RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAGIAN PERLENGKAPAN

SETDA KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 - 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.20

Otonomi daerah,

Pemerintahan

umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan Persandian

Pelayanan

administrasi

kantor yang

efektif dan

efisien

Kelancaran

dalam pelayanan

administrasi di

lingkungan kerja

Terpenuhinya

kebutuhan alat

kebersihan,

listrik, dan

administrasi

kantor

Memenuhi

semua

kebutuhan yang

menunjang

administrasi

perkantoran

demi terciptanya

kelancaran

pekerjaan dan

pelayanan

publik yang

maksimal

1.20.1.20.03.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Outcome

:Tercapainya

pelayanan

administrasi

kantor yang

efektif dan efisien

1.20.1.20.03.01.

145

Penyediaan

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

output :

tersedianya alat

kebersihan di

lingkungan setda

kota semarang,

kantor pimpinan,

rumdin,

ged.juang. Ged.

Pandanaran sesuai

dgn kebutuhan

100% 713.616.250 100% 911.072.000 100% 956.625.600 100% 1.004.456.880 100% 1.054.679.724 100% 1.107.413.710 100% 5.034.247.914 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.01.

010

Penyediaan Alat

tulis kantor

output :

tersedianya alat

tulis kantor di

lingkungan Setda

kota semarang

sesuai dengan

kebutuhan

100% 1.237.775.425 100% 1.500.000.000 100% 2.340.263.000 100% 2.464.157.000 100% 2.584.614.000 100% 2.725.468.000 100% 11.614.502.000 Bag

PLKP

Pemkot

Lokasi2011 2012 2013 2014 20152010

Unit

Kerja

Penanggu

ng-jawab

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanKode

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan

19

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Lokasi2011 2012 2013 2014 20152010

Unit

Kerja

Penanggu

ng-jawab

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanKode

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan

1.20.1.20.03.01.

011

Penyediaan

Barang cetakan

& penggandaan

output :

tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

di Setda kota

semarang sesuai

dgn kebutuhan

100% 982.596.400 100% 819.453.000 100% 830.417.000 100% 845.055.000 100% 856.957.000 100% 890.498.000 100% 4.242.380.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.01.

012

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n kantor

output :

tersedianya

komponen

listrik/penerangan

bangunan kantor

di lingk setda kota

semarang ,

rumdin, dan

kantor pimpinan,

linkg balaikota

sesuai dengan

kebutuhan

100% 663.742.600 100% 1.493.611.000 100% 1.568.292.000 100% 1.646.706.600 100% 1.729.041.930 100% 1.815.494.027 100% 8.253.145.557 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.01.

014

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

output :

tersedianya

kebutuhan rumah

dinas sesuai

kebutuhan

100% 640.000.000 100% 785.000.000 100% 824.250.000 100% 865.463.000 100% 908.736.000 100% 954.173.000 100% 4.337.622.000 Bag

PLKP

Pemkot

Terpenuhinya

kebutuhan

akan sarana

dan prasarana

aparatur

Meningkatkan

kelancaran

pelayanan dan

mobilitas pada

unit kerja

Terpenuhinya

kebutuhan akan

sarana mobilitas

untuk keperluan

dinas di Pemkot

Semarang

Meningkatkan

sarana dan

prasarana kerja

dalam rangka

menunjang

kinerja pegawai

Pemkot

Semarang

1.20.1.20.03.02 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

outcome :

terciptanya

efektivitas dan

efisiensi kinerja

organisasi di

Setda kota

semarang

1.20.1.20.03.02.

005

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasiona

l

output :

tersedianya

kendaraan

dinas/operasional

di lingk pemkot

semarang sesuai

kebutuhan

100% 17.333.755.000 100% 2.752.728.000 100% 6.435.000.000 100% 4.401.500.000 100% 4.453.850.000 100% 14.348.920.000 100% 32.391.998.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

007

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

output :

tersedianya

perlengkapan ged.

Kantor di lingk

setda kota

semarang.

Rumdin dan

kantor pimpinan

sesuai kebutuhan

100% 1.259.593.000 100% 1.737.430.000 100% 2.419.945.000 100% 3.479.844.000 100% 432.392.000 100% 713.523.000 100% 8.783.134.000 Bag

PLKP

Pemkot

19

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Lokasi2011 2012 2013 2014 20152010

Unit

Kerja

Penanggu

ng-jawab

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanKode

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan

1.20.1.20.03.02.

