rencana kerja dan anggaran perusahaan (rkap) …

RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2016

“Memenangkan perubahan, adaptasi, unggul dalam mencapai Bandung Bersih,

Bandung Juara”

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

Jalan Surapati 126 Bandung

CONFIDENTIAL PAGE ii

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya

sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun

2016 ini dapat diselesaikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu

tahun kedepan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan tahun

2016. Rencana kerja ini berpedoman pada Corporate Plan PD Kebersihan Tahun

2016-2020 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Rencana kerja PD Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah

yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-masing. Rencana kerja

tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015 yang belum tuntas

pelaksanaannya. Adapun rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah.

2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan.

3. Mengoptimalkan kelembagaan.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Rencana kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan PD.

kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga

dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”.

Bandung, Januari 2016

DIREKTUR UTAMA

Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi

CONFIDENTIAL PAGE iii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

1.1 Umum .......................................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 2

1.3 Dasar Penyusunan...................................................................................... 2

1.4 Asumsi-asumsi ............................................................................................ 3

BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN ................................................. 4

2.1 Visi dan Misi Perusahaan ........................................................................... 4

2.2 Nilai-nilai Perusahaan ................................................................................. 5

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 ............................ 6

2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan ........................... 7

BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 ..................................................................... 9

3.1 Program Utama dan Sub Program ............................................................. 9

3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016 ............................................. 14

3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ..................................................... 70

3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan .................................................... 76

3.5 Program Investasi ..................................................................................... 77

BAB 4 PENUTUP ....................................................................................................... 78

CONFIDENTIAL PAGE iv

DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R ......................................................................................... 10

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 ........................................... 15

Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016 ......................... 17

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

.................................................................................................................. 22

Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016

.................................................................................................................. 24

Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

.................................................................................................................. 27

Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun

2016 .......................................................................................................... 28

Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ............................................ 31

Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ................................................ 34

Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016 .................. 36

Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016 ............................................... 38

Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 ...................................... 41

Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016 51

Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil

Tahun 2016 .............................................................................................. 55

Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum

Tahun 2016 .............................................................................................. 59

Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 ..... 62

Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ........................ 65

Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016.................................... 72

CONFIDENTIAL PAGE v

CONFIDENTIAL PAGE vi

DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016 .................................... 8

Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot ...................................................... 11

CONFIDENTIAL PAGE 1

BAB I PENDAHULUAN 1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Perusahaan Daerah Kebersihan, maka PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan

tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengelolaan

sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan,

perbengkelan sarana pengelolaan sampah, serta usaha lainnya yang ditetapkan dengan

Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan

Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kota, sejalan

dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014

– 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah:

Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan

sejahtera.

Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah

Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas

dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program

pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah urusan

lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan.

Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga

instruksi Walikota Bandung No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju

Bandung Juara dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan

tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar

terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, Adapun kegiatan

BAB

1

CONFIDENTIAL PAGE 2

yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah adanya “kelompok kerja sampah”

yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung

Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani

sampah di Kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam rencana

kerja perusahaan tahun 2016.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD Kebersihan Tahun 2016 ini

merupakan penjabaran dari visi, misi dan sasaran perusahaan pada Tahun 2015 dan

selaras dengan Strategic Initiative yang sudah dirumuskan oleh manajemen PD

Kebersihan. RKAP PD Kebersihan Tahun 2016 mengoptimalkan kebutuhan

operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan

perusahaan yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha

lainnya. Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi

perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana Pembangunan di

Kota Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKAP ini adalah untuk mengetahui rencana kerja

perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan selama tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah:

a. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan

sampah

b. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam

melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja

1.3 Dasar Penyusunan

Penyusunan RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016 didasarkan atas:

a. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang

diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup

jangka waktu satu tahun

CONFIDENTIAL PAGE 3

b. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan yang

menyeluruh pada suatu perusahaan dan sebagai salah satu tahapan dalam rangka

menciptakan sistem pengendalian manajemen

c. Anggaran merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam perencanaan,

koordinasi dan pengendalian, serta mencerminkan komitmen para Kepala Unit

Bisnis/Pusat Pertanggungjawaban untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

perusahaan.

1.4 Asumsi-asumsi

Beberapa asumsi yang mendasari usulan RKAP 2016 PD Kebersihan yang bermuara

pada Usulan Pendapatan, Beban, Investasi dan Performansi Operasional antara lain

faktor-faktor kondisi makro ekonomi yang terdiri dari:

1. Tidak ada kenaikan tarif dasar jasa pengelolaan sampah

2. Nilai kurs dollar $ 1 adalah Rp 13.500

3. Laju Infasi diprediksi 8%

CONFIDENTIAL PAGE 4

BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI

PERUSAHAAN 2. BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Perubahan yang melanda ekonomi secara makro di Indonesia membawa pengaruh

pada perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang mendorong

terciptanya suatu kondisi penyesuaian strategi bisnis yang dipilih untuk mencapai

tingkat keunggulan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan serta tuntutan

masyarakat dan lingkungan bisnisnya untuk bisa mencapai visi dan misi dari PD

Kebersihan milik Pemerintah Kota. Kemampuan beradaptasi dan mampu melihat

tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan

terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya, maka PD Kebersihan mempunyai Visi

dan Misi sebagai berikut:

Visi PD. Kebersihan Kota Bandung adalah ”Menjadi perusahaan profesional dan

memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.

Penjelasan kata-kata kunci dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Profesional di bidang pelayanan kebersihan kota

b. Sebagai perusahaan daerah, PD Kebersihan berkomitmen mempunyai

kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas

c. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota

PD Kebersihan senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi serta bertumbuh

dalam memberikan pelayanan yang unggul serta mampu memberi solusi dalam

pengelolaan sampah baik di kota Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia.

BAB

2

CONFIDENTIAL PAGE 5

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PD Kebersihan yang diemban adalah

sebagai berikut:

1. Collaboration

Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan

bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan

bagi masyarakat secara luas.

2. Service Excellent

Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk

memuaskan kepada semua stakeholder & masyarakat Kota Bandung

3. Role Model (Best Practice)

Menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia

2.2 Nilai-nilai Perusahaan

Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan untuk

mencapai sasaran perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul diperlukan nilai,

norma dan perilaku pegawai dan pimpinan dalam rangka membangun hubungan

yang harmonis, sinergi serta adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja,

pemilik perusahaan, masyarakat dan pegawai.

Nilai-nilai perusahaan yang merupakan budaya perusahaan mampu mensinergikan

seluruh komponen organisasi dalam membangun semangat bersama serta

memelihara dan meningkatkan sinergi untuk mencapai visi misi perusahaan. Nilai-

nilai perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. Bersih sebagai gaya hidup

Menjadikan bersih sebagai gaya hidup (bersih diri dari kotoran, bersih lingkungan dari

sampah, bersih harta dari korupsi, bersih dari kebohongan dan kecurangan).

2. Profesional kerja

Mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen serta tanggung

jawab dalam mencapai hasil yang berkualitas. Senantiasa mengembangkan

kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi yang aplikatif.

CONFIDENTIAL PAGE 6

3. Melayani dengan sepenuh hati

Berupaya memberikan pelayanan yang unggul (service excellent) kepada semua

stakeholder yang terkait aktivitas di PD Kebersihan (pemerintah pusat, pemda,

atasan, bawahan, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan masyarakat).

4. Kebersamaan sebagai super tim

Gotong royong, saling menghormati dan menghargai, empati dan sharing (berbagi)

untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang

berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah padat

perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya,

peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energi

listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (waste to

energy/WTE). Dengan strategi tersebut maka arah kebijakannya antara lain:

a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestik dan

pemerintah)

b. Pengembangan jejaring dan bank sampah skala Rukun Warga (RW)

c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota

d. Gerakan zero waste home

e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah

tanah

f. Inventarisasi potensi pengembangan WTE skala komunal/RW (berteknologi

biodigester)

g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang

ramah lingkungan (konsep WTE) skala komunal ataupun terpusat

h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah.

i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah,

kantor terbersih, dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan

2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional

CONFIDENTIAL PAGE 7

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah

kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional

Legok Nangka.

2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan

Dalam memformulasikan strategi untuk mengelola perubahan lingkungan bisnis,

serta mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan

mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya maka PD

Kebersihan mempunyai strategi initiatif yang diselaraskan dengan visi, misi dan

strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang

diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

3. Percepatan Penagihan

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah

5. SDM dan Organisasi yang unggul

6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Semua rencana kerja Tahun 2016 diselaraskan terhadap 6 strategi Initiatif serta Visi, Misi

PD Kebersihan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD

Kebersihan Tahun 2016.

Strategi Initiatif PD Kebersihan disusun berdasarkan arah dan kebutuhan bisnis yang

sesuai dengan situasi dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta

arahan strategis dari Direktur Utama dan Direksi dan menyelasarkan dengan

Kebijakan Pemerintah Kota sehingga dikenali tantangan-tantangan strategis yang

semuanya dirumuskan dalam Strategic Objective dan Strategic Action Plan (Rencana

Kerja) PD Kebersihan yang merupakan milestone dalam mewujudkan Visi yang ingin

dicapai.

CONFIDENTIAL PAGE 8

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016

Tahapan utama dalam proses pengembangan strategi sesuai dengan Visi Misi PD

Kebersihan serta Kebijakan Pemerintah Kota sebagai owner. Direksi menentukan

nilai-nilai organisasi, visi, misi, kebijakan, arah bisnis, serta target kinerja yang

diharapkan berdasarkan hasil analisa dari informasi internal dan eksternal.

Untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengalokasian

sumber daya yang berisi perencanaan kebutuhan infrastruktur dan organisasi.

Perencanaan strategis perusahaan diturunkan dalam bentuk rencana kerja masing–

masingBidang beserta jajarannya. Rencana kerja dan sasaran/tujuannya diuraikan

oleh masing masing Unit kerja sesuai dengan target, tahapan waktu penyelesaian/

pencapaian sasaran yang diakomodasi dengan komitmen integritas pencapaian

sasaran perusahaan melalui Kontrak Manajemen antara Direksi dan Manajemen

dibawahnya untuk memastikan sasaran perusahaan tercapai.

CONFIDENTIAL PAGE 9

BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 3. BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016

3.1 Program Utama dan Sub Program

Rencana kerja PD Kebersihan Tahun Aggaran 2016 merupakan rencana kerja yang

diturunkan dari 6 Strategic Initiative perusahaan yang diterjemahkan ke dalam

Program Utama di Bidang dan Satuan yang kemudian diturunkan ke dalam sub

program yang lebih detail. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun

2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi

operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan

dan pemprosesan akhir sampah yang terdiri dari:

a. Penyapuan dan Pewadahan

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shift 1 dan fasilitas

umum

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalan utama dan jalur

wisata pada shift 2 dan 3

– Pengadaan sarana penyapuan

– Mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

– Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim

Buser

b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi:

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan

kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan

komersial melalui pelayanan khusus

Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil pick up

BAB

3

CONFIDENTIAL PAGE 10

Perbaikan, penataan dan memperindah TPS

Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu

Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Center

Usulan penambahan pengadaan mesin press ke Kementerian Pekerjaan Umum

sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan

infrastruktur Recycling Center

Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Daerah

Aliran Sungai (DAS)

c. Pengolahan Sampah

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui:

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50%

sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui:

Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan biodigester dan

pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R

Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun

Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik

menggunakan “magot” (CSR).

Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kota bekejasama dengan

pihak ke 3

Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong

sampah terpilah, komposter, dll

Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kegiatan bank sampah dan Magot

ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R

No Lokasi TPS 3R

1 TPS Pasar Induk Gedebage

2 TPS Ciroyom

3 TPS Tegallega

4 TPS Indramayu

5 TPS Babakansari

6 TPS Pasar Astana Anyar

7 TPS Subang


No Lokasi TPS 3R

8 TD Sekelimus

9 TD Nyengseret

10 TPS Sukapura

(a) Kegiatan Bank Sampah Resik

(b) Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Magot

Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot

d. Pengangkutan

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m³

Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui:

Truk sampah bantuan

Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah

dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari

Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk

Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA

e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)


Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang berkerja sama

dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau kompensasi jasa

pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan

tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

Pengembangan bisnis sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan

membangun kepedulian masyarakat agar dapat memperhatikan dari perspektif

ekonomi kerakyatan. Inovasi yang dikembangkan yaitu proses rebranding. Proses

rebranding ini dilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas dari

pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipura tersebut. Adipura

baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensif dan holistik dalam membangun

sebuah kota yang bersih, teduh, sehat, dan berkelanjutan, yang tepat

menggambarkan manfaat sampah tersebut adalah from trash to cash. Bank sampah

juga menjadi poin penting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam proses

evaluasi program dan pembaruan identitas.

3. Percepatan Penagihan

Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui:

a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan

sampah meningkat menjadi Rp 25.551.966.000

b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan

c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan

sampah dari kawasan komersial

d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan kinerja bank

sampah yang sudah terbentuk)

e. Pemberdayaan aset

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui

dukungan:

Membuat media sosialisasi melalui internet: website PD kebersihan, akun

facebook, twiter dan instalgram

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah

dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung


Bebas sampah dan optimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan,

mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/ kelurahan/

kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan

Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan

masyarakat

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke

masyarakat

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke

berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

5. SDM dan Organisasi yang unggul

Mengoptimalkan kelembagaan melalui:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan

serta pembinaan pegawai

Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji,

mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan

Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja

Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun 2011 tentang

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Menyusun budaya kerja

Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP

Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah

melalui:

Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan

penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai

rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD

Kebersihan dan pengelolaan sampah

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan aset


Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang

berwenang dalam penegakan hukum

3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016

Program kerja perusahaan juga diuraiakan secara terperinci di setiap satuan dan

bidang, yang dijelasakan sebagai berikut:

A. Rencana Kerja Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program

perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang

ditetapkan Direktur Utama. Rencana kerja dan yang akan dilaksanakan untuk satu

tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada

Tabel 3.2.

B. Rencana Kerja Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik

dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun

rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan

ditunjukkan pada Tabel 3.3.

C. Rencana Kerja Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK Nomor

101 Tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah

Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kerja untuk wilayah

operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan

dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan

kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan

BBM untuk operasional tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.4

sampai dengan Tabel 3.7.


Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel

3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan unggulan pengelolaan sampah

Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

1 Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka

Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah

Dok. 1 M2 Feb KA:8211100

2 Kajian Kelayakan dan Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)

Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA

Dok. 1 M4 Maret KA:8211100

3 Kajian Perbandingan Efektivitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun

Mengetahui efektivitas kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan

Dok. 1 M2 Juli KA:8211100

4 Peningkatan Pelayanan Penanganan Sampah di DAS Sungai Cicadas

Tersusunnya dokumen Pilot Project Peningkatan pelayanan penanganan sampah di DAS Sungai

Dok. 1 Mei - Juli KA:8225000

Inovasi pengembangan bisnis sampah

Peningkatan pendapatan perusahaan

1 Penyusunan Bisnis Plan Tersusunnya rencana bisnis perusahaan selama 5 tahun kedepan

Dok. 1 Maret KA:8211100

2 Kajian Inventarisasi Usaha yang akan Dilakukan Oleh PD Kebersihan

Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD Kebersihan

Dok. 1 Mei KA:8211100

3 Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Recycling Center

Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay out

Dok. 1 April KA:8211100


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL


3.17)

4 Kajian FS Biodigester Dokumen Dok. 1 April KA:8211100

5 Kajian FS Bank sampah Dokumen Dok. April KA:8211100

Percepatan penagihan

Peningkatan pendapatan perusahaan

1 Kajian Mekanisme Penagihan RT yang Dikerjasamakan dengan PDAM

1. Survey kepuasan pelanggan dan persepsi masyarakat terhadap mekanisme pembayaran PD Kebersihan

2. Data Base Pelanggan

Dok. 1 April - Juni KA:8211100

SDM dan Organisasi yang unggul

Peningkatan Kualitas SDM

1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah

Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan

Dok. SOP

1 Agst KA:8211100


2 Pelatihan Metodologi Penelitian

Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di Satuan Peneliti

Orang ? Sept KA:8212000

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Peningkatan Penataan administrasi perusahaan

1 Pembuatan Evaluasi Program Kerja 2016

Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang

Dok. 1 Des KA:824600

2 Pembuatan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung 2016

Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2016

Dok. 1 Des KA:824600

3 Pembuatan Program Kerja Tahun 2017

Dokumen rencana kerja perusahaan

Dok. 1 Sept KA:824600


Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN

(Mengacu Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

1 Pelaksanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelayanan operasional pengangkutan /timbangan sampah dari TPS ke TPA.

Pemakaian jumlah bahan bakar minyak (bbm), timbangan (tonase), biaya tol, biaya tambal ban, serta jumlah volume sampah yang terbuang.

Laporan & Rekomendasi

1 Triwulanan KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga (RENTAL).

Pengawasan/pemeriksaan terhadap penggunaan jasa rental (PihakKe-tiga) pada lokasi/TPS yang sifatnya skala prioritas/darurat dengan timbulan sampah.

Hasil Pengawasan

1 Triwulanan KA : 8211100

- Pengawasan penataan TPS dan timbulan sampah di TPS.

TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib dan bersih.

Hasil Pengawasan

1 Semesteran KA : 8211100

- Pemantauan kegiatan penyapuan jalan. Jalan–jalan protokol bersih dari sampah.

Terlaksana 1 Triwulan KA : 8211100

2 Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan

- Pengawasan dan pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.

Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya pelayanannya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Hasil Pengawasan

1 Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan aset.

Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.

Hasil Pengawasan

1 Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100


STRATEGI INITIATIF



Percepatan Penagihan

3 Pelaksanaan penyelenggaraan penagihan jasa pengelolaan sampah.

- Pengawasan dan pemeriksaan Kas Opname pada Bidang Keuangan dan Stock Opname pada Bidang Penagihan terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kuitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.

Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan lebih meningkat melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor 316 Tahun 2013.

Dok. Hasil Pengawasan& pemeriksaan

1 Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100

- Melakukan verifikasi kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah alamat, bangkrut, gantinama/pemilik, dan keberatan tarif dari Karcis/Kuitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.

Target penerimaan meningkat dan parawajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah.

Dok. Hasil Verifikasi

1 Setiap bulan KA : 8211100

Kolaborasi pengelolaan sampah

4 Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).

Pengawasan dan pemeriksaan pada tempat-tempat dilakukannya pengurangan volume sampah yang dibuangke TPA, pengelolaan sampah menjadi nilai tambah.

Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycle) pada 4 Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik.

Hasil Pengawasan

1 Triwulan KA : 8211100


5 a. Pemeriksaan Akuntan Publik.

b. Pemeriksaan Inspektorat.

c. Pemeriksaan BPKP / BPK-RI.

- Membantu kelancaran tugas pemeriksaan eksternal (penyediaan data).

