rencana kerja perubahan (renja-p) tahun 2018 perubahan 2018.pdf · dan manfaat bagi institusi baik...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P) TAHUN 2018
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Batu Telp. 0341-511901
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batu Tahun 2018 mempunyai arti strategis karena pada tahun
tersebut merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2018 terdiri dari
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD triwulan I 2018,
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi dana
indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan
kegiatan.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) sebagai dokumen
Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam
satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun Anggaran
2018.. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan
dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.
Batu, Juli 2018
Kepala Kantor Kesbangpol Kota Batu
S U L I Y A N A H, S.S.os NIP. 19630416 198603 2 017
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 4
BAB II HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU .............................................................................................. 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD ................................................................................ 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ............................................................. 5
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah ................. 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
..................................................................................................... 11
3.1 Program dan Kegiatan .................................................................. 11
BAB IV PENUTUP .................................................................................. 22
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa
hal sebagai berikut :
1. Renja-P OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja-P merupakan acuan OPD untuk memasukan program
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2018.
3. Renja-P OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ke-dua
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2022.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
2
alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batu dalam menyusun Rencana Kerja
Perubahan Tahun 2018 (Renja P 2018) adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Batu;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota;
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
3
13. Pertauran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Daerah Kota Batu;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-
P) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan tahun 2018 TR I, dan perencanaan program/
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan (RKA-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu tahun 2018.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah
untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja
(RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PAS) PerubbahanTahun 2018.
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja-P Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batu Tahun 2018, meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
5
BAB II
HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
s/d Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 (terlampir).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Adapun analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu sesuai tabel 2.1.
TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2018
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke- Proyeksi
2018 2019 2018 2019 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (16) (17)
1 Persentase deteksi dini kejadian
konflik SARA yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
Adapun perbandingan antara RKPD-Perubbahan 2018 dengan
rancangan awal usulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
sesuai tabel sebagai berikut:
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
6
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD- Perubahan Tahun 2018
Kota Batu Nama SKPD: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
Sebelum Perubahan (sesuai DPA APBD 2018) Setelah Perubahan
Catatan Penting
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Pagu Indikatif (Rp.)
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan aparatur
terhadap pelayan
administrasi perkantoran
100% 679.825.980 741.325.980
Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Jumlah Materei dan perangko
yang tersedia untuk
mendukung proses
administrasi surat menyurat
Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr
Perangko
2500: 150
lbr
4.215.000,00 4.215.000,00
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
telah terbayarkan pajak
tahunan tepat waktu
Mobil : 2
unit
Sepeda
Motor: 9
unit
2.525.000,00 2.525.000,00
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah Pelaksana
administrasi keuangan dan
tim pengadaan barang jasa
yang dibayarkan
honorariumnya tepat waktu
19 admin
keuangan
3
pengelolaan
barang 2
tim
pegadaan
barang 2
pramubakti
dan 1 sopir
506.913.360,00 562.013.360,00
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah ketersedian alat
tuisyang mendukung
administrasi perkantoran
43 jenis 27.510.000,00 27.510.000,00
Penyediaan barang
cetak dan
penggadaan
Jumlah ketersediaan barang
cetakan dan barang
penggandaan
3 Jenis 17.566.500,00 17.566.500,00
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Jumlah ketersediaan peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
15 Jenis 4.726.000,00 5.126.000,00
Penyediaan bahan
Bacaan dan
peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah surat kabar nasional
