 13243 CATOTA GLORIA ALICIA / MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-227 DE 04-06-2014. / REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. ALICIA CATOTA DURANTE LA ORGANIZACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA / CERTIFICACION No. 886 /

87.16 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 087.16

1001710308 OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA

13244 OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA/PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO CGAF-2014-0567 DE 06 DE MARZO DEL 2014. CERTF. 883 ( DEL 15 AL 28 DE FEBRERO SE CANCELÒ CON CUR Nº 5747 DE 13/03/2014)

297.50 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 6297.50


CNT EP

13245 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR 67 LINEAS TELEFONICAS MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO /AUT.GTO. 1318/FACTURA 137-003-1235220/CERT. 866

3,944.99 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 03,944.99


13246 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGAS/LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO 2014/SE REALIZO LA ACTIVACION DE LOS BIENES DEL PROGRAMA VIVIENDA FISCAL CIUDAD DE ALEGRIA/SOL.19-05-2014/ CERT. 786

200.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

110 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13247 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGAS/LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO 2014/SE REALIZO LA ACTIVACION DE LOS BIENES DEL PROGRAMA VIVIENDA FISCAL CIUDAD DE ALEGRIA/SOL.19-05-2014/ CERT.175

16.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 016.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

13248 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN. MEMORANDO N.MDI-CGAF-2014.CERT.#44

19.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 019.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

13249 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL GESTION ESTRATEGICA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN. MEMORANDO N.MDI-CGGE-2014.CERT.#44

19.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 019.00

1752311777 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA

13250 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/S.P.3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA;MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 16 AL 18 DE FEBRERO/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC´S SEGUN SOL.16-02-2014.CERT.681

93.05 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 693.05

1716355316 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES

13251 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/SP7 DEL PROYECTO DE DESCOCNCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A 28-03-2014/ASISTIR A LA REUNION INTERSECTORIAL CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 DE SENPLADES/CERT. 727

47.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 047.00


13252 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO/ SP1 DE LA TICS/ BABAHOYO Y PORTOVIEJO/ DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ INSPECCION DE ESTADO ACTUAL EN INFRAESTRUCTURA Y TECOLOGIA EN LA UVC/ SOL. 08/04/2014 CERTF. 681/TRANSPORTE INSTITUCIONAL.

(280.00) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(280.00)

1707307581 CATOTA GLORIA ALICIA 13253 (87.16) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(87.16)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

111 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CATOTA GLORIA ALICIA / MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-227 DE 04-06-2014. / REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. ALICIA CATOTA DURANTE LA ORGANIZACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA / CERTIFICACION No. 886 /

1707307581 CATOTA GLORIA ALICIA 13254 CATOTA GLORIA ALICIA / MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-227 DE 04-06-2014. / REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SRA. ALICIA CATOTA DURANTE LA ORGANIZACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA / CERTIFICACION No. 886.

87.16 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 6 687.16

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

13255 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO / ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO -SP1-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TUNGURAHUA / DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL, INAUGURACIÓN DE UPCs. /SOL-22-04-2014 /CERT. 884/

109.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0109.00

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

13256 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / ASISTENTE DE PRODUCCION-SP1-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / BOLIVAR / DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014 /SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANA EN LAS DIFERENTES UPCs /SOL-22-04-2014 /CERT. 884/

198.06 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0198.06

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 13257 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / LAGO AGRIO / DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014 /REALIZAR SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LAS UPCs PREVIA SU INAUGURACIÓN /SOL-04-04-2014 /CERT. 727/

280.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0280.00


13258 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL/EL COCA- LAGO AGRIO / DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA TRATAR EL TEMA: TRANSPORTACIÓN ILEGAL/SOL-05-05-2014 /CERT. 789/

180.87 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0180.87

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

112 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

13259 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/ASISTENTE DE PRODUCCION-S.P.1 DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 28 AL 30-04-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA.SEGUN SOL.22-04-2014.CERT.#884

194.70 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0194.70

0602249989 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN

13260 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/S.P.6-DIRECCION DE TI-UNIDAD DE ING.DE SOFTWARE/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05 AL 07-05-2014/CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA QUIPUX A LOS GRUPOS #1,2,3,4 DE MIGRACION .SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#884

204.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0204.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 13261 DIRECTV ECUADOR LTDA./FACTURAS # 4472145 Y 4472144/ PAGO MES DE JUNIO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATOS 15673180 DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA- 15673171 DESPACHO DELMINISTRO SEGUN AUTO GAST. 01342 /CERTF- 691.

135.50 16.26 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6149.22


13262 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 13 AL 15-05-2014/VISITA PARA MANTENIMIENTO DE LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.#884

216.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0216.00


CNT EP

13263 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-1235220/AUT.GTO. 1318/PAGO POR 67 LINEAS TELEFONICAS MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERT. 866

3,522.31 422.68 N 06/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20146 4 103,944.99


13264 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2014/REUNION CON LA SENAE Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS/IDA Y RETORNO 2695237503939: TAME

39.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 639.00


CNT EP

13265 422.68 0.00 N 06/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 6 0 0422.68

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

113 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO DE 67 LINEAS TELEFONICAS MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO /AUT.GTO. 1318/FACTURA 137-003-1235220/CERT. 866


13266 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN SON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA /SOL-28-05-2014 /CERT. 789/

97.50 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 097.50


13267 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/SP 5-DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGAS/LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO 2014/SE REALIZO LA ACTIVACION DE LOS BIENES DEL PROGRAMA VIVIENDA FISCAL CIUDAD DE ALEGRIA/SOL.19-05-2014/ CERT. 786

200.00 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 6200.00


13268 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/SP 5-DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGAS/LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO 2014/SE REALIZO LA ACTIVACION DE LOS BIENES DEL PROGRAMA VIVIENDA FISCAL CIUDAD DE ALEGRIA/SOL.19-05-2014/ REPOSICION DE PASAJES

16.00 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 616.00


13269 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 27 DE MAYO DE 2014 / ENTREVISTA PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE LOS NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD /SOL-30-05-2014 /CERT. 789/

19.50 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 019.50


13270 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / SERVIDOR PUBLICO 1-DRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 28-04 AL 02-05-2014 / DAR CUMPLIMENTO AL CRONOGRAMA DE SELECCION DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 786 / REVERSION CUR 12272 CONT. /

(280.00) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(280.00)


13271 19.50 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 619.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

114 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR-DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 27 DE MARZO 2014/REUNION EN EL SENAE DE GUAYAQUIL PARA LA DESADUANIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CDP EN LA PROV. DE COTOPAXI/IDA 4625200008854 LAN; RETORNO 2692131752283 TAME


13272 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / SERVIDOR PUBLICO 1-DRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 28-04 AL 02-05-2014 / DAR CUMPLIMENTO AL CRONOGRAMA DE SELECCION DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 786 /

360.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0360.00


13273 TILLO RUEDA PABLO ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS-GUAYAQUIL / DEL 10-12-2013 AL 20-12-2013 / REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA MINERIA ILEGAL DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 789 / REVERSION CUR 10905 /

(189.00) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(189.00)


13274 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS-GUAYAQUIL / DEL 10-12-2013 AL 20-12-2013 / REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA MINERIA ILEGAL DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 789 /

132.30 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0132.30


184.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/201406/06/2014 0 0 0184.00


13276 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ASESORA 3-DESPACHO/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 29 DE ABRIL 2014/ORGANIZACION Y COORDINACION EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "ECUADOR ACTUA YA, VIOLENCIA DE GÉNERO, NI MÁS"/TERRESTRE

52.06 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 652.06

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 13277 16.26 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/201406/06/2014 0 0 016.26

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

115 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR LTDA./ FACTURAS # 4472145-4472144/PAGO IVA MES DE JUNIO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATOS 15673180 DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA- 15673171 DESPACHO DELMINISTRO SEGUN AUTO GAST. 01342/CERTF- 691.


13278 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO/EL COCA- LAGO AGRIO / DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA TRATAR EL TEMA: TRANSPORTACIÓN ILEGAL/IDA 2692131847204; RETORNO 295237469580: TAME

180.87 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 6180.87


13279 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO /SP1-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / BOLIVAR / DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014 /SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANA EN LAS DIFERENTES UPCs /TERRESTRE VEHICULO INST.

198.06 0.00 N 06/06/2014 12/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 6198.06

0602249989 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN

13280 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/S.P.6-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ GUAYAQUIL/DEL 05 AL 07-05-2014/CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA QUIPUX A LOS GRUPOS #1,2,3,4 DE MIGRACION .SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.#884

204.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6204.00



158.44 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6158.44


13282 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/S.P.1 DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/GUARANDA/DEL 28 AL 30-04-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA.SEGUN SOL.22-04-2014.CERT.#884

194.70 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6194.70

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

13283 19.00 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 619.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

116 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL GESTION ESTRATEGICA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN. MEMORANDO N.MDI-CGGE-2014.CERT.#44


13284 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 13 AL 15-05-2014/VISITA PARA MANTENIMIENTO DE LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.#884/TAME IDA Y RETORNO 2692131861957

216.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0216.00



16.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 616.00


13286 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA/MANTA DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2014/REUNION CON LOS P4 DE LOS DISTRITOS/SOL.22-04-2014/CERT. 884/TAME IDA Y RETORNO 2692131819578.

270.27 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6270.27

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 13287 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / LAGO AGRIO / DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014 /REALIZAR SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LAS UPCs PREVIA SU INAUGURACIÓN /IDA N.BOLETO 269520003459702-RETORNO 2695200034597C1-TAME

280.00 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6280.00



(280.00) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(280.00)


13289 (219.77) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(219.77)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

117 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 3-OFICINA ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 06 AL 12-04-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERTIFICACION No. 663 / REVERSIO CUR 12294 CONT. /

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

13290 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN. MEMORANDO N.MDI-CGAF-2014.CERT.#44

19.00 0.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 619.00


13291 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 3-OFICINA ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 06 AL 12-04-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERTIFICACION No. 663 /

198.77 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0198.77


13292 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA DEL MINISTRO /CUENCA EL 07 DE MAYO 2014/ENTREGA DE PATRULLEROS A LA PROVINCIA DEL AZUAY/SOL.06-05-2014/CERT.789

19.50 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 619.50



328.46 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0328.46

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 13294 MENDIETA JARA ESTEBAN/ASESOR MINISTERIAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO /DEL 22 AL 23-05-2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LAGO AGRIO SOL.22-05-2014.CERT.#789/VIA TERRESTRE.

114.98 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 6114.98


13295 GARCIA CEDEÑO WALTER/ASESOR/ GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE CAMARA NACIONAL ACUACULTURA Y GREMIUO CAMARAONERO/ SOL. 12/02/2014/ CERTF. 789.

(78.00) 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 0(78.00)

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

13296 269,875.00 32,385.00 N 06/06/2014 09/06/201406/06/201406/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 8 12154,908.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

118 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./ FACTURAS 372-373/MEMORANDO 872/LIQUIDACION DEL CONTRATO PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, AUTOMATIZACION DEL AUDITORIO Y CAMARA GESELL EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD DE GQUIL,


13297 GARCIA CEDEÑO WALTER/ASESOR/ GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE CAMARA NACIONAL ACUACULTURA Y GREMIUO CAMARAONERO/ SOL. 12/02/2014/ CERTF. 789

39.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 039.00



58.50 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 058.50

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

13299 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./ FACTURAS 372-373/MEMORANDO 872/LIQUIDACION DEL CONTRATO PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, AUTOMATIZACION DEL AUDITORIO Y CAMARA GESELL EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD DE GQUIL,

32,385.00 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/201406/06/2014 0 0 032,385.00

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

13300 BOADA SANTANA CARLOS/ CONDUCTOR/ LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO CON LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 786.

87.50 0.00 N 06/06/2014 12/06/201412/06/2014 6 0 087.50


13301 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 27 DE MAYO DE 2014 / ENTREVISTA PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE LOS NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD /IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 06/06/2014 10/06/201406/06/201406/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 619.50


13302 97.50 0.00 N 06/06/2014 06/06/201406/06/2014 0 0 097.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

119 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN SON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA /IDA-RETORNO AEROLINEA.


13303 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / ASISTENTE DE TALENTO HUMANO -DRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 28-04 AL 02-05-2014 / DAR CUMPLIMENTO AL CRONOGRAMA DE SELECCION DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL / IDA Y RETORNO 2131819306 TAME.

360.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 2360.00


13304 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SP3/OFICINA ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 7 AL 11-ABRIL-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERT No. 663 /

198.77 0.00 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 2198.77


13305 ESPINOZA VALDEZ DIANA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/ CUENCA/ DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL COMANDANTE DEL AZUAY / CERT. 499/ TRANSPORTE: AEREO # 2694827678196

(19.50) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(19.50)



132.30 0.00 N 09/06/2014 13/06/201409/06/201409/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 8132.30


13307 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN SON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA /IDA-RETORNO AEROLINEA.

(97.50) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(97.50)


13308 (425,184.21) (51,022.11) N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(259,360.13)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

120 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0019648/AUTO GASTO 005-2014/PAGO LIQUIDACION TOTAL DE CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" Y AMORTIZACION DEL 50% DE ANTICIPO , SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0125-MEMO/ CERTIFICACION 214



(51,022.11) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 0(51,022.11)


13310 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ ASISTENTE PATROCINIO JUDICIAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS/ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNION EN LA FISCALIA DEL GUAYAS /IDA 5473237727511-RETORNO 2695237498999

208.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 2208.00

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

13311 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1317/CERT.20

3,149.18 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 03,149.18

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

13312 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/ ASISTENTE DE ASESORIA CONTRACTUAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS/ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REUNION EN LA FISCALIA DEL GUAYAS /IDA 5473237727510-RETORNO 2695237498998

208.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 2208.00

1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

13313 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO / FACTURA No. 001-001-00000352 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE NAMBACOLA / CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 / AUT. GTO. 1310 /CERTIFICACION No. 736 /

64.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 064.00


13314 (252.00) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(252.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

121 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ SERVIDOR PUBLICO 3/ QUITO-PICHINCHA/ DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSPORTE TERRESTRE/SE REVIERTE EL CUR 12824



444.40 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0444.40



16.00 0.00 N 09/06/2014 13/06/201409/06/201409/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 816.00

1700660481001 SANTANDER MINO HUGO FERNANDO

13317 SANTANDER MINO HUGO FERNANDO/PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN GALARDETE/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1328/CERT.1862

160.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0160.00

1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO

13318 REVELO TUFIÑO SEGUNDO ALFREDO / FACTURA No.001-001-00230 / PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 /AUT. GTO. No. 1316 / CERT. No. 20

873.60 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0873.60

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

13319 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGOS POR SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PASTAZA, SEGUN AUT. GTO. 1337, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 736

100.33 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0100.33

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

13320 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 1329, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 619

410.33 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0410.33


13321 (58.50) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(58.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

122 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESORA DEL MINISTRO /CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 ABRIL 2014/RECORRIDOS POR LAS UPC DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR/SOL.23-04-2014/CERT.789



(252.00) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(252.00)



252.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0252.00


13324 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/SP7 DEL PROYECTO DE DESCOCNCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A MANTA/ DEL 28-03-2014/ASISTIR A LA REUNION INTERSECTORIAL CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 DE SENPLADES Y CERT. 727/IDA 2692131752918-RETORNO 292131752918

47.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 247.00


13325 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR - DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2014 / COBERTURA DEL LANMZAMIENTO DE LA CAMPAÑA " VIOLENCIA DE GENERO" / SOL. 22-04-2014 / CERT. No. 789 /

97.54 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 097.54


13326 [P:05 T:SE A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE MAYO DEL 2014 VARIOS FUNCIONARIOS

4,407.84 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 23,559.61


13327 GARCIA CEDEÑO WALTER/ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE CAMARA NACIONAL ACUACULTURA Y GREMIUO CAMARONERO/IDA 4622114978039 RETORNO 2694683436546 TAME.

39.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 239.00


13328 (97.50) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(97.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

123 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN SON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA /SOL-28-05-2014 /CERT. 789/



(444.40) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(444.40)


13330 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN CON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA /SOL-28-05-2014 /CERT. 789/

58.50 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 058.50

1706657440001 HERNANDEZ SAMPEDRO JOSE VICENTE

13331 HERNANDEZ SAMPEDRO JOSE VICENTE/PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PARES DE BOTAS DE MONTAR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GUARDIA MINISTERIAL/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1303.CERT.#423 FACTURA #9154

5,241.60 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 05,241.60

1711839751 PINEDA TUTACHA JADIRA ALEXAND

13332 PINEDA TUTACHA JADIRA ALEXAND/ SERVIDORA PUBLICA DE APOYO 2 DE LA DIRECCIO DE GENERO/ COMISIONA GALAPAGOS-CANTON ISABELA/ DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ PARA BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO AL AGOBIRNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SOBRE PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO/ CERT. 576

210.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0210.00


13333 PINEDA TUTACHA JADIRA ALEXAND/ SERVIDORA PUBLICA DE APOYO 2 DE LA DIRECCIO DE GENERO/ REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISIONA GALAPAGOS-CANTON ISABELA/ DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014/ PARA BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO AL AGOBIRNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SOBRE PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO/ CERT. 178

80.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 080.00


13334 109.00 0.00 N 09/06/2014 12/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 4109.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

124 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO / ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO -SP1-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TUNGURAHUA / DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL, INAUGURACIÓN DE UPCs. /SOL-22-04-2014 /CERT. 884/CUR ANTERIOR 13255

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

13335 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (6) UPC´S DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 22-04-2014 AL 25-05-2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1334.CERT.#736

2,663.11 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 02,663.11


13336 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO/ SP1/ PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ INSPECCION DE ESTADO ACTUAL EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN LA UVC/ SOL. 08/04/2014 CERTF. 884/CUR ANTERIOR 13293

328.46 0.00 N 09/06/2014 12/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 4328.46

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

13337 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-0137 FCT. 001-001-000000247 Y CERTIFICACION 20

3,342.84 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 03,342.84


13338 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 14 AL 17-05-2014/COORDINACION CON EL AEROPOLICIAL DE LA VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE POLICIA A LA COMUNIDAD SARAYACU.SEGUN SOL.13-05-2014.CERT#789

200.76 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0200.76


13339 PINEDA TUTACHA JADIRA ALEXAND/ SP DE APOYO2 DE LA DIRECCION DE GENERO/ REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A GALAPAGOS-CANTON ISABELA/ DEL 12-16 DE MAYO DE 2014/ PARA BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO AL AGOBIRNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SOBRE PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO/ CERT. 178/ CUR ANTE. 13333

80.00 0.00 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 280.00


13340 210.00 0.00 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 2210.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

125 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINEDA TUTACHA JADIRA ALEXAND/ SP DE APOYO2 DE LA DIRECCION DE GENERO/ COMISIONA GALAPAGOS-CANTON ISABELA/ DEL 12-16 DE MAYO DE 2014/ PARA BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO AL A GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SOBRE PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO/ CERT. 576/CUR ANTE. 13332



(444.40) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(444.40)



448.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0448.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

13343 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA / ATU. GTO. 1336 / FACTURA No. 134194 134193 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE PASTAZA / CERTIFICACION No. 736 /

38.78 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 038.78



(58.50) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(58.50)



39.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 039.00


13346 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO /CARCHI DEL 08 AL 11 MAYO 2014/GABINETE ITENERANTE EN EL CANTON SAN PEDRO DE HUACA/SOL.23-04-2014/CERT.789

162.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0162.00


13347 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ SERVIDOR PUBLICO 3/ QUITO-PICHINCHA/ DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSPORTE TERRESTRE

252.00 0.00 N 09/06/2014 13/06/201409/06/201409/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 8252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

126 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13348 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2014 / REUNIÓN CON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA /IDA-RETORNO AEROLINEA.

58.50 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 258.50


13349 [P:05 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MAYO 2014, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS Y COBRA MENSUALMENTE

80,812.10 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 2 265,129.76


13350 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO CUOTA DE CONDOMINIO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-137, FACT. 001-001-000000247 CERTF. 891

130.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0130.00


1,464.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201410/06/201409/06/2014 0 0 01,464.00


13352 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR - DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2014 / COBERTURA DEL LANMZAMIENTO DE LA CAMPAÑA " VIOLENCIA DE GENERO" / SOL. 22-04-2014 / CERT. No. 789 /AEREO, IDA #4625200065506 LAN - RETORNO #2695200065567 TAME.

97.54 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 097.54


13353 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/DESPACHO MINISTERIAL/PUYO /DEL 14 AL 17-05-2014/COORDINACION CON EL AEROPOLICIAL DE LA VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE POLICIA A LA COMUNIDAD SARAYACU.SEGUN SOL.13-05-2014/CERT#789/TERRESTRE.

200.76 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 2200.76


328.93 0.00 N 09/06/2014 10/06/201410/06/201409/06/2014 0 0 0328.93


246.70 0.00 N 09/06/2014 10/06/201410/06/201409/06/2014 0 0 0246.70


13356 [P:05 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE AHORRA Y EXTENSION SALUD POR CONYUGES POR EL MES DE MAYO 2014

924.95 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 2 20.02


374.85 0.00 N 09/06/2014 10/06/201410/06/201409/06/2014 0 0 0374.85


407.40 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 0407.40


2,724.36 0.00 N 09/06/2014 10/06/201410/06/201409/06/2014 0 0 02,724.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

127 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



39.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 239.00



448.00 0.00 N 09/06/2014 13/06/201409/06/201409/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 8448.00


NORTE S.A.

13362 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/AUT. GTO. 133/SERVICIO ELECTRICIDAD/UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA PASTAZA/ FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 736

100.33 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 2100.33


13363 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICAN/ ASESOR 3 DEL DESPACHO/ COMISION A PASTO - COLOMBIA/ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ REUNION PLENARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA COMBIFROM COLOMBIA - ECUADOR/ CERT. 294

175.35 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0175.35

1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS

13364 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS / FACTURA No. 1510 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO-2014 /AUT. GTO. No. 1315 / CERT. No. 20 /

484.48 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0484.48

1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

CANGAGUA

13365 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO AGUA POTABLE UPC CANGAHUA/FACTURA 001-001-0003543/AUT.GTO. 1340/CERT.736

20.20 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 020.20

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

13366 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1313, FACT. 001-001-0000606 CERT. 20

1,726.54 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 01,726.54


INTERAGUA C. LTDA.

13367 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO PAGO POR CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC MUCHO LOTE 2 Y SUBURBIO 7/FACTURA 74993 Y 74995/AUT.GTO. 1335/CERT.736

516.40 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0516.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

128 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13368 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DMQ/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1332/CERT.736

1,809.72 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 01,809.72


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

13369 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO /FACTURA No. 001-001-00000352 /AUT. GTO. 1310 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE NAMBACOLA-GONZANAMA-LOJA / CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 /CERTIFICACION No. 736 /

64.00 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 264.00

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

13370 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M. EN LIQUIDACION / AUT. GTO. 999 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 736 /

581.55 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0581.55

0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

REGIONAL COJITAMBO

13371 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL/ PAGO POR AGUS POTABLE UPC COJITAMBO SEGUN AUTO GAST . 1338 FCT. 001-001-000077616 CERTF. 736.

54.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 054.00


13372 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 1334/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (6) UPC´S DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 22-04-2014 AL 25-05-2014,CERT.#736

2,663.11 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 22,663.11


13373 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA #359/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO AMADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/AUT.GTO.1317/CERT.20

2,811.77 337.41 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 22,586.83


13374 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDADES DE POLICA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 1330 VARIAS FACTURAS CERTF. 736

466.76 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0466.76


13375 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO /CARCHI/ DEL 08 AL 11 MAYO 2014/GABINETE ITENERANTE EN EL CANTON SAN PEDRO DE HUACA/SOL.23-04-2014/CERT.789/TERRESTRE.

162.00 0.00 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 2162.00


13376 4,680.00 561.60 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 25,026.32

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

129 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ SAMPEDRO JOSE VICENTE/FACTURA 001-001-009154/AUTORIZACION DE GASTO 1303/PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PARES DE BOTAS DE MONTAR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GUARDIA MINISTERIAL DE PLANTA CENTRAL PEDIDO REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/SEGUN CERT 423

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 13377 AKROS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE UNA COPIADORA LAPTOP PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUT. GTO. 1191, FACTURA 123188 Y CERTIFICACION 620

1,660.94 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 01,660.94


13378 HERNANDEZ SAMPEDRO JOSE VICENTE/FACTURA 001-001-009154/AUTORIZACION DE GASTO 1303/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE 36 PARES DE BOTAS DE MONTAR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GUARDIA MINISTERIAL DE PLANTA CENTRAL/SEGUN CERT 423

561.60 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 0561.60


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

13379 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA / ATU. GTO. 1336 / FACTURA No. 134192, 134193, 134194 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE PASTAZA / CERTIFICACION No. 736 /

38.78 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 238.78


13380 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- /FACTURAS 001-001-1071572-1071573-1072666-1072673-1073057-73259-1014698-1043552-1072596-1007923/9AUT. GTO. 132 /9SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MD, Y CERT. 619.

410.33 0.00 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 2 2410.33

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 13381 SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTAD, SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814

2,221.69 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 02,221.69

1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

13382 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.-PAGOS POR SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE COTACACHI, SEGUN AUT. GTO. 1331, CERTIFICACION 736

82.99 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 082.99


CNT EP

13383 1,095.36 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 01,095.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

130 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO/ PERIODO- MAYO /AUT. GTO. No. 1324 / CERT. No. 261


CNT EP

13384 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIO SEGUN AUTO GAST, 01319 CERTF.24

375.17 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0375.17


13385 SANTANDER MINO HUGO FERNANDO/FACT. 15166/AUT. GTO. 1328/ADQUISICION DE UN GALLARDETE PARA LA SUBSECRETARIA DE LA POLICIA NACIONAL/CERT. 862

142.86 17.14 N 09/06/2014 10/06/201409/06/201409/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 8 8153.43


13386 SANTANDER MINO HUGO FERNANDO/FACT. 15166/AUT. GTO. 1328/ADQUISICION DE UN GALLARDETE PARA LA SUBSECRETARIA DE LA POLICIA NACIONAL/CERT. 862

17.14 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 017.14


13387 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA #359/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO AMADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/AUT.GTO.1317/CERT.20

337.41 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 0337.41


13388 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ VARIAS FACTURAS /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /AUT.GTO. 1343 /CERT. 606

1,172.92 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 01,172.92


CNT EP

13389 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUNAUT. GTO. 1323, FACTURA 137-003-001242363 Y CERTIFICACION 866

190.71 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0190.71

1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES

13390 RACINES PROANO MARIA DOLORES/PAGO POR SERVICIO DE CATERIN Y ESTACION DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES PARA LA INAGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR.SEGUN AUTO.GASTO#1302. CERT.#815

7,162.40 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 07,162.40

1706613658 DAVILA QUISHPE MARIA DEL PILAR

13391 87.43 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 087.43

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

131 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DAVILA QUISHPE MARIA DEL PILAR/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMOS DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN JOSE DE MINAS/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1298/CERT. 606


13392 REVELO TUFIÑO SEGUNDO ALFREDO / FACTURA No.001-001-00230 /AUT. GASTO 1316/ PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA / CORRESPONDIENTE AL MES ENERO HASTA JUNIO DE 2014 / CERT. No. 20.

780.00 93.60 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 2717.60


7,200.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 07,200.00


13394 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL DESPACHO/ COMISION A LIMA PERU/ DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014/PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL CONSE Y EL ETCA, REUNION BINACIONAL ECUADOR -PERU DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO CBLCC/ CERTIF. 294

246.70 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0246.70


13395 REVELO TUFIÑO SEGUNDO ALFREDO / FACTURA No.001-001-00230 / IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 /AUT. GTO. No. 1316 / CERT. No. 20

93.60 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 093.60

0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

13396 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014(2)FACTURAS SEGUN AUTO.GASTO#1307.CERT.#736

37.02 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 037.02


13397 DAVILA QUISHPE MARIA DEL PILAR/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMOS DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN JOSE DE MINAS/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1298/CERT. 606

(87.43) 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0(87.43)


13398 85.47 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 085.47

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

132 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DAVILA QUISHPE MARIA DEL PILAR/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMOS DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN JOSE DE MINAS/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1298/CERT. 606


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

13399 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL A LA UPC DE LUCERO-LOJA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO #1309 CERT.#736

11.80 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 011.80

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

13400 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTO MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACT.#414.AUTO.GASTO#1314.CERT.#20

356.03 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0356.03

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

13401 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CARPA ESTRUCTURABLE PLEGABLE INCLUYE ESTRUCTURA METALICA SEGUN AUTO.GASTO#1326.CERT#805FACTURA #321

1,024.80 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 01,024.80

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

13402 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR /FACT. No. 012-022-0007977 /SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER POR EL MES DE MAYO 2014 / AUT. GTO. No. 1344 /CERT. No. 12

12,474.93 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 012,474.93

1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO

13403 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO ORGANIZADAS POR LA DIRECCIONS ADMINISTRATIVA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1325/CERT.791

6,500.00 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 06,500.00

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

13404 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO.GASTO #1333 CERT.#828 FACT.#494

134.40 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/2014 0 0 0134.40


13405 2,984.68 358.16 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 22,745.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

133 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-0137 FCT. 001-001-000000247 Y CERTIFICACION 20

1801880442 ROSERO TENORIO MARIA ELENA

13406 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ DIRECTORA TECNICA DE AREA DEL CONTROL DE DROGAS ILICITAS/ COMISION A VIENA-AUSTRIA-MOSCU-RUSIA/ DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2014/ REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS PARA ELIMINACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/ CERT. 294

1,489.94 0.00 N 09/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 01,489.94


13407 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-0137 FCT. 001-001-000000247 Y CERTIFICACION 20

358.16 0.00 N 09/06/2014 09/06/201409/06/201409/06/2014 0 0 0358.16


13408 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO CUOTA DE CONDOMINIO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-137, FACT. 001-001-000000247 CERTF. 891

130.00 0.00 N 09/06/2014 11/06/201409/06/201409/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 2130.00

1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA

13409 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA/ ASESOR MINISTERIAL / COMISION A SANTIAGO DE CHILE / DEL 20 AL 38 DE ABRIL DE 2014/ PARTICIPACION EN LA CUMBRE INTERNACIONAL DE ANALISIS CRIMINAL CIENTIFICO/ CERT. 294

627.43 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0627.43

1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN

13410 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN/ ANALISTA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES / COMISION A PASTO-COLOMBIA/ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014/ PARTICIPACION EN LA PRIMERA MESA DE TRBAJO OPERATIVO SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS / CERT. 294

374.85 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0374.85

1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO

13411 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/MANTA DEL 15 DE MAYO DEL 2014/INSPECCION DE UVC MANTA PARA ACTA/SOL.15-05-2014/CERT. 786

34.60 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 034.60


13412 4,717.66 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 02,533.66

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

134 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO

1712914546 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH

13413 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ AYUDANTE DEL SR. SUBSECRETARIO DE POLICIA/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 6 DE MAYO DE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE GENERO "VIOLENCIA NI MAS"/ CERT. 746

40.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 040.00


13414 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/ SECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 6 DE MAYO DE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE GENERO "VIOLENCIA NI MAS"/ CERT. 746

30.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 030.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

13415 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A CARCHI/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/INAUGURACION DE LAS UPC DEL CARCHI/ CERT. 772

169.50 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0169.50

1309464160 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO

13416 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL 2014/INDICAR LA NOTIFICACION DE FUNCIONES OTORGADAS POR EL SRT. MINISTRO/SOL.29-04-2014/CERT. 786

28.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 028.00


13417 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO DEL 23 DE ABRIL DEL 2014/COORDINAR UN OPERATIVO DE USURA CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA/SOL.23-04-2014/CERT. 786

150.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0150.00

1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA

13418 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA /TENA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/CERT. 786

197.84 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0197.84

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

13419 227.93 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0227.93

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

135 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/SP7 /NAPO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA , CLASIFICACION DE LOS EGRESOS , SELECCIONDE LAS MUESTRAS/SOL.05-05-2014/CERT. 786

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

13420 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTES DE ACTIVOS FIJOS SP1/QUEVEDO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014/SUSCRIPCION DE ACTAS DE CONSTACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO/SOL.14-05-2014/CERT. 786

200.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0200.00


13421 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE/FACTURAS 001-002-9256253, 9206212,9210809,9225229,9238461, AUTO GAST. 1330 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDADES DE POLICA COMUNITARIA CERTF. 736

466.76 0.00 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 2466.76


13422 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/GUAYAQUIL/DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 ;COCA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ IDA N.BOLETO 2692634547632C1-RETORNO 2692634547632C2-TAME A GQUIL-

(360.00) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(360.00)


13423 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL 2014/INDICAR LA NOTIFICACION DE FUNCIONES OTORGADAS POR EL SRT. MINISTRO/SOL.29-04-2014/CERT. 175

8.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 08.00


13424 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT. 001-001-0000606 /AUT. DE GASTO No. 1313/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO SUCRE/ JUNIO 2014/ CERT. 20

1,541.55 184.99 N 10/06/2014 12/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 21,418.23


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

13425 37.02 0.00 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 237.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

136 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/FACTURAS 001-001-394172 Y 394171/ AUTO.GASTO#1307/PAGO SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014(2)FACTURAS , Y CERT.#736.

1802348274 SIZA ROJANO MANUEL FABIAN

13426 SIZA ROJANO MANUEL/ ANALISTA/ LOJA DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES ENEL SAN MACARA/ SOL. 23/04/2014/ CERTF. 690

97.50 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 097.50


13427 DAVILA QUISHPE MARIA DEL PILAR/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMOS DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN JOSE DE MINAS/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1298/CERT. 606

85.47 0.00 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 285.47


13428 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO DEL 23 DE ABRIL DEL 2014/COORDINAR UN OPERATIVO DE USURA CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA/SOL.23-04-2014/CERT. 786

10.00 0.00 N 10/06/2014 0 0 010.00


13429 SORIA RODRIGUEZ MANUEL/ ANALISTA/ QUITO DEL 19 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON LA CAPACITACION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ADJUNTO/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 827

252.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0252.00


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

13430 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION/FACT. No.- 502/ AUTO.GASTO 1309 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LUCERO-LOJA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.

11.80 0.00 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 211.80


13431 SANCHEZ VELEZ VICENTE/ ASISTENTE/ MANTA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CON EL OPERADOR GPS Y TECNICO ROAD TRACT PARA EL RETIRO DE 14 DISPOSITIVOS/ SOL. 05/05/2014/ SOL. 884.

124.75 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0124.75


13432 10.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

137 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/QUEVEDO DEL 23 DE ABRIL DEL 2014/COORDINAR UN OPERATIVO DE USURA CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA/SOL.23-04-2014/CERT. 175

1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES

13433 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRES /SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO /SOL 25-04-2014 /CERT. 576/

120.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0120.00


CNT EP

13434 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURA Nº 137-003-001243859- AUTO GASTO 01319/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIO / CERTF.24

334.97 40.20 N 10/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20142 4 6375.17

0200843670 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI

13435 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI / SP7-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014/ PATROCINIO JUDICIAL EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS ACCION CONTENCIOSA ADM. / SOL.13-05-2014 / CERT. 174

128.00 0.00 S 10/06/2014 0 0 0128.00


CNT EP

13436 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/12%IVA/FACTURA 137-003-1243859/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIO SEGUN AUTO GASTO 01319 CERTF.24

40.20 0.00 N 10/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 2 0 040.20


13437 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.

3,996.81 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 03,996.81


13438 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI / SP7-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014/ PATROCINIO JUDICIAL EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS ACCION CONTENCIOSA ADM. / SOL.13-05-2014 / CERT. 174

128.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0128.00

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

13439 GARRIDO CARVAJAL PAUL/ SP1/ PUYO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ SOCIALIZACION MAS LA UTILIZACION E IMPLEMENTACION TECOLOGIA DEL BOTON DE SEGURIDAD/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 863.

120.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0120.00


13440 317.88 38.15 N 10/06/2014 12/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 2292.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

138 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FACT. 414/AUTO.GASTO 1314/ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL CANTO MEJIA/CERT.#20

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 13441 OOROZCO OROZCO PEDRO P. / SP5-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / LOJA / DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ EFECTUAR CONSTATACION FISICA DEL OPERATIVO "AMANECER II"/ SOL.20-05-2014 / CERT. 887

208.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0208.00


13442 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO/ ASISTENTE/ MANTA EL 07 DE MAYO DEL 2014/ REUNION ENEL UVC DE PORTOVIEJO/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 887.

28.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 028.00


REGIONAL COJITAMBO

13443 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/ FACTURA 001-001-77616/AUTO GAST . 1338 /PAGO POR AGUA POTABLE UPC COJITAMBO, Y CERTF. 736.

54.00 0.00 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 254.00


13444 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACT. 001-001-494 -AUTO.GASTO Nº1333/PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CERT.#828

120.00 14.40 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 6 8128.88


13445 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA /TENA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/SOL. 05-05-2014/CERT. 175

16.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 016.00


13446 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/FACT.#494 / ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO.GASTO #1333 CERT.#828

14.40 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 014.40


13447 GARRIDO CARVAJAL PAUL/ SP1/ LATAGUNGA- PUERTO QUITO DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ MODELO DE PARTICIPACION CIUDADANA/ SOL. 07/05/2014/ CERTF. 863.

68.50 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 068.50


13448 5,803.58 696.42 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 25,896.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

139 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/FACTURA 001-001-112/AUT.GASTO 1325/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO ORGANIZADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CERT.791 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


13449 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FACT.414/AUTO.GASTO 1314/ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTO MEJIA / JUNIO 2014/CERT.#20

38.15 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 038.15

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

13450 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-RIOBAMBA / DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCION DEL SISTEMA FINANCIERO / SOL. 12-05-2014 /CERT. 786/

150.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0150.00


13451 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO /SP1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014 / INSPECCION DE LA UVC DE ESTEROS PARA ACTA ENTREGA DE CONTRATOS / SOL. 16-05-2014 /CERT. 786/

120.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0120.00

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

13452 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / EL PUYO / DEL 23 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 21-05-2014 /CERT. 786/

30.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 030.00

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

13453 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. / AUT. GTO. 1300 / FACTURA No. 4429 / ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR Y SU ESTANDARTE PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / CERTIFICACION No. 568 /

380.80 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0380.80


13454 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /LA SHELL / DEL 4 AL 5 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 02-05-2014 /CERT. 786/

48.75 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 048.75


13455 30.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 030.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

140 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / TUNGURAHUA/ DEL 5 DE MAYO DEL 2014 / PARA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC / SOL. 02-05-2014 /CERT. 786/


13456 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-RIOBAMBA / DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCION DEL SISTEMA FINANCIERO / SOL. 12-05-2014 /CERT. 3 PEAJES/

6.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 06.00


13457 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO-2014 / FACTURA No. 1516 / AUT. GTO. No. 1315 / CERT. No. 20 /

432.58 51.91 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0448.15


13458 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / EL PUYO/ DEL 23 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 21-05-2014 /CERT. 3 PEAJES/

2.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 02.00


13459 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE FEBRERO Y ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.

2,224.09 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 02,149.60


13460 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /LA SHELL / DEL 4 AL 5 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 02-05-2014 /CERT. 3 PEAJES/

4.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 04.00


CNT EP

13461 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1320 / FACTURA No. 1290972 / PAGO DEL SERVICIO DE 07 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 / CERTIFICACION No. 866 /

485.58 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0485.58


13462 4.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

141 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /TUNGURAHUA / DEL 5 DE MAYO DEL 2014 / PARA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC / SOL. 02-05-2014 /CERT. 3 PEAJES/


13463 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT. 001-001-0000606/AUT. DE GASTO No. 1313 /ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO SUCRE/ JUNIO 2014/CERT. 20

184.99 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 0184.99


13464 CUR DE IVA/GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO/FACTURA 001-001-112/AUT.GASTO 1325/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO ORGANIZADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CERT.791 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

696.42 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 0696.42


13465 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ VARIAS FACTURAS / AUT. GASTO 1343/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL2014.

1,172.92 0.00 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 21,172.92

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 13466 SEGUROS SUCRE / AUT. GTO. 1312 / 149 FACTURAS / SERVICIO DE EMISION DE 149 CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 829 /

5,643.12 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 05,643.12


13467 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL DESPACHO/ LIMA -PERU/ DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2014/PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL CONSE Y EL ETCA, x REUNION BINACIONAL DE COMISIÓN DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO ECUADOR-PERU/ CERTIF. 294/ TICKETS 90919548594.

246.70 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6246.70



(432.58) (51.91) N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(448.15)

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

13469 581.55 0.00 N 10/06/2014 12/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 2581.55

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

142 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M. / AUT. GTO. 999 / VARIAS FACTURAS / AGUA POTABLE UPC MACHALA- EL ORO / CERTIFICACION No. 736 /

1801880442 ROSERO TENORIO MARIA ELENA

13470 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/VIENA-AUSTRIA Y MOSCU-RUSIA/ DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2014/ REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS PARA ELIMINACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/ CERT. 294/TICKETS 0744276906392.

1,489.94 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 61,489.94



(484.48) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(484.48)



484.49 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0484.49


13473 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR/ GUAYAQUIL DEL 29 AL 06 DE MAYO DEL 2014/ COORDINACION CONLA FISCALIA REUNIO EVALUACION OPERACIONES POST/ SOL. 25/04/2014/SOL. 25/04/2014./ CERTF. 789.

78.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 078.00


13474 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA/ ASESOR MINISTERIAL / SANTIAGO - CHILE / DEL 20 AL 38 DE ABRIL DE 2014/ PARTICIPACION EN LA CUMBRE INTERNACIONAL DE ANALISIS CRIMINAL CIENTIFICO/ CERT. 294/TICKETS 4622116970436.

627.43 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0627.43

1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN

13475 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN/ SP7 DIR. DE ASUNTOS INTERNACIONALES /PASTO-COLOMBIA/ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014/ PARTICIPACION EN LA PRIMERA MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS / CERT. 294/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

374.85 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6374.85


13476 91.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 091.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

143 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS/ DIRECTOR/ COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ ASISTIR CON EL DELEGADO A LA IUNAGURACION DE LOS UPC/ SOL. 07/05/2014/CERTF. 863


13477 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICAN/ ASESORA 3 DEL DESPACHO/ COMISION A PASTO - COLOMBIA/ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ REUNION PLENARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA COMBIFROM COLOMBIA - ECUADOR/ CERT. 294/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

175.35 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6175.35


13478 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CARCHI/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/INAUGURACION DE LAS UPC DEL CARCHI/VIA TERRESTRE.

169.50 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6169.50


CNT EP

13479 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO/ PERIODO- MAYO /AUT. GTO. No. 1324 / CERT. No. 261

978.00 117.36 N 10/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20142 4 61,095.36


13480 MONTENEGRO MUÑOZ ROLLER/ ANALISTA/ NAPO EL 09 DEMAYO DEL 2014/ INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/ SOL. 06/05/2014 CERTF. 863.

40.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 040.00



(627.43) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(627.43)



627.43 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6627.43


13483 168.50 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0168.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

144 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PUYO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014/FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO A LA INAUGURACION DE LOS UPC DE LA PROVINCIA DE PASTAZA/SOL.22-05-2014/CERT. 863


13484 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014/FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO A LA INAUGURACION DE LOS UPC DE LA PROVINCIA DE CARCHI/SOL.19-05-2014/CERT. 863

120.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0120.00

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

13485 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS /DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ IDA N.BOLETO 2692131721506-RETORNO 2692131721506C2-TAME.- SE REVIERTE EL CUR 9369 POR DEVOLUCION AL FUNCIONARIO FALTA PASE A BORDO

(681.00) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(681.00)

1802755619 WILMA CARRERA MONTESDEOCA

13486 WILMA CARRERA MONTESDEOCA/SECRETARIA SUBSECRETARIA DE POLICIA/GUAYAQUIL DEL 06 DE MAYO 2014/COORDINACIONES PERTINENTES PARA LLEVAR A CABO LAS CEREMONIAS DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA /SOL.05-05-2014/CERT. 746

30.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 030.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13487 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO/ GUAYAQUIL / DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 /ORGANIZACION Y SUPERVISION DE EVENTO DE SOCIALIZACION DE CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 789/

69.50 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 069.50

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13488 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO/ GUAYAQUIL / DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 /ORGANIZACION Y SUPERVISION DE EVENTO DE SOCIALIZACION DE CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 3 TRANS.

16.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 016.00

1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN

13489 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN/SP5 ANALISTA DE INFORMACION/SANTA ROSA DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014/PRESENTACION DE LOS DELEGADOS EN LAS RESPECTIVAS UNIDADES POLICIALES /SOL.26-05-2014/CERT. 177

118.25 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0118.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

145 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13490 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDA CIUDADANA / LATACUNGA- LAS PALMAS, PUERTO QUITO /DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014 /MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS /SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 863

61.50 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 061.50


CNT EP

13491 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-001242353/ PAGO MES DE MAYO 2014 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 1323, Y CERTIFICACION 866.

170.28 20.43 N 10/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20142 0 6190.71


13492 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/28 FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1332/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DMQ, Y CERT. 736

2,190.87 0.00 N 10/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20142 4 62,190.87

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

13493 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO/SECRETARIO DE DIRECCION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA/PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013/ SEGUN Memorando N.1568-2014-PFIUCM-MDI.CERT.#501

18.00 0.00 S 10/06/2014 0 0 018.00



18.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 018.00


13495 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DEL TENA/DEL 19 AL 23-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.19/05/2014.CERT#786

239.21 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0239.21


13496 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/S.P.1-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 07 AL 08-05-2014/INSPECCION TECNICA PREVIA A INAGURACION UPC SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#786

112.75 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0112.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

146 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13497 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DEL TENA/DEL 19 AL 23-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.19/05/2014.CERT#178 REPOSICION MOVILIZACION

16.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 016.00


13498 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA /TENA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/CERT. 786

197.84 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6197.84


13499 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADAR A PESONAL DE ESTA DIRECCION A LA INAGURACION DE LAS UPC´S EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

101.20 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0101.20




11,138.33 1,336.60 N 10/06/2014 11/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 212,474.93


13501 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA /TENA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/SOL. 05-05-2014/CERT. 175

16.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 616.00

1708253982 NAVARRETE BRACERO LINO DANILO

13502 NAVARRETE BRACERO LINO DANILO/S.P.1-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS/DEL 21-05-2014/VERIFICACION EN FISICO CON LOS REPORTES ENVIADOS AL AREA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ABANDONADOS SEGUN SOL.20-05-2014 CERT.#690

30.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 030.00


13503 (268.00) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(268.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

147 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA RODRIGUEZ MANUEL / ANALISTA ESTADISTICO/ LAGO AGRIO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 663.


13504 SORIA RODRIGUEZ MANUEL / ANALISTA ESTADISTICO/ LAGO AGRIO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 827

235.60 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0235.60

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13505 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS -PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 26 AL 27-05-2014/VERIFICACION DE ACTIVOS Y CAMBIO DE CUSTODIO AIJJOGSEGUN SOL.22-05-2014.CERT.#690

120.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0120.00




1,336.60 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 01,336.60


INTERAGUA C. LTDA.

13507 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACTURA 74993 Y 74995/AUT.GTO. 1335/PAGO PAGO POR CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC MUCHO LOTE 2 Y SUBURBIO 7/CERT.736

461.07 55.33 N 10/06/2014 12/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 2516.40


INTERAGUA C. LTDA.

13508 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACTURA 74993 Y 74995/AUT.GTO. 1335/PAGO PAGO POR CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC MUCHO LOTE 2 Y SUBURBIO 7/CERT.736

55.33 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 055.33


13509 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/SP7 /NAPO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA , CLASIFICACION DE LOS EGRESOS , SELECCIONDE LAS MUESTRAS/SOL.05-05-2014/CERT. 786

227.93 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6227.93


13510 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO-2014 / FACTURA No. 1516 / AUT. GTO. No. 1315 / CERT. No. 20 /

432.58 51.91 N 10/06/2014 12/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 2448.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

148 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802348274 SIZA ROJANO MANUEL FABIAN

13511 SIZA ROJANO MANUEL/ ANALISTA/ LOJA DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES ENEL SAN MACARA/ SOL. 23/04/2014/ CERTF. 690

97.50 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 697.50


13512 SORIA RODRIGUEZ MANUEL/ ANALISTA ESTADISTICO / QUITO /DEL 19 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y RPOYECTIVA./VIA TERRESTRE

252.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6252.00


13513 GARRIDO CARVAJAL PAUL/ SP1/ PUYO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ SOCIALIZACION MAS LA UTILIZACION E IMPLEMENTACION TECOLOGIA DEL BOTON DE SEGURIDAD/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 863.

120.00 0.00 S 10/06/2014 0 0 0120.00


13514 MONTENEGRO MUÑOZ ROLLER/ SP7 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ NAPO/ 09 DEMAYO DEL 2014/ INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA /TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 640.00


13515 ESPINOZA VALDEZ DIANA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/ CUENCA DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL COMANDANTE DEL AZUAY / SOL. 06/03/2014/ CERT. 499

(19.50) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(19.50)



(118.25) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(118.25)

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

13517 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO / AUT. GTO. 1306 / FACTURA No. 489 / SERVICIO DE MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUEVEDO, MOCACHE, PIÑAS, STA. ELENA Y CAÑAR / CERTIFICACIÓN No. 356 /

4,500.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 04,500.00



118.25 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0118.25



39.00 0.00 S 10/06/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

149 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13520 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDA CIUDADANA / COMISION A LATACUNGA, LAS PAMPAS, PUERTO QUITO /DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014 /MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS /SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 863

61.50 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 16/06/2014 16/06/20140 2 661.50



39.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201413/06/2014 2 0 039.00


13522 GARRIDO CARVAJAL PAUL/ SP1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ LATAGUNGA Y PUERTO QUITO DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ MODELO DE PARTICIPACION CIUDADANA/ SOL. 07/05/2014/ CERTF. 863.