- - Menyusun Tindaklanjut

Temuan/Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan eksternal.

Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.

Dok. Tindaklanjut/ Rekomendasi

1 Triwulan Semester (sesuaipenjadwalan)

KA : 8211100


STRATEGI INITIATIF




6 1. Pembinaan Manajemen Perusahaan

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sistem manajemen untuk peningkatan pengendalian intern

Organisasi PD Kebersihan semakin berkembang.

Terlaksana 1 Tahunan KA : 8211100

7 2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten.

Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FK SPI Jawa Barat-Banten yang sesuai dengan Visi Perusahan

Dapat di implementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Terlaksana 1 Tahunan

KA: 8225000

8 3. Pendidikan dan latihan.

- Mengidentifikasi SDM yang membutuhkan pelatihan

- Mengusulkan rencana pelatihan ke Bidang SDM

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Terlaksana 1 Semester I Semester II

KA : 8212000

9 4. Studi Banding Mengidentifikasi dan merencanakan lokasi/daerah studi banding yang terbaik pengelolaan sampahnya

Mengetahui dan mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Dok. HasilStudi Banding

1 Triwulan II Triwulan III

KA: 8210000


10 Pelaksanaan Pengawasan Kebersihan Kota Bandung oleh Tim Patroli Pengawas Kebersihan (PPK)

Melaksanakan patroli dan pengawasan kebersihan di 4 wilayah kerja Kota Bandung

Memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan kepada masyarakat baik dijalur jalan maupun di lingkungan TPS serta melakukan tangkap tangan warga yang buang sampah sembarangan dan turut serta membayar Jasa Pelayanan Kebersihan.

Laporan & Rekomen

1 Setiap bulan

KA : 8211100

Membuat SOP PPK

Sebagai dasar acuan untuk tugas dan fungsi kegiatan patroli/pengawasan dan pengadminitrasian hasil kegiatan

Dokumen hasil kajian

1


STRATEGI INITIATIF



Pembagian jam kerja (shif kerja)

Agar dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan pengawasan, setiap anggota dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tupoksinya

Sckedul/ kegiatan

1 Setiap bulan

Menentukan objek kegiatan kerja

Pelaksanaan kegiatan yang di jadwalkan atau direncanakan jelas terorganisir dan tepat pada sasaran objek kegiatan kerja yang akan dipantau

Sckedul/ kegiatan

1 Setiap bulan

Pemantauan dan pengawasan objek yang akan di kunjungi atas permintaan Direksi dan Bidang-bidang terkait

Pematauan/pemeriksaan terhadap objek atas permintaan bidang terkait pada objek yang sifatnya skala prioritas/darurat

Terlaksana 1 Setiap bulan

Pemantauan dan pengawasan terhadap asset

Membantu tim inventarisir aset serta melaksankan pematauan/ pemeriksaan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan

Laporan hasil pengawasan

1 Triwulan/semesteran I

Pemantauan dan pengawasan terhadap pihak ketiga

Membantu kelancaran tugas pada Bidang terkait sesuai tupoksi masing-masing yang ada kaitanya dengan pihak ketiga


1 Triwulan/semesteran

Membentuk Tim PPK disetiap Bidang Operasional

Membantu dan melakukan pemantauan dan pengontrolan ketertiban kepatuhan pada setiap objek yang ada diwilayah


1


STRATEGI INITIATIF



operasional yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Bidang kebersihan

Kolaborasi dengan satpol PP

Bersama menegakkan peraturan yang berkaitan dengan K3 yang mana telah diatur oleh Perda No 11 Tahun 2005.

1

- Pengadaan pakaian Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di lapangan

Jumlah /Set 16 Maret 2016 KA :821900

- Pengadaan jaket/jas hujan Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di lapangan

Jumlah /Set 16 Januari 2016

KA :821900

- Pengadaan peralatan komunikasi walkie talky dan toa pengeras suara

Mempercepat koordinasi dan komunikasi antara personil Tim PPK

Jumlah/buah 4 Januari 2016

KA:824100

- Pengadaan kendaraan roda 2 Mempermudah dalam tugas lapangan sesuai intruksi dan mobilitas pengawasan

Jumlah/Unit 3 KA:223000

- Pengadaan Handphone Android Samsung

Mempermudah komunikasi dan pengambilan foto (untuk mendokumentasikan keadaan di lapangan )

Jumlah/buah 1 Maret 2016

KA:228000

( Biaya operasional dan biaya terusan hari libur/minggu

Manfaat kegiatan operasional Terlaksana

13 Tahunan KA: 8211010


Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN (Mengacu

Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8


Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

Volume Sampah

3.706.37 m3

/hari Setiap hari KA:7125000

Pengangkutan Sampah dengan Kancil dan Trida sapuan ke TPS, 90 m3/hari

Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum lainnya.

Volume Sampah

66 m3/Hari Setiap hari KA:7121001

Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar tumpah: Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman,Waringin, Panjunan, Arjuna

Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih.

Volume Sampah

72 m3/hari Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan

KA:7121001

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada PD Kebersihan dengan BBM Truk, Alat berat, 50.930 ltr/bln, Kancil,Trida 4.785 ltr/bln

Diharapkan semua TPS dan bak di Wilayah Operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.

a. Jumlah lokasi

b. Jumlah Rit

c. Jumlah Bak

a. 34 lokasi b. 43-48 rit c. 76 bak

Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada

KA:7321001

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada pihak ke 3 (Rental )

Wilayah operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.

a. Jumlah lokasi

b. Jumlah Rit

c. 10 lokasi d. 22 rit

Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada

KA:736001


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA


Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8

Perbaikan TPS, pengaturan pengangkutan penertiban rongsokan TPS Cibaduyut, Pagarsih, Nyengseret

Agar TPS tertata rapi baik kondisi landasan maupun bangunannya, tidak ada tumpukan.

Jumlah TPS

3 TPS Januari - Desember

KA:713101

Pengadaan kebutuhan: Kontainer 10 m3 dan 6 m3, Roda Sampah

Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi

Jumlah Unit Kontainer, Jumlah Roda sampah

12 dan 5 10

Per TW KA:225000(K)

Perbaikan Kontainer

Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi

Jumlah Unit Kontainer,

19 unit Per TW KA:733401

Perbaikan Kantor Operasional Wilayah Bandung Barat: 1.Gedung 2.Area Parkir 3.Gerbang

Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karena tidak semua orang bisa masuk

Jumlah Paket

1 paket Pelaksanaan bertahap

KA:753101

Mengajukan Pengadaan Air bersih. Penyediaan Mesin Jet Pump

Kebutuhan air bersih terpenuhi Jumlah Unit

. 1 unit

Maret 2016 KA:228000

Mendukung program kelancaran mobilisasi kebersihan sampah: Pengajuan Biaya: 1.Tol 2.Tambal Ban 3.Pemeliharaan Komputer 4.Penjilidan dan Foto Copy

Untuk Memperlancar kegiatan Angkutan dan Adm Operasional Bandung Barat

Jumlah paket

1 paket Bulanan KA:732401(tol)

KA:733201

KA:753701(komp) KA:754601(FC)


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA


Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengajuan Operasi Karyawan Hari libur dan Hari Raya

Operasi pegawai sesuai dengan lokasi dan jumlah karyawan

Jumlah paket

1 paket Januari – Desember

KA:711011(jalan) KA:7311011(angkutan)

KA:751011(kabid&adm)

Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN



a. Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah

- Mengajukan Pengadaan :

Bandung Bersih

a. Trida sebanyak 2 Unit Jumlah unit 2 Febuari KA:223000

(trida,kancil,truk) b. Container 12 M³ sebanyak 12 Unit Jumlah unit 12 Jan- Des c. Container 8 M³ sebanyak 6 Unit KA:225000(SC) d. Kancil Jumlah unit 6 2 Bulanan e. Truk Jumlah unit 1 Juli Jumlah unit 1 Juli

- Mengajukan Perbaikan Container 15 Unit

Jumlah unit 15 Perbulan KA:733403(SC)

b. Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah

Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara

Bandung Bersih Jumlah ruas

jalan

77.5

Harian

KA:7125000

161

Jumlah km/hari


STRATEGI INITIATIF



Pengumpulan sampah hasil sapuan Bandung Bersih

Jumlah rit 38 Harian KA:712103 jalan untuk dibuang ke TPS

a. Dengan Trida Jumlah rit 12 Harian b. Dengan KAncil

KA:713103

Pemeliharaan kebersihan TPS Bandung Bersih

Jumlah TPS 44 Harian KA:732103

Harian

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan Jumlah rit

44

Penggunaan BBM :Pengumpulan Sampah :

Bandung Bersih

a. Untuk Trida Jumlah BBM 125 liter

b. Untuk Kancil Jumlah BBM 51 liter Harian

Harian

Penggunaan BBM untuk Kegiatan pengangkutan sampah ke TPA :

a. Untuk Truk Jumlah BBM 1.650 liter Harian

c. Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)

Penyediaan sarana Komposter dan Bandung Bersih

Jumlah TPS 44 TW2 KA:714103

memfaasilitasi kegiatan 3R

d. Penataan TPS Penataan TPS kelengkapan untuk menjadi TPS 3R

Bandung Bersih

Jumlah TPS 44 Tahun 2016 KA:713103

Perbaikan Landasan, perbaikan Canopy, Pagar TPS

TPS Rapih & Bersih

Triwulan 1 KA:713103

e. Perbaikan TPS di Wilayah - TD Cikutra Jumlah TPS 5

Ops. BU - TD Suci

- TPS Ledeng


STRATEGI INITIATIF



- TPS Sarimadu

- TPS Babakan Siliwangi

f. Perbaikan Kantor Operaional Wilayah Ops. BU

a. Pembuatan Kamar Mandi di dalam kantor ops. Wil. BU.