dan lokal yang tersedia
3 surat
kabar
selama 12
bulan
3.820.320,00 3.820.320,00
Penyediaan bahan
Logistik Kantor
Jumlah ketrsediaan mamin
harian pegawai dan tamu
12 Jenis 12.842.800,00 12.842.800,00
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah yang
dihadiri
100 kali 88.382.000,00 94.382.000,00
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah yang
dihadiri
60 kali 11.325.000,00 11.325.000,00
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
7
2. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak digunakan
80% 161.239.000,00 161.239.000,00
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah ketersediaan
komputer, printer dan scanner
yang tersedia
4 unit
komputer
2 printer
1 scanner
67.680.000,00 67.680.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Kendaraan Jabatan
yang mendapatkan perawatan
dan perbaikan
1 Mobil 32.915.000,00 32.915.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
operasional yang mendapatkan
perawatan dan perbaikan
1 Mobil 8
Sepeda
Motor
56.073.000,00 56.073.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan kantor yang
mendapatkan perawatan dan
perbaikan
3 jenis 4.571.000,00 4.571.000,00
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Prosentase pakaian khusus
aparatur yang tersedia 100% -
35.650.000
Pengadaan pakaian
Khusus hari-Hari
Tertentu
Jumlah Pakaian hari tertentu
yang tersedia
31 stel dan
31 baju
batik
-
35.650.000
4. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber-Daya
Aparatur
Prosentase jumlah aparatur
produktif sesuai bidang
tugasnya
5% 7.900.000 7.900.000
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang
meningkat kemampuan dan
keahliannya sesuai bidang
tugasnya
10 org 7.900.000 7.900.000
5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan OPD yang
diselesaikan
100% 15.000.000 15.000.000
Penyusunan
Rencana Strategis
(RENSTRA) OPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
1
eksemplar
15.000.000 15.000.000
6. Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
190.237.000
Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
(FKDM)
Jumlah Laporan deteksi dini
terhadap potensi gejala dan
peristiwa timbulnya ATHG di
daerah
12 lap 190.237.000
-
7. Program
Pemeliharaan
Kantramtibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
591.330.500 -
Peningkatan
Deteksi Dini
melalui Aktifitas
komunitas Intelijen
Daerah ( KOMINDA
)
Jumlah laporan terkait
kejadian IPOLEKSOSBUD
12 lap 284.238.500 -
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
8
Tim Terpadu
Penangangan
Konflik Sosial Kota
Batu
Jumlah laporan terkait
penanganan konflik sosial
1 lap 307.092.000 -
8. Program
Pencegahan dan
Penanganan
Konflik Sosial
Persentase kejadian konflik
yang tertangani
100% - 987.967.500,00
Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
(FKDM)
Jumlah Laporan deteksi dini
terhadap potensi gejala dan
peristiwa timbulnya ATHG di
daerah
12 lap - 190.237.000,00
Peningkatan
Deteksi Dini
melalui Aktifitas
komunitas Intelijen
Daerah (KOMINDA)
Jumlah laporan terkait
kejadian IPOLEKSOSBUD
12 lap - 284.238.500,00
Tim Terpadu
Penangangan
Konflik Sosial Kota
Batu
Jumlah laporan terkait
penanganan konflik social
1 lap - 513.492.000,00
9. Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Perdentase Masyarakat Yang
Memahami Wawasan
Kebangsaan
100% 3.062.256.600,00 3.254.446.600
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan Bagi
Pelajar dan
Masyarakat Kota
Batu
Jumlah peserta pendidikan
wawasan kebagsaan
500 org 97.960.800 97.960.800
Peningkatan Bela
Negara Melalui
Pembentukan
Paskibra Kota Batu
Jumlah anggota PASKIBRA
yang siap melaksanakan tugas
pada peringatan HUT RI
72 org 746.423.600 732.473.600
Pelaksanaan
Upacara Hari Besar
Nasional
Jumlah upacara hari besar
nasional yang terlaksana
5 upacara 478.625.000 576.225.000
Pelaksanaan
Rangkaian Upacara
Kenegaraan dan
Hari - hari Besar
Nasional
Jumlah rangkaian HUT RI
yang terlaksana
9 rangkaian 1.282.323.200 1.282.323.200
Pelaksanaan
Rangkaian Upacara
Kenegaraan Hari -
Hari Tertentu
Jumlah upacara kenegaraan
hari-hari tertentu yang
terlaksana
6 upacara 456.924.000 551.514.000
10. Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Persentase peningkatan
kegiatan kerukunan umat
beragama , antar suku dan
etnis
15% 338.430.220 -
Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah rapat koordinasi Tim
dalam rangka menggalang
kerukunan umat beragama
6 rakor 179.662.500 -
Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Pembauran
Kebangsaan
Jumlah rapat koordinasi Tim
dalam rangka menggalang
keberagaman antar suku ras,
dan etnis
6 rakor 158.767.720 -
11 Program
Pemantapan
Pembauran
Kebangsaan dan
Kerukunan Umat
Beragama
Persentase peningkatan
kegiatan kerukunan umat
beragama , antar suku dan
etnis
15% - 468.430.220
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
9
Fasilitasi
Pencapaian
halaqoh dan
Berbagai Forum
Keagamaan lainnya
dalam Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan.
Jumlah Rapat Koordinasi Tim
dalam rangka menggalang
kerukunan umat beragama
10 rakor - 269.662.500
Fasilitasi
Penyelenggara
Forum Pembauran
Kebangsaan
Jumlah rapat koordinasi Tim
dalam rangka menggalang
keberagaman antar suku ras,
dan etnis
10 rakor - 198.767.720
12 Program
Pendidikan Politik
Masyarakat
235.775.000 -
Penyuluhan
Kepada
Masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan informasi yang
bekaitan dengan politik
600 org 198.176.000 -
Bimbingan Teknis
Penyusunan,
Pengajuan dan
Pelaporan bantuan
Keuangan Parpol
Jumlah anggota parpol yang
memahami tentang
pertanggungjawaban Banpol
45 org 37.599.000 -
13. Program
Pengembangan
Etika dan Budaya
Politik
% Masyarakat yang
memahami pendidikan
Politik
100% - 235.775.000
Penyuluhan
Kepada
Masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan informasi yang
bekaitan dengan politik
600 org -
198.176.000
Bimbingan Teknis
Penyusunan,
Pengajuan dan