68.50 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 668.50



(1,809.72) 0.00 S 10/06/2014 0 0 0(1,809.72)



(1,809.72) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(1,809.72)


13525 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA/DEL 14-05-2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL AEREA PARA CUMPLIR AGENDA SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#786

32.33 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 032.33



2,274.80 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 02,274.80

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13527 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 /ORGANIZACION Y SUPERVISION DE EVENTO DE SOCIALIZACION DE CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 789/

69.50 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 669.50

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 13528 16.00 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 616.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

150 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 /ORGANIZACION Y SUPERVISION DE EVENTO DE SOCIALIZACION DE CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO / SOL. 07-05-2014 / CERT. No. 3 TRANS.



51.91 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 051.91


13530 [P:06 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. TORRES LUNA PAOLA VERONICA

362.83 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 0362.83


13531 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / TUNGURAHUA/ DEL 5 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO, CERT. 786

30.00 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 630.00


13532 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / TUNGURAHUA/ DEL 5 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO, CERT. 786/REPOSICION DE PASAJES

4.00 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 64.00


13533 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /COMISION A LA SHELL DEL 4 AL 5 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 02-05-2014 /CERT. 786/

48.75 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 648.75




82.99 0.00 S 10/06/2014 0 0 082.99


13535 30.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

151 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION AL PUYO DEL 23 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 21-05-2014 /CERT. 786/




(82.99) 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0(82.99)




(82.99) 0.00 S 10/06/2014 0 0 0(82.99)


13538 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FACTURA #27/PAGO POR SERVICIO DE CATERIN Y ESTACION DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES PARA LA INAGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR/ SEGUN AUTO.GASTO#1302, Y CERT.#815.

6,395.00 767.40 N 10/06/2014 12/06/201410/06/201410/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 26,497.32


13539 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION AL PUYO DEL 23 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 21-05-2014 /CERT. 3 PEAJES/

2.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 22.00


13540 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE MARZO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO FUERTES OSEJO ANGELA MARIA

2,878.07 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 11/06/2014 11/06/20140 0 02,608.45


13541 120.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

152 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014/FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO A LA INAUGURACION DE LOS UPC DE LA PROVINCIA DE CARCHI/SOL.19-05-2014/CERT. 863


13542 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO /SP1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014 / INSPECCION DE LA UVC DE ESTEROS PARA ACTA ENTREGA DE CONTRATOS / SOL. 16-05-2014 /CERT. 786/

120.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6120.00


13543 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FACTURA #27/PAGO POR SERVICIO DE CATERIN Y ESTACION DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES PARA LA INAGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR/SEGUN AUTO.GASTO#1302, Y CERT.#815.

767.40 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/201410/06/2014 0 0 0767.40



13544 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.- PAGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE COTACACHI, SEGUN AUT. GTO. 1331. CERTIFICACION 736

82.99 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 082.99


13545 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTES DE ACTIVOS FIJOS/ SP1/QUEVEDO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014/SUSCRIPCION DE ACTAS DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO/SOL.14-05-2014/CERT. 786

200.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6200.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 13546 OOROZCO OROZCO PEDRO P. / SP5-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ EFECTUAR CONSTATACION FISICA DEL OPERATIVO "AMANECER II"/ SOL.20-05-2014 / CERT. 887

208.00 0.00 S 10/06/2014 0 0 0208.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 13547 208.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

153 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OOROZCO OROZCO PEDRO P. / SP5-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ EFECTUAR CONSTATACION FISICA DEL OPERATIVO "AMANECER II"/ SOL.20-05-2014 / CERT. 887


13548 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /COMISION A LA SHELL DEL 4 AL 5 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 02-05-2014 /CERT. 3 PEAJES/

4.00 0.00 N 10/06/2014 16/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 64.00


13549 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET/S.P.APOYO 2- JEFATURA DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 08-OAID/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.SEGUN SOL.DEL 27-03-2014.CERT.#663

189.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0189.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 13550 SEGUROS SUCRE / 149 FACTURAS /AUT. GTO. 1312 / PAGO POR EMISION DE 149 CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, CERTIFICACION No. 829 /

5,643.12 0.00 N 10/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20142 0 25,637.07


13551 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET/S.P.APOYO 2- JEFATURA DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 08-OAID/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.SEGUN SOL.DEL 27-03-2014.CERT.#827

22.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 022.00


13552 GARRIDO CARVAJAL PAUL/ SP1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ PUYO /DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ ASISTIO COMO DELEGADO A LA INAUGURACION DE LAS UPC EN LA PROVINCIA DE PASTAZA/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6120.00


13553 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR/ GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 06 DE MAYO DEL 2014/ COORDINACION CON LA FISCALIA REUNIO EVALUACION OPERACIONES POST/ SOL. 25-04-2014/CERTF. 789.AEREO IDA #2695200079548C1, RETORNO#2695200079548 TAME.

78.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 678.00

1712914546 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH

13554 40.00 0.00 N 10/06/2014 13/06/201410/06/201410/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

154 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ AYUDANTE DEL SR. SUBSECRETARIO DE POLICIA/GUAYAQUIL / DEL 6 DE MAYO DE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE GENERO "VIOLENCIA NI MAS"/ CERT. 746/AEREO IDA #2692131844692C1, RETORNO #2692131844692C2 TAME.

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

13555 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO DE OBLIGACIONES IESS DE LAS PLANILLAS QUE SE ENCUENTRA EN MORA PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/LIQUIDACION DE GLOSA Y COMPROBANTE 638947/SEGUN MEMO N: MDI-CGAF-2014-0232/DEL 10 JUNIO 2014

132.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0132.00


13556 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO DE OBLIGACIONES IESS DE LAS PLANILLAS QUE SE ENCUENTRA EN MORA PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/LIQUIDACION DE GLOSA Y COMPROBANTE N: 638948/SEGUN MEMO N: MDI-CGAF-2014-0232/DEL 10 JUNIO 2014

132.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0132.00


13557 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO DE OBLIGACIONES IESS DE LAS PLANILLAS QUE SE ENCUENTRA EN MORA PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/LIQUIDACION DE GLOSA Y COMPROBANTE N: 638949/SEGUN MEMO N: MDI-CGAF-2014-0232/DEL 10 JUNIO 2014

132.00 0.00 N 10/06/2014 10/06/201410/06/2014 0 0 0132.00


13558 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 13 AL 15-05-2014/VISITA PARA MANTENIMIENTO DE LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8.SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.#884/TAME IDA Y RETORNO 2692131861957

(216.00) 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0(216.00)


13559 (103.10) 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0(103.10)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

155 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A MORONA SANTIAGO-TUNGURAHUA/DEL 16 AL 18-02-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS DE LA CIUDAD DE MACAS, REVISION SISTEMA Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGUR/CERT. 681


13560 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA / SP7/PFIUCM / PAJAN - MANABI / DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2014 / PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN EL STAND DE COMUNICACIÓN DEL PFIUCM PARA INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA /TRANSP. TERRESTRE.

105.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6105.00


13561 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/SP1/DIRECCION DE TICS/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PAGO DE MOVILIZACION AL AEROPUERTO/DEL 13 AL 15-MAYO-2014/VISITA PARA MANTENIMIENTO DE LOS GPS DE VEHICULOS DE LA ZONA 8/CERT.#884/ TRANSPORTE: AEREO # 2692131861957 C1-C2

216.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6216.00


13562 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/SEGUN MEMO N: MDI-CGAF-2014-0232 DEL 10 JUNIO 2014/PAGO DE OBLIGACIONES IESS DE LAS PLANILLAS QUE SE ENCUENTRA EN MORA PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/LIQUIDACION DE GLOSA Y COMPROBANTE N: 638949

132.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/201411/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 0132.00


13563 FIALLO VIVANCO LUIS/ DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/ LATACUNGA Y PUERTO QUITO/ DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ ASISTIR CON EL DELEGADO A LA INAUGURACION DE VARIOS UPC/ SOL. 07/05/2014/CERTF. 863/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

91.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 691.00


13564 132.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/201411/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 0132.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

156 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/SEGUN MEMO N: MDI-CGAF-2014-0232 DEL 10 JUNIO 2014/PAGO DE OBLIGACIONES IESS DE LAS PLANILLAS QUE SE ENCUENTRA EN MORA PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/LIQUIDACION DE GLOSA Y COMPROBANTE N: 638948


CANGAGUA

13565 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/FACTURA 001-001-0003543/AUT.GTO. 1340/PAGO AGUA POTABLE UPC CANGAHUA/CONSUMO DEL MES DE MAYO/CERT.736

20.20 0.00 N 11/06/2014 12/06/201411/06/201411/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 220.20


13566 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/SEGUN MEMO N: MDI-CGAF-2014-0232 DEL 10 JUNIO 2014/PAGO DE OBLIGACIONES IESS DE LAS PLANILLAS QUE SE ENCUENTRA EN MORA PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/LIQUIDACION DE GLOSA Y COMPROBANTE 638947

132.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/201411/06/2014 12/06/2014 12/06/20140 0 0132.00


13567 SANCHEZ VELEZ VICENTE/SP6 DE LA TICS/ MANTA-MANABI/ DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CON EL OPERADOR GPS Y TECNICO ROAD TRACT PARA EL RETIRO DE 14 DISPOSITIVOS GPS / SOL. 05/05/2014/ SOL. 884./TICKETS 2695237469505.

124.75 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0124.75


13568 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET/S.P.APOYO 2- JEFATURA DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 08-OAID/QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.SEGUN SOL.DEL 27-03-2014.CERT.#827, REPOSICION DE PASAJES.

22.00 0.00 N 11/06/2014 16/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 622.00


13569 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET/S.P.APOYO 2- JEFATURA DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 08-OAID/QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA.SEGUN SOL.DEL 27-03-2014.CERT.#663

189.00 0.00 N 11/06/2014 16/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 6189.00


13570 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA./PAGO ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR Y SU ESTANDARTE PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / FACTURA No. 4429 / AUT. GTO. 1300 / CERTIFICACION No. 568 /

340.00 40.80 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 4 6365.16

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

157 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802755619 WILMA CARRERA MONTESDEOCA

13571 WILMA CARRERA MONTESDEOCA/SECRETARIA SUBSECRETARIA DE POLICIA/GUAYAQUIL /DEL 06 DE MAYO 2014/COORDINACIONES PERTINENTES PARA LLEVAR A CABO LAS CEREMONIAS DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA Y CERT. 746/IDA 2692131844693-RETORNO 2692131844693

30.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 630.00


13572 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN/SP5 ANALISTA DE INFORMACION/SANTA ROSA/ DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014/PRESENTACION DE LOS DELEGADOS EN LAS RESPECTIVAS UNIDADES POLICIALES Y CERT. 177/IDA 2692131882671-RETORNO 2692131882671

118.25 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6118.25


13573 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/S.P.1-/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 07 AL 08-MAYO-2014/INSPECCION TECNICA PREVIA A INAGURACION UPC /CERT.#786/ TRANSPORTE: TERRESTRE

112.75 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6112.75


13574 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DEL TENA DEL 19 AL 23-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.19/05/2014.CERT#178 REPOSICION MOVILIZACION

16.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 616.00


13575 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. / AUT. GTO. 1300 / FACTURA No. 4429 / ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR Y SU ESTANDARTE PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / CERTIFICACION No. 568 /

40.80 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/201411/06/2014 0 0 040.80


13576 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A MORONA SANTIAGO-TUNGURAHUA/DEL 16 AL 18-02-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS DE LA CIUDAD DE MACAS, REVISION SISTEMA Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGUR/CERT. 681

(103.10) 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0(103.10)


13577 100.10 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0100.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

158 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ MORONA SANTIAGO-TUNGURAHUA/DEL 16 AL 18-02-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS DE LA CIUDAD DE MACAS, REVISION SISTEMA Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEG./SOL.21-02-2014/CERT. 681

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13578 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS -PFIUCM/SP3/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 26 AL 27-05-2014/VERIFICACION DE ACTIVOS Y CAMBIO DE CUSTODIO AIJJOG/SEGUN SOL.22-05-2014.CERT.#690/

120.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6120.00

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA

13579 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA /FACTURA No. 001-001-00217 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE / CORRESPONDE AL MES ABRIL Y MAYO 2014/AUT. GTO. No. 1358 / CERT. No. 736

75.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 075.00


CNT EP

13580 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA 137-003-1269564/AUT.GTO. 1321/CERT.866

1,467.20 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 01,467.20


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

13581 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO / FACTURA No. 001-001-0056129 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PASOCHOA 1 / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 / AUT. GTO. No. 1356 /CERT. No. 736

2.05 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 02.05


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

13582 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE IMBABURA, SEGUN AUT. GTO. 1360, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 736

216.01 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0216.01


13583 239.21 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6239.21

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

159 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ASISTENTE DE AUDITORIA-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DEL TENA DEL 19 AL 23-05-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.19/05/2014.CERT#786


13584 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP1 /DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ MORONA SANTIAGO-TUNGURAHUA/DEL 16 AL 18-02-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS DE LA CIUDAD DE MACAS, REVISION SISTEMA Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEG./SOL.21-02-2014/CERT. 681

100.10 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6100.10


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

13585 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP/PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO. 1359/CERT.736

233.25 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0233.25


MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

13586 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MORONA SANTIAGO/ FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1384/CERT.736

32.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 032.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

13587 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA/PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MANABI/ FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1363/CERT.736

141.83 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0141.83


13588 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO. 1339/CERT.736

5,936.27 0.00 S 11/06/2014 0 0 05,936.27

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

13589 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO (TABACUNDO), SEGUN AUT. GTO. 1349, FACTURA 16 Y CERTIFICACION 34

224.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0224.00

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

13590 618.73 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0618.73

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

160 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACTURAS No. 12223595,31153, 31030 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs MORONA SANTIAGO /CORRESPONDE AL MES- MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1385 / CERT. Nº 736/


13591 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO/SPA4-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20 DE MAYI 2014/TRASLADARSE CON MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION A SER IMPLEMENTADOS EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS/REVERSION CUR 13087

(82.50) 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0(82.50)


CNT EP

13592 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y OTRAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 1322, FACTURA 137-003-001237010 Y CERTIFICACION 866

1,871.51 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 01,871.51

1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA

13593 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA / FACTURA No. 001-002-009124894/ REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DEL CANTON PEDRO MONCAYO/PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1350 / CERT. Nº 606/

17.16 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 017.16


13594 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRES /SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO /SOL 25-04-2014 /CERT. 576/

120.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6120.00

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

13595 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGOS POR SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO, SEGUN AUT. GTO. 1383, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 736

1,042.42 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 01,042.42


13596 128.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

161 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI / SP7-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014/ PATROCINIO JUDICIAL EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS ACCION CONTENCIOSA ADM. / SOL.13-05-2014 / CERT. 174

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

13597 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / FACTURA Nº1426 /PAGO POR ALICUOTAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 2º AL 5º PISO DEL EDIFICIO ORIENT / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1365 / CERT. Nº 419

4,974.86 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 04,974.86

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

13598 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT. GTO. 1361 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 736 /

4,987.75 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 04,987.75

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 13599 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 1348, FACTURA 115088 Y CERTIFICACION 606

3.94 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 03.94

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

13600 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA / FACTURA No. 001-001-000201 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/ AUT. GTO. Nº 1364 / CERT. Nº 20/

121.12 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0121.12


UYUMBICHO

13601 JUNTA DAMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO / AUT. GTO. 1357 / FACTURA No. 43929 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE UYUMBICHO / CERTIFICACION No. 736 /

3.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 03.00


13602 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA y RIOBAMBA / DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCION DEL SISTEMA FINANCIERO / SOL. 12-05-2014 /CERT. 786/

150.00 0.00 N 11/06/2014 16/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 6150.00

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

13603 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO /FACTURA No. 489/AUT. GTO. 1306 /SERVICIO DE MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUEVEDO, MOCACHE, PIÑAS, STA. ELENA Y CAÑAR / CERTIFICACIÓN No. 356

4,500.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 64,455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

162 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13604 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-RIOBAMBA / DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCION DEL SISTEMA FINANCIERO / SOL. 12-05-2014 /REPOSICION DE PEAJES/

6.00 0.00 N 11/06/2014 16/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 66.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

13605 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP / AUT. GTO. 1386 / FACTURA No. 7528 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA CHACRA ZAMORA / CERTIFICACION No. 736 /

25.96 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 025.96

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 13606 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 1348, FACTURA 115088, CERTIFICACION 619

3.94 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 03.94

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

13607 OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT. GTO. 1347 / FACTURA No. 372 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTO QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

190.74 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0190.74


1.71 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 01.71


(3.94) 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0(3.94)


13610 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / AUT. GTO. 1346 / FACTURA No. 1427 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS1-2, BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 327 /

2,800.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 02,800.00


13611 1,294.72 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 01,294.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

163 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,MAQUINARIAS ,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL

1708253982 NAVARRETE BRACERO LINO DANILO

13612 NAVARRETE BRACERO LINO DANILO/S.P.1-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM/HUAQUILLAS/DEL 21-05-2014/REVISION DE PERMISOS DE ACCESO AL SISTEMA SIIPNE /IDA Y RETORNO 2692131882825 TAME.

30.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 630.00


13613 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO,TERCERO,CUARTO,QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#1345 CERT.#20

8,230.77 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 08,230.77



2,490.66 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 02,490.66


CNT EP

13615 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE 07 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 /AUT. GTO. 1320 / FACTURA No. 1290972 / CERTIFICACION No. 866 /

399.93 47.99 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 6447.92

1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO

13616 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014/SEGUN AUTO.GASTO#1351 FACTURA #0153,CERT.#20

373.36 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0373.36



3,445.61 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 03,445.61

0160050020001 13618 367.76 0.00 S 11/06/2014 0 0 0367.76

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

164 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE(8) UPC´S DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

1707087738001 JARAMILLO RUIZ MARIO RICARDO

13619 JARAMILLO RUIZ MARIO RICARDO/FACTURA No 001-001-0030575/AUT. GTO. 1246 /PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERTIFICACION No. 815 /

3,083.60 340.92 N 11/06/2014 17/06/201411/06/201411/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 63,129.06

1707087738001 JARAMILLO RUIZ MARIO RICARDO

13620 JARAMILLO RUIZ MARIO RICARDO/FACTURA No 001-001-0030575/AUT. GTO. 1246 /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERTIFICACION No. 815 /

340.92 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/201411/06/2014 0 0 0340.92



18.00 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 618.00




ETAPA EP

13622 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE(8) UPC´S DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN AUTO GASTO #1355 CERT.#792

367.76 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0367.76


13623 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1366/CERT.327

1,100.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 01,100.00


13624 164.89 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0164.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

165 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BASE9 DE OCTUBRE-AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CERT.736 FACTURA #001-003-30914 AUTO.GASTO#1362

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

13625 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / FACT. No. 512/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / AUTORIZACION DE GASTO. No.1352/ CERT. No. 20

218.02 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0218.02


CNT EP

13626 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1320 / FACTURA No. 1290972 / PAGO DEL SERVICIO DE 07 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 / CERTIFICACION No. 866 /

47.99 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/201411/06/2014 0 0 047.99


13627 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/TULCAN/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADAR A PESONAL DE ESTA DIRECCION A LA INAGURACION DE LAS UPC´S EN LA PROVINCIA DEL CARCHI/TERRESTRE.

101.20 0.00 N 11/06/2014 13/06/201411/06/201411/06/2014 16/06/2014 16/06/20140 2 4101.20


13628 POZO BRITO HENRY PATRICIO / ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO / DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº.576/

252.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0252.00

1718019043 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO

13629 COBO BENITEZ CARLSO ALBERTO / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 22-04-2014/ CERT. Nº. 576

252.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0252.00


13630 (82.50) 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0(82.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

166 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO/ANALISTA DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD S.P.A.4-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADARSE CON MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION A SER IMPLEMENTADOS EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN CERT.#863.SOL.16-05-2014


13631 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO/ANALISTA DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD S.P.A.4-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADARSE CON MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION A SER IMPLEMENTADOS EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN CERT.#863.SOL.16-05-2014

85.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 085.00


13632 COBO BENITEZ CARLSO ALBERTO / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 22-04-2014/ CERT. Nº. 827 TRANSP.

6.00 0.00 S 11/06/2014 0 0 06.00


13633 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE HUACA-CARCHI/DEL 09 AL 10-05-2014/TRASLADAR EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.786

62.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 062.00


13634 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE HUACA-CARCHI/DEL 09 AL 10-05-2014/TRASLADAR EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.175 REPOSICION DE VALORES POR PEAJES Y COMBUSTIBLES

22.20 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 022.20


13635 COBO BENITEZ CARLSO ALBERTO / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 22-04-2014/ CERT. Nº. 505 TRANSP.

6.00 0.00 S 11/06/2014 0 0 06.00


13636 6.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

167 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COBO BENITEZ CARLSO ALBERTO / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 22-04-2014/ CERT. Nº. 178 TRANSP.

0502650047 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE

13637 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE/S.P.1-DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 28-04-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#789

19.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 019.00


13638 SILVA CRISTINA MARGARITA/ASESORA DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 15-04-2014/ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA.SEGUN SOL.15-04-2014.CERT.#789

19.50 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 019.50


13639 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA/ MACAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 565

270.80 0.00 S 11/06/2014 0 0 0270.80

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

13640 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / ANALISTA DE INFRAESTRUCUTRA Y MOBILIARIO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 8 DE ABRIL DE 2014/ INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº. 789

33.45 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 033.45


13641 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / ANALISTA DE INFRAESTRUCUTRA Y MOBILIARIO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 8 DE ABRIL DE 2014/ INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº. 3 TRANS./

8.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 08.00


13642 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P. 3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL. 27-03-2014 CERT.#576

252.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0252.00


13643 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO / DEL 29 DE ABRIL DE2014 / SEGUIMIENTO DE CASOS MAS BUSCADOS / SOL. 30-04-2014 / CERT. Nº. 789

19.50 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

168 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13644 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P. 3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL. 27-03-2014 CERT.#501 REPOSICION MOVILIZACION

6.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 06.00

1204509739 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL

13645 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA /MANTA DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2014/INSPECCION TECNICA PARA LA RECAUDACION DE LA UPC DE PAJAN PREVIO A LA SABATINA/SOL.31-03-2014/CERT.727

116.00 0.00 N 11/06/2014 11/06/201411/06/2014 0 0 0116.00


13646 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/DEL 14-05-2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL AEREA PARA CUMPLIR AGENDA CERT.#786

32.33 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 032.33


13647 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / IDA-RETORNO AEROLINEA.

(82.60) 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0(82.60)


13648 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO / 29 DE ABRIL DE 2014 / SEGUIMIENTO DE CASOS MAS BUSCADOS / TRANSP. TERRESTRE.

19.50 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 419.50


13649 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO /SP7/ ANALISTA DE INFRAESTRUCUTRA Y MOBILIARIO- DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 8 DE ABRIL DE 2014/ INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO / IDA-RETORNO AEROLINEA.

33.45 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 433.45


13650 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO /SP7 ANALISTA DE INFRAESTRUCUTRA Y MOBILIARIO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / 8 DE ABRIL DE 2014/ INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO /PAGO MOVILIZACION/IDA-RETORNO AEROLINEA.

8.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 48.00


13651 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P. 3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL. 27-03-2014 CERT.#501 REPOSICION MOVILIZACION

6.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 46.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

169 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13652 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P. 3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO/DEL 05 AL 09-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOL. 27-03-2014 CERT.#576

252.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4252.00



13653 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/LIQ 1059/EST.CTA. 34874/ PAGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE COTACACHI/ MESES DE OCT,NOV,DIC-2013, ENE,FEB,MAR Y ABRI 2014/ CERTIFICACION 736

82.99 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 482.99


13654 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL CANTON DE HUACA-CARCHI DEL 09 AL 10-05-2014/TRASLADAR EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.175 REPOSICION DE VALORES POR PEAJES Y COMBUSTIBLES

22.20 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 022.20


13655 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL CANTON DE HUACA-CARCHI DEL 09 AL 10-05-2014/TRASLADAR EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL.08-05-2014.CERT.786

62.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 462.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13656 JAIME GAVIDIA FLORES/SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS/COMISION A RUMICHACA-SAN LORENZO/DEL 29 AL 30-05-2014/TRASLADO DE MOTOCICLETA A RUMICHACA, ETIQUETACION DE ACTIVOS SAM SAN LORENZO/CERT. 727

115.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0115.00


13657 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE/S.P.1-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL DEL 28-04-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#789

19.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 419.00


13658 4.39 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 04.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

170 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014/CONDUCIR Y TRASLADAR AL SR. DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LA REUNION CON E SR. GOBERNADAOR/ CERT. 3


13659 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014/CONDUCIR Y TRASLADAR AL SR. DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LA REUNION CON E SR. GOBERNADAOR/ CERT. 786

90.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 090.00


13660 SILVA CRISTINA MARGARITA/ASESORA DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENCA DEL 15-04-2014/ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR.MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA.SEGUN SOL.15-04-2014.CERT.#789

19.50 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 419.50


13661 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SALAS GUERRA CESAR ROMMEL, ARIZA SUAREZ ANA MARIA

2,610.02 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 02,610.02


13662 SORIA RODRIGUEZ MANUEL / ANALISTA ESTADISTICO/ COMISION A QUITO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 827

235.60 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4235.60


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

13663 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP./FACTURAS 001-001-0136029-136028-AUT. GTO. 1360/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE IMBABURA, CERTIFICACION 736

216.01 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4216.01


13664 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO/ ASISTENTE/ COMISION A MANTA EL 07 DE MAYO DEL 2014/ REUNION ENEL UVC DE PORTOVIEJO/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 887.

28.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 428.00


13665 170.30 20.44 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4156.68

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

171 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT. GTO. 1347 / FACTURA No. 372 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTO QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /



(2,274.80) 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0(2,274.80)



2,279.80 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 02,279.80


13668 BOADA SANTANA CARLOS/ CONDUCTOR/ LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO CON LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 3

10.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 010.00


13669 OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT. GTO. 1347 / FACTURA No. 372 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTO QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

20.44 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 020.44


140.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0140.00

0201320330 AROCA ZURITA CARLOS MARCELO

13671 AROCA ZURITA CARLOS MARCELO/ SGOS DE POLICIA CONDUCTOR DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A BOLIVAR - GUARANDA/ DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL DELITO/ CERT. 746

227.50 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0227.50


13672 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. ADJUNTAS /AUT. GASTO 1339/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/CERT. PRESUPUESTARIA 381-736.

2,490.66 0.00 S 12/06/2014 0 0 02,490.66


13673 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA / FACTURA No. 001-001-000201 /AUT. GTO. Nº 1364 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, Y CERT. 20

108.14 12.98 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 499.49

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

172 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


374.85 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0374.85


1,114.52 0.00 N 12/06/2014 13/06/201413/06/201412/06/2014 0 0 01,114.52

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

13676 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO/CONDUTOR /SANTO DOMINGO DEL 21 AL 23 MAYO 2014/TRASLADO DEL SERVIDOR HACIA LOS SAM DE STO DOMINGO Y QUEVEDO/SOL.14-05-2014/CERT.690

150.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0150.00


13677 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A QUITO-PICHINCHA / DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT. 746

328.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0328.00


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

13678 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO / FACTURA No. 001-001-0056129 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PASOCHOA 1 / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 / AUT. GTO. No. 1356 /CERT. No. 736

2.05 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 42.05


13679 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA / FACTURA No. 001-001-000201 /AUT. GTO. Nº 1364 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, Y CERT. 20

12.98 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 012.98


13680 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/SP3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014/CURSO DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27-03-2014/CERT.863

258.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0258.00


13681 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO/SPA4-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20 DE MAYI 2014/TRASLADARSE CON MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION A SER IMPLEMENTADOS EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS/TERRESTRE CAMIONETA MDI

85.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 12/06/2014 13/06/20140 0 085.00


13682 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/ANALISTA DE ANALISIS DE INFORMACION 1/QUITO DEL 18 AL 25 DE MAYO 2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.16-05-2014/CERT.863

328.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0328.00


13683 260.25 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0260.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

173 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO/ SP2 SUPERVISOR TECNICO PROVINCIAL DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ CERT. 576


13684 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACTURA Nº 001-001-AUTO.GASTO#1345 /PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do,3er,4to,5to, DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERT.#20

7,348.90 881.87 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 47,025.55


13685 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/12% IVA- FACTURA No. 1410 /AUT.GTO. 666 / PAGO DE LA ALICUOTA Y DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 2DO. 3RO. 4TO. Y 5TO. PISO, EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / CERTIFICACION No. 419.

881.87 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0881.87




ETAPA EP


329.56 (38.19) S 12/06/2014 0 0 0291.37


CNT EP

13687 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-001237010/AUT. GTO. 1322/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y OTRAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 866

1,670.98 200.52 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 41,871.50


CNT EP

13688 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-001237010/AUT. GTO. 1322/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y OTRAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 866

200.52 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0200.52


CNT EP

13689 1,310.00 157.20 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 41,467.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

174 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-1269564/AUT.GTO. 1321/PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CERT.866


13690 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. ADJUNTAS/ AUT. GASTO. 1339/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ/CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2014/CERT. PRESUP. 381.

3,445.58 0.00 N 12/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 43,445.58


CNT EP

13691 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-1269564/AUT.GTO. 1321/PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

157.20 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0157.20


13692 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 1339/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ/CORRESPONDIENTED MES DE ABRIL 2014/CERT.736

2,490.66 0.00 S 12/06/2014 0 0 02,490.66

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA

13693 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA /FACTURA No. 001-001-00217 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE / CORRESPONDE AL MES ABRIL Y MAYO 2014/AUT. GTO. No. 1358 / CERT. No. 736

75.00 0.00 N 12/06/2014 27/06/201412/06/201412/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 1875.00


CNT EP

13694 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO/ PERIODO- MAYO /AUT. GTO. No. 1324 / CERT. No. 261

117.36 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0117.36


13695 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACTURA #001-003-30914/AUTO.GASTO#1362/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BASE9 DE OCTUBRE-AZUAY /CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CERT.736

164.89 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4164.89


13696 [P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE FONDOS DE RESERVA SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2014-1225 VARIOS FUNCIONARIOS

12,691.45 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 012,691.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

175 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13697 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P.-3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOLICITUD DEL 27-03-2014.CERT.#576

252.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0252.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

13698 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP/PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO. 1359/CERT.736

233.25 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4233.25


13699 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P.-3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOLICITUD DEL 27-03-2014.CERT.#178 REPOSICION VALORES POR MOVILIZACION

6.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 06.00



715.59 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 0715.59


13701 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/FACTURA 001-001-153/AUT.GASTO 1351/PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, CERT.#20 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

333.36 40.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4306.69


13702 COBO BENITEZ CARLSO ALBERTO / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 22-04-2014/ VIA TERRESTRE

252.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4252.00



715.59 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 0715.59


EERSSA

13704 1,042.42 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 41,042.42

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

176 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (15)/SEGUN AUT. GTO. 1383/PAGOS POR SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO/CERTIFICACION 736


13705 CUR DE IVA/ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/FACTURA 001-001-153/AUT.GASTO 1351/PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, CERT.#20 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

40.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 040.00


13706 COBO BENITEZ CARLSO ALBERTO / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 22-04-2014/ VIA TERRESTRE

6.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 46.00



715.57 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 0715.57

1792123321001 DAVALOS DAVALOS CIA. LTDA.

13708 DAVALOS DAVALOS CIA. LTDA. / MEMO MDI-CGAF-DATH-2014-0272 / FACTURA No. 356 / PAGO POR EL CURSO DE "SALUD EMOSIONAL" DIRIGIDO A 50 FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA UVC CARAPUNGO / CERTIFICACION No. 875 /

14,000.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 014,000.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

13709 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP / FACTURA 001-001-7528/AUT. GTO. 1386 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA CHACRA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CERTIFICACION PRESUP. No. 736

25.96 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 425.96


13710 POZO BRITO HENRY PATRICIO / ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO / DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /VIA TERRESTRE

252.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

177 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(82.60) 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0(82.60)


13712 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA 001-001-0016/AUT. GTO. 1349/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO (TABACUNDO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGUN CERTIFICACION 34

200.00 24.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4203.20


13713 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA 001-001-0016/AUT. GTO. 1349/IVA PAGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO (TABACUNDO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGUN CERTIFICACION 34

24.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 024.00



63.10 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 063.10


13715 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / FACTURA Nº1426 /PAGO POR ALICUOTAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 2º AL 5º PISO DEL EDIFICIO ORIENT / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1365 / CERT. Nº 419

4,974.86 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 44,974.86


13716 [P:03 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS

864.83 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 13/06/2014 13/06/20140 0 0864.83


13717 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO /ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS -SP1- UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014 / CONSTATACION FISICA Y ETIQUETACION DE LOS BIENES / SOL. 03-06-2014 / CERT. No. 786

105.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0105.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

178 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(2,490.66) 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0(2,490.66)




ETAPA EP


329.56 38.20 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4367.76


UYUMBICHO

13720 JUNTA DAMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO / FACTURA 001-001-43929/ AUT. GTO. 1357 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE UYUMBICHO, Y CERT. 736

3.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 43.00



2,491.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 02,491.00


13722 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 1339/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ/CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/CERT.736

2,490.69 0.00 N 12/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 42,490.69

0201320330 AROCA ZURITA CARLOS MARCELO

13723 AROCA ZURITA CARLOS MARCELO/ SGOS. CONDUCTOR OFICINA INFORMACION DEL DELITO/ BOLIVAR - GUARANDA/ DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A NOTICIAS DEL DELITO/ CERT. 746/TRANSPORTE INSTITUCIONAL.

227.50 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4227.50


13724 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00495/AUTO.GASTO 1327/PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS BIENES (CAFETERA, DISPENSADOR DE AGUA,TELEFONO,)SOLICITADO POR LA SUBSECRET DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA LA MERCED, ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL

1,156.00 138.72 S 12/06/2014 0 0 097.10


13725 138.72 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0138.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

179 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00495/AUTO.GASTO 1327/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE VARIOS BIENES (CAFETERA, DISPENSADOR DE AGUA, TELEFONO)SOLICITADO POR LA SUBS DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA LA MERCED, ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL




4,987.85 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 04,987.85



13727 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT. GTO. 1361 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 736 / REVERSION CUR 13598 /

(4,987.75) 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0(4,987.75)




ETAPA EP


38.20 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 038.20


13729 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00495/AUTO.GASTO 1327/PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS BIENES (CAFETERA, DISPENSADOR DE AGUA,TELEFONO,)SOLICITADO POR LA SUBSECRET DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA LA MERCED, ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL

1,156.00 138.72 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 41,241.54


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

13730 17.30 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 017.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

180 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHIMBO-BOLIVAR, SEGUN AUT. GTO. 1395, FACTURA 4834 Y CERT. 381



13731 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE BOLIVAR SEGUGUN AUTO GAST. 1393 VARIAS FACTURAS CERTF. 736.

644.10 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0644.10


CNT EP

13732 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, FIJAS Y OTROS), PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MES DE MAYO, SEGUN AUT. GTO. 1390, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 866

12,644.07 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 012,644.07


13733 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DE GUAYAQUIL / AUT. GTO. Nº 1400 / CERT. Nº 736 /

1,325.22 0.00 N 12/06/2014 12/06/2014 0 0 01,325.22

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

13734 CHAVEZ MOLIN MERCEDES/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA SEGU AUTO GAST. 1392 FCT. 004-001-000000181 CERTF. 20.

941.79 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0941.79


CNT EP

13735 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 1389, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 866

914.12 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0914.12

0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE

13736 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/PARA LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y SUS EXTENCIONES COMO PARTE DE LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS,/AUT.GTO. 1304/CERT. 715

1,479.67 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 01,479.67


13737 194.66 23.36 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4179.09

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

181 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / FACT. No. 512/ AUTORIZACION DE GASTO. No.1352/ CERT. No. 20




4,987.85 0.00 N 12/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 44,987.85


13739 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/SP 3/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014/ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA EN LA CIUDAD DE QUITO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/CERT. 746

328.00 0.00 S 12/06/2014 0 0 0328.00


13740 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/PARA LA ADQUISICION DE UN CABLE DE DOBLE ENTRADA PARA PROYECTOR Y COMPUTADOR Y UN CABLE HDMI PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1305/CERT.821

85.12 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 085.12



328.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0328.00



(328.00) 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0(328.00)


13743 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / FACT. No. 512/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / AUTORIZACION DE GASTO. No.1352/ CERT. No. 20

23.36 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 023.36


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

13744 5.80 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 05.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

182 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA/PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2 SUMBIOS/AUT.GTO. 1397/CERT.5.80



328.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0328.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 13746 MENDOZA PENA/ PAGO POR SERVICIP DE AARIENDO DEL MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVAL MALL UTOLIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA SEGUN FCT. 001-001-000007596 CERTF. 20.

1,253.50 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 01,253.50

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 13747 MENDOZA PENA/ PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTAS DEL MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVAL MALL UTOLIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA SEGUN FCT. 001-001-000007595 CERTF. 736

756.86 0.00 S 12/06/2014 0 0 0756.86

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 13748 MENDOZA PENA/ PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTAS DEL MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVAL MALL UTOLIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA SEGUN FCT. 001-001-000007595 CERTF. 891

756.86 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0756.86

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

13749 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA No.001-001-0151017 / PAGO POR CONTRATACION DE ALIMENTACION (COFFE BREAK) PARA REUNION DE TRABAJO. SOLICITA EL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1140/ CERT. No. 809

736.58 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0736.58


13750 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs MORONA SANTIAGO /CORRESPONDE AL MES- MAYO 2014/ FACTURAS No. 12223595, 31153, 31030 /AUT. GTO. Nº 1385 / CERT. Nº 736/

618.73 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4618.73


CNT EP

13751 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN AUT. GTO. 1380 FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF 866

8,646.40 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 08,646.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

183 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13752 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PARA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CON SU RESPECTIVO BOTELLON PARA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILA VALOR QUE INCLUYE IVA /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1142/CERT.684

296.80 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0296.80

1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA

13753 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA / LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1062/AUT. GTO. Nº 1350 / REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DEL CANTON PEDRO MONCAYO/PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2014, Y CERT. 606

17.16 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 417.16


13754 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P.-3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOLICITUD DEL 27-03-2014.CERT.#178 REPOSICION VALORES POR MOVILIZACION /TRANSPORTE PARTICULAR

6.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 46.00

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 13755 BARROS ELSA MARINA / FACT. No. 004 /PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -MANTENIMIENTO/AUT. GTO. No. 1354 / CERT. No. 566

318.08 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0318.08


13756 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/S.P.-3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 12 AL 16-05-2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA SEGUN SOLICITUD DEL 27-03-2014.CERT.#576/TRANSPORTE PARTICULAR

252.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4252.00

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

13757 EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE BOLIVAR SEGUN AUTO GAST. 1387 VARIAS FACTURAS CERTF. 736

203.91 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0203.91


13758 90.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 490.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

184 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014/CONDUCIR Y TRASLADAR AL SR. DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LA REUNION CON E SR. GOBERNADAOR Y CERT. 786/VEHICULO INSTITUCIONAL

1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL

13759 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.- PAGO POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA. SEGÚN AUT. GTO. 1401, FACTURA 143 Y CERTIF.885

831.04 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0831.04


CNT EP

13760 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , INTERNET SLP DEL CUAC CARAPUNGO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO. 1381/CERT. 866

14,776.48 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 014,776.48


13761 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014/CONDUCIR Y TRASLADAR AL SR. DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LA REUNION CON E SR. GOBERNADAOR Y CERT. 3

4.39 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 44.39


13762 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL PARA EL PAGO DE RE ADECUACIONES (INSTALACIONES DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS) EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SEGÚN AUTO GST. 01301 FCT. 001-001-000000141 CERTF. 817

3,610.20 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 03,610.20


CNT EP

13763 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS /PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 / AUT. GTO. Nº. 1382 / CERT. Nº. 866

299.43 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 0299.43


CNT EP

13764 8,548.06 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 08,548.06

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

185 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE ESTE MINISTERIO TIENE EN PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDE AL MES DE MAYO / AUT. GTO. Nº 1378 / CERT. Nº. 866/


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

13765 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2014.SEGUN AUTO.GASTO #1394.CERT.#736 FACTURA #001-001-21398

11.93 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 011.93


13766 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO/CONDUTOR -UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO /SANTO DOMINGO-QUEVEDO/ DEL 21 AL 23 MAYO 2014/TRASLADO DEL SERVIDOR HACIA LOS SAM DE LAS CIUDADES/TERRESTRE

150.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4150.00


13767 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO/ SP2 -SUPERVISOR TECNICO PROVINCIAL DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A QUITO-PICHINCHA/ DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TERRESTRE

260.25 0.00 N 12/06/2014 18/06/201416/06/201416/06/2014 19/06/2014 19/06/20144 0 6260.25


CNT EP

13768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE LINEA TELFONICA LP.INTERNET PARA LA GOBERNACION DE MANABI Y 7 UPC´S DE MANABI SEGUN AUTO.GASTO#1379.CERT.#792 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

1,528.80 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 01,528.80


13769 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO /ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS -SP1- UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014 / CONSTATACION FISICA Y ETIQUETACION DE LOS BIENES /TERRESTRE

105.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4105.00


13770 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.- PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO, SEGUN AUT. GTO. 1401, FACTURA 142 Y CERTIFICACION 880

1,021.44 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/2014 0 0 01,021.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

186 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 13771 MOROCHO JORGE ANIBAL/LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE SERVICIO # 1061/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2014 DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO/ SEGUN AUT. GTO. 1348, Y CERTIFICACION 606.

1.71 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 41.71


13772 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /IDA-RETORNO AEROLINEA.

63.10 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 463.10


13773 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTE A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2014 SEGUN AUT. GTO. 1141, FACTURA 151130 Y CERTIFICACION 750

3,241.54 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/2014 0 0 03,241.54



328.00 0.00 N 12/06/2014 13/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4328.00


13775 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/SP3 ANALISTA INFORMACION DEL DELITO / QUITO/ DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014/CURSO DE ESTADISITCA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/SOL.27-03-2014

258.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4258.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 13776 MOROCHO JORGE ANIBAL/ LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS #1060/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO/ SEGUN AUT. GTO. 1348,Y CERTIFICACION 619.

3.94 0.00 N 12/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 43.94


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

13777 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA/ FACTURA 16990/AUT.GTO. 1363/AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO JAMA-MANABI/CERT.736

141.83 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4141.83


13778 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / AUT. GTO. 1346 / FACTURA No. 1427 / ARRIENDO OFICINAS1-2, BODEGA UBICADA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT/ JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 327 /

2,500.00 300.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 42,390.00


13779 1,100.00 0.00 N 12/06/2014 16/06/201412/06/201412/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 41,100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

187 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACTURA1428/AUT.GTO. 1366/ALICUOTA SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA EDIF. ORIENT/ 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/MAYO Y JUNIO 2014/CERT.327


13780 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / AUT. GTO. 1346 / FACTURA No. 1427 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS1-2, BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT/ JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 327 /

300.00 0.00 N 12/06/2014 12/06/201412/06/201412/06/2014 0 0 0300.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 13781 REINA YAZAN MRIA NELLY / SERVIDOR PUBLICO 7-UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA / PASTO-COLOMBIA / DEL 19 AL 22-03-2014 / PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE EL TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 46 /

374.85 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0374.85


13782 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ ANALISTA/ LAGO AGRIO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2014/ CONTINUACION PARA LA CAPCITACION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ADJUNTO/ SOL. 27/03/2014/ CERTF 863.

235.60 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0235.60

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

13783 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACTURA 001-001-007786/AUT. DE GASTO No. 1143/PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS TONERS Y UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CERT. 758

6,754.29 810.51 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 47,254.11


13784 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACTURA 001-001-007786/AUT. DE GASTO No. 1143/IVA PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS TONERS Y UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CERT. 758

810.51 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 0810.51

1722947460 VELA RAMON MARIA ALICIA 13785 VELA RAMON MARIA ALICIA/ ANALISTA/ ESMERALDAS DLE 08 AL 19 DE MAYO DEL 2014/ INTERVENCIO Y RECONOVIMIENTO/ SOL. 06/05/2014/ CERTF. 177

696.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0696.00


13786 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA DEL DELITO/ MACAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERECIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863

268.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0268.00


13787 328.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0328.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

188 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ ANALISTA / BABAHOYO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014/ TALLER DE TRABAJO DE GESTION DE LAS DAISC/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863.


13788 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1404, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 736

719.62 0.00 S 13/06/2014 0 0 0719.62


CNT EP

13789 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS 2776797,3026399,2784862,2758992,2780372,2785547,2776774,2781504/ AUT. GTO. 1390/ PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, FIJAS Y OTROS), PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MES DE MAYO, Y CERTIFICACION 866

11,289.35 1,354.72 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 412,644.07


13790 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE GUAYAQUIL/SEGUN FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1404/CERT. 381

719.62 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0719.62

1792297311001 AROPIAINC S.A. 13791 AROPIAINC S.A..- PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DSE MAYO, SEGUN AUT. GTO. 1423, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1423

691.71 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0691.71

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

13792 VELEZ TERRAZAS EDSON/ ANALISTA/ LAGO AGRIO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ SE REALIZAON GRUPOS FOCALES EN TODO LOS PABELLONES DE MINIA MEDIANA Y PRELIBERTAD/ SOL. S/N CERTF. 863

181.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0181.00

1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA

13793 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1418,FACTURA #002-001-2789,CERT.#805

2,413.60 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 02,413.60



270.80 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0270.80


CNT EP

13795 6,653.79 798.45 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 47,452.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

189 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , INTERNET SLP DEL CUAC CARAPUNGO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO. 1381/CERT. 866


CNT EP

13796 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , INTERNET SLP DEL CUAC CARAPUNGO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GTO. 1381/CERT. 866

798.45 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 0798.45



(286.00) 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0(286.00)

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

13798 EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE/FACTURA 001-003-238378-239242-241003-238257/AUT. GASTO 1387/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE BOLIVAR, Y CERT. 736

203.91 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4203.91



13799 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA/ FACTURAS ADJUNTAS/AUT.DE GASTO 1393/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE BOLIVAR, CERTF. 381

644.10 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 4644.10


13800 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ ANALISTA/LAGO AGRIO DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.863

294.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0294.00

1791317459001 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA.

LTDA.

13801 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA./PARA LA ADQUISICION DE MEMORIA PAR AIMPRESORA DE UNO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO /FACTURA 60939/AUT.GTO. 1417/CERT. 404

88.48 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 088.48


13802 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A RUMICHACA -PASTO/ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014/ TRASLADO DE LOS SERVIDORES HACIA LA CIUDAD DE PASTO/ CERT. 294

705.60 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0705.60

1791289943001 BALANZMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

13803 280.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

190 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALANZMATIC ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR UNA BALANZA ELECTRONICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDICION CONFORME PROTOCOLO DE PRUEBAS BALISTICAS, PARA LA COMISION TECNICA ESPECIALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-954, FACTURA 9137 Y CERT. 831

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 13804 BARROS ELSA MARINA/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -MANTENIMIENTO/FACT. No. 004 /AUT. GTO. No. 1354 / CERT. No. 566.

284.00 34.08 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4302.70

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13805 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS-PROYECTO DE FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCM/COMISION A LAS CIUDADES DE QUEVEDO,SANTO DOMINGO/LEVANTAMIENTO DE INV.ACTIVOS FIJOS SEGUN SOL.14-05-2014.CERT.#786

200.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0200.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13806 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS-PROYECTO DE FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCM/COMISION A LAS CIUDADES DE QUEVEDO,SANTO DOMINGO/LEVANTAMIENTO DE INV.ACTIVOS FIJOS SEGUN SOL.14-05-2014.CERT.#175. REPOSICION PEAJES

4.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 04.00


13807 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PUYO/ DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014/FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO A LA INAUGURACION DE LOS UPC DE LA PROVINCIA DE PASTAZA/CERT. 863/ TRANSP: TERRESTRE

168.50 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4168.50


CNT EP

13808 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1391 / 134 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA FIJA Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 / CERTIFICACION No. 866 /

2,636.09 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 02,636.09


13809 265.00 31.80 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 2 4284.61

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

191 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-493/AUT.GTO. 1142/ ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CON SU RESPECTIVO BOTELLON PARA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA /CERT.684


13810 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/FACTURA 001-001-493/AUT.GTO. 1142/ ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CON SU RESPECTIVO BOTELLON PARA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA /CERT.684

31.80 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 031.80


13811 MONTES GAVILANES MIGUEL ESTUARDO / MEMO No. MDI-CGAF-DATH-2014-1423 / FACTURA No. 55 / PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE DOS ROTULOS DE CRISTAL, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFUNDE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CERTIFICACION No. 799 /

403.20 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0403.20

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

13812 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014/ESTUDIO DE CP EN LAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO /SOL. 02-06-2014/CERT. 513

60.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 060.00


13813 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO/ DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA COORDINAR UN OPERATIVO DE USURA CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA/CERT. 175

10.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 410.00


13814 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO/ DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA COORDINAR UN OPERATIVO DE USURA CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA/CERT. 786

150.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4150.00

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

13815 HERRERA OJEDA DERSON NICOLAY PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DEL 01 AL 17 DE ABRIL Y DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2014 SEGUN MEMO S/N DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2014 CERTF. 923

23.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 023.00

1714306238 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO

13816 77.48 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 077.48

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

192 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCE IZA OSCAR GUILLERMO/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A MADRIN-FRANCIA/DEL 05 AL 10-02-2014/REUNION DE TRABAJO EN INTERPOL-LION-FRANCIA/CERT. 46

1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

13817 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM/COMISION A LA CIUDAD DE PASTO COLOMBIA/DEL 19 AL 21-03-2014/PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.SEGUN SOL.17-03-2014.CERT.#

207.90 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0207.90


13818 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP1/ DIRECCION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL/EL 30 DE ABRIL 2014/INDICAR LA NOTIFICACION DE FUNCIONES OTORGADAS POR EL SR. MINISTRO/CERT. 786/ TRANSP: AEREO # 4625200083096-2695200083095

28.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 428.00


13819 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP1/ DIRECCION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL/EL 30 DE ABRIL 2014/INDICAR LA NOTIFICACION DE FUNCIONES OTORGADAS POR EL SR. MINISTRO/CERT. 786/ PAGO MOVILIZACION AEROPUERTO

8.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 48.00


NORTE S.A.