Kantor Ops. Wil. Rapih & Bersih

Tahun 2016 KA:753103

b. Pembuatan Sumur Bor untuk cuci mobil/truk

c. Pengecetan Kantor Ops. Wil. BU

g. Pengajuan ATK Pengajuan alat Tulis Kantor Kelancaran Adm Ops. Wil. BU

3 Bulanan KA:754203

Kertas 4 Rangkap,Kertas A 4, F4 dll.

a. Pengajuan Kursi Chitose Bandung 12 Juli 2016

h. Pengajuan Prasarana Kantor b. Pengajuan Komputer & Printer Bersih 1 Juli 2016

c. Lemari Cabinet 2 Juli 2016

d. Pengajuan Kitcer (alat Pencuci Kendaraan)

1 Juli 2016 KA:228000

e. Sedot Septictank 1 3 Bulanan

i. Pengajuan Alat Kerja Pengajuan alat kerja Operasional

Operasional Kored, Sapu, Kontainer 120 lt, gacok dll.

3 Bulanan KA:714103


Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN



Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Jalan Protokol bersih Volume sampah terangkut

50 M³/hari

Setiap hari Alokasi Anggaran

di SDM & PTU

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Bandung Bersih Jumlah rit

Trida = 18 rit Kancil = 2 rit

Setiap hari KA:712104

Pemeliharaan kebersihan TPS dan Bak Sampah Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan Pengangkutan sampah dari TPS ke ke TPA dengan truk rental Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

TPS dan Bak bersih TPS dan Bak bersih TPS lancar dan bersih TPA dan Bak bersih

Jumlah lokasi TPS, Jumlah Bak Jumlah rit/hari Jumlah rit/hari Volume sampah terangkut rata2

31 TPS 47 bak 35 rit/hari 15 Rit/hari 700 M³/hari

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

KA:713104 KA:732104 KA:736004

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Jumlah Liter BBM

Trida = 65 liter Kancil = 165 liter Truk = 1500 liter

Setiap hari

KA:712104

& KA:732104


STRATEGI INITIATIF



Rehab kantor wilayah Bandung Timur

Ruang kerja yang nyaman

Jumlah Unit 1 Unit Selesai

April 2016 KA:753104

Usulan Penambahan Kontainer :

a. Kontainer 10 M3 b. Kontainer 6M3

Terangkutnya sampah di tps a. Jumlah Unit

b. Jumlah unit a. 8 Unit b. 4 Unit

Setiap bulan

KA:225000

a. Usulan Penambahan pegawai a. pengemudi

b. Crew Angkutan c. Penyapu

Pengengkutan sampah yg teratur

Jumlah orang

a. 5 pengemudi b. 43 Crew c. 9 penyapu

Tahun 2016

SDM

Usulan Penambahan truck sampah

a. Truk LH 10 b. Truk LH 6

Pengangkutan sampah ke TPA

Jumlah unit

a. 3 Unit b. 1 Unit TW 2 dan

TW 3 KA:223000

Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF



Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Optimalisasi

operasional Penyapuan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan Bandung Selatan

Bandung Bersih Jumlah ruas Jumlah Km

98 ruas 169.32 km

Harian KA:7125000

Perbaikan / Rehab Gedung Kantor Wilayah

Kenyamanan dan Identitas

Jumlah paket I paket TW2 KA:753102

Pembuatan Tempat Cuci Kendaraan Truk

Kendaraan terawat Jumlah m2 22 x 10 m2 TW2 KA:753102

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

a. Dengan Trida b. Dengan Kancil

Bandung Bersih

a. Jumlah Rit b. Jumlah Rit

34 6

Harian KA:712102


STRATEGI INITIATIF



6

Pemeliharaan kebersihan TPS Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk PD Kebersihan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk rental

Bandung Bersih

Jumlah lokasi TPS Jumlah Rit Jumlah Rit

36 lokasi 42 rit 17 rit

Harian

KA:736002

Penggunaan BBM : Pengumpulan Sampah :

a. Untuk Trida b. Untuk Kancil

Penggunaan BBM untuk Kegiatan Pengangkutan Sampah ke TPA Untuk Truk

Bandung Bersih

Jml BBM Premium Jml BBM Premium Jumlah BBM Solar

a. 145 ltr b. 55 ltr

a. 1.500 ltr

Harian

Harian

Harian

KA:712102

KA:732102


D. Rencana Kerja Bidang Teknik

Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan,

menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan teknik, kebutuhan bengkel

peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan

pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan

yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/perbaikan

sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kerja bidang teknik ditunjukkan pada

Tabel 3.8.

E. Rencana Kerja Bidang TPA

Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan

pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah,

melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat kelancaran

pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kerja bidang TPA untuk tahun

2016 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.9. Pada Bidang TPA

terdapat rencana pengembangan bisnis yang dilaksanakan oleh Proyek

Pengembangan Bisnis. Rencana kerja Proyek Pengembangan Bisnis ditunjukkan

pada Tabel 3.10.

F. Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang SDM, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan

mengawasi kepegawaian mengenai kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat,

penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari

Bidang SDM pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja perusahaan,

yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai melalui

rencana kerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.11.

G. Rencana Kerja Bidang Keuangan

Program kegiatan yang ada dibawah Bidang Keuangan adalah kegiatan

merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan

oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian

dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan juga membuat

strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan

tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.12.


Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN



Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan

a. Perbaikan/Rehab (berat) kontainer Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)

2. Sampah terangkut dari TPS ke TPA

Jumlah unit 24 Januari s.d. Desember

KA: 733400

b.

Perbaikan Rutin (ringan) Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)


KA: 733400

2. Pembangunan dan pemeliharaan/ perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) :

1. TPS tertata dengan rapi Jumlah TPS 13 Januari s.d. Desember

KA:71310

1. TPS Ciroyom 2. TPS Muara 3. TPS Cicaheum 4. TPS Pasirluyu 5. TPS Tegalega 6. TPS Gudang Selatan 7. TPS Ujung Berung 8. TPS Cibatu 9. TPS Ciwastra 10. TPS Sederhana 11. TPS Sarimadu 12. TPS Orari 13. TPS Punclut

2. Lokasi TPS bersih dan ramah lingkungan

3. Peningkatan sarana angkutan sampah, kendaraan dinas, mesin pres dan mobil sapu

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan kendaraan dinas


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA



a. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah :

2. Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA

- Truk @Rp. 3.000.000/bulan Jumlah unit 119 Setiap hari KA : 733200

- Kendaraan Kecil (Kancil) @Rp. 1.000.000/bulan Jumlah unit 11 Setiap hari KA : 713200

- Trida @Rp. 500.000/bulan Jumlah unit 51 Setiap hari

- Mobil Sapu (Road swepper) Jumlah unit 9 Setiap hari

b. Perbaikan dan Pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan pusat

Jumlah unit KA:823200

c. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya

- Mesin Pres Jumlah unit 2 Januari s.d. Desember

KA: 733600

- Mesin Pencacah Jumlah unit 4 Januari s.d. Desember

KA: 733600

c. Rencana kebutuhan :

- Ban

1. Truk Jumlah set ban 1.293 Setiap bulan KA:732300

2. Kancil Jumlah set ban 75 Setiap bulan

3. Trida Jumlah set ban 153 Setiap bulan KA:712300

4. Loader Jumlah set ban 12 Setiap bulan KA:733300

5. Mobil Sapu / Road Swepper Jumlah set ban 36 Setiap bulan KA:712300

- Oli dan stempet

1. Oli mesin Jumlah liter 36.900 Setiap bulan KA:732200

2. Oli Gardan Jumlah liter 3.088 Setiap bulan

3. Oli Perseneling Jumlah liter 3.564 Setiap bulan

4. Oli Hidrolik Jumlah liter 19.182 Setiap bulan

5. Oli Tranmisi Jumlah liter 840 Setiap bulan

6. Stempet Jumlah kg 2.040 Setiap bulan


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA



- BBM Jumlah liter BBM 10.920 Setiap hari KA:732100

4.

