rencana program dan kegiatan prioritas daerah...
TRANSCRIPT
URUSAN : WAJIB
BIDANG URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan2 3 4 5 6 8 10 12 13 14' (13-12) 15 16 17
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Daerah yang
Bersih dan
Transparan
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3,589,554,000 3,589,554,000 - 3,948,509,400
1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jenis rekening yang
dibayarkan
4 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 bulan 828,000,000 828,000,000 - 910,800,000
1 6 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dibayar
pajaknya
- Roda 4
- Roda 2
11
13
unit
unit
- Terjaminnya legalitas
penggunaan kendaran
dinas/operasional
24 unit 18,840,000 18,840,000 - 20,724,000
1 8 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan - Jumlah petugas
kebersihan yang
dibiayai
- Jumlah alat
kebersihan kantor
yang tersedia
10
18
orang
jenis
- Terwujudnya kebersihan
gedung kantor
1 gedung 321,182,000 321,182,000 - 353,300,200
1 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah alat tulis
kantor yang tersedia
68 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan alat tulis kantor
5
1
bidang
sekretariat
212,400,000 212,400,000 - 233,640,000
1 11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
20
166200
jenis lembar
penggandaan
- Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan barang cetakan
dan penggandaan
5
1
bidang
sekretariat
144,000,000 144,000,000 - 158,400,000
1 12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yang
14 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
5
1
bidang
sekretariat
68,567,000 68,567,000 - 75,423,700
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah buku per-
UU, surat kabar dan
majalah yang
tersedia
5
1
koran
majalah
aparatur dapat mengakses
informasi/berita dan
memahami peraturan per-
UU
90 aparatur 30,720,000 30,720,000 - 33,792,000
1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah bahan
logistik kantor yang
tersedia
4 jenis Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan bahan logistik
kantor
5
1
bidang
sekretariat
50,600,000 50,600,000 - 55,660,000
1 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah orang yang
diberikan jamuan
makanan dan
minuman
50 orang - Terjamunya tamu kantor
dan peserta rapat dengan
baik
50 orang 134,000,000 134,000,000 - 147,400,000
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam dan
Luar Daerah
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
127
47
perjalanan DD
perjalanan LD
- Terwujudnya kelancaran
koordinasi dengan
instansi terkait
174 kali 369,210,000 369,210,000 - 406,131,000
1 20 Pelayanan Dokumentasi
dan Arsip SKPD
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jenis dan Jumlah
dokumen dan Arsip
yang ditata
6 dok arsip
bidang/bagian
- Terwujudnya tertib
administrasi dokumentasi
dan arsip SKPD
6 dok arsip
bidang/bagi
an
413,930,000 413,930,000 - 455,323,000
Tolak Ukur
Target
Satuan
1 7 9 11
Tolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
KABUPATEN BOGOR
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
III-72-1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
1 21 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah dokumen
administrasi
kepegawaian yang
dikelola
106 dokumen - Terwujudnya tertib
administrasi kepegawaian
106 orang 419,213,000 419,213,000 - 461,134,300
1 22 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah dokumen
administrasi barang
12 dokumen - Terwujudnya tertib
administrasi barang yang
diinventarisir
12 jenis barang 307,452,000 307,452,000 - 338,197,200
1 24 Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran
15 kegiatan Jumlah petugas
keamanan kantor
10 orang - Terwujudnya keamanan
dilingkungan kantor
1 gedung 271,440,000 271,440,000 - 298,584,000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
13,623,875,000 14,426,375,000 802,500,000 15,761,212,500
2 3 Pembangunan Gedung
Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jumlah gedung
kantor yang
dibangun
1 gedung - Terbangunnya gedung
kantor
1 gedung 8,281,975,000 8,281,975,000 - 9,110,172,500
2 10 Pengadaan Mebeleur Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jenis mebeleur
yang tersedia
4 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1
4
tahun
jenis
1,635,000,000 1,635,000,000 - 1,798,500,000
2 13 Pengadaan Peralatan
Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jenis peralatan
kantor yang tersedia
4 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1
4
tahun
jenis
653,300,000 734,800,000 81,500,000 808,280,000
2 14 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jumlah
perlengkapan
kantor yang tersedia
12 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1
12
tahun
jenis
1,589,300,000 1,567,300,000 (22,000,000) 1,724,030,000
2 17 Pengadaan Instalasi
Jaringan Listrik dan
Telekomunikasi
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jenis peralatan
listrik yang tersedia
1 jenis - Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1
1
tahun
jenis
150,000,000 150,000,000 - 165,000,000
2 21 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jumlah Gedung
yang dipelihara
1 gedung - Terpeliharanya umur
ekonomis bangunan
1 gedung 956,300,000 1,411,300,000 455,000,000 1,552,430,000
2 23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang terpelihara
24 unit - Terpeliharanya umur
teknis kendaraan
dinas/operasional
24 unit 108,000,000 178,000,000 70,000,000 195,800,000
2 29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
4 jenis - Terpeliharanya umur
teknis peralatan gedung
kantor
4 jenis 200,000,000 320,000,000 120,000,000 352,000,000
2 38 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan
Komputerisasi
Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
9 11 kegiatan Jumlah jaringan
komputerisasi yang
terpelihara
1 unit - Terpeliharanya umur
ekonomis jaringan
komputerisasi
1
1
tahun
unit
50,000,000 50,000,000 - 55,000,000
DED Interior Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
11 kegiatan - 49,000,000 49,000,000 53,900,000
DED Ruang Kepala Lantai 2 Cibinong Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
11 kegiatan - 49,000,000 49,000,000 53,900,000
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
- 90,000,000 90,000,000 90,000,000
III-72-2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
3 2 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
- 90,000,000 90,000,000 99,000,000
5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya
sumber daya
aparatur yang
berkualitas
2 kegiatan 91,850,000 491,850,000 400,000,000 541,035,000
5 2 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Cibinong Terwujudnya
sumber daya
aparatur yang
berkualitas
2 3 kegiatan Jumlah peserta
sosialisasi
12 orang - peserta memahami
materi sosialisasi
12 orang 60,000,000 60,000,000 - 66,000,000
5 5 Pembinaan Mental dan
Rohani bagi Aparatur
Cibinong Terwujudnya
sumber daya
aparatur yang
berkualitas
2 3 kegiatan Jumlah
penyelenggaraan
olahraga dan
pengajian
10 kali - Terwujudnya kesehatan
mental dan rohani
89 orang 31,850,000 31,850,000 - 35,035,000
Pendidikan dan Pelatihan
Non Formal
Cibinong Terwujudnya
sumber daya
aparatur yang
berkualitas
3 - 400,000,000 400,000,000 440,000,000
6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1,640,595,000 1,618,451,500 (22,143,500) 1,780,296,650
6 1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja dan
keuangan kantor
6 dokumen - Terwujudnya
akuntabilitas
pertanggungjawaban
kinerja SKPD
6 dokumen 228,198,000 197,103,000 (31,095,000) 216,813,300
6 2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran SKPD
2 dokumen - Terwujudnya
akuntabilitas pertanggung
jawaban keuangan
semesteran SKPD
2 dokumen 134,842,000 127,802,000 (7,040,000) 140,582,200
6 4 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun SKPD
1 dokumen - Terwujudnya
akuntabilitas pertanggung
jawaban keuangan akhir
tahun SKPD
1 dokumen 92,373,000 84,716,500 (7,656,500) 93,188,150
6 5 Penyusunan Perencanaan
Anggaran
Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dan jenis
dokumen
perencanaan
anggaran :
- Dokumen RKA TA.