13820 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 1388 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 925 /

2,142.34 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 02,142.34

1708750128001 ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS

13821 ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS / FACTURA 001-001-1302 /MEMO. Nº MDI-MDI-CGAF-DATH-2015-0220-MEMO / PAGO POR TALLER DEL COMUNITY MANAGER AL MANUAL DE GESTIÓN DE REDES- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , Y CERT. 589

300.00 36.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0276.00


CNT EP

13822 1,354.72 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 01,354.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

193 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS 2776797,3026399,2784862,2758992,2780372,2785547,2776774,2781504/ AUT. GTO. 1390/ PAGO DEL IVA SERVICIO DE INTERNET, FIJAS Y OTROS), PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS DEPEND. MES DE MAYO, Y CERTIFICACION 866

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

13823 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DA-948-2014, FACT. No. 4097 Y CERT. 867

42,802.37 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 042,802.37



13824 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / VARIAS FACTURAS / PARA PAGO DEL LUZ ELECTRICA UPCs ESMERALDAS / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/AUT. GTO. No.1398 /CERT. Nº. 925

4,212.40 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 04,212.40


13825 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DA-949-2014, FACT. No. 4098 Y CERT. 867

42,802.37 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 042,802.37


13826 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/SP1/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/MANTA/EL 15 DE MAYO DEL 2014/INSPECCION DE BIENES DETALLADOS EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA, ADICIONAL DE LA UVC MANTA /CERT. 786/ TRANSPORTE: AEREO # 5473237723877

34.60 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 434.60



36.00 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 036.00


13828 425,184.21 51,022.11 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 4 4259,360.13

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

194 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0019648/AUTO GASTO 010-2014/PAGO LIQUIDACION TOTAL DE CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" Y AMORTIZACION DEL 50% DE ANTICIPO , SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0125-MEMO/ CERTIFICACION 214



51,022.11 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 051,022.11


13830 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/FACT. 004-001-000000181/ AUTO GAST. 1392/ ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIA / CERTF. 17

840.88 100.91 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4773.61

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

13831 EMPRESA ELCTRICA RIOBAMBA S.A PAGOPOR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CHIMBORAZO SEGUN AUTORIZACION DE GSTO 1403 CERTF. 925.

14,703.01 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 014,703.01

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13832 JAIME GAVIDIA FLORES/SP3 /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO CONTROL MIGRATORIO/RUMICHACA-SAN LORENZO/DEL 29 AL 30-MAYO-2014/TRASLADO DE MOTOCICLETA A RUMICHACA, ETIQUETACION DE ACTIVOS SAM SAN LORENZO/CERT. 727

115.00 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 4115.00


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

13833 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/FACTURA 4834/SEGUN AUT. GTO. 1395/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHIMBO-BOLIVAR/CORRESPONDIENTE MES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO 2014

17.30 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 417.30


13834 100.91 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 0100.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

195 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/FACT. 004-001-000000181/ AUTO GAST. 1392/ ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIA / CERTF. 17


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

13835 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/FACTURA #001-001-21398/AUTO.GASTO #1394/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2014. .CERT.#736

11.93 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 411.93


13836 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / FACTURAS Nº. 5344495, 5351867, 5349035/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO DE CONSUMO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2014 / AUT. GTO. No. 1400 / CERT. Nº. 925

1,325.22 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 01,325.22

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 13837 MENDOZA PENA S.C.C. / FCT. 001-001-000007596/AUTO GAST. 1353 /ARRIENDO OFICINAS 5 Y 6 RIVER MALL/JEFATURA POLITICA COMISARIA MUJER CANTON RUMIÑAHUI/ JUNIO 2014/CERTF. 20.

1,119.20 134.30 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 41,069.95

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 13838 BARROS ELSA MARINA / FACT. No. 004 /PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -MANTENIMIENTO/AUT. GTO. No. 1354 / CERT. No. 566

34.08 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 034.08


CNT EP

13839 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-2758294-295-296-297-298-299-300-567-568-2780340/0507-33331 /AUT. GTO. Nº. 1382/PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/ CERT. Nº. 866

267.35 32.08 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4299.43


CNT EP

13840 32.08 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 032.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

196 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-2758294-295-296-297-298-299-300-567-568-2780340/0507-33331 /AUT. GTO. Nº. 1382/IVA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE, PASAJE AMADOR Y BID DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/ CERT. Nº. 866

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 13841 MENDOZA PENA S.C.C./ FACT. 001-001-000007596/AUT.GASTO 1353/JUNIO 2014 / ARRIENDO OFICINAS 5 Y 6 RIVER MALL JEFATURA POLITICA COMISARIA MUJER CANTON RUMIÑAHUI/ CERTF. 20.

134.30 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 0134.30


CNT EP

13842 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/21 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. 1380 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y CERT. 866

7,720.00 926.40 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 48,646.40

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 13843 MENDOZA PENA S.C.C./ FACT. 001-001-000007595/AUT.GASTO 1353/JUNIO 2014 / ALICUOTAS OFICINAS 5 Y 6 RIVER MALL JEFATURA POLITICA COMISARIA MUJER CANTON RUMIÑAHUI/ CERTF. 20.

756.86 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4756.86


CNT EP

13844 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT. 2757451, 2757452, 2757457, 2757458, 2757459, 2757461, 2757463, 2757464, 2757465/SEGUN AUT. GTO. 1389/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO ORIENT /CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

816.18 97.94 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4914.12


CNT EP

13845 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT. 2757451, 2757452, 2757457, 2757458, 2757459, 2757461, 2757463, 2757464, 2757465/SEGUN AUT. GTO. 1389/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO ORIENT /CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

97.94 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 097.94


13846 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL /SP5/PROYECTO DE DESCONCENTRAC ION /COMISION Y PAGO DE MOVILIZACION A MANTA/ DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2014/INSPECCION TECNICA PARA LA RECAUDACION DE LA UPC DE PAJAN PREVIO A LA SABATINA/CERT.727/TRANSPORTE: AEREO # 2692131771044

116.00 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 4116.00


13847 915.00 109.80 N 13/06/2014 20/06/201413/06/201413/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 10982.71

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

197 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/ACTURA #321/PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CARPA ESTRUCTURABLE PLEGABLE INCLUYE ESTRUCTURA METALICA SEGUN AUTO.GASTO#1326, Y CERT#805.


13848 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES/SP3/ANALISIS DEL DELITO /COMISION Y PAGO DE TRANSPORTE A QUITO/ DEL 19 AL 24 DE MAYO 2014/CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT.863

328.00 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 4328.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 13849 AROPIAINC S.A..- PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DSE MAYO, SEGUN AUT. GTO. 1423, FACTURAS Nº12276 Y CERTIFICACION 231.

617.60 74.11 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 4627.48


13850 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A PAGOPOR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CHIMBORAZO SEGUN AUTORIZACION DE GSTO 1403 CERTF. 925.

(14,703.01) 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 0(14,703.01)


13851 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A PAGOPOR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CHIMBORAZO SEGUN AUTORIZACION DE GSTO 1403 CERTF. 925.

14,733.01 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 014,733.01


13852 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA #321/PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CARPA ESTRUCTURABLE PLEGABLE INCLUYE ESTRUCTURA METALICA SEGUN AUTO.GASTO#1326, Y CERT#805.

109.80 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 0109.80

1792297311001 AROPIAINC S.A. 13853 AROPIAINC S.A..- PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DSE MAYO, SEGUN AUT. GTO. 1423, FACTURAS Nº12276 Y CERTIFICACION 231.

74.11 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 074.11


CNT EP

13854 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-001242363/PAGO IVA MES DE MAYO 2014 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUNAUT. GTO. 1323, Y CERTIFICACION 866.

20.43 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 020.43

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 13855 374.85 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 4374.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

198 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REINA YAZAN MRIA NELLY / SP7-UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ PASTO-COLOMBIA / DEL 19 AL 22-MARZO-2014 / PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE EL TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 46 / TRANSPORTE INSTITUCIONAL.


13856 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ RUMICHACA -PASTO/ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014/ TRASLADO DE LOS SERVIDORES HACIA LA CIUDAD DE PASTO/ CERT. 294

705.60 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 4705.60


13857 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A FRANCIA-LION/DEL 05 AL 10-FEBRERO 2014/BRAINDAR SEGURIDAD SR. VICEMIISTRO EN REUNION DE TRABAJO EN INTERPOL-LION-FRANCIA/CERT. 46/ TICKET 0754683417691

77.48 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/201413/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 477.48

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

13858 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/SP1 DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/MACAS/ DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014/ESTUDIO DE CPL EN LAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO /SOL. 02-06-2014/CERT. 5137TICKETS 269213190583902.

60.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 460.00


CNT EP

13859 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/21 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. 1380 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y CERT. 866

926.40 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/201413/06/2014 0 0 0926.40

1791739205001 AEKIA S.A. 13860 AEKIA S.A..- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIFICACION 926

6,955,715.28 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/2014 4 0 06,955,715.28

1791739205001 AEKIA S.A. 13861 834,685.83 0.00 N 13/06/2014 17/06/201413/06/2014 4 0 0834,685.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

199 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A..- 12% DEL IVA POR PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M CERTIFICACION 926


13862 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACTURA 001-001-00142/AUT. GTO. 1401/PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE RED, TOMACORRIENTES POLARIZADOS Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO, SEGUN CERTIFICACION 880

912.00 109.44 N 13/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20142 0 4926.59


13863 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACTURA 001-001-00142/AUT. GTO. 1401/IVA PAGADO POR INSTALACION DE PUNTOS DE RED, TOMACORRIENTES POLARIZADOS Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO, SEGUN CERTIFICACION 880

109.44 0.00 N 13/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 2 0 0109.44


13864 DAVALOS DAVALOS CIA. LTDA. / FACTURA No. 356/MEMO MDI-CGAF-DATH-2014-0272 / PAGO POR EL CURSO DE "SALUD EMOCIONAL" DIRIGIDO A 50 FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA UVC CARAPUNGO / CERTIFICACION No. 875

12,500.00 1,500.00 N 13/06/2014 16/06/201416/06/2014 2 0 012,700.00



1,500.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 2 0 01,500.00


13866 BOADA SANTANA CARLOS/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ LATACUNGA/DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO CON LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/VIA TERRESTRE.

87.50 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 487.50


13867 BOADA SANTANA CARLOS/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ LATACUNGA/DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO CON LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA/VIA TERRESTRE.

10.00 0.00 N 13/06/2014 16/06/201413/06/201413/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 410.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

200 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

13868 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA / FACTURA No. 003-001-015794 /015795 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1, AYACUCHO 1 / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 / AUT. GTO. No. 1399 / CERT. No. 736

26.15 0.00 N 13/06/2014 13/06/201413/06/2014 0 0 026.15


13869 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ASESOR 5 GERENTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM/COMISION A LA CIUDAD DE PASTO COLOMBIA/DEL 19 AL 21-03-2014/PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS/TRANSP. TERRESTRE.

207.90 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 0207.90


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

13870 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA/FACTURA # 99995/ PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2 SUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/AUT.GTO. 1397/CERT. 736

5.80 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 05.80

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13871 GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO/SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS-PROYECTO DE FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCM/ QUEVEDO,SANTO DOMINGO/LEVANTAMIENTO DE INV.ACTIVOS FIJOS/ REPOSICION PEAJES/TRANSP. TERRESTRE.

4.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 04.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 13872 GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO/SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS-PROYECTO DE FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCM/ QUEVEDO,SANTO DOMINGO/LEVANTAMIENTO DE INV.ACTIVOS FIJOS/ TRANSP. TERRESTRE.

200.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 0200.00



235.60 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0235.60

1722947460 VELA RAMON MARIA ALICIA 13874 VELA RAMON MARIA ALICIA, ANALISTA CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A ESMERALDAS DEL 08 AL 19 DE MAYO DEL 2014/ INTERVENCION, RECONOVIMIENTO Y APOYO MIGRATORIO/ SOL. 06/05/2014/ CERTF. 177

696.00 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2696.00


CNT EP

13875 2,341.34 280.82 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 22,622.16

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

201 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA FIJA Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 / AUT. GTO. 1391 / 134 FACTURAS / CERTIFICACION No. 866 /


374.85 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 0374.85



(235.60) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(235.60)

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

13878 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0245-MEMO, FACTURA No. 23079 Y CERT. 188

896.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0896.00


13879 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO, ANALISTA INFORMACION DELITO/ COMISION A QUITO DEL 13 AL 18-ABRIL DEL 2014/ CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA, CONTINUACION CAPCITACION / SOL. 27/03/2014/ CERTF 863.

235.60 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2235.60


13880 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/NJS1 GERENTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM/ PASTO COLOMBIA/DEL 19 AL 21-03-2014/PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS/TRANSP. TERRESTRE.

207.90 0.00 S 16/06/2014 0 0 0207.90


13881 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / FACTURAS Nº. 001-001-5344495, 5351867, 5349035/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO DE CONSUMO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2014 / AUT. GTO. No. 1400 / CERT. Nº. 925

1,325.22 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 01,325.22


ESCOPUSA S.A.

13882 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0244-MEMO, FACTURA No. 23000 Y CERT. 188

896.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0896.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

202 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


13883 MONTES GAVILANES MIGUEL ESTUARDO / MEMO No. MDI-CGAF-DATH-2014-1423 / FACTURA No. 55 / PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE DOS ROTULOS DE CRISTAL, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFUNDE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CERTIFICACION No. 799 /AUTO GASTO 009

360.00 43.20 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0386.64



43.20 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 043.20



(300.00) (36.00) N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(276.00)



(36.00) 0.00 S 16/06/2014 0 0 0(36.00)


13887 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACT. 143/AUT. GASTO 1401/PUNTOS DE DATOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/CERT. PRESUP. 885.

742.00 (89.04) S 16/06/2014 0 0 0638.12



(36.00) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 0(36.00)

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

13889 116.02 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0116.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

203 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / PAGO POR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-MIGRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-1613, FACTURA No. 16424 Y CERT. No. 28


13890 VALLE BARRAGAN HECTOR, ANALISTA INFORMACION DELITO/ COMISION A QUITO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERECIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863

268.00 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2268.00


13891 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACT. 143/AUT. GASTO 1401/IVA PAGADO /PUNTOS DE DATOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/CERT. PRESUP. 885

89.04 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 089.04

1724315229001 CAROSINI MIRANDA ARIEL GUSTAVO

13892 CAROSINI MIRANDA ARIEL GUSTAVO / MEMO MDI-CGAF-DATH-2014-0282 / FACTURA No. 880 / PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "SECRETARIADO ALTO DESMPEÑO" DESARROLLADO EL DIA 07-06-2014 / CERTIFICACION No. 897 /

134.40 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0134.40


CDE E.P.

13893 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / PAGO POR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-1618, FACTURA No. 1305 Y CERT. No. 28

9.50 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 09.50


13894 SORIA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO/ ANALISTA ESTADISTICO/COMISION A QUITO DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.863

294.00 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2294.00


13895 ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS / FACTURA 001-001-1309/ MEMO. Nº MDI-MDI-CGAF-DATH-2015-0220-MEMO / PAGO POR TALLER DEL COMUNITY MANAGER AL MANUAL DE GESTIÓN DE REDES- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , Y CERT. 589

300.00 36.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 0276.00


13896 36.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 036.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

204 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS / FACTURA 001-001-1309/ MEMO. Nº MDI-MDI-CGAF-DATH-2015-0220-MEMO / PAGO POR TALLER DEL COMUNITY MANAGER AL MANUAL DE GESTIÓN DE REDES- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , Y CERT. 589


NORTE S.A.

13897 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 1388 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 925 /

2,142.34 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 02,142.34

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 13898 PERKIN ELMER INC.- 12% IVA CONTRATO DE ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE IMAGENES, CROMATOGRAFOS DE GASES, ESPECTROFOTOMETROS PARA TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA, SEGUN MEMORANDO No. MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0077-M, CERTIF. PRES 200

75,247.92 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 075,247.92


13899 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/PARA LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y SUS EXTENCIONES COMO PARTE DE LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS,/AUT.GTO. 1304/CERT. 715

(1,479.67) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(1,479.67)


13900 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/FACT. No. 271 /PARA LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y SUS EXTENCIONES-READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS,/AUT.GTO. 1304/CERT. 927

1,479.67 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 01,479.67

INT0000002984 INSTRU MED INC. 13901 INSTRU MED INC.- 12% IVA CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETROS PARA EL AREA DE QUIMICA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE DEL DMQ, SEGUN MEMORANDO No. MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0013-M, CERTIF. 210

15,797.01 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 015,797.01


13902 255.00 30.60 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0273.87

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

205 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTES GAVILANES MIGUEL/ FACTURA #54/PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771.

0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA

13903 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA /FACT. Nº 1556 /PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA LOS SERVIDORES QUE ASISTIERON AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL MDI / MEMO-MDI-VSI-SSI-DSC2014-456/ CERT. No.858/

504.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0504.00

INT0000002986 THOMAS SCIENTIFIC 13904 THOMAS SCIENTIFIC.-12% IVACONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE LAS AREAS DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0077-M, CERTIF. PRES 209

15,494.28 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 015,494.28


13905 MONTES GAVILANES MIGUEL/FACTURA # 54 /PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771.

30.60 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 030.60

1721333282 CALDERON EDWIN 13906 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA.PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS-MDI / REALIZO INSPECCION TECNICA CONTROL INTEGRADO /SOL. 15-05-2014/CERT. Nº 727

15.50 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 015.50


13907 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACT.143/AUT. GASTO 1401/PAGO POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CERTIF.885.

742.00 89.04 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2753.87

1721333282 CALDERON EDWIN 13908 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA.PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS-MDI / GUAYAQUIL / DEL 21 DE MAYO 2014 /REALIZO INSPECCION TECNICA A LAS UPCs DEL DMG PREVIA INAUGURACION /SOL. 27-05-2014/CERT. Nº 727

88.90 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 088.90

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

13909 23.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 023.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

206 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA OJEDA DERSON NICOLAY/PAGO DE MOVILIZACION DEL 01 AL 17 DE ABRIL Y DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2014/MEMO S/N DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2014 CERTF. 923


13910 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/ SECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 6 DE MAYO DE 2014/ COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE GENERO "VIOLENCIA NI MAS"/ CERT. 746/ AEREO: IDA 5473237723808 AEROGAL, RETORNO 2695237464774C1TAME.

30.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 030.00

INT0000001980 MORPHO 13911 MORPHO / OFICIO No. 1531-SDTC-PJ / PAGO 50% ANTICIPO DEL "CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y GARANTIA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICIA NACIONAL" / CERTIFICACION No. 717 /

1,500,000.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 01,500,000.00


13912 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/SP 1/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/DEL 12 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2014/ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA EN LA CIUDAD DE QUITO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINICAL

328.00 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2328.00


(1,500,000.00) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(1,500,000.00)


1,500,000.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 01,500,000.00


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

13915 26.15 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 026.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

207 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/FACTURA No. 003-001-015794/015795/AUT. GTO. No. 1399/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1, AYACUCHO 1 CANTÓN SANTA ANA-MANABI/CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 /CERT. No. 736


13916 MONTES GAVILANES MIGUEL/ FACTURA #54/PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771.

(255.00) (30.60) N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(273.87)


13917 MONTES GAVILANES MIGUEL/FACTURA # 54 /PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771.

(30.60) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 0(30.60)



(360.00) (43.20) N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(386.64)



(43.20) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 0(43.20)

1721333282 CALDERON EDWIN 13920 CALDERON EDWIN / SP5 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/NAPO/EL 09 DE MAYO DE 2014/ REALIZO INSPECCION TECNICA CONTROL INTEGRADO /SOL. 15-05-2014/CERT. Nº 727

15.50 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 015.50

1721333282 CALDERON EDWIN 13921 88.90 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 288.90

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

208 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA.PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE MAYO 2014 /REALIZO INSPECCION TECNICA A LAS UPCs DEL DMG PREVIA INAUGURACION /SOL. 27-05-2014/CERT. Nº 727


CNT EP

13922 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE LINEA TELFONICA LP.INTERNET PARA LA GOBERNACION DE MANABI Y 7 UPC´S DE MANABI SEGUN AUTO.GASTO#1379.CERT.#792/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

1,365.00 163.80 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 01,528.80


CDE E.P.

13923 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 1305/PAGO POR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-1618,/CERT. No. 28

8.48 1.02 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 29.50


ESCOPUSA S.A.

13924 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A/FACTURA 001-001-0023000/AUT GASTO 008-2014/PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0244-MEMO, CERT. 188

800.00 96.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2820.80


ESCOPUSA S.A.

13925 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A/FACTURA 001-001-0023000/AUT GASTO 008-2014/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0244-MEMO, CERT. 188

96.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 096.00



360.00 43.20 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2365.76

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

209 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



43.20 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 043.20


13928 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS 001-001-5471950-5421833-5419000-5404856/AUT.GTO. 1404/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE GUAYAQUIL, Y CERT. 381

719.62 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 0719.62


CNT EP

13929 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE LINEA TELFONICA LP.INTERNET PARA LA GOBERNACION DE MANABI Y 7 UPC´S DE MANABI SEGUN AUTO.GASTO#1379.CERT.#792 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

163.80 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 0163.80


CDE E.P.

13930 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 1305/PAGO POR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-1618,/CERT. No. 28

1.02 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 01.02


13931 [P:06 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. VILLALVA MARTINEZ PAOLA REBECA

136.15 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 0136.15



13932 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GASTO N. 1398/ PAGO DEL LUZ ELECTRICA UPCs ESMERALDAS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, CERT. Nº. 925 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPLADO ADJUNTO

4,212.40 0.00 N 16/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 24,212.40


ESCOPUSA S.A.

13933 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACTURA 001-001-23079/AUT.GASTO N.009-2014/PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA ESTA CARTERA DE ESTADO , CERT. PRESUP. 188

800.00 96.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2820.80


13934 14.27 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 214.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

210 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN /FACTURA 001-001-000013614/AUTO GAST. 1297 /PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL PRESENTE/CERTF. 606.


13935 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA /FACTURA 001-001-1556 /MEMO-MDI-VSI-SSI-DSC2014-456/PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA LOS SERVIDORES QUE ASISTIERON AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL MDI , Y CERT. 858

450.00 54.00 N 16/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20142 2 6457.20


ESCOPUSA S.A.

13936 CUR DE IVA/ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACTURA 001-001-23079/AUT.GASTO N.009-2014/PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA ESTA CARTERA DE ESTADO , CERT. PRESUP. 188

96.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 096.00


13937 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA /FACTURA 001-001-1556 /MEMO-MDI-VSI-SSI-DSC2014-456/PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA LOS SERVIDORES QUE ASISTIERON AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL MDI , Y CERT. 858

54.00 0.00 N 16/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 2 0 054.00


LTDA.

13938 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA./FACTURA 60939/AUT.GTO. 1417/ADQUISICION DE MEMORIA PARA SER INSTALADA EN LA IMPRESORA DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO /CERT. 404

79.00 9.48 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 287.69


LTDA.

13939 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA./FACTURA 60939/AUT.GTO. 1417/ADQUISICION DE MEMORIA PARA SER INSTALADA EN LA IMPRESORA DE USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO /CERT. 404

9.48 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 09.48


13940 GARCIA DIAZ EVELYN/FACTURA 001-001-13615/ AUTO GAST. 1297/PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERIODO DEL 01 DE 03 AL 01-04-2014/ CERTF. 619

28.50 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 228.50


13941 255.00 30.60 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2259.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

211 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTES GAVILANES MIGUEL/FACTURA #54/ PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771.


13942 [P:05 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2014, DRA. ANGELA PATRICIA ALVAREZ CAMPAÑA

1,231.83 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 0994.79

INT0000001980 MORPHO 13943 MORPHO / OFICIO No. 1531-SDTC-PJ / PAGO 50% ANTICIPO DEL "CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y GARANTIA POST VENTA EN COMPONENTES Y PARTES DEL SISTEMA AFIS DE LA POLICIA NACIONAL" / CERTIFICACION No. 717 / REVERSION CUR 13914 /

(1,500,000.00) 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 0(1,500,000.00)


1,500,000.00 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/2014 0 0 01,500,000.00


13945 [P:05 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2014 FUNCIONARIA JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA PERSONAL A CONTRATO

2,512.52 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 17/06/2014 17/06/20140 0 01,862.57


13946 MONTES GAVILANES MIGUEL / FACTURA #54/PAGO IVA DE ELABORACION DE 150 FOLLETOS DE REGLAMENTOS PARA SEGUN MEMORANDO -NO. DATH-2014-1357 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 214/ CERTF. 771.

30.60 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 030.60


13947 [P:06 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. MIRANDA AGUIRRE DIANA FERNANDA. RE LIQUIDACION

408.45 0.00 N 16/06/2014 17/06/201416/06/201416/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 2408.45


CNT EP

13948 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA FIJA Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014 / AUT. GTO. 1391 / VARIAS FACTURAS /CERTIFICACION No. 866 /

280.82 0.00 N 16/06/2014 16/06/201416/06/201416/06/2014 0 0 0280.82

0968599020001 13949 4,212.40 0.00 S 17/06/2014 0 0 04,212.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

212 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / VARIAS FACTURAS / PARA PAGO DEL LUZ ELECTRICA UPCs ESMERALDAS / CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/AUT. GTO. No.1398 /CERT. Nº. 925


13950 SANCHEZ VELEZ VICENTE/SP6 DE LA TICS/ MANTA-MANABI/ DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CON EL OPERADOR GPS Y TECNICO ROAD TRACT PARA EL RETIRO DE 14 DISPOSITIVOS GPS / SOL. 05/05/2014/ SOL. 884./TICKETS 2695237469505.

(124.75) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(124.75)



(124.75) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(124.75)



133.15 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0133.15


13953 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.-/FACT. No. 4097/PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DA-948-2014 / CERT. 867

38,216.40 4,585.97 N 17/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 242,038.04


13954 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.-/FACT. No. 4097/PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DA-948-2014 / CERT. 867

4,585.97 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 04,585.97


13955 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/PARA LA ADQUISICION DE UN CABLE DE DOBLE ENTRADA PARA PROYECTOR Y COMPUTADOR Y UN CABLE HDMI PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1305/CERT.821 / REVERSION CUR 13740 ERROR ITEMS /

(85.12) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(85.12)


13956 85.12 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 085.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

213 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO VILLARROEL HILDA GUADALUPE / AUT. GTO. 1305 / FACTURA No: 268 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE UN CABLE DOBLE ENTRADA PARA LA INSTALACION DE UN PROYECTOR EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / CERTIFICACION No. 932 /


13957 ESPINOZA VALDEZ DIANA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CUENCA/ DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL COMANDANTE DEL AZUAY / SOL. 06/03/2014/ CERT. 576/ TRANSPORTE: AEREO # 2694827678196

39.00 0.00 N 17/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 239.00


13958 CAROSINI MIRANDA ARIEL GUSTAVO / FACTURA No. 891 / PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "SECRETARIADO ALTO DESMPEÑO" DESARROLLADO EL DIA 07-06-2014 / MEMO MDI-CGAF-DATH-2014-0282 / CERTIFICACION No. 897.

120.00 14.40 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0114.72

1791739205001 AEKIA S.A. 13959 AEKIA S.A..- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIFICACION 926

(6,955,715.28) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(6,955,715.28)

1791739205001 AEKIA S.A. 13960 AEKIA S.A..- 12% DEL IVA POR PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M CERTIFICACION 926

(834,685.83) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(834,685.83)


374.85 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 0374.85

1791739205001 AEKIA S.A. 13962 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934

6,955,715.28 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 06,955,715.28

1791739205001 AEKIA S.A. 13963 AEKIA S.A.- 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIFI. PRES. 934

834,686.04 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0834,686.04

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

214 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CDE E.P.

13964 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / PAGO POR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-MIGRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2014/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-1613/FACTURA No. 16424 Y CERT. No. 28/

103.59 12.43 N 17/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 2116.02


13965 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/ FACT. No. 4098/ PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DA-949-2014, Y CERT. 867.

38,216.40 4,585.97 N 17/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 242,038.04


CDE E.P.

13966 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / PAGO POR SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-MIGRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-1613, FACTURA No. 16424 Y CERT. No. 28

12.43 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 012.43


13967 SANCHEZ VELEZ VICENTE/SP6 DE LA TICS/ MANTA-MANABI/ DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014/ REUNION CON EL OPERADOR GPS Y TECNICO ROAD TRACT PARA EL RETIRO DE 14 DISPOSITIVOS GPS / SOL. 05/05/2014/ SOL. 884./TICKETS 2695237469505

133.15 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 18/06/2014 18/06/20140 0 0133.15


13968 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/FACTURA No 001-001-00268/AUT. GTO. 1305 /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CABLE DE DOBLE ENTRADA HDMI Y SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE PARA LA INSTALACION DE UN PROYECTOR EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION /SEGÚN CERTIFICACION No. 932 /

76.00 9.12 N 17/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 280.46


13969 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/FACTURA No 001-001-00268/AUT. GTO. 1305 /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CABLE DE DOBLE ENTRADA HDMI Y SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE PARA LA INSTALACION DE UN PROYECTOR EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION /SEGÚN CERTIFICACION No. 932 /

9.12 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 09.12

1791739205001 AEKIA S.A. 13970 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

215 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACTURA 51892/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

1791739205001 AEKIA S.A. 13970 AEKIA S.A.- FACTURA 51892/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

216 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791739205001 AEKIA S.A. 13973 AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051905/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .BC

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 13975 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

217 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

218 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

219 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


13982 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A /FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 1403/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CHIMBORAZO, CERTF. 381

14,733.01 0.00 N 17/06/2014 18/06/201417/06/201417/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 214,733.01


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 13985 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

220 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-51842/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA DE MAYO SEGUN CRONOGRAMA.

1791739205001 AEKIA S.A. 13985 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-51842/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA DE MAYO SEGUN CRONOGRAMA.

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


13986 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 1407 VARIAS FACTURAS CERTF. 925.

778.20 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0778.20

1791739205001 AEKIA S.A. 13987 AEKIA S.A.- FACTURA NO.51745/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

13988 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UPC MALDONADO 2-CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO -PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2014.SEGUN AUTO.GASTO#1411 CERT.#736

31.10 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 031.10

1890001439001 13989 150.80 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0150.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

221 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO NORTE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNTARIA AEREOPUERTO 2 Y ARCHIDONA 1 SEGUN AUTO GAST. 1417 VARIAS FACTURAS CERTF. 925.


MUNICIPAL DE CATAMAYO

13990 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / AUT. GTO. 1408 / FACTURA No. 265439 265441 / PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE LOJA / CERTIFICACION No. 736 /

202.76 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0202.76

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO

13991 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA-DON BOSCO / AUT. GTO. 1410 / FACTURA No. 6165 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SEVILLA DON BOSCO / CERTIFICACION No. 736 /

14.88 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 014.88


REGIONAL SUMAK YAKU

13992 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC JORDAN-OTAVALO-IMBABURA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO#1432-A.CERT.#736 FACTURA #001-001-0078774

25.30 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 025.30

0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON ATAHUALPA

13993 GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PARA PAGOS AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA PACCHA ATAHUALPA DEL ORO SEGUN FCT. 001-001-0000202 AUTO GAST. 1421 CERTF. 736.

10.46 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 010.46



13994 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRETEGICA PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA CHONE-STO DOMINGO - PEDERNALES AUTO GAST. 1361

4,987.85 0.00 S 17/06/2014 0 0 04,987.85


13995 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 1412 / FACTURA No. 941978 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL DORADO -DMQ / CERTIFICACION No. 736 /

96.67 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 096.67

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

13996 79.89 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 079.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

222 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1-AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO#1413.CERT.#925 FACTURA #001-004-001185431

1791739205001 AEKIA S.A. 13997 AEKIA S.A.- FACTURA NO.51746....../POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

13998 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE URCUQUI UNIDAD AGUA POTABLE / AUT. GTO. 1430 / FACTURA No. 104814 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-IMBABURA / CERTIFICACION No. 736 /

12.93 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 012.93

1791739205001 AEKIA S.A. 13999 AEKIA S.A./FACTURA NO.51784/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA.

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 13999 AEKIA S.A./FACTURA NO.51784/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA.

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

14000 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SEGUN AUTO GST. 1435 FCT. 001-001-000000054 CERTF. 244.

761.60 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0761.60



14001 2,106.98 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 02,106.98

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

223 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-SUCUMBIOS / AUT. GTO. 1428 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UPCDE LA PROVINCIA DE ORELLANA / CERTIFICACION No. 925 /


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

14002 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE / FACT. No. 001-001-087998 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MANABI / PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2014 /AUT. GTO. No. 1405 / CERT. Nº. 736

43.82 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 043.82


EERSSA

14003 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A .- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO, SEGUN AUT. GTO. 1409, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 381

751.69 0.00 S 17/06/2014 0 0 0751.69


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

14004 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE / FACTURA Nº. 001-001-0653617 / PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC CAYAMBE SUR 1 / CORRESPONDE AL MES DE MAYO / AUT. GTO. Nº 1414/ CERT. Nº. 736/

8.86 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 08.86


LASSO

14005 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/ FACTURA Nº. 001-001-0001533 / PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LASSO 1 DE COTOPAXI / CORRESPONDE AL MES DE MAYO / AUT. GTO. Nº 1427/ CERT. Nº. 736/

6.96 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 06.96


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86

1791739205001 AEKIA S.A. 14007 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

224 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- /FACTURA 51780/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR",/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M,/ CERTIF. PRES. 934

1791739205001 AEKIA S.A. 14007 AEKIA S.A.- /FACTURA 51780/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR",/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M,/ CERTIF. PRES. 934

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14008 AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051810/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39



(12,500.00) (1,500.00) N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(12,700.00)


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14012 36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

225 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACTURA NO.51810/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39



(1,500.00) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 0(1,500.00)


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14017 36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

226 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



ALCANTARILLADO DE JIMA

14018 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / FACTURA Nº. 001-001-0016057 / PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC JIMA / CORRESPONDE AL MES DE ABRIL Y MAYO / AUT. GTO. Nº 1431/ CERT. Nº. 736/

32.95 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 032.95


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86

1791739205001 AEKIA S.A. 14022 36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

227 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


EERSSA

14026 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO, SEGUN AUT. GTO. 1409, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 925

751.69 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0751.69

1791739205001 AEKIA S.A. 14027 36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

228 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACTURA NO.51746....../POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 026,489.86


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39


14032 2,883.80 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 02,883.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

229 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SUMINISTRO #90002078-3 PERIODO DEL 01-05 AL 01-06-2014 SEGUN AUTO.GASTO #1432 CERT.#606 FACTURA #001-007-001641526


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

14033 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE BELLAVISTA 1, SEGUN AUT. GTO. 1420 Y CERT 381

5.84 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 05.84

1790043800001 COHECO S.A. 14034 COHECO S.A..- PAGO MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 1424, FACTURA 156379 Y CERTIF. 22

174.81 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0174.81

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

14035 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No.001-001-00426 / PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUALLABAMBA DEL MES DE JUNIO DE 2014 /AUT. GTO. Nº 1433 / CERT. Nº 20/

155.56 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0155.56


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


ALCANTARILLADO PANZALEO

14037 2.00 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 02.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

230 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MULALILLO, SEGUN AUT. GTO. 1426, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 381


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14040 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

231 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.-FACTURA NO.51746/ac / POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

1791739205001 AEKIA S.A. 14040 AEKIA S.A.-FACTURA NO.51746/ac / POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14042 AEKIA S.A./FACTURA 51911/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014, SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14042 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

232 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./FACTURA 51911/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014, SEGUN CRONOGRAMA


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14045 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

233 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051816/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14047 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

234 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 14048 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934

42,643.23 0.00 N 17/06/2014 0 0 030,916.34


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14050 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

235 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14053 36,537.75 0.00 S 17/06/2014 0 0 026,489.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

236 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 14054 AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051785/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 S 17/06/2014 0 0 030,874.39

1708267552001 CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER

14056 CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE VALORES POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL COMUTADOR MACB OOK PRO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION , SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014. CERTIFICACION 638

(600.32) 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0(600.32)

1791739205001 AEKIA S.A. 14057 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

237 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14058 AEKIA S.A.-/ FACTURA # 51771/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", /SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M,/ CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 630,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14059 36,537.75 4,384.53 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

238 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051786/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 14060 PUBLIGESTION CIA. LTDA./PAGO POR EL SERVICIO DE "DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA EN EL MES DE MAYO DEL 2014/SEGUN AUTO.GASTO #007-2014.CERT.#259 FACTURA #1395

1,905.12 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 01,905.12


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


14062 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DA-949-2014, FACT. No. 4098 Y CERT. 867

4,585.97 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 04,585.97


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14063 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

239 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


14066 CAROSINI MIRANDA ARIEL GUSTAVO /FACTURA No. 891 / MEMO MDI-CGAF-DATH-2014-0282 /PAGO IVA POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "SECRETARIADO ALTO DESMPEÑO" DESARROLLADO EL DIA 07-06-2014 / CERTIFICACION No. 897 /

14.40 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/201417/06/2014 0 0 014.40

1791739205001 AEKIA S.A. 14067 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

240 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

241 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

242 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14074 AEKIA S.A./FACT. 51912/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014 /SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14074 AEKIA S.A./FACT. 51912/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014 /SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14075 AEKIA S.A./FACT. 51913/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14075 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

243 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./FACT. 51913/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA

1791739205001 AEKIA S.A. 14076 AEKIA S.A./FACTURA 51914/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO, SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14076 AEKIA S.A./FACTURA 51914/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO, SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


14077 CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL COMUTADOR MACB OOK PRO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION , SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014 CERTIFICACION 939

600.32 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0600.32

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

14078 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.- PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITIC DE ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 1443, FACTURA 3543 Y CERTIFICACION 20

176.37 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0176.37

1791739205001 AEKIA S.A. 14079 AEKIA S.A/FACTURA No 51917/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014 SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14079 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

244 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No 51917/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014 SEGUN CRONOGRAMA


14080 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 1448, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 925

2,365.09 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 02,365.09

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

14081 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 1448, FACTURA 008-005-000043492 Y CERT. 872

630.00 0.00 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 0630.00

1791739205001 AEKIA S.A. 14082 AEKIA S.A/FACTURA No 51918/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014 SEGUN CRONOGRAMA (RP)

42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14083 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 17/06/201417/06/2014 0 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

245 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./FACTURA 51915/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014, SEGUN CRONOGRAMA.

1791739205001 AEKIA S.A. 14084 AEKIA S.A./FACTURA 51916/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014, SEGUN CRONOGRAMA.

42,643.23 0.00 S 17/06/2014 0 0 030,916.34


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14086 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

246 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No 51920/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014 SEGUN CRONOGRAMA (RP)


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14089 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

247 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14091 42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

248 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/06/2014 20/06/201417/06/201417/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14094 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

249 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA #51868/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M TERCERA ENTREGA MAYO SEGÚN CRONOGRAMA, CERTIF. PRES. 934.

1791739205001 AEKIA S.A. 14094 AEKIA S.A/FACTURA #51868/POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M TERCERA ENTREGA MAYO SEGÚN CRONOGRAMA, CERTIF. PRES. 934.

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14096 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

250 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14099 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

251 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14101 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

252 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14104 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

253 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 S 18/06/2014 0 0 036,033.53


14107 (32.33) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(32.33)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

254 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/DEL 14-05-2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL AEREA PARA CUMPLIR AGENDA CERT.#786, SE REVIERTE EL CUR 13646

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

14108 CORONEK OLIVO KARLA PAGO DE ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC P2HD MODELO AG-HPX250P PARA DIRECCION DE COMUNICACION DEL PROYECTO HABLA ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 002-001-0002080 CERTF. 895

5,841.25 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 05,841.25



30.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 030.00


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39



(32.33) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(32.33)

1791739205001 AEKIA S.A. 14112 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

255 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

14113 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJAES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN FCT. 001-001-000023500 AUTO GAST. 1434 CERTF. 9

35,250.11 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 035,250.11


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14115 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

256 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14118 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

257 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14120 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

258 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

259 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14125 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACTURA Nº 001-002-009052495 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 29 DE ABRIL / AUT. GTO. Nº 1450/CERT. Nº 606/

9.61 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 09.61


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14127 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

260 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.-/ FACTURA # 51772/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", /SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M,/ CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14129 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACTURA Nº. 647913, 650588/ PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / CORRESPONDE A MARZO Y ABRIL 2014/ AUT. GTO. Nº 1450/ CERT. No. 619/

16.27 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 016.27


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

261 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14132 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACTURA Nº. 647913, 650588/ PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / CORRESPONDE A MARZO Y ABRIL 2014/ AUT. GTO. Nº 1450/ CERT. No. 619/

(16.27) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(16.27)


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

262 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14135 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACTURA Nº. 647913, 650588/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / CORRESPONDE A MARZO Y ABRIL 2014/ AUT. GTO. Nº 1450/ CERT. No. 619/

16.27 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 016.27

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

14136 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/REPOSICION DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1451, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 619

24.77 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 024.77

1791739205001 AEKIA S.A. 14137 AEKIA S.A/FACTURA #51880/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M TERCERA ENTREGA MAYO SEGÚN CRONOGRAMA, CERTIF. PRES. 934.

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14137 AEKIA S.A/FACTURA #51880/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M TERCERA ENTREGA MAYO SEGÚN CRONOGRAMA, CERTIF. PRES. 934.

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14138 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

263 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No. 51762 /POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M TERCERA ENTREGA MAYO SEGÚN CRONOGRAMA, CERTIF. PRES. 934.

1791739205001 AEKIA S.A. 14138 AEKIA S.A/FACTURA No. 51762 /POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M TERCERA ENTREGA MAYO SEGÚN CRONOGRAMA, CERTIF. PRES. 934.

36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14139 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934, TERCERA ENTREGA, MAYO SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51893

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54

1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA

14140 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOICOS, A FUNCIONARIOS DELMINISTERIO SEGUN AUTO GAST. 01431 FCT. 001-001-000007213 Y 001-001-000007212 CERTF. 881

5,170.70 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 05,170.70


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14142 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

264 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

14144 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION, ARRIENDO PARA CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN INDOCUMENTADOS EN PROCESO DE DEPORTACION, SEGUN AUT. GTO. 1452, FACTURA 014655562 Y CERTIFICACION 606

250.01 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0250.01

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

14145 1,453.47 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 01,453.47

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

265 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL / FACTURA No. 459/ POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL 1er. PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR /PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 1459 / CERT. Nº 20


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14148 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

266 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

14149 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1444, FACTURA No. 891, Y CERT. 20

9,689.78 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 09,689.78


LTDA

14150 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO REPOSICION DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS INDOCUMENTDOS EN PROCESO DE DEPORTACION, SEGUN AUT. GTO. 1452, FACTURA 0947322 Y CERTIFICACION 619

503.13 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0503.13


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14152 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

267 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14154 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- PAGO ADQUISICION DE 10 TELEFONOS PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN AUT. DE GASTO No. 1145, FACTURA No. 489 Y CERT. 686

313.60 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0313.60


14155 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR DE TORRE, COLOR PLATA. ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGÚN AUT. GTO. 1261, FACTURA 490 Y CERTIFICACION 711

134.40 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0134.40


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14156 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

268 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

14158 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC COCHAPAMBA Y CUENCA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1429, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 381

7.86 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 07.86


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

14159 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PEGUCHE, QUININDE Y PUNYARO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1406, FACTURA No. 3338 Y CERT. 381

74.13 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 074.13


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14160 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

269 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 0.00 N 18/06/2014 0 0 026,489.86


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14163 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

270 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



14164 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO POR LA ASQUISICION DE UN ALEFACTOR PARA SER UTILIZADO EN EL DSPACHO DEL SR.MINISTRO SEGUN AUTO .GASTO#1262.CERTT.#519 FACTURA #001-001-488.

134.40 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0134.40

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

14165 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1419, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 925

807.95 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0807.95

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

14166 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE COTOPAXI, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1422, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 925

740.15 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0740.15


14167 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/PARA LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y SUS EXTENCIONES-COMO PARTE DE LA READECUACIONDE LOAS OFICINAS DEL PROYECTO UBICADAS EN EL 9NO PISO COMANDANCIA GENERAL,/FACT. No. 271 /AUT.GTO. 1304/CERT. 927.

1,321.13 158.54 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 21,390.65


LTDA

14168 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION SEGUN AUTO.GASTO.#1442.CERT.#463.FACT.#41028

3,763.67 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 03,763.67


CNT EP


1.00 0.00 N 18/06/2014 0 0 01.00


LTDA

14170 74.83 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 074.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

271 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO POR REPOSICSION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOTEL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESO DE DEPORTCION, SEGUN AUT. GTO. 1452, FACTURA 2569058, CERTIFIC.866


CNT EP


1.00 0.00 S 18/06/2014 0 0 01.00


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


PUBLICAS

14173 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIOS DE(43) ESTACIONAMIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,EN ELPARQUEADERO SAN BLAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#1449.CERT.#872

1,720.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 01,720.00


PUBLICAS

14174 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIOS DE(43) ESTACIONAMIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,EN ELPARQUEADERO SAN BLAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#1449.CERT.#872

1,720.00 0.00 N 18/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 01,720.00

1791739205001 AEKIA S.A. 14175 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

272 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14177 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE/FACT. No. 271 /PARA LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y SUS EXTENCIONES-READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS,/AUT.GTO. 1304/CERT. 927

158.54 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 0158.54

1791739205001 AEKIA S.A. 14178 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

273 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14180 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TERCERA ENTREGA, MAYO, SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51894

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54

1791739205001 AEKIA S.A. 14181 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

274 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14183 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

275 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 14184 AEKIA S.A.- FACT. 51823/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/3ERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA.

36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39



12,500.00 1,500.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 212,700.00


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

276 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14187 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/DEL 14-05-2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL AEREA PARA CUMPLIR AGENDA CERT.#786

30.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 030.00



1,500.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 01,500.00


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14192 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

277 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACT. 51823/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/3ERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA.


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

278 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14199 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

279 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

280 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14204 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TERCERA ENTREGA MAYO, SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51895

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54

1791739205001 AEKIA S.A. 14205 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

281 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14206 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA No. 001-001-00941978/AUT. GTO.1412/PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL DORADO -DMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-04-2014 AL 26-05-2014/SEGÚN CERTIFICACION No. 736 /

96.67 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 296.67


PUBLICAS

14207 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT. GTO. 1450 / FACTURA No. 28086 / PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 872 /

400.00 0.00 N 18/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0400.00


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14208 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

282 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051907/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .BC


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14211 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

283 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA No 001-001-0051910/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO SEGUN CRONOGRAMA .BC


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


LTDA

14214 17,600.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 017,600.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

284 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / AUT. GTO. 1441 / FACTURA No. 41029 / PAGO DEL ARRIENDO DEL HOTEL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE Y CENTRO DE ACOGIDA DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0-2014 / CERFICACION No. 14 /

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

14215 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./FACTURA #001-004-001185431/SEGUN AUTO.GASTO#1413/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1/CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2014 /CERT.#925

79.89 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 279.89


14216 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO / AUT. GTO. 1449 / FACTURA No. 559 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL 3RA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

348.48 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0348.48


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

14219 5.84 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 25.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

285 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/FACT. 49590/AUT. GTO. 1420/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE BELLAVISTA 1/CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2014/ CERT 381


TAME EP

14220 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-004-0023500/AUTO GAST. 1434/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJAES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN CERTF. 9

31,864.19 3,385.92 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 035,250.11


TAME EP

14221 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-004-0023500/AUTO GAST. 1434/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJAES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN CERTF. 9

3,385.92 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 03,385.92


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53



14223 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE URCUQUI UNIDAD AGUA POTABLE / LIQUIDACION DE COMPRAS # 1065/AUT. GTO. 1430 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-IMBABURA / CERTIFICACION No. 736

12.93 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 212.93

1791739205001 AEKIA S.A. 14224 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

286 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TERCERA ENTREGA, MAYO, SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51898


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 036,033.54


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

287 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791739205001 AEKIA S.A. 14228 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934, TERCERA ENTREGA, MAYO SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51893

(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)


(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)


(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)


14231 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / LIQUIDACION DE COMPRAS # 1063/AUT. GTO. Nº 1450/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / CORRESPONDE A PARTIR DE 10 MARZO HASTA EL 09 DE MAYO 2014/ CERT. No. 619

16.27 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 016.27


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14233 (42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

288 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TERCERA ENTREGA MAYO, SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51896


(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)


(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)


(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.54)


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

289 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791739205001 AEKIA S.A. 14238 AEKIA S.A./FACTURA 51915/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/TERCERA ENTREGA MAYO 2014, SEGUN CRONOGRAMA. SE REVIERTE EL CUR 14083

(42,643.23) (5,117.19) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(36,033.53)


14239 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA 001-001-0054/AUTO GASTO. 1435/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SEGUN CERTF. 244.

680.00 81.60 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2690.88


14240 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA 001-001-0054/AUTO GASTO. 1435/IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SEGUN CERTF. 244.