Pelaporan bantuan
Keuangan Parpol
Jumlah anggota parpol yang
memahami tentang
pertanggungjawaban Banpol
45 org -
37.599.000
14. Program
Pemantapan dan
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
Prosentase
lembaga/organisasi
masyarakat yang aktif di
Kota Batu
100%
576.105.300 504.313.300
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Bantuan
Keuangan Partai
Politik
Jumlah berkas laporan
pertanggungjawabanmBANPOL
yang terverifikasi
9 lap 60.992.500 60.992.500
Pemantauan,
Pelaporan, dan
Evaluasi
Perkembangan
Politik
Jumlah koordinasi dan
pemantauan kejadian politik
Kota Batu 1 lap 52.368.800 8.376.800
Desk Pemilihan
Umum Kepala
Daerah
(PEMILUKADA)
Jumlah pemantauan dan
pelaporan hasil Desk
PEMILUKADA
1 lap 121.411.000 93.611.000
Sosialisasi
Peraturan
Perundangan
Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas yang
mendapatkan informasi UU
Ormas
300 org 91.204.000 91.204.000
Pemberdayaan
Organisasi
Kemasyarakatan
untuk
mengoptimalkan
Jumlah anggota Ormas yang
diberdayakan untuk
pengamanan pada kegiatan
yang melibatkan masyarakat
kota Batu
30 org 186.639.000 186.639.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
10
Pemeliharaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Fasilitasi
Pelayanan
Pendaftaran Ormas
dan Pengelolaan
Sistem Informasi
Ormas
Jumlah berkas pendaftaran
ormas yang diinput ke sistem
melalui verifikasi DESK
10 berkas 11.490.000 11.490.000
Fasilitasi Tim
Terpadu
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah Laporan pemantauan
terhadap aktivitas Ormas yang
dilaksanakan
1 lap 52.000.000 52.000.000
J U M L A H 5.858.099.600 6.391.897.600
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
11
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Program dan Kegiatan
Renja Perubahan (Renja-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batu pada tahun 2018 melaksanakan Program dan
Kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyedian Jasa Surat Menyurat
1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
12
6. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
6.1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
6.2 Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas
Intelijen Daerah (KOMINDA)
6.3 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Batu
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7.1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan
Masyarakat Kota Batu
7.2 Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra
Kota Batu
7.3 Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional
7.4 Pelaksanaan Rangkaian Upacara kenegaraan dan hari-
hari besar Nasional
7.5 Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-Hari
Tertentu
8. Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan dan
Kerukunan Umat Beragama
8.1 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
8.2 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan
9. Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik
9.1 Penyuluhan Kepada Masyarakat
9.2 Bimbingan Teknis Penyusunan,Pengajuan, dan Pelaporan
Bantuan Keuangan Parpol
10. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
10.1 Monitoring,Evaulasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan
Partai Politik
10.2 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik
10.3 Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)
10.4 Sosialisasi Peraturan Perundangan Organisasi
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
13
Kemasyarakatan
10.5 Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk
mengoptimalkan Pemiliharaan Pesatuan dan Kesatuan
Bangsa
10.6 Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengeloaan
Sistem Informasi Ormas
10.7 Fasilitasi Tim Tepadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Pada Tabel 3.1 menunjukan rencana program dan kegiatan
perubahan Tahun 2018 dan proyeksi rencana program dan kegitan tahun
2019 beserta target capaian kinerja dan pagu indikatifnya.
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
14
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2018
Kota Batu
Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perubahan Tahun 2018 Catata
n Pentin
g
Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 05
URUSAN WAJIB
1 05 03
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam Negeri
1 05 03 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
aparatur terhadap
pelayan administrasi
perkantoran
100% 741.325.980
100% 809.329.000
1 05 03 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Jumlah Materei dan
perangko yang tersedia
untuk mendukung proses
administrasi surat
menyurat
Kota Batu Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr Perangko
2500: 150
lbr
4.215.000,00
Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr
Perangko
2500: 150
lbr
4.600.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
15
1 05 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terbayarkan
pajak tahunan tepat
waktu
Kota Batu Mobil : 2 unit
Sepeda
Motor: 9 unit
2.525.000,00
Mobil : 2
unit
Sepeda
Motor: 9
unit
4.000.000
1 05 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pelaksana
administrasi keuangan
dan tim pengadaan
barang jasa yang
dibayarkan
honorariumnya tepat
waktu
Kota Batu 19 admin
keuangan
3
pengelolaan
barang 2
tim pegadaan
barang 2
pramubakti
dan 1 sopir
562.013.360,00
19 admin
keuangan
3
pengelolaa
n barang
2 tim
pegadaan
barang 2
pramubakt
i dan 1
sopir
618.214.000
1 05 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersedian alat
tuisyang mendukung
administrasi perkantoran
Kota Batu 43 jenis 27.510.000,00
43 jenis 30.000.000
1 05 03 01 11 Penyediaan barang cetak dan
penggadaan
Jumlah ketersediaan
barang cetakan dan
barang penggandaan
Kota Batu 3 Jenis 17.566.500,00
3 Jenis 19.323.000
1 05 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah ketersediaan
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Kota Batu 15 Jenis 5.126.000,00