2017 -
Dokumen RKA TA.
2016 Perubahan
- Dokumen DPA TA.
2017 -
Dokumen DPA TA.
2016 Perubahan
20
20
20
20
buku
buku
buku
buku
- Terarahnya dokumen
perencanaan anggaran
2017 dan dokumen
perubahan anggaran 2016
2 dokumen 193,655,000 133,655,000 (60,000,000) 147,020,500
6 6 Penatausahaan Keuangan
SKPD
Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dokumen
administrasi
keuangan
program/kegiatan
1 dokumen - Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
bulanan
1 SKPD 468,218,000 578,756,000 110,538,000 636,631,600
6 10 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan SKPD
Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dokumen
hasil monitoring
dan evaluasi
program dan
kegiatan
6 dokumen - Teridentifikasinya
kesesuaian pelaksanaan
dengan Perencanaan
6 dokumen 292,111,000 245,221,000 (46,890,000) 269,743,100
6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah Publikasi
media yang
terselenggara
11 media - Tersampaikannya
informasi kinerja SKPD
kepada masyarakat luas
11 15 kali 130,000,000 150,000,000 20,000,000 165,000,000
6 20 Penyusunan Renstra Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dokumen
renstra SKPD
Rancangan Renstra
Rancangan Akhir
Renstra
Dokumen Renstra
10
10
10
buku
buku
buku
- Meningkatnya
Perencanaan
Pembangunan SKPD
1 dokumen 50,734,000 50,734,000 - 55,807,400
III-72-3
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
6 21 Penyusunan Renja SKPD Cibinong Terwujudnya
pertanggungjawa
ban kinerja dan
keuangan SKPD
9 kegiatan Jumlah dokumen
renstra SKPD
Rancangan Renja
Rancangan Akhir
Renja
Dokumen Renja
10
10
10
buku
buku
buku
- Meningkatnya
Perencanaan
Pembangunan SKPD
1 dokumen 50,464,000 50,464,000 - 55,510,400
15 Program Pengembangan
Data/Informasi
4,180,006,000 3,942,418,000 (237,588,000) - 4,336,659,800
15 4 Penyusunan dan
Pengumpulan Data
Informasi Bidang Ekonomi
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah buku
panduan
Jumlah bahan
survey bid ekonomi
Jumlah laporan
hasil survey bid
ekonomi
Jumlah laporan
3
3
3
30
buku
buku
laporan
laporan
Terpenuhinya data /
informasi perencanaan
pembangunan bid. konomi
meliputi sektor pertanian
dan kehutanan,
peternakan dan
perikanan, kebudayaan
dan pariwisata, koperasi,
7 sektor 548,650,000 548,650,000 - 603,515,000
15 6 Penyusunan dan
Pengumpulan Data
Informasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan
Sosial
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan - Panduan Kegiatan
- Jumlah Bahan
Survey
- Jumlah Laporan
Survey
- Jumlah bahan
perencanaan pemb.