Pemeliharaan alat berat

Proses pengangkutan sampah lebih cepat

Jumlah unit

3 Setiap bulan KA:733300

Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

Pengembangan Bisnis

5. Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi)

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas sarana operasional

a. Pembuatan steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3

2. Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan


KA:225000

b Desain dan pembuatan konstruksi sasis arm roll


KA:733200

d Pembuatan motor vacum Jumlah unit 1 Januari s.d. Desember

KA:223000

6. Penerimaan Pendapatan dari : Peningkatan PAD Anggaran Pendapatan

a. Penjualan steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3


KA:919000

b Sewa steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3


KA:919000

Abonemen Rp. 2 jt/bulan

b Konstruksi sasis arm roll Jumlah unit 4 Januari s.d. Desember

KA:919000

c Pembuatan roda sampah Jumlah unit 50 Januari s.d. Desember

KA919000


Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA



1 2 3 4 5 6 7 8


Pengelolaan Bank Sampah Resik

1 Penambahan Nasabah dari sektor karyawan, TPS, Lembaga dll

Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung

Jumlah Nasabah

2.000 Jan-Des Bekerjasama dengan investor

2 Pengadaan pick up untuk Pelayanan Prima Pengelolaan Kebersihan

Meningkatkan pendapatan dan efisiensi terhadap biaya operasional perusahaan

Jumlah unit 2 April KA: 223000

3 Pembelian Mesin Pengolahan Kertas / Plastik

Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah pendapatan

Jumlah unit 1 April KA: 228000

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Pembayaran kegiatan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

4 Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan

Terpenuhinya kewajiban PD. Kebersihan Kota Bandung terhadap Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat

Jumlah Rp. 2.702.000.000 Setiap bulan KA: 747100

5 Pembayaran Kompensasi Dampak negatif

Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap Kabupaten Bandung Barat

Jumlah Rp. 1.971.000.000 Setiap bulan KA:747200

6 Pembayaran biaya Arus Balik Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap warga di 3 desa sekitar Sarimukti

Jumlah Rp. 766.500.000 Setiap bulan KA: 747200

Monitoring kegiatan pengangkutan di TPA Sarimukti

7 Pengawasan kegiatan pengangkutan sampah Kota Bandung di TPA Sarimukti

Terpantaunya akurasi data pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

Dok laporan 1 Setiap bulan KA: 747200


Program pengembangan bisnis

8 Melakukan studi banding ke Bank sampah yang lebih baik pengelolaannya

Sebagai upaya dalam mewujudkan Bank Sampah Resik menjadi Bank

Laporan Studi banding

1 Semester 1 KA: 8210000 (SDM)


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA



Sampah Induk di Kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik

9 Menghadiri Rakornas Bank Sampah Indonesia

Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah di tetapkan oleh Bank Sampah Indonesia

Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)


Studi banding ke TPA

10 Mengidentifikasi lokasi studi yang lebih baik pengelolaan sampahnya

Mengimplementasikan hasil studi banding yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi PD Kebersihan

Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)


Pemanfaatan ex. TPA

11 Pengambilan uji sampling dan analisis laboratorium ex. TPA

Terpenuhinya amanat UU No 18 Th 2008 dan Terpantaunya kualitas air, udara dan leachate di lokasi ex. TPA

Hasil uji 1 Februari & Agustus

KA: 8211100

12 Revitalisasi ex. TPA Jelekong Memfungsikan sarana ex. TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan

Jumlah Unit 1 Mei KA: 7425000

Peningkatan Pengelolaan Sampah Organik

13 Pembelian bibit tanaman penghijauan untuk uji coba kompos di TPST Babakan Sari

Meningkatnya performa TPST Babakan sari sebagai lokasi TPS percontohan

Pohon 250 Maret KA: 744100

14 Pengiriman bahan untuk digunakan teknologi Bio-conversion serangga/maggot

Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti

Vol 500 Kg Setiap hari KA: 7425000

15 Pengoperasian 5 Mesin cacah Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti

Vol 2.500 Kg 1 Minggu 3 kali

KA: 742100

Pemeliharaan sarana dan armada

16 Pemeliharaan dan perbaikan Oli dan Ban

Pengangkutan sampah organik dari TPS ke ex TPA Jelekong untuk pengurangan beban pengangkutan ke TPA Sarimukti

Jumlah Unit 1 KA: 742200 (Oli) KA: 742300 (ban)


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA



17 Pemeliharaan Biomethagreen Meningkatkan program pengurangan sampah yang terbuang ke TPA

Jumlah Unit 2 KA: 743600

18 Pemeliharaan Bangunan kantor babakan sari

Terciptanya tempat kerja yang nyaman

terlaksana 100% Semester 1 KA: 743100

Biaya Kegiatan 19 Operasi Libur Karyawan Pencatatan pengangkutan sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti dan pengangkutan sampah organik ke ex. TPA Jelekong

Dok 1 KA: 7411010

Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA



1 2 3 4 5 6 7 8


Pengelolaan Bank Sampah Resik

1 Penambahan Nasabah dari sektor karyawan , TPS, Lembaga Dll

Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung Nasabah 2000 Jan-Des

Pelayanan Khusus

2 Pengadaan Dump Truck 6 m3 Untuk Pelayanan Khusus Pengelolan Kebersihan

Meningkatkan Pendapatan dan Efisiensi terhadap biaya Operasional

Unit 2 April

3 Pembelian Mesin Pengolahan Kertas / Plastik

Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah Pendapatan

Unit 1 Juli


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA




Bekerjasama dengan Investor / Bermitra dengan pihak ke 3

4 Pelaksanaan kegiatan BSR di TPS - TPS dan Jasa pelayanan Cleaning Service

Penataan kawasan Nasabah 22 Maret, April

Pembinaan kepada mitra binaan bank sampah resik

5 Peningkatan kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan bank sampah lain

Meningkatnya kapasitas dan manfaat Bank Sampah di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif kepada lingkungan

Kunjungan 1 Bulanan

SDM dan Organisasi

Program Pengembangan Bisnis

6 Melakukan Study banding ke Bank Sampah yang lebih baik pengelolaannya

Sebagai Upaya dalam mewujudkan Bank Sampah resik menjadi bank Sampah Induk di kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik

Dokumen hasil studi bandung

1 Semester 1

7 Menghadiri Rakornas Bank Sampah Indonesia yang ke IV

Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah Indonesia

Dok 1 Semester 2


Renovasi dan Pemeliharaan gedung

8 Penataan Ruang Galery Menjadi tempat edukasi dan menjadi ruang pamer hasil kreasi daur ulang sampah an organik yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sumber pendapatan lainnya

Terlaksana 100% Semester 2


Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM




Kesejahteraan Pegawai

1

Kenaikan Gaji Berkala

Tertib administrasi dan hak pegawai dilaksanakan tepat pada waktunya

Jumlah orang

18 Januari

26 Pebruari

11 Maret

136 April

54 Mei

30 Juni

28 Juli

50 Agustus

20 September

139 Oktober

29 Nopember

32 Desember

2

Kenaikan Status Pegawal (80 % ke 100%)

Tertib Administrasi Dok - April

- Oktober

3

Kenaikan Pangkat / Golongan Reguler

Tertib Administrasi Jumlah orang

19 April

21 Oktober

Pensiun

1 Pensiun Normal Tertib Administrasi dan hak pegawai dilaksanakan tepat waktu

Jumlah orang

4 Januari

3 Pebruari

5 Maret

2 April

1 Mei

7 Juni

2 Juli

5 Agustus

1 September

2 Oktober

1 Nopember

1 Desember

2 Pensiun dipercepat karena Sakit Jumlah orang

6 2016


STRATEGI INISIATIF

PROGRAM



3 Pensiun dipercepat karena meninggal dunia

Jumlah orang

10 2016

Pemberian Penghargaan Masa Kerja

1

Pemberian uang penghargaan kepada pegawai memasuki usia pensiun normal

Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya

Jumlah orang

4 Januari

3 Pebruari

5 Maret

2 April

1 Mei

7 Juni

2 Juli

5 Agustus

1 September

2 Oktober

1 Nopember

1 Desember

2 Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena sakit


Jumlah orang

6 2016

3 Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena meninggal dunia sebelum usia pensiun


Jumlah orang

10 2016

4 Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena mengundurkan diri


Jumlah orang

13 2016

Kenaikan Gaji Pokok Pegawai

1 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai sejumlah 30%

Produktifitas kerja pegawai meningkat

Jumlah orang

1.559 Januari

2 Pelaksanaan Gaji ke-13 Memberikan bantuan pendidikan kepada putra-putri pegawai

Jumlah orang

1,559 Juni

3 Pelaksanaan THR Tahun 2016 Membantu memenuhi kebutuhan keluargadalam Hari Raya Idhul Fitri

Jumlah orang

1.159


STRATEGI INISIATIF

PROGRAM



BPJS

1 BPJS Kesehatan Perlindungan / Jaminann Kesehatan Pegawai

Jumlah orang

1.461 2016

2 BPJS Ketenagakerjaan Perlindungan / Jaminan Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua bagi Pegawai

Jumlah orang

1.559 2016

Tunjangan Jabatan

1

Motivasi pegawai meningkat

Peningkatan Kinerja para pejabat

37% 750.000 April

44% 400.000

40% 200.000

2 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai yang sakit lama / menahun

Peningkatan pelayanan kesehatan pegawai

Rekomen dasi

10 2016

3 Penyembelihan Hewan Qurban Memupuk solidaritas sesama pegawai

Jumlah Hewan

14 September KA:8225000

SDM dan organisasi yang unggul

Pengembangan SDM

1 Psychological Assesment para Kepala Urusan

Mengukur potensi dan kompetensi masing- masing Kepala Urusan

Dok. Hasil Assessment

104 Mei KA:8212000

2 Bimbingan Konseling Hasil Assesment

Pengembangan potensi Jumlah orang

104 Agustus KA:8212000

3 Melalui pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Komunikasi secara Verbal dan Non Verbal

Peningkatan Keterampilan Komunikasi

Jumlah orang

100 Agustus KA:8212000

4

Pengembangan SDM melalui kegiatan seminar, workshop dan palatihan lainnya yang dilaksanakan oleh instansi lain

Peningkatan potensi pegawai sesuai kebutuhan perusahaan

Jumlah orang

50

2016

KA:8210000

5

Pembinaan Pegawai secara langsung ke Wilayah Operasional

Penyampaian informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang SDM dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian

Terlaksana 4 wilayah 2016 KA:8225000

6

Pembinaan Rohani Pegawai

Membentuk pribadi pegawai yang religius dan berinteritas

Terlaksana

100%

Setiap hari Jum'at

KA:8225000 .