81.60 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 081.60

1791739205001 AEKIA S.A. 14241 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TRECERA ENTREGA, MAYO, SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51893

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14241 AEKIA S.A.- POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 934/ TRECERA ENTREGA, MAYO, SEGUN CRONOGRAMA/ FACT.51893

42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


14242 2,365.09 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 22,365.09

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

290 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-FACTURAS-5564441,5567113,5581425,5563105,5536373,5508854,5523935,5481297 / AUT. GASTO. 1448/PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, CERTIF. 925


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53



(120.00) (14.40) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(114.72)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

291 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



120.00 14.40 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2110.40


14247 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO /LIQUIDACION DE COMPRA # 1064/AUT. GTO. Nº 1450/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2014 /CERT. Nº 606

9.61 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 09.61


ALCANTARILLADO DE JIMA

14248 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / FACTURA Nº. 001-001-0016057 /AUT. GTO. Nº 1431/ PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC JIMA / CORRESPONDE AL MES DE ABRIL Y MAYO Y CERT. Nº. 736 POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO

32.95 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 232.95



14249 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE URCUQUI UNIDAD AGUA POTABLE / LIQUIDACION DE COMPRAS # 1065/AUT. GTO. 1430 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-IMBABURA / CERTIFICACION No. 736

12.93 0.00 S 18/06/2014 0 0 012.93


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


LASSO

14251 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/ FACTURA Nº. 001-001-0001533 /AUT. GTO. Nº 1427/ PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LASSO 1 DE COTOPAXI CORRESPONDE AL MES DE MAYO CERT. Nº. 736

6.96 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 26.96

1791739205001 AEKIA S.A. 14252 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

292 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

293 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(36,537.75) (4,384.53) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(30,874.39)


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

14256 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE / FACTURA Nº. 001-001-0653617 / AUT. GTO. Nº 1414/ PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDE AL MES DE MAYO CERT. Nº. 736

8.86 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 28.86


(36,537.75) (4,384.53) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(30,874.39)


(36,537.75) (4,384.53) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(30,874.39)


14259 [P:06 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO .SERRANO NOVOA EDISON GEOVANNY

267.67 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 0267.67


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14260 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

294 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



14261 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE ABRIL Y MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA

73.64 0.00 N 18/06/2014 30/06/201418/06/201418/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 1273.64


14262 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / LIQUIDACION DE COMPRAS # 1063/AUT. GTO. Nº 1450/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / CORRESPONDE A PARTIR DE 10 MARZO HASTA EL 09 DE MAYO 2014/ CERT. No. 619

(16.27) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(16.27)


(36,537.75) (4,384.53) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(30,874.39)


14264 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / LIQUIDACION DE COMPRAS # 1066/AUT. GTO. Nº 1450/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2014/ CERT. No. 619

16.27 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 016.27


(36,537.75) (4,384.53) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(30,874.39)

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

14266 5,215.40 625.85 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 4 45,601.34

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

295 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORONEK OLIVO KARLA/FACTURA 002-001-2080/AUTO GAST.1415/PAGO POR ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC P2HD MODELO AG-HPX250P PARA DIRECCION DE COMUNICACION DEL PROYECTO HABLA ECUADOR,ERTF. 895 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14269 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

296 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

297 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


14273 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.- /FACTURA 3543 /SEGUN AUT. GTO. 1443/PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITIC DE ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 Y CERTIFICACION 20

157.48 18.89 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2144.88


PUBLICAS

14274 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. 43492/AUT. GTO. 1448/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/CERT. 872

562.50 67.50 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2630.00


PUBLICAS

14275 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. 43492/AUT. GTO. 1448/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/CERT. 872

67.50 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 067.50


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 14276 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

298 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



14277 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA #001-007-001641526/ AUT.GASTO Nº1432 CERT.606 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SUMINISTRO Nº.90002078-3 PERIODO DEL 01-05 AL 01-06-2014

2,883.80 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 22,883.80


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


LTDA

14279 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LOQUIDACION DE COMPRAS # 1067/SEGUN AUT. GTO. 1452/REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL HOTEL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS INDOCUMENTADOS EN EL PROCESO DE DEPORTACIÓN/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/CERT. 619

503.13 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2503.13


LTDA

14280 66.81 8.02 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 074.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

299 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LOQUIDACION DE COMPRAS # 1068/SEGUN AUT. GTO. 1452/REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO DEL HOTEL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS INDOCUMENTADOS EN EL PROCESO DE DEPORTACIÓN/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/CERT. 866


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


REGIONAL SUMAK YAKU

14283 25.30 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 225.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

300 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU./FACTURA #001-001-0078774/AUTO.GASTO#1432-A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC JORDAN-OTAVALO-IMBABURA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2014 CERT.#736


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53



(270.80) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(270.80)



212.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0212.00


LTDA

14287 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LOQUIDACION DE COMPRAS # 1068/SEGUN AUT. GTO. 1452/REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO DEL HOTEL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS INDOCUMENTADOS EN EL PROCESO DE DEPORTACIÓN/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/CERT. 866

8.02 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 08.02

1791739205001 AEKIA S.A. 14288 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

301 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


14289 VELEZ TERRAZAS EDSON/ ANALISTA/ LAGO AGRIO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ SE REALIZAON GRUPOS FOCALES EN TODO LOS PABELLONES DE MINIA MEDIANA Y PRELIBERTAD/ SOL. S/N CERTF. 863

(181.00) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(181.00)


14290 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.-/FACTURA 3543 /SEGUN AUT. GTO. 1443 / PAGO DE ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITIC DE ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, Y CERTIFICACION 20

18.89 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 018.89


14291 [P:05 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS SEÑORES CONDUCTORES POR EL MES DE MAYO DEL 2014

9,210.33 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 27,436.35


14292 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR - DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2014 / COBERTURA DEL LANMZAMIENTO DE LA CAMPAÑA " VIOLENCIA DE GENERO" / SOL. 22-04-2014 / CERT. No. 789 /AEREO, IDA #4625200065506 LAN - RETORNO #2695200065567 TAME.

(97.54) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(97.54)


14293 VELEZ TERRAZAS EDSON/ ANALISTA/ LAGO AGRIO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ SE REALIZARON GRUPOS FOCALES EN TODO LOS PABELLONES DE MINIA MEDIANA Y PRELIBERTAD/ SOL. S/N CERTF. 863

41.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 041.00

1791739205001 AEKIA S.A. 14294 42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 436,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

302 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 036,033.53


LTDA


(66.81) (8.02) N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(74.83)

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO

14296 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA-DON BOSCO /FACTURA 001-001-6165/ AUT. GTO. 1410 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SEVILLA DON BOSCO / CERTIFICACION No. 736

14.88 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 214.88


LTDA


66.81 8.02 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 274.83

1790043800001 COHECO S.A. 14298 COHECO S.A..- /FACTURA 001-001-156379/AUT. GTO. 1424/PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBICHI DE LA PLANTA CENTRAL , Y CERT. 22

156.08 18.73 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2171.69


14299 119.60 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0119.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

303 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRES/ SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO/GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYO DLE 2014/ DANCO CUMPLIMIENTO AGENDA / SOL. 27/05/2014 CERTF. 576.

1790043800001 COHECO S.A. 14300 COHECO S.A..- /FACTURA 001-001-156379/AUT. GTO. 1424/PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBICHI DE LA PLANTA CENTRAL , Y CERT. 22

18.73 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 018.73



1,457.90 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 21,177.12


LTDA


(8.02) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 0(8.02)


14303 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRES / SEGURIDAD DEL VICEMINSTRO/ GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014/ CUMPLIMIENTO CONLA AGENDA DISPUESTA / SOL. 22/04/2014/ CERTF. 576.

47.45 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 047.45


LTDA


8.02 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 08.02


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

14305 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MANABI / PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2014 /FACT. No. 001-001-087998 /AUT. GTO. No. 1405 / CERT. Nº. 736

43.82 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 443.82


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

14306 31.10 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 431.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

304 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS/FACTURAS 001-001-8784/AUTO.GASTO#1411 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UPC MALDONADO 2-CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO -PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2014.SEGUN CERT.#736


LTDA

14307 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LOQUIDACION DE COMPRAS # 1069/SEGUN AUT. GTO. 1452/REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOTEL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS INDOCUMENTADOS EN EL PROCESO DE DEPORTACIÓN/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/CERT. 606

250.01 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 2250.01


14308 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ ANALISTA/ LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014/ VISITA AL COMANDO Y LA MECANICA DE LA POLICIA NACIONAL PARA REVISION DE DISPOSITIVOS/ SOL. 27/05/2014/ CERTF. 884.

134.99 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0134.99

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14309 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN AUT. GTO. 1483, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 866

114.80 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0114.80

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

14310 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/ TENA EL 09 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD / SOL. 06/05/2014/ CERTF. 175

0.39 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 00.39

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

14311 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 SP5/REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2014/ COORDINACION DE ACTAS DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERT. 175

8.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 08.00


14312 42.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 042.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

305 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUTOR ADMINISTRATIVO /REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION A MACAS-MORONASANTIAGO-EL TENA-EL NAPO / DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE AGENDA POR VIGESIMAA TERCERA SESIN DE GABINETE/ CERT. 175


14313 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/ TENA EL 09 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD / SOL. 06/05/2014/ CERTF. 786

29.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 029.00


14314 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 SP5/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2014/ COORDINACION DE ACTAS DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERT. 786

119.09 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0119.09


14315 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO- EL TENA - EL NAPO / DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA REFERENTE A LA VIGESIMA TERCERA SESION DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/ CERT. 786

150.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0150.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

14316 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/FACTURAS 001-005-3267567,3247177,3185161,3192492,3257711,3295314,3242012,3248284/AUT. DE GASTO No. 1422/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE COTOPAXI, CERT. 925

740.15 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4740.15

1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO

14317 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A SANTO GO. DE LOS TSACHILAS/ DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014/ TRASLADAR LA FUNCIONARIOS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL / CERT. 175

10.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 010.00


14318 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/FACTURAS No. 105077-105078/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1429/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC COCHAPAMBA Y CUENCA Y CERT. 381

7.86 0.00 S 18/06/2014 0 0 07.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

306 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14319 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA / DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014/ PARA VERIFICAR EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UVC / CERT. 786

90.00 0.00 N 18/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 090.00


EERSSA

14320 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. 1409/PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO, CERTIFICACION 925

751.69 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4751.69


14321 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL / FACTURA 001-001-459/AUT. GTO. Nº 1459 / POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR /PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2014, Y CERT. 20

1,297.74 155.73 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 21,193.92


14322 HERRERA ORTIZ VICTOR/ CONDUCTOR/ LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 28/05/2014/ CERTF. 175.

10.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 010.00


NORTE S.A.

14323 EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO NORTE /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNTARIA AEREOPUERTO 2 Y ARCHIDONA 1 SEGUN AUTO GAST. 1417 VARIAS FACTURAS CERTF. 925.

150.80 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4150.80


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14325 90.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 090.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

307 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR/ CONDUCTOR/ LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIO / SOL. 28/05/2014/ CERTF. 786.



155.73 0.00 N 18/06/2014 0 0 0155.73



155.73 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 0155.73



(7.86) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(7.86)



7.89 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 07.89


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39



(97.54) 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 0(97.54)


14332 7.88 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 47.88

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

308 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/FACTURAS No. 105077-105078/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1429/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC COCHAPAMBA Y CUENCA Y CERT. 381


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14334 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR AMINISTRATIVO /REPOSICION DE PASAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION A TUNGURAGUA / DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014/ VERIFICAR CONTRATO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE UVC / CERT. 175

19.00 0.00 N 18/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 019.00


14335 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL / CERT. 786

75.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 075.00



78.04 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 078.04


14337 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE/FACTURAS 001-002-9315776-9263060-9342540-9279545/ AUTO GAST. 1407 / PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA , Y CER. 925.

778.20 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4778.20

1791739205001 AEKIA S.A. 14338 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

309 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

310 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


LTDA

14341 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACTURA No. 41029 /AUT. GTO. 1441 / PAGO DEL ARRIENDO DEL HOTEL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE Y CENTRO DE ACOGIDA DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION, PERIODO DEL 13 DE JUNI0 AL 12 DE JULIO-2014 / CERT No. 14 /

15,714.29 1,885.71 N 18/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 415,022.86


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

14343 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO DATH-1491, FACTURA 8223 Y CERTIFICACION 120

21,375.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 021,375.00


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

311 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


C.A.

14345 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORD. ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MIGRAT., RUTAS 20, 21 Y 22 CORRESPONDIENTE AL MES DSE MAYO, SEGUN MEMORANDO DATH-1490, FACTURA 98224 Y CERTIFICACION 215

2,750.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/2014 0 0 02,750.00


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 14348 36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

312 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


MUNICIPAL DE CATAMAYO

14349 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / FACTURA 001-002-265439-265441/ AUT. GTO. 1408 / PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE LOJA , Y CERT. 736

202.76 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4202.76


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/20140 2 030,874.39


14351 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / SERV.PUBLICO 5 DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2014/ COORDINACION DE ACTAS DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CERT. 786/IDA N.BOLETO 2692131908578/RETORNO 2692131908578C2-TAME

119.09 0.00 N 18/06/2014 23/06/201418/06/201418/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 6119.09

1791739205001 AEKIA S.A. 14352 36,537.75 4,384.53 S 18/06/2014 0 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

313 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



14353 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / SERV.PUBLICO 5 DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL / DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2014/ COORDINACION DE ACTAS DE DESIERTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CERT. 786/IDA N.BOLETO 2692131908578/RETORNO 2692131908578C2-TAME-REPOSICION DE PASAJES

8.00 0.00 N 18/06/2014 23/06/201418/06/201418/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 68.00


14354 [P:01 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SR. VARGAS CHAUCA ANGEL

52.29 0.00 N 18/06/2014 19/06/201418/06/201418/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 252.29


14355 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR - DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2014 / COBERTURA DEL LANMZAMIENTO DE LA CAMPAÑA " VIOLENCIA DE GENERO" / SOL. 22-04-2014 / CERT. No. 789 /AEREO: IDA#4625200065506 LAN, RETORNO#2695200065567C1 TAME.

78.04 0.00 N 18/06/2014 24/06/201418/06/201418/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 878.04


CNT EP

14356 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE ESTE MINISTERIO TIENE EN PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDE AL MES DE MAYO / AUT. GTO. Nº 1378 / CERT. Nº. 866/

7,632.20 915.86 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 48,548.06


CNT EP

14357 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO IVA POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE ESTE MINISTERIO TIENE EN PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDE AL MES DE MAYO / AUT. GTO. Nº 1378 / CERT. Nº. 866/

915.86 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 0915.86


14358 250.00 30.00 N 18/06/2014 27/06/201418/06/201418/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 12268.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

314 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALANZMATIC ECUADOR CIA. LTDA/ FACTURA #9137/PAGO POR UNA BALANZA ELECTRONICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDICION CONFORME PROTOCOLO DE PRUEBAS BALISTICAS, PARA LA COMISION TECNICA ESPECIALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-954, Y CERT. 831


14359 BALANZMATIC ECUADOR CIA. LTDA/FACTURA 9137 / PAGO POR UNA BALANZA ELECTRONICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDICION CONFORME PROTOCOLO DE PRUEBAS BALISTICAS, PARA LA COMISION TECNICA ESPECIALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-954, Y CERT. 831

30.00 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 030.00



14360 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-SUCUMBIOS /VARIAS FACTURAS/ AUT. GTO. 1428 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UPCDE LA PROVINCIA DE ORELLANA / CERTIFICACION No. 925.

2,106.98 0.00 S 18/06/2014 0 0 02,106.98




2,106.98 0.00 S 18/06/2014 0 0 02,106.98




2,106.98 0.00 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 42,106.98


14363 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No.001-001-00426 / PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUALLABAMBA DEL MES DE JUNIO DE 2014 /AUT. GTO. Nº 1433 / CERT. Nº 20/

138.89 16.67 N 18/06/2014 20/06/201418/06/201418/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4127.78


14364 16.67 0.00 N 18/06/2014 18/06/201418/06/201418/06/2014 0 0 016.67

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

315 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No.001-001-00426 / PAGO IVA DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUALLABAMBA DEL MES DE JUNIO DE 2014 /AUT. GTO. Nº 1433 / CERT. Nº 20/

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

14365 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1419, PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS, CERT. 381

807.95 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4807.95


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

14366 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/ FACTURA No. 001-001-003338/AUT. DE GASTO No. 1406/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PEGUCHE, QUICHINCHE Y PUNYARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/SEGUN ,Y CERT. 381

74.13 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 474.13

0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON ATAHUALPA

14367 GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA/PAGOS AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA PACCHA ATAHUALPA DEL ORO/ SEGUN FCT. 001-001-0000202 AUTO GAST. 1421 CERTF. 381/

10.46 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 410.46


14368 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 23 DE ABRIL DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

28.25 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 028.25


14369 VILLARREAL MALTE FANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A TENA-NAPO / DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

216.95 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0216.95


14370 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / 27 AL 28 DE MAYO DE 2014/ ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTION CON LOS NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / SOL. 26-05-2014/ CERT. No. 863/

105.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0105.00


14371 280.00 33.60 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4300.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

316 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE 10 TELEFONOS PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1145/FACTURA No. 489 Y CERT. 686/

0300970159 CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN

14372 CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN/SPA4 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A QUITO/DEL 9 AL 12-04-2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT. 863

203.17 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0203.17

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14373 DIRECTV ECUADOR C. LTDA../FACTURAS NS.001-002-4510272-4510276/AUT. GTO. 1483/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA PERIODO DE CONSUMO DEL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO2014, CERTIFICACION 866,

102.50 12.30 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4112.92


14374 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- PAGO ADQUISICION DE 10 TELEFONOS PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN AUT. DE GASTO No. 1145, FACTURA No. 489 Y CERT. 686

33.60 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 033.60

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

14375 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO / ASISTENTE DE COMUNICAICON-SP1- DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2014/ REALIZO COBERTURA AUDIOVISUAL SESION SOLEMNE CONMEMORATIVA/SOL.28-04-2014/CERT. 786

80.60 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 080.60


14376 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRES / TNTE. DE POLICIA SEGURIDAD SR. VICEMINSTRO SEG. INTERNMA/ GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014/ CUMPLIMIENTO CONLA AGENDA DISPUESTA POR EL SR. SUBSECRETARIO/ SOL. 22/04/2014/ CERTF. 576/ TICKETS 2695200074222.

47.45 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 447.45


14377 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO/CONDUCTOR DEL PFIUCM/COMISION A QUEVEDO/DEL 02-06-2014/TRASLADO A FUNCIONERIOS/CERT. 727

9.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 09.00

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

14378 80.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

317 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JACOME MORENO DARWIN LEONARDO / ANALISTA DE EQUIPAMINETO INFORMATICO- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PORTOVIEJO-QUEVEDO / DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014/ REALIZO INSPECCIONES TECNICAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS /SOL.21-03-2014/CERT. 786


14379 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR- DIRECCION DE ADMINISTRACION/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 11 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS- REUNION CON AUTORIDADES /SOL. 14-04-2014/CERT. 786

29.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.00


14380 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1- DIRECCION DE ADMINISTRACION / GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2014/ INSPECCION DE LA UVC DE ESTEROS PREVIA INAUGURACION / SOL.18-04-2014/CERT. 786

120.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0120.00


14381 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A CUENCA/DEL 28-04-2014/INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN LA PROV. DEL CAÑAR/CERT. 727

40.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 040.50


14382 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO /SP1- DIRECCION ADMINISTRATIVA /QUEVEDO / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ INSPECCION DE LA UVC DE QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOL.15-04-2014/CERT. 786

110.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0110.00

1712919677 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE

14383 JUMBO SOZORANGA FELIZ VICENTE/ ANALISTA DE PLANIFICACION/ GUARANDA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014/INAGURACION DE LA UPC/ SOL. 24/04/2014/ CERTF. 727.

20.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 020.00


14384 PROAÑO ESPINOSA GABRIEL ANDRES/ TNTE. DE POLICIA SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL /DEL 27 AL 28 DE MAYO DLE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO AGENDA DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO/ SOL. 27/05/2014 CERTF. 576./TICKET 4622118166406.

119.60 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4119.60

0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO

14385 108.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0108.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

318 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 22 AL 24-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOLICITUD 21-05-2014

0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

14386 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO/DEL 10 AL 14-04-2014/ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS DE LA FASE TERMINAL DEL LLAMAMIENTO "OCTUBRE 2013" SEGUN SOLICITUD 09-04-2014.CERT.#789

72.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 072.00


14387 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DE DESPACHO MINISTERIAL/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05-06-2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "JUNIO 2014" SEGUN SOLICITUD 04-06-2014.CERT.#789

9.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 09.00


14388 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 26 AL 27-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/SEGUN SOLICITUD 26-05-2014.CERT.#789

83.30 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 083.30


14389 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 21-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOLICITUD 20-05-2014.CERT.#789

26.09 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 026.09


14390 27.59 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 027.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

319 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 21-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN D DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOLICITUD 20-05-2014.CERT.#789

1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER

14391 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 22 AL 24-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOLICITUD 21-05-2014.CERT.#789

93.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 093.00

1712438983 ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO

14392 ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA/DEL 07-05-2014 AL 08-05-2014/INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC/CERT. 727

85.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 085.50


14393 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD/ RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD REALIZO EL RECONOCIMIENTO DEL LIGAR ECU 911/ SOL. 26/05/2014/ CERTF. 789.

81.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 081.50


14394 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO / ASISTENTE DE COMUNICACION-SP1- DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2014/ REALIZO COBERTURA AUDIOVISUAL SESION SOLEMNE CONMEMORATIVA/SOL.28-04-2014/CERT. Nº 3/

16.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 016.00


14395 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO POR LA ASQUISICION DE UN CALEFACTOR PARA SER UTILIZADO EN EL DSPACHO DEL SR.MINISTRO /SEGUN AUTO .GASTO#1262/CERTT.#519 FACTURA #001-001-488/

120.00 14.40 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4128.88


14396 26.09 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 026.09

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

320 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LATACUNGA/ DEL 21 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789


14397 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LATACUNGA/ DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50


14398 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR- DIRECCION DE ADMINISTRACION/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 11 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS- REUNION CON AUTORIDADES /SOL. 14-04-2014/CERT. 3

4.39 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 04.39

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14399 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A LATACUNGA/DEL 21-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

24.48 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 024.48


14400 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A RIOBAMBA/DEL 26-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

81.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 081.50

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 14401 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A LATACUNGA/DEL 06-06-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50


14402 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /COMISION A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN/DEL 05 AL 08-05-2014/TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE REALIZARAN INSPECCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.175 REPOSICION COMBUSTIBLES Y PEAJES

38.20 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 038.20

1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN

14403 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LATACUNGA/ DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

19.75 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 019.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

321 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

14404 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN/SEGURIDAD/ CUENCA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2014/TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO/ SOL. 15/05/2014/ CERTF. 789.

224.07 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0224.07

1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA

14405 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 27 AL 30-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

334.15 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0334.15


14406 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO POR LA ASQUISICION DE UN ALEFACTOR PARA SER UTILIZADO EN EL DSPACHO DEL SR.MINISTRO SEGUN AUTO .GASTO#1262.CERTT.#519 FACTURA #001-001-488.

14.40 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 014.40


14407 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL/SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 05-06-2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "JUNIO 2014"SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#178

20.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 020.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 14408 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LATACUNGA/ DEL 21 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

19.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 019.50


14409 VILLAMARIN LOPEZ ESWIN/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 789.

251.90 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0251.90

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

14410 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / SEGURIDAD -VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD DURANTE CUMPLIMIENTO DE AGENDA / SOL. 16-01-2014 / CERT. Nº 576 /

45.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 045.00


14411 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / ANALISTA -OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINGO/ DEL 6 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION DEL USO Y MANEJO PRACTICO DEL SISTEMA DAVID 2012/ SOL. 07-05-2014 / CERT. Nº 576 /

26.79 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 026.79


14412 9.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 09.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

322 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / SEGURIDAD -VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 22 DE ABRIL DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOL. 24-04-2014 / CERT. Nº 576 /


14413 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 3-DIRECCION TECNICA / EL COCA / DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2014/ VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL EQUIPAMINETO BASICO Y MOBILIARIO DE LAS UPCs PREVIA A SU INAUGURACION / SOL. 05-03-2014 / CERT. Nº 576 /

130.20 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0130.20

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14414 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS /SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LATACUNGA/ DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

14415 CORONEL SERVIO FERNANDO/SP7- DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A TULCAN/DEL 03 AL 04-04-2014/INSPECCION TECNICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL EL ROSAL DESTINADO A VIVIENDA FISCAL DE LA PN/CERT. 786

120.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0120.00

1700390931 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO

14416 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO/SP7- DIRECCION TECNICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 25-02-2014/INSPECCION PARA AVANCE DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PJ/CERT. 786

12.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 012.00


14417 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO/SP7- DIRECCION TECNICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 03-04-2014/INSPECCION PARA AVANCE DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PJ/CERT. 786

12.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 012.00

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

14418 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CUENCA/DEL 20 AL 22-02-2014/OPERATIVO DEPROTIVO ENTRE EL DEPORTIVO CUENCA Y LIGA DE LOJA/CERT. 786

58.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 058.50


14419 3,223.40 386.80 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 43,274.97

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

323 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FCT. 001-001-000000141 /AUT. GTO. 1301/PAGO DE RE ADECUACIONES (INSTALACIONES DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS) EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/CERTF. 817


14420 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FCT. 001-001-000000141 /AUT. GTO. 1301/12% IVA POR READECUACIONES (INSTALACIONES DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS) EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/CERTF. 817

386.80 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 0386.80


14421 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CUENCA/DEL 20 AL 22-02-2014/OPERATIVO DEPROTIVO ENTRE EL DEPORTIVO CUENCA Y LIGA DE LOJA/CERT. 786 / REVERSION CUR 14418 /

(58.50) 0.00 N 19/06/2014 30/06/201430/06/2014 10 0 0(58.50)

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

14422 GUANIN TIGSE/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 789.

225.05 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0225.05

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

14423 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA EXTERNA/COMISION A MACAS/DEL 28 AL 30-05-2014/SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO QUE ESTA EJECUTANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO Y SEGUR/CERT. 786

118.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0118.00


14424 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO / CONDUCTOR -PFIUCM/ RUMICHACA-SAN LORENZO/ DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014/ REALIZAR ETIQUETACION DE ACTIVOS FIJOS / SOL. 19-05-2014 / CERT. Nº 727 /

91.70 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 091.70


LTDA

14425 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. /12% IVA/ AUT. GTO. 1441 / FACT. 41029 / PAGO DEL ARRIENDO DEL HOTEL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE Y CENTRO DE ACOGIDA DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0-2014 /

1,885.71 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 01,885.71


14426 19.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 019.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

324 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR AMINISTRATIVO /REPOSICION DE PASAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION A TUNGURAGUA / DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014/ VERIFICAR CONTRATO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE UVC / CERT. 175


14427 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR AMINISTRATIVO /REPOSICION DE PASAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION A TUNGURAGUA / DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014/ VERIFICAR CONTRATO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE UVC / CERT. 175

(19.00) 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0(19.00)


14428 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADAR MOBILIARIO DE OFICINA DEL GESTOR DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN SOL.16/05/2014.CERT.#786

82.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 082.50

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 14429 DACDESINGS CIA. LTDA. / AUT. GTO. 1396 / FACTURA No. 861 / PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE SEÑALETICA PARA LAS UVC´S DE QUEVEDO Y LOS ESTEROS / CERTIFICACION No. 888 /

1,176.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 01,176.00


14430 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 28-03-2014/TRASLADAR A PERSONAL A DILIGENCIA EN FISCALIA DE AMBATO. SEGUN SOL.28/03/2014.CERT.#786

30.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 030.00


14431 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786

191.25 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0191.25


14432 20.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

325 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADAR MOBILIARIO DE OFICINA DEL GESTOR DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN SOL.16/05/2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLE


14433 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA EXTERNA/COMISION A MACAS/DEL 28 AL 30-05-2014/SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO QUE ESTA EJECUTANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO Y SEGUR/CERT. 3

14.99 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 014.99

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

14434 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO/ DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

81.70 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 081.70


14435 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 3

8.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 08.00


14436 HERRERA ORTIZ VICTOR/ CONDUCTOR/DIR. ADMINISTRATIVA/ LAGO AGRIO/ DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD /TRANS. TERRESTRE.

10.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 410.00


LTDA

14437 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT.Nº 41028/AUT.GASTO.#1442/PAGO POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CERT.#463.

3,763.67 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 43,763.67

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

14438 264.33 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0264.33

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

326 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUZO LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014/SE CUMPLIO CON LAS DISPOSISICONES DEL SEÑOR MINISTRO/SOL. 29/05/2014./ CERTF. 789.


14439 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 3

16.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 016.00


ALCANTARILLADO PANZALEO

14440 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO.-/FACTURAS 001-001-44210-44211/ AUT. GTO. 1426/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MULALILLO, Y CERT. 381

2.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 42.00


14441 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786

235.80 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0235.80


14442 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO/DEL 09-05-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO/CERT. 786

9.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 09.00


14443 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO / FACTURA No. 559/AUT. GTO. 1449 /PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL 3RA DE POLICIA/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / CERTIFICACION No. 20

311.14 37.34 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4286.25

1792252237001 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y

CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA.

14444 6,899.20 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 06,899.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

327 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA./PARA PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO AL CURSO STATA .SEGUN Oficio N.2014-617-OAID-MI .CERT.#935



4.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 04.00


14446 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO / FACTURA No. 559/AUT. GTO. 1449 /PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL 3RA DE POLICIA/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / CERTIFICACION No. 20

37.34 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 037.34


14447 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/SPA4 DESPACHO MINISTERIAL/BABAHOYO-LOS RIOS /DEL 10 AL 14-ABRIL 2014/ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS DE LA FASE TERMINAL DEL LLAMAMIENTO "OCTUBRE 2013" SEGUN SOLICITUD 09-04-2014.CERT.#789/ TICKETS 2692131795554.

72.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 472.00


14448 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A

LATACUNGA / DEL 21 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 175

2.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 02.00


14449 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /REPOSICION DE PEAJE POR COMISION A LATACUNGA / DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 175

2.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 02.00

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

14450 120.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

328 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / ANALISTA DE OPERATIVO EN TERRITORIO DE PORYECTO 3 -PFIUCM/MANTA - PEDERNALES- PORTOVIEJO- CHONE/ DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014/ REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO A LAS UPCs / SOL. 15-05-2014 / CERT. Nº 727 /


14451 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO / ANALISTA LEGAL -PFIUCM/ PUYO/ DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION TECNICA DE LAS UPCs EN LA CIUDAD DEL PUYO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 727 /

104.90 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0104.90

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

14452 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI-LA MANA-MORASPUNGO/DEL 03 AL 06-06-2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A VISITAS DE LAS UPC E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/CERT. 3

27.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 027.00


14453 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO / ANALISTA LEGAL -PFIUCM/MANTA/ DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS UPCs / SOL. 19-05-2014 / CERT. Nº 727 /

119.22 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0119.22


14454 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/SPA4 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DEL 05-JUNIO -2014/PAGO POR TRANSPORTE EN PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "JUNIO 2014"SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#178TICKET 269213914792.

20.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 420.00

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

14455 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/ PUYO DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ SE TRALSADO A LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTITOS LUGARES/ SOL. 13/05/2014/ CERTF. 3.

29.70 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.70


14456 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI-LA MANA-MORASPUNGO/DEL 03 AL 06-06-2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A VISITAS DE LAS UPC E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/CERT. 786

210.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0210.00


14457 9.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 49.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

329 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/SPA4 DEL DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/EL 05-JUNIO -2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "JUNIO 2014" SEGUN SOLICITUD 04-06-2014.CERT.#789/ TICKETS 26921331914792


14458 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUARANDA/DEL 16-05-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO/CERT. 3

14.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 014.00



26.45 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 026.45


14460 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/ PUYO DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ SE TRALSADO A LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTITOS LUGARES/ SOL. 13/05/2014/ CERTF. 3786

95.75 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 095.75


14461 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-MAYO -2014/TRASLADAR MOBILIARIO DE OFICINA DEL GESTOR DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN SOL.16/05/2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLE

20.00 0.00 N 19/06/2014 24/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 620.00


14462 HERRERA ORTIZ VICTOR/ CONDUCTOR/DIR. ADMINISTRATIVA/ LAGO AGRIO/ DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD /TRANS. TERRESTRE.

90.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 490.00


14463 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/ PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOICOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO GAST. 01431 /FCT. 001-001-000007213 Y 001-001-000007212 CERTF. 881/

4,632.55 538.15 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 44,962.92


14464 26.09 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 426.09

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

330 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/TENIENTE DE POLICIA-SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ LATACUNGA/DEL 21-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA, TRANSPORTE TERRESTRE


14465 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ ESMERALDAS/DEL 19 AL 20-MAYO-2014/TRASLADAR MOBILIARIO DE OFICINA DEL GESTOR DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS SEGUN SOL.16/05/2014.CERT.#786

82.50 0.00 N 19/06/2014 24/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 682.50

0602951279001 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA

14466 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA / FACTURA No. 215 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-766-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PORVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 933 /

4,250.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 04,250.00


14467 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/DIR. ADMINISTRATIVA/ TENA / 09 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD PARA REALIZAR INSPECCION DE CONTROL DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN COORD CON COSP/ TRASNP. TERRESTRE.

0.39 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 40.39


14468 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 22 AL 24-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE TERRESTRE

93.00 0.00 N 19/06/2014 27/06/201419/06/201419/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 1093.00


14469 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/TUNGURAHUA-AMBATO/EL 28-MARZO-2014/TRASLADAR A PERSONAL A DILIGENCIA EN FISCALIA DE AMBATO. SEGUN SOL.28/03/2014.CERT.#786

30.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 430.00


14470 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/DIR. ADMINISTRATIVA/ TENA / 09 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD PARA REALIZAR INSPECCION DE CONTROL DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN COORD CON COSP/ TRASNP. TERRESTRE.

29.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 429.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

331 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0603186008001 JARRIN AVALOS JULIA NARCIZA

14471 JARRIN AVALOS JULIA NARCIZA / FACTURA No. 121 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-767-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PORVINCIAS DE GUAYAS, MANABI, CAÑAR, EL ORO Y TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 933 /

6,130.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 06,130.00


14472 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-05-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO PARA INSPECCION E INAUGURACION DE UPC/CERT. 3

29.20 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.20


14473 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/SP3/DIRECCION TICS/ LAGO AGRIO/ DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014/CAPACITACION Y VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 1/IDA-RETORNO AEROLINEA.

134.99 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4134.99


14474 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-05-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO PARA INSPECCION E INAUGURACION DE UPC/CERT. 786

90.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 090.00


14475 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR/DIR ADMINISTRATIVO / COMISION / MACAS-MORONA SANTIAGO- EL TENA - EL NAPO / DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA REFERENTE A LA VIGESIMA TERCERA SESION DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/ TRANSP. TERRESTRE.

150.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4150.00


PUBLICAS

14476 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA 009-003-37512/AUTO. GASTO#1449/PAGO POR SERVICIOS DE(43) ESTACIONAMIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,EN ELPARQUEADERO SAN BLAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, Y CERT. 872

1,535.71 184.29 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 41,720.00


14477 42.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 442.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

332 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR/DIR ADMINISTRATIVO / COMISION / MACAS-MORONA SANTIAGO- EL TENA - EL NAPO / DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA REFERENTE A LA VIGESIMA TERCERA SESION DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE/ TRANSP. TERRESTRE.


14478 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUARANDA/DEL 16-05-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO/CERT. 786

26.45 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 026.45


PUBLICAS

14479 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACTURA No. 28086 /AUT. GTO. 1450 /PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADEROS YAKU PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / CERTIFICACION No. 872

357.14 42.86 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 4400.00



(26.45) 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0(26.45)


PUBLICAS

14481 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACTURA No. 28086 /AUT. GTO. 1450 /PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADEROS YAKU PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 / CERTIFICACION No. 872

42.86 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 042.86

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

14482 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ CUENCA/ DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 12-05-2014 / CET. Nº. 789 /

77.70 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 077.70


PUBLICAS

14483 184.29 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 0184.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

333 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA 009-003-37512/AUTO. GASTO#1449/PAGO POR SERVICIOS DE(43) ESTACIONAMIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,EN ELPARQUEADERO SAN BLAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, Y CERT. 872

1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES

14484 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 26-05-2014 / CET. Nº. 789 /

126.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0126.50


14485 [P:06 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES DE QUE TERMINE EL MES

12,301.91 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 05,190.81

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

14486 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ ANALISTA/ GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014/ INAGURACION DE UVC ESTEROS/ SOL. 17/04/2014. CERTF.786

40.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 040.00


14487 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOICOS, A FUNCIONARIOS DELMINISTERIO SEGUN AUTO GAST. 01431 FCT. 001-001-000007213 Y 001-001-000007212 CERTF. 881

538.15 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 0538.15


14488 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE CULMINE EL MES DE JUNIO 2014

532.88 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 19/06/2014 19/06/20140 0 0494.69


14489 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 23 DE ABRIL DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 789

28.25 0.00 S 19/06/2014 0 0 028.25


14490 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 001-001-891/AUT. DE GASTO No. 1444/PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2014, Y CERT. 20

8,651.59 1,038.19 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 47,959.46


14491 1,038.19 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 01,038.19

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

334 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 001-001-891/AUT. DE GASTO No. 1444/PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2014, Y CERT. 20


14492 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / SEGURIDAD -VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / EL 22 DE ABRIL DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOL. 24-04-2014 / CERT. Nº 576 /TRANSPORTE: AEREO # 4625200065589-4625200070000

9.00 0.00 N 19/06/2014 26/06/201419/06/201419/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 89.00



14493 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRAL CECAI CIA. LTDA/FACTURA 001-001-00828/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO AL CURSO STATA .SEGUN Oficio N.2014-617-OAID-MI .CERT.#935

6,160.00 739.20 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 46,258.56


14494 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA/DEL 20 AL 22-02-2014/OPERATIVO DEPORTIVO ENTRE EL DEPORTIVO CUENCA Y LIGA DE LOJA/CERT. 786

58.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 058.50



14495 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRAL CECAI CIA. LTDA/FACTURA 001-001-00828/IVA PAGADO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO AL CURSO STATA .SEGUN Oficio N.2014-617-OAID-MI .CERT.#935

739.20 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 0 0 0739.20


14496 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7/ PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN /MANTA - PEDERNALES- PORTOVIEJO- CHONE/ DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014/ REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO A LAS UPCs / SOL. 15-05-2014 / CERT. Nº 727 /TRANSPORTE: AEREO # 2692131865992

120.00 0.00 N 19/06/2014 26/06/201419/06/201419/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 8120.00


14497 9.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 49.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

335 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO/CONDUCTOR -PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/QUEVEDO/DEL 02-06-2014/TRASLADO A FUNCIOAERIOS/CERT. 727


14498 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786

191.25 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0191.25


ANIBAL

14499 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ CUENCA/ DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 12-05-2014 / CET. Nº. 789 /TRANSPORTE: AEREO # 4625237479335

77.70 0.00 N 19/06/2014 26/06/201419/06/201419/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 877.70


14500 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/REPOSICION DE PASAJES

8.00 0.00 N 19/06/2014 01/07/201419/06/201419/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 128.00


14501 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/SP6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/REPOSICION DE PASAJES

16.00 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 616.00


14502 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/SP6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/ MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786

235.80 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6235.80


14503 264.33 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6264.33

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

336 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUZO LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL CUENCA/ DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014/SE CUMPLIO CON LAS DISPOSISIONES DEL SEÑOR MINISTRO/SOL. 29/05/2014./ CERTF. 789.

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

14504 GUANIN TIGSE NELSON/ SEGURIDAD MINISTERIAL/CUENCA/DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 789.

225.05 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6225.05


14505 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

75.00 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 675.00


14506 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO /REPOSICION DE COMBUSTIBLE

10.00 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 610.00


14507 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1071/AUT. DE GASTO No. 1451/REPOSICION DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA, DESDE 20-11-2013 AL 22-05-2014, Y CERT. 619

24.77 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 424.77



(126.50) 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0(126.50)


C.A.

14509 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. /FACTURA 98224/MEMORANDO DATH-1490/PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORD. ESTRATEGICA Y PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MIGRATORIO RUTAS 20, 21 Y 22/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN/CERTIFICACION 215

2,750.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 42,722.50


14510 28.25 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 428.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

337 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 23 DE ABRIL DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.



127.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0127.00


14512 VILLARREAL MALTE FANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ TENA-NAPO / DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.

216.95 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4216.95

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

14513 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO/ DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TERRESTRE

81.70 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 481.70


14514 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A LATACUNGA / DEL 21 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO /TRANSP. TERRESTRE.

2.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 0 42.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 14515 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LATACUNGA/ DEL 21 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA Y RETORNO HELICOPTERO S.A.P

19.50 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 419.50


14516 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /AMBATO /7 AL 8-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO/REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE

19.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 419.00


14517 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2014 / CUMLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERT. 789

222.62 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0222.62

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

338 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14518 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO /TRANSP. TERRESTRE.

26.09 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 426.09


14519 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /AMBATO /7 AL 8-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO

90.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 490.00


14520 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /REPOSICION DE PEAJE POR COMISION A LATACUNGA / DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / TRANSP. TERRESTRE.

2.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 0 42.00


14521 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI-LA MANA-MORASPUNGO DEL 03 AL 06-06-2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A VISITAS DE LAS UPC E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/CERT. 3

27.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 427.00


14522 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ LATACUNGA/ DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.

29.50 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 429.50

1712919677 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE

14523 JUMBO SOZORANGA FELIZ VICENTE/SP7/ PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUARANDA/ 30 DE ABRIL DEL 2014/INAGURACION DE LA UPC/ TRANSP. TERRESTRE.

20.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 420.00


14524 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 22 DE ABRIL DEL 2014/ INAGURACION DE UVC ESTEROS/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 440.00


14525 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI-LA MANA-MORASPUNGO DEL 03 AL 06-06-2014/TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A VISITAS DE LAS UPC E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/CERT. 786

210.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4210.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

339 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

14526 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A MANABI/ DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014 / INSPECCIONES DE LAS UPC PAR LA INAUGURACION/ CERT. 786

82.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 082.50


14527 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A TULCAN-CARCHI/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014 / TRANSPORTAR AL FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE A SU AGENDA / CERT. 786

90.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 090.00


14528 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A tTUNGURAHUA-BOLIVAR-AMBATO-GUARANDA/ DEL 30 DE ABARIL DE 2014 / CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA INSPESCCION PREVIA INAUGURACION DE UPC S / CERT. 786

12.25 0.00 N 19/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 012.25


14529 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIR. ADMINSITRATIVA/ PUYO / 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ SE TRALSADO A LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTITOS LUGARES/ TRANSP. TERRESTRE.

95.75 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 495.75


14530 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIR. ADMINSITRATIVA/ PUYO / 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ SE TRALSADO A LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTITOS LUGARES/PAGO PEAJE Y COMBUSTIBLE/ TRANSP. TERRESTRE.

29.70 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 429.70


14531 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / LATACUNGA /DEL 6 DE JUNIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 789

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50


14532 VILLAMARIN LOPEZ ESWIN/ SEGURIDAD/ CUENCA /DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014/ SE CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / IDA-RETORNO AEROLINEA.

251.90 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4251.90

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

14533 253.23 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0253.23

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

340 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL /DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 789


14534 SUBIA TORRES DIEGO ANDRES/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A CUENCA/DEL 28-04-2014/INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN LA PROV. DEL CAÑAR/CERT. 727

40.50 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 440.50


14535 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN/SEGURIDAD/ CUENCA /DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2014/TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

224.07 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4224.07


14536 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD/ RIOBAMBA /DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD REALIZO EL RECONOCIMIENTO DEL LIGAR ECU 911/ TRANSP. TERRESTRE.

81.50 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 481.50

0300970159 CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN

14537 CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN/SPA4 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A QUITO DEL 9 AL 12-04-2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT. 863

203.17 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4203.17


14538 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO /SP1/ ASISTENTE DE COMUNICAICON/ DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2014/ REALIZO COBERTURA AUDIOVISUAL SESION SOLEMNE CONMEMORATIVA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

80.60 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 480.60



811.75 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 0811.75


14540 [P:05 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2014, PERSONAL A CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR LAS REMUNERACIONES EN ROLES NORMALES

4,044.33 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 03,223.08

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

14541 120.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

341 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORONEL SERVIO FERNANDO/SP7- DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A TULCAN DEL 03 AL 04-04-2014/INSPECCION TECNICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL EL ROSAL DESTINADO A VIVIENDA FISCAL DE LA PN/CERT. 786


14542 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO /SP1/DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2014/ REALIZO COBERTURA AUDIOVISUAL SESION SOLEMNE CONMEMORATIVA/ PAGO DE TRANSPORTE/IDA-RETORNO AEROLINEA.

16.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 416.00


14543 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A RIOBAMBA DEL 26-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

81.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 081.50


14544 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR-/DIRECCION DE ADMINISTRACION/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 11 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS- REUNION CON AUTORIDADES /TRANSP. TERRESTRE.

29.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 429.00


14545 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR-/DIRECCION DE ADMINISTRACION/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 11 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS- REUNION CON AUTORIDADES /PAGO PEAJE/TRANSP. TERRESTRE.

4.39 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 44.39

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14546 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A LATACUNGA DEL 21-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

24.48 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 424.48


14547 ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA/DEL 07-05-2014 AL 08-05-2014/INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC/CERT. 727

85.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 085.50


14548 5,347.69 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/201419/06/2014 20/06/2014 20/06/20140 0 03,963.62

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

342 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.


14549 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/SP 1/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2014/INSPECCION Y REGULACIÓN DE UVC´S ESTEROS PREVIA INAUGURACION/IDA 2692131813480 C1 Y RETORNO 2692131813480C2 TAME/ SOL.18-04-2014/CERT. 786

120.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4120.00


14550 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA INFORMACION DELITO/ COMISION A QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863

212.00 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0212.00


14551 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/SP 1/DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-LOS RÍOS/DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC DE QUEVEDO PREVIA INAUGURACION/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ SOL.15-04-2014/CERT. 786

110.00 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4110.00

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

14552 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO/CBO P/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR VICEMINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/CERT. Nº 576 /

45.00 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 645.00

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

14553 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL-ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 1445, FACTURA 6960 Y CERTIFICACION 171

164,749.76 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0164,749.76

0603186008001 JARRIN AVALOS JULIA NARCIZA

14554 JARRIN AVALOS JULIA NARCIZA / FACTURA No. 121 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-767-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PORVINCIAS DE GUAYAS, MANABI, CAÑAR, EL ORO Y TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 933

6,130.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201420/06/201420/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 46,068.70

1790935426001 14555 21,375.00 0.00 N 19/06/2014 20/06/201419/06/201419/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 421,161.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

343 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-/FACTURA 001-001-8223/AUT. GASTO 10/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y CERT. 120


14556 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR/PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MIGRACIÓN/SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014/REALIZAR LA ETIQUETACION DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL PFIUCM/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/SOL. 19-05-2014 / CERT. Nº 727 /

91.70 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 491.70


14557 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 3-DIRECCION TECNICA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 17 AL 18-02-2014/VISITA TECNICA AL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO EN GUAYAQUIL.SEGUN MEMORANDO Nro.MDI-VSI-SI-DTPS-2014-0084-M

83.10 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 083.10


14558 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MASCARILLA- IMBABURA/DEL 09/05/2014.CERT.#863

10.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 010.50


14559 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /COMISION A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN/DEL 05 AL 08-05-2014/TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE REALIZARAN INSPECCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.786

202.44 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0202.44

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

14560 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL /DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-06-2014.

253.23 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6253.23


14561 29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

344 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / LATACUNGA /DEL 6 DE JUNIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-06-2014

1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA

14562 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO/SEGURIDAD DEL DESPACHO/ ESMERALDAS/DEL 27 AL 30-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/SOLICITUD 26-05-2014

334.15 0.00 N 19/06/2014 25/06/201419/06/201419/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6334.15

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 14563 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL DESPACHO/ LATACUNGA/DEL 06-06-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/SOLICITUD 05-05-2014

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14564 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS /SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/LATACUNGA/ EL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOLICITUD 05-06-2014

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50

1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN

14565 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/ LATACUNGA/ EL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/SOLICITUD 06-06-2014

19.75 0.00 N 19/06/2014 23/06/201419/06/201419/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 419.75

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

14566 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/COORDINADORA DEL PFIUCM/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PASTO-COLOMBIA/DEL 19 AL 22-03-2014/PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.SEGUN SOL.17-03-2014.CERT.#46

374.85 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0374.85

1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI

14567 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 06-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOL.05-06-2014.CERT #789

29.50 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 029.50


14568 148.80 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0148.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

345 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN- SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 03-AL 04-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA SEGUN SOL.30-05-2014.CERT #789

1713645073 ARELLANO CATAGNA NELSON ORLAND

14569 ARELLANO CATAGNA NELSON ORLAND/AGENTE OPERATIVO OCN-INTERPOL/COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA/DEL 10 AL 14-02-2014/TRASLADAR A LA CIUDADANA ANA MILENA ORDOÑEZ VALLEJOEN CALIDAD DE EXTARDITADA SEGUN SOL.10-02-2014

963.90 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0963.90

1712465283 ANDRANGO SANDOVAL ELSA PATRICI

14570 ANDRANGO SANDOVAL ELSA PATRICI/AGENTE OPERATIVO OCN-INTERPOL/COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA/DEL 10 AL 14-02-2014/TRASLADAR A LA CIUDADANA ANA MILENA ORDOÑEZ VALLEJO EN CALIDAD DE EXTARDITADA SEGUN SOL.10-02-2014

963.90 0.00 N 19/06/2014 19/06/201419/06/2014 0 0 0963.90

0602951279001 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA

14571 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA / FACTURA 001-001-215 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-766-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI, Y CERT. 933

4,250.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/201420/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 24,207.50

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

14572 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ANALISTA DE LA GESTION TERRITORIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZAR CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863

135.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0135.00


14573 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ANALISTA DE LA GESTION TERRITORIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZAR CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863

135.00 0.00 S 20/06/2014 0 0 0135.00


14574 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 490/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR DE TORRE, COLOR PLATA. ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGÚN AUT. GTO. 1261, Y CERTIFICACION 711

120.00 14.40 N 20/06/2014 23/06/201420/06/201420/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 4128.88


14575 14.40 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/201420/06/2014 0 0 014.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

346 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 490/PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR DE TORRE, COLOR PLATA. ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGÚN AUT. GTO. 1261, Y CERTIFICACION 711

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

14576 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/ ASISTENTE DE COMUNICACION SP1/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 DEMAYO DE 2014/ COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA EN REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD / CERT. 884

20.99 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 020.99


14577 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO, PROGRAMADA PARA EL 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1268, FACTURA No. 151691 Y CERT. 769

736.58 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0736.58

0360021310001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA

VINTIMILLA

14578 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE AZOGUEZ, SEGUN AUT. GTO. 1454, CERTIFICAC. 381

1,714.95 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 01,714.95


ALOAG

14579 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC ALOAG 1, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1453, FACTURA No. 202 Y CERT. 736

1.70 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 01.70


14580 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A MANABI/ DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014 / INSPECCIONES DE LAS UPC PARA INAGURACION/ TERRESTRE

82.50 0.00 N 20/06/2014 23/06/201420/06/201420/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 482.50


NORTE S.A.