Bidang kesrasos
3
40
5
5
buku
set
buku
buku
- Terwujudnya sinergi
arah perencanaan
pembangunan lingkup
bidang Kesrasos-
Mendukung prioritas Tata
Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
7
10
sektor
SKPD
367,401,000 358,436,000 (8,965,000) 394,279,600
15 7 Penyusunan dan
Pengumpulan Data
Informasi Bidang Sarana
Prasarana dan TRLH
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan 370,000,000 370,000,000 - 407,000,000
15 8 Penyusunan dan
Pengumpulan Data
Informasi Bidang
Pemerintahan
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah KAK
Dokumen
Perencanaan
Bidang
Pemerintahan
1
3
1
3
Dok
Dok
Tersedianya data dan
informasi kebutuhan
penyusunan perumusan
perencanaan
pembangunan lingkup
bidang pemerintahan
15
40
15
40
SKPD
Kec
436,647,000 415,445,000 (21,202,000) 456,989,500
15 14 Pengelolaan Data Pokok
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah dokumen
data pokok dan
informasi
perencanaan
pembangunan:
- KAK
- draft Data Pokok
- laporan akhir
Data Pokok
- Buku Data
Kemiskinan 2015
- Laporan
Pemeliharaan/main
tenance
- Laporan
pelaksanaan
kegiatan
2
5
10
80
80
10
5
2
5
10
80
80
10
5
Dokumen
buku
buku
buku
buku
buku
buku
Tersedia dan termuatnya
data pokok dan informasi
perencanaan
pembangunan di website
serta terpeliharanya
sistem database
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 1 dokumen 333,048,000 333,048,000 - 366,352,800
15 22 Koordinasi Penguatan
Jaringan Penelitian
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Terselenggaranya
Forum Koordinasi
Jaringan Penelitian
Kabupaten Bogor
2 kali - Terbentuknya Jaringan
Penelitian antara
Pemerintah Daerah
dengan Lembaga Lain
- mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas perencanaan
pembangunan Daerah
1
1
perguruan
lembaga
penelitian
171,957,000 171,957,000 - 189,152,700
III-72-4
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
15 28 Penyusunan IPM
Kecamatan Kabupaten
Bogor
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah dokumen
IPM Kabupaten
Bogor
-Buku Panduan
-Laporan
Pendahuluan
-Laporan Antara
-Laporan Akhir
10
50
50
50
80
buku
buku
buku
buku
buku
.- Terpenuhinya informasi
tentang IPM setiap
kecamatan
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
40 dokumen 579,180,000 571,180,000 (8,000,000) 628,298,000
15 34 Manajemen Sistem Analisis
Data Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Daerah
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan - jumlah Panduan
Kegiatan
- jumlah Laporan
Pemeliharaan/main
tenance modul
- maintenance
sistem analisis data
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
10
4
1
4
buku
buku
unit sistem
triwulan
Befungsinya sistem
Analisis data
perencanaan,
pengendlian dan evaluasi
Perencanaan
Pembangunan dan
evaluasi rencana
Pembangunan Daerah
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 unit sistem 176,875,000 128,424,000 (48,451,000) 141,266,400
15 40 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah KAK
Jumlah
Dokumen/buku
bahan monitoring
dan evaluasi
Jumlah
Dokumen/buku
laporan evkin
triwulanan 40 Kec
10
20
50
50
20
buku
buku
Buku Laporan
Buku Laporan
buku Laporan
- Terpenuhinya Pelaporan
Rencana pembangunan
Daerah
- mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas perencanaan
pembangunan Daerah
4 triwulan 441,005,000 441,005,000 - 485,105,500
15 44 Dukungan Manajemen Bagi
Tim Pengelola Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah dokumen
SIPD:
- KAK
- Buku 8 Kelompok
Data Pembangunan
Daerah
5
10
buku
buku
- Terisinya data pada SIPD
online Kemendagri
sebagaimana amanat
Permendagri 8/2014
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
8 Kelompok
Data
Pembangun
an Daerah
104,881,000 104,881,000 - 115,369,100
15 50 Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan Jumlah KAK
Jumlah
Dokumen/buku
laporan evaluasi
RKPD thn
sebelumnya
Jumlah
Dokumen/buku
laporan evaluasi
10
20
40
20
20
buku
Buku Laporan
Buku Laporan
buku Laporan
buku Laporan
- Terpenuhinya Pelaporan
Rencana pembangunan
Daerah
- mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas perencanaan
pembangunan Daerah
4 triwulan 304,770,000 153,800,000 (150,970,000) 169,180,000
15 52 Pengelolaan Data
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Demografi
Berbasis Teknologi
Informasi
Cibinong Tersedianya data
dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kegiatan - Buku Panduan
Kegiatan
- Tersusunnya data
PMKS dan
demografi berbasis
teknologi
3
1
buku
dokumen
- Terwiujudnya
penanganan PMKS yang
tepat sasaran
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
100 persen 345,592,000 345,592,000 - 380,151,200
20 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan daerah
899,840,000 787,000,000 (112,840,000) 865,700,000
20 4 Pembuatan Bahan
Sosialisasi Program dan
Kegiatan Pembangunan
Daerah
Cibinong Meningkatkan
Kapasitas
kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2 kegiatan Jumlah materi
sosialisasi Program
dan Kegiatan
Pembangunan
Daerah TA. 2016
Jumlah materi
sosialisasi Program
dan Kegiatan
Pembangunan
Daerah TA. 2016
Perubahan
10000
10000
lembar
lembar
- Tersedianya informasi
tentang progarm dan
kegiatan Pembangunan
pada tahun berjalan bagi
masyarakat
20000 lembar 375,085,000 360,985,000 (14,100,000) 397,083,500
III-72-5
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
20 8 Dukungan Manajemen bagi
Komite Perencana
Pembangunan Kabupaten
Bogor
Cibinong Meningkatkan
Kapasitas
kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2 kegiatan Laporan Rapat
Kerja Komite
Perencana
60 buku - Sinergisnya penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan di
Kabupaten Bogor
1 tahun 524,755,000 426,015,000 (98,740,000) 468,616,500
21 Program Perencanaan
Pembangunan daerah
7,212,510,000 6,912,028,750 (300,481,250) 7,590,996,725
21 1 Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
Cibinong (1) tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD ang telah
ditetapkan
dengan PERDA
(2) Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA,
(3) Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang telah
ditetapkan
dengan
PERKADA, (4)
Penjabaran
program RPJMD
ke dalam RKPD,
(5) Tersusunnya
dokumen
evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah Kab.
Bogor yang
berkualitas dan
tepat waktu, (6)
21 Kegiatan KAK
Dokumen
Rancangan Awal
RKPD 2017
Dokumen
Rancangan RKPD
2017
Dokumen
Rancangan Akhir
RKPD 2017
Dokumen RKPD
2017
Dokumen
Rancangan Awal
RKPD Perubahan
2016
Dokumen
Rancangan RKPD
Perubahan 2016
Dokumen
'Rancangan Akhir
RKPD Perubahan
2016
Dokumen RKPD
Perubahan 2016
CD Burning RKPD
10
100
20
20
150
100
20
20
150
150
10
100
20
20
150
100
20
20
150
150
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
Keping
Tersedianya pedoman
perencanaan tahunan
Kabupaten Bogor Tahun
2017 sebagai dasar
penyusunan KUA, PPAS
dan RAPBD 2017
'- Tersedianya pedoman
perubahan perencanaan
tahun 2016 sebagai dasar
penyusunan KUA, PPAS
dan RAPBD Perubahan
2016
'- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1
1
1
1
Dok RKPD
2017
dokumen
RKPD
Perubahan
2016
691,373,000 782,423,000 91,050,000 860,665,300
21 15 Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara
Cibinong (1) tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD ang telah
ditetapkan
dengan PERDA
(2) Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA,
(3) Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang telah
ditetapkan
dengan
PERKADA, (4)
Penjabaran
program RPJMD
ke dalam RKPD,
(5) Tersusunnya
dokumen
evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah Kab.