STRATEGI INISIATIF

PROGRAM



7

Pembinaan Jasmani pegawai

Menjaga dan memelihara tingkat kesehatan pegawai melalui olahraga

Terlaksana

100%

Setiap hari Selasa

KA:8225000

8 Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja pegawai secara terukur

Dok 1 November KA:8211100

9 Penyusunan Database Pegawai Data pegawai secara lengkap dan up to date

Dok. Data base pegawai

1 April KA:240000

CATATAN : Angka yang tertera pada kolom TARGET adalah jumlah orang/pegawai

Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016

NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM

KERJA SUB PROGRAM

KERJA SASARAN KPI TARGET


3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

1.



Menyusun Rencana Anggaran Tahun 2016

a. Proyeksi

anggaran cash flow Tahun 2016

b. Proyeksi

anggaran penerimaan Tahun 2016

- Terealisasinya program kegiatan perusahaan.

- Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.

Saldo Awal

Penerimaan

Subsidi

Pengeluaran

SaldoAkhir

Penerimaan Operasional - RumahTinggal

- Komersial & Non Komersial

- Pedagang Informal

- Angkutan Umum - Pelayanan Khusus

Rp. 371.274.872 Rp. 315.862.070.751 Rp. 184.855.856.092 Rp. 315.830.364.800 Rp. 402.980.822 Rp. 9.694.680.000 Rp. 13.411.320.001 Rp. 1.400.040.000 Rp. 132.840.000 Rp. 10.000.000 Rp. 106.078.334.658 Rp. 130.727.214.659

Rp. 125.000.000 Rp. 14.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 125.000.000 Rp. 279.267.000

KA:8211100 KA:8211100

Semester I dan II Th 2016

Triwulan I Tahun 2016



KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

c. Proyeksi

anggaran

pengeluaran

Tahun 2016

- Pelayanan Public Service Jumlah

Penerimaan Non Operasional

- Jasa Bank - Sewa Gedung - Penjualan

Barang Bekas

- Penjualan AsetTetap

Jumlah

Jumlah Penerimaan Operasional & Non Operasional

Subsidi

Pengeluaran Operasional& Non

- Penyapuan & Keb. Jalan

- Pengangkutan - Pengelolaan

TPA

- PokokLainnya - Beban

Penagihan

- Beban Adm. Umum

- Investasi - BebanLainnya Jumlah

Rp. 131.006.214.659 Rp. 184.855.856.092 Rp. 70.973.407.625 Rp. 59.574.547.200 Rp. 21.096.658.000 Rp. 9.829.376.200 Rp. 8.440.241.050 Rp. 28.089.739.687 Rp. 90.055.327.877 Rp. 27.771.067.161 Rp. 315.830.364.800

2.

Dokumen

KA:8211300



KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN


Menyusun laporan Keuangan

- Menyusun neraca

- Menyusun rugi/laba

- Menyusun arus kas

- Menyusun cash flow Sebelum dan setelah audit

- Untuk mengukur sejauhmana mana kinerja keuangan perusahaan

Jan – Des Tahun 2016

3.



Membuat data potensi wajib bayar

Peningkatan data potensi wajib bayar

- Rumah Tinggal - Komersial - PKL

- Angkutan umum

- Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh jenis tagihan.

- Rumah Tinggal - Komersial

- PKL - Angkutan umum

10 % 10 % 10 % 5 %

KA:8111300

Triwulan IV Tahun 2016

4.



Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar

a. Melaksanakan

pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan Kebersihan dari jenis:

- Rumah Tinggal

- Komersial - PKL - Angkutan

umum

- Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.

- Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .

- Rumah Tinggal

- Komersial - PKL - Angkutan umum

Kuitansi Tagihan

1.000.000/bln 18.000.000/bln 500.000/bln 100.000/bln (Komersial &

KA:8111300




KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

b. Menetapkan

besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut.

c. Menerbitkan

kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan.

d. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.

Untuk menentukan terhadap besaran terif

Untuk menentukan terhadap besaran terif

Sebagai alat pembayaran jasa pelayanan pengelolaan sampah

Kuitansi

Karcis

Non Komersial) KA:814500 (Komersial & Non Komersial) KA:814500

KA:814500

5.


Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot

Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan :

- Permohonan anggaran biaya

- Penerbitan Perwal & Kepwal

- Pengajuan pencairan subsidi

- Terpenuhi seluruh

biaya operasional.

Subsidi

KA:8211100




KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

- Pertanggungjawaban penggunaan subsidi .

6.


Strukturisasi pinjaman luar negeri

Strukturisasi pinjaman luar negeri melalui pola reschedulling atau upaya lain sesuai ketentuan.

- Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan

Dokumen

KA: 8210000 1

Koordinasi dengan Kementerian RI


7.


Penghapusan piutang

Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang di atas 3 tahun.

- Memperbaiki laporan Keuangan

Dokumen

1

KA:8210000

-

Triwulan I, II, III & IV Th 2016

8.


Menghentikan/ menunda penerbitan kuitansi jasa pelayanan kebersihan tidak aktif

Menghentikan/ menunda penerbitan kuitansi jasa pelayanan kebersihan jenis komersial/non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.

- Memperbaiki kinerja laporan keuangan

Terlaksananya Pembayaran

3 Bulan

KA:8225000

-

Triwulan IV Th 2016

9.


Penghapusan Barang

Mengusulkan penghapusan barang yang rusak

- Memperbaiki kinerja laporan keuangan

Dokumen

1

KA:8225000




KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

berat/tidak dapat dipergunakan lagi.

10.


Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh

a. Pemeriksaan

Laporan Keuangan Internal oleh SPI

b. Pemeriksaan Laporan Keuangan Eksternal oleh Akuntan Publik dan Inspektorat

- Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.

- Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.

Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan

WTP WTP

KA:8211300

-

Triwulan I Th 2016

11.



a. Pelatihan

perpajakan

b. Mengikuti seminar, workshop tentang penyusunanlaporan keuangan

- Mematuhi terhadap

ketentuan Pajak

- Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan

Peraturan Jumlah Peserta

KA:8212000 SPT Tahunan 2 Orang

12.


Peningkatan Sistem dan Sarana

1. Peningkatan

Sistem

a. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan


- Terlaksananya sistem yang baik

KA:240000 1 Sistem

Semester I dan II Tahun 2016



KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

b. Peningkatan

komputerisasi melalui program akuntansi.

c. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.

2. Mencatat terhadap rencana pengadaaan sarana

a. Aplikasi Penagihan

b. Pehitungan/penyedia kebutuhan biaya

c. Merealisasika

n kebutuhan biaya sesuai dengan



Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.. Kebersihan Kota Bandung.

Penyempurnaan program komputerisasi

Acuan dalam penetapan biaya Terlaksananya kegiatan perusahaan Pengamanan nilai aset



- Komputer - Ruangan

Dokumen

Dokumen

1 Sistem 1 Sistem 3 Buah 1 Ruangan 1 1 1

-



KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

kemampuan keuangan

d. Pencatatan

aset

Dokumen

13.


Peningkatan Peraturan

Mendukung terhadap rencana perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah melalui :

- Penyusunan / perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK).

- Penyusunan Keputusan Direksi

- Strategi pencapaian visi misi organisasi.

- Tercapainnya program kegiatan.

Dokumen

KA:8211100 1

-


14.


Peningkatan khususnya dalam Peningkatan Pendapatan

1. Dukungan

terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui :

- Penyedia pembiayaan

- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

Dokumen

KA:8211200 1

- , -




KERJA SUB PROGRAM



3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

Peningkatan Pendapatan Lain-lain

& sarana prasarana

- Investasi swasta.

2. Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).

- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

Dokumen

KA:7425000 1

- Sudah diberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000

15.


Peningkatan Pendapatan

Merealisasikan dan memanfaatkan bantuan pihak ketiga.

- Terselenggaranya seluruh kegiatan pengelolaan sampah.

Dokumen

KA:8225000 1

- ,-

Triwulan I, II, II & IV Th 2016


H. Rencana Kerja Bidang Penagihan

Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir,

menetapkan target dan mengawasi penagihan rumah tinggal, komersial dan non

komersial, pasar dan angkutan umum. Adapun rencana kerja yang akan

dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan

ditunjukkan pada Tabel 3.13 sampai Tabel 3.15.

I. Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha

Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas

merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan

mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan

kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kerja yang akan dilaksanakan

oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha ditunjukkan pada Tabel 3.16.

J. Rencana Bidang Hukum dan Humas

Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,

menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan

hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta

sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan

mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.

Adapun rencana kerja Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap

program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.


Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016


STRATEGI INITIATIF





a. Pelaksanaan Penagihan

b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

Ekstensifikasi 1. Melaporkan

potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW

2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait

3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW

4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW

5. Penyisiran piutang RW

Intensifikasi 1. Melaksanakan

penagihan pada Sektor Rumah Tinggal

Terinformasikan RW yang belum melakukan kerjasama Kelancaran pembayaran jasa pelayanan Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan Tagihan terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota No 316/2013

Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialisasi

Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151 Kelurahan 1563 RW

Dokumen Laporan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Dokumen Laporan Terlaksana

1

100%

100%

100%

1

100%

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

6 bulan sekali

Setiap bulan


STRATEGI INITIATIF



2. Pertemuan

dengan Para Penagih

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)

Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permalasahan yang terjadi

Pelayanan, penerimaan serta penerapan sanksi

Laporan hasil pertemuan Terlaksana

1 Dok.

100%

3 bulan sekali

Setiap saat dan berkala


Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016


STRATEGI INITIATIF







Ekstensifikasi 1. Menginventaris dan

melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha

2. Menyampaikan Surat

Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar

3. Penyisiran Piutang Wajib

Bayar 4. Melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan pihak-pihak terkait

5. Evaluasi dengan Wilayah Operasional

Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan

pada Sektor Komersial dan Non Komersial

Penambahan Jumlah Wajib Bayar dan Penerimaan Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialiasi Menyelesaikan permasalahan di lapangan Bisa memberikan sanksi pada Wajib Bayar yang menunggak Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151

Dok. Laporan Terlaksana Laporan Hasil Penyisiran Terlaksana Dok. Hasil evaluasi Terlaksana

1

100%

1

100%

1

100%

Setiap bulan

Setiap bulan

6 bulan sekali

Setiap saat

3 bulan sekali

Setiap bulan


STRATEGI INITIATIF



2. Melaporkan penghentian

sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan

3. Pertemuan dengan para

Penagih

4. Pembuatan Daftar Buku Nominatif dan buku induk

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)

Kelurahan dan 1.563 RW Tertib administrasi Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pengecekan fisik kuitansi setiap tgl 15 Terklasifikasikan Wajib Bayar yang akan ditagih dan ditunda penagihannya Pelayanan dan penerimaan serta penerimaan sanksi

Dok. laporan Terlaksana Dok. Daftar Buku Nominatif dan buku induk Terlaksana

1

100%

2

100%

3 bulan sekali

3 bulan sekali

Awal tahun

Setiap saat dan berkala


Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016


STRATEGI INITIATIF







PEDAGANG SEKTOR INFORMAL Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi dengan Para Pedagang, RW dan Peguyuban Pedagang Kaki Lima

Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan

pada Pedagang Sektor Informal

2. Penyisiran terhadap

Pedagang Sektor Informal

3. Pertemuan dengan para Penagih

ANGKUTAN UMUM Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan

Intensifikasi Melaksanakan penagihan pada Angkutan Umum

Tagihan jasa layanan kebersihannya terjaring Terselenggara penagihan terhadap Pedagang Sektor Informal pada jalur-jalur strategis Mengetahui jumlah potensi yang sebenarnya untuk dijadikan target kenaikan setoran Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap jasa pelayanan pengangkutan Pembayaran jasa sesuai dengan Wajib Bayar yang ada Terselenggara penagihan kepada

Terlaksana Terlaksana Dok. Hasil penyisiran Terlaksana Terlaksana Terlaksana

100%

100%

1

100%

100%

100%

Setiap saat April s.d Mei Setiap bulan 6 bulan sekali Sesuai kebutuhan Setiap bulan


STRATEGI INITIATIF



angkutan Bus dan Non Bus sesuai tarif yang ditentukan

Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET

JADWAL


3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan unggul kebersihan sampah

Pengadaan sarana dan prasarana

I. Pengadaan (Investasi) :

1. Pengadaan Truk Arm Roll 12 m3 Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional

Jumlah unit 2 unit TW II KA:223000

2. Pengadaan Kendaraan Mini Bis (Roda Empat)

Untuk menunjang kegiatan perusahaan


3. Pengadaan Sepeda Motor Untuk menunjang kegiatan perusahaan


4. Pengadaan Steel Container 12,5 m3 Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional

Jumlah unit 30 unit TW I, II, III, IV KA:225000

5. Pengadaan Steel Container 6 m3 Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional

Jumlah unit 8 unit TW III, IV KA:225000

6. Pengadaan Radio Komunikasi (HT) Untuk mempercepat komunikasi di lapangan


II. Pengadaan pendukung sarana kendaraan operasional :

1. BBM (Bahan Baka rMinyak) : a. Solar

b. Premium

Untuk memenuhi kebutuhan pendukung sarana kendaraan operasional

Jumlah liter

2.396.541 liter 244.201 liter

TW I, II, III, IV


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA


JADWAL


3.17)

2. Pelumas/Oli (Kend.Opr.Alat Berat, Mobil Sapu dan Mesin Pres)

Jumlah liter

60.000 liter

TW I, II, III, IV

3. Pengadaan Ban Truk : a. Ukuran 900 b. Ukuran 750

Jumlah set

786 set 274 set

TW I, II, III, IV

4. PengadaanBan Loader : a. Ukuran 17 b. Ukuran 20.5

Jumlah set

1 set 2 set

TW I, IV

5. Pengadaan Suku Cadang Truk (Sperpart)

Jumlah unit 130 unit TW I, II, III, IV KA:733200

III. Pengadaan Peralatan Kantor :

1. 2. 3.

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor &Cetakan Blangko Pengadaan PakaianDinas

Untuk mendukung kegiatan perusahaan

Jumlahpaket Jumlahpaket Jumlahpaket

1 Paket 1 Paket 1 Paket

TW I, II, III, IV KA:228000 KA:824200 KA:821900

Pemeliharaan sarana dan prasarana

I. PemeliharaanKendaraan :

1. 2. 3. 4. 5.

KendaraanTruk (Karoseri) Mobil sapu type Dulevo 200 Maxi Mobil Sapu Tenan type green machine 636 Motor Sapu type green machine 414 Stik sapu road sweefer 6 M³

Optimalisasi prasarana dan sarana

Jumlah unit Jumlah unit Jumlah unit Jumlah unit Jumlahstik

130 unit 2 unit 6 unit 10 unit 400 stik

TW I, II, III, IV

II. Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung

1. 2. 3.

Gedung kanto rpusat Gedung kantor wilayah Gedung Sub Disrikdan Transfer Dipo

Jumlahpaket Jumlahpaket Jumlahpaket

1 Paket 4 Paket 4 Paket

TW I, II, III, IV KA:823100

III. Perbaikan alat kantor

Jumlahpaket

1 Paket TW I,II,III,IV KA:823700


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA


JADWAL


3.17)

Pengadaan Peralatan Teknik Lapangan

1. 2.

Mengidentifikasikebutuhan ATL Pengadaan ATL:

a. Sapu lidi b. Pengki c. Cerangka Kecil d. Cerangka besar e. Cerangka plastik f. Gacok g. Singkup h. Terpal Uk 5x6 m i. Terpal Uk 5x7 m j. Rambang Uk 5x6 m k. Rambang Uk 5x7 m l. Tong sampah pejalan kaki 50 liter m. Plastik Hitam/Polibag n. Roda sampah uk 1,25 m³ o. Roda sampah Uk 1 m³ p. Tong sampah Uk 25 Liter q. Komposter kapasitas 100 liter r. Trash bag ramah lingkungan s. Peralatan Kebersihan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan

Ikat Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Pak Buah Buah Set Buah Pcs Paket

120.000 Ikat 800 Buah 400 Buah 400 Buah 400 Buah 300 Buah 200 Buah 98 Buah 176 Buah 98 Buah 176 Buah 200 set 120 Pak 10 Buah 10 Buah 1100 Set 100 Buah 50000 1

TW I,II,III,IV TW I,II,II,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I, II TW I,II TW I,II TW I,II TW I,II TW I,II,III,IV Maret Maret Maret & Sep Apr & Okt Jan & Agust TiapBulan

KA:714100 KA:734100 KA:714100

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

1. 2. 3. 4.

Pengadaan Peralatan Kebersihan Representasi Direksi Jamuan Pembayaran telepon,listrik,air,internet

Kebutuhan kerumahtanggan terpenuhi

1 Paket Terlaksana Terlaksana Tepat Waktu

1 Paket 100% 100% Tanggal 5

Tiap Bulan TiapBulan TiapBulan TiapBulan

KA:8218000 KA:8214000 KA:825100

Pengamanan Asset

I. 1. 2. 3. 4. 5.

Inventarisasi dan Penataan asset: Inventarisasi Asset Melaksanakan pemagaran dan pematokan Pengurusan sertifikat bukti kepemilikan tanah Pembuatan dan pemasangan papan nama lokasi aset Pembayaran Pajak Kendaraan

Aset teridentifikasi Dok Jumlahlokasi Jumlahlokasi Jumlahlokasi Jumlah KBM

1 Dok 2 Lokasi 25 lokasi 32 lokasi

1 Tahun TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV

KA:823100 KA:8211200 KA:8213000


STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA


JADWAL


3.17)

270 Kendaraan

Sewa /Rental Kendaraan dan outsourcing

1. 2. 3. 4. 5.

Sewa rental truk angkutan sampah Sewa Repeter Radio komunikasi Petugas penyapu jalur wisata Petugas Sekuriti/Satpam Petugas Cleaning Service

Sampah terangkut, komunikasi lancar, jalur wisata bersih, keamanan dan kebersihan kantor terjaga

JumlahRit Jumlah unit Jumlah orang Jumlah orang Jumlah orang

18.000 Rit

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

KA:736000 KA:825100 KA:7125000


Pemberdayaan Aset

1 Penyewaan gedung dan lahan Pemanfaatan Aset Jumlah sewa 1 Tahun

Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF



1 2 3 4 5 6 7

I. Seksi Hukum


1.1 Penyusunan Draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan

a. Penyusunan naskah akademik b. Pembahasan internal c. Penyusunan tim d. Penyampaian surat ke Walikota e. Pembahasan SKPD. Terkait f. Penetapan perwal

Bidang dan satuan

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1 1

Januari s/d Desember

1.2 Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah

a. Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa

Januari s/d Desember


STRATEGI INITIATIF



1 2 3 4 5 6 7

1.3 Pembuatan PKS dengan RW a. Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW

Wajib bayar jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal

Dokumen 1 Januari s/d Desember

b. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih

Ketua RW Terlaksana 100%

1.4 Pembuatan PKS dengan Komersial

a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS

b. Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas

c. Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial

d. Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial

Dokumen 1 Januari s/d Desember

1.5 Penyelesaian penanganan perkara

Perkara gugatan H.Adeng Pengembalian uang sewa lahan dari H.Adeng

Terlaksana 100% Januari s/d Desember

Perkara gugatan ex TPA Cieuteung Penetapan status penguasaan tanah ex TPA Cieuteng