14581 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S PASTAZA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1466, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 925

288.20 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0288.20


14582 147,098.00 17,651.76 N 20/06/2014 20/06/201420/06/201420/06/2014 23/06/2014 23/06/20140 2 2149,451.57

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

347 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA./ SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL-ZONA SUR/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 1445/FACTURA 6960 Y CERTIFICACION 171/


14583 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2014 / CUMLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ IDA Y RETORNO 2692131872237: TAME

222.62 0.00 N 20/06/2014 25/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6222.62



14584 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE EL ORO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1460, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 925

7,253.07 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 07,253.07



14585 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/FACTURA # 32516/PAGO POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO/ AUT.GTO. 1467/CERT.736

28.57 3.43 N 20/06/2014 23/06/201420/06/201420/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 432.00


14586 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/ PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 CUENCA FCT. 001-002-000105099 AUTO GAST, 1455 CERTF. 736.

34.10 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 034.10


CNT EP

14587 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLPL EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI YVARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 1474, FACTURA 2792051 Y CERT. 866

4,099.26 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 04,099.26

1714915319001 CHALACAN QUILO VERONICA ROCIO

14588 CHALACAN QUILO VERONICA ROCIO /FACT. Nº001-001-0000032 /POR ADQUISICIÓN DE 110 TARJETAS DE INGRESO FULL COLOR CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD. SOLICITA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL / AUT. GTO. Nº 1494 Y CERT. Nº 795

1,355.20 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 01,355.20


14589 7,634.82 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 07,634.82

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

348 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, KITS DE MANTENIMIENTO Y FOTOCONDUCTORES PARA VARIAS IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 1263, FACTURA 7805 Y CERTIFIC. 908



14590 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/FACTURA # 32516/PAGO POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO/ AUT.GTO. 1467/CERT.736

3.43 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/201420/06/2014 0 0 03.43

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

14591 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4430 SOLICITA PROYECTO DE DESCONCENTRAACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGUN AUTO GAST. 1464 FCT. 001-001-000002055 CERTF. 902

168.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0168.00


14592 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO / ANALISTA LEGAL -PFIUCM/MANTA/ DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS UPCs / SOL. 19-05-2014 / CERT. Nº 727 /AEREO IDA 2692131869796C1, RETORNO 2692131869796C2 TAME.

119.22 0.00 N 20/06/2014 0 0 0119.22


14593 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO / ANALISTA LEGAL -PFIUCM/MANTA/ DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS UPCs / SOL. 19-05-2014 / CERT. Nº 727 /AEREO IDA 2692131869796C1, RETORNO 2692131869796C2 TAME.

119.22 0.00 N 20/06/2014 27/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 10119.22


CNT EP

14594 PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CELULARES, SLP, INTERNET, FIJAS Y OTROS), PARA PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 379 DE 06-05-2014.

8,548.06 0.00 S 20/06/2014 0 0 08,548.06

0703611855001 VASQUEZ CASTILLO CHRISTIAN EFREN

14595 VASQUEZ CASTILLO CHISTIAN PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS OED-520 DE ORO MIGRACION FCT. 001-001-000012774 SEGUN AUTO DE GAST. 1463 CERTF. 487.

36.00 0.00 N 20/06/2014 0 0 036.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

349 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14596 VASQUEZ CASTILLO CHISTIAN PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO , PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-520 DE ORO MIGRACION FCT. 001-001-000012774 SEGUN AUTO DE GAST. 1463 CERTF. 487.

36.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 036.00

0102287117001 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO

14597 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO 1462, FACTURAS 8447 Y 8448. CERTIFIC. 487

1,738.41 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 01,738.41


ZHIDMAD

14598 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD/ FACT. Nº 001-001-0029280 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA /CORRESPONDE A MARZO, ABRIL, MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1456 / CERT. Nº 736/

19.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 019.00


14599 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / 27 AL 28 DE MAYO DE 2014/ ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTION CON LOS NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / SOL. 26-05-2014/ CERT. No. 863/AEREO IDA Y RETORNO 2692131891492.

105.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0105.00


14600 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO / ANALISTA LEGAL -PFIUCM/ PUYO/ DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION TECNICA DE LAS UPCs EN LA CIUDAD DEL PUYO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 727 /TERRESTRE.

104.90 0.00 N 20/06/2014 27/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 10104.90


14601 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 3-DIRECCION TECNICA / EL COCA / DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2014/ VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL EQUIPAMINETO BASICO Y MOBILIARIO DE LAS UPCs PREVIA A SU INAUGURACION / SOL. 05-03-2014 / CERT. Nº 576 /TERRESTRE.

130.20 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0130.20


14602 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL-ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 1445, FACTURA 6960 Y CERTIFICACION 171

17,651.76 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/201420/06/2014 0 0 017,651.76

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

350 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14603 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL / ANALISTA -OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINGO/ DEL 6 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION DEL USO Y MANEJO PRACTICO DEL SISTEMA DAVID 2012/ SOL. 07-05-2014 / CERT. Nº 576 /TERRESTRE.

26.79 0.00 N 20/06/2014 27/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 1026.79


14604 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN- SR.MINISTRO DEL INTERIOR/MANTA/DEL 03-AL 04-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A MANTA/ SEGUN SOL.30-05-2014.

148.80 0.00 N 20/06/2014 25/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 6148.80

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

14605 JACOME MORENO DARWIN LEONARDO / ANALISTA DE EQUIPAMINETO INFORMATICO- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PORTOVIEJO-QUEVEDO / DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014/ REALIZO INSPECCIONES TECNICAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS /SOL.21-03-2014/CERT. 786/TERRESTRE.

80.00 0.00 N 20/06/2014 27/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 1080.00

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

14606 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 1457 / 24 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 /

4,765.84 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 04,765.84


14607 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 1457 / 24 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

571.91 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0571.91

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

14608 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014/ COORDINAR LA SEGURIDAD DE POSIBLE VISISTA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 02/06/2014/ CERTF. 789.

246.10 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0246.10

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

14609 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A CUENCA-MACAS-BABAHOYO/DEL 02-06-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

151.70 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0151.70

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

14610 102.45 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0102.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

351 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD/ MACAS DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ SE BRINDOLA RESPECTIVA SEGURIDAD/ SOL. 19/05/2014/ CERTF. 789.


14611 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 06-05-2014/COBERTURA A LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "ECUADOR ACTUA YA, VIOLENCIA DE GENERO, NI MAS"/CERT. 786

12.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 012.00


14612 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A CARCHI/DEL 09 AL 10-05-2014/COBERTURA AUDIOVISUAL GABINETE ITINERANTE RINDIENDO CUENCA SRES. MINISTROS Y COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA FERIA CIUDADANA EN LA ESCUELA MANUEL MARIA VELASCO /CERT. 786

83.61 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 083.61


14613 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 06-05-2014/COBERTURA A LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "ECUADOR ACTUA YA, VIOLENCIA DE GENERO, NI MAS"/CERT. 3

16.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 016.00


14614 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR/ HUACA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO ALOS FUNCIONARIOS A LOS DISTINTOS LUGARES/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 3.

34.95 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 034.95


14615 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR/ HUACA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO ALOS FUNCIONARIOS A LOS DISTINTOS LUGARES/ SOL. 08/05/2014/ CERTF. 786.

139.04 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0139.04


14616 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A PUYO-PASTAZA/DEL 21 AL 23-05-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD, EVENTO INAUGURAL DE LAS UPCS PUYO SUR 1, PUYO NORTE, PUYO SUR 3/CERT. 884

193.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0193.00

1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES

14617 193.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0193.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

352 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A PUYO-PASTAZA/DEL 21 AL 23-05-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD, EVENTO INAUGURAL DE LAS UPCS PUYO SUR 1, PUYO NORTE, PUYO SUR 3/CERT. 884

1803369311 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN

14618 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A CARCHI-PASTAZA/DEL 19 AL 23-05-2014/ASISTENCIA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACIONES EN LAS UPCS/CERT. 884

360.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0360.00


14619 VILLAREAL MALTE FRANKLIN/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 03 DE JUNIO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 30/05/2014/ CERTF. 789.

29.50 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 029.50


14620 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A ATAHUALPA-MANABI/DEL 13 AL 15-05-2014/ASISTENCIA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA, PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACIONES EN LAS UPCS/CERT. 884

175.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0175.00

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

14621 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 04 AL 08-05-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, INAUGURACION UPC´S/CERT. 884

315.79 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0315.79

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

14622 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A AMBATO-LATACUNGA/DEL 15 AL 16-05-2014/INSTALACION DE EQUIPOS GPS, EN LOS PATRULLEROS KIA, ENTREGADOS AL SUB COMANDO DE TUNGURAHUA/CERT. 884

86.78 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 086.78


14623 19.50 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

353 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /


14624 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN SR. MINISTRO / TENA-NAPO / DEL 06 AL 07-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

77.90 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 077.90


14625 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SBTER. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SALINAS-SANTA ELENA / DEL 19 AL 22-05-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 789 /

289.51 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0289.51


14626 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MACHALA-EL ORO / DEL 22 AL 23-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

96.50 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 096.50

1713645073 ARELLANO CATAGNA NELSON ORLAND

14627 ARELLANO CATAGNA NELSON ORLAND/SGOS. DE POLICIA AGENTE OPERATIVO OCN-INTERPOL/BOGOTA-COLOMBIA/DEL 10 AL 14-FEBRERO -2014/TRASLADAR A LA CIUDADANA ANA MILENA ORDOÑEZ VALLEJOEN CALIDAD DE EXTARDITADA SEGUN SOL.10-02-2014/ TICKETS 2694683409772.

963.90 0.00 N 20/06/2014 30/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 10963.90


14628 AANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 07-02-2014 / REALIZAR LOS TRAMITES PARA OBTENER LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 789 /

26.25 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 026.25

1712465283 ANDRANGO SANDOVAL ELSA PATRICI

14629 ANDRANGO SANDOVAL ELSA PATRICI/SGOS. DE POLICIA AGENTE OPERATIVO OCN-INTERPOL/BOGOTA-COLOMBIA/DEL 10 AL 14-02-2014/TRASLADAR A LA CIUDADANA ANA MILENA ORDOÑEZ VALLEJO EN CALIDAD DE EXTARDITADA SEGUN SOL.10-02-2014/ TICKETS 2694683409771

963.90 0.00 N 20/06/2014 30/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 10963.90


14630 32.50 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 032.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

354 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 14-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO, DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

14631 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/SP6 PROYECTO MIGRACION PFIUCM/PASTO-COLOMBIA/DEL 19 AL 22-MARZO -2014/PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO OPERATIVO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.SEGUN SOL.17-03-2014.CERT.#46/ TRASNPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

374.85 0.00 N 20/06/2014 30/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 10374.85


ANIBAL

14632 CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD/ LATUNGA DEL 06DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 05/06/2014/ CERTF. 789

19.75 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 019.75


14633 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA SUPERVISORA 2/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 23-05-2014/EVALUACION DEL CONTROL INTERNO,EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS.SEGUN SOL.24-04-2014,CERT#786

360.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0360.00

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

14634 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA LOS RIOS BOLIVAR / DEL 07 AL 11-04-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESAS CIUDADES / CERTIFICACION No. 789 /

270.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0270.00


ANIBAL

14635 CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD/ LATUNGA DEL 06DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 05/06/2014/ CERTF. 3

2.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 02.00


14636 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA LOS RIOS BOLIVAR / DEL 07 AL 11-04-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESAS CIUDADES / CERTIFICACION No. 175 /

70.53 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 070.53


14637 135.00 0.00 N 20/06/2014 27/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 10135.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

355 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZAR CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863


14638 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 26 AL 27-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.JAVIER SERRANO,EN LA CIUDAD DE QUITO UY EN LA CIUDAD DE MACAS SEGUN SOL.23-05-2014

76.95 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 076.95


14639 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVO/ TUNGURAHUA-BOLIVAR-AMBATO-GUARANDA/ DEL 30 DE ABRIL DE 2014 / CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA INSPESCCION PREVIA INAUGURACION DE UPC S / CERT. 786

12.25 0.00 N 20/06/2014 25/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 612.25


14640 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 22 AL 25-03-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 789 /

189.80 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0189.80



14.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 014.00


14642 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/ CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVO/ TULCAN/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014 / TRANSPORTAR AL FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE A SU AGENDA / CERT. 786

90.00 0.00 N 20/06/2014 27/06/201420/06/201420/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 1090.00


14643 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQue/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/ COMISION A MANABI-MANTA, PORTOVIEJO Y FLAVIO ALFARO/ DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESEOS / CERT. 789

120.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

356 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14644 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/ SP1-DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL/ EL 28 DEMAYO DE 2014/ COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA EN REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD / CERT. 884

20.99 0.00 N 20/06/2014 25/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 620.99


14645 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO / COMISION A ESMERALDAS / DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES / CERT. 789

74.75 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 074.75

1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER

14646 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL / COMISION A SANTA ROSA-MACHATA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS Y JUDICIALES / CERT. 789

85.00 0.00 N 20/06/2014 23/06/201423/06/2014 2 0 085.00



189.80 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0189.80


14648 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 789 /

61.14 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 061.14



137.50 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0137.50


14650 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 22 AL 25-03-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 789 / REVERSION CUR 014640 /

(189.80) 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0(189.80)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

357 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14651 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 02 AL 06-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#789

391.38 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0391.38

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

14652 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MIISTRO/ CERT. 789

83.64 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 083.64

1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH

14653 CHANDI CHAUCA GERMANIA/SEGURIDAD/ TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/06/2014/ CERTF. 789.

246.20 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0246.20


14654 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/ COMISION A GUATAS-GUAYAQUIL-EL ORO-MACHALA / DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESEOS / CERT. 789

153.34 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0153.34


14655 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 02-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 789 /

30.00 0.00 N 20/06/2014 24/06/201424/06/2014 4 0 030.00



61.14 0.00 N 20/06/2014 0 0 061.14


14657 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 02 AL 06-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#175

25.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 025.00

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

14658 CORDOVA OCHOA JOSE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM EL ORO MIGRACION SEGUN FCT. 002-001-000000920 AUTO GAST. 1472 CERTF. 487

40.99 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 040.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

358 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14659 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR -ADMINISTRATIVO /IBARRA Y TULCAN/DEL 05 AL 08-05-2014/TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE REALIZARAN INSPECCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.786

202.44 0.00 N 20/06/2014 24/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 6202.44


14660 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA /IBARRA Y TULCAN/DEL 05 AL 08-05-2014/TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE REALIZARAN INSPECCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO SEGUN SOL.02-05-2014.CERT.175 REPOSICION COMBUSTIBLES Y PEAJES

38.20 0.00 N 20/06/2014 24/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 638.20

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

14661 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION(SP.5)/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 23-05-2014/COBERTURA PERIODISTICA DE TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOL 22-05/2014.CERT.#786

12.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 012.00


14662 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ ASISTENTE SOPORTE TECNICO SERVIDOR PUBLICO 1/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/ CERT. 884

120.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0120.00


14663 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL /SPA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MASCARILLA- IMBABURA/DEL 09/05/2014.CERT.#863

10.50 0.00 N 20/06/2014 24/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 610.50


14664 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/SP 3-DIRECCION TECNICA/GUAYAQUIL/DEL 17 AL 18-02-2014/VISITA TECNICA AL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO EN GUAYAQUIL.SEGUN MEMORANDO Nro.MDI-VSI-SI-DTPS-2014-0084-M

83.10 0.00 N 20/06/2014 24/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 683.10


14665 83.30 0.00 N 20/06/2014 24/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 683.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

359 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ RIOBAMBA/DEL 26 AL 27-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/TRANSPORTE TERRESTRE


14666 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION S.P.1/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 11-04-2014/COBERTURA AUDIOVISUAL RENDICION DE CUENTAS SEGUN SOL.10-04-2014.CERT.786

32.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 032.00


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

14667 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PILLARO, SEGUN AUT. GTO. 1479, FACTURA 41075 Y CERTIF. 381

26.90 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 026.90

0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO

14668 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 22 AL 24-05-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/VIA TERRESTRE

108.00 0.00 N 20/06/2014 24/06/201420/06/201420/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 6108.00


14669 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3(S.P.7)/

138.66 0.00 N 20/06/2014 0 0 0138.66

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

14670 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / AU. GTO. 1492 / FACTURA No. 231 / PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE VENTOLERAS EN LAS OFCINAS CREADAS EN LA UVC CARAPUNGO / CERTIFICACION No. 655 /

3,075.52 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 03,075.52


14671 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3(S.P.7)-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 03 AL 04-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.863

153.65 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0153.65


14672 315.79 0.00 N 20/06/2014 26/06/201420/06/201420/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 6315.79

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

360 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 04 AL 08-05-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, INAUGURACION UPC´S/CERT. 884

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

14673 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / AUT. GTO. 1490 / FACTURA No. 18751 / PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA / CERTIFICACION No. 199 /

100.80 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0100.80

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

14674 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 -DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ AMBATO-LATACUNGA/DEL 15 AL 16-05-2014/INSTALACION DE EQUIPOS GPS, EN LOS PATRULLEROS KIA, ENTREGADOS AL SUB COMANDO DE TUNGURAHUA/CERT. 884

86.78 0.00 N 20/06/2014 26/06/201420/06/201420/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 686.78


14675 COMERCIO GLOBAR CIAGLOBAL S.A. / AUT. GTO. 1273 / FACTURA No. 7803 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGOS DE FOTOCONDUCTORES PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 906 /

7,300.46 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 07,300.46

2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN

14676 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PLACA PEW -0264 DEL CEBAF-DE SAN MIGUEL SEGUN AUTO GST. 1447 FCT. 001-001-0000129 CERTF. 487.

127.68 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0127.68


14677 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 -DIRECCION DE COMUNICACION/CARCHI/DEL 09 AL 10-05-2014/COBERTURA AUDIOVISUAL GABINETE ITINERANTE RINDIENDO CUENCA SRES. MINISTROS Y COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA FERIA CIUDADANA EN LA ESCUELA MANUEL MARIA VELASCO /CERT. 786

83.61 0.00 N 20/06/2014 26/06/201420/06/201420/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 683.61


14678 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 -DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL/DEL 06-05-2014/COBERTURA A LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "ECUADOR ACTUA YA, VIOLENCIA DE GENERO, NI MAS"/CERT. 786

12.00 0.00 N 20/06/2014 26/06/201420/06/201420/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 612.00


14679 7,600.31 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 07,600.31

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

361 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / AUT. GTO. 1267 / FACTURA No. 7806 / PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y JUEGOS DE FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 907 /


14680 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 -DIRECCION DE COMUNICACION/ GUAYAQUIL/DEL 06-05-2014/COBERTURA A LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "ECUADOR ACTUA YA, VIOLENCIA DE GENERO, NI MAS"/CERT. 3

16.00 0.00 N 20/06/2014 26/06/201420/06/201420/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 616.00

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

14681 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO,FLAVIO ALFARO/DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN SOL. 19-05-2014/CERT.#789

54.85 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 054.85

0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL

14682 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / FACT. Nº001-001-01057 /PAGO POR REPUESTOS DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM EL ORO- MIGRACION / AUT. GTO. Nº 1471 / CERT. Nº 487

120.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0120.00

1707429492001 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES

14683 RODRIGUEZ PIÑEIROS PABLO ANRES / AUT. GTO. 1489 / FACTURA No. 105 / PAGO DEL SERVICIO ELABORACION DE SEÑALETICA PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD (BRANDEO DE VEHICULOS) / CERTIFICACION No. 732 /

53,760.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 053,760.00


14684 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ LATACUNGA/DEL 21-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN D DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA / VIA TERRESTRE.

27.59 0.00 N 20/06/2014 26/06/201420/06/201420/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 627.59


14685 8.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

362 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO,FLAVIO ALFARO/DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN SOL. 19-05-2014/CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION


MUNICIPAL DE EL CHACO

14686 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CHACO / FACTURA Nº 002-001-005949 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (ELCHACO-NAPO) MES. MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1478 / CERT. Nº 381 /

2.01 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 02.01


CNT EP

14687 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NACIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN AUT. GTO. 1461, FACTUAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 866

699.48 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0699.48


14688 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDOPARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS COCHES DE CARGA. AREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN AUT. GTO. 1468, FACTURA 324 Y CERTIFIC. 919

985.60 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0985.60

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14689 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/PAGO MATRICULAS AÑO 2014 (5)VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MDI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1440 MEMORANDO -CGAF-T-2014-983.CERT.#762

788.00 0.00 N 20/06/2014 20/06/201420/06/2014 0 0 0788.00


14690 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/SERV.PUBLICO 1 DEL -DESPACHO MINISTERIAL/ MANTA, PORTOVIEJO/DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI /IDA N.BOLETO 2695237498930 RETORNO 2695237498930-TAME

54.85 0.00 S 20/06/2014 0 0 054.85


14691 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ LATACUNGA / DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 26-05-2014 / CET. Nº. 789 /TRANSPORTE: TERRESTRE

127.00 0.00 N 22/06/2014 26/06/201422/06/201422/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 4127.00


14692 9.00 0.00 N 22/06/2014 26/06/201422/06/201422/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 49.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

363 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO/DEL 09-MAYO-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO PRA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO A ÉL ASIGINADO A LA CIUDAD DE AMBATO/CERT. 786


14693 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO/DEL 09-MAYO-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO/CERT. 3/ PAGO DE PEAJES

4.00 0.00 N 22/06/2014 26/06/201422/06/201422/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 4 84.00


14694 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-MAYO-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO PARA INSPECCION E INAUGURACION DE UPC/CERT. 786

90.00 0.00 N 22/06/2014 26/06/201422/06/201422/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 490.00


14695 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-MAYO-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO PARA INSPECCION E INAUGURACION DE UPC/CERT. 3/ PAGO DE GASOLINA Y PEAJES

29.20 0.00 N 22/06/2014 26/06/201422/06/201422/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 429.20


14696 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO/SP7-/DIRECCION TECNICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 03-ABRIL-2014/INSPECCION PARA AVANCE DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PJ/CERT. 786/ TRANSPORTE: AEREO NO.2692131770739 C1-C2

12.00 0.00 N 22/06/2014 26/06/201422/06/201422/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 412.00


14697 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO/SP7-/ DIRECCION TECNICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 25-FEBRERO-2014/INSPECCION PARA AVANCE DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PJ/CERT. 786/ TRANSPORTE: AEREO NO. 2692131677725 C1-C2

12.00 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 412.00


14698 14.99 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 414.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

364 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6/DIRECCION DE AUDITORIA EXTERNA/ MACAS/DEL 28 AL 30-MAYO-2014/SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO QUE ESTA EJECUTANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADM. DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO /CERT. 3/ PAGO MOV AEROPUERTO


14699 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6/DIRECCION DE AUDITORIA EXTERNA/COMISION A MACAS/DEL 28 AL 30-MAY-2014/CAMPO DEL EQUIPO QUE ESTA EJECUTANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADM. DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO Y SEGUR/CERT. 786/TRANSPORT: AERE 2692131897356

118.00 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 4118.00


14700 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUARANDA/DEL 16-MAYO-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO/CERT. 786

26.45 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 426.45


14701 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUARANDA/DEL 16-MAYO-2014/TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO/CERT. 3/PAGO DE GASOLINA Y PEAJE

14.00 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 414.00


14702 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/SP1/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A CARCHI-PASTAZA/DEL 19 AL 23-MAYO-2014/ASISTENCIA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACIONES EN LAS UPCS/CERT. 884/ TRANSP: TERRESTRE

360.00 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 4360.00


14703 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP3/ DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A PUYO-PASTAZA/DEL 21 AL 23-MAYO-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD, EVENTO INAUGURAL DE LAS UPCS PUYO SUR 1, PUYO NORTE, PUYO SUR 3/CERT. 884/ TRNASPO: TERREST

193.00 0.00 N 22/06/2014 24/06/201422/06/201422/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 4193.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

365 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14704 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A PUYO-PASTAZA/DEL 21 AL 23-MAYO-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD, EVENTO INAUGURAL DE LAS UPCS PUYO SUR 1, PUYO NORTE, PUYO SUR 3/CERT. 884/ TRANSPOR: TERREST

193.00 0.00 N 22/06/2014 08/07/201422/06/201422/06/2014 09/07/2014 09/07/20140 0 16193.00


14705 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/SP1/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A ATAHUALPA-MANABI/DEL 13 AL 15-MAYO-2014/ASISTENCIA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA, PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACIONES EN LAS UPCS/CERT. 884/TRANSPOR: TERREST

175.00 0.00 N 22/06/2014 27/06/201422/06/201422/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 8175.00

0860039450001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

PARROQUIA BORBON

14706 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA BORBON/PAGO POR CONSUMMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BORBON (ESMERALDAS)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1495, FACTURA No. 28619 Y CERT. 736

469.52 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0469.52

1791230701001 DALECARLIA S.A. 14707 DALECARLIA S.A..- PAGO DE TRASLADO DE EXTENSIÓN 108 Y LA LINEA DE TELÉFONO AL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y AL EDIFICIO SUCRE DE TRANSPORTES LA LINEA 2282039. SEGUN AUT. GTO. 1477, FACTURA 1927, CERTIFICACION 819

257.60 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0257.60


CNT EP

14708 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1502, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 792

486.49 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0486.49


CNT EP


569.59 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0569.59


CNT EP


2,537.40 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 02,537.40


CNT EP

14711 1,829.90 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 01,829.90

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

366 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPC´S A SEGUN AUTO GAST. 1504 VARIAS FACTURAS CERTF. 792

0760000850001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

14712 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC SAN ROQUE ( PIÑAS EL OR) SEGUN AUTO GAST. 1481 FCT. 001-001-000003632 CERTF. 736.

34.69 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 034.69



IBARRA EMAPA I

14713 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, / FACT. Nº 2197489, 2186625, 2192507 / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE IBARRA / MES JUNIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 1476/CERT. Nº 376 /

270.20 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0270.20


CNT EP

14714 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJO ENEL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 01491 CERTF. 866.

22.62 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 022.62


ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y

GUALAGCHUCO

14715 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO PAGOS POR SERVICIOS , AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA SEGUN FCT. 001-001-0030323 CERTF. 736.

16.40 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 016.40

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

14716 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA PAGOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA UPC DE MANABI VARIAS FACTURAS SEGUN AUTO GAST. 1498 CERTF. 736

2,463.32 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 02,463.32


CNT EP


(2,537.40) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(2,537.40)


CNT EP


(486.49) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(486.49)


CNT EP

14719 (569.59) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(569.59)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

367 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1503, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 792


14720 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUTO GAAT. 01497 FCT. 001-001-000000232 CERTF. 646.

1,767.36 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 01,767.36


CNT EP


478.63 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0478.63


CNT EP


561.26 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0561.26

1001361367001 CACHIGUANGO LEMA MARIA LUCILA

14723 CACHIGUANGO LEMA MARIA LUCILA PARA LA ADQUISICION DE 250 BOLSOS DE GAMUZA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA LOS ASISTENTES AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL PLURALISMO JURIDICO EN EL MARCO DEL ESTADO PLURINACIONAL SEGUN AUTO GAST. 1266 FCT. 001-001-0000812 CERTF. 899.

3,500.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 03,500.00


14724 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A RIOBAMBA DEL 26-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

(81.50) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(81.50)

0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS

14725 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACT. Nº 001-001-002 /PAGO POR EL CAMBIO DE TUBERIAS, PINTURA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION EN LA UPC DE LA TOLA BAJA / AUT. GTO. Nº 1493 / CERT. Nº 894

1,120.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 01,120.00


14726 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION A RIOBAMBA/DEL 26 Y 27-MAY-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/CERT. 789

81.50 0.00 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 281.50


14727 536.00 64.32 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 0566.38

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

368 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER.-/FACTURA 001-001-1052/ MEMO MDI-DC-105 - 086 / PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL COMUTADOR MACB OOK PRO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION , CERT. 939

1708443120001 VIZCAINO ORMAZA PABLO ROSALINO

14728 VIZCAINO ORMAZA PABLO ROSALINO /FACT. Nº 11530 / PAGO POR ELABORACIÓN DE 180 SELLOS INSTITUCIONALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROV. MANABI/ AUT. GTO. Nº 1488 / CERT. Nº 930

5,545.80 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 05,545.80

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

14729 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº 001-001-048422/PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE MAYO 2014/ AUT. GTO. Nº 1451/CERT. Nº 12

645.49 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0645.49


14730 CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER.-/FACTURA 001-001-1052/ MEMO MDI-DC-105 - 086 / PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL COMUTADOR MACB OOK PRO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION , CERT. 939

64.32 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 064.32


14731 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO,FLAVIO ALFARO/DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN SOL. 19-05-2014/CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

8.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 08.00


CNT EP


2,533.39 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 02,533.39


CNT EP


2,091.93 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 02,091.93


CNT EP

14734 508.78 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0508.78

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

369 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1507 VARIAS FACTURAS CERTF. 792.


14735 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 06-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOL.05-06-2014.CERT #789

(29.50) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(29.50)


14736 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ALIMENTACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 06-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU ISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.#789

19.75 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 019.75


14737 VALLE BARRAGAN HECTOR/ ANALISTA INFORMACION DELITO/ COMISION A QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863

(212.00) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(212.00)


14738 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORA SUPERVISORA 2/ESMERALDAS/DEL 19 AL 23-05-2014/EVALUACION DEL CONTROL INTERNO,EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS/IDA Y RETORNO 2692131841368 TAME.

360.00 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 6360.00



(16.27) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(16.27)


14740 (9.61) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(9.61)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

370 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO /LIQUIDACION DE COMPRA # 1064/AUT. GTO. Nº 1450/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2014 /CERT. Nº 606

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

14741 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 27/08/2014/789.

118.64 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0118.64


14742 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO /LIQUIDACION DE COMPRA # 1073/AUT. GTO. Nº 1450/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2014 /CERT. Nº 606

9.61 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 09.61


14743 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACTURA 001-001-231 / AU. GTO. 1492 / PAGO POR LA INSTALACION DE 3 VIDRIOS REFLECTORES - 4 VENTANAS PROYECTABLES DE ALUMINIO CREADAS EN LA UVC CARAPUNGO , Y CERT. 655

2,746.00 329.52 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 22,789.94



16.02 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 24/06/2014 24/06/20140 0 016.02


14745 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES / SOLICITUD 15-05-2014

74.75 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 674.75


14746 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACTURA 001-001-231 / AU. GTO. 1492 / PAGO POR LA INSTALACION DE 3 VIDRIOS REFLECTORES - 4 VENTANAS PROYECTABLES DE ALUMINIO CREADAS EN LA UVC CARAPUNGO , Y CERT. 655

329.52 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0329.52

1714408646001 ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS

14747 4,312.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 04,312.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

371 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS/CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES A SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL PLURALISMO JURIDICO EN EL MARCO DEL ESTADO PLURINACIONAL/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#1264.CERT.#909

0400691374001 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO

14748 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO/PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA,CATERING A REALIZARSE CON EL ALTO MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS.SEGUN AUTO.GASTO #1333.CERT.#854

1,799.50 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 01,799.50

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 14749 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE CASCO AEREO AL PILOTO GUIDO TAMAYO DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS # 6000050.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1469.CERT.#562.FACTURA #562

5,242.10 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 05,242.10


14750 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD MINISTRO/ CUENCA-MACAS-BABAHOYO/DEL 02-AL 04 DE JUNIO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SR. MINISTRO/SOLICITUT 30 MAYO 2014

151.70 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 6151.70

0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR

14751 ARGOTI DOYLET PALBLO / SPA4/ CUENCA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON LOS GOBERNADORES DE AZUAY/ SOL. 04/06/214/ CERTF. 789

85.85 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 085.85


CNT EP

14752 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-002792051/ AUT. GTO. 1474/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERT. 866

3,660.05 439.21 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 24,099.26


14753 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / ASISTENTE-SP1- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /PASTAZA / DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 884

193.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0193.00


CNT EP

14754 439.21 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0439.21

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

372 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-002792051/ AUT. GTO. 1474/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERT. 866


14755 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / ASISTENTE-SP1- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /CARCHI / DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 884

98.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 098.00


14756 ARGOTI DOYLET PALBLO / SPA4/ CUENCA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON LOS GOBERNADORES DE AZUAY/ SOL. 04/06/214/ CERTF. 3

8.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 08.00


14757 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO JAVIER / SP1- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /MORONA SANTIAGO / DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS INTERCOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIONES / SOL. 28-03-2014 / CERT. Nº 884

250.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0250.00


14758 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / AUT. GTO. 1490 / FACTURA No. 18751 / PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA / CERTIFICACION No. 199

90.00 10.80 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 2100.80


14759 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ LATACUNGA/EL 06-06-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA SR.MINISTRO INTERIOR /LATACUNGA / SOL.05-06-2014.

19.75 0.00 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 219.75


14760 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS (3)UPC´S DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-05-2014 AL 04-06-2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#170.CERT.#925

1,039.63 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 01,039.63


14761 6,816.80 818.02 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 27,321.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

373 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..-/FACTURA 001-001-7805/AUT. GTO. 1263/ PAGO POR ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORA, JUEGO DE FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO , Y CERT. 908

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

14762 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL /DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014/ COORDINAR LA SEGURIDAD DE POSIBLE VISISTA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 02/06/2014/

246.10 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 6246.10

1804165569 SALAN TITE DIEGO DAVID 14763 SALAN TITE DIEGO/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO CONEL FIN DE BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 23/05/2014/ CERTF. 789.

123.29 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0123.29


14764 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /SP6- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /GUAYAQUIL- PLAYAS -SALINAS / DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN EN LAS UPCs / SOL. 12-05-2014 / CERT. Nº 884

213.05 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0213.05


14765 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / AUT. GTO. 1490 / FACTURA No. 18751 / PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA / CERTIFICACION No. 199

10.80 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 010.80

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

14766 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO #1473.CERT.#78.FACT.#160

268.80 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0268.80


14767 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MANUEL/ SP6/ MANABI DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ COORDINAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE ENLA UPC/ SOL. 07/05/2014/ CERTF. 884.

171.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0171.00




ETAPA EP

14768 138.75 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0138.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

374 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE (3)UPC DE LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#1496.CERT.#381


14769 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/SERV.PUBLICO 1 DEL -DESPACHO MINISTERIAL/ MANTA, PORTOVIEJO/DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI /IDA N.BOLETO 2695237498930 RETORNO 2695237498930-TAME/REPOSICION DE PASAJES

8.00 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 68.00


14770 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA No. 001-001- 7806 / AUT. GTO. 1267 /PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y JUEGOS DE FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 907 /

6,785.99 814.32 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 27,288.15


14771 NAVARRO GAONA JORGE/ ANALISTA/ LATACUNGA DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO A LA INSTALCIONES DEL COMANDO DE LA POLICIA/SOL. 05/05/2014/ CERTF. 884

275.92 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0275.92

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

14772 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO /SP1- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / LATACUNGA / DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL, INAUGURACIÓN UPCs / SOL. 13-05-2014 / CERT. Nº 884

286.10 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0286.10

0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

14773 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A VEHICULO DE DOS RUEDAS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO.GASTO#1499/CERT.487.FACT.#088-011-748,7849

84.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 084.00


14774 116.70 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0116.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

375 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO /SP1- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / CARCHI/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANÍA EN LAS DIFERENTES UPCs A INAUGURARSE/ SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 884

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 14775 VILLAGOMEZ LENNII/ ANALALISTA/ LAGO AGRIO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ PARTICIPACION DEL TALLER ENFOCADO ENLA SEGURIDAD CIUDANA/ SOL. 21/05/2014/ CERTF. 884.

86.50 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 086.50


14776 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /12% IVA/ AUT. GTO. 1267 / FACTURA No. 7806 / PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y JUEGOS DE FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 907 /

814.32 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0814.32


CNT EP

14777 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 1522 / 40 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

9,710.20 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 09,710.20


CNT EP

14778 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 1512 / FACTURA No. 2792522 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

14,995.39 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 014,995.39


14779 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..-/FACTURA 001-001-7805/AUT. GTO. 1263/ PAGO POR ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORA, JUEGO DE FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO , Y CERT. 908

818.02 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0818.02


14780 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/SERV.PUBLICO 1 DEL -DESPACHO MINISTERIAL/ MANTA, PORTOVIEJO/DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI /IDA N.BOLETO 2695237498930 RETORNO 2695237498930-TAME

54.85 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 654.85


CNT EP

14781 3,671.83 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 03,671.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

376 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 1517 / FACTURA No. 2785548 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD 911) / CERTIFICACION No. 959 /


CNT EP

14782 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO B ASICO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS UVC Y UPC´S (28) DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGUN MEMORANDO N.MDI-DA-UPC-2014-0550.AUTORIZACION DE GASTO #1508.CERT.#866

367.42 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0367.42


14783 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES /SP3- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TULCAN / DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANÍA EN LAS DIFERENTES UPCs/ SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 884

97.60 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 097.60


14784 COMERCIO GLOBAR CIAGLOBAL S.A. /FACTURA 001-001-7803/ AUT. GTO. 1273 / PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y JUEGOS DE FOTOCONDUCTORES PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTIFICACION No. 906 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,518.27 782.19 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 27,000.62


CNT EP

14785 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 1506 / 28 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

425.29 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0425.29


CNT EP


424.47 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0424.47


NORTE S.A.

14787 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./FACTURAS 002-002-1470636-1470637-1470638-001-008-11723173/AUT. DE GASTO No. 1466/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CERT. 925

288.20 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 2288.20

0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO

14788 106.49 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0106.49

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

377 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SOL. 29-05-2014 / CERT. Nº 789/


14789 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 1475 / FACTURAS No. 9362229 9384832 9375480 9369492 9369492 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 960 /

791.34 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0791.34


14790 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TENA / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 789/

87.90 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 087.90


14791 CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAR CIAGLOBAL S.A. /FACTURA 001-001-7803/ AUT. GTO. 1273 / PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y JUEGOS DE FOTOCONDUCTORES PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTIFICACION No. 906 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

782.19 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0782.19



14792 EMPESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL-LOS RIOS / AUT. GTO. 1482 / FACTURAS No. 1627047 1671609 167607 1671610 167608 1671623 1671625 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA LOS RIOS / CERTIFICACION No. 960 /

15,162.40 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 015,162.40


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

14793 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO/FACTURA 001-001-041075/AUT. GTO. 1479/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PILLARO, SEGUN CERTIF. 381

26.90 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 226.90


14794 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 1458, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 487

5,045.84 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 05,045.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

378 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791230701001 DALECARLIA S.A. 14795 DALECARLIA S.A..- FACTURA 1927,AUT. GTO. 1477/ PAGO DE TRASLADO DE EXTENSIÓN 108 Y LA LINEA DE TELÉFONO AL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y AL EDIFICIO SUCRE DE TRANSPORTES LA LINEA 2282039. CERTIFICACION 819

230.00 27.60 S 23/06/2014 0 0 0233.68


CNT EP

14796 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A, SEGUN AUT. GTO. 1513, FACTURA 001-777-002752080 Y CERTIFICACION 959

63,810.44 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 063,810.44


CNT EP

14797 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL., SEGUN AUT. GTO. 1511, FACTURA 001-000-002778058 Y CERTIFICACION 959

80,573.07 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 080,573.07


14798 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/PAGO MATRICULAS AÑO 2014 (5)VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MDI/AUTORIZACION DE GASTO #1440/ MEMORANDO -CGAF-T-2014-983, Y CERT.#762

788.00 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 2788.00

1710859099 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH

14799 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA/DEL 02 AL 03-02-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUUN AGENDA.SOLICITUD DEL 31-01-2014.CERT.#786

63.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 063.00


14800 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANTA /DEL 01 AL 03-11-2013/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUN AGENDA.SOLICITUD DEL 11-11-2013.CERT.#786

147.84 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0147.84


14801 30.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 030.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

379 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA/DEL 02 AL 03-02-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUUN AGENDA.SOLICITUD DEL 31-01-2014.CERT.#175 REP.COMBUSTIBLE


142.85 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0142.85


14803 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TENA / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SOL. 09-06-2014 /VIA TERRESTRE/

87.90 0.00 N 23/06/2014 30/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 687.90


14804 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /FACT. 9588,889,784,785,805,806,907,908,900,901,868,869,854,855,849,848,857,851,850,856,823,824,841,842 /AUT. GTO. 1457 /SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/CERTIFICACION No. 487/

4,765.84 571.91 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 25,272.65


14805 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / 12% IVA/ 24 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

571.91 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0571.91


14806 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE MANTA Y PAJAN /DEL 02 AL 05-04-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUN AGENDA.SOLICITUD DEL 02-04-2014.CERT.#786

91.43 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 091.43


14807 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN SR. MINISTRO / TENA-NAPO / DEL 06 AL 07-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / VIA TERRESTRE /

77.90 0.00 N 23/06/2014 30/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 677.90

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

380 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14808 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONSUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANTA /DEL 01 AL 03-11-2013/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUN AGENDA.SOLICITUD DEL 11-11-2013.CERT.#175 REPOSICION COMB

46.00 0.00 N 23/06/2014 0 0 046.00


14809 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANTA /DEL 01 AL 03-11-2013/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUN AGENDA.SOLICITUD DEL 11-11-2013.CERT.#175 REPOSICION COMB

46.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 046.00


14810 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / AEROGAL IDA-5473237727561- VENIDA-2693275542895

19.50 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 619.50


ALOAG

14811 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG/FACTURA No. 202/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC ALOAG 1, / SEGUN AUT. DE GASTO No. 1453, / CERT. 736

1.70 0.00 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 21.70

1791230701001 DALECARLIA S.A. 14812 DALECARLIA S.A..- FACTURA 1927,AUT. GTO. 1477/ IVA PAGADO/ DE TRASLADO DE EXTENSIÓN 108 Y LA LINEA DE TELÉFONO AL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y AL EDIFICIO SUCRE DE TRANSPORTES LA LINEA 2282039. CERTIFICACION 819

27.60 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 027.60


14813 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL/FACTURA Nº001-001-01057/AUT. GTO. Nº 1471/PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM EL ORO- MIGRACION, PEDIDO REALIZADO POR EL GERENTE PFICM /SEGÚN CERT. Nº 487

107.14 12.86 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2115.07


14814 29.50 0.00 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 229.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

381 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAREAL MALTE FRANKLIN/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 03 DE JUNIO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 30/05/2014/LAN IDA 4625237529197 RETORNO 2694683424148

1791230701001 DALECARLIA S.A. 14815 DALECARLIA S.A..- FACTURA 1927,AUT. GTO. 1477/ PAGO DE TRASLADO DE EXTENSIÓN 108 Y LA LINEA DE TELÉFONO AL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y AL EDIFICIO SUCRE DE TRANSPORTES LA LINEA 2282039. CERTIFICACION 819

230.00 27.60 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2233.68


14816 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL/FACTURA Nº001-001-01057/AUT. GTO. Nº 1471/IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM EL ORO- MIGRACION, PEDIDO REALIZADO POR EL GERENTE PFICM /SEGÚN CERT. Nº 487

12.86 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 012.86


14817 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD/ MACAS DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014/ SE BRINDOLA RESPECTIVA SEGURIDAD/ SOL. 19/05/2014/ VIA TERRESTRE

102.45 0.00 N 23/06/2014 30/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6102.45


14818 RODRIGUEZ PIÑEIROS PABLO ANRES /FACTURA 003-001-105/ AUT.GASTO N.1489/ PAGO POR ELABORACION DE SEÑALETICA PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD (BRANDEO DE VEHICULOS) , CERTIFICACION No. 732 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

48,000.00 5,760.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 248,768.00


CNT EP

14819 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-2752114-116-117-118-119-121-130-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-156-157-158/AUTO GAST 1507/PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA UPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CERTF. 792.

454.29 0.00 S 23/06/2014 0 0 0454.29


CNT EP

14820 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1507 VARIAS FACTURAS CERTF. 792.

54.51 0.00 S 23/06/2014 0 0 054.51


14821 36.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 036.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

382 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE MANTA Y PAJAN /DEL 02 AL 05-04-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES SEGUN AGENDA.SOLICITUD DEL 02-04-2014.CERT.#175 REP.COMBUSTIBLE


CNT EP

14822 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / (43) FACTURAS ADJUNTAS/AUTO GAST. 1504 /PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPC´S , Y CERTF. 792

1,633.90 196.00 N 23/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 21,829.90


CNT EP

14823 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS # 2777927-2777912/ PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01491/ CERTF. 866.

20.20 0.00 S 23/06/2014 0 0 020.20


14824 CUR DE IVA/RODRIGUEZ PIÑEIROS PABLO ANRES /FACTURA 003-001-105/ AUT.GASTO N.1489/ PAGO POR ELABORACION DE SEÑALETICA PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD (BRANDEO DE VEHICULOS) , CERTIFICACION No. 732 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

5,760.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 05,760.00



14825 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS /AUT.GASTO 1460/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE EL ORO, CERT. 381 Y MAS DCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

7,253.07 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 27,253.07


14826 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A MANABI-MANTA-PORTOVIEJO Y FLAVIO ALAFARO/ DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LAPROVINCIA DE MANABI/ CERT. 175

16.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

383 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14827 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A SANTA ROSA- MACHATA PROV. EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS / DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS / CERT. 175

27.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 027.00


CNT EP

14828 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTUAS ADJUNTAS (24)/SEGUN AUT. GTO. 1461/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NACIONAL QUITO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/CERTIFICACION 866

510.82 61.28 N 23/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20142 0 4572.10


CNT EP

14829 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS # 2777927-2777912/PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJO ENEL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01491/ CERTF. 866.

20.20 2.42 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 222.62


14830 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL - GUAYAS / DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 175

16.80 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 016.80


CNT EP

14831 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS # 2777927-2777912/PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJO ENEL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01491/ CERTF. 866.

2.42 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 02.42


14832 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A GUATAS-GUAYAQUIL - EL ORO- MACHALA / DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN LA PROVINCIA / CERT. 175

8.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 08.00

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

14833 2,463.32 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 22,463.32

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

384 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, FACTURAS NO.1155135,136,133,139,140,137,138,141/AUTO GAST. 1498 /PAGO POR MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA Y POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA UPC DE MANABI /CERTF. 736


14834 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..-/FACTURA No. 151691/ PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO, PROGRAMADA PARA EL 28 DE ABRIL DE 2014, /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1268/ CERT. 769

664.13 72.45 N 23/06/2014 25/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2724.50


CNT EP


(508.78) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(508.78)

0760000850001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

14836 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS/FCT. 001-001-000003632/AUTO GAST. 1481/ CONSUMO DE AGUA UPC SAN ROQUE ( PIÑAS EL ORO). CERT. 381

34.69 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 234.69


CNT EP


508.81 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0508.81


14838 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..-/FACTURA No. 151691/ PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO, PROGRAMADA PARA EL 28 DE ABRIL DE 2014, /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1268/ CERT. 769

72.45 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 072.45

0360021310001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA

VINTIMILLA

14839 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA/FACT. 7129/AUT. GTO. 1454/SERVICIO AGUA POTABLE UNIDADES POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES VIGILANCIA COMUNITARIA DE AZOGUEZ/CERTIFICAC. 381

1,714.95 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 21,714.95



(212.00) 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0(212.00)


14841 1,578.00 189.36 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 21,603.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

385 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACTURA 001-001-00232/AUTO GASTO. 01497/PAGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERTF. 646.


14842 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FACTURA 001-001-00232/AUTO GASTO. 01497/IVA PAGADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERTF. 646.

189.36 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/201423/06/2014 0 0 0189.36



200.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0200.00


140.00 0.00 N 23/06/2014 24/06/201424/06/201423/06/2014 0 0 0140.00


14845 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ ANALISTA CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A MANABI-MANTA-PORTOVIEJO Y FLAVIO ALAFARO/ DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN MANABI/ CERT. 175

16.00 0.00 N 23/06/2014 30/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 616.00


14846 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ ANALISTA CONSULTORIA LEGAL 3/DESPACHO MINISTRO/ MANABI-MANTA, PORTOVIEJO Y FLAVIO ALFARO/ DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESEOS /

120.00 0.00 N 23/06/2014 30/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6120.00


14847 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS/DEL 26 AL 28-05-2014/ASISTENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.19/05/2014.CERT.#884

140.32 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0140.32


14848 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL - GUAYAS / DEL 05 AL 06 DE MAYO 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO /

16.80 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 616.80


14849 98.50 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 098.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

386 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE YANTZAZA/DEL 29 AL 30-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.19/05/2014.CERT.#884


CDE E.P.

14850 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP / MEMO No. MEMO MDI-PFIUCM-201-1696 / FACTURA No. 2685 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL UTILIZADO POR EL SAM-MANABI DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-05-2014 / CERTIFICACION No. 962 /

279.55 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0279.55


14851 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 7 / GUAYAS-GUAYAQUIL - EL ORO- MACHALA / DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN LA PROVINCIA/IDA N.BOLETO 4625237508872 LAN-RETORNO 2695237520571C1-TAME/REPOSICION DE PASAJES

8.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 08.00


14852 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOLIC. 02-05-2014

83.64 0.00 N 23/06/2014 27/06/201423/06/201423/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 683.64


14853 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 7 / GUAYAS-GUAYAQUIL - EL ORO- MACHALA / DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN LA PROVINCIA/IDA N.BOLETO 4625237508872 LAN-RETORNO 2695237520571C1-TAME

153.34 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0153.34


14854 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE LAS PAMPAS-COTOPAXI/DEL 07 AL 08-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.05-05-2014.CERT.#884

124.00 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0124.00


14855 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/FCT. 001-002-000105099 /AUTO GAST, 1455/AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 CUENCA/ CERTF. 381

34.10 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 234.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

387 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ZHIDMAD

14856 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD/ FACT. Nº 001-001-0029280 /AUT. GTO. Nº 1456 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA -CANTON GUALACEO/MARZO, ABRIL, MAYO 2014/ CERT. Nº 381/

19.00 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 219.00


MUNICIPAL DE EL CHACO

14857 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CHACO / FACTURA Nº 002-001-005949 /AUT. GTO. Nº 1478/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO-NAPO) /MAYO 2014/ CERT. Nº 381 /

2.01 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 22.01



IBARRA EMAPA I

14858 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, / FACT. Nº 2197489, 2186625, 2192507 / AUT. GTO. Nº 1476/SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE IBARRA /JUNIO DE 2014/CERT. Nº 736 /

270.20 0.00 N 23/06/2014 24/06/201423/06/201423/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 2 2270.20


14859 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO /SP1-/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /CARCHI / DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERT. Nº 884/ TRANSPOR: TERRESTRE

98.00 0.00 N 23/06/2014 26/06/201423/06/201423/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 498.00


14860 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / ASISTENTE-SP1- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /PASTAZA / DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERT. Nº 884/ TRANSPORTE: TERRESTRE

193.00 0.00 N 23/06/2014 26/06/201423/06/201423/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 4193.00


14861 JARAMILLO MONCAYO FRANCISCO JAVIER / SP1-/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /MORONA SANTIAGO / DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS INTERCOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIONES / CERT. Nº 884/TRANSPORT: TERREST

250.00 0.00 N 23/06/2014 26/06/201423/06/201423/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 4250.00


14862 286.10 0.00 N 23/06/2014 26/06/201423/06/201423/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 4286.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

388 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO /SP1-/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / LATACUNGA / DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL, INAUGURACIÓN UPCs / CERT. Nº 884/ TRANSPORTE: TERREST


14863 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CERT. Nº 789/TRANSPORTE: AEREO NO. 2695237514789-4622118193904

106.49 0.00 N 23/06/2014 23/06/201423/06/2014 0 0 0106.49


14864 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO /SP1/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / CARCHI/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANÍA EN LAS DIFERENTES UPCs A INAUGURARSE/ CERT. Nº 884/

116.70 0.00 N 23/06/2014 26/06/201423/06/201423/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 4116.70


CNT EP

14865 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-2752114-116-117-118-119-121-130-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-156-157-158/AUTO GASTO 1507/PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA UPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CERTF. 792.

