rencana kerja (renja) · rencana kerja badan pendapatan daerah kabupaten banyuwangi merupakan...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2018
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2018
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2018
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk
dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi 2018 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan
kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah
berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran
serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak
terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan
dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami
ucapkan terima kasih.
Banyuwangi, 2017
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3
1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD ... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................... 18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 21
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................. 21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ................................................................. 22
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 24
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 28
Lampiran
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari
sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah
Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya,
baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan
harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah
Pusat.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki
kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan
Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,
akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.
Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi
pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2018 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi
pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Penyusunan Rancangan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati
Kabupaten Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat
Daerah (DPA-PD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang
telah di tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan
kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas
dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar
masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk
memenuhi tuntutan tersebut.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014–2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
Tahun 2018.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:
1. Memberi pedoman kepada setiap PD dalam melaksanakan pengendalian,
mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,
obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran
dan berkesinambungan;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pendapatan daerah;
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-PD
sebagai instrument kebijakan program/kegiatan dan rencana operasional anggaran
daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah sesuai
dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018, proses penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah
dengan Dokumen RKPD.
1.2 LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan
Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 serta susunan garis besar isi dokumen.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD,
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun
lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD
tahun-tahun sebelumnya;
2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN PD,
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.
38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan;
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD,
Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD,
dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program
nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting
berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016,
Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
6 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Memuat telaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang bersifat buttom
up. Usulan tersebut bisa dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi;
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,
yaitu:
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, DAN PROVINSI
Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD,
Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD;
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,
Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi
dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
dalam pembangunan daerah;
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam
pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan
anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
7 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra PD
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2016 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output
sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang
telah disusun pada tahun sebelumnya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD secara
umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Realisasi Belanja Langsung 2016
No. Uraian Sub Kegiatan
Outcome Output %
Target (Rp.) Realisasi (Rp.)Target(Rp.)
Realisasi (Rp.)
1 LingkunganHidup
1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)
Penataan RTH200,000,000 199,200,000
100buah
100buah
99.60
2 PemerintahanUmum
1 ProgramPelayananAdministrasi
6,651,794,500 6,269,403,725 94.25
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Perkantoran
Penyediaanjasa suratmenyurat
9,000,000 9,000,00012
bulan12 bulan 100.00
Penyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik
860,000,000 556,299,23012