15 Jenis 5.198.000
1 05 03 01 15 Penyediaan bahan Bacaan dan
peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar
nasional dan lokal yang
tersedia
Kota Batu 3 surat
kabar selama
12 bulan
3.820.320,00
3 surat
kabar
selama 12
bulan
4.200.000
1 05 03 01 16 Penyediaan bahan Logistik
Kantor
Jumlah ketrsediaan
mamin harian pegawai
dan tamu
Kota Batu 16 Jenis 12.842.800,00
16 Jenis 14.127.000
1 05 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi luar
daerah yang dihadiri
Kota Batu 111 kali 94.382.000,00
111 kali 97.200.000
1 05 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
Kota Batu 72 kali 11.325.000,00
72 kali 12.467.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
16
1 05 03 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak digunakan
80% 161.239.000,00
80% 135.886.000
1 05 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah ketersediaan
komputer, printer dan
scanner yang tersedia
Kota Batu 4 unit
komputer
2 printer
1 scanner
67.680.000,00
2 unit
komputer
33.000.000
1 05 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Kendaraan
Jabatan yang
mendapatkan perawatan
dan perbaikan
Kota Batu 1 Mobil 32.915.000,00
1 Mobil 36.206.000
1 05 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
operasional yang
mendapatkan perawatan
dan perbaikan
Kota Batu 1 Mobil 8
Sepeda
Motor
56.073.000,00
1 Mobil 8
Sepeda
Motor
61.680.000
1 05 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor
yang mendapatkan
perawatan dan perbaikan
Kota Batu 3 jenis 4.571.000,00
3 jenis 5.000.000
1 05 03 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Prosentase pakaian
khusus aparatur yang
tersedia
- -
31 stel dan
31 baju
batik
35.650.000
1 05 03 03 05 Pengadaan pakaian Khusus
hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian hari
tertentu yang tersedia
Kota Batu - -
31 stel dan
31 baju
batik
35.650.000
1 05 03 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber-Daya
Aparatur
Prosentase jumlah
aparatur produktif
sesuai bidang tugasnya
5% 7.900.000
5% 50.000.000
1 05 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang
meningkat kemampuan
dan keahliannya sesuai
bidang tugasnya
Kota Batu 10 org 7.900.000
10 org 50.000.000
1 05 03 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja
SKPD yang diselesaikan
Kota Batu 100% 10.000.000
100% 10.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
17
1 05 03 06 05 Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) OPD
Jumlah dokumen yang
tersusun
Kota Batu 1 eksemplar 15.000.000
- -
1 05 03 06 xx Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Laporan Hasil
Jumlah dokumen
perencanaan yang
tersusun (renja,
RKO,RKA, LkjIP, Laptah,
LPPD)
Kota Batu - -
6
eksemplar
10.000.000
1 05 03 xx Program Pencegahan dan
Penanganan Konflik Sosial
Persentase kejadian
konflik yang tertangani
Kota Batu 100% 1.231.155.000
100% 1.354.270.500
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Jumlah Laporan deteksi
dini terhadap potensi
gejala dan peristiwa
timbulnya ATHG di
daerah
Kota Batu 12 lap 190.237.000,00
- -
Peningkatan Deteksi Dini
melalui Aktifitas komunitas
Intelijen Daerah (KOMINDA)
Jumlah laporan terkait
kejadian IPOLEKSOSBUD
Kota Batu 12 lap 284.238.500,00
- -
Tim Terpadu Penangangan
Konflik Sosial Kota Batu
Jumlah laporan terkait
penanganan konflik
social
Kota Batu 1 lap 513.492.000,00
- -
1 05 03 xx 01 Fasilitasi dan Koordinasi Tim
Kewaspadaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan deteksi
dini terhadap potensi
gejala dan peristiwa
timbulnya ATHG dan
Kejadian
IPOLEKSOSBUD di
daerah
Kota Batu - -
10 lap 522.855.000
Jumlah laporan terkait
pemantauan orang asing
-
10 lap
1 05 03 xx 02 Fasilitasi dan koordinasi
penanganan Konflik Sosial Kota
Batu
Jumlah laporan terkait
pencegahan dan
penanganan konflik
social
Kota Batu - -
1 lap 708.300.000
1 05 03 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Perdentase Masyarakat
Yang Memahami
Wawasan Kebangsaan
100% 3.254.446.600
100% 3.970.482.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
18
1 05 03 17 05 Pengembangan Wawasan
Kebangsaan Bagi Pelajar dan
Masyarakat Kota Batu
Jumlah peserta
pendidikan wawasan
kebagsaan
Kota Batu 500 org 97.960.800
- -
1 05 03 17 08 Peningkatan Bela Negara Melalui
Pembentukan Paskibra Kota
Batu
Jumlah anggota
PASKIBRA yang siap
melaksanakan tugas
pada peringatan HUT RI
Kota Batu 72 org 732.473.600
- -
1 05 03 17 10 Pelaksanaan Upacara Hari Besar
Nasional
Jumlah upacara hari
besar nasional yang
terlaksana
Kota Batu 5 upacara 576.225.000
- -
1 05 03 17 18 Pelaksanaan Rangkaian Upacara
Kenegaraan dan Hari - hari
Besar Nasional
Jumlah rangkaian HUT
RI yang terlaksana
Kota Batu 7 rangkaian
kenegaraan
dan 3 non
kenegaraan
1.282.323.200
7
rangkaian
kenegaraan
dan 3 non
kenegaraan
1.410.555.500
1 05 03 17 20 Pelaksanaan Rangkaian Upacara
Kenegaraan Hari -Hari Tertentu
Jumlah upacara
kenegaraan hari-hari
tertentu yang terlaksana
Kota Batu 6 upacara 551.514.000
- -
1 05 03 17 xx Fasilitasi Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah peserta yang
mengikuti pendidikan
wawasan kebangsaan
Kota Batu - -
500 org 107.000.000
1 05 03 17 xx Peningkatan aksi Bela Negara Jumlah anggota
PASKIBRA yang siap
melaksanakan tugas
pada peringatan HUT RI
Kota Batu - -
72 org 2.452.926.500
Jumlah upacara hari
besar nasional yang
terlaksana (Harkitnas,
Kesaktian Pancasila,
Sumpah Pemuda, Hari
Pahlawan, dan Hari
Ibu/Nusantara/HIPENCA
, Hari OTODA, HUT Kota
Batu/Prop. Jatim, Guru,
KORPRI, Bela Negara,
Pramuka)
Kota Batu -
11 upacara
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
19
1 05 03 xx Program Pemantapan
Pembauran Kebangsaan dan
Kerukunan Umat Beragama
Persentase
peningkatan kegiatan
kerukunan umat
beragama , antar suku
dan etnis
15% 468.430.220
15% 372.172.750
1 05 03 xx 01 Fasilitasi Pencapaian halaqoh
dan Berbagai Forum Keagamaan
lainnya dalam Upaya
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan.