454.29 54.49 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2508.78


14866 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL / MACHALA- EL ORO -SANTA ROSA-GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS Y JUDICIALES /IDA N.BOLETO 2692131914967C1-RETORNO 2692131915009C1-TAME

85.00 0.00 N 24/06/2014 03/07/201424/06/201424/06/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 1085.00


CNT EP

14867 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-2752114-116-117-118-119-121-130-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-156-157-158/AUTO GAST 1507/IVA PAGADO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA UPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CERTF. 792.

54.49 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 054.49

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

389 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14868 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL / MACHALA- EL ORO -SANTA ROSA-GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS Y JUDICIALES /IDA N.BOLETO 2692131914967C1-RETORNO 2692131915009C1-TAME/PASAJES REP.

27.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 027.00


CNT EP


501.14 0.00 S 24/06/2014 0 0 0501.14


CDE E.P.

14870 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP / FACTURA 008-008-2685/ AUT.GASTO EN MEMORANDO N. MDI-PFIUCM-2014-1696-DEL 18-06-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL UTILIZADO POR EL SAM-MANABI DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-05-2014, CERTIFICACION No. 962

249.60 29.95 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2279.55




ETAPA EP

14871 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/003731687,003726438,003729109/.AUTO.GASTO#1496/PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE (3)UPC DE LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2014.CERT.#381

138.75 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2138.75


CNT EP

14872 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1509, Y CERT. 792

1,649.74 197.93 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 21,847.67


CNT EP

14873 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / AUT. GTO. 1512 / FACTURA No. 2792522 / CERTIFICACION No. 959 /

13,105.00 1,572.60 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 214,677.60


(433.83) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0(433.83)

1307876191001 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA

14875 86,598.74 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 086,598.74

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

390 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA.- PAGO 100% CONTRATO DE EMERGENCIA PAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO ADICIONAL PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-980, CERTIF. PRES. 588


CNT EP

14876 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1510, VARIAS FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 792

2,247.30 269.65 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 22,516.95


14877 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA.- 12% IVA DE CONTRATO DE EMERGENCIA PAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO ADICIONAL PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-980-2014

10,391.85 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 010,391.85


14878 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / HUACA-TULCAN/ DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTINTOS LUGARES GABINETE SECTORIAL Y FERIA DEL TURISMO/ PAGO PEAJE-COMBUSTIBLE/TRANSP. TERRESTRE.

34.95 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 234.95


CDE E.P.

14879 CU DE IVA/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP / FACTURA 008-008-2685/ AUT.GASTO EN MEMORANDO N. MDI-PFIUCM-2014-1696-DEL 18-06-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL UTILIZADO POR EL SAM-MANABI DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-05-2014, CERTIFICACION No. 962

29.95 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 029.95


14880 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / HUACA-TULCAN/ DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LOS DISTINTOS LUGARES GABINETE SECTORIAL Y FERIA DEL TURISMO/ TRANSP. TERRESTRE.

139.04 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2139.04


CNT EP

14881 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 1512 / FACTURA No. 2792522 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

1,572.60 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 01,572.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

391 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14882 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA 001-001-324-AUT. GTO. 1468/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS COCHES DE CARGA. AREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CERT. 919

880.00 105.60 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 4 6945.12


14883 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUARANDA/DEL 02 AL 06-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR / PAGO PEAJE COMBUSTIBLE/TRANSP. TERRESTRE.

25.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 225.00


14884 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/12% IVA/ FACTURA 324/PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS COCHES DE CARGA. AREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN AUT. GTO. 1468, CERTIFIC. 919

105.60 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0105.60


14885 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUARANDA/DEL 02 AL 06-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.

391.38 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2391.38


14886 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVO/MANTA Y PAJAN /DEL 02 AL 05-04-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES / PAGO COMBUSTIBLE/TRANSP. TERRESTRE.

36.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 236.00


CNT EP

14887 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA 001-001-324-AUT. GTO. 1468/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS COCHES DE CARGA. AREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CERT. 919

196.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0196.00


14888 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVO/MANTA Y PAJAN /DEL 02 AL 05-04-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES / TRANSP. TERRESTRE.

91.43 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 291.43


14889 30.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 230.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

392 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONSUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ ORELLANA/DEL 02 AL 03-02-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES/ REPOSICION COMBUSTIBLE/TRANSP. TERRESTRE.


14890 CORDOVA OCHOA JOSE/FACTURA 002-001-920/AUT.GASTO N.1472/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM EL ORO MIGRACION , CERTF. 487

36.60 4.39 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 237.60


14891 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ ORELLANA/DEL 02 AL 03-02-2014/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES/ TRANSP. TERRESTRE.

63.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 263.00


14892 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL Y MANTA /DEL 01 AL 03-11-2013/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES /REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE/TRANSP. TERRESTRE.

46.00 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 646.00


14893 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL Y MANTA /DEL 01 AL 03-11-2013/PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES /TRANSP. TERRESTRE.

147.84 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6147.84


14894 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN PARA/ FCT. 001-001-0000129 -AUTO GASTO. 1447/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULOS PLACA PEW -0264 DEL CEBAF-DE SAN MIGUEL CERTF. 487.

114.00 13.68 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2120.99


14895 118.50 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0118.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

393 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A FLAVIO ALFARO - MANABI/DEL 13 AL 15-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SEGUNDA VIDEO CONFERENCIA SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#884

1101065900001 VASQUEZ CORREA EFREN 14896 VASQUEZ CORREA EFREN/PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DA SAM EL ORO-MIGRACION/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1484, FACTURA No. 35732 Y CERT. 487

40.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 040.00


14897 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / 12% IVA/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PLACA PEW -0264 DEL CEBAF-DE SAN MIGUEL SEGUN AUTO GST. 1447 FCT. 001-001-0000129 CERTF. 487.

13.68 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 013.68


14898 VASQUEZ CASTILLO CHISTIAN/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-520 DE ORO MIGRACION/ FCT. 001-001-000012774/ SEGUN AUTO DE GAST. 1463 CERTF. 487.

32.14 3.86 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 232.66


14899 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL HP PROOBOOK 4520S Y HP COMPAQ 6720S. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN AUT. DE GASTO No. 1530, FACTURA No. 2058 Y CERT. 929

465.93 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0465.93


14900 CUR DE IVA/CORDOVA OCHOA JOSE/FACTURA 002-001-920/AUT.GASTO N.1472/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM EL ORO MIGRACION , CERTF. 487

4.39 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 04.39



14901 EMPESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL-LOS RIOS /FACTURAS No. 1627047 1671609 167607 1671610 167608 1671623 1671625 / AUT. GTO. 1482 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA LOS RIOS , Y CERT. 960

15,162.40 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 215,162.40


14902 2,783.54 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 02,783.54

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

394 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1521, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960


14903 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE TULCAN (CARCHI)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1528, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

706.16 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0706.16


S.A.

14904 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. Nº 1451/FACT. Nº 001-001-048422/PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE MAYO 2014/ CERT. Nº 12

576.33 69.16 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2645.49


14905 VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO/FACTURA 001-001-35454/AUT.GASTO 1333/PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA,CATERING A REALIZARSE CON EL ALTO MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS., CERT.P. #854, Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,622.50 177.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 21,646.10

1790009459001 CASABACA S.A. 14906 CASABACA S.A. / AUT. GTO. 1500 / FACTURAS Nros. 55015 55016 / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE CODIGO 86778 DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 487 /

430.37 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0430.37

1713034872001 BASTIDAS TENE DILAN KLEBER

14907 BASTIDAS TENE DILAN PARA LA ADQUISICION DE UNA LONA IMPRESA FULL COLOR (IMPRESION LOGOTIPO) INSTALACION, STICKERSADHESIVOS PARA CD , CARPETAS FULL COLOR ( IMPRESION LOGOTIPO) Y CREDENCIALES CON ESTUCHE PLASTICO DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS SEGUN AUTO GAST. 1265 FCT.002-001-0000138 CERTF. 900.

661.25 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0661.25


S.A.

14908 69.16 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 069.16

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

395 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. Nº 1451/FACT. Nº 001-001-048422/PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE MAYO 2014/ CERT. Nº 12


14909 VASQUEZ CASTILLO CHISTIAN PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO , PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-520 DE ORO MIGRACION FCT. 001-001-000012774 SEGUN AUTO DE GAST. 1463 CERTF. 487.

3.86 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 03.86

1790009459001 CASABACA S.A. 14910 CASABACA S.A. / AUT. GTO. 1500 / FACTURAS Nros. 55015 55016 / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE CODIGO 86778 DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

51.64 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 051.64

0103761243001 VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO

14911 VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO/PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEA-3551 DA SAM AZUAY-MIGRACION/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1485, FACTURA No. 10067 Y CERT. 487

462.45 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0462.45

1710851070001 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO

14912 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO ELABORACION DE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SEGUN AUTO GAST. 1520 FCT. 001-001-000022941 CERTF. 938.

7,280.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 07,280.00

1708443120001 VIZCAINO ORMAZA PABLO ROSALINO

14913 VIZCAINO ORMAZA PABLO ROSALINO /FACT. Nº 11530 /AUT. GTO. Nº 1488 / PAGO POR ELABORACIÓN DE 180 SELLOS INSTITUCIONALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROV. MANABI Y CERT. Nº 930

5,545.80 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 25,490.34


14914 CUR DE IVA/VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO/FACTURA 001-001-35454/AUT.GASTO 1333/PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA,CATERING A REALIZARSE CON EL ALTO MANDO POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS., CERT.P. #854, Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

177.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0177.00

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

14915 541.30 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0541.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

396 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS PARA EL PAGO DE ARRIENDOS DE LA OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DELA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO AUTO GAST. 1515 FCT. 001-001-000001505 CERTF. 20.


14916 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PRIMAVERA 1 (PICHINCHA)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1526, FACTURA No. 1174640 Y CERT. 736

12.44 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 012.44


14917 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LAS PRUEBAS DE CHALECOS ANTIBALAS,REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIR DE LA PN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1270, FACTURA No. 151774 Y CERT. 941

6,860.32 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 06,860.32

1790258645001 METROCAR S.A. 14918 METROCAR S.A. / AUT. GTO. 1486 / FACTURAS No. 14267 / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-3031 / CERTIFICACION No. 487 /

607.58 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0607.58

1790258645001 METROCAR S.A. 14919 METROCAR S.A. / AUT. GTO. 1486 / FACTURAS No. 14267 / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-3031 / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

72.91 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 072.91


14920 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SBTER. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SALINAS-SANTA ELENA / DEL 19 AL 22-05-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO Y CERTIFICACION No. 789 / IDA 2695237492898 - RETORNO VEHICULO POLICIAL

289.51 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6289.51


14921 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA LOS RIOS BOLIVAR / DEL 07 AL 11-04-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESAS CIUDADES Y CERTIFICACION No. 789

270.00 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6270.00

0460028810001 14922 17.81 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 017.81

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

397 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


TULCAN

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS PARA PAGOS POR SERVICIOS AGUA POTABLE, DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE TULCAN (CARCHI) SEGUN AUTO GAST. 1527 VARIAS FACTURAS CERTF. 736.



IBARRA EMAPA I

14923 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1524, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 736

71.21 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 071.21


14924 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 22 AL 25-04-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CERTIFICACION No. 789

189.80 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6189.80


14925 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 22 AL 25-04-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CERTIFICACION No. 789

14.00 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 614.00


14926 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA LOS RIOS BOLIVAR / DEL 07 AL 11-04-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESAS CIUDADES Y CERTIFICACION No. 175

70.53 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 670.53


14927 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL / MACHALA- EL ORO -SANTA ROSA-GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS Y JUDICIALES /IDA N.BOLETO 2692131914967C1-RETORNO 2692131915009C1-TAME/PASAJES REP.

(27.00) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(27.00)


14928 75.00 9.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 282.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

398 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./FACT.#088-011-748, 7849/SEGUN AUTO.GASTO#1499/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A VEHICULO DE DOS RUEDAS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT.487.

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 14929 SEGUROS SUCRE S.A./FACTURA #882/PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE CASCO AEREO AL PILOTO GUIDO TAMAYO DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS # 6000050./SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1469./CERT.#562.

4,680.45 561.65 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 05,195.30


14930 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CERTIFICACION No. 789

137.50 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6137.50


14931 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES REFERENTES AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CERTIFICACION No. 789

61.14 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 661.14


14932 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MACHALA-EL ORO / DEL 22 AL 23-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD Y CERTIFICACION No. 789 / IDA 2692131813869-RETORNO AVIONETA P.N.

96.50 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 696.50


CNT EP

14933 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP /PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / AUT. GTO. 1506 / VARIAS FACTURAS / CERTIFICACION No. 959 /

366.76 43.95 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2410.71


252.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0252.00


NORTE S.A.

14935 82.49 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 082.49

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

399 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 1519 / FACTURA No. 1034663 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PALANDACOCHA 2-NAPO / CERTIFICACION No. 381 /


561.65 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0561.65


14937 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT. GTO. 1514 / FACTURA No. 1507 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

819.76 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0819.76


14938 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO -PICHINCHA/DEL 25-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA UPC MALDONADO 2 SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#884

23.90 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 023.90


14939 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL/DEL 36 AL 28-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SEGUNDA VIDEO CONFERENCIA SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#884

134.17 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0134.17


14940 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI;PUYO-PASTAZA/DEL 19 AL 22-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LOS EVENTOS DE IMAGURACIONES EN LAS UPC SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#884

282.60 0.00 N 24/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0282.60

1791256115001 OTECEL S.A. 14941 116,276.67 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0116,276.67

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

400 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. / MEMO CGAF-DA-2014-1032 / FACTURAS Nros. 143120 7738110 / PAGO DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES DE LA POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01-06-2014 / CERTIFICACION No. 350 /

1791256115001 OTECEL S.A. 14942 OTECEL S.A. / MEMO CGAF-DA-2014-1032 / FACTURAS Nros. 143120 7738110 / PAGO DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES DE LA POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01-06-2014 / CERTIFICACION No. 350 / CUR IVA /

13,953.20 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 013,953.20


14943 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACT. Nº 001-001-002 /AUT. GTO. Nº 1493 /PAGO POR EL CAMBIO DE TUBERIAS, PINTURA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION EN LA UPC DE LA TOLA BAJA / / CERT. Nº 894

1,000.00 120.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 21,016.00


CNT EP

14944 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 1522 / 40 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

8,669.80 1,040.40 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 29,710.20


14945 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A./FACT.#088-011-748, 7849/SEGUN AUTO.GASTO#1499/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A VEHICULO DE DOS RUEDAS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT.487.

9.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 09.00



(27.00) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(27.00)


14947 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACT. Nº 001-001-002 /IVA PAGADO POR EL CAMBIO DE TUBERIAS, PINTURA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION EN LA UPC DE LA TOLA BAJA / AUT. GTO. Nº 1493 / CERT. Nº 894

120.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0120.00


14948 16.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

401 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A SANTA ROSA- MACHATA PROV. EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS / DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS / CERT. 175


14949 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / SP6-DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 786/

259.80 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0259.80


14950 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / SP6-DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 3/

16.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 016.00


14951 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACT.#160/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2014./SEGUN AUTO.GASTO #1473/CERT.#78.

240.00 28.80 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2243.84


14952 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACT.#160/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2014./SEGUN AUTO.GASTO #1473/CERT.#78.

28.80 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 028.80


14953 [P:06 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES DE JUNIO 2014.

9,293.94 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 30/06/20140 2 67,366.99


CNT EP

14954 3,278.42 393.41 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 23,671.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

402 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / FACTURA No. 2785548 /AUT. GTO. 1517 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD 911) , Y CERT. 959


14955 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES JUNIO 2014

403.50 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 30/06/20140 2 6403.50


14956 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. /FACTURAS No. 9362229, 9384832, 9375480, 9369492, 9373791 /AUT. GTO. 1475 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 960 /

791.34 0.00 N 24/06/2014 27/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 6791.34


CNT EP

14957 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / FACTURA No. 2785548 /AUT. GTO. 1517 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD 911) , Y CERT. 959

393.41 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0393.41

0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 14958 EL TIEMPO CIA LTDA/ PAGO PUBLICACION DE NOTA DE PESAR EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0268-MEMO, FACTURA No. 27846 Y CERT. 937

146.23 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0146.23


14959 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 02-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 175 /

5.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 05.00

0860039450001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

PARROQUIA BORBON

14960 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA BORBON/FACTURAS No. 28619-18-17/PAGO POR CONSUMMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BORBON (ESMERALDAS)/ DESDE EL MES DE FEBRERO 2012 A ABRIL 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1495/ CERT. 736/

469.52 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2469.52


200.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0200.00

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

14962 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/PAGO POR ANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SEGUN FACTURA #398 AUTO.GASTO #1516.CERT.#20

130.64 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0130.64

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

403 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14963 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS NO.5590779,5634835,5603518/AUTORIZACION DE GASTO1470/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS (3)UPC´S DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-05-2014 AL 04-06-2014/ .CERT.#925

1,039.63 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 21,039.63


CNT EP

14964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/(28) FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GASTO #1508/PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS UVC Y UPC´S, Y CERT. 866

304.45 36.52 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2340.97


14965 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA.-/FACTURAS 1062-1063-1064-1065-1066/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-980/ PAGO 100% CONTRATO DE EMERGENCIA PAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO ADICIONAL PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y CERTIF. PRES. 588

86,598.74 10,391.86 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 092,436.50

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

14966 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BAEZA - NAPO / DEL 09-05-2014 / TRASLADAR AL ARQ. CALDERON HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO / CERTIFICACION No. 786 /

19.25 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 019.25


14967 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PUYO / DEL 21 AL 23-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /

150.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0150.00


14968 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC´S SAN FRANCISCO DE BORJA 2 Y SANTA ROSA 1(NAPO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-05-2014 AL 06-06-2014/SEGUN AUTO.GASTO#1518 CERT.#925

315.50 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/2014 0 0 0315.50


CNT EP

14969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-002752080 / AUT. GTO. 1513/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE PIVOTE CLAUD/CERTIFICACION 959

56,973.61 6,836.83 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 263,810.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

404 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



19.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 019.00


14971 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PRIMAVERA 1 - QUITOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05-2014 AL 10-06-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1525 CERT.381

10.59 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 010.59


CNT EP

14972 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-002752080 / AUT. GTO. 1513/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE PIVOTE CLAUD/CERTIFICACION 959

6,836.83 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 06,836.83


14973 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16-05-2014 / TRASLADAR AL SR. JORGE ALVAREZ HASTA ESA CIUDAD PARA TRATAR LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 786 /

90.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 090.00


14974 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16-05-2014 / TRASLADAR AL SR. JORGE ALVAREZ HASTA ESA CIUDAD PARA TRATAR LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 175 /

27.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 027.00

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

14975 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ ANALISTA/ TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD CAPACITACION AL PERSONAL/ SOL.22/04/2014/ CERTF. 884.

107.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0107.00


140.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0140.00


14977 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / NAPO / DEL 29 AL 30-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /

90.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 090.00


14978 10.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

405 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / NAPO / DEL 29 AL 30-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 175 /

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

14979 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN/ SEGURIDAD/ MANTA DLE 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 30/05/2014/ CERTF. 789.

110.51 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0110.51

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 14980 PUBLIGESTION CIA. LTDA./DISEÑO,DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA MES DE ABRIL DEL 2014 CONFORME CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2014-005.SEGUN FACTURA #1397 CERT.#259 AUTORIZACION DE GASTO #004-2014

1,905.12 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 01,905.12


14981 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA / DEL 01 AL 02-04-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /

76.35 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 076.35


14982 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA / DEL 01 AL 02-04-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 175 /

2.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 02.00


120.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0120.00


CNT EP


43.95 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 043.95


CNT EP

14985 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS/PAGO IVA TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1509, Y CERT. 792

197.93 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0197.93

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

14986 189.31 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0189.31

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

406 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-CONTROL DE BIENES / MANABI / DEL 19 AL 21-05-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y ELABORAR LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES A LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 786 /


14987 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / TENA / REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EFECTUDA EN ESA CIUDAD DURANTE EL GABINETE ITINERANTE / CERTIFICACION No. 786 /

85.15 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 085.15


CNT EP

14988 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP /12% IVA/ AUT. GTO. 1522 / 40 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

1,040.40 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 01,040.40

0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO

14989 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LAGO AGRIO / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESA CIUDAD CERTIFICACION No. 786 /

112.25 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0112.25

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO

14990 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /

141.16 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0141.16


14991 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 27/05/2014/ CERTF. 789.

119.80 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0119.80


14992 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LAGO AGRIO / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESA CIUDAD CERTIFICACION No. 175 /

10.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 010.00


14993 71.25 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 071.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

407 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 175 /



(213.05) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(213.05)

1790661792001 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA

14995 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA/FACTURA 001-001-0019699/AUT GASTO 011-2014/PAGO FINAL DE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL "SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 1800 DELITO,VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACTIVIDADES COMUNICACIÓN SOLICITADA MEDIANTE MEMOS No. MDI-DCS-2013-0269 DE 20-06-2014,/SEGÚN CERT 448

199,497.18 23,939.66 N 24/06/2014 27/06/201426/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20142 2 6221,441.87



208.40 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0208.40

1790661792001 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA

14997 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA/FACTURA 001-001-0019699/AUT GASTO 011-2014/IVA PAGADO CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL "SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 1800 DELITO,VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACTIVIDADES COMUNICACIÓN SOLICITADA MEDIANTE MEMOS No. MDI-DCS-2013-0269 DE 20-06-2014,/SEGÚN CERT 448

23,939.66 0.00 N 24/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 2 0 023,939.66


14998 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD/ MANTA EL 28 DE MAYO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 26/05/2014/ CERTF. 789.

103.75 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0103.75


14999 (86,598.74) (10,391.86) N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(92,436.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

408 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA.-/FACTURAS 1062-1063-1064-1065-1066/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-980/ PAGO 100% CONTRATO DE EMERGENCIA PAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO ADICIONAL PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y CERTIF. PRES. 588



86,598.74 10,391.85 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 292,436.49


15001 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP. SEGURIDAD DEL DESPAHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A MACAS/DEL 20 AL 21-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE MACAS/CERT. 789

67.99 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 067.99



90.40 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 090.40


15003 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ ANALISTA/ MANTA EL 29 DE MAYO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL 29/05/2014/ CERTF. 789.

23.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 023.00


15004 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 11-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE MACAS/CERT. 789

21.50 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 021.50


15005 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/SP1 DEL DESPAHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA/DEL 06 AL 12-11-2013/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS/CERT. 789

520.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0520.00

1804165569 SALAN TITE DIEGO DAVID 15006 123.29 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6123.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

409 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAN TITE DIEGO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA /DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ CERTF. 789./ TRANSPORTE: AEREO #2695237514704 C1-C2

1792236568001 RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.

15007 RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.- POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDOS No. MDI-PFIUCM-2014-467 CERT. PRES. 968

68,325.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 068,325.00


CNT EP

15008 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / 28 FACTURAS / AUT. GTO. 1505 /PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959.

370.50 44.42 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2414.92

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

15009 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ CERT: 789./ TRANSPORTE: AEREO # 2692131874676-4622118193907

118.64 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6118.64


CNT EP


269.65 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0269.65

1792236568001 RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.

15011 RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.- 12% IVA DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDOS No. MDI-PFIUCM-2014-467, CERTIF. PRES 968

8,199.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 08,199.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15012 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-05-2014/REALIZR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN EL CARCHI/CERT. 727

115.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0115.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15013 40.00 0.00 N 24/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

410 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A CUENCA/DEL 28-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN EL CARCHI/CERT. 727

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15014 OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/ GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014/PATROCINIO JUDICIAL ENLA AUDIENCIA DE ESTADOS ENLA ACCION DE PROTECCION/ SOL. 06/06/2014/ CERTF. 174.

118.25 0.00 N 24/06/2014 0 0 0118.25



10,391.85 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 010,391.85


15016 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA No. 1174640 /AUT. DE GASTO No. 1526/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PRIMAVERA 1 (PICHINCHA) CERT. 736

12.44 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 212.44

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15017 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A MANTA/DEL 15-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN LA PROVINCIA DE MANABI/CERT. 727

20.00 0.00 N 24/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 020.00


15018 ARGOTI DOYLET PALBLO / SPA4/ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA/ DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON LOS GOBERNADORES DE AZUAY/ CERTF. 789/ TRANSPORTE : AEREO # 2692131914814-2692131914805

85.85 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 685.85


15019 ARGOTI DOYLET PALBLO / SPA4/ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA/ DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON LOS GOBERNADORES DE AZUAY/ CERTF. 789/ PAGO DE MOVILIZACION AL AEROPUERTO

8.00 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 68.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15020 60.61 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 060.61

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

411 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/ GUAYAQUIL EL 12 DE JULIO DEL 2014/ CONVOCADA POR EL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CORTE PROVINCIAL/ SOL. 04/06/2014/ CERTF 174.


15021 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / SP6-DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/ COMISION A MACAS DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 786/

259.80 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6259.80


(4,680.45) (561.65) N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(5,195.30)


(561.65) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0(561.65)


15024 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / SP6-DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA/ COMISON A MACAS DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 3/

16.00 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 616.00


15025 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO / ASISTENTE -DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / SUCUMBIOS / DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO DE SUCUMBIOS / SOL. 21-05-2014 / CERT. 884 /

87.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 087.00


15026 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO / ASISTENTE -DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / CARCHI/ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANÍA / SOL. 16-05-2014 / CERT. 884 /

93.25 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 093.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

412 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15027 AKROS CIA. LTDA.- POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-776, CERTIF. PRES. 969

379,545.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0379,545.00


15028 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI / DEL 16 AL 18-062014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA NACIONAL PARA 279 UPC´S DE ACUERDO AL CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 786 /

200.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0200.00


15029 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA NACIONAL PARA 279 UPC´S DE ACUERDO AL CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 786 /

105.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0105.00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15030 AKROS CIA. LTDA.- 12% IVA DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-776M CERTIF. PRES 969

45,545.40 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 045,545.40


4,680.45 561.65 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 25,237.60


15032 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS/5729168,5741500,5621406,5657199,5656621,5667039,5731318 / AUT. DE GASTO No. 1521/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL/, CERT. 960

2,783.54 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 22,783.54


15033 16.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

413 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA NACIONAL PARA 279 UPC´S DE ACUERDO AL CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 175 /

1712209962 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA

15034 NARANJO CORDOVA PATRICIA / SP6/ ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014/ REALIZARON GRUPOS FOCALES ENELCENTO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 576

174.29 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0174.29

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

15035 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2014/ SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 786

180.29 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0180.29


15036 NARANJO CORDOVA PATRICIA / SP6/ ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014/ REALIZARON GRUPOS FOCALES ENELCENTO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 178.

16.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 016.00


15037 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/S.P.6-DIRECCION DE GESTION CIUDADANA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 06-06-2014/INSPECCIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE ESTAN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#863

40.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 040.00


15038 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI / DEL 16 AL 18-062014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA NACIONAL PARA 279 UPC´S DE ACUERDO AL CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 786 /

200.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2200.00


15039 120.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

414 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/S.P.6-DIRECCION DE GESTION CIUDADANA/COMISION A LA CIUDADES DE SALCEDO,AMBATO,PUYO/DEL 02 AL 03-06-2014/INSPECCIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE ESTAN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#863

0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON

15040 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/ SP5/ MANTA EL 10 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 174.

33.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 033.00


15041 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ ASISTENTE -DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 02-06-2014 / CERT. Nº 786

270.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0270.00


CNT EP

15042 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS (27) /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1503/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /CERT. 792

501.14 60.12 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2561.26


CNT EP

15043 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-000-002778058/AUT. GTO. 1511/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL (PIVOTE SATELITALES) CERTIFICACION 959

71,940.24 8,632.83 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 280,573.07


CNT EP

15044 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS (27) /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1503/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /CERT. 792

60.12 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 060.12

1710304393 NENGER GUERRON CARLOS 15045 NENGER GUERRON CARLOS / SP7- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO/ GUAYAQUIL / DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ ENTREVISTA A LOS POSTULANTES EN EL ÁREA MEDICA Y ELABORACIÓN, FIRMA Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS/ SOL.25-04-2014 / CERT. Nº 786

360.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201426/06/2014 2 0 0360.00

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

15046 202.20 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0202.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

415 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF.789.


CNT EP

15047 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- 12% IVA/SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL., SEGUN AUT. GTO. 1511, FACTURA 001-000-002778058 Y CERTIFICACION 959

8,632.83 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 08,632.83



105.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2105.00


15049 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SP2- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / GUARANDA/ DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ TOMA FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI PARA USO DE LA PN / SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 786

120.69 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0120.69



16.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 216.00


15051 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SP2- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / GUARANDA/ DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ TOMA FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI PARA USO DE LA PN / SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 3/

9.30 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 09.30


CNT EP

15052 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS-AUT. DE GASTO No. 1502/PAGO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /, Y CERT. 792

427.33 51.30 N 24/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2478.63

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

416 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15053 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA / ASISTENTE- DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 02-06-2014 / CERT. Nº 3/

14.99 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 014.99


CNT EP

15054 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / 28 FACTURAS /AUT. GTO. 1505 / PAGO IVA DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNT DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959.

44.42 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 044.42

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15055 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 09 AL 10-05-2014 / TRASLADAR AL FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO HASTA EL CANTON HUACA PARA QUE ASISTAN AL GABINETE ITINERANTE / CERTIFICACION No. 786 /

90.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 090.00


28.20 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 028.20

1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER

15057 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/ ANALISTA DE INFRASTRUCTURA/ SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA VIVIENDA FISCAL / SOL. 16/05/2014/ CERTF. 786

78.10 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 078.10

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15058 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BOLIVAR / DEL 28 AL 30-04-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS PARA QUE REALICEN LA CONFIGURACION DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 786 /

150.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0150.00


14.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 014.00

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

15060 107.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2107.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

417 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ ANALISTA/ COMISION A TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD CAPACITACION AL PERSONAL/ SOL.22/04/2014/ CERTF. 884.


561.65 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 0561.65


15062 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECION TALENTO HUMANO / GUAYAS / DEL 04 AL 05-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS SEGUN MEMO No. 2014-1351-DATH / CERTIFICACION No. 175 /

8.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 08.00


15063 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECION TALENTO HUMANO / GUAYAS / DEL 04 AL 05-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS SEGUN MEMO No. 2014-1351-DATH / CERTIFICACION No. 786 /

116.55 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0116.55


15064 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/ ANALISTA/ SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA A LA VIVIENDA FISCAL TIERRA AMIGA/ SOL. 16/05/2014/ CERTF. 3

3.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 03.00


15065 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD SR.MINISTRO/ COMISION A MANTA 28 Y 29 DE MAYO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 26/05/2014/ CERTF. 789.

103.75 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2103.75


15066 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD SR.MINISTRO/ COMISION A MANTA 28 Y 29 DE MAYO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 26/05/2014/ CERTF. 789.

103.75 0.00 S 24/06/2014 0 0 0103.75

1790009459001 CASABACA S.A. 15067 CASABACA S.A. / AUT. GTO. 1500 / FACTURAS Nros. 55015 55016 / AUT.GASTO 1500/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE CODIGO 86778 DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, CERTIFICACION No. 487 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO/

430.37 51.64 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 2475.71

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

418 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

15068 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN /ANALISTA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 20 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACIÓN-COORDINACIÓN LOGÍSTICA INAUGURACIÓN UPC DAULE / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº 3/

9.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201426/06/2014 2 0 09.00


15069 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6- DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 3/

8.00 0.00 N 24/06/2014 26/06/201426/06/2014 2 0 08.00


15070 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / CBOP.SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 11-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

19.50 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 019.50

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15071 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

19.50 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 019.50

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

15072 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN /ANALISTA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 20 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACIÓN-COORDINACIÓN LOGÍSTICA INAUGURACIÓN UPC DAULE / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº 786 /

23.45 0.00 N 24/06/2014 26/06/201426/06/2014 2 0 023.45


15073 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6- DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA / MACAS / DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 786

258.10 0.00 N 24/06/2014 26/06/201426/06/2014 2 0 0258.10


15074 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL/ SEGURIDAD SR.MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 27/05/2014/ CERTF. 789.

119.80 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2119.80

1791739205001 AEKIA S.A. 15075 36,537.75 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 036,537.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

419 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- PAGO DE VEHICULO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES 970

1790009459001 CASABACA S.A. 15076 CUR DE IVA/CASABACA S.A. / AUT. GTO. 1500 / FACTURAS Nros. 55015 55016 / AUT.GASTO 1500/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE CODIGO 86778 DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, CERTIFICACION No. 487 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

51.64 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 051.64

1706526678 FIALLO EUFEMIA 15077 FIALLO EUFEMIA / SERVIDOR PUBLICO 6-AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGO / DEL 02 AL 06-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO MEDIANTE MEMO No. MDI-DAI-2014-0097 DE 27-05-2014 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 786 /

261.25 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0261.25

1791739205001 AEKIA S.A. 15078 AEKIA S.A.-- PAGO 12% IVA DE VEHICULO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIF. PRES. 970

4,384.53 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 04,384.53

1706526678 FIALLO EUFEMIA 15079 FIALLO EUFEMIA / SERVIDOR PUBLICO 6-AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGO / DEL 02 AL 06-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO MEDIANTE MEMO No. MDI-DAI-2014-0097 DE 27-05-2014 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 175 /

8.00 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 08.00


15080 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN/ SEGURIDAD SR.MINISTRO/ COMISION A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 30/05/2014/ CERTF. 789.

110.51 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2110.51

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15081 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL DESPACHO/ LATACUNGA/DEL 06-06-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/SOLICITUD 05-05-2014

(29.50) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(29.50)


15082 (29.50) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(29.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

420 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / LATACUNGA /DEL 6 DE JUNIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-06-2014

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15083 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS /SEGURIDADD DEL SR. MINISTRO/LATACUNGA/ EL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOLICITUD 05-06-2014

(29.50) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(29.50)



TULCAN

15084 EPMAPA-T AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO /FACTURAS 4022-4023-4024/AUTO GAST. 1527/SERVICIO AGUA POTABLE UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA TULCAN (CARCHI) / CERTF. 381.

17.81 0.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 217.81


NORTE S.A.

15085 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE CENTRO NORTE S.A. / AUT. GTO. 1519 / FACTURA No. 1034663 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PALANDACOCHA 2-NAPO / CERTIFICACION No. 381 /

82.49 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 282.49


CNT EP

15086 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/(28) FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GASTO #1508/PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS UVC Y UPC´S, Y CERT. 866

36.52 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/201424/06/2014 0 0 036.52


15087 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /FCT. 001-001-000001505 /AUTO GAST. 1515/ARRIENDO OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA OFICINA DE ARCHIVO DIRECCION TALENTO HUMANO / CERTF. 20.

483.30 58.00 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2462.04


15088 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT. GTO. 1514 / FACTURA No. 1507 / ARRIENDO OFICINAS ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA/ JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

731.93 87.83 N 24/06/2014 26/06/201424/06/201424/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2699.73


15089 ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS/FACTURA 001-001-633/ AUT. GASTO#1264/CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES A SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL PLURALISMO JURIDICO EN EL MARCO DEL ESTADO PLURINACIONAL, Y CERT. 909

3,850.00 462.00 N 24/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 23,911.60


15090 462.00 0.00 N 24/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 0462.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

421 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS/FACTURA 001-001-633/ AUT. GASTO#1264/CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES A SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL PLURALISMO JURIDICO EN EL MARCO DEL ESTADO PLURINACIONAL, Y CERT. 909


15091 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA 001-007-1726436/AUTO.GASTO #1525 /PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PRIMAVERA 1 - QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05-2014 AL 10-06-2014, Y CERT. 381

10.59 0.00 N 24/06/2014 25/06/201424/06/201424/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 210.59


15092 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CERT. Nº 789/TRANSPORTE: AEREO NO. 2695237514789-4622118193904

(106.49) 0.00 N 24/06/2014 24/06/201424/06/2014 0 0 0(106.49)


15093 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL /DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CERT. Nº 789/ TRANSPORTE: AEREO NO. 2695237514789-4622118193904

106.49 0.00 N 24/06/2014 30/06/201424/06/201424/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 6106.49



IBARRA EMAPA I

15094 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/FACTURAS NO. 2210383-2205987/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA, LAS RIELES Y AZAMA/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1524/CERT. 736

71.21 0.00 N 24/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 071.21



(16.00) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(16.00)


15096 11.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 011.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

422 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A SANTA ROSA- MACHATA PROV. EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS / DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS / CERT. 175


CNT EP

15097 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% iva/CONSUMO SERVICIO TELEFONO E INTERNET DE LAS UPC´S Y UVC´S /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1502, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 792

51.30 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 051.30


(29.50) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(29.50)


19.75 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 019.75



(29.50) 0.00 S 25/06/2014 0 0 0(29.50)



(29.50) 0.00 S 25/06/2014 0 0 0(29.50)


15102 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/S.P.6-D. GESTION CIUDADANA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 06-06-2014/INSPECCIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE ESTAN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#863/VIA TERRESTRE

40.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 440.00

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

15103 184,561.44 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0184,561.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

423 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL-ZONA NORTE POR EL MES DE MAYO 2014, SSEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1446, CERTOF FONDOS 169



(29.50) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(29.50)


15105 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/S.P.6-D. GESTION CIUDADANA/COMISION A LA CIUDADES DE SALCEDO,AMBATO,PUYO/DEL 02 AL 03-06-2014/INSPECCIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE ESTAN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#863/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4120.00


60.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 060.00


15107 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 253/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL-ZONA NORTE POR EL MES DE MAYO 2014, SSEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1446, CERTIF FONDOS 169.

164,787.00 19,774.44 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 26/06/2014 26/06/20140 0 0167,423.59

1001361367001 CACHIGUANGO LEMA MARIA LUCILA

15108 CACHIGUANGO LEMA MARIA LUCILA/FCT. 001-001-0000812 /SEGUN AUTO GAST. 1266 / PARA LA ADQUISICION DE 250 BOLSOS DE GAMUZA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA LOS ASISTENTES AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL PLURALISMO JURIDICO EN EL MARCO DEL ESTADO PLURINACIONAL CERTF. 899.

3,500.00 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 23,465.00

1711156339 NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND

15109 (185.92) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(185.92)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

424 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND/ASESOR 2 -DESPACHO DEL MINISTRO/MANAGUA-NICARAGUA/DEL 26 AL 28-FEBRERO -2014/REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA PN Y CANCILLERIA DE NICARAGUA PARA PREPARAR LA VISITA DEL MINISTRO JOSE SERRANO A MANAGUA/CERT. 46/133482766147.

1711156339 NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND

15110 NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/COMISION A MANAGUA-NICARAGUA/DEL 26 AL 28-02-2014/REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA PN Y CANCILLERIA DE NICARAGUA PARA PREPARAR LA VISITA DEL MINISTRO JOSE SERRANO A MANAGUA/SOL. 24-02-2014/CERT. 46

(185.92) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(185.92)


15111 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/ FACTURA #253/PAGO IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL-ZONA NORTE POR EL MES DE MAYO 2014, SSEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1446, Y CERTIF FONDOS 169.

19,774.44 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 019,774.44


15112 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BAEZA - NAPO / DEL 09-05-2014 / TRASLADAR AL ARQ. CALDERON HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO / CERTIFICACION No. 786/VIA TERRESTRE.

19.25 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 419.25


15113 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA / DEL 01 AL 02-04-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786/VIA TERRESTRE.

76.35 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 476.35


15114 590.40 70.85 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2599.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

425 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BASTIDAS TENE DILAN/FACTURA 002-001-138 /AUT. GASTO 1265/ADQUISICION DE LONA IMPRESA FULL COLOR (IMPRESION LOGOTIPO) INSTALACION, STICKERS ADHESIVOS PARA CD , CARPETAS FULL COLOR (IMPRESION LOGOTIPO) Y CREDENCIALES CON ESTUCHE PLASTICO DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS, Y CERT. 900.

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

15115 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / AUT. GTO. 1548 / FACTURA No. 175413 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ASIGANADOS A LOS SRES. JEFES, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 91 /

5,098.51 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 05,098.51


S.A. CONECEL

15116 CONSORICIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELL / AUT. GTO. 1547 / FACTURA No. 2725448 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE USA EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y DIRECCION DE MIGRACIÓN / CERTIFICACION No. 11 /

1,408.96 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 01,408.96


15117 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA / DEL 01 AL 02-04-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD /CERTIFICACION No. 175 /PEAJES.

2.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 42.00


15118 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / NAPO / DEL 29 AL 30-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786/VIA TERRESTRE.

90.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 490.00


15119 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / NAPO / DEL 29 AL 30-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TELCNOLOGIAS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD/CERTIFICACION No. 175 /COMBUSTIBLE.

10.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 410.00


15120 90.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 490.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

426 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /ESMERALDAS / DEL 15 AL 16-05-2014 / TRASLADAR AL SR. JORGE ALVAREZ HASTA ESA CIUDAD PARA TRATAR LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 786/VIA TERRESTRE.


15121 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16-05-2014 / TRASLADAR AL SR. JORGE ALVAREZ HASTA ESA CIUDAD PARA TRATAR LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 175/COMBUSTIBLE.

27.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 427.00


15122 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / ESMERALDAS / DEL 15 AL 16-05-2014 / TRASLADAR AL SR. JORGE ALVAREZ HASTA ESA CIUDAD PARA TRATAR LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 175/COMBUSTIBLE.

27.00 0.00 N 25/06/2014 0 0 027.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 15123 DACDESINGS CIA. LTDA/FACTURA No. 001-001-00890/AUT. GTO. 1396/PAGO DE SEÑALETICA PARA LAS UVC´S DE QUEVEDO Y LOS ESTEROS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERTIFICACION No. 888 /

1,050.00 126.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 21,127.70


15124 BASTIDAS TENE DILAN/FACTURA 002-001-138 /AUT. GASTO 1265/ADQUISICION DE LONA IMPRESA FULL COLOR (IMPRESION LOGOTIPO) INSTALACION, STICKERS ADHESIVOS PARA CD , CARPETAS FULL COLOR (IMPRESION LOGOTIPO) Y CREDENCIALES CON ESTUCHE PLASTICO DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS, Y CERT. 900.

70.85 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 070.85

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 15125 DACDESINGS CIA. LTDA/FACTURA No. 001-001-00890/AUT. GTO. 1396/IVA PAGADO DE SEÑALETICA PARA LAS UVC´S DE QUEVEDO Y LOS ESTEROS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERTIFICACION No. 888

126.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 0126.00


CNT EP

15126 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTUAS ADJUNTAS (24)/SEGUN AUT. GTO. 1461/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NACIONAL QUITO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014/CERTIFICACION 866

61.28 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 061.28

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

427 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15127 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO -PICHINCHA/DEL 25-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA UPC MALDONADO 2 SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#884/VIA TERRESTRE

23.90 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 223.90

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 15128 PUBLIGESTION CIA. LTDA./FACTURA #1395/PAGO POR EL SERVICIO DE "DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA EN EL MES DE MAYO DEL 2014/SEGUN AUTO.GASTO #007-2014, Y CERT.#259.

1,701.00 204.12 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 41,745.23


15129 VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO/FACTURA No. 10067/PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEA-3551,COLOR DORADO-QUE PERTENECE AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE AZUAY/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1485/CERT. 487

412.90 49.55 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2432.44


15130 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A FLAVIO ALFARO - MANABI/DEL 13 AL 15-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SEGUNDA VIDEO CONFERENCIA SEGUN SOL.07-05-2014.CERT.#884/VIA TERRESTRE.

118.50 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4118.50

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 15131 PUBLIGESTION CIA. LTDA./FACTURA #1395/PAGO IVA POR EL SERVICIO DE "DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA EN EL MES DE MAYO DEL 2014/SEGUN AUTO.GASTO #007-2014, Y CERT.#259.

204.12 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 0204.12


15132 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA 001-007-1720766-1782952/AUTO.GASTO#1518 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC´S SAN FRANCISCO DE BORJA 2 Y SANTA ROSA 1(NAPO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-05-2014 AL 06-06-2014, Y CERT. 925

315.50 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2315.50


15133 98.50 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 298.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

428 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/CIUDAD DE YANTZAZA/DEL 29 AL 30-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.19/05/2014.CERT.#884/BOLETO TAME IDA Y RETORNO 2692131891121C1-1129


S.A. CONECEL

15134 CONSORICIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELL /FACTURA No. 001-065-2725448 / AUT. GTO. 1547 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE USA EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y DIRECCION DE MIGRACIÓN / CERTIFICACION No. 11 /

1,257.65 150.92 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 21,383.42


15135 VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO/FACTURA No. 10067/PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEA-3551,COLOR DORADO-QUE PERTENECE AL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE AZUAY/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1485/CERT. 487

49.55 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 049.55


15136 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE LAS PAMPAS-COTOPAXI/DEL 07 AL 08-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.05-05-2014.CERT.#884/VIA TERRESTRE.

124.00 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2124.00


S.A. CONECEL

15137 CONSORICIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELL /12% IVA/FACTURA No. 001-065-2725448 / AUT. GTO. 1547 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE USA EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y DIRECCION DE MIGRACIÓN / CERTIFICACION No. 11 /

150.92 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 0150.92


S.A. CONECEL

15138 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / AUT. GTO. 1548 / FACTURA No. 175413 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ASIGANADOS A LOS SRES. JEFES, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 91

4,552.24 546.27 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 25,007.47


S.A. CONECEL

15139 546.27 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 0546.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

429 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / AUT. GTO. 1548 / FACTURA No. 175413 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ASIGANADOS A LOS SRES. JEFES, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 91


15140 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL/DEL 36 AL 28-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SEGUNDA VIDEO CONFERENCIA SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#884

(134.17) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(134.17)


15141 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL/DEL 26 AL 28-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SEGUNDA VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#884

194.17 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0194.17

1101065900001 VASQUEZ CORREA EFREN 15142 VASQUEZ CORREA EFREN/FACTURA 004-001-35732/AUT. GASTO 1484/PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DA SAM EL ORO-MIGRACION , Y CERT. 487

35.71 4.29 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 238.35


15143 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/FACTURA 001-001398- AUTO.GASTO 1516PAGO POR ANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 .CERT.20

116.65 13.99 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2107.32


CNT EP

15144 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE(PLANTA CENTRAL),UPC ARMENIA,UPC MANUELA SAENZ -AMBATOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/SEGUN AUTO.GASTO#1546.CERT.#866

89.22 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 089.22

1101065900001 VASQUEZ CORREA EFREN 15145 VASQUEZ CORREA EFREN/FACTURA 004-001-35732/AUT. GASTO 1484/PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DA SAM EL ORO-MIGRACION , Y CERT. 487

4.29 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 04.29


15146 13.99 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 013.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

430 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/12% IVA/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SEGUN FACTURA #398 AUTO.GASTO #1516.CERT.#20


15147 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN/S.P.1-D. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS/DEL 26 AL 28-05-2014/ASISTENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y PRIMER VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.19/05/2014.CERT.#884/VIA TERRESTRE.

140.32 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2140.32


15148 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/ ANALISTA DE INFRASTRUCTURA/ COMISION A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA VIVIENDA FISCAL / SOL. 16/05/2014/ CERTF. 786

78.10 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 278.10


15149 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ COMISION A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA A LA VIVIENDA FISCAL TIERRA AMIGA/ SOL. 16/05/2014/ CERTF. 3

3.00 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 23.00

0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON

15150 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/ SP5/ COMISION A MANTA EL 10 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 174.

33.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 433.00

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

15151 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1046-2014 / FACTURA No. 009 / CONVENIO DE PAGO POR EL EQUIPAMIENTO GENERAL DE LAS UPC`S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (COLCHONES, SABANAS, ALMOHADAS, COBERTORES Y TOALLAS) / CERTIFICACION No. 861 /

71,971.20 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 071,971.20

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

15152 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ SEGURIDAD SR.MINISTRO/ COMISION A CUENCA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF.789.

202.20 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4202.20


15153 282.60 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4282.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

431 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-D.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI;PUYO-PASTAZA/DEL 19 AL 22-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LOS EVENTOS DE IMAGURACIONES EN LAS UPC SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#884/VIA TERRESTRE.


15154 NARANJO CORDOVA PATRICIA / SP6/ COMIISON A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014/ REALIZARON GRUPOS FOCALES EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 576

174.29 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4174.29


15155 NARANJO CORDOVA PATRICIA / SP6/ COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014/ REALIZARON GRUPOS FOCALES EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 178.