bulan12 bulan 64.69
Penyediaanjasaperkantoran
1,692,000,000 1,672,000,000 146 OB 146 OB 98.82
penyediaanalat tulis kantor
187,815,300 187,812,900 55 Jenis 55 Jenis 100.00
Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
473,129,000 471,188,750419,152Exempla
r
419,152Exempla
r99.59
penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
677,279,500 673,910,650 23 Jenis 23 Jenis 99.50
penyediaanperalatan danperlengkapankantor
1,164,084,000 1,157,950,000 54 Unit 54 Unit 99.47
penyediaanperalatanrumah tangga
587,984,600 583,841,500 66 Jenis 66 Jenis 99.30
penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
15,000,000 11,965,000960
Exemplar
960Exempla
r79.77
penyediaanbahan logistikkantor
228,020,600 189,969,25012
bulan12 bulan 83.31
penyediaanmakanan dan 87,500,000 87,300,000
4,460Kotak
4,460Kotak
99.77
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
9 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
minuman
rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
669,981,500 668,166,4452,678
Aktifitas2,678
Aktifitas99.73
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
3,028,616,850 2,926,088,751 96.61
Pembangunangedung kantor
507,752,400 507,161,000 99.88
Sarana olahraga 182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket 99.80
Ruangan gudang/arsip 175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket 99.92
Pavingisasi halamankantor Dispenda
150,000,000 149,902,000 1 lokasi 1 lokasi 99.93
pengadaanperlengkapangedung kantor
50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah 99.94
pengadaanmebeleur
81,064,450 81,060,000109
buah109
buah99.99
pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket 99.23
pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
269,800,000 196,923,500 28 unit 25 Unit 72.99
pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
95,000,000 94,990,00012
bulan12 bulan 99.99
pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor
100,000,000 99,982,500 135 unit 135 unit 99.98
rehabilitasisedang/berat 1,250,000,000 1,228,449,751 98.28
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
10 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
gedung kantor
Rehab kantorDispenda
175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket 99.89
Rehab gedung wanita 175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket 99.61
Rehab gedung gesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket 92.36
Rehab pasarmojopanggung
200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit 94.02
Rehab gapura 200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit 99.62
Rehabilitasi TempatParkir
100,000,000 99,971,751 1 lokasi 1 lokasi 99.97
Rehabilitasi Gesibu 200,000,000 199,780,000 1 lokasi 1 lokasi 99.89
Rehabilitasi StadionDiponegoro
100,000,000 99,921,000 1 lokasi 1 lokasi 99.92
Pengadaansarana danprasaranapelayananpublik
600,000,000 593,132,000 98.86
Pengadaan pot bungadari fiber glass
200,000,000 200,000,000125
buah125
buah100.00
Pengadaan sumur bordi kantor Dispendadan gedung wanita
200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit 96.97
Penyediaan saranadan prasarana pasarpujasera
- - -
Pengadaan tempatsampah dari fiberglass
200,000,000 199,200,000200
buah200
buah99.60
3 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPengelolaanCapaianKinerjaKeuangan
746,846,900 692,648,400 92.74
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
11 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Penyusunanlaporancapaian kinerjadan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD
284,000,000 283,116,60010
laporan10
laporan99.69
Penyusunanlaporankeuangansemesteran
462,846,900 409,531,800 88.48
Penyusunan LaporanPBB dan BPHTB
161,486,900 159,919,65010
laporan10
laporan99.03
Penyusunan laporanpenerimaanpendapatan daerah
301,360,000 249,612,15010
laporan10
laporan82.83
4 ProgramPeningkatandanPengembangan PengelolaanKeuanganDaerah
4,347,971,160 3,248,784,136 74.72
Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
50,000,000 -1
dokumen
1dokume
n
Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
4,297,971,160 3,248,784,136 75.59
Updating Data PBBdan PBHTB
122,742,550 119,807,45012
bulan12 bulan 97.61
Sub Bidang Pendataandan Penetapan
462,544,000 444,218,550 100% 100% 96.04
Pelayanan PajakKeliling
19,979,400 19,880,000 100% 100% 99.50
Penertiban Pajak465,232,000 389,206,200
12bulan
12 bulan 83.66
Publikasi Wajib Pajak 170,000,000 161,310,000 4 paket 4 paket 94.89
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
12 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pekan Panutan Pajak255,000,000 227,375,000
2aktifitas
2aktifitas
89.17
Sub BidangPengelolaan Pasar
316,963,200 315,948,75012
bulan12 bulan 99.68
Sub Bidang PelayananPajak Bumi danBangunan
1,032,628,550 956,278,75012
bulan12 bulan 92.61
Optimalisasi Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100% 99.67
SosialisasiPembangunan PasarBanyuwangi
36,212,500 15,606,700600
Peserta0
Peserta43.10
Pengembangan SistemMonitoringOperasional
1,336,668,960 519,416,150 1 paket 1 paket 38.86
Jumlah total 14,975,229,410 13,336,125,012 91.59
Renja 2017 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2017 sebesar
7.490.060.100,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Ribu Seratus
Rupiah) dapat di lihat pada table berikut :
Tabel 2.1
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampan dengan Triwula II
NO. PROGRAM/KEGIATANOutcome Output
Target Realisasi Target Realisasi
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
3,697,078,3501,932,098,403
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9,000,000 4,500,000
12 Bulan 6 Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 104,271,953
12 Bulan 6 Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran540,000,000 191,000,000 540 Orang
Bulan191
OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor93,351,150 46,672,750 5,025 Buah 2,512 Buah
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
13 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
5Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 180,750,000 90,374,600 305,268 Buah 152,634 Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
85,000,00050,889,100 2,286 Buah 1,369 Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 442,654,900 412,865,550 58 Buah 54 Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga 109,664,800 54,910,550 3,803 Buah 1,905 Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
16,999,8005,840,000 1,056 Eksemplar 363 Eksemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor 100,000,000 33,721,100 12 Bulan 6 Bulan
11Penyediaan Makanan danMinuman 135,000,000 44,202,000 7,500 Kotak 2,455 Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 567,557,700 255,622,800 12 Bulan 6 Bulan
13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor -
- - Buah - Buah
14 Pengadaan Mebeleur75,000,000 75,000,000 67 Buah 67 Buah
15 Pemeliharaan Gedung Kantor200,000,000 199,982,000 1 Unit Per
Tahun1
Unit PerTahun
16Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional 125,000,000 62,478,000 28 Unit Per
Tahun14
Unit PerTahun
17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 90,000,000 44,850,000 25 Unit Per
Tahun12
Unit PerTahun
18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110,000,000 54,955,000 149 Unit Per
Tahun74
Unit PerTahun
19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 200,000,000 199,963,000 1 Unit Per
Tahun1
Unit PerTahun
20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 150,000,000
- 1 LokasiPerTahun
-LokasiPerTahun
21 Pembangunan Gedung Kantor200,000,000
- 1 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
II. Program Perencanaan danevaluasi Kinerja Perangkat 302,942,200 95,309,750
-
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Daerah
22Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
175,000,00074,129,150 11 Laporan 5 Laporan
23 Penyusunan Laporan Keuangan50,000,000 21,180,600
2 Laporan 1 Laporan
24Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 77,942,200
12 Bulan - Bulan
III. Program Perumusan KebijakanPendapatan daerah
778,581,000 418,784,650 -
25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
46,711,30027,473,200
120 Orang Orang
26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
25,000,000 24,180,000 2 dokumen 70 dokumen
27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
111,416,500106,416,500
2 kegiatan 2 kegiatan
28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
79,778,80027,546,850
2 kegiatan 2 kegiatan
29Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah
118,546,00046,537,450
12 kegiatan 1 kegiatan
30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
35,000,00035,000,000
1 kegiatan 5 kegiatan
31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,00037,800,000
12 kegiatan 1 kegiatan
32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
102,864,40037,764,500
4 kegiatan 5 kegiatan
33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah
100,000,000 50,606,750 300 Buku 2 Buku
34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
69,864,000 25,459,400 4 kegiatan 151 kegiatan
IV.Program Validasi, Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah703,075,050 347,162,070 2
35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
50,000,00022,400,000
15,457 Lembar 6,924 Lembar
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
15 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 50
Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:
36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
150,000,00055,676,000
15,457 Lembar 5,737 Lembar
37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,0508,953,950
700 Lembar 145 Lembar
38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
24,000,000 11,547,320 14 Kegiatan 7 Kegiatan
39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
236,000,000145,139,850
1 Kegiatan 1 Kegiatan
40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,00049,597,450
15,457 Lembar 7,666 Lembar
41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
100,000,00053,847,500
15,457 Lembar 8,323 Lembar
V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
2,008,383,500 585,89,250
42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
594,500,000 525ObyekPajak
ObyekPajak
43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
305,588,000243,887,800
12 Bulan6
Bulan
44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan
150,000,00091,082,800
12 Buku8
Buku
45Updating Data Pajak Bumi danBangunan
100,208,000100,189,550
1,050ObyekPajak 1,050
ObyekPajak
46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan
50,000,00050,000,000
1 Aplikasi1
Aplikasi
47 Intensifikasi BPHTB 105,368,00034,597,100
800ObyekPajak 263
ObyekPajak
48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,5004,219,500
12 Bulan6
Bulan
49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,00061,918,500
12 Buku6
Buku
Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100 2,851.944.123
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
16 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 21 kegiatan;
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 10 kegiatan;
4. Program Vlidasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan;
5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang
direncanakan meliputi:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Perkantoran
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j. Penyediaan Bahan logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
n. Pengadaan Mebeleur
o. Pemeliharaan Gedung Kantor
p. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
q. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
r. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
u. Pembangunan Gedung Kantor
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
17 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang
tepat waktu;
Kegiatan :
a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
b) Penyusunan Laporan Keuangan
c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah
Indikator : 1. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat.