Bogor yang
berkualitas dan
tepat waktu, (6)
21 Kegiatan Jumlah dokumen
PPAS :
- Kerangka Acuan
Kerja
- Rancangan PPAS
2017
- PPAS 2017 (Nota
Kesepakatan)
- Rancangan PPAS
Perubahan 2016
- PPAS Perubahan
2016 (Nota
Kesepakatan)
10
100
100
100
100
10
100
100
100
100
Buku
buku
buku
buku
buku
dalam RAPBD Kabupaten
Bogor
38
40
38
40
SKPD
Kec
558,749,000 504,549,000 (54,200,000) 555,003,900
III-72-6
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
21 16 Penyusunan Kebijakan
Umum APBD
Cibinong (1) tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD ang telah
ditetapkan
dengan PERDA
(2) Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA,
(3) Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang telah
ditetapkan
dengan
PERKADA, (4)
Penjabaran
program RPJMD
ke dalam RKPD,
(5) Tersusunnya
dokumen
evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah Kab.
Bogor yang
berkualitas dan
tepat waktu, (6)
21 Kegiatan Jumlah Dokumen
KUA :
- Kerangka Acuan
Kerja
- Rancangan KUA
2017
- Nota Kesepakatan
dan KUA 2017
- Rancangan KUPA
2016
- Nota Kesepakatan
dan KUPA 2016
10
100
100
100
100
10
100
100
100
100
Buku
buku
buku
buku
buku
Tersedianya arahan
umum mengenai
kebijakan pengelolaan
keuangan daerah yang
menjadi pedoman bagi
penyusunan PPAS dan
RAPBD
38
40
38
40
SKPD
Kec
549,066,000 495,416,000 (53,650,000) 544,957,600
21 18 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Kabupaten
Cibinong Kerangka Acuan
Kerja
Laporan hasil
fasilitasi
Musrenbang RKPD
di Kecamatan
Pedoman
penyelenggaraan
musrenbang
kecamatan
10
100
100
10
100
100
buku
buku
buku
terinventarisirnya usulan
program/kegiatan
pembangunan tahun 2017
di tingkat kecamatan
sebagai bahan
Musrenbang RKPD
40 40 Kec 635,882,000 559,225,750 (76,656,250) 615,148,325
21 19 Koordinasi Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan
Cibinong Kerangka Acuan
Kerja
Juklak Musrenbang
RKPD
Bahan Musrenbang
RKPD
Laporan Hasil
Musrenbang RKPD
10
450
450
20
10
450
450
20
buku
buku
buku
buku
Terinventarisirnya usulan
program/kegiatan tahun
2017 tingkat Kabupaten
Bogor sebagai bahan
Rancangan Akhir RKPD
tahun 2017
1 1 Dok 265,709,000 228,809,000 (36,900,000) 251,689,900
21 24 Penyusunan LKPJ Akhir
Tahun Anggaran
Cibinong - Terlaksananya
musrenbang
RPJPD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Terlaksananya
musrenbang
RPJMD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Terlaksananya
musrenbang
RKPD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Tersedianya
dokumen RTRW
yang telah
ditetapkan
dengan PERDA
(dokumen)
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
1
1
1
1
1
1
1
100
1
2
kali
kali
kali
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
%
dokumen
ruang
lingkup
Jumlah Dokumen
Draft 1 LKPJ Akhir
Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen
Draft 2 LKPJ Akhir
Tahun Anggaran
Jumlah laporan
Akhir LKPJ Akhir
Tahun Anggaran
Jumlah buku
ringkasan LKPJ
100
150
300
100
buku
buku
buku
buku
- Terpenuhinya Pelaporan
Penyelenggaraan Kinerja
Pemerintah Daerah
- Mendukung pencapaian
25 penciri termaju
1 Tahun 332,360,000 315,845,500 (16,514,500) 347,430,050 Sudah
Selesai
III-72-7
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
21 25 Koordinasi Penyusunan Pra
Rencana Kerja Anggaran
(RKA) SKPD
Cibinong Jumlah Dokumen
Penyusunan Pra
RKA SKPD :
- Kerangka Acuan
Kerja
- 'Panduan
Penyusunan Pra
RKA 2017
- 'Laporan Hasil
Fasilitasi
Penyusunan Pra
RKA 2017
- Panduan
Penyusunan Pra
RKA Perubahan
2016
- Laporan Hasil
Fasilitasi
Penyusunan Pra
RKA Perubahan
2016
- Kompliasi Data
RKA 2.2.Pra-RKA
SKPD tahun 2017
- Kompilasi Data
RKA 2.2 Pra-RKA
Perubahan tahun
2016
10
100
80
100
80
5
5
10
100
80
100
80
5
5
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
Terwujudnya validitas
usulan Program/Kegiatan
SKPD Tahun 2016 dan
Perubahan 2015 sebagai
bahan KUA/KUPA dan
PPAS/PPAS-P
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
78 78 SKPD 161,691,000 158,631,000 (3,060,000) 174,494,100
21 29 Pendamping WISMP
Kabupaten Bogor
Cibinong 77,172,000 77,172,000 - 84,889,200
21 32 Koordinasi Penyusunan
Perjanjian Kinerja
Cibinong Jumlah dok jankin
2016
KAK
Kompilasi dan
analisis data jankin
2016
Rancangan jankin
2016
jankin SKPD final
2016
kompilasi dan
analisis jankin
perubahan 2016
ranc jankin
perubahan 2016
jankin pemerintah
kabupaten bogor
perubahan 2016
jankin perubahan
SKPD final
perubahan 2016
5
5
5
10
234
5
5
5
234
5
5
5
10
234
5
5
5
234
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
tersedianya pedoman
kinerja SKPD tahun 2016
dan perubahan 2016
38
40
38
40
SKPD
Kec
371,536,000 362,436,000 (9,100,000) 398,679,600
III-72-8
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
21 33 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan (Banprop)
Cibinong - Terlaksananya
musrenbang
RPJPD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Terlaksananya
musrenbang
RPJMD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Terlaksananya
musrenbang
RKPD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Tersedianya
dokumen RTRW
yang telah
ditetapkan
dengan PERDA
(dokumen)
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
1
1
1
1
1
1
1
100
1
2
kali
kali
kali
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
%
dokumen
ruang
lingkup
- Jumlah KAK -
Buku kompilasi
data program dan
capaian
pembangunan
kurun waktu 2011-
2015 tingkat
Kecamatan -
Buku analisis
kontribusi
pembangunan
sektor pelayanan