Jumlah Rapat Koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang kerukunan
umat beragama
Kota Batu 10 rakor 269.662.500
- -
1 05 03 xx 02 Fasilitasi Penyelenggara Forum
Pembauran Kebangsaan
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang keberagaman
antar suku ras, dan etnis
Kota Batu 10 rakor 198.767.720
- -
1 05 03 xx 03 Fasilitasi dan Koordinasi Forum
Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang kerukunan
umat beragama
Kota Batu - -
6 rakor 197.528.750
1 05 03 xx 04 Fasilitasi dan Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang keberagaman
antar suku ras, dan etnis
Kota Batu - -
6 rakor 174.644.000
1 05 03 xx Program Pengembangan Etika
dan Budaya Politik
% Masyarakat yang
memahami pendidikan
Politik
100% 235.775.000
100% 391.872.500
1 05 03 xx 01 Penyuluhan Kepada Masyarakat Jumlah masyarakat yang
mendapatkan informasi
yang bekaitan dengan
politik
Kota Batu 600 org 198.176.000
- -
1 05 03 xx 02 Bimbingan Teknis Penyusunan,
Pengajuan dan Pelaporan
bantuan Keuangan Parpol
Jumlah anggota parpol
yang memahami tentang
pertanggungjawaban
Banpol
Kota Batu 45 org 37.599.000
- -
1 05 03 xx 03 Pendidikan Politik bagi
Masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pendidikan
budaya politik
Kota Batu - -
900 org 302.185.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
20
1 05 03 xx 04 Pemantapan Etika Politik bagi
generasi muda
Jumlah pelajar SMA yang
mengikuti kegiatan
pemantapan etika politik
Kota Batu - -
300 org 89.687.500
1 05 03 26 Program Pemantapan dan
Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
Prosentase
lembaga/organisasi
masyarakat yang aktif
di Kota Batu
100% 504.313.300 100% 653.960.000
1 05 03 26 05 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bantuan Keuangan
Partai Politik
Jumlah berkas laporan
pertanggungjawabanmBA
NPOL yang terverifikasi
Kota Batu 9 lap 60.992.500 - -
1 05 03 26 06 Pemantauan, Pelaporan, dan
Evaluasi Perkembangan Politik
Jumlah koordinasi dan
pemantauan kejadian
politik Kota Batu
Kota Batu 1 lap 8.376.800 - -
1 05 03 26 07 Desk Pemilihan Umum Kepala
Daerah (PEMILUKADA) Jumlah pemantauan dan
pelaporan hasil Desk
PEMILUKADA
Kota Batu 1 lap 93.611.000 - -
1 05 03 26 08 Sosialisasi Peraturan
Perundangan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas
yang mendapatkan
informasi UU Ormas
Kota Batu 300 org 91.204.000 - -
1 05 03 26 09 Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan untuk
mengoptimalkan Pemeliharaan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah anggota Ormas
yang diberdayakan untuk
pengamanan pada
kegiatan yang melibatkan
masyarakat kota Batu
Kota Batu 30 org 186.639.000 - -
1 05 03 26 10 Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran
Ormas dan Pengelolaan Sistem
Informasi Ormas
Jumlah berkas
pendaftaran ormas yang
diinput ke sistem melalui
verifikasi DESK
Kota Batu 10 berkas 11.490.000 - -
1 05 03 26 11 Fasilitasi Tim Terpadu
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah Laporan
pemantauan terhadap
aktivitas Ormas yang
dilaksanakan
Kota Batu 1 lap 52.000.000 - -
1 05 03 26 Xx Verifikasi Bantuan Dana Partai
Politik
Jumlah berkas laporan
pertanggungjawaban
BANPOL yang
terverifikasi
Kota Batu - - 18 lap 175.925.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
21
Jumlah anggota parpol
yang memahami tentang
pertanggungjawaban
Banpol
Kota Batu -
45 org
1 05 03 26 06 Pemantauan, Pelaporan dan
Evaluasi Perkembangan Politik
Jumlah laporan
geopolitik yang tersusun
Kota Batu - - 3 lap 102.596.000
Jumlah pementauan dan
pelaporan hasil desk
PEMILU
Kota Batu -
3 lap
1 05 03 26 Xx Pembinaan. Pemberdayaan dan
Pengawassan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas
yang diberdayakan untuk
pengamanan pada
kegiatan yang melibatkan
masyarakat kota Batu
Kota Batu - - 30 org 362.800.000
Jumlah anggota Ormas
yang mendapatkan
informasi UU Ormas
Kota Batu -
300 org
Jumlah Laporan terhadap
aktivitas Ormas yang
dilaksanakan
Kota Batu -
1 lap
1 05 03 26 10 Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran
Ormas dan Pengeloaan Sistem
Informasi Ormas
Jumlah berkas
pendaftaran Ormas yang
diinput ke sistem melalui
verifikasi Desk
Kota Batu - - 5 berkas 12.639.000
J U M L A H 6.391.897.600 7.624.857.250
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018
22
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan(Renja-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batu Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan pada RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022, Renstra OPD
2018 - 2022 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber
daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu,
dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan
dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Demikian Renja-P 2018 disusun semoga dapat bermanfaat dan
berguna untuk kepentingan pembangunan Kota Batu pada tahun 2018 yang
akan dicapai nantinya.