2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT
Kegiatan :
a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah
c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah
d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
e. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah
f. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
g. Penertiban Pajak Daerah
h. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah
i. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
j. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah
2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih
Kegiatan :
a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil
b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah
c. Pelayanan Penerbitan NPWPD
d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)
e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
18 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
f. Pencetakan SKPD/RD
g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD
5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB
2. Persentase Realisasi BPHTB
Kegiatan :
a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan
d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan
e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan
f. Intensifikasi BPHTB
g. Ekstensifikasi BPHTB
h. Penyusunan Laporan BPHTB
i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya
peningkatan pendapatan antara lain:
a. Masalah Internal
- Potensi pajak belum tergali secara optimal dari sektor Pajak Daerah;
Untuk menggali potensi Pajak Daerah, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan
melakukan pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memasang
alat Tax Monitor pada Wajib Pajak.
b. Masalah Eksternal
- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini
disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang
menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
19 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita
Pajak.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara RKPD 2017 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
20 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 tidak memiliki
kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
maupun perguruan tinggi.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
21 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong.”.
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan
beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan
Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
22 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;
“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan
publik”
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah
menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:
1. Bidang Pendapatan Daerah
Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,
partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Bidang Pelayanan Publik
Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan
transparan.
3. Bidang Kelembagaan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan
profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
23 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama
bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci
keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya target pendapatan
daerah melalui tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel berbasis IT.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam
jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.
Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang
lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus
(specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu
(on time).
Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:
1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja :
a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;
b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;
2. Meningkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target
indikator :
a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak / Retribusi Daerah
b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih;
3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja :
a. Persentase Realisasi PBB;
b. Persentase Realisasi BPHTB;
4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;
dengan target indikator :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
24 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2018. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2018,
sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah T.A 2018
No. Program–KegiatanUsulan Anggaran
(Rp.)Output
Program Peningkatan Manajemen danPelayanan Administrasi
6,795,360,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,890,000 12 Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
1,040,600,000 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran 2,047,320,000 136OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 229,900,000 62 Buah
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
332,750,000 442,641 Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
108,900,000 26 Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
302,500,000 15 Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga
302,500,000 68 Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
60,500,000 1,162 Exemplar
10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 242,000,000 12 Bulan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
25 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 121,000,000 5,397 Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
786,500,000 12 Bulan
13Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
60,500,000 1 Buah
14 Pengadaan Mebeleur 121,000,000 132 Buah
15 Pemeliharaan Gedung Kantor 121,000,000 1Unit PerTahun
16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
242,000,000 30Unit PerTahun
17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
121,000,000 1Unit PerTahun
18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
181,500,000 163Unit PerTahun
19Rehabilitasi Sedang/ Berat GedungKantor
121,000,000 1Unit PerTahun
20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
60,500,000 1LokasiPer Unit
21 Pembangunan Gedung Kantor 181,500,000 1 Unit
Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
495,000,000
1Evaluasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Perangkat Daerah
100,000,000 12 Laporan
2 Penyusunan Laporan Keuangan 275,000,000 2 Laporan
3Pengembangan Media Cetak danPenyebarluasan Informasi
120,000,000 12 Bulan
Program Perumusan KebijakanPendapatan Daerah
1,872,000,000
1Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
180,000,000 2 Orang
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
26 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2Penyusunan Perumusan PeraturanPerundang - undangan PendapatanDaerah
180,000,000 2 dokumen
3Penyusunan Data Induk PendapatanDaerah
180,000,000 2 kegiatan
4Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
180,000,000 2 kegiatan
5Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
180,000,000 14 kegiatan
6Update Sistem Aplikasi PendapatanDaerah
60,000,000 1 kegiatan
7 Penertiban Pajak Daerah 180,000,000 14 kegiatan
8Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
180,000,000 5 kegiatan
9Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
372,000,000 360 Buku
10Monitoring dan Evaluasi RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
180,000,000 5 kegiatan
Program Validasi, Penetapan Pajakdan Retribusi Daerah
1,564,000,000
1Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
184,000,000 17,776 Lembar
2Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
172,500,000 17,776 Lembar
3 Pelayanan Penerbitan NPWPD 172,500,000 805 Lembar
4Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (Dinas Penghasil)
230,000,000 16 Kegiatan
5Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
345,000,000 1 Kegiatan
6 Pencetakan SKPD/RD 287,500,000 17,776 Lembar
7 Pembukuan dan Pengarsipan 172,500,000 17,776 Lembar
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
27 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
SKPD/RD
Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
2,700,000,000
1Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
840,000,000 630ObyekPajak
2Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
240,000,000 12 Bulan
3Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
360,000,000 12 Buku
4Updating Data Pajak Bumi danBangunan
360,000,000 1,260ObyekPajak
5Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
60,000,000 1 Aplikasi
6 Intensifikasi BPHTB 300,000,000 960ObyekPajak
7 Ekstensifikasi BPHTB 180,000,000 12 Bulan
8 Penyusunan Laporan BPHTB 300,000,000 12 Buku
9Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
60,000,000 1 Aplikasi
JUMLAH 13,426,360,000
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2018 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.426.360.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus
Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018
28 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2018 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun
2018, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan
Daerah Tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan
dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah
dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2018 ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai
perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018
dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan
Daerah selanjutnya.