16.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 416.00


15156 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO / ASISTENTE -DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMISION A SUCUMBIOS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO DE SUCUMBIOS / SOL. 21-05-2014 / CERT. 884 /

87.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 487.00


15157 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL/DEL 26 AL 28-05-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SEGUNDA VIDEOCONFERENCIA SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#884/TAME 2692131890579C1-C2.

194.17 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4194.17


15158 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO/FACTURAS 001-001- 8502 Y 8503 -AUT. GTO 1462/ PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, CERTIFIC. 487

1,656.62 81.79 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 21,687.55


15159 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACTURA 001-001-2058/AUT. DE GASTO No. 1530/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL HP PROOBOOK 4520S Y HP COMPAQ 6720S., Y CERT. 929

416.01 49.92 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0442.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

432 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15160 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION S.P.1/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 11-04-2014/COBERTURA AUDIOVISUAL RENDICION DE CUENTAS SEGUN SOL.10-04-2014.CERT.786/VIA TERRESTRE.

32.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 432.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15161 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A MANTA/EL 15-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN LA PROVINCIA DE MANABI/CERT. 727

20.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 420.00


15162 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- PAGO 12% IVA/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO 1462, FACTURAS 8447 Y 8448. CERTIFIC. 487

81.79 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 081.79


15163 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO / ASISTENTE -DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMISION A CARCHI DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANÍA / SOL. 16-05-2014 / CERT. 884 /

93.25 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 493.25


15164 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION(SP.5)/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 23-05-2014/COBERTURA PERIODISTICA DE TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOL 22-05/2014.CERT.#786/VIA TERRESTRE.

12.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 412.00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15165 AKROS CIA. LTDA.- POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-776, CERTIF. PRES. 969

379,545.00 45,545.40 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2231,522.45

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15165 379,545.00 45,545.40 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/20140 0 0231,522.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

433 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AKROS CIA. LTDA.- POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-776, CERTIF. PRES. 969


15166 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/POLICIA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/DEL 07 DE MAYO 2014/REALIZAR LOS TRAMITES PARA OBTENER LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/IDA 2695237469560C1 RETORNO 2695237469560C2 TAME/CERTIFICACION No. 789 /

26.25 0.00 N 25/06/2014 01/07/201425/06/201425/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 626.25


15167 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1418,FACTURA #002-001-2789,CERT.#805

(2,413.60) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(2,413.60)


15168 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A TENA DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2014/ SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 786

180.29 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0180.29


15169 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/POLICIA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 DE MAYO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO, DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD/VEHICULO PARTICULAR/CERTIFICACION No. 789 /

32.50 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 432.50



49.92 0.00 N 25/06/2014 0 0 049.92


15171 49.92 0.00 S 25/06/2014 0 0 049.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

434 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACTURA 001-001-2058/AUT. DE GASTO No. 1530/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL HP PROOBOOK 4520S Y HP COMPAQ 6720S., Y CERT. 929


15172 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SP2- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / COMISION A GUARANDA DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ TOMA FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI PARA USO DE LA PN / SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 786

120.69 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4120.69


15173 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/FACTURAS 9380388,9381731, 9175330, 9366169, 9381865, 9381806, 9381825/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1528/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE TULCAN (CARCHI)/CERT. 960

625.75 0.00 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 2625.75


15174 CHALACAN QUILO VERONICA ROCIO /FACT. Nº001-001-0000051 /POR ADQUISICIÓN DE 110 TARJETAS DE INGRESO FULL COLOR CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD. SOLICITA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL / AUT. GTO. Nº 1494/ CERT. Nº 795

1,210.00 145.20 N 25/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 41,299.54


15175 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SP2- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / COMISION A GUARANDA DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ TOMA FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI PARA USO DE LA PN / SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 3/

9.30 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 49.30


15176 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBO P/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO-PICHINCHA-MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 26 AL 27 DE MAYO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE QUITO Y MACAS/IDA 2692131890421C1 TAME Y VEHICULO PARTICULAR/ SOL.23-05-2014

76.95 0.00 N 25/06/2014 30/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 476.95


15177 2,413.60 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 02,413.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

435 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ,MAQUINARIAS Y EQUIPOS,MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICCA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA D.C.SOCIAL.SEGUN AUTO.GASTO #1418


15178 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA/ ASISTENTE -DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A TENA DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 02-06-2014 / CERT. Nº 786

270.00 0.00 N 25/06/2014 01/07/201425/06/201425/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 6270.00


15179 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA / ASISTENTE- DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A TENA DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 02-06-2014 / CERT. Nº 3/

14.99 0.00 N 25/06/2014 01/07/201425/06/201425/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 614.99

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15180 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A CUENCA/EL 28-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN EL CARCHI/CERT. 727

40.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 040.00


15181 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / CBOP.SEGURIDAD SR. MINISTRO / COMISION A ESMERALDAS EL 11-MAYO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

19.50 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 419.50

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15182 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN EL CARCHI/

115.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4115.00


15183 134.99 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

436 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3(S.P.7)-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 03 AL 04-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.863

1706526678 FIALLO EUFEMIA 15184 FIALLO EUFEMIA / SERVIDOR PUBLICO 6-AUDITORIA INTERNA / COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 02 AL 06-JUNIO-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO MEDIANTE MEMO No. MDI-DAI-2014-0097 DE 27-05-2014 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 786 /

261.25 0.00 N 25/06/2014 01/07/201425/06/201425/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 6261.25


15185 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3(S.P.7)-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 03 AL 04-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.863

(153.65) 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0(153.65)


90.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 490.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 15187 FIALLO EUFEMIA / SERVIDOR PUBLICO 6-AUDITORIA INTERNA / COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 02 AL 06-JUNIO-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO MEDIANTE MEMO No. MDI-DAI-2014-0097 DE 27-05-2014 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 175 /

8.00 0.00 N 25/06/2014 01/07/201425/06/201425/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 68.00


15188 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 1535 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1535 /

1,487.66 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 01,487.66


15189 178.51 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0178.51

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

437 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 1535 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1535 / CUR IVA /


28.20 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 428.20

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15191 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL EL 28-MAYO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /

19.50 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 419.50


150.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4150.00


14.00 0.00 N 25/06/2014 27/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 414.00


15194 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ / AUT. GTO. 1549 / FACTURAS No. 1829272-1830068 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT / CERTIFICACION No. 606 /

914.52 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0914.52


15195 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO PARA ADQUISICION DE 11E243 ROLOS DE PAPEL HIGUIENICO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL, SEGUN AUTO 1271 FCT. 001-001-00000499 CERTF. 940.

7,681.22 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 07,681.22


15196 4,505.23 540.61 N 25/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 44,979.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

438 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- /(46) FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. 1458/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DEL MDI, Y CERT. 487


15197 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 1369 / FACTURA No. 151031 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 02-06-2014 (DESPACHO MINISTERIAL) / CERTIFICACION No. 882 /

736.58 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0736.58

1714365382001 CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO

15198 CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO/PAGO ADQUSICION TELEVISORES, SOPORTE DE PARED Y CABLES PARA INTALACION PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA CARAPUNGO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1520, FACTURA No. 233 Y CERT. 839

5,252.80 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 05,252.80


15199 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 1368 / FACTURA No. 151555 / PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, PROGRAMADA PARA EL 9 DE JUNIO DE 2014 (DIRECCION ADMINISTRATIVA) / CERTIFICACION No. 918 /

736.58 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0736.58


15200 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO /CONVENIO DE PAGO POR EL EQUIPAMIENTO GENERAL DE LAS UPC`S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (COLCHONES, SABANAS, ALMOHADAS, COBERTORES Y TOALLAS) / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1046-2014 / FACTURA No. 009 /CERTIFICACION No. 861 /

64,260.00 7,711.20 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 269,015.24

1705824249001 TOCA CAMPOVERDE MARIA TERESA

15201 TOCA CAMPOVERDE MARIA TERESA/PAGO ADQUISICION DE UN ESPEJO PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1539, FACTURA No. 5326 Y CERT. 847

63.84 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 063.84

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

15202 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE / AUT. GTO. 1552 / FACTURA No. 619 / PAGO DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE 47 UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 856 /

148,589.11 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0148,589.11


15203 149.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0149.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

439 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/PAGO MATRICULAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 DE DOS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN AUTO.GASTO #1553.CERT.#762


15204 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1046-2014 / FACTURA No. 009 / CONVENIO DE PAGO POR EL EQUIPAMIENTO GENERAL DE LAS UPC`S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (COLCHONES, SABANAS, ALMOHADAS, COBERTORES Y TOALLAS) / CERTIFICACION No. 861 /

7,711.20 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 07,711.20


15205 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA N.306 UBICADA EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA-(TERCER PISO DONDE FUNCIONA UNIDAD DE CAPACITACION DATH)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA #1506.AUTO.GASTO #1523 CERT.#20

431.64 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0431.64


15206 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-06- AL 21-07-2014/SEGUN FACT.#609 CERT.#20AUTO.GASTO #1550

1,816.83 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 01,816.83

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

15207 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO TINTA COLOR NEGRO Y UN SELLADOR AUTOMATICO FECHADOR/SEGUN FACTURA #003-001-933 CERT.#822 AUTORIZACION DE GASTO #1538

24.64 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 024.64


15208 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOLICITADO PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGUN AUT. DE GASTO No. 1272, FACTURA No. 151690 Y CERT. 943

736.58 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0736.58

1101065900001 VASQUEZ CORREA EFREN 15209 37.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 037.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

440 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VASQUEZ CORREA EFREN/ PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM ORO MIGRACION SEGUN AUTO GAST. 1487 FCT. 004-001-000035733 CERTF. 487.

1791357086001 GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

15210 GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS FLASH CON IMPFRESION Y ESTUCHE/SEGUN AUTO.GASTO#1545 FACT.#001-001-18861/CERT.#877

599.76 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0599.76



19.75 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 019.75

0922928825001 URGILES BAQUE MARIA TERESA

15212 URGILES BAQUE MARIA TERESA PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SASTRERIA Y PLANCHA SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 01540 FCT. 001-001-000574 CERTF. 847.

267.00 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 0267.00


36,537.75 4,384.53 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 4 430,874.39


36,537.75 4,384.53 N 25/06/2014 26/06/201425/06/201425/06/2014 30/06/20140 4 030,874.39


4,384.53 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 04,384.53

1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES

15215 7,642.04 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/2014 0 0 07,642.04

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

441 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACT. Nº 510 /PAGO POR ADQUISICION DE TONER Y KIT DE MANTENIMIENTO DE MODULO DE TRANSFERENCIA / AUT. GTO. Nº. 1269 / CERT. Nº 946 /

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15216 AKROS CIA. LTDA/ FACTURA 12% IVA DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-776M CERTIF. PRES 969

45,545.40 0.00 N 25/06/2014 25/06/201425/06/201425/06/2014 0 0 045,545.40



IBARRA EMAPA I

15217 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/FACTURAS NO. 2210383-2205987/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA, LAS RIELES Y AZAMA/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1524/CERT. 736

(71.21) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(71.21)

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15218 TECNILLANTA S.A PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

3,122.84 0.00 N 26/06/2014 26/06/2014 0 0 03,122.84


15219 [P:05 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE MAYO DEL 2014 DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

5,327.65 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 27/06/2014 27/06/20140 0 05,135.01


15220 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- ADQUSICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SEGUN AUT. GTO. 1537, FACTURA 6101 Y CERTIFICACION 822

263.20 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0263.20


15221 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 151774/AUT. DE GTO. 1270/PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LAS PRUEBAS DE CHALECOS ANTIBALAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIR DE LA PN/DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014 Y DEL 2 AL 3 DE JUNIO 2014/CERT. 941

6,185.53 674.79 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 46,747.86


15222 674.79 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0674.79

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

442 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 151774/AUT. DE GTO. 1270/PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LAS PRUEBAS DE CHALECOS ANTIBALAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIR DE LA PN/DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014 Y DEL 2 AL 3 DE JUNIO 2014/CERT. 941


15223 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA No. 001-001-151555 /AUT. GTO. 1368 /PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, PROGRAMADA PARA EL 9 DE JUNIO DE 2014 (DIRECCION ADMINISTRATIVA) CERTIFICACION No. 918 /

664.13 72.45 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4724.50


15224 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / 12% IVA/ AUT. GTO. 1368 / FACTURA No. 151555 / PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, PROGRAMADA PARA EL 9 DE JUNIO DE 2014.

72.45 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 072.45


15225 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2789/AUTO.GASTO 1418/PAGO ADQUISICION DE ESCRITORIOS, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, ARTURITOS Y SILLAS SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO/SEGUN CERT 973

2,155.00 258.60 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 02,314.47


15226 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2789/AUTO.GASTO 1418/IVA PAGADO ADQUISICION DE ESCRITORIOS, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, ARTURITOS Y SILLAS SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO/SEGUN CERT 973

258.60 0.00 S 26/06/2014 0 0 0258.60


15227 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 02-06-2014 (DESPACHO MINISTERIAL) / AUT. GTO. 1369 / FACTURA No. 151031 /CERTIFICACION No. 882 /

664.13 72.45 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4724.50


15228 (2,155.00) (258.60) N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(2,314.47)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

443 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2789/AUTO.GASTO 1418/PAGO ADQUISICION DE ESCRITORIOS, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, ARTURITOS Y SILLAS SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO/SEGUN CERT 973


150.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0150.00


15230 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 1369 / FACTURA No. 151031 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 02-06-2014 (DESPACHO MINISTERIAL) / CERTIFICACION No. 882 /

72.45 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 072.45

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15231 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A CUENCA/EL 28-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC EN EL CARCHI/CERT. 727

(40.00) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(40.00)


15232 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3(S.P.7)-DGSC/CIUDAD GUAYAQUIL /DEL 03 AL 04-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.863/IDA Y RETORNO TAME 2692131905300.

134.99 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4134.99

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15233 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/SP5 ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MDI/COMISION A CUENCA/EL 28-04-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACIONES DE LAS UPC/CERT. 727

40.00 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 440.00


15234 CHALACAN QUILO VERONICA ROCIO /FACT. Nº001-001-0000051 /POR ADQUISICIÓN DE 110 TARJETAS DE INGRESO FULL COLOR CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD. SOLICITA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL / AUT. GTO. Nº 1494/ CERT. Nº 795

145.20 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0145.20


15235 6,500.00 780.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 06,981.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

444 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO/FACTURA 001-001-000022941-AUTO GAST. 1520/ADQUISICION DE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CERTF. 938.


15236 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1534, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 487

4,535.20 0.00 S 26/06/2014 0 0 04,535.20


15237 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO/12% IVA/ADQUISICIONDE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SEGUN AUTO GAST. 1520 FCT. 001-001-000022941 CERTF. 938.

780.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0780.00


15238 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO IVA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1534, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 487

544.21 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0544.21

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 15239 PUBLIGESTION CIA. LTDA./FACTURA #1397/AUTORIZACION DE GASTO #004-2014/DISEÑO, DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA/CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 CONFORME CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2014-005/ CERT.#259

1,701.00 204.12 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 41,745.23


204.12 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0204.12


204.12 0.00 S 26/06/2014 0 0 0204.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

445 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1101065900001 VASQUEZ CORREA EFREN 15242 VASQUEZ CORREA EFREN/FACTURA. 004-001-000035733- AUTO GAST. 1487/PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM PROVINCIA DEL ORO - MIGRACION CERTF. 487.

33.04 3.96 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 435.48

1101065900001 VASQUEZ CORREA EFREN 15243 VASQUEZ CORREA EFREN/12% IVA- PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEA-2956 DE SAM ORO MIGRACION SEGUN AUTO GAST. 1487 FCT. 004-001-000035733 CERTF. 487.

3.96 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 03.96

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 15244 VILLAGOMEZ MORILLO LENIN EDUARDO/ SP3/ DIRECCION DE TICS/LAGO AGRIO/ DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ PARTICIPACION DEL TALLER ENFOCADO ENLA SEGURIDAD CIUDANA/ CERTF. 884./ TRANSPORTE: TERRESTRE

86.50 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 486.50


15245 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ /FACTURAS No. 1829272-1830068 /AUT. GTO. 1549 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT Y ALEMAN / CERTIFICACION No. 606

914.52 0.00 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4914.52


15246 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00499/AUTO 1271/PAGO POR ADQUISICION DE 11243 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL, SEGUN CERTIFICACION. 940.

6,858.23 822.99 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 47,365.74


15247 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00499/AUTO 1271/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE 11243 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL, SEGUN CERTIFICACION. 940.

822.99 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0822.99

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15248 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL DESPACHO/COMISION LATACUNGA/EL 06-06-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/SOLIC. 05-05-2014

19.75 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 419.75


15249 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / LATACUNGA /EL 6 DE JUNIO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-06-2014

19.75 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 419.75


15250 275.92 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4275.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

446 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVARRO GAONA JORGE/ SP3/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN/ LATACUNGA/ DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO A LA INSTALCIONES DEL COMANDO DE LA POLICIA/ CERTF. 884/ TRASNPORTE: TERRESTRE


15251 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECION TALENTO HUMANO / GUAYAS / DEL 04 AL 05-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS SEGUN MEMO No. 2014-1351-DATH / SOLIC. 19-06-2014

116.55 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4116.55


15252 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECION TALENTO HUMANO / GUAYAS / DEL 04 AL 05-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PREVISTAS SEGUN MEMO No. 2014-1351-DATH / MOVILIZACION/ SOLIC. 19-06-2014/

8.00 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 48.00


15253 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, CAPACITACION PERSONAL POLICIA E INAGURACION DE LAS UPCS/ CERT. 884

120.00 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4120.00


15254 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/REPOSICION PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-2014-0146-MEMO, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866

65.52 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 065.52



IBARRA EMAPA I

15255 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1524, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 736

(71.21) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(71.21)



IBARRA EMAPA I

15256 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1524, FACTURA ADJUNTA Y CERT. 736

66.07 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 066.07

0501653455 15257 19.75 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 419.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

447 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ LATUNGA/ EL 06 DE JUNIO DEL 2014, DE 07H30 A 11H20/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ CERTF. 789


ANIBAL

15258 CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ LATUNGA/ EL 06 DE JUNIO DEL 2014, DE 07H30 A 11H20/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ CERTF. 789/ PAGO DE PEAJES

2.00 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 42.00


15259 PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN SOLICITUDES DE VIATICOS

99.96 0.00 N 26/06/2014 0 0 099.96

1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH

15260 CHANDI CHAUCA GERMANIA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ TENA/ DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/CERTF. 789./ TRANSPORTE : TERRET

246.20 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4246.20


15261 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES /SP3-/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS / TULCAN / DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANÍA EN LAS DIFERENTES UPCs/ CERT. Nº 884/ TRANS: TERRET

97.60 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 497.60

1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO

15262 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO / AUT. GTO. 1544 / FACTURA No. 428 / CONVENIO DE PAGO LOGISTICA NECESARIA PARA LAS INAUGURACIONES DE LAS UPC`S, VIVIENDAS FISCALES, INCORPORACION DEL PERSONAL POLICIA, GUIAS PENITENCIARIOS Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 921 /

593,075.28 0.00 N 26/06/2014 27/06/201426/06/2014 0 0 0593,075.28


15263 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA #1506/AUTO.GASTO #1523 /ARRIENDO OFICINA N.306 EDIFICIO GUERRERO MORA-(TERCER PISO DONDE FUNCIONA UNIDAD DE CAPACITACION DATH) JUNIO 2014/ CERT.#20

385.39 46.25 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4368.43


1,802.90 0.00 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201426/06/2014 0 0 01,802.90


15265 (180.29) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(180.29)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

448 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A TENA DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2014/ SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 786


15266 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/PAGO FINAL/CONTRATO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1068-2014. CERTIFICACION 495/

508,601.00 61,032.12 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4233,903.98


15267 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /SP6-/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS /GUAYAQUIL- PLAYAS -SALINAS / DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN EN LAS UPCs / CERT. Nº 884/ TRANSP: AEREO # 2692131847061-2692131847057

208.40 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0208.40


15268 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER / DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA / COMISION A TENA DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 786

180.29 0.00 N 26/06/2014 02/07/201426/06/201426/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 6180.29


15269 CAUDRADO MERINO MARIO SAUL / AUT. GTO. 1542 / FACTURAS Nros. 229-228 / PAGO POR LOS TRABAJO DE REMODELACION REALIZADOS EN LA UPC DE SAN PEDRO DE HUACA / CERTIFICACION No. 920 /

3,012.38 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 03,012.38


15270 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ 6530 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1469, FACTURA No. 2056 Y CERT. 898

268.80 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0268.80


15271 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 1555, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 960

9,209.08 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 09,209.08


15272 171.00 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4171.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

449 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJOS YEPEZ DIEGO MANUEL/ SP6/ DIRECCION DE TECNOLOGIA/MANABI-PEDERNALES/ DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ COORDINAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE ENLA UPC/ CERTF. 884./TRANS: TERREST


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

15273 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE SAN PEDRO DE PELILEO 8tUNGURAHUA)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1556, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 736

1,081.40 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 01,081.40


CNT EP

15274 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S POR BOTONES DE SEGURIDAD, SEGUN AUT. GTO. 1558, FACTURA 002- 012-000014738, CERTFICACION 959

21,203.16 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 021,203.16


15275 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / AUT.GTO. Nº 1531 /CERT. Nº 487

4,480.86 0.00 S 26/06/2014 0 0 04,480.86

1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA

15276 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENT AÑO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1560, FACTURA No. 196 Y CERT. 20

1,545.60 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 01,545.60

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

15277 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1047-2014 / FACTURA No. 004 / PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA LAS UPC´S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 842 /

70,291.20 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 070,291.20


15278 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /PAGO IVA 12% /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / AUT.GTO. Nº 1531 /CERT. Nº 487

537.69 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0537.69

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

450 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1709971517001 GUATEMAL SANDOVAL MARIA CLEMENCIA

15279 GUATEMALA SANFOVAL MARIA CLEMEMNCIA/ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE/ FCT. 001-001-0000051 AUTO GAST. 1562 CERTF. 33

224.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0224.00



(21.50) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(21.50)


15281 FUENTES NUÑEZ LENCY MARIBEL / SERVIDOR PUBLICO 3-PROYECTO DE DESCONCENTRACION / GUAYAQUL / DEL 21 AL 22-05-2014 / REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 727 /

115.96 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0115.96



(90.40) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(90.40)



(67.99) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(67.99)


15284 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE /FACTURA No. 619 /AUT. GTO. 1552 /PAGO DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE 47 UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 856

132,668.85 15,920.26 S 26/06/2014 0 0 0134,791.55



99.49 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 099.49


15286 142.90 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0142.90

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

451 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP. SEGURIDAD DEL DESPAHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A MACAS/DEL 12 AL 14-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE MACAS/CERT. 789


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

15287 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D ELA UPC PROGRESO AUTO GAST. 1536 CERTF. 736.

24.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 024.00



19.50 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 019.50



15,920.26 0.00 S 26/06/2014 0 0 015,920.26

1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA

15290 GARZON ZUÑIGA GRACE CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO APOYO-PFIUCM / LOJA / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR LA LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS EN EL MRL / CERTIFICACION No. 515 /

90.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 090.00

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

15291 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. /FACT. Nº 9028,9029,9030 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA . SOLICITA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL / AUT.GTO. Nº 1370 /CERT. Nº 912 /

474,815.93 0.00 N 26/06/2014 27/06/201426/06/2014 0 0 0474,815.93


15292 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 06-06-2014 / REALIZAR LA REVISION DE INFORMES Y PRORROGAS Y ANULACION DE SELLOS EN LA UCM DEL AIJJO / CERTIFICACION No. 515 /

26.60 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 026.60

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

15293 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACT. Nº 889 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO / CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014 /AUT.GTO. Nº 1564 / CERT. Nº 20 /

186.71 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0186.71

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

452 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15294 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 19 AL 23-05-2014/ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 576

252.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0252.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15295 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A LOJA, CUENCA/DEL 29 AL 30-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACION DE LAS UPC EN ZAMORA/CERT. 727

118.59 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0118.59

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15296 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A SIGCHOS/DEL 07 AL 08-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACION DE LAS UPC EN COTOPAXI/CERT. 727

115.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0115.00


15297 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/AUTO.GASTO #1553/SEGUN MEMO CGAF-DA-T-2014-1064/PAGO MATRICULAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 DE DOS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/CERT.#762

149.00 0.00 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4149.00

0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 15298 EL TIEMPO CIA LTDA/FACTURA No. 27846/ PAGO PUBLICACION DE NOTA DE PESAR EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0268-MEMO, Y CERT. 937.

130.56 15.67 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4144.92


15299 GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS FLASH CON IMPFRESION Y ESTUCHE/SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/SEGUN AUTO.GASTO#1545 FACT.#001-001-18861/CERT.#877

535.50 64.26 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4594.40

0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 15300 EL TIEMPO CIA LTDA/FACTURA No. 27846/ PAGO IVA PUBLICACION DE NOTA DE PESAR EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0268-MEMO, Y CERT. 937.

15.67 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 015.67

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

453 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15301 ALVAREZ BARBA S.A..- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUT. GTO. 1561, FACTURAS 84066 Y 84067 . CERTIFICACION 487

549.82 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0549.82


15302 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR EL MANTENIMIENTO,MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1532 CERT.#487 Y 12 FACTURAS

1,844.94 0.00 S 26/06/2014 0 0 01,844.94

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15303 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL CARCHI/CERT. 786

90.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 090.00

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

15304 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA/DEL 29 AL 30-04-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION .SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#786

82.15 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 082.15

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15305 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MORONA SANTIAGO/DEL 27 AL 31-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL CARCHI/CERT. 786

270.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0270.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15306 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MANABI/DEL 12 AL 13-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS /CERT. 786

82.50 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 082.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15307 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A PASTAZA/DEL 22 AL 23-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS/CERT. 786

90.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 090.00


15308 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/SP2 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 02 AL 06-06-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRAION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786

266.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0266.00

1721747333 CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON

15309 89.44 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 089.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

454 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON/ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIO/COMISION A PORTOVIEJO, QUEVEDO/DEL 17 AL 18-03-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS UVC´S/CERT. 786


15310 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/S.P.4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 02 AL 06-06-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA BODEGA DE RASTRILLO.SEGUN SOL.29-05-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

5.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 05.00


22.20 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 022.20

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15312 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MORONA SANTIAGO/DEL 27 AL 31-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS /CERT. 3

4.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 04.00


15313 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA/DEL 29 AL 30-04-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION .SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES

14.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 014.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 15314 MENDOZA PENA SCC PAGO POR REPOSICION DE LUEZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL RIVER MALL SANGOLQUI SEGUN FCT. 001-001-000007622 AUTO GAST. 1563 CERTF. 606.

143.30 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0143.30

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15315 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MANABI/DEL 12 AL 13-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS/CERT. 3

57.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 057.00


4.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 04.00


15317 1,622.17 194.66 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 41,492.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

455 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT.#609 /AUTO.GASTO #1550/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN: TRANSPORTE, INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, ANALISIS DE GESTION POLICIAL, POLICIA PREVENTIVA/PERIODO 21-06- AL 21-07-2014/CERT.20


15318 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT.#609 /AUTO.GASTO #1550/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN: TRANSPORTE, INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, ANALISIS DE GESTION POLICIAL, POLICIA PREVENTIVA/PERIODO 21-06- AL 21-07-2014/CERT.20

194.66 0.00 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0194.66


15319 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/SP2 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 02 AL 06-06-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRAION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 3

8.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 08.00


15320 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI,TUNGURAHUA Y PASTAZA/DEL 02 AL 03-06-2014/TRASLADAR AL PERSONAL PAR ALAS RESPECTIVAS INSPECCIONES DE CONTROL A LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO /SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#786

90.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 090.00

1790425282001 DURALLANTA S.A. 15321 TECNILLANTA S.A IVA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

374.75 0.00 N 26/06/2014 27/06/201426/06/2014 0 0 0374.75


15322 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /SP6-/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS /GUAYAQUIL- PLAYAS -SALINAS / DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN EN LAS UPCs / CERT. Nº 884/ TRANSP: AEREO # 2692131847061-2692131847057

(208.40) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(208.40)


15323 4,690.00 562.80 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 45,037.06

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

456 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO/PAGO ADQUSICION TELEVISORES, SOPORTE DE PARED Y CABLES PARA INTALACION PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA CARAPUNGO /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1520/ FACTURA No. 2233 Y CERT. 839


15324 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI,TUNGURAHUAY PASTAZA/DEL 02 AL 03-06-2014/TRASLADAR AL PERSONALPARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE CONTROL A LAS ENTIDADES DE SECTOR FINANCIERO.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLES Y PEAJES

27.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 027.00


15325 TOCA CAMPOVERDE MARIA TERESA/FACTURA No. 002-001-5326-AUT. DE GASTO No. 1539, PAGO INSTALACION DE UN ESPEJO PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, CERT. 847

57.00 6.84 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 457.91


15326 TOCA CAMPOVERDE MARIA TERESA/12% IVA/PAGO COLOCACION DE UN ESPEJO PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1539, FACTURA No. 5326 Y CERT. 847

6.84 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 06.84

1801755917 ALVAREZ CAMPANA ANGELA

15327 ALVAREZ CAMPANA ANGELA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA 2/COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 04 AL 06-06-2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DE VAFRONES DE SUCUMBIOS Y ARCHIDONA

166.10 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0166.10


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

15328 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/FACTURAS: 2524-2523-2522/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE PELILEO GRANDE, SALASACA 1 Y 2/MESES DE PAGO: JULIO - DICIEMBRE 2013 Y DE ENERO A MAYO 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1556/ CERT. 736

1,081.40 0.00 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 41,081.40


15329 235.00 28.20 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4252.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

457 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ FACTURA 6101 /SEGUN AUT. GTO. 1537/ ADQUSICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CERTIFICACION 822


15330 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ FACTURA 6101 /SEGUN AUT. GTO. 1537/ ADQUSICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CERTIFICACION 822

28.20 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 028.20

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU

15331 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU/S.P.5-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-05-2014/EQUIPO DE SOPORTE EN EL RECORRIDO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA POR LA UPC´S PROXIMAS A SER INAGURADAS.SEGUN SOL.07-05-2014/CERT.#863

120.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0120.00


15332 CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO/PAGO ADQUSICION TELEVISORES, SOPORTE DE PARED Y CABLES PARA INTALACION PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA CARAPUNGO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1520, FACTURA No. 2233 Y CERT. 839

562.80 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0562.80


15333 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/FACTURA #003-001-933/AUTORIZACION DE GASTO #1538/PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO TINTA COLOR NEGRO Y UN SELLADOR AUTOMATICO FECHADOR/SEGUN CERT.#822

22.00 2.64 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 423.63


15334 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1533 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

447.54 0.00 S 26/06/2014 0 0 0447.54


15335 1,581,138.98 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 27/06/2014 30/06/20140 0 41,036,473.56

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

458 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA


15336 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- /(46) FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. 1458/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DEL MDI, Y CERT. 487

540.61 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0540.61


15337 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/FACTURA #003-001-933/AUTORIZACION DE GASTO #1538/PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO TINTA COLOR NEGRO Y UN SELLADOR AUTOMATICO FECHADOR/SEGUN CERT.#822

2.64 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 02.64


15338 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SP7- AUDITORIA INTERNA/ NAPO / DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ SUPERVISION DE TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN DE NAPO- REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE ÁREA FINANCIERA, ADICIONALMENTE CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS/ SOL.25-06-2014 / CERT. Nº 786

301.48 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0301.48


15339 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1533 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

3,729.51 0.00 N 26/06/2014 0 0 03,729.51


15340 NOBOA BONILLA PABLO RENATO / SP1-DESPACHO MINISTERIAL/ MANTA / DEL 17 DE JUNIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA DE LOS AMS BUSCADOS DE LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO / SOL. 17-06-2013 / CERT. Nº 789 /

12.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 012.00

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 15341 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 2 AL 4 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-05-2013 / CERT. Nº 789 /

179.70 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0179.70


15342 152.15 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0152.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

459 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ MACAS / DEL 2 AL 4 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 30-05-2013 / CERT. Nº 789



(23.00) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(23.00)


15344 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ MACAS / DEL 27 DE MAYO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 26-05-2013 / CERT. Nº 789

24.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 024.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15345 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 3 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 30-05-2013 / CERT. Nº 789

26.50 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 026.50



26.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 026.00


15347 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

4,629.42 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 27/06/2014 30/06/20140 0 43,738.58


15348 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/S.P.4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 02 AL 06-06-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA BODEGA DE RASTRILLO.SEGUN SOL.29-05-2014.CERT.#786

302.91 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0302.91


15349 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP. SEGURIDAD DEL DESPAHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A MACAS/DEL 20 AL 21-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE MACAS/VIA TERRESTRE

99.49 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 499.49


15350 132,668.85 15,920.26 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4134,791.55

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

460 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE /FACTURA No. 619 /AUT. GTO. 1552 /PAGO DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE 47 UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 856


15351 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP. SEGURIDAD DEL DESPAHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A MACAS/DEL 12 AL 14-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE MACAS/VIA TERRESTRE

142.90 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 4142.90


15352 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACTURA No. 001-001-2056-AUT. DE GASTO No. 1469/SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ 6530 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA CERT. 898

240.00 28.80 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4255.44


15353 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/12% IVA/SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ 6530 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1469, FACTURA No. 2056 Y CERT. 898

28.80 0.00 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 028.80


15354 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/CBOP. SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 11-05-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO EN LA CIUDAD DE MACAS/VIA TERRESTRE

19.50 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 419.50

1790009459001 CASABACA S.A. 15355 CASABACA S.A./PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO#1551 SEGUN CERT.#487

469.45 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0469.45



(208.40) 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0(208.40)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

461 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


140.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 0140.00


15358 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /SP6- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /GUAYAQUIL- PLAYAS -SALINAS / DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN EN LAS UPCs / SOL. 12-05-2014 / CERT. Nº 884

206.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 0206.00


15359 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO DE SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (7) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DE CONSUMO DEL 17-05-2014 AL 17-06-2014./SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1557 CERT.#925

3,113.91 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 03,113.91

1791256115001 OTECEL S.A. 15360 OTECEL S.A. / FACTURAS Nros. 143120 7738110 /MEMO CGAF-DA-2014-1032 / PAGO DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES DE LA POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01-06-2014 / CERTIFICACION No. 350.

116,276.67 13,953.20 N 26/06/2014 27/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 4127,904.34


15361 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, ALCANCE PARA CARGAR LA MANO DE OBRA Y LA INSTALACION DE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2013-1025

64,530.00 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 064,530.00



IBARRA EMAPA I

15362 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/FACTURA NO.2205987/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA, LAS RIELES/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1524/CERT. 736

66.07 0.00 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 466.07


15363 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, ALCANCE PARA CARGAR LA MANO DE OBRA Y LA INSTALACION DE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2013-1025

7,743.60 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/2014 0 0 07,743.60

1791256115001 OTECEL S.A. 15364 13,953.20 0.00 N 26/06/2014 26/06/201426/06/201426/06/2014 0 0 013,953.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

462 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. / MEMO CGAF-DA-2014-1032 / FACTURAS Nros. 143120 7738110 / PAGO IVA DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES DE LA POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01-06-2014 / CERTIFICACION No. 350 / CUR IVA /


15365 CAUDRADO MERINO MARIO SAUL / FACTURAS 001-001-229 Y 228/ AUT. GTO. 1542 / PAGO POR LOS TRABAJO DE REMODELACION REALIZADOS EN LA UPC DE SAN PEDRO DE HUACA , Y CERT. 920

2,689.63 322.75 N 26/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 42,732.67


15366 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 06-06-2014 /REVISION DE INFORMES PRORROGAS Y ANULACION DE SELLOS EN LA UCM DEL AIJJO / SOLICI. 05-06-2014

26.60 0.00 N 26/06/2014 30/06/201426/06/201426/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 426.60


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

15367 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL/ LIQUIDACION COMPRA 1078/AUTO GAST. 1536/ CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PROGRESO, MES DE MAYO 2014 /CANTON SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS/ CERTF. 381

24.00 0.00 N 26/06/2014 30/06/201430/06/201430/06/2014 01/07/2014 01/07/20144 0 424.00


15368 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- POR AMORTIZACION ANTICIPO Y PAGO SALDO CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE QUEVEDO, BABAHOYO Y MANTA, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-975-2014, CERT. P. 978

700,827.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0700,827.00


15369 GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS FLASH CON IMPFRESION Y ESTUCHE/SEGUN AUTO.GASTO#1545 FACT.#001-001-18861/CERT.#877

64.26 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 064.26


15370 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 151130/ PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTE A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2014 SEGUN AUT. GTO. 1141, Y CERTIFICACION 750

2,922.34 318.80 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 23,188.01


15371 206.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4206.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

463 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /SP6/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS /GUAYAQUIL- PLAYAS -SALINAS / DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014/ ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN EN LAS UPCs / SOL. 12-05-2014 / CERT. Nº 884/ TRANSP: AEREO # 2692131847061-2692131847057


15372 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 151130 / PAGO IVA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTE A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2014 SEGUN AUT. GTO. 1141, Y CERTIFICACION 750

318.80 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0318.80


15373 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-12% IVA CONTRATO DE PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE QUEVEDO, BABAHOYO Y MANTA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-975-2014, CERTIF. PRES. 978

84,099.24 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 084,099.24


15374 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA No.001-001-0151017 / PAGO POR CONTRATACION DE ALIMENTACION (COFFE BREAK) PARA REUNION DE TRABAJO. SOLICITA EL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1140/ CERT. No. 809

664.13 72.45 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2724.50


15375 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA #1506/AUTO.GASTO #1523 / ARRENDAMIENTO OFICINA N.306 UBICADA EDIFICIO GUERRERO MORA-TERCER PISO UNIDAD DE CAPACITACION DATH/ JUNIO 2014/ CERT.#20

46.25 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 046.25


15376 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACTURA No.001-001-0151017 / PAGO IVA POR CONTRATACION DE ALIMENTACION (COFFE BREAK) PARA REUNION DE TRABAJO. SOLICITA EL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1140/ CERT. No. 809

72.45 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 072.45

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15377 TECNILLANTA S.A PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554 VARIAS FACTURAS CERTF. 38

3,122.84 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 03,122.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

464 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA

15378 GARZON ZUÑIGA GRACE CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO APOYO-PFIUCM / LOJA / DEL 10 AL 11-06-2014 / LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS EN EL MRL /

90.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 490.00

1790258645001 METROCAR S.A. 15379 METROCAR S.A. / AUT. GTO. 1486 / FACTURAS No. 14267 / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-3031 / CERTIFICACION No. 487 /

607.58 72.91 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2672.95


15380 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACT. Nº 510 /PAGO POR ADQUISICION DE TONER Y KIT DE MANTENIMIENTO DE MODULO DE TRANSFERENCIA / AUT. GTO. Nº. 1269 / CERT. Nº 946 /

6,823.25 818.79 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 27,328.17


15381 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1534, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 38

4,535.20 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 04,535.20


15382 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACT. Nº 510 /PAGO IVA POR ADQUISICION DE TONER Y KIT DE MANTENIMIENTO DE MODULO DE TRANSFERENCIA / AUT. GTO. Nº. 1269 / CERT. Nº 946 /

818.79 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0818.79


15383 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/ FACTURA No. 196/AUT. DE GASTO No. 1560/ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA NAYON/ ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014/ CERT. 20

1,380.00 165.60 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 21,269.60


15384 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1533 VARIAS FACTURAS CERTF. 38

447.54 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0447.54


ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y

GUALAGCHUCO

15385 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO/FCT. 001-001-0030323/ PAGOS POR SERVICIOS , AGUA POTABLE, DE LA UPC DE CATALÓ 2/ MES DE ABRIL 2014/ AUTO GASTO 1480/ CERTF. 736.

16.40 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 216.40


15386 3,729.51 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 03,729.51

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

465 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1533 VARIAS FACTURAS CERTF. 38


15387 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/ FACTURA No. 196/AUT. DE GASTO No. 1560/ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA NAYON/ ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014/ CERT. 20

165.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0165.60


15388 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./PAGO FINAL SALDO CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE QUEVEDO, BABAHOYO Y MANTA,/FACTURA 36/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-975-2014, CERT. P. 978

700,827.00 84,099.24 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2355,887.80


15388 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./PAGO FINAL SALDO CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE QUEVEDO, BABAHOYO Y MANTA,/FACTURA 36/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-975-2014, CERT. P. 978

700,827.00 84,099.24 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/20140 2 0355,887.80

0992823909001 MAXICLEANING S.A. 15389 MAXICLEANING S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LAS UVC´S DE BABAHOYO, LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, VIVIENDA FISCAL DE DAULE, MILAGRO Y DURAN, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1070-2014- FACTURA 43. CERTIFICACION 869

128,922.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0128,922.00

0992823909001 MAXICLEANING S.A. 15390 MAXICLEANING S.A.- PAGO 12% DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LAS UVC´S DE BABAHOYO, LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, VIVIENDA FISCAL DE DAULE, MILAGRO Y DURAN, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1070-2014, FACTURA 043 Y CERTIFICACION 869

15,470.64 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 015,470.64

1790258645001 METROCAR S.A. 15391 72.91 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 072.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

466 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

METROCAR S.A. / FACTURAS No. 14267 / AUT. GTO. 1486 /PAGO IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-3031 / CERTIFICACION No. 487.


15392 CAUDRADO MERINO MARIO SAUL / FACTURAS 001-001-229 Y 228/ AUT. GTO. 1542 / PAGO POR LOS TRABAJO DE REMODELACION REALIZADOS EN LA UPC DE SAN PEDRO DE HUACA , Y CERT. 920

322.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0322.75

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15393 VLADIMIR ERAZO/ CONDUTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIONA CUENCA -AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ REPOSICION DE PEAJES TRASLADAR A FUNCIONARIS PARA DAR APOYO TECNICO Y LIGISTICO PORE INAUGURACION DE UPC / CERT. 175

20.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 020.75

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15394 VLADIMIR ERAZO/ CONDUTOR ADMINISTRATIVO/REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A BOLIVAR -TUNGURAHUA / DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA BRINDAR ASIST. TEC. EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUC. INFORM. / CERT. 175

16.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 016.00


15395 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT. GTO. 1514 / FACTURA No. 1507 / ARRIENDO OFICINAS ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA/ JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

87.83 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 087.83


15396 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL/ FCT. 001-001-000002055/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4430 SOLICITA PROYECTO DE DESCONCENTRAACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGUN AUTO GAST. 1464, Y CERTF. 902.

150.00 18.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2152.40


15397 84,099.24 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 084,099.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

467 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-12% IVA CONTRATO DE PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE QUEVEDO, BABAHOYO Y MANTA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-975-2014, CERTIF. PRES. 978


15398 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL/ FCT. 001-001-000002055/PAGO IVA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4430 SOLICITA PROYECTO DE DESCONCENTRAACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGUN AUTO GAST. 1464, Y CERTF. 902.

18.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 018.00


90.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 490.00


15400 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /FCT. 001-001-000001505 /AUTO GAST. 1515/ARRIENDO OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA OFICINA DE ARCHIVO DIRECCION TALENTO HUMANO / CERTF. 20

38.66 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 038.66


15401 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / MACAS-NAPO / DEL 04 AL 07-06-2014 / REALIZAR EL ESTUDIO DEL CPL EN ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 499 /

436.13 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0436.13


4.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 44.00

1790009459001 CASABACA S.A. 15403 CASABACA S.A./FACTURAS # 19126-19127/PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUTO.GASTO#1551/CERT.#487

419.15 50.30 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2462.94

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15404 150.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

468 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A CUENCA- AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO POR REINAURUGACION DE UPC/ CERT. 786


15405 GUATEMALA SANFOVAL MARIA CLEMEMNCIA/FCT. 001-001-0000051 AUTO GAST. 1562 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE/ CERTF. 33

200.00 24.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2203.20

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15406 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A BOLIVAR - TUNGURAHUA / DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR ASITENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATAICA PARA UVC / CERT. 786

150.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0150.00


15407 GUATEMALA SANFOVAL MARIA CLEMEMNCIA/12% IVA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE/ FCT. 001-001-0000051 AUTO GAST. 1562 CERTF. 33

24.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 024.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15408 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MANABI/DEL 12 AL 13-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS /CERT. 786

82.50 0.00 N 27/06/2014 02/07/201427/06/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 682.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15409 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MANABI/DEL 12 AL 13-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS/CERT. 3

57.00 0.00 N 27/06/2014 02/07/201427/06/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 657.00

1790009459001 CASABACA S.A. 15410 CASABACA S.A./FACTURAS # 19126-19127/PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUTO.GASTO#1551/CERT.#487

50.30 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 050.30

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15411 115.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4115.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

469 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A SIGCHOS/DEL 07 AL 08-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACION DE LAS UPC EN COTOPAXI/CERT. 727

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 15412 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A LOJA, CUENCA/DEL 29 AL 30-05-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA E INAUGURACION DE LAS UPC EN ZAMORA/CERT. 727

118.59 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4118.59


15413 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / MACAS-NAPO / DEL 04 AL 07-06-2014 / REALIZAR EL ESTUDIO DEL CPL EN ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 499 /IDA TAME 2692131905837/RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL..

436.13 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 2436.13


15414 VELASCO SALTOS PAOLA DEL PILAR/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/DEL 19 AL 23-05-2014/ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/CERT. 576

252.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0252.00


15415 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI,TUNGURAHUAY PASTAZA/DEL 02 AL 03-06-2014/TRASLADAR AL PERSONALPARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE CONTROL A LAS ENTIDADES DE SECTOR FINANCIERO.SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLES Y PEAJES

27.00 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 227.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15416 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MORONA SANTIAGO/DEL 27 AL 31-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A MORONA SANTIAGO /CERT. 786

270.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4270.00


15417 90.00 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 290.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

470 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI,TUNGURAHUA Y PASTAZA/DEL 02 AL 03-06-2014/TRASLADAR AL PERSONAL PAR ALAS RESPECTIVAS INSPECCIONES DE CONTROL A LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO /SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#786


15418 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO/12% IVA/ADQUISICIONDE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SEGUN AUTO GAST. 1520 FCT. 001-001-000022941 CERTF. 938.

(780.00) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0(780.00)

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15419 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MORONA SANTIAGO/DEL 27 AL 31-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS /CERT. 3

4.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 44.00


15420 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO/FACTURA 001-001-000022941-AUTO GAST. 1520/ADQUISICION DE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CERTF. 938.

(6,500.00) (780.00) N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(6,981.00)

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU

15421 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU/S.P.5-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-05-2014/EQUIPO DE SOPORTE EN EL RECORRIDO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA POR LA UPC´S PROXIMAS A SER INAGURADAS.SEGUN SOL.07-05-2014/CERT.#863

120.00 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 2120.00


15422 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO / FACTURA No. 004 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1047-2014 / PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA LAS UPC´S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 842 /

62,760.00 7,531.20 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 267,404.24


22.20 0.00 N 27/06/2014 02/07/201427/06/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 622.20


15424 82.15 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 282.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

471 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA/DEL 29 AL 30-04-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION .SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#786 VIA TERRESTRE


15425 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-151690/AUT. DE GASTO No. 1272/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOLICITADO PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR., Y CERT. 943

664.13 72.45 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2724.50


15426 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA/DEL 29 AL 30-04-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION .SEGUN SOL.28-04-2014.CERT.#175 REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES

14.00 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 214.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15427 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A CARCHI/DEL 19 AL 20-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL CARCHI/CERT.3

90.00 0.00 N 27/06/2014 02/07/201401/07/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20144 0 690.00


15428 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO/FCT. 001-001-000022941-AUTO GAST. 1520 /ADQUISICION DE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CERTF. 938.

6,499.99 780.01 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 26,981.00


15429 GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO/12% IVA/ ELABORACION DE ROTULOS PARA 47 UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SEGUN AUTO GAST. 1520 FCT. 001-001-000022941 CERTF. 938.

480.01 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0480.01

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

15430 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 03 AL 04-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN SOL.30/05/2014.CERT.#863

134.99 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0134.99


15431 72.45 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 072.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

472 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-151690/AUT. DE GASTO No. 1272/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOLICITADO PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR., Y CERT. 943


15432 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- PAGO FINAL CONTRATO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, FACT. 43 /SEGUN MEMO CGAF-DA-515-2014. CERTIFICACION 976.

64,530.00 7,743.60 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 265,884.38


270.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0270.00


15434 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO /FACTURA No. 004 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1047-2014 / PAGO IVA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA LAS UPC´S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 842.

7,531.20 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 07,531.20

1803738929 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA

15435 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.7-COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 12-06-2014/ASISTENCIA A LA JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887

48.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 048.00


15436 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA 001-001-889 /AUT.GTO. Nº 1564 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO - CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014 , Y CERT. Nº 20

166.71 20.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2153.37

1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

15437 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1082-2014 / FACTURA No. 4113 / CONVENIO DE PAGO POR EQUIPAMIENTO GENERAL DE LAS UPC´S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 868 /

108,194.64 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0108,194.64


15438 20.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

473 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA 001-001-889 /AUT.GTO. Nº 1564 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO - CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014 , Y CERT. Nº 20

1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO

15439 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 09 AL 10-05-2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DE MIGRACION DEL M.D.I. EN LA FERIA CIUDADANA EN HUACA-CARCHI EL 10-05-2014 EN LA ESCUELA MANUEL MARIA VELASCO.SEGUN CERT.#786 .

115.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0115.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15440 OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/ GUAYAQUIL EL 12 DE JULIO DEL 2014/ CONVOCADA POR EL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CORTE PROVINCIAL/ SOL. 04/06/2014/ CERTF 174.

(60.61) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(60.61)


195.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0195.00


15442 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/LIQ NO. 1077/REPOSICION PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2014/MEMORANDO No. MDI-CGGE-2014-0146/ RECIBOS DE PAGO ADJ./CERT. 866

65.52 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 265.52

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15443 OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/ GUAYAQUIL EL 12 DE JULIO DEL 2014/ CONVOCADA POR EL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CORTE PROVINCIAL/ SOL. 04/06/2014/ CERTF 174.