009

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

output :

tersedianya

peralatan ged.

Kantor di lingk

setda kota

semarang, rumdin

dan kantor

pimpinan sesuai

kebutuhan

100% 3.734.313.600 100% 761.137.000 100% 332.597.000 100% 342.861.000 100% 528.839.000 100% 223.898.000 100% 2.189.332.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

010

Pengadaan

mebelair

output :

tersedianya

mebelair di lingk.

Setda kota

Semarang,

rumdin, kantor

pimpinan sesuai

kebutuhan

100% 1.645.167.000 100% 2.186.915.000 100% 1.291.290.000 100% 1.345.754.000 100% 1.217.941.000 100% 1.407.880.000 100% 7.449.780.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

019

Pengadaan

komputer

output :

tersedianya

peralatan

komputer dan

kelengkapannya

di lingk setda kota

semarang, rumdin,

kantor pimpinan

sesuai kebutuhan

0% - 100% 1.462.875.000 100% 1.283.768.000 100% 837.374.000 100% 966.180.000 100% 1.105.148.000 100% 5.655.345.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

065

Pengadaan

penghias

ruangan rumah

tangga

output :

tersedianya

penghias ruangan

di lingk. Setda

kota Semarang,

rumdin, kantor

pimpinan sesuai

kebutuhan

- - 100% 86.088.000 100% 8.179.000 - 7.055.000 - 100% 101.322.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

066

Pengadaan alat

studio

output :

tersedianya alat

studio di lingk.

Setda kota

Semarang, rumdin

dan kantor

pimpinan sesuai

kebutuhan

- - 100% 1.502.248.000 100% 587.587.000 100% 348.058.000 100% 322.282.000 100% 410.556.000 100% 3.170.731.000 Bag

PLKP

Pemkot

19

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Lokasi2011 2012 2013 2014 20152010

Unit

Kerja

Penanggu

ng-jawab

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanKode

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan

1.20.1.20.03.02.

068

Pengadaan

barang kesenian

output :

tersedianya

barang kesenian

di lingk. Setda

kota Semarang,

rumdin, kantor

pimpinan,

kecamatan,

kelurahan, UPTD

sesuai kebutuhan

- - 100% 30.000.000 - - - 100% 75.000.000 100% 105.000.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

069

Pengadaan

Peralatan Dapur

output :

tersedianya

peralatan dapur di

lingk Setda kota

semarang, rumdin,

kantor pimpinan

sesuai kebutuhan

0% - 100% 105.176.000 100% 5.181.600 - 77.500.000 85.000.000 100% 272.857.600 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.02.

070

Pengadaan alat

komunikasi

output :

tersedianya alat

komunikasi di

lingk. Setda kota

Semarang, rumdin

dan kantor

pimpinan sesuai

kebutuhan

- - 100% - 100% 3.318.113.000 100% 2.359.019.000 100% 2.239.970.000 100% 2.132.968.000 100% 10.050.070.000 Bag

PLKP

Pemkot

Tercapainya

disiplin

aparatur

Tercapainya

disiplin aparatur

Terpenuhinya

kebutuhan

pakaian kerja

bagi pegawai

pemkot

semarang

Meningkatkan

disiplin pegawai

untuk

memperoleh

hasil kerja yang

maksimal

1.20.1.20.03.03 Program

Peningkatan

disiplin aparatur

outcome :

Terciptanya

disiplin bagi

pegawai pemkot

semarang

1.20.1.20.03.03.

001

Pengadaan

Mesin / Kartu

Absensi

output :

Tersedianya

mesin absensi

untuk pegawai

- - 100% 1.022.110.000 100% 966.000.000

1.20.1.20.03.03.

002

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

kelengkapannya

output :

Tersedianya kain

seragam PDH

100% 475.037.000 100% 284.340.000 100% 6.760.075.000 100% 253.024.000 100% 401.117.000 100% 8.142.084.000 100% 15.840.640.000 Bag

PLKP

Pemkot

0

19

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Lokasi2011 2012 2013 2014 20152010

Unit

Kerja

Penanggu

ng-jawab

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanKode

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan

1.20.1.20.03.03.