Banyuwangi, 2017
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 850202 BADAN PENDAPATAN DAERAH
50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi 6.795.360.000
50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 10.890.000 APBD
50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik
BANYUWANGI 12 Bulan 1.040.600.000 APBD
50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 Orang Bulan 2.047.320.000 APBD
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 62 Buah 229.900.000 APBD
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2018
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 62 Buah 229.900.000 APBD
50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
BANYUWANGI 442.641 Buah 332.750.000 APBD
50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 26 Buah 108.900.000 APBD
50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 15 Buah 302.500.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2018
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan
BANYUWANGI 68 Buah 302.500.000 APBD
50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan
BANYUWANGI 1.162 Exemplar 60.500.000 APBD
50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor
Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 12 Bulan 242.000.000 APBD
50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 5.397 Kotak 121.000.000 APBD
50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 12 Bulan 786.500.000 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 12 Bulan 786.500.000 APBD
50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan
BANYUWANGI 1 Buah 60.500.000 APBD
50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 132 Buah 121.000.000 APBD
50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 121.000.000 APBD
50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara
BANYUWANGI 30 Unit PerTahun 242.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2018
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara
BANYUWANGI 1 Unit PerTahun 121.000.000 APBD
50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara
BANYUWANGI 163 Unit PerTahun 181.500.000 APBD
50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 121.000.000 APBD
50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi Per
Unit 60.500.000 APBD
50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit 181.500.000 APBD
50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah 495.000.000
50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah
BANYUWANGI 12 Laporan 275.000.000 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah
BANYUWANGI 12 Laporan 275.000.000 APBD
50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 2 Laporan 100.000.000 APBD
50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi
Jumlah Media Cetak danInformasi YangDikembangkan
BANYUWANGI 12 Bulan 120.000.000 APBD
50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah 1.872.000.000
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2018
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun
BANYUWANGI 2 Orang 180.000.000 APBD
50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun
BANYUWANGI 2 dokumen 180.000.000 APBD
50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 180.000.000 APBD
50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
jumlah aktivitas bimtekyang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 180.000.000 APBD
50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana
BANYUWANGI 14 kegiatan 180.000.000 APBD
50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 60.000.000 APBD50202 19 06 Update Sistem Aplikasi
Pendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 60.000.000 APBD
50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan
BANYUWANGI 14 kegiatan 180.000.000 APBD
50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun
BANYUWANGI 5 kegiatan 180.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2018
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 360 Buku 372.000.000 APBD
50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan BANYUWANGI 5 kegiatan 180.000.000 APBD
50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah 1.564.000.000
50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 17.776 Lembar 184.000.000 APBD
50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah
BANYUWANGI 17.776 Lembar 172.500.000 APBD
50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 805 Lembar 172.500.000 APBD50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 805 Lembar 172.500.000 APBD
50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 16 Kegiatan 230.000.000 APBD
50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 345.000.000 APBD
50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 17.776 Lembar 287.500.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2018
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 17.776 Lembar 172.500.000 APBD
50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah
2.700.000.000
50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi BANYUWANGI 630 Obyek Pajak 840.000.000 APBD
50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 240.000.000 APBD
50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 360.000.000 APBD
50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan
jumlah updating data yangdilaksanakan BANYUWANGI 1.260 Obyek Pajak 360.000.000 APBD
50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 60.000.000 APBD
50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 960 Obyek Pajak 300.000.000 APBD50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 960 Obyek Pajak 300.000.000 APBD
50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 180.000.000 APBD
50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD
50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 60.000.000 APBD