48.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 048.00


(29.50) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(29.50)

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15445 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CUENCA- AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO POR REINAURUGACION DE UPC/ CERT. 786/TRANSPORTE INSTITUCIONAL.

150.00 0.00 N 27/06/2014 03/07/201401/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 6150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

474 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(416.01) (49.92) N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(442.15)


CNT EP

15447 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 002- 012-000014738/AUT. GTO. 1558, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S POR BOTONES DE SEGURIDAD, , CERTFICACION 959

18,931.39 2,271.77 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 221,203.16


19.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 019.75

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15449 VLADIMIR ERAZO/ CONDUTOR ADMINISTRATIVO/ CUENCA -AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE AL TRASLADAR A FUNCIONARIS PARA DAR APOYO TECNICO Y LIGISTICO PORE INAUGURACION DE UPC / CERT. 175

20.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 020.75


15450 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / AUT.GTO. Nº 1531 /CERT. Nº 980

4,480.86 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 04,480.86

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15451 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ BOLIVAR - TUNGURAHUA / DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR ASITENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATAICA PARA UVC / CERT. 7867

150.00 0.00 N 27/06/2014 02/07/201401/07/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20144 0 6150.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15452 VLADIMIR ERAZO/ CONDUTOR ADMINISTRATIVO/REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A BOLIVAR -TUNGURAHUA / DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA BRINDAR ASIST. TEC. EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUC. INFORM. / CERT. 175

16.00 0.00 N 27/06/2014 02/07/201427/06/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 616.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

475 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15453 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /PAGO 12 % IVA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / AUT.GTO. Nº 1531 /CERT. Nº 980

537.69 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0537.69


15454 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACTURA 001-001-2058/AUT. DE GASTO No. 1530/PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL HP PROOBOOK 4520S Y HP COMPAQ 6720S. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. , Y CERT. 929

416.01 49.92 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2442.15

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15455 ALVAREZ BARBA S.A/FACTURA 001-001-0084066-84067/AUT. GTO. 1561/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN CERTIFICACION 487

490.91 0.00 S 27/06/2014 0 0 0484.96

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15456 ALVAREZ BARBA S.A..- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUT. GTO. 1561, FACTURAS 84066 Y 84067 . CERTIFICACION 487

58.91 0.00 S 27/06/2014 0 0 058.91


15457 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS 57744196,5772016,5791266,5786507,5788606,573202,5748486,5776904,5776035/AUT. GTO. 1555/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL CERTIFICACION 960

9,209.08 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 29,209.08


15458 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/SP6 ANALISTA DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A LAGO AGRIO/DEL 4 AL 6-06-2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE SUCUMBIOS Y ARCHIDONA/CERT. 513

26.31 0.00 S 27/06/2014 0 0 026.31


15459 15.25 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 015.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

476 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION SP5/GUAYAQUIL DEL 06 DE MAYO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL LANCAMIENTO DE CAMPAÑA/SOL.05-05-2014/CERT. 786


15460 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION SP5/GUAYAQUIL DEL 06 DE MAYO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL LANCAMIENTO DE CAMPAÑA/SOL.05-05-2014/CERT. 175

16.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 016.00


15461 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA CONTRATO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-515 -2014 CERTIFICACION 495

74,960.04 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 074,960.04



26.31 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 026.31



49.92 0.00 N 27/06/2014 0 0 049.92



49.92 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 049.92

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15465 (549.82) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(549.82)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

477 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ BARBA S.A..- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUT. GTO. 1561, FACTURAS 84066 Y 84067 . CERTIFICACION 487


15466 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO.#1532 VARIAS FACTURA CERT.#38

1,844.94 0.00 N 27/06/2014 0 0 01,844.94

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15467 ALVAREZ BARBA S.A..- MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 1561, FACTURA 84066 Y 84076. CERTIFICACION 38

549.82 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0549.82


15468 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, ALCANCE PARA CARGAR LA MANO DE OBRA Y LA INSTALACION DE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2013-1025

7,743.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 07,743.60


CNT EP

15469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 002- 012-000014738/AUT. GTO. 1558, IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S POR BOTONES DE SEGURIDAD, , CERTFICACION 959

2,271.77 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 02,271.77


15470 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A CARCHI/DEL 07 AL 09-05-2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS/CERT. 786

143.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0143.75


15471 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO.#1532 VARIAS FACTURA CERT.#38

1,844.94 0.00 N 27/06/2014 0 0 01,844.94



61.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 061.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15473 118.25 0.00 S 27/06/2014 0 0 0118.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

478 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/PATROCINIO JUDICIAL EN LA AUDIENCIA DE ESTRATOS EN LA ACCION DE PROTECCION DE LA CAUSA COMPAÑIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 174.



(74,960.04) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0(74,960.04)


15475 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/PAGO DEL SERVICIO DE READECUACION Y REHABILITACION DE LA UPC DEL COMANDO PAJAN,PROVINCIA DE MANABI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1559 FACTURAS 627, 628,629/ACTA ENTREGA RECEPCION

35,063.39 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 035,063.39



61,032.12 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 061,032.12


15477 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS 5839397-5846294-5856954-5842476-5863420-5812943-5827412/AUT. GASTO #1557 /PAGO DE SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (7) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DE CONSUMO DEL 17-05-2014 AL 17-06-2014, Y CERT.#925

3,113.91 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 23,113.91



15,920.26 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 015,920.26


15479 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 1535 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 981 /

1,487.66 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 01,487.66


15480 (1,487.66) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(1,487.66)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

479 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 1535 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 / REVERSION CUR 15188 /



36.20 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 036.20


15482 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DA/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 16 AL 17-05-2014/RECORRIDO POR LAS CASAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL Y CERTIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS ESTAN EN USO Y BUEN USO DEL ESTADO/CERT. 3

3.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 03.00


15483 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DA/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 16 AL 17-05-2014/RECORRIDO POR LAS CASAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL Y CERTIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS ESTAN EN USO Y BUEN USO DEL ESTADO/CERT. 786

92.10 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 092.10


15484 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6/TENA DEL 04 DE JUNIO 2014/SUPERVICION AL EQUIPO DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO EL EXAMEN ESPECIAL/SOL.06-06-2014/CERT. 786

139.79 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0139.79



8.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 08.00


15486 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / FACTURAS 87247,87248,87206,87207,87141,87499,87500,87451,87452/ AUT. GTO. 1535 /PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 981 /

1,487.66 178.51 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 21,647.02

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15487 118.25 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0118.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

480 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/PATROCINIO JUDICIAL EN LA AUDIENCIA DE ESTRATOS EN LA ACCION DE PROTECCION DE LA CAUSA COMPAÑIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 887.


15488 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DA/COMISION A IBARRA-IMBABURA/DEL 29 AL 30-01-2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO PARA 7 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT. 786

67.20 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 067.20


15489 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /12% IVA- AUT. GTO. 1535 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1535 / CUR IVA /

178.51 0.00 N 27/06/2014 07/07/201407/07/201427/06/2014 10 0 0178.51


15490 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ GUAYAQUIL DEL 13 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE CONTRUCCION/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 786.

16.30 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 016.30



10.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 010.00



139.79 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0139.79

1713297628 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL

15493 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL / SP5-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2013/ ASISTIR A TALLER SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DICTADO POR EL IAEN / SOL. 01-10-2014 / CERT. Nº 863/

107.84 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0107.84


15494 SOLIS ROMERO MICHAEL VITORIO/ ANALISTA/AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 25/03/2014/ CERTF. 786.

24.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 024.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

481 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(139.79) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(139.79)


15496 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION SP5/TULCAN-CARCHI DEL 20 DE MAYO 2014/SUPERVICION REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREGA 4 UPC EN LA PROVINCIA DEL CARCHI/SOL.20-05-2014/CERT. 786

12.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 012.00

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 15497 ZAMBRANO CARLOS / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA / DEL 12 DE ABRIL DE 2014/ SE REALIZO INSPECCION PREVIO EL PERMISO DE OPERACION A LA COMPAÑIA KIDANMOSAL / SOL. 16-06-2014 / CERT. Nº 863/

27.55 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 027.55


200.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0200.00


15499 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.7-COOR. GENERAL ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 12-06-2014/ASISTENCIA A LA JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887/TAME IDA Y RETORNO 2692131915098

48.00 0.00 S 27/06/2014 0 0 048.00


15500 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /GUAYAQUIL / DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 /ASISTIR A UN TALLER DE SEGURIDAD Y LA BUSQUEDA DE PREDIOS EN EL DISTRITO PORTETE/ SOL. 20-05-2014 / CERT. Nº 727 /

128.84 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0128.84


200.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0200.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

15502 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/PAGO POR MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO /SEGUN MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0134-MEMO/CERT.923

12.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 012.00


15503 2.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 02.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

482 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS ROMERO MICHAEL VITORIO/ ANALISTA/AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 25/03/2014/ CERTF. 175

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

15504 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 03 AL 04-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN SOL.30/05/2014.CERT.#863/TAME IDA Y RETORNO 2692131905299.

134.99 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4134.99

0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO

15505 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO / ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA /CUENCA / DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2014/DILIGENCIAS DE COORDINACION PARA LAS NOTIFICAIONES DENTRO DEL PROCESO DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 16-06-2014 / CERT. Nº 887/

288.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0288.00


15506 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/CARCHI-PASTAZA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EVENTOS INAUGURACION EN LAS UPC/SOL.12-05-2014/CERT. 884

345.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0345.60


15507 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/SP7 DIR. TECNICA/ IBARRA/DEL 29 AL 30-01-2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO PARA 7 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/TRANSP. TERRESTRE.

67.20 0.00 N 27/06/2014 02/07/201401/07/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20144 0 667.20

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

15508 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR/ IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIO A REALIZAR ACTAS DE TRASPASO/SOL. 29/05/214/ CERTF. 786.

30.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 030.00


15509 48.00 0.00 S 27/06/2014 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

483 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.7-COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 12-06-2014/ASISTENCIA A LA JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887/2692131915098


15510 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/SP7 DIR. TECNICA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 16 AL 17-05-2014/RECORRIDO POR LAS CASAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL Y CERTIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS ESTAN EN USO Y BUEN USO DEL ESTADO/TRANSP TERRESTRE.

92.10 0.00 N 27/06/2014 02/07/201401/07/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20144 0 692.10


15511 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 175.

15.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 015.00


15512 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 175.

25.00 0.00 S 27/06/2014 0 0 025.00

1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

15513 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / PROFESIONAL-AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014 / INSPECCION A LAS BODEGAS DE RASTRILLO PARA LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 786

172.08 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0172.08

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15514 ALVAREZ BARBA S.A/FACTURA 001-001-0084066-84067/AUT. GTO. 1561/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN CERTIFICACION 487

490.91 58.91 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2543.87

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15515 58.91 0.00 S 27/06/2014 0 0 058.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

484 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ BARBA S.A/FACTURA 001-001-0084066-84067/AUT. GTO. 1561/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN CERTIFICACION 487


15516 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION SP5/GUAYAQUIL DEL 06 DE MAYO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA/SOL.05-05-2014/CERT. 786/5473237723806 AEROGAL.

15.25 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 415.25


15517 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/SP7 DIR. TECNICA/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 16 AL 17-05-2014/RECORRIDO POR LAS CASAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL Y CERTIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS ESTAN EN USO Y BUEN USO DEL ESTADO/TRANSP. TERRESTRE.

3.00 0.00 N 27/06/2014 02/07/201401/07/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20144 0 63.00


15518 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA/S.P.7-COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 12-06-2014/ASISTENCIA A LA JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887

48.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 048.00


15519 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION SP5/GUAYAQUIL DEL 06 DE MAYO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL LANCAMIENTO DE CAMPAÑA/SOL.05-05-2014/CERT. 175

16.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 416.00



(288.00) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(288.00)


15521 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ CARCHI/DEL 07 AL 09-05-2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TRANSP. TERRESTRE.

143.75 0.00 N 27/06/2014 03/07/201401/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 6143.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

485 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15522 URGILES BAQUE MARIA TERESA/FACTURA 002-001-574/AUT. GASTO. 01540 / PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SASTRERIA Y PLANCHA, Y CERTF. 847.

238.40 28.60 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 2256.04


15523 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ CARCHI/DEL 07 AL 09-05-2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS/ REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE/TRANSP. TERRESTRE.

36.20 0.00 N 27/06/2014 03/07/201427/06/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 636.20



248.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0248.00


15525 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.7-COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 12-06-2014/ASISTENCIA A LA JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887

(48.00) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(48.00)

0992823909001 MAXICLEANING S.A. 15526 MAXICLEANING S.A./PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LAS UVC´S DE BABAHOYO, LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, VIVIENDA FISCAL DE DAULE, MILAGRO Y DURAN, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1070-2014/ FACTURA 43. /CERTIFICACION 869

128,922.00 15,470.64 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2130,984.75


15527 URGILES BAQUE MARIA TERESA/FACTURA 002-001-574/AUT. GASTO. 01540 / PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SASTRERIA Y PLANCHA, Y CERTF. 847.

28.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 028.60

1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO

15528 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN/DEL 09 AL 10-05-2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DE MIGRACION DEL M.D.I. EN LA FERIA CIUDADANA EN HUACA-CARCHI EL 10-05-2014 EN LA ESCUELA MANUEL MARIA VELASCO.SEGUN CERT.#786/TERR.

115.00 0.00 N 27/06/2014 03/07/201402/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 6115.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

486 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH

15529 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3 -DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA / DEL 09 AL 13-06-2014 / REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE ES MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL, SEGUN CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 786 /

108.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0108.00

1792436605001 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA.

15530 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA..-PAGO CONTRATO DE EMERGEMCIA PARA LA REHABILITACION DE 53 BAÑOS DE LAS UPC EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2014, FACTURA 301 Y CERTIF. 803

63,182.17 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 063,182.17


15531 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/A CARCHI/DEL 07 AL 09-05-2014/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TRANSP. TERRESTRE.

61.00 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/2014 4 0 061.00

1792436605001 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA.

15532 TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA..- PAGO CONTRATO DE EMERGEMCIA PARA LA REHABILITACION DE 53 BAÑOS DE LAS UPC EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1074

7,581.86 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 07,581.86

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

15533 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO -DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / REALIZAR LAS ACTAS DE CONSTATACION DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE ESTE MINISTERIO E INDUMASTER / CERTIFICACION No. 175 /

1.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 01.00


15534 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /GUAYAQUIL / 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 /ASISTIR A UN TALLER DE SEGURIDAD Y LA BUSQUEDA DE PREDIOS EN EL DISTRITO PORTETE/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

128.84 0.00 N 27/06/2014 03/07/201401/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 6128.84


15535 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6/TENA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014/SUPERVICION AL EQUIPO DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO EL EXAMEN ESPECIAL/SOL.06-06-2014/CERT. 786/TAME 2692131899067/269231899056

139.79 0.00 N 27/06/2014 03/07/201402/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 6139.79

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15536 58.91 0.00 S 27/06/2014 0 0 058.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

487 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ BARBA S.A/FACTURA 001-001-0084066-84067/AUT. GTO. 1561/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN CERTIFICACION 487

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 15537 ZAMBRANO CARLOS / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA / DEL 12 DE ABRIL DE 2014/ SE REALIZO INSPECCION PREVIO EL PERMISO DE OPERACION A LA COMPAÑIA KIDANMOSAL / TRANSP. TERRESTRE.

27.55 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/2014 4 0 027.55


15538 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ ANALISTA/ IBARRA EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ SOL. 12/05/2014/ CERTF. 175.

4.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 04.60


15539 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, TUBERIAS DE AGUA DEL EDIFICIO DE MIGRACION / CERTIFICACION No. 786 /

88.81 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 088.81


15540 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ ANALISTA/ IBARRA EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ SOL. 12/05/2014/ CERTF. 786

55.30 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 055.30


15541 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SP6/TENA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014/SUPERVICION AL EQUIPO DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO EL EXAMEN ESPECIAL/SOL.06-06-2014/CERT. 175

8.00 0.00 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 28.00

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15542 ALVAREZ BARBA S.A/FACTURA 001-001-0084066-84067/AUT. GTO. 1561/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN CERTIFICACION 487

58.91 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 058.91


15543 248.00 0.00 N 27/06/2014 02/07/201401/07/201427/06/2014 03/07/2014 03/07/20144 0 6248.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

488 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO /SP7 ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA /CUENCA / DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2014/DILIGENCIAS DE COORDINACION PARA LAS NOTIFICAIONES DENTRO DEL PROCESO DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL / IDA-RETORNO AEROLINEA.

1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

15544 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / PROFESIONAL-AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014 / INSPECCION A LAS BODEGAS DE RASTRILLO PARA LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO / IDA-RETORNO AEROLINEA.

172.08 0.00 N 27/06/2014 03/07/201401/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 6172.08

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

15545 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/PAGO POR MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO /SEGUN MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0134-MEMO/CERT.923

12.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 212.00


15546 ALVAREZ CAMPAÑA ANGELA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / ESMERALDAS / DEL 11 AL 13-06-2014 / REALIZAR ESTUDIO DE CAMPO EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD EN TODO EL PAIS / CERTIFICACION No. 863 /

201.96 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0201.96

0992823909001 MAXICLEANING S.A. 15547 MAXICLEANING S.A.- PAGO 12% DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LAS UVC´S DE BABAHOYO, LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, VIVIENDA FISCAL DE DAULE, MILAGRO Y DURAN, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1070-2014, FACTURA 043 Y CERTIFICACION 869

15,470.64 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 015,470.64


15548 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA/ AMBATO DEL 02 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 30/04/2014/ CERTF. 786.

16.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 016.00


15549 520.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0520.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

489 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOBOA BONILLA PABLO RENATO / SERVIDOR PUBLICO 1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 08-12-2013 / BRINDAR ASISTENCIA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 789 /


15550 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO,SEGUN AUTO.GASTO#1532 Y (12)FACTURAS ADJUNTAS CERT.#985

1,844.94 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 01,844.94


CNT EP

15551 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-3276324-3268474-2747856 /AUTO.GASTO#1546/PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE(PLANTA CENTRAL),UPC ARMENIA,UPC MANUELA SAENZ -AMBATO-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y CERT.#866

42.64 5.11 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 247.75


15552 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/CARCHI-PASTAZA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EVENTOS INAUGURACION EN LAS UPC/SOL.12-05-2014/CERT. 884/VIA TERRESTRE.

345.60 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4345.60

1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO

15553 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO / FACTURA No. 428 /AUT. GTO. 1544 / CONVENIO DE PAGO LOGISTICA NECESARIA PARA LAS INAUGURACIONES DE LAS UPC`S, VIVIENDAS FISCALES, INCORPORACION DEL PERSONAL POLICIA, GUIAS PENITENCIARIOS Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE BOTONES DE SEGURIDAD y CERTIFICACION No. 921

529,531.50 63,543.78 N 27/06/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 02/07/2014 02/07/20144 0 4538,004.00


15554 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGUN AUTO GAST. 1533/ VARIAS FACTURAS /CERTF. 487.

3,729.42 447.54 N 27/06/2014 30/06/201428/06/201428/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 24,126.52

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT

15555 18.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 018.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

490 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO/ CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO DEL 29 DE ABRIL DEL 2014/ LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ECUADOR / SOL. 25/04/2014/ CERTF. 786.


15556 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO/ CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO DEL 29 DE ABRIL DEL 2014/ LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ECUADOR / SOL. 25/04/2014/ CERTF. 175.

4.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 04.00


15557 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION SP5/TULCAN-CARCHI DEL 20 DE MAYO 2014/SUPERVICION REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREGA 4 UPC EN LA PROVINCIA DEL CARCHI/SOL.20-05-2014/CERT. 786/VIA TERRESTRE.

12.00 0.00 N 27/06/2014 03/07/201402/07/201427/06/2014 04/07/2014 04/07/20144 0 612.00


CNT EP


5.11 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 05.11


CNT EP


5.11 0.00 S 27/06/2014 0 0 05.11


15560 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /VARIAS FACTURAS /AUT.GTO. Nº 1531 / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERT. Nº 980

4,480.86 537.69 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 24,960.16


15561 (2,413.60) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(2,413.60)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

491 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ,MAQUINARIAS Y EQUIPOS,MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICCA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA D.C.SOCIAL.SEGUN AUTO.GASTO #1418

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15562 TECNILLANTA S.A PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554 VARIAS FACTURAS CERTF. 986

3,122.84 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 03,122.84


15563 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ,MAQUINARIAS Y EQUIPOS,MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICCA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO Y LA D.C.SOCIAL.SEGUN AUTO.GASTO #1418

2,413.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 02,413.60


15564 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS 627, 628,629/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1559 /PAGO DEL SERVICIO DE READECUACION Y REHABILITACION DE LA UPC DEL COMANDO PAJAN,PROVINCIA DE MANABI ACTA ENTREGA RECEPCION

31,306.60 3,756.79 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 231,958.83



(200.00) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(200.00)


15566 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2789/AUTO.GASTO 1418/PAGO ADQUISICION DE ESCRITORIOS, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, ARTURITOS Y SILLAS SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO/SEGUN CERT 973

2,155.00 258.60 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 22,314.47


15567 258.60 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0258.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

492 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2789/AUTO.GASTO 1418/IVA PAGADO ADQUISICION DE ESCRITORIOS, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, ARTURITOS Y SILLAS SOLICITADO POR LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED,TENENCIA POLITICA DE ALANGASI,JEFE POLITICO DE QUITO/SEGUN CERT 973


15568 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/ ANALISTA/ MACAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863.

184.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0184.00


15569 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS 627, 628,629/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1559 /PAGO DEL SERVICIO DE READECUACION Y REHABILITACION DE LA UPC DEL COMANDO PAJAN,PROVINCIA DE MANABI ACTA ENTREGA RECEPCION

3,756.79 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 03,756.79


15570 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLAFO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 175.

25.00 0.00 N 27/06/2014 0 0 025.00


15571 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 786

210.00 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0210.00



(16.30) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(16.30)


15573 FUENTES NUÑEZ LENCY MARIBEL / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA -PROYECTO DE DESCONCENTRACION / GUAYAQUL / DEL 21 AL 22-05-2014 / REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA / IDA Y RETORNO 2692131882910 TAME

115.96 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4115.96



26.30 0.00 N 27/06/2014 0 0 026.30


15575 26.30 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 026.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

493 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ GUAYAQUIL DEL 13 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE CONTRUCCION/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 786.


15576 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. / FACTURA No. 4113 /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1082-2014 / CONVENIO DE PAGO POR EQUIPAMIENTO GENERAL DE LAS UPC´S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CERTIFICACION No. 868 /

96,602.36 11,592.28 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 2 2106,604.65


15577 ALVAREZ CAMPANA ANGELA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA 2/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 04 AL 06-06-2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DE VAFRONES DE SUCUMBIOS Y ARCHIDONA/IDA Y RETORNO 2692131905878 TAME

166.10 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 4166.10


15578 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./33 FACTURAS ADJUNTAS/PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO,/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1534/CERT. 38

4,535.20 544.21 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 45,016.35


15579 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. / FACTURA No. 4113 /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1082-2014 / CONVENIO DE PAGO POR EQUIPAMIENTO GENERAL DE LAS UPC´S ANTIGUAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CERTIFICACION No. 868 /

11,592.28 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 011,592.28



1,647.27 197.67 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 21,814.97



26.31 0.00 N 27/06/2014 01/07/201427/06/201427/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 426.31

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15582 3,122.84 374.75 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 23,466.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

494 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TECNILLANTA S.A/FACT. 38098, 38097, 38068, 38100, 38113/AUT. GTO. 15562/PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 986

1706748637001 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO

15583 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO.- PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078. CERTIF. 989

17,776.44 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 017,776.44


A.

15584 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. /FACT. Nº 9028,9029,9030 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA . SOLICITA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL / AUT.GTO. Nº 1370 /CERT. Nº 912.

446,712.47 28,103.46 N 27/06/2014 30/06/201427/06/201427/06/2014 30/06/2014 30/06/20140 0 2470,348.80


15585 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO.- PAGO 12% IVA POR ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078 CERT. 989

2,133.17 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 02,133.17



197.67 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 0197.67

1790425282001 DURALLANTA S.A. 15587 TECNILLANTA S.A IVA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

(374.75) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(374.75)


A.

15588 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. /FACT. Nº 9028,9029,9030 / PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA . SOLICITA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL / AUT.GTO. Nº 1370 /CERT. Nº 912.

28,103.46 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 028,103.46

1790425282001 DURALLANTA S.A. 15589 374.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0374.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

495 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURALLANTA S.A..- PAGO 12% DEL IVA POR PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 1554 VARIAS FACTURAS CERT. 487


15590 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS- CONTROL INTEGRADO ERCILIA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1077 Y CERTI. 988

81,770.96 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 081,770.96

1790425282001 DURALLANTA S.A. 15591 DURALLANTA S.A..- PAGO 12% DEL IVA POR PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 1554 VARIAS FACTURAS CERT. 487

(374.75) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(374.75)


15592 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO/FACT. 2730/AUT. GTO. 2730/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078/PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA/CERTIF. 989

17,776.44 2,133.17 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 018,060.86

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15593 TECNILLANTA S.A.- PAGO 12% DEL IVA POR PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554 VARIAS FACTURAS CERTIF. 487

374.75 0.00 S 27/06/2014 0 0 0374.75


15594 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- PAGO 12% IVA ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS- CONTROL INTEGRADO ERCILIA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1077 Y CERT. 988

9,812.52 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 09,812.52


15595 2,133.17 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/201427/06/2014 0 0 02,133.17

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

496 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO/FACT. 2730/AUT. GTO. 2730/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078/PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA/CERTIF. 989

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15596 TECNILLANTA S.A.- PAGO 12% IVAPOR PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SEGUN AUTORIZACION GASTO 1554, VARIAS FACTURAS CERTIF. 38

374.75 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0374.75


15597 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS No. 620,621,622,623,624,625,626/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA READECUACION DE LA OBRA CIVIL DEL CONTROL INTEGRADO EN VIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS- CONTROL INTEGRADO ERCILIA , Y CERTI. 988.

81,770.96 9,812.52 N 27/06/2014 30/06/201430/06/2014 2 0 083,409.33

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15598 TECNILLANTA S.A.- PAGO 12% IVAPOR PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SEGUN AUTORIZACION GASTO 1554, VARIAS FACTURAS CERTIF. 38

(374.75) 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 0(374.75)


15599 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- CONTROL INTEGRADO LA MARUJITA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1076. CERT. 990

66,877.86 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 066,877.86


15600 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- 12% IVA PARA ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- CONTROL INTEGRADO LA MARUJITA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1076. CERTL 990

8,025.36 0.00 N 27/06/2014 27/06/201427/06/2014 0 0 08,025.36


15601 544.21 0.00 N 27/06/2014 10/07/201410/07/201427/06/2014 12 0 0544.21

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

497 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./33 FACTURAS ADJUNTAS/PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO,/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1534/CERT. 487

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

15602 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR/ COMISION A IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTAS DE TRASPASO/SOL. 29/05/214/ CERTF. 786.

30.00 0.00 N 28/06/2014 02/07/201401/07/201428/06/2014 03/07/2014 03/07/20142 0 430.00


15603 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/SP2 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS DEL 02 AL 06-06-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRAION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 3

8.00 0.00 N 28/06/2014 02/07/201428/06/201428/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 48.00


15604 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR/SP2 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS DEL 02 AL 06-JUNIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRAION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786

266.00 0.00 N 28/06/2014 02/07/201401/07/201428/06/2014 03/07/2014 03/07/20142 0 4266.00


15605 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 1533 VARIAS FACTURAS CERTF. 38

447.54 0.00 N 28/06/2014 28/06/201428/06/201428/06/2014 0 0 0447.54


15606 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. /PAGO 12 % IVA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / AUT.GTO. Nº 1531 /CERT. Nº 980

537.69 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/201430/06/2014 0 0 0537.69

1713297628 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL

15607 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL / SP5-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2013/ ASISTIR A TALLER SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DICTADO POR EL IAEN / SOL. 01-10-2014 / CERT. Nº 863/

107.84 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 2107.84

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15608 374.75 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0374.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

498 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TECNILLANTA S.A.- PAGO 12% IVA POR PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1554, VARIAS FACTURAS.



9,812.52 0.00 S 30/06/2014 0 0 09,812.52

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15610 TECNILLANTA S.A/FACT. 38098, 38097, 38068, 38100, 38113/AUT. GTO. 15562/12% IVA POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 986

374.75 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/201430/06/2014 0 0 0374.75


15611 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/RTO CUR 14498 MAL CALCULO

(191.25) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(191.25)



9,812.52 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/201430/06/2014 0 0 09,812.52


15613 ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE AMBATO Y GUARANDA/DEL 30-04-2014/REVISION DE LA UPC´S ´PREVIAS A SER INAGURADAS SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#727

20.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 020.00


15614 20.00 0.00 N 30/06/2014 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

499 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE AMBATO Y GUARANDA/DEL 30-04-2014/REVISION DE LA UPC´S ´PREVIAS A SER INAGURADAS SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#727


15615 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE INMBABURA/DEL 04-06-2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EN TRE EL MDI.Y LA P.N.DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN SOL.29-05-2014,CERT.#786

35.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 035.00


15616 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 29-04-2014/ACUDIR A LA INAGURACION DE UPC Y LA UVC/SEGUN SOL.28-04-2014,CERT.#786

33.69 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 033.69

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

15617 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ANALISTA DE PROVEEDURIA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/DEL 29-04-2014/INAGURACION UVC Y UPC EL SALADO/SEGUN SOL.20-05-2014,CERT.#786

16.19 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 016.19


15618 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE INMBABURA/DEL 04-06-2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EN TRE EL MDI.Y LA P.N.DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN SOL.29-05-2014,CERT.#786/REPOSICION PEAJES

4.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 04.00


15619 (58.50) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(58.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

500 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA/DEL 20 AL 22-02-2014/OPERATIVO DEPORTIVO ENTRE EL DEPORTIVO CUENCA Y LIGA DE LOJA/CERT. 786/RTO DEL CUR 14494 POR ERROR EN EL CALCULO

1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES

15620 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / DIRECTOR DE GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/ QUEVEDO-BABAHOYO/ DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014 / PRESENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LAS UVCs /SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 576

104.39 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0104.39

1712254919 TAMAYO LASCANO BETY 15621 TAMAYO LASCANO BETY / SP5- COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA /GUAYAQUIL / DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014 / REUNIÓN DE TRABAJO POR EL TEMA DE DESVINCULACIÓN DE 322 POLICÍAS A NIVEL NACIONAL /SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 887 /

208.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0208.00

1722576244 REYES SILVA SILVANA ESTEFANIA

15622 REYES SILVA SILVANA ESTEFANIA/ SP1- COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA /GUAYAQUIL / DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014 / REUNIÓN DE TRABAJO POR EL TEMA DE DESVINCULACIÓN DE 322 POLICÍAS A NIVEL NACIONAL /SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 887 /

200.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0200.00

1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY

15623 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A LOJA / DEL 9 AL 11 DE JUNIO DE 2014/ NOTIFICION A SERVIDORES SOBRE LA DESVINCULACION ORDENADA SEGUN ACUERDO MINIST. 4421 / CERT. 174

208.00 0.00 S 30/06/2014 0 0 0208.00


15624 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A LOJA / DEL 9 AL 11 DE JUNIO DE 2014/ NOTIFICION A SERVIDORES SOBRE LA DESVINCULACION ORDENADA SEGUN ACUERDO MINIST. 4421 / CERT. 174

208.00 0.00 S 30/06/2014 0 0 0208.00


15625 208.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

501 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/ SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A LOJA / DEL 9 AL 11 DE JUNIO DE 2014/ NOTIFICION A SERVIDORES SOBRE LA DESVINCULACION ORDENADA SEGUN ACUERDO MINIST. 4421 / CERT. 174

1708761547 ULISES HUACHO LOPEZ

15626 ULISES HUACHO LOPEZ / SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A MANABI-PORTOVIEJO-MANTA / DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2014/ ASISTENCIA A COMANDO DE POLICIA NOTIFICACION A POLICIA DADOS DE BAJA/ CERT. 887

136.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0136.00


15627 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A TENA-NAPO/ DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ ANALISIS DEPORTACIONES / CERT. 887

336.64 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0336.64


15628 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACT #630,631,632,634,635,636,637/ PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- CONTROL INTEGRADO LA MARUJITA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1076, Y CERT. 990.

66,877.86 8,025.36 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 068,186.41


15629 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA / AUDITORA SUPERVISORA 2 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/EJECUICON DE EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE ADMINISTRATICION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTECHROS Y ACTIVOS FIJOS / CERT. 887

175.64 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0175.64


15630 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A PORTOVIEJO - MANABI/ DEL 10DE JUNIO DE 2014/ASISTENCIA A AUDIENCIA DE ESTRDOS ANTE EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/ CERT. 887

20.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

502 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15631 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 20 AL 22-02-2014 / TRASLADAR AL DR. JOSE DARQUEA PARA QUE PARTICIPE EN EL OPERATIVO DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE LOS EQUIPOS LOJA Y CUENCA / CERTIFICACION No. 786 /

76.50 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 076.50


15632 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ PAGO 12% IVA PARA ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- CONTROL INTEGRADO LA MARUJITA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1076. CERTL 990

8,025.36 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/201430/06/2014 0 0 08,025.36


15633 PENEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO-DIRECCION ADMINISTRATICA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y TUBERIAS DE AGUA A EL EDIFICIO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /

78.49 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 078.49


15634 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / SHELL-PASTAZA / DEL 14 AL 16-05-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LOS SOBREVUELOS REALIZADOS A LA COMUNIDAD SARAYACU / CERTIFICACION No. 786 /

109.50 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0109.50

1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR

15635 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION COMUNICACION SOCIAL / LATACUNGA / DEL 20 AL 21-05-2014 / REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y AUDIOVISUAL DE LA ENTREGA DE 40 PATRULLEROS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 786 /

77.05 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 077.05

1791739205001 AEKIA S.A. 15636 AEKIA S.A.- 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-901-2014-M, CERTIFI. PRES. 934

830,301.51 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/201430/06/2014 0 0 0830,301.51

1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO

15637 5.50 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 05.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

503 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO /ANALISTA DE PROCESOS - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS /GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INF. DE LAS INTENDENCIAS, SUB-INTENDENCIAS Y COMISARIAS TIPO A,B,C, VISITA Y LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS UPC/SOL. 23-06-2014 /CERT Nº 3/

1714407036 QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH

15638 QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH /ANALISTA DE PROCESOS-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS /GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INF. DE LAS INTENDENCIAS, SUB-INTENDENCIAS Y COMISARIAS TIPO A,B,C, VISITA Y LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS UPC/SOL. 23-06-2014 /CERT Nº 3/

16.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 016.00


15639 PENEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO-DIRECCION ADMINISTRATICA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y TUBERIAS DE AGUA A EL EDIFICIO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 175 /

15.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 015.00


15640 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014 / SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTION CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863

180.64 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0180.64


15641 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014 / SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTION CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863

120.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0120.00


15642 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 02 AL 06-06-2014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 786 /

21.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 021.00


15643 146.67 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0146.67

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

504 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES RODRIGUEZ ANDRES HORACIO / SERVIDOR PUBLICO 5-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 26 AL 28-05-2014 / REVISAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO EVENTOS DE INAUGURACION DE UPC`S EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 681 /


15644 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15-05-2014 / REALIZAR SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD E INAUGURACION DE LAS UPC´S DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 681 /

114.50 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0114.50


15645 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO /DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / ESMERALDAS / DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/ REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE HOMBRES, MUJERES DEN LA CIUDAD DE ESMERALDAS / SOLICITUD DE VIÁTICOS / CERT. Nº 576 /

261.49 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0261.49


15646 [P:04 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

518.19 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0518.19


15647 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 02-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CERTIFICACION No. 789

30.00 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 230.00


15648 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786 / REVESRION CUR 14435

(191.25) 0.00 N 30/06/2014 0 0 0(191.25)


15649 (191.25) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(191.25)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

505 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A MACAS/DEL 26 AL 30-05-2014/EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS RETENIDOS EN LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL/CERT. 786 / REVESRION CUR 14435


15650 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 02-05-2014 / TRANSLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CERTIFICACION No. 175

5.00 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 25.00


15651 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGOS / DEL 26 AL 30-05-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MEMO No. MDI-DAI-2014-0097-2014 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 786 /

179.25 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0179.25


15652 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / TENA / DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EFECTUDA EN ESA CIUDAD DURANTE EL GABINETE ITINERANTE CERTIFICACION No. 786

85.15 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 285.15


15653 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LAGO AGRIO / DEL 22 AL 25 DE MAYO DE 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESA CIUDAD CERTIFICACION No. 786 /

112.25 0.00 N 30/06/2014 10/07/201407/07/201430/06/2014 11/07/2014 11/07/20146 0 10112.25


15654 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HASTA ESA CIUDAD Y CERTIFICACION No. 786

141.16 0.00 N 30/06/2014 10/07/201407/07/201430/06/2014 11/07/2014 11/07/20146 0 10141.16


15655 71.25 0.00 N 30/06/2014 16/07/201430/06/201430/06/2014 17/07/2014 17/07/20140 0 1671.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

506 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 13 AL 15-05-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HASTA ESA CIUDAD Y CERTIFICACION No. 175


15656 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-CONTROL DE BIENES / MANABI / DEL 19 AL 21-05-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y ELABORAR LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES A LA POLICIA NACIONAL CERTIFICACION No. 786

189.31 0.00 N 30/06/2014 07/07/201430/06/2014 6 0 0189.31

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15657 VLADIMIR ERAZO/ CONDUTOR ADMINISTRATIVO/ CUENCA -AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE AL TRASLADAR A FUNCIONARIS PARA DAR APOYO TECNICO Y LIGISTICO PORE INAUGURACION DE UPC / CERT. 175

(20.75) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(20.75)


(20.75) 0.00 S 30/06/2014 0 0 0(20.75)



150.00 0.00 N 30/06/2014 10/07/201407/07/201430/06/2014 11/07/2014 11/07/20146 0 10150.00



19.00 0.00 N 30/06/2014 10/07/201430/06/201430/06/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 1019.00


15661 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LAGO AGRIO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA HASTA ESA CIUDAD CERTIFICACION No. 175 /

10.00 0.00 N 30/06/2014 10/07/201430/06/201430/06/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 1010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

507 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15662 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15-05-2014 / REALIZAR SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD E INAUGURACION DE LAS UPC´S DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 681 / REVERSION CUR 15644 /

(114.50) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(114.50)



98.50 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 098.50



16.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 016.00


(20.75) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(20.75)

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15666 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIONA CUENCA -AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ REPOSICIÓN DE PEAJES TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO POR INAUGURACIÓN DE UPC /SOL. 09-04-2014 / CERT. 175

20.87 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 020.87


15667 11.00 0.00 N 30/06/2014 03/07/201430/06/201430/06/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 411.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

508 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL / MACHALA- EL ORO -SANTA ROSA-GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2014/ SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS Y JUDICIALES /IDA N.BOLETO 2692131914967C1-RETORNO 2692131915009C1-TAME/PASAJES REP.

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15668 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS /SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ LATACUNGA/ DEL 6 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/TRANSPORTE TERRESTRE

19.75 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 219.75

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15669 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A CUENCA -AZOGUEZ/ DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ REPOSICIÓN DE PEAJES TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO POR INAUGURACIÓN DE UPC /SOL. 09-04-2014 / CERT. 175

20.87 0.00 N 30/06/2014 03/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 220.87


15670 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/ SP7 DE LA COORDINACION ASESORIA JURIDICA / COMISION A LOJA / DEL 9 AL 11 DE JUNIO DE 2014/ NOTIFICION A SERVIDORES SOBRE LA /DESVINCULACION ORDENADA SEGUN ACUERDO MINIST. 4421 / CERT. 174/ TICKETS 2692131919326.

208.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2208.00


15671 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA / SP 7 ASESORIA JURIDICA / COMISION A PORTOVIEJO - MANABI/ EL 10 DE JUNIO DE 2014/ASISTENCIA A AUDIENCIA DE ESTRADOS ANTE EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/ CERT. 887/TICKETS 2692131915079.

20.00 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 220.00

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15672 OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/GUAYAQUIL /DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014/PATROCINIO JUDICIAL EN LA AUDIENCIA DE ESTRATOS EN LA ACCION DE PROTECCION DE LA CAUSA COMPAÑIA/ IODA N.BOLETO 2692131915053C1-RETORNO 2692131915053C2-TAME

118.25 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2118.25

1708761547 ULISES HUACHO LOPEZ

15673 136.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

509 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ULISES HUACHO LOPEZ / SP5 DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A MANABI-PORTOVIEJO / DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2014/ ASISTENCIA A COMANDO DE POLICIA NOTIFICACION A POLICIA DADOS DE BAJA/ CERT. 887/TICKETS 2692131919336.


15674 [P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE FONDOS DE RESERVA SEGUN MEMORANDO DATH-2014 1377 DE LA SRA. VIERA OÑA PAOLA

68.06 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 068.06

1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES

15675 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / DIRECTOR GESTIÓN CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/ QUEVEDO-BABAHOYO/ DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014 / PRESENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LAS UVCs /SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 576/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

104.39 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2104.39

1712254919 TAMAYO LASCANO BETY 15676 TAMAYO LASCANO BETY / SP5- DE ASESORÍA JURÍDICA /GUAYAQUIL / DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014 / REUNIÓN DE TRABAJO POR EL TEMA DE DESVINCULACIÓN DE 322 POLICÍAS A NIVEL NACIONAL /SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 887 /TICKETS 2692131919274.

208.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2208.00

1722576244 REYES SILVA SILVANA ESTEFANIA

15677 REYES SILVA SILVANA ESTEFANIA/ SP1- ASESORÍA JURÍDICA /GUAYAQUIL / DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014 / REUNIÓN DE TRABAJO POR EL TEMA DE DESVINCULACIÓN DE 322 POLICÍAS A NIVEL NACIONAL /SOL. 09-06-2014 / CERT. Nº 887 /TICETS 2692131919273.

200.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2200.00


15678 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO /DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / ESMERALDAS / DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/ REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE HOMBRES, MUJERES DEN LA CIUDAD DE ESMERALDAS / SOLICITUD DE VIÁTICOS / CERT. Nº 576 /TICKETS 2692131914768.

261.49 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2261.49

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15679 ALVAREZ BARBA S.A.- POR ADQUISICION DE 2 MOTICICLETAS POLICIALES PARA USO DE LA CARAVAMA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1093-2014-M; CERTIF. 993

31,979.98 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 031,979.98


15680 179.25 0.00 N 30/06/2014 01/07/201401/07/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 2179.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

510 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA / MORONA SANTIAGOS / DEL 26 AL 30-05-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MEMO No. MDI-DAI-2014-0097-2014 QUE SE ADJUNTA / CERTIFICACION No. 786 /


15681 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 20 AL 22-02-2014 / TRASLADAR AL DR. JOSE DARQUEA PARA QUE PARTICIPE EN EL OPERATIVO DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE LOS EQUIPOS LOJA Y CUENCA / CERTIFICACION No. 786 /

76.50 0.00 N 30/06/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 276.50



(518.19) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(518.19)


15683 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE INMBABURA/DEL 04-06-2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EN TRE EL MDI.Y LA P.N.DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN SOL.29-05-2014,CERT.#786/REPOSICION PEAJES

4.00 0.00 N 30/06/2014 04/07/201430/06/201430/06/2014 07/07/2014 07/07/20140 2 64.00

1714407036 QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH

15684 QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH /ANALISTA DE PROCESOS-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS /GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INF. DE LAS INTENDENCIAS, SUB-INTENDENCIAS Y COMISARIAS TIPO A,B,C, VISITA Y LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS UPC/SOL. 23-06-2014 /REPOSICION DE

16.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.00


15685 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 3 DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014 / SEGUIMIENTO A LAS UPC Y SUPERVISAR LAS RESPECTIVAS INAUGURACIONES/ CERT. 727

90.59 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 090.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

511 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



523.83 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 0523.83


15687 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE INMBABURA/DEL 04-06-2014/REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EN TRE EL MDI.Y LA P.N.DE LAS UPC´S DE IMBABURA/SEGUN SOL.29-05-2014,CERT.#786

35.00 0.00 N 30/06/2014 04/07/201430/06/201430/06/2014 07/07/2014 07/07/20140 2 635.00

1600412926 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA

15688 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA/ ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/ COMISION A QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS- GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014 /PRESENTACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS BUENAS PRACTICA AMBIENTALES EN LA UVC/ CERT. 727

82.48 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 082.48

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 15689 ALVAREZ BARBA S.A.- POR ADQUISICION DE 2 MOTICICLETAS POLICIALES PARA USO DE LA CARAVAMA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1093-2014-M; CERTIF. 993

(31,979.98) 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0(31,979.98)


15690 [P:05 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE MAYO DEL 2014 DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

10,817.11 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 010,815.10


15691 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO/ CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO DEL 29 DE ABRIL DEL 2014/ LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ECUADOR / SOL. 25/04/2014/TERRESTRE

18.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 218.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 15692 MINAYA DARWIN LENIN/S.P.A4-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO/DEL 19 AL 21-05-2014/TOMA FISICA Y ELABORACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI. PARA USO DE LA P.N.MEDIANTE "CONTRATO DE EMERGENCIA"SEGUN SOL.15-05-2014.CERT.#786

150.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0150.00


15693 269.66 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0269.66

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

512 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/S.P.7-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 19 AL 23-05-2014/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA GOBERNACION,REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION.SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#786


15694 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/S.P.7-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 09 AL 13-06-2014/CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA INTENDENCIA,COMISARIA Y JEFATURA POLITICA DE NAPO SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#786

301.98 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0301.98


15695 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO/ CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO DEL 29 DE ABRIL DEL 2014/ LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ECUADOR / SOL. 25/04/2014/ CERTF. 175.

4.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 24.00


15696 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, TUBERIAS DE AGUA DEL EDIFICIO DE MIGRACION / CERTIFICACION No. 786 /

88.81 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/2014 2 0 088.81


15697 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SANCHEZ DIAZ CECILIA PAMELA

1,484.06 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 01,484.06


15698 ALVAREZ CAMPAÑA ANGELA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / ESMERALDAS / DEL 11 AL 13-06-2014 / REALIZAR ESTUDIO DE CAMPO EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD EN TODO EL PAIS / CERTIFICACION No. 863 /

201.96 0.00 N 30/06/2014 14/07/201430/06/201430/06/2014 15/07/2014 15/07/20140 0 14201.96

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

15699 120.25 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0120.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

513 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/S.P.3-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LAS CIUDADES DE PIÑAS,MACHALA/DEL 09 AL 10-06-2014/INSPECCIONES DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO.SEGUN SOL.06-06-2014


15700 [P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE JUNIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. NAVAS SUASNAVAS MARIANELA

10,746.63 0.00 N 30/06/2014 01/07/201430/06/201430/06/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 05,209.63

1717126237 OROZCO OROZCO PEDRO 15701 OROZCO OROZCO PEDRO/ SP5/ GUAYAQUIL /DEL 12 DE JULIO DEL 2014/ CONVOCADA POR EL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CORTE PROVINCIAL/IDA N.BOLETO 2692131915099C1-RETORNO 2692131915099C2-TAME

48.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 048.00


15702 ZARATE ZAPATA FABIAN EDUARDO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE AMBATO Y GUARANDA/DEL 30-04-2014/REVISION DE LA UPC´S ´PREVIAS A SER INAGURADAS SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#727

20.00 0.00 N 30/06/2014 03/07/201430/06/201430/06/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 420.00


15703 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/S.P.7-DIRECCION DE GSTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 08-AL 13-06-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.863

442.85 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0442.85


15704 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ SERV.PUB.7/ MANTA/ EL 29 DE MAYO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / IDA N.BOLETO 2695237498937C1-RETORNO 2695237498940C1-TAME

26.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 226.00


15705 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A TENA-NAPO/ DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ ANALISIS DEPORTACIONES / CERT. 887

336.64 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0336.64

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

514 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15706 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014 / SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTION CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863

180.64 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2180.64


15707 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA / AUDITORA SUPERVISORA 2 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/EJECUICON DE EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE ADMINISTRATICION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTECHROS Y ACTIVOS FIJOS / CERT. 887

175.64 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2175.64


15708 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014 / SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTION CON NUEVOS GESTORES DE SEGURIDAD / CERT. 863

120.00 0.00 N 30/06/2014 02/07/201430/06/201430/06/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2120.00


15709 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ ANALISTA/ IBARRA EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ SOL. 12/05/2014/ CERTF. 175.

4.60 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 04.60


15710 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA/ DEL 10 AL 13 DE JUNI DE 2014/ VALIDACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES PARA LA POLICIA / CERT. 786

280.00 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 0280.00

1710205160 LOZANO SIMBA HOMERO FRANCISCO

15711 LOZANO SIMBA HOMERO FRANCISCO/ ASISTENTE DE PROCESOS SP1/ COMISION A JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA / DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ INSPECCION DE UPC / CERT. 786

87.50 0.00 N 30/06/2014 30/06/201430/06/2014 0 0 087.50


15712 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACT #630,631,632,634,635,636,637/ PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- CONTROL INTEGRADO LA MARUJITA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1076, Y CERT. 990.

(66,877.86) (8,025.36) N 30/06/2014 01/07/201430/06/2014 0 0 0(68,186.41)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

515 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15713 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ PAGO 12% IVA PARA ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- CONTROL INTEGRADO LA MARUJITA , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1076. CERTL 990

(8,025.36) 0.00 N 30/06/2014 01/07/201401/07/201430/06/2014 0 0 0(8,025.36)


15714 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS No. 620,621,622,623,624,625,626/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA READECUACION DE LA OBRA CIVIL DEL CONTROL INTEGRADO EN VIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS- CONTROL INTEGRADO ERCILIA , Y CERTI. 988.

(81,770.96) (9,812.52) N 30/06/2014 01/07/201430/06/2014 0 0 0(83,409.33)



(9,812.52) 0.00 N 30/06/2014 01/07/201401/07/201430/06/2014 0 0 0(9,812.52)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:42:56HORA:FECHA: 18/07/2014

516 DE 516

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

repÚblica del ecuador · prov. imbabura/del 31-03-2014/reaÑizar las respectivas coordinaciones...

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