Batu, Juli 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
SULIYANAH, S.Sos NIP. 19630416 198603 2 017
A. NAMA OPD :Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKode Urusan / urusan : 11.05.1.05.03.01
B. INFORMASI RINGKAS
Jumlah APBD II APBD I APBN10 35 5.858.099.600,00 5.858.099.600,00 0,00 0,00
C. ISU STRATEGIS- Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara- Isu Perppu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dilarang bertentangan dengan azas Pancasila- Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal- Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan
D. FOKUS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber-Daya AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja KeuanganProgram Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak KriminalProgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD
Sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi Target
Meningkatnya keharmonisan(toleransi) antar suku, etnisdan umat beragama
Presentase ToleransiMasyarakat terhadapperbedaan agama
Persentasemasyarakat yangmenyatakan setujuatau sangat setujujika bersahabat/berkeluarga denganorang yang berbedaagama
74%
Presentase ToleransiMasyarakat terhadapperbedaan suku
Persentasemasyarakat yangmenyatakan setujuatau sangat setujujika bersahabat/berkeluarga denganorang yang berbedasuku
84%
Tabel Evalausi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018Kota Batu
Jumlah Program Jumlah Kegiatan Pagu Indikatif ( dalam rupiah)
Meningkatnya Hak-HakPolitik Masyarakat
Indeks hak-hak politik
Metode samplingdengan sampel1200kk dari 24 desa(50 kk), Analisis datamenggunakanAnalisis deskripsi,Regresi dan Anova
74,5
Meningkatnya peran danpartisipasi masyarakat dalampengelolaanOrganisasi/lembaga
Persentase peningkatanmasyarakat yang terdaftardalam organisasi/lembaga
(Jumlah masyarakatyang terdaftar dalamorganisasi/ lembagatahun ini) dikurrangi(Jumlah masyarakatyang terdaftar dalamorganisasi tahunlau)/ (lembaga tahunlalu ) dikali 100
10%
F. MATRIK RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Target
% realisasikinerja
terhadaptargetkinerja
% realisasibelanja
terhadappagu
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 1.05.1.05.03.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Tingkat kepuasan aparaturterhadap pelayan administrasiperkantoran
679.825.980 95.087.988
1 1.05.1.05.03.01.01.01 Penyediaan jasaSurat Menyurat
Jumlah Materei dan perangkoyang tersedia untuk mendukungproses administrasi suratmenyurat
Materai3000: 400
lbrMaterei
6000: 290lbr
Perangko1500: 140
lbrPerangko2500: 150
lbr
4.215.000 Materai3000: 400
lbrMaterei
6000: 290lbr
Perangko1500: 140
lbrPerangko2500: 150
lbr
Materai3000:32,5%Materei6000:34,5%
Perangko1500: 0%Perangko2500: 0%
17,08% 720.000
KeteranganNo Kode Program Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan (Output) Target Lokasi Pagu
Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan 1 Tahun2018
2 1.05.1.05.03.01.01.06 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yangtelah terbayarkan pajak tahunantepat waktu
Mobil : 2unit
SepedaMotor: 9
unit
2.525.000 Mobil : 2unit
SepedaMotor: 9
unit
Mobil :50%
SepedaMotor:66,7%
77,20% 1.949.400
3 1.05.1.05.03.01.01.07 Penyediaan jasaadministrasikeuangan
Jumlah Pelaksana administrasikeuangan dan tim pengadaanbarang jasa yang dibayarkanhonorariumnya tepat waktu
19 adminkeuangan
3pengelolaan
506.913.360 19 adminkeuangan(3 bulan)
3
19 adminkeuangan
15% 3pengelolaa
14,87% 75.354.518
4 1.05.1.05.03.01.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah ketersedian alattuisyang mendukungadministrasi perkantoran
42 jenis 27.510.000 42 jenis 95,20% 12,71% 3.495.500
5 1.05.1.05.03.01.01.11 Penyediaan barangcetak danpenggadaan
Jumlah ketersediaan barangcetakan dan barangpenggandaan
4 Jenis 17.566.500 4 Jenis 75% 20,63% 3.623.250
6 1.05.1.05.03.01.01.14 Penyediaan peralatanrumah tangga
Jumlah ketersediaan peralatankebersihan dan bahanpembersih
12 Jenis 4.726.000 12 Jenis 92% 16,67% 787.600
7 1.05.1.05.03.01.01.15 Penyediaan bahanBacaan danperaturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar nasionaldan lokal yang tersedia
3 suratkabar
selama 12bulan
3.820.320 3 suratkabar
selama 12bulan