publik urusan wajib
dan pilihan
terhadap indikator
makro
5
25
25
buku
buku
buku
Tersedianya data dan
analisis capaian kinerja
pembangunan sektor
pelayanan publik di
tingkat kecamatan
2 Dokumen - 100,000,000 100,000,000 110,000,000
Sedang
berjalan
21 34 Koordinasi Pemantauan dan
Evaluasi Dana Alokasi
Khusus serta Tugas
Pembantuan Kabupaten
Bogor
Cibinong 129,066,000 129,066,000 - 141,972,600
21 38 Koordinasi Penyelenggaraan
Forum SKPD/Forum
Gabungan SKPD
Cibinong Panduan
Pelaksanaan Forum
Gabungan SKPD
Laporan Hasil
Forum Gabungan
SKPD
10
400
20
10
400
20
buku
buku
buku
Terinventarisirnya
prioritas
program/kegiatan di
tingkat SKPD sebagai
bahan penyusunan Renja
SKPD Tahun 2017
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
78 78 SKPD 260,640,000 214,097,500 (46,542,500) 235,507,250
21 49 Penyusunan Revisi RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018
Cibinong Dok laporan hasil
musrenbang
perubahan RPJMD
Dok rancangan
akhir perubahan
RPJMD
Dok perubahan
RPJMD
Dok bahan
musrenbang
perubahan RPJMD
KAK
CD revisi
perubahan RPJMD
30
30
10
100
150
450
10
100
30
30
10
100
150
450
10
100
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
keping
tersedianya dokumen
revisi pedoman
perencanaan jangka
menengah Kabupaten
Bogor tahun 2013-2018
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 1 Dok 771,304,000 771,304,000 - 848,434,400
III-72-9
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
21 51 Koordinasi Penyusunan
Renja OPD 2015
Cibinong Jumlah Dokumen
Verifikasi Pra RKA :
Kerangka Acuan
Kerja Renja SKPD
2017 dan
Perubahan Renja
SKPD 2016
Pedoman
Penyusunan Renja
SKPD Tahun 2017
Panduan Verifikasi
Renja SKPD Tahun
2017
Pedoman
Penyusunan
Perubahan Renja
SKPD Tahun 2016
Panduan Verifikasi
Perubahan Renja
SKPD Tahun 2016
Dokumen Renja
SKPD Tahun 2017
Dokumen
Perubahan Renja
SKPD Tahun 2016
Rancangan
Keputusan Bupati
10
100
50
100
50
78
78
3
10
100
50
100
50
78
78
3
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
- Terfasilitasinya OPD se-
Kabupaten Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
78 78 SKPD 132,800,000 132,800,000 - 146,080,000
21 52 Koordinasi Penyusunan
Revisi Renstra OPD 2013-
2018
Cibinong KAK
Pedoman
Penyusunan Revisi
Renstra PD
Panduan Verifikasi
Revisi Renstra PD
Dokumen Revisi
Renstra PD
10
100
50
78
10
100
50
78
buku
buku
buku
buku
- Tersedianya revisi
Renstra PD
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
78 78 Dok 86,692,000 100,342,000 13,650,000 110,376,200
21 55 Pengembangan
Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Cibinong 3 59,005,000 59,005,000 - 64,905,500
21 60 Pengembangan Dan
Pengelolaan Sistem RKPD
Online Kabupaten Bogor
Cibinong Jumlah Dokumen
perencanaan
pendanaan
pembangunan
- Kerangka Acuan
Kerja
- Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Sistem
RKPD Online
(data base sistem
perencanaan
pembangunan ter
10
25
10
25
buku
buku
Terwujudnya
pengembangan data base
sistem perencanaan
pembangunan daerah
terintegrasi
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 1 sistem 229,862,000 256,162,000 26,300,000 281,778,200
21 61 Penyusunan Revisi RPJPD
Kabupaten Bogor Tahun
2005 - 2025
Cibinong KAK
Dokumen
Rancangan Revisi
RPJPD
Dokumen Revisi
RPJPD
Dokumen Laporan
Hasil Musrenbang
Revisi RPJPD
CD Revisi RPJPD
10
150
150
10
96
10
150
150
10
96
buku
buku
buku
buku
keping
Tersedianya dokumen
revisi pedoman
perencanaan jangka
panjang Kabupaten Bogor
tahun 2005-2025
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 1 Dok 724,307,000 703,517,000 (20,790,000) 773,868,700
21 63 Penerapan dan
Pemeliharaan SMM-ISO
Cibinong 154,435,000 304,667,000 150,232,000 335,133,700
21 76 Pelaporan pelaksanaan
sinkronisasi program pusat
Cibinong Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
78 SKPD Jumlah pelaporan
pelaksanaan
Rencana Aksi
Daerah
- Laporan B.03
- Laporan B.06
- Laporan B.09
- Laporan B.12
20
20
20
20
Buku
Buku
Buku
Buku
- Terpenuhinya pelaporan
secara berkala
pelaksanaan rencana aksi
daerah ke Provinsi dan
Pusat
- Mendukung pencapaian
25 penciri termaju
4 triwulan 202,929,000 202,929,000 - 166,329,000 Sedang
berjalan
III-72-10
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
21 78 Evaluasi Capaian Indikator
25 Penciri Kabupaten
Termaju
Cibinong 146,212,000 94,712,000 (51,500,000) 104,183,200
21 80 Pengembangan Strategi
Inovasi Daerah
Cibinong - Terlaksananya
musrenbang
RPJPD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Terlaksananya
musrenbang
RPJMD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Terlaksananya
musrenbang
RKPD yang
partisipatif dan
tepat waktu
- Tersedianya
dokumen RTRW
yang telah
ditetapkan
dengan PERDA
(dokumen)
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
1
1
1
1
1
1
1
100
1
2
kali
kali
kali
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
%
dokumen
ruang
lingkup
Jumlah KAK
Jumlah Dokumen
Laporan Strategi
Inovas Daerah
Buku 1 dan 2
Jumlah kegiatan
hasil seleksi
inovasi
-Seleksi tahp 1
-Seleksi tahap 2
-Seleksi tahap 3
Inovasi terbaik
kategori pelayanan
publik
Inovasi terbaik
kategori umum
Jumlah gelar Aksi
Inovasi daerah
10
40
40
40
40
6
1
buku
Dok Laporan
karya inovasi
terbaik
karya inovasi
terbaik
1 kali
Tersedianya Dokumen
Rencana Aksi Inovasi
Daerah dan karya inovasi
terbaik
1 Tahun
Anggaran
671,720,000 358,920,000 (312,800,000) 439,470,000 Sedang
berjalan
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
