rencana strategis badan perencanaan ......terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil...
TRANSCRIPT
Visi :Misi :Kebijakan :
1 Optimalisasi sistem perencanaan, penganggaran, motoring, evaluasi dan pelaporan berbasis online dan terintegrasi.2 Mendorong peningkatkan kreativitas dan teknologi inovasi.3 Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat dan program magang.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indikator
Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Penganggaran
Tingkat keselarasan antar dokumen
perencanaan pembangunan dan dokumen
perencanaan dengan penganggaran
% 79 80 82 84 86 88
Tingkat keselarasan dokumen
perencanaan, dokumen
penganggaran, dan dokumen
penunjang lainnya
% 85 86 87 89 90 92 Meningkatnya Keselarasan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dengan
dokumen Penunjang
Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dengan Dokumen Penunjang
% 92 92 93 94 95 96
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat pemanfaatan
dokumen penelitian dan
pengembangandalam
perencanaan
% 0 20 20 30 40 50
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP poin 70,97 71 71,5 72 72,5 73
Cilacap, 10 Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
RENCANA STRATEGISBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Periode 2018-2022
84 84.5
20 20 30 40 50
3 82 82.5 83 83.5Meningkatkan Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Meningkatkan pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Nilai SKM point
Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.
Persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang ditindaklanjuti
% 0
Indikator KinerjaSatua
n
Target Per TahunIndikator TujuanNo
1
2 Meningkatkan pemanfaatan
hasil penelitian dan
pengembangan dalam
pembangunan daerah
Meningkatnya hasil penelitian dan
pengembangan yang ditindaklanjuti dalam
pembangunan daerah
Sasaran Strategis
Mewujudkan perencanaan
pembangunan yang
berkualitas
Tujuan
No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat keselarasan
dokumen perencanaan,
dokumen penganggaran,
dan dokumen penunjang
lainnya
% 85 86 87 89 90 92
Cilacap, 10 Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
Indikator Tujuan
1
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA UTAMABadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Periode 2018-2022
Rata-rata persentase
keselarasan dokumen
perencanaan,
dokumen
penganggaran dan
dokumen penunjang
lainnya.
Meningkatnya
Keselarasan Antar
Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen
Penganggaran
Tingkat keselarasan
antar dokumen
perencanaan
pembangunan dan
dokumen
perencanaan
dengan
penganggaran
Rata-rata
persentase
keselarasan
antar dokumen
perencanaan
pembangunan
dan dokumen
penganggaran
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jalan Kauman Nomor 28 B Telepon (0282) 533797, Faksimile (0282) 534945
Website : bappeda.cilacapkab.go.id , e-mail : [email protected]
CILACAP
Kode Pos 53223
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan managemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUMBOWO, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Jabatan : BUPATI CILACAP
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Cilacap, 10 Januari 2020
Pihak KEDUA
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Pihak PERTAMA
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
SUMBOWO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
NoTujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang
berkualitas
Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Penganggaran
Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan
pembangunan dan dokumen perencanaan dengan
penganggaran
% 84 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.824.598.200
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dengan dokumen Penunjang
Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dengan Dokumen Penunjang
% 94 Program Pengembangan Data/Informasi 221.656.650
Program Kerjasama Pembangunan 54.400.000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 67.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
150.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
79.994.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.029.474.900
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 400.999.000
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
465.603.650
2 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan dalam pembangunan daerah Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang
ditindaklanjuti dalam pembangunan daerah
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang
ditindaklanjuti
% 30 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.718.000.000
3 Meningkatkan Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nilai SKM point 83.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.157.364.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 957.001.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.900.000
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000
Cilacap, 10 Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
PERJANJIAN KINERJA
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2020
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget
TahunanTriwulan Target
Keterangan Per
TriwulanKeterangan
Triwulan 1 0 Penghambat:
Triwulan 2 0 pendorong:
Triwulan 3 0
Triwulan 4 84
Triwulan 1 0 Penghambat:
Triwulan 2 0 pendorong:
