rencana kinerja tahunan tahun 2019 opd : …...untuk rapat pak 800 outcome = terpenuhinya snack dan...
TRANSCRIPT
OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10650 lbr 1. 1. Penyediaan jasa
Surat menyuratinput = Besarnya anggaran RP. 3,000,000 0 0
Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah materai yang tersedia dalam 1 tahun lbr 850outcome = Tercukupinya kebutuhan materai selama 12 bulan lbr 850
benefit = Kelancaran administrasi perkantoran
impact = Terlaksanannya kegiatan administrasi perkantoran
12 bln 2. input = Besarnya anggaran RP. 130,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telpon bln 12
outcome = Terbayarnya rekening listrik, air dan telpon bln 12
benefit = Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran
impact = Terlaksananya Kegiatan Adminitrasi Perkantoran
40 unit 3. input = Besarnya anggaran RP. 15,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayar
unit 40
outcome = Terbayarnya STNK kendaraan dinas/operasional unit 40
benefit = lancarnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
impact = terlaksananya kegiatan di SKPD
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2019
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
Jumlah STNK dan TNKB kendaraan dinas/operasional yang dibayar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrk, dan telepon
Jumlah materai yang tersedia dalam 1 th
0
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
12 bln 4. input = Besarnya anggaran Rp 20,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan alat kesehatan dan tenaga kebersihan yang dibayar
bln 12
outcome = tersedianya tenaga dan alat kebersihan dan bahan pembersih
bln 12
benefit = terpeliharanya kebersihan kantor
impact = terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor
12 bln 5. input = Besarnya anggaran Rp 88,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor bln 12
outcome = tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor bln 12
benefit = tercukupinya kebutuhn ATK pada dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
impact = terselenggaranya kegiatan perkantoran
5 kali 6. input = Besarnya anggaran Rp 20,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulana barang cetakan yang dibayar kali 5
outcome = tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan fotocopy kali 5
benefit = lancanya kegiatan administrasi perkantoran
impact = peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih ( bulan )
jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlahpengadaan barang cetakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
12 bln 7. input = Besarnya anggaran Rp 15,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar bln 12
outcome = terbayarnya surat kabar bln 12
benefit = bertambahnya pengetahuan dan informasi
impact = bertambahnya pengetahuan dan informasi
800 pak 8. input = Besarnya anggaran Rp 40,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman yang untuk rapat
pak 800
outcome = terpenuhinya snack dan makan untuk rapat pak 800
benefit = lancanya kegiatan administrasi perkantoran
impact = mendukung kegiatan administrasi perkantoran
30 laporan 9. input = Besarnya anggaran Rp 289,805,697Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan adanya mobilisasi dalam dan luar daerah laporan 30
outcome = tercukupinya biaya surat perjalanan dinas laporan 30
benefit = lancarnya kaegiatan komunikasi dan koordinasi
impact = peningkatan kinerja dinas
Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dihasilkan
Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (pak)
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
2
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
10 unit 2. 1. input = Besarnya anggaran Rp 363,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Adanya aset peralatan Kantor unit 10
outcome = Tercukupinya kebutuhan aset peralatan dan mesin unit 10
benefit = Terlaksananya kegiatan perkantoran dengan baik
impact = terlaksananya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran secara efektif dan efisien
82 unit 2. input = Besarnya anggaran Rp 80,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan terpeliharanya peralatan kantor unit 82
outcome = terpeliharanya peralatan dan mesin unit 82
benefit = terciptanya efisiensi pemanfaatan peralatan dan mesin yang ada
impact = terlaksananya kegiatan perkantoran yang efektif dan efisien
Jumlah Bangunan 1 unit 3. Pemeliharaan input = Besarnya anggaran Rp 104,900,00012 bln input = Besarnya anggaran Rp
Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharanya
bln 12
outcome = terwujudnya pemeliharaan aset tetap lainnya bln 12
benefit = terpeliharanya aset tetap lainnya
impact = terselenggaranya kegiatan pelayanan masyarakat
Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara secara rutin/berkala ( unit )
Jumlah bulan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara ( bulan )
Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
jumlah tersedianya aset peralatan dan mesin (unit)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset peralatan dan mesin
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
3
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
55 stel 3 1. input = Besarnya anggaran Rp 31,945,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah PDH yang dibayarkan stel 55
outcome = Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya stel 55
benefit = Meningkatnya disiplin aparatur di bidang perlengkapan pakaian
impact = Meningkatnya disiplin aparatur di bidang perlengkapan pakaian
68 org 4 1. input = input = Besarnya anggaran Rp 32,500,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
orang 68
outcome = Meningkatkan pemahaman mengenai Aparatus Sipil Negara dan tara naskah dinas
orang 68
benefit = Meningkatkan pengetahuan aparatur dibidang perundang-undangan
impact = Terselenggarannya pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan-undangan
17 org 2. input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah Personil yang dikirim mengikuti Bimtek dan Pelatihan
org 17
outcome = Meningkatnya SDM aparatur pemerintah org 17
benefit = Meningkatnya SDM aparatur pemerintah
impact = Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan yang baik
jumlah personil yang dikirim mengikuti Bimtek dan pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas
jumlah PDH yang dibayar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS/Pejabat
4
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
12 laporan 5 1. input = Besarnya anggaran Rp 141,815,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah terselesaikanya laporan capaian kinerja laporan 12
outcome = tersedianya dokumen laporan capaian kinerja laporan 12
benefit = terpantaunya capaian kinerja disperkim secara rutin dan kontinu
impact = terselenggaranya administrasi perkoantoran yang baik
5 Buku 2. input = Besarnya anggaran Rp 11,165,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah buku pembuatan laporan akhir tahun buku 5
outcome = tersedianya laporan keuangan akhir tahun % 100
benefit = tersedianya laporan keuangan akhir tahun
impact = terselenggaranya tertib administrasi perkoantoran
12 laporan 3 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan
buku 12
outcome = tersedianya laporan evaluasi kegiatan SKPD % 100
benefit = terpantaunya kegiatan dinas secara kontinyu dan rutin
impact = Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik
jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan ( dokumen )
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja (dokumen )
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
jumlah buku pembuatan laporan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
5
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
1 dokumen 4 input = Besarnya anggaran Rp 19,050,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah laporan sistem pengendalian internal pemerintah yang tersusun
dokumen 1
outcome = terselesaikan laporan sistem pengendalian internal pemerintah
dokumen 1
benefit = terindentifikasinya resiko kegiatan beserta pengendaliannya
impact = terminimalisirnya masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan
12 bln 6 1. input = Besarnya anggaran Rp 181,903,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan terbayarnya honorarium panitia pelaksana kegiatan
bln 12
outcome = Terbayarnya honorarium PA, KPA, PPK, PPKom, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Gaji
bln 12
benefit = Terlaksananya kegiatan selama 1 tahun
impact = terselenggaranya pelayanan aparatur yang baik
12 bln 2. input = Besarnya anggaran Rp 129,615,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan terbayarnya honorarium tenaga kegiatan bln 12
outcome = terbayarnya Honorarium tenaga penunjang kegiatan bln 12
benefit = lancarnya kegiatan pelayanan masyarakat
impact = terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat
Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan
Penyusunan dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
Jumlah bulan terbayarnnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Program peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
jumlah dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tersusun
6
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
1 website 3 input = Besarnya anggaran Rp 43,760,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Terpeliharanya website dinas website 1
outcome = penyampaian informasi yang luas kepada masyarakat umum
website 1
benefit = tersedianya informasi mengenai dinas perkim bagi masyarakat
impact = terjalinya komunikasi yang baik antara dinas perkim dengan masyarakat
1 paket 4 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyrakat
kegiatan 1
outcome = tersosialisasikannya kegiatan dinas perkim kepada masyarakat
kegiatan 1
benefit = tersosialisasikannya kegiatan dinas perkim kepada masyarakat