2,288,366,000 2,337,266,750 48,900,750 2,570,993,425
22 2 Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
5 Kegiatan Dokumen indikator
ekonomi daerah
Kab Bogor :
Jumlah
KAK
Jumlah Buku Lap
Pendahuluan Buku
1
Jumlah Buku Lap
Pendahuluan Buku
2
Jumlah Buku Lap
Semester 1 Buku
1
Jumlah Buku Lap
Semester 1 Buku
2
Jumlah Buku Lap
Semester 2 Buku
1
Jumlah Buku Lap
Semester 2 Buku
2
Jumlah Buku saku
indikator ekonomi
daerah
5
33
33
40
40
60
100
40
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
Terpenuhinya data dan
informasi tentang
indikator ekonomi daerah
Kabupaten Bogor berupa
PDRB Kabupaten, PDRB
Kecamatan, PDRB Skala
Usaha UMKM, LPE, IHK,
NTP, Perbankan,
Kemiskinan, Penduduk,
Ketenagakerjaan
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 dokumen 750,000,000 750,000,000 - 825,000,000
III-72-11
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
22 4 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
5 Kegiatan Jumlah dokumen
rapat koordinasi
dan rapat kerja
perencanaan
Bidang Ekonomi :
- Jumlah buku
panduan rakor dan
raker
- Jumlah bahan
Rakor
- Jumlah Rakor
perencanaan
ekonomi
- Jumlah buku
hasil Rakor
- Jumlah buku
bahan raker
- Jumlah Raker
perencanaan
ekonomi
- Jumlah buku
hasil raker
- Jumlah buku
laporan akhir
kegiatan
- Jumlah dokumen
bahan studi
perencanaan
- Jumlah
pelaksanaan studi
perencanaan
10
50 x 2
2
8 x 2
35 x 8
8
8 x 8
8
15
1
8
7
buku
buku x 2
urusan
kali
buku x 2
urusan
buku x 8
urusan
kali
buku x 8
urusan
buku
buku
sektor
buku
sektor
- Meningkatnya sinergitas
perencanaan
pembangunan bidang
Ekonomi
- mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas perencanaan
pembangunan Daerah
7 sektor 528,436,000 586,488,000 58,052,000 645,136,800
22 35 Koordinasi perencanaan
peningkatan daya saing
komoditas tingkat zona
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
5 Kegiatan - Panduan
kegiatan
- Jumah bahan
rakor perencanaan
RP3 per
zona
- Jumlah buku
laporan hasil rakor
perencanaan RP3
per zona
- Jumlah buku
laporan kegiatan
8
400
80
5
bukubuku
buku
buku
- Meningkatnya Daya
Saing Komoditas tingkat
zona
- mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas perencanaan
pembangunan Daerah
8 zona 394,022,000 394,022,000 - 433,424,200
22 44 Masterplan Pengembangan
Destinasi Wisata Kreatif
Kabupaten
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
5 Kegiatan Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan
pariwisata daerah
:
- Jumlah dokumen
KAK
- Jumlah Dokumen
Kontrak
- Jumlah Dokumen
RIPPDA
- Jumlah Laporan
pendahuluan
- Jumlah Laporan
antara
- Jumlah Laporan
akhir
- Jumlah Bahan
Diskusi Laporan
pendahuluan
- Jumlah Bahan
Diskusi Laporan
antara
- Jumlah Bahan
Diskusi Laporan
akhir
- Jumlah Bahan
Sosialisasi
- Jumlah Laporan
Kegiatan
8
8
50
5
5
5
45
45
45
70
10
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
- Tersedianya pedoman
dalam perencanaan
pengembangan pariwisata
tingkat destinasi di
Kabupaten Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 dokumen 399,200,000 399,200,000 - 439,120,000
III-72-12
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
22 48 Sinergitas Pengabdian
Masyarakat Perguruan
Tinggi/Lembaga Penelitian
mendukung Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
5 Kegiatan - Panduan
kegiatan
- Jumah bahan
sinergitas
pengabdian
masyarakat
- Jumlah buku
laporan hasil
sinergitas
pengabdian
masyarakat
- Jumlah buku
laporan
pemantauan
6
80
12
18
6
80
12
18
- Meningkatkan
pengabdian masyarakat
perguruan tinggi/Lembaga
Penelitian
- mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas perencanaan
pembangunan Daerah
6 PT/Litbang 216,708,000 207,556,750 (9,151,250) 228,312,425
23 Program Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat dan
Sosial
1,527,989,000 1,527,989,000 - 1,680,787,900
23 3 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan
Sosial
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan Jumlah dokumen
hasil koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang kesrasos :
- Jumlah Panduan
Kegiatan
- Jumlah Materi /
Bahan Rakor
- Jumlah laporan
Rakor
- Jumlah Materi /
Bahan Raker
- Jumlah Laporan
Raker
3
120
15
90
15
buku
set
buku
set
buku
- Tercapainya
keterpaduan perencanaan
pembangunan lingkup
SKPD di bidang Kesrasos
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
10 SKPD 187,158,000 187,158,000 - 205,873,800
23 8 Dukungan Manajemen bagi
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan Terfasilitasinya
kegiatan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah, berupa :
- Jumlah panduan
kegiatan
- Jumlah Bahan
Rakor
- Jumlah Laporan
Rakor
- Jumlah Bahan
Raker
- Jumlah Laporan
Raker
- Jumlah laporan
capaian
penanggulangan
kimiskinan
3
100
12
80
20
15
buku
set
buku
set
set
buku
Rekomendasi solusi
percepatan
penanggulangan
kemiskinan di Kab Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen 524,662,000 524,662,000 - 577,128,200
23 15 Penyusunan Laporan
Pencapaian Target MDG's
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan - Panduan kegiatan
- Bahan rakor
- Laporan rakor
- Laporan Akhir
Capaian MGSs
3
60
10
5
buku
set
buku
buku
- Terukurnya hasil
pencapaian sasaran
MDG's di Kabupaten Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen 186,745,000 186,745,000 - 205,419,500
23 17 Penyusunan Strategi
Pencapaian SDG's Tahun
2016-2018
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan - Panduan kegiatan
- Jumlah Lap.