25% 16,67% 636.720
8 1.05.1.05.03.01.01.16 Penyediaan bahanLogistik Kantor
Jumlah ketrsediaan maminharian pegawai dan tamu
16 Jenis 12.842.800 16 Jenis 100% 15,35% 1.971.000
9 1.05.1.05.03.01.01.18 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah
Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah yangdihadiri
100 kali 88.382.000 100 kali 39% 7,41% 6.550.000
10 1.05.1.05.03.01.01.19 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah yangdihadiri
60 kali 11.325.000 60 kali 0% 0% 0
B 1.05.1.05.03.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Prosentase sarana danprasarana aparatur yang layakdigunakan
161.239.000 9.149.010
11 1.05.1.05.03.01.02.9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah ketersediaan komputer,printer dan scanner yangtersedia
4 unitkomputer2 printer1 scanner
67.680.000 4 unitkomputer2 printer1 scanner
0% 0% 0
12 1.05.1.05.03.01.02.23 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
Jumlah Kendaraan Jabatanyang mendapatkan perawatandan perbaikan
1 Mobil 32.915.000 1 Mobil 100% 24,31% 8.001.000
13 1.05.1.05.03.01.02.24 PemeliharaanRutin/Berkalakendaraandinas/operasional
Jumlah Kendaraan operasionalyang mendapatkan perawatandan perbaikan
1 Mobil 8SepedaMotor
56.073.000 1 Mobil 8SepedaMotor
1 Mobil100 % 8SepedaMotor 25%
2,05% 1.148.010
14 1.05.1.05.03.01.02.28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah peralatan kantor yangmendapatkan perawatan danperbaikan
3 jenis 4.571.000 3 jenis 3 jenis 0% 0% 0
C 1.05.1.05.03.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber-DayaAparatur
Prosentase jumlah aparaturproduktif sesuai bidangtugasnya
7.900.000 0
15 1.05.1.05.03.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal
Jumlah aparatur yangmeningkat kemampuan dankeahliannya sesuai bidangtugasnya
2 org 7.900.000 2 org 0% 0% 0
D 1.05.1.05.03.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Keuangan
Presentase jumlah dokumenperencanaan, laporankeuangan dan kinerja skpd
15.000.000 0
16 1.05.1.05.03.01.06.05 Penyusunan RencanaStrategis (RENSTRA)OPD
Jumlah dokumen yang tersusun 1 eksemplar 15.000.000 1eksemplar
0% 0% 0
E 1.05.1.05.03.01.15 Program PeningkatanKeamanan danKenyamanan Linkungan
Presentase menurunnyakorbanyang diakibatkan olehbencana/konflik
190.237.000 2.475.000
17 1.05.05.03.01.15.08 Forum KewaspadaanDini Masyarakat(FKDM)
Jumlah rakor FKDM yangterlaksana
12 rakor 190.237.000 12 rakor 25% 1,30% 2.475.000
F 1.05.1.05.03.01.16 Program PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal
Presentase penanganangangguan keamanan dantindak kriminal
591.330.500 3.382.000
18 1.05.05.03.01.16.06 Peningkatan DeteksiDini melalui Aktifitaskomunitas IntelijenDaerah ( KOMINDA )
Jumlah rakor KOMINDA yangterlaksana
12 rakor 284.238.500 12 rakor 25% 1,37% 3.382.000
19 1.05.05.03.01.16.12 Tim TerpaduPenangangan KonflikSosial Kota Batu
Jumlah rakor TIMDU yangterlaksana
6 rakor 307.092.000 6 rakor 0% 0% 0
G 1.05.1.05.03.01.17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan
Rasio pemahaman masyarakatterhadap wawasan kebangsaan
3.062.256.600 5.835.000
20 1.05.05.03.01.17.05 PengembanganWawasanKebangsaan BagiPelajar danMasyarakat KotaBatu
Jumlah pelajar dan masyarakatyang mendapatkan informasitentang wawasan Kebangsaan
500 orang 97.960.800 500 orang 60% 5,96% 5.835.000
21 1.05.05.03.01.17.08 Peningkatan BelaNegara MelaluiPembentukanPaskibra Kota Batu
Jumlah anggota PASKIBRA yangsiap melaksanakan tugas padaperingatan HUT RI
72 orang 746.423.600 72 orang 0% 0% 0
22 1.05.05.03.01.17.10 Pelaksanaan UpacaraHari Besar Nasional
5 upacara 478.625.000 5 upacara 0% 0% 0
23 1.05.05.03.01.17.18 PelaksanaanRangkaian UpacaraKenegaraan dan Hari -hari Besar Nasional
Jumlah Rangkaian HUT RIyang terlaksana
9 rangkaian 1.282.323.200 9rangkaian
0% 0% 0
24 1.05.05.03.01.17.20 PelaksanaanRangkaian UpacaraKenegaraan Hari -Hari Tertentu
Jumlah upacara kenegaraanhari-hari terntentu yangterlaksanna
6 upacara 456.924.000 6 upacara 0% 0% 0
H 1.05.1.05.03.01.18 Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan
Prosentase Jumlah kasusSARA yang tertangani
338.430.220 0
25 1.05.1.05.03.01.18.01 Fasilitasi Pencapaianhalaqoh dan BerbagaiForum Keagamaanlainnya dalam UpayaPeningkatanWawasanKebangsaan.