impact = bertambahnya pengetahuan masyarakat kab. Kendal terkait tupoksi Dinas Perkim
12 bln 7. 1 input = Besarnya anggaran Rp 150,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan terlaksananya sosialisasi bln 12
outcome = terlaksananya operasional pokja perumahan bln 12
benefit = tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat kab kendal
impact = terminimalisirnya rumah layak huni
penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyarakat ( keg )
jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasional pokja perumahan ( bulan )
Peningkatan kinerja pengelolaan website
jumlah website Dinas Perkim yang terpelihara
Operasional Pokja Perumahan
Sosialisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan
Program Pengembangan Perumahan
7
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
1 Dokumen 2 input = Besarnya anggaran Rp 325,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun dokumen 1
outcome = tersedianya data perumahan di kab kendal dokumen 1
benefit = Terpenuhinya kebutuhan akan data perumahan
impact = Pembangunan perumahan lebih terkendali
5 lokasi 3 input = Besarnya anggaran Rp 1,458,790,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan lokasi 5
outcome = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan lokasi 5
benefit = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan
impact = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan
12 Bln 4 input = Besarnya anggaran Rp 1,200,000,000 Sumber Dana APBD.Kab KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa
bln 12
outcome = terlaksananya Kegiatan Pengelolaan rusunawa dengan baik
bln 12
benefit = terlaksanannya operasional pengelolaan rusunawa
impact = Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kab Kendal terkait rumah layah huni
jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa
tersedianya PSU Perumahan
Penyediaan Sarana prasarana Utilitas Umum(PSU) Perumahan
Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun
Pendataan Perumahan Rakyat
Operasional pengelolaan rusunawa
8
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
12 bln 5 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan tersedianya alat perlengkapan rusunawa yang tersedia
bln 12
outcome = meningkatkan sarana dan prasarana dirusunawa bln 12
benefit = tersedianya sarana prasarana rusunawa
impact = tercukupinya kebutuhan terkait perlengkapan kerja rusunawa
1unit 6 input = Besarnya anggaran Rp 350,000,000
Sumber Dana APBD Kab.Kendal
Lokasi Disperkim
Waktu bln12
output = Jumlah gedung yang disempurnakan unit 1
outcome = tersedianya gedung dinas perkim yang representatif unit 1
benefit = bangunan gedung kantor yang representatif
impact = Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan yang baik
12 bulan 7 input = Besarnya anggaran Rp 650,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah terbangunnya rumah layak huni bln 12
outcome = Terlaksananya monitoring dan evalusi pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni
bln 12
benefit = Meningkatnya rumah layak huni
impact = peningkatan rumah layak huni
Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah bulan tersedianya perlengkapan kerja rusunawa
jumlah unit gedung yang disempurnakan
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan
jumlah kegiatan monitoring dan Kegiatan BSPS dan Bantuan RTLH yang
Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa
9
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
12 bln 8 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = jumlah aset PSU Perumahan yang berhasil diserahterimakan
bln
12outcome = Terselesaikannya proses penyerahterimaan aset PSU
Perumahanbln
12benefit = Aset Prasarana Sarana utilitas (PSU) Perumahan umum
di Kab. Kendal dapat tertata dengan baik
impact = Pengelolaan aset PSU Perumahan di Kab Kendal menjadi lebih baik
1 unit 9 input = Besarnya anggaran Rp 298,750,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah bulan terlaksananya penyempurnaan sarana prasarana rusunawa
unit 1
outcome = terlaksananya penyempurnaan sarana prasarana rusunawa
unit 1
benefit = tercukupinya sarana prasarana rusunawa
impact = sarpras penunjang rusunawa lebih representatif
50 orang 10 input = Besarnya anggaran Rp 50,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah peserta sosialisasi orang 55
outcome = Pelaksanaan sosialisasi sebagai pemahaman dalam merencanakan rumah dan PSU Perumahan
orang 55
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi aset PSU Perumahan yang berhasil diserahterimakan
Jumlah sarana prasarana pendukung rusunawa yang terbangun
Sosialisasi perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum
Pembangunan Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah peserta sosialisasi
10
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
benefit = Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang perencanaan perumahan serta perencanaan PSU