Pendahuluan
- Jumlah Laporan
Antara
- Jumlah Laporan
Akhir
- Bahan rakor
- laporan rakor
3
5
5
5
40
5
buku
buku
buku
buku
set
buku
- Terukurnya hasil
pencapaian sasaran
MDG's di Kabupaten Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen 141,755,000 141,755,000 - 155,930,500
III-72-13
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
23 20 Penyusunan Strategi
Penanggulangan
Pengangguran Melalui
Pengembangan Balai
Latihan Kerja (BLK)
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan - Panduan kegiatan
- Laporan
Pendahuluan
- Laporan Antara
- Laporan Akhir
3
5
5
5
buku
buku
buku
buku
- Rekomendasi solusi
percepatan
penanggulangan
kemiskinan di Kab Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen 224,579,000 224,579,000 - 247,036,900
23 22 Penyusunan Sistem
Informasi Manajemen Data
Kependidikan
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan - Panduan kegiatan
- Jumlah sistem
informasi
manajemen data
kependidikan
3
1
buku
sistem
- Tersedianya data base
kependidikan
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen 116,890,000 116,890,000 - 128,579,000
23 24 Kajian Karakteristik Sosial
Masyarakat Kabupaten
Bogor sebagai Potensi
Pembangunan
Cibinong Tersedianya
dokumen
perencanaan
kesejahteraan
rakyat dan sosial
7 kegiatan - Panduan kegiatan
- Jumlah
Lap.Pendahuluan
- Jumlah Laporan
Angara
- Jumlah Laporan
Akhir
3
5
5
5
buku
buku
buku
buku
- Rekomendasi solusi
percepatan
penanggulangan
kemiskinan di Kab Bogor
- Mendukung prioritas
Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang Transparan
dengan fokus Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Dokumen 146,200,000 146,200,000 - 160,820,000
Cibinong
24 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
3,388,999,000 3,292,395,000 (96,604,000) 3,621,634,500
24 4 Koordinasi Perencanaan Cibinong Tersusunnya 160 160 Buku Sinkronisasi 1 1 Dokumen 403,060,000 586,710,000 183,650,000 645,381,000
Pembangunan Bidang Dokumen Perencanaan Bidang
Sarpraswil, TRLH Panduan Rapat Sarana Prasarana,
Koordinasi Tata Ruang dan
Teselenggaranta 12 12 Kali Lingkungan Hidup
Rapat Kerja Mendukung Prioritas Tata
Tersusunnya Bahan Rapat160 160 Set kelola Pemerintahan 1 1 Dokumen
Koordinasi Daerah yang Transparan,
Terlaksananya 2 2 Kali dengan Fokus
Kegiatan Rapat Peningkatan Kualitas
Koordinasi Perencanaan
Tersusunya 30 30 Buku Pembangunan Daerah
Laporan Rapat
Koordinasi
Tersusunnya Bahan Rapat480 480 Set
Kerja
Tersusunnya 108 108 Buku
Laporan Rapat Kerja
Tersedianya - 1 Dokumen
Rancangan
Dokumen Setu
Front City
24 36 Penyelenggaraan Badan Cibinong Ttersusunnya Buku 10 10 Buku Meningkatnya Koordinasi Kabupaten Kabupaten 420,164,000 408,994,000 (11,170,000) 449,893,400
Koordinasi Penataan Ruang KAK Penataan Ruang Daerah Bogor Bogor
Daerah Kabupaten Bogor Terselenggarannta 14 14 Kali Mendukung Pencapaian
Rapat Koordinasi 25 Penciri Termaju
BKPRD
Tersusunya Bahan 630 630 Set
Rapat BKPRD
Tersusunnya Buku 10 10 Buku
Laporan Semester I
Tersusunnya Buku 10 10 Buku
Laporan Semester II
Tersusunnya 25 25 Buku
Laporan Evaluasi
BKPRD
24 73 Sosialisasi RTRW
Kabupaten Bogor
Cibinong 358,860,000 358,860,000 - 394,746,000
24 82 Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Terencananya 189,570,000 184,970,000 (4,600,000) 203,467,000
Kabupaten Bogor dokumen RPIJM program/kegiatan 5
III-72-14
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
Penyusunan buku 15 15 bk tahunan bidang
dokumen kebijakan keciptakaryaan
SPAM Mendukung Prioritas Tata
Brosur 50 50 eks kelola Pemerintahan
Bahan Rapat 60 60 bk Daerah yang Transparan,
Laporan Akhir 18 18 bh dengan Fokus
kegiatan Peningkatan Kualitas
24 83 Updating Dokumen Program Cibinong Tersusunnya 20 22 Buku Tersedianya Data Terbaru 1 1 Dokumen 270,876,000 270,820,000 (56,000) 297,902,000
Percepatan Sanitasi Dokumen Panduan mengenai EHRA
Perkotaan Raker Mendukung Prioritas Tata
Tersusunnya 20 22 Buku kelola Pemerintahan
Dokumen Laporan Daerah
Raker
24 85 Penyusunan Petunjuk Cibinong Tersusunnya Tersedianya Petunjuk Kab. Bogpr Kab. Bogpr 350,000,000 345,000,000 (5,000,000) 379,500,000
Teknis Klasifikasi Jenis Dokumen Petunjuk Teknis Klasifikasi Jenis
Kegiatan Dan Peraturan Teknis Klasifikasi Kegiatan dan Peraturan
Zonasi Pemanfaatan Ruang Jenis Kegiatan dan Zonasi Pemanfaatan
Peraturan Zonasi Ruang
Pemanfaatan Ruang Mendukung Prioritas Tata
Penggandaan KAK 15 15 buku kelola Pemerintahan
Penggandaan 25 25 buku Daerah yang Transparan,
Laporan dengan Fokus
Pendahuluan Peningkatan Kualitas
Penggandaan 25 25 buku