Jumlah rakor ForumKeagamaan yang terlaksana
6 rakor 179.662.500 6 rakor 0% 0% 0
26 1.05.1.05.03.01.18.11 FasilitasiPenyelenggara ForumPembauranKebangsaan
Jumlah rakor Forum PembauranKebangsaan
6 rakor 158.767.720 6 rakor 0% 0% 0
I 1.05.1.05.03.01.21 Program PendidikanPolitik Masyarakat
Prosentase partisipasimasyarakat dalam PEMILU
235.775.000 0
27 1.05.05.03.01.21.01 Penyuluhan KepadaMasyarakat
Jumlah masyarakat yangmendapatkan informasi tentangUU PILKADA dan UU PEMILU
600 peserta 198.176.000 600peserta
0% 0% 0
28 1.05.05.03.01.21.11 Bimbingan TeknisPenyusunan,Pengajuan danPelaporan bantuanKeuangan Parpol
Jumlah anggota parpol yangmemahami tentangpertanggungjawaban Banpol
45 peserta 37.599.000 45 peserta 0% 0% 0
J 1.05.1.05.03.26 Program Pemantapandan PenguatanKelembagaan Demokrasi
Prosentase meningkatnyapartisipasi masyarakat dalamberpolitik yang demokratisdan berwawasan kebangsaan
576.105.300 88.367.479
29 1.05.1.05.03.26.05 Monitoring, Evaluasidan PelaporanBantuan KeuanganPartai Politik
Jumlah berkas pengajuanBANPOL yang terverifikasi
9 parpol 60.992.500 9 parpol 0% 0% 0
30 1.05.1.05.03.26.06 Pemantauan,Pelaporan, danEvaluasiPerkembangan Politik
Jumlah koordinasi danpemantauan kejadian politikKota Batu
24monitoring
52.368.800 24monitorin
g
0% 0% 0
31 1.05.1.05.03.26.07 Desk PemilihanUmum KepalaDaerah(PEMILUKADA)
Jumlah Pemantauan danpelaporan hasil DeskPEMILUKADA
25pemantauan
1 berkaslaporan
121.411.000 25pemantau
an1 berkaslaporan
0% 0% 0
32 1.05.1.05.03.26.08 Sosialisasi PeraturanPerundanganOrganisasiKemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas yangmendapatkan informasi UUOrmas
300 peserta 91.204.000 300peserta
100% 96,89% 88.367.479
33 1.05.1.05.03.26.09 PemberdayaanOrganisasiKemasyarakatanuntukmengoptimalkanPemeliharaanPersatuan danKesatuan Bangsa
Jumlah anggota Ormas yangdiberdayakan untukpengamanan pada kegiatan yangmelibatkan masyarakat kotaBatu
30 orang 186.639.000 30 orang 0% 0% 0
34 1.05.1.05.03.26.10 Fasilitasi PelayananPendaftaran Ormasdan PengelolaanSistem InformasiOrmas
Jumlah berkas pendaftaranOrmas yang di input ke Sistemmelalui verifikasi Desk
10 ormas 11.490.000 10 ormas 0% 0% 0
35 1.05.1.05.03.26.11 Fasilitasi TimTerpadu PengawasanOrganisasiKemasyarakatan
Jumlah pemantauan terhadapaktivitas ormas yangdilaksanakan
1 laporan 52.000.000 1 laporan 0% 0% 0
JUMLAH 5.858.099.600 3,49% 204.296.477
Petunjuk Pengisian:(*) Diisi dengan nama SOPD(2) Diisi dengan Kode Program/Kegiatan sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD Kota Batu, ……… 2018
aa = kode program; bb = kode kegiatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikJika Program/Kegiatan Baru diisi xx
(3) Diisi dengan Nama program yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD(4) Diisi dengan Nama Kegiatan yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD(5) Diisi dengan Indikator Outcome untuk program, dan Indikator Output untuk kegiatan (Wajib diisi)
Indikator yang dimaksud pada point (4) dapat berupa Jumlah, Persentase, Rata-Rata, Indeks, Rasio, dkk (menyesuaikan level dari indikator) SULIYANAH, S.Sos(6) Diisi dengan Target Indikator Outcome/Output dari Program/Kegiatan SOPD Pembina Tingkat I(7) Diisi dengan Lokasi/Sasaran Kegiatan dengan lokasi tingkat kecamatan NIP. 19630416 198603 2 017
(17) Sumber dana diisi APBD Murni, DAK Murni, Bantuan Keuangan Provinsi Bidang ….., DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOKPagu per jenis belanja langsung merupakan estimasi sesuai Standar biaya umum dan keluaranPagu per jenis Kegiatan yang bersumber pada DAK, BK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOK sesuai pagu DPA tahun 2018