Triwulan 3 0
Triwulan 4 94
Triwulan 1 0 Penghambat:
Triwulan 2 0 pendorong:
Triwulan 3 0
Triwulan 4 30
Triwulan 1 0 Penghambat:
Triwulan 2 0 pendorong:
Triwulan 3 0
Triwulan 4 83.5
Cilacap, 10 Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Periode 2018-2022Tahun 2020
% 30
2 Meningkatkan pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan
dalam pembangunan daerah
Tingkat pemanfaatan dokumen
penelitian dan
pengembangandalam
perencanaan
1 Mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berkualitas
Tingkat keselarasan dokumen
perencanaan, dokumen
penganggaran, dan dokumen
penunjang lainnya
3 Meningkatkan Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Nilai AKIP Meningkatkan pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Nilai SKM
point 83.5
84
Meningkatnya Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan dengan dokumen
Penunjang
Tingkat Keselarasan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dengan
Dokumen Penunjang% 94
Meningkatnya hasil penelitian
dan pengembangan yang
ditindaklanjuti dalam
pembangunan daerah
Persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang ditindaklanjuti
Meningkatnya Keselarasan Antar
Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Penganggaran
Tingkat keselarasan antar dokumen
perencanaan pembangunan dan
dokumen perencanaan dengan
penganggaran
%
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Meningkatnya Keselarasan
Antar Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Penganggaran
Tingkat keselarasan antar
dokumen perencanaan
pembangunan dan
dokumen perencanaan
dengan penganggaran% 84
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450 699,430,450 100 0 0 0
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 286,181,200 286,181,200 100 0 0 0
Penetapan RKPD 1,047,436,550 0 1,047,436,550 100 0 0
Evaluasi RKPD 286,600,000 105,078,600 36.66 64,609,500 22.54 64,456,900 22.49 52,455,000 18.3
Verifikasi Renja SKPD 121,500,000 0 73,294,400 60.32 48,205,600 39.68 0
Evaluasi RPJMD 320,300,000 138,970,500 43.39 141,379,500 44.14 39,950,000 12.47 0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 63,150,000 25,993,000 41.16 12,687,000 20.09 11,800,000 18.69 12,670,000 20.06
Meningkatnya Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan dengan dokumen
Penunjang
Tingkat Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan dengan
Dokumen Penunjang% 94
Program
Pengembangan
Data/Informasi
Penyusunan Profil Daerah 45,486,650 21,986,650 48.34 17,650,000 38.8 0 5,850,000 12.86
Penyusunan Indikator Pembangunan
Daerah
126,170,000 33,262,400 26.36 0 83,385,000 66.09 9,522,600 7.55
Forum Data/informasi Pembangunan
Daerah
50,000,000 50,000,000 100 0 0 0
Program Kerjasama
Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah
54,400,000 0 0 0 54,400,000 100
Program
Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah Perbatasan
67,000,000 18,550,000 27.69 15,100,000 22.54 17,800,000 26.57 15,550,000 23.21
Program Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Pengembangan Kawasan Strategis
Koridor Sampang Buntu
150,000,000 975,000 0.65 44,100,000 29.4 104,925,000 69.95 0
Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Periode 2018-2022
Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target ProgramKegiatan
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target ProgramKegiatan
Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Teknis Tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah
79,994,000 33,949,000 42.44 46,045,000 57.56 0 0
Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
28,645,000 5,602,500 19.56 9,217,000 32.18 4,608,500 16.09 9,217,000 32.18
Koordinasi Penyelenggaraan Fedep
(Forum For Economic Development
And Employment Promotion)
238,075,000 28,245,000 11.86 88,770,000 37.29 104,910,000 44.07 16,150,000 6.78
Koordinasi Program Coorporate
Social Responsibility (CSR)
63,259,900 0 8,929,300 14.12 0 54,330,600 85.88
Kajian Pengembangan Branding
Kawasan pada Desa Wisata/
Kawasan Wisata Unggulan
150,000,000 50,000,000 33.33 100,000,000 66.67 0 0
Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat
Kawasan Pesisir
150,000,000 45,050,000 30.03 104,950,000 69.97 0 0
Kajian Konversi Lahan Pertanian
dalam rangka Kebijakan Ketahanan
Pangan
150,000,000 45,050,000 30.03 104,950,000 69.97 0 0
Penyusunan Masterplan Perkebunan 249,495,000 74,945,000 30.04 174,550,000 69.96 0 0
Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Koordinasi Penanggulangan
Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium (GAKY)
51,000,000 7,489,200 14.68 0 37,060,800 72.67 6,450,000 12.65
Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan
dan Gizi
49,999,800 16,689,600 33.38 8,175,000 16.35 8,175,200 16.35 16,960,000 33.92
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
149,999,500 8,629,500 5.75 32,715,000 21.81 29,025,000 19.35 79,630,000 53.09
Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi
Daerah Sustainable Development
Goals (RAD SDGs)
49,999,850 766,150 1.53 15,735,000 31.47 15,250,000 30.5 18,248,700 36.5
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat
50,000,000 18,331,600 36.66 8,600,000 17.2 12,000,000 24 11,068,400 22.14
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan
RAD PUG
49,999,850 709,250 1.42 15,720,600 31.44 15,750,000 31.5 17,820,000 35.64
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target ProgramKegiatan
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi
52,878,500 34,923,500 66.04 1,850,000 3.5 8,830,000 16.7 7,275,000 13.76
Koordinasi dan Fasilitasi Forum
Perencanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur
73,914,900 48,710,000 65.9 5,950,000 8.05 12,054,900 16.31 7,200,000 9.74
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan
sub bidang pengembangan Wilayah
dan Lingkungan Hidup
80,620,250 0 29,231,750 36.26 28,442,400 35.28 22,946,100 28.46
Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan
Integrated Perticipatory
Development and Mangenemt of
Iriggation Programmme (IPDMIP)
258,190,000 11,517,500 4.46 27,130,000 10.51 212,392,500 82.26 7,150,000 2.77
Meningkatnya hasil penelitian
dan pengembangan yang
ditindaklanjuti dalam
pembangunan daerah
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan yang
ditindaklanjuti
% 30
Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR) 293,000,000 16,061,600 5.48 276,938,400 94.52 0 0
Peningkatan Teknologi Inovasi 225,000,000 41,545,000 18.46 0 183,455,000 81.54 0
Pengembangan Desa Inovasi 400,000,000 47,791,600 11.95 140,998,000 35.25 119,075,000 29.77 92,135,400 23.03
Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit)
dan Dewan Riset Daerah (DRD)
250,000,000 18,660,000 7.46 64,397,600 25.76 139,782,400 55.91 27,160,000 10.86
Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi 200,000,000 24,486,300 12.24 100,422,500 50.21 75,091,200 37.55 0
Fasilitasi Penyelenggaraan
Mahasiswa KKN/PKL
250,000,000 35,244,200 14.1 51,400,000 20.56 135,190,000 54.08 28,165,800 11.27
Fasilitasi Penelitian 50,000,000 11,585,000 23.17 13,298,400 26.6 11,600,000 23.2 13,516,600 27.03
Sosialisasi aplikasi kelitbangan 50,000,000 12,645,000 25.29 25,900,000 51.8 10,867,200 21.73 587,800 1.18
Meningkatkan pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Nilai SKM
point 83.5
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
340,000,000 88,251,000 25.96 87,251,000 25.66 82,251,000 24.19 82,247,000 24.19
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
948,105,600 271,127,000 28.6 239,527,000 25.26 233,727,000 24.65 203,724,600 21.49
Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,938,700 15,984,050 25 15,984,000 25 15,984,000 25 15,986,700 25
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
66,500,000 16,626,000 25 16,626,000 25 16,626,000 25 16,622,000 25
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target ProgramKegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
84,329,100 24,411,000 28.95 19,161,000 22.72 21,592,200 25.6 19,164,900 22.73
Penyediaan Makanan dan Minuman 279,491,000 73,386,000 26.26 59,328,000 21.23 87,445,500 31.29 59,331,500 21.23
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
1,375,000,000 266,000,000 19.35 336,000,000 24.44 538,000,000 39.13 235,000,000 17.09
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
15,000,000 11,073,000 73.82 3,927,000 26.18 0 0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 449,659,000 449,659,000 100 0 0 0
Pengadaan Mebeleur 99,378,500 99,378,500 100 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
99,897,000 60,000,000 60.06 39,897,000 39.94 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
211,967,000 51,405,500 24.25 52,201,200 24.63 55,212,400 26.05 53,147,900 25.07
Pemeliharaan Rutin/Berkala 81,100,000 20,274,000 25 20,274,000 25 20,274,000 25 20,278,000 25
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
87,500,000 87,500,000 100 0 0 0
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 59,900,000 30,000,000 50.08 0 29,900,000 49.92 0
Program Perencanaan
dan pelaporan kinerja
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 15,000,000 4,223,000 28.15 0 9,652,000 64.35 1,125,000 7.5
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000 14,440,500 57.76 10,559,500 42.24 0 0
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan
Pelaporan SAKIP
15,000,000 4,086,000 27.24 3,638,000 24.25 3,638,000 24.25 3,638,000 24.25
Cilacap, 10 Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
No Anggaran
Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020
Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Kab. Cilacap Tahun
2021 yang sesuai dengan Dokumen RPJMD Kab. Cilacap Tahun
2017-2022 1 dokumen
Tingkat keselarasan dokumen perencanaan, dokumen
penganggaran, dan dokumen penunjang lainnya % 85 86 87 89 90 92
Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan
pembangunan dan dokumen perencanaan dengan
penganggaran % 79 80 82 84 86 88 Presentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD 100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 40%
Terlaksananya Musrenbang RKPD untuk menfasilitasi usulan
kegiatan musrenbang kecamatan 1 Kegiatan
Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang
terakomodir dalam RKPD 80%
Persentase Kegiatan yang didanai TP, Dana Dekonsentrasi,
Urusan Bersama, APBN Sektoral dan APBD Provinsi Jawa
Tengah yang realisasi capaiannya > 75 % 100%
Tersusunnya Perbup RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dan
Perubahan 2019 yang sesuai dengan prog. RPJMD 2 dokumen
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 100%
Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 1 dokumen
Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 55 PD
Dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -
2022 1 dokumen
Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Pengendalian Operasional
Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan (TP) serta Monitoring
Informasi Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari Dana
Dekonsentrasi, Urusan Bersama, APBN Sektoral dan APBD
Propinsi Jawa Tengah 4 dokumen
Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Dokumen profil Daerah Kab. Cilacap 1 dokumen
Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dengan Dokumen Penunjang % 92 92 93 94 95 96 Tingkat ketercukupan data/informasi untuk perencanaan 95%
Dokumen indikator pembangunan daerah dan
terselenggaranya kegiatan sosialisasi data kewilayahan 1 dokumen
Laporan Koordinasi Forum Data 1 dokumen
Indikator 2020 Laporan Kerjasama ekonomi di wilayah Kunci Bersama. 1 dokumen
Persentase kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang
ditindaklanjuti 100%
Indikator 2020Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan wilayah
perbatasan 1 dokumen
Persentase Pemanfaatan Dokumen Pengembangan Wilayah
Perbatasan 100%
Indikator 2020Dokumen perencanaan pengembangan kawasan strategis
Koridor Sampang Buntu 1 dokumen
Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 100%
Indikator 2020 Jumlah peserta pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah 468 org, 2 keg
Cascading
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Periode 2018-2022
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 79,994,000
67,000,000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang Buntu 150,000,000
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 54,400,000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan
Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah 45,486,650
Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah 126,170,000
Forum Data/informasi Pembangunan Daerah 50,000,000
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan dokumen Penunjang
Verifikasi Renja SKPD 121,500,000
Evaluasi RPJMD 320,300,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 63,150,000
Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 286,181,200
Penetapan RKPD 1,047,436,550
Evaluasi RKPD 286,600,000
Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran
Kegiatan
1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
Tujuan Sasaran Program
No Anggaran
Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran
Kegiatan
1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
Tujuan Sasaran Program
Persentase aparatur perencana yang memiliki kompetensi di
bidang perencanaan 50%
Indikator 2020Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Perekonomian 6 keg;50 org
Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100%
Dokumen Laporan Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan
FEDEP , Jumlah Peserta Bimtek 1 dokumen; 120 org
Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi Program Coorporate
Social Responsibility (CSR) , Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek 2 dokumen; 75 org
Dokumen Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa
Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan 1 dokumen
Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir 1 dokumen
Dokumen Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka
Kebijakan Ketahanan Pangan 1 dokumen
Dokumen Masterplan komoditas unggulan perkebunan 1 dokumen
Indikator 2020Dokumen Hasil Monitoring Penanggulangan GAKY Kabupaten
Cilacap 1 dokumen
Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya 100% Jumlah peserta sosialisasi 290 orang
Dokumen monitoring RAD Pangan dan Gizi 4 dokumen/12 buku
Dokumen LP2KD 1 dokumen
Dokumen Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah
Sustainable 1 dokumen
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 4 dokumen
Dokumen Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG 4 dokumen
Indikator 2020 Dokumen koordinasi AMPL 1 dokumen
Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 100% Jumlah Peserta Sosialisasi AMPL 150 Org
Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Bidang Infrastruktur 1 dokumen
Jumlah Peserta Pelatihan Infrastruktur Wilayah 80 orang
Dokumen koordinasi kebijakan perencanaan sub sektor
pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 1 dokumen
Jumlah Peserta Rakor sub bidang pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup 120 Orang
Dokumen koordinasi kebijakan pengelolaan IPDMIP 1 dokumen
Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Jumlah peserta PIR Kabupaten Cilacap 90 siswa
Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR) 293,000,000Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 80,620,250
Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and Mangenemt of
Iriggation Programmme (IPDMIP)
258,190,000
1 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pembangunan daerah
50,000,000
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG 49,999,850
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi 52,878,500
Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur 73,914,900
Penyusunan Masterplan Perkebunan 249,495,000
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 51,000,000
Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi 49,999,800
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 149,999,500
Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) 49,999,850
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka Kebijakan Ketahanan Pangan 150,000,000
Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR) 63,259,900
Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan 150,000,000
Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir 150,000,000
79,994,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 28,645,000
Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And Employment
Promotion)
238,075,000
1
No Anggaran
Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran
Kegiatan
1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
Tujuan Sasaran Program
Tingkat pemanfaatan dokumen penelitian dan
pengembangandalam perencanaan % 0 20 20 30 40 50
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang
ditindaklanjuti % 0 20 20 30 40 50 Persentase implementasi rencana kelitbangan 50%
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 30%
Jumlah inovasi yang mengikuti Lomba Krenova Tk. Kabupaten
Cilacap 100 inovasi
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam
penerapan inovasi daerah 20%
Jumlah peserta dari Kab. Cilacap yang mengikuti krenova
tingkat Jawa Tengah 5 orang
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 30% Jumlah peserta pameran produk inovasi Jawa Tengah 12 orang
Persentase lembaga pendidikan yang melaksanakan
penelitian/ pengabdian masyarakat 100% Jumlah peserta sosialisasi 170 orang
Persentase hasil penelitian di Kabupaten Cilacap 35%
Pendampingan Desa Inovasi 10 desa
Terfasilitasinyan Kegiatan Jaringan Penelitian dan Dewan Riset
Daerah di Kab. Cilacap serta Forum Litbang Regional 12 bulan
Tersusunnya Dokumen Kajian Ilmiah melalui Dewan Riset
Daerah (DRD) di Kab. Cilacap 2 dokumen
Dinas/ Instansi yang difasilitasi 18 dinas/instansi
Jumlah Pengabdian Masyarakat di Kab. Cilacap yg difasilitasi 18 KKN
Dokumentasi penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten
Cilacap 1 dokumen
Fasilitasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di
Kabupaten Cilacap 12 bulan
Jumlah peserta sosialisasi aplikasi kelitbangan 120 orang
Terupdatenya aplikasi e-Litbang Database Kelitbangan 1 Aplikasi
Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kantor Bappelitbangda Kabupaten Cilacap 12 bulan
Nilai AKIP poin 70,97 71 71,5 72 72,5 73 Nilai SKM point 82 82.5 83 83.5 84 84.5 Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan 12 bulan
Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS 12 bulan
Tersedianya alat tulis kantor BAPPEDA Kab. Cilacap 12 bulan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor
BAPPEDA kab. Cilacap 12 bulan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BAPPEDA
Kab.Cilacap 12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan
tamu kantor BAPPEDA Kab. Cilacap 12 bulan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan
dalam daerah 12 bulan
Indikator 2020Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor
BAPPEDA Kab. Cilacap 12 bulan , 2 jenis
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
Bappelitbangda Kabupaten Cilacap 7 jenis, 15 unit
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur BAPPEDA Kab. Cilacap 6 jenis, 51 unit
Terpeliharanya Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Cilacap 1491 m2
99,897,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 211,967,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 449,659,000
Pengadaan Mebeleur 99,378,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
340,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 948,105,600
Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,938,700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Fasilitasi Penelitian 50,000,000
Sosialisasi aplikasi kelitbangan 50,000,000
84,329,100
Penyediaan Makanan dan Minuman 279,491,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1,375,000,000
1 Meningkatkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD) 250,000,000
Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi 200,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL 250,000,000
Peningkatan Teknologi Inovasi 225,000,000
Pengembangan Desa Inovasi 400,000,000
1
No Anggaran
Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran
Kegiatan
1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
Tujuan Sasaran Program
Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional 22 unit roda 2, 7 unit roda 4
Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bappeda Kab.
Cilacap 2 jenis, 185 unit
Indikator 2020Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu (Musrenbang
Tingkat Kabupaten) 175 stel
Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 100%
Indikator 2020 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 8 orang
Persentase Aparat yang telah mengikuti
Diklat/Pendidikan/Pelatihan. 100%
Indikator 2020Dokumen Renja dan Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten
Cilacap 2 dokumen
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 100%
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 100% Dokumen Evaluasi Renstra BAPPEDA 1 dokumen
Tersusunnya Dokumen LKjIP,Dokumen kinerja dan Dokumen
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP BAPPEDA 6 dokumen
Cilacap, 10 Januari 2020
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19691113 199001 1 001
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja Penyusunan Renja Perangkat Daerah 15,000,000
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 15,000,000
87,500,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 59,900,000
211,967,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala 81,100,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1