impact = Peningkatan pengetahuan tentang perencanaan perumahan serta perencanaan PSU Perumahan
350 unit 11 input = Besarnya anggaran Rp 7,000,000,000 Sumber Dana APBNLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab unit 350
outcome = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab unit 350
benefit = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab
impact = Meningkatnya rumah layak huni
1000 unit 12 input = Besarnya anggaran Rp 15,000,000,000 Sumber Dana Bankeu KhususLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab unit 1000
outcome = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab unit 1000
benefit = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab
impact = Meningkatnya rumah layak huni
1 unit 13 input = Besarnya anggaran Rp 1,950,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Tersedianya wisma singgah bagi PNS unit 1
Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab
Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS)
Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab
Bantuan Penigkatan Kualiatas Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah unit perumahan yang tersedia
Penyediaan Perumahan bagi PNS
11
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
outcome = Tersedianya wisma singgah bagi PNS unit 2
benefit = tercukupinya wisma singgah bagi PNS
impact = Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan yang baik
12 bln 8 1 input = Besarnya anggaran Rp 400,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = Jumlah lokasi cakupan wilayah kumuh yang tertangani bln 12
outcome = peningkatan kualitas permukiman kumuh bln 12
benefit = berkurangnya jumlah kawasan permukiman kumuh
impact = kualitas lingkungan meningkat
4 lokasi 2 input = Besarnya anggaran Rp 2,400,000,000
Sumber Dana Bankeu Khusus
Lokasi Disperkim
Waktu bln 12
output = Jumlah lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh
lokasi 4
outcome = tersedianya lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh
lokasi 4
benefit = tersedianya lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh
impact = masyarakat menjadi lebih paham mengenai kawasan permukiman kumuh di Kab Kendal
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan
Jumlah bulan tersedianya biaya operasional kegiatan penunjang kawasan kumuh
Penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh
Jumlah lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penunjang Kawasan Kumuh
12
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
1 lokasi 3 input = Besarnya anggaran Rp 900,000,000
Sumber Dana APBD Kab.Kendal
Lokasi Disperkim
Waktu bln 12
output = Jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata
lokasi 1
outcome = Tersedianya lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata
lokasi 1
benefit = bertambahnya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata
impact = kualitas lingkungan meningkat
500 unit 4 input = Besarnya anggaran Rp 10,000,000,000
Sumber Dana DAK Perumahan dan Pemukiman
Lokasi Disperkim
Waktu bln 12
output = Jumlah rumah yang dibangun unit 500
outcome = Tersedianya Jumlah rumah yang dibangun unit 500
benefit = Jumlah rumah yang dibangun
impact = kualitas lingkungan meningkat
100 unit 5 input = Besarnya anggaran Rp 3,000,000,000
Sumber Dana APBN
Lokasi Disperkim
Waktu bln 12
output = Jumlah rumah yang dibangun unit 100
outcome = Tersedianya Jumlah rumah yang dibangun unit 100
Jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata
Jumlah rumah yang dibangun
Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan
Peningkatan kualitas perumahan dalamrangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kab kendal
Pembangunan baru perumahan rakyat dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kab. Kendal
Jumlah rumah yang dibangun
13
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
benefit = Jumlah rumah yang dibangun
impact = kualitas lingkungan meningkat
100 org 9. 1. input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12
output = jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah orang 100
outcome = tersedianya fasilitas pengembangan perumahan berbasis komunitas
orang 100
benefit = peningkatan kualitas pengembangan perumahan berbasis komunitas
impact = meningkatnya pengembangan perumahan berbasis komunitas
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan
Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL
M. Noor Fauzie, ST. MTPembina Utama Muda
NIP.1964.1225.198802.1.003
Jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah (org )
Kendal, Januari 2019
14
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
15
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
16
sebelum perubahantambah/ kurang
setelah perubahan
1 2 3 7 8 9 10
Rencana tingkat capaian (target)
4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Rencana tingkat capaian (target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
17