Laporan Akhir
Penggandaan Draft 25 25 buku
Buku
24 88 Penyusunan Kajian
Penentuan Koefisien Wilaya
Terbangun Di Kabupaten
Bogor
Cibinong 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000
24 90 Kajian Simpang Sirkuit
Sentul - Kandang Roda
Cibinong Tersusunya 614,869,000 355,441,000 (259,428,000) 390,985,100
KAK 10 10 buku
Laporan
Pendahuluan
1 1 dok
Laporan Antara 1 1 dok
Laporan Akhir 1 1 dok
Dokumen Hasil
Kajian
1 1 dok
Simpang Sentul-
kandang Roda
24 92 Studi Kelayakan
Pembangunan Gedung
Kantor Bersama/Terpadu
Cibinong 431,600,000 431,600,000 - 474,760,000
25 Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan
2,207,480,000 2,491,695,000 284,215,000 2,740,864,500
25 1 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Cibinong Meningkatk
an
Perencanaa
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintah
an dan
Pendanaan
Pembangun
an
Kabupaten
Bogor
Kabupate
n Bogor
- Jumlah Panduan
- Jumlah
pelaksanaan Rakor
- Jumlah Laporan
Hasil Rakor
- Jumlah
Pelaksanaan Raker
- Jumlah Laporan
Hasil raker
8
4
32
5
40
8
4
32
5
40
buku
tema
buku
tema
buku
- Meningkatnya sinergitas
perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan
- Mendukung prioritas
pembangunan ke 6 dan
fokus pembangunan ke 2
15
40
15
40
SKPD
Kec.
364,008,000 355,058,000 (8,950,000) 390,563,800
III-72-15
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
25 2 Optimalisasi Perencanaan
Pembangunan Desa
Cibinong Meningkatk
an
Perencanaa
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintah
an dan
Pendanaan
Pembangun
an
Kabupaten
Bogor
Kabupate
n Bogor
Jumlah KAK
Jumlah Panduan
Jumlah aparatur
desa yang
mengikuti workshop
Jumlah orang yang
dilatih drone
5
100
100
21
5
100
100
21
buku
buku
orang
orang
Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman aparatur
dalam penyusunan
perencanaan
pembangunan desa
100 100 orang 639,526,000 771,646,000 132,120,000 848,810,600
25 3 Koordinasi Perencanaan
Pendanaan Pembangunan
Cibinong Meningkatk
an
Perencanaa
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintah
an dan
Pendanaan
Pembangun
an
Kabupaten
Bogor
Kabupate
n Bogor
Jumlah Dokumen
perencanaan
pendanaan
pembangunan
Kerangka Acuan
Kerja
Kompilasi usulan
program/kegiatan
Non APBD Kab.
Bogor
Laporan DBHCHT
Semesteran
Usulan
program/kegiatan
Bankeu DKI
10
30
10
10
10
30
10
10
buku
buku
buku
buku
Terwujudnya sinergi
perencanaan prioritas
pembangunan tahunan
dengan usulan
program/kegiatan SKPD
yang bersumber dari dana-
dana non APBD
38
40
38
40
SKPD
Kec.
103,587,000 273,717,000 170,130,000 301,088,700
25 4 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Berbasis
TJSL
Cibinong Meningkatk
an
Perencanaa
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintah
an dan
Pendanaan
Pembangun
an
Kabupaten
Bogor
Kabupate
n Bogor
Jumlah Dokumen
perencanaan
pendanaan
pembangunan
- Kerangka Acuan
Kerja
- Dokumen
pemutakhiran data
program/kegiatan
berbasis TJSL
- Laporan Hasil
Rapat Kerja TJSL
- Laporan hasil
Rakor TJSL:
10
25
25
25
10
25
25
25
buku
buku
buku
buku
Terwujudnya sinergi
perencanaan
pembangunan daerah
dengan program TJSL
perusahaan
10
25
25
25
10
25
25
25
buku
buku
buku
buku
407,751,000 435,473,000 27,722,000 479,020,300
25 10 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Desa
Cibinong Meningkatk
an
Perencanaa
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintah
an dan
Pendanaan
Pembangun
an
Kabupaten
Bogor
Kabupate
n Bogor
Jumlah Panduan
Kegiatan
Jumlah Panduan
Lomba Perencanaan
Pembangunan Desa
Jumlah desa yang
mengikuti seleksi
lomba perencanaan
pembangunan desa
tingkat Kabupaten
Jumlah dokumen
perencanaan
tahunan desa
terbaik
10
80
39
3
10
80
39
3
Buku
Buku
Desa dari
perwakilan
kecamatan
Dok
Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman aparatur
dalam penyusunan
perencanaan
pembangunan desa
317 317 692,608,000 655,801,000 (36,807,000) 721,381,100
40,651,064,000 41,507,023,000 855,959,000 45,438,690,400
Petunjuk Pengisian :
Urusan
Bidang Urusan
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)
Kolom (8)
Kolom (9)
Kolom (10)
Kolom (11)
Kolom (12)
Nip. 196411101989092002
r
KEPALA ,
Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.SiPembina Utama Muda
III-72-16
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Tolak Ukur
Target
SatuanTolak Ukur
Target
Satuan Tolak Ukur
Target
Satuan
Prakiraan Maju
2017
Jenis
kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Alasan
Perubahan
Kolom (13)
Kolom (14)
Kolom (15)
Kolom (16)
Kolom (17)
Kolom (3), (4), (6) dan (7) diisi oleh Sekretariat
III-72-17