005

Pengadaan

pakaian khusus

hari tertentu

output :

tersedianya

pakaian khusus

hari tertentu bagi

pegawai pemkot

semarang

100% 2.000.000.000 100% 4.406.608.000 0 100% 5.390.000.000 100% 3.375.000.000 0 100% 13.171.608.000 Bag

PLKP

Pemkot

Tercapainya

peningkatan

dan

pengembanga

n dalam

pengelolaan

keuangan

daerah

Mewujudkan

efisiensi

pengadaan

barang

tercapainya

pengelolaan

keuangan

daerah yang

efisien dan

efektif

Menciptakan

standarisasi

dalam

penggunaan

anggaran serta

adanya

peningkatan

kemampuan

kinerja

pembantu

pengurus

barang.

1.20.1.20.03.17 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

keuangan daerah

outcome :

tercapainya

efisiensi dalam

pengelolaan

keuangan daerah

1.20.1.20.03.17.

002

Penyusunan

standar satuan

harga

output :

tersedianya buku

SSH pemkot

semarang

sebanyak 500 bk

100% 385.729.200 100% 336.000.000 100% 409.500.000 100% 429.975.000 100% 451.474.000 100% 474.048.000 100% 2.100.997.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.17.

133

Monitoring,

Evaluasi dan

pelaporan

pengelolaan

barang milik

daerah di

lingkungan Setda

dan Rumdin

Pimpinan

output :

terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

pelaporan

pengelolaan

barang milik

daerah di lingk

Setda dan Rumdin

pimpinan

100% 90.402.000 100% 100.280.000 100% 105.294.000 100% 110.558.700 100% 116.086.635 100% 121.890.967 100% 554.110.302 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.17.

134

Penyusunan

laporan

pengadaan BMD

di lingk Setda

kota semarang

output :

tersedianya buku

pelaporan

pengadaan BMD

di lingk Setda

kota semarang

sebanyak 30 buku

0% - 100% 64.440.000 100% 98.639.000 100% 103.571.000 100% 108.750.000 100% 114.188.000 100% 489.588.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.17.

135

Penyusunan

Rencana

Kebutuhan

Sarana Prasarana

Kerja di

lingkungan Setda

dan Rumdin

Pimpinan

output :

tersedianya

RKBMD dan

DKBMD di lingk

setda kota

semarang

sebanyak 30 buku

100% 166.120.050 100% 149.580.000 100% 178.500.000 100% 187.425.000 100% 196.797.000 100% 206.636.000 100% 918.938.000 Bag

PLKP

Pemkot

19

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Lokasi2011 2012 2013 2014 20152010

Unit

Kerja

Penanggu

ng-jawab

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanKode

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan

Tercapainya

pembinaan

dan

peningkatan

organisasi

perangkat

daerah

Meningkatkan

tertib

administrasi

pengelolaan

barang milik

daerah

Tersusunnya

Perwal tentang

penetapan

penggunaan

barang milik

daerah

Menciptakan

tertib

administrasi

dalam

pengelolaan

maupun

penggunaan

barang milik

daerah agar

dapat terkontrol

dengan baik

1.20.1.20.03.28 Program

pembinaan dan

Peningkatan

organisasi

perangkat daerah

outcome :

terciptanya

pengelolaan

barang milik

daerah yang

efisien guna

mendukung

pengamanan

BMD

1.20.1.20.03.28.

035

Peningkatan

tertib

administrasi

pengelolaan

barang milik

daerah di

lingkungan setda

dan rumdin

pimpinan

output :

tersedianya buku

ketetapan daftar

penggunaan

barang milik

daerah di lingk.

Setda dan Rumdin

pimpinan

sebanyak 30 buku

100% 85.402.500 100% 87.935.000 100% 94.923.000 100% 99.668.000 100% 104.652.000 100% 109.883.000 100% 497.061.000 Bag

PLKP

Pemkot

1.20.1.20.03.28.

036

Koordinasi

Pemenuhan

Kebutuhan

Kelengkapan

Kantor

output :

terpenuhinya

kebutuhan

kelengkapan

kantor yang

terkoordinasi di

lingk Setda kota

semarang

sebanyak 30 buku

100% 51.792.000 100% 57.795.000 100% 60.684.750 100% 63.718.988 100% 66.904.937 100% 70.250.184 100% 319.353.858 Bag

PLKP

Pemkot

19