1.1 Penyusunan draft perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah

Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah

Pengaturan tentang sampah Rumah Tinggal dan sampah sejenisnya sampah Rumah Tinggal

Dok. Hasil inventarisasi

1 Januari s/d Desember


STRATEGI INITIATIF



1 2 3 4 5 6 7

1.3 Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah

Pembahasan internal Januari s/d Desember

1.4 Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah

Penyusunan Tim Jaminan pendapatan


1.5 Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial

Pembahasan dengan SKPD. terkait dan tenaga ahli

Jaminan pendapatan


1.6 Penanganan perkara berkaitan dengan PD. Kebersihan

Konsultasi Terlaksana 100% Januari s/d Desember

II. Seksi Humas


2.1 Penyuluhan/sosialisasi melalui :

a. Media Elektronik a. Televisi b. Radio

Masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa


b. Media Cetak a. Spanduk b. Buletin c. Leaflet d. Stiker e. Langganan Harian Umum PR,

Galamedia dan Tribun Jabar f. SKU dan LSM

Efektivitas komunikasi


c. Tatap muka Tingkat Kecamatan, kelurahan, RW/RT, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Universitas/Perguruan Tingi


d. Pembuatan Film dokumenter dan animasi

a. Pengelolaan sampah di jalan b. Pengelolaan sampah di TPS c. Pengelolaan sampah di Pasar d. Pengelolaan sampah di Rumah

tinggal melalui media alat komposter

e. Expose pengelolaan sampah

Masyarakat umum, karyawan penyapu, pengelola TPS dan satuan/bidang terkait.

Film Dokumenter

1 Januari s/d Desember


STRATEGI INITIATIF



1 2 3 4 5 6 7

d. Koodinasi Hari Besar a. Hari raya Idul Fitri b. Tahun Baru

Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder

Terlaksana 100% a. Sesuai bulan Idul Fitri

b. Desember

e. Mobil Patroli Kebersihan a. Monitoring patroli jalan rutin b. Monitoring patroli TPS c. Monitoing patroli Angkutan (truk,

trida, pik up

Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bidang terkait dan supir serta crew angkutan


Program Tambahan Perusahaan

a. Kegiatan Car free day a. Jl. Dago b. Jl. Merdeka/Asia Afrika

Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa


b. Braga Culinary Night a. Jl. Asia Afrika b. Kecamatan/kelurahan

Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa


III. Seksi Pengaduan


a. Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum

Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto

Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa


b. Pembuatan dan penyusunan pengaduan yang dilaporkan ke Direksi

Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.

Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Dokumen 1 Maret

c. Program LAPOR Infrastruktur/persampahan Perusahaan, masyarakat umum, SKPD,



STRATEGI INITIATIF



1 2 3 4 5 6 7

pelajar dan mahasiswa

d. Program Twitter Infrastruktur/persampahan Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa


e. Pengisian bahan sosialisasi di Web Site

lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).

SKPD, masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.


f. Kegiatan operasional untuk mobilisasi pengaduan


3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016

Beban program kerja terdiri dari beban pokok dan beban usaha, yang dijelaskan

sebagai berikut:

A. Beban Pokok

1. Beban Penyapuan dan Kebersihan Jalan

Beban penyapuan dan kebersihan jalan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp

36.785.414.000. Jumlah ini naik sebesar Rp 3.153.890.120 dari anggaran tahun 2015

sebesar Rp 33.631.523.880. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan beban

pegawai pada tahun 2016 dimana terdapat kenaikan upah pegawai PD Kebersihan

yang diikut serta dalam BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan karena hal ini

merupakan kewajiban perusahaan untuk turut mendukung program pemerintah.

2. Beban Pembuangan ke TPA/Angkutan

Beban pembuangan ke TPA/Angkutan tahun 2016 naik menjadi Rp 49.827.913.000

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 45.090.163.176. Kenaikan mencapai

Rp 4.737.749.82. Kenaikan disebabkan adanya peningkatan beban pegawai.

3. Beban Pengelolaan TPA

Beban pengelolaan TPA tahun 2016 adalah sebesar Rp 15.408.846.000. Jumlah ini

mengalami penurunan sebesar Rp 2.161.909.320 dibandingan dengan tahun 2015

sebesar Rp 17.570.755.000. Untuk beban pegawai terdapat kenaikan, sedangkan

penurunan tersebut pada tahun 2015 disebabkan adanya pembayaran kompensasi

KJP dan KDN tahun dibayar tahun 2016.

4. Beban Pokok Lainnya

Beban pokok lainnya yaitu staf operasional dan teknik naik sebesar Rp 431.184.574

dari tahun anggaran perubahan 2015 Rp 4.472.961.426 menjadi sebesar

4.904.146.000 pada tahun 2016.


K. Beban Usaha

1. Beban Penagihan

Beban penagihan pada tahun 2016 adalah sebesar 6.215.712.000. Beban ini naik

sebesar Rp 390.720.608 dari tahun 2015 sebesar Rp 5.825.991.392. Kenaikan ini

akibat adanya peningkatan beban pegawai.

2. Beban Administrasi Umum

Beban administrasi umum pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.804.016.000.

Beban ini naik sebesar Rp 2.820.096.494 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar

Rp 11.983.919.506. Kenaikan ini akibat adanya peningkatan beban pegawai.

3. Investasi

Investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.173.100.000. Nilai ini mengalami

kenaikan sebesar Rp 587.488.000 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp

2.585.612.000. Kenaikan ini disebabkan adanya rencana pembelian kendaraan truk,

kendaraan mobil dan motor operasional.

4. Beban Lain-lain

Beban lain-lain pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 24.000.000. Nilai ini mengalami

penurunan sebesar Rp 3.078.638.649 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp

3.102.638.649. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penganggaran

angsuran Hutang Luar Negeri untuk tahun 2016.

Secara garis besar Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ditunjukkan pada

Tabel 3.18.


Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016

KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN ANGGARAN

2016 (Ribuan Rp.)

ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)

TW-1 TW-2 TW-3 TW-4

1 2 3 4 5 6 7

BEBAN POKOK USAHA & USAHA 131.144.147 32.786.037 32.786.037 32.786.037 32.786.037

7 0 0 0 0 0 BEBAN POKOK 106.926.319 26.731.580 26.731.580 26.731.580 26.731.580

7 1 1 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN 36.785.414 9.196.354 9.196.354 9.196.354 9.196.354

7 2 0 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN PASAR - - - - -

7 3 0 0 0 0 BEBAN PENGANGKUTAN 49.827.913 12.456.978 12.456.978 12.456.978 12.456.978

7 4 0 0 0 0 BEBAN PENGELOLAAN TPA 15.408.846 3.852.212 3.852.212 3.852.212 3.852.212

7 5 0 0 0 0 BEBAN POKOK LAINNYA 4.904.146 1.226.037 1.226.037 1.226.037 1.226.037

8 0 0 0 0 0 BEBAN USAHA 21.020.728 5.255.182 5.255.182 5.255.182 5.255.182

8 1 0 0 0 0 BEBAN PENAGIHAN 6.216.712 1.554.178 1.554.178 1.554.178 1.554.178

8 2 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 14.804.016 3.701.004 3.701.004 3.701.004 3.701.004

9 0 0 0 0 0 BEBAN LAIN LAIN 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000

2 2 0 0 0 0 INVESTASI 3.173.100 793.275 793.275 793.275 793.275

7 1 0 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN 36.785.414 9.196.354 9.196.354 9.196.354 9.196.354

7 1 1 0 0 0 Beban Pegawai 28.221.146 7.055.287 7.055.287 7.055.287 7.055.287

7 1 2 0 0 0 Beban Transpor 2.743.268 685.817 685.817 685.817 685.817

7 1 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 2.065.000 516.250 516.250 516.250 516.250

7 1 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 1.040.000 260.000 260.000 260.000 260.000

7 1 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -

7 1 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -

7 1 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -

7 1 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -

7 1 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7 1 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -

7 1 25 0 0 0 Beban Lainnya (Penyapuan dan Kebersihan Jalan) 2.676.000 669.000 669.000 669.000 669.000



2016 (Ribuan Rp.)


TW-1 TW-2 TW-3 TW-4

7 3 0 0 0 0 BEBAN PENGANGKUTAN 49.827.913 12.456.978 12.456.978 12.456.978 12.456.978

7 3 1 0 0 0 Beban Pegawai 13.244.536 3.311.134 3.311.134 3.311.134 3.311.134

7 3 2 0 0 0 Beban Transpor 19.661.377 4.915.344 4.915.344 4.915.344 4.915.344

7 3 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 5.634.000 1.408.500 1.408.500 1.408.500 1.408.500

7 3 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 658.000 164.500 164.500 164.500 164.500


7 3 6 0 0 0 Beban Sewa 10.260.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000




7 3 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -

7 3 25 0 0 0 Beban Lainnya (PENGANGKUTAN) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

BEBAN PENGELOLAAN TPA 15.408.846 3.852.212 3.852.212 3.852.212 3.852.212

7 4 1 0 0 0 Beban Pegawai 1.141.995 285.499 285.499 285.499 285.499

7 4 2 0 0 0 Beban Transpor 60.551 15.138 15.138 15.138 15.138

7 4 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 75.000 18.750 18.750 18.750 18.750



7 4 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -

7 4 7 0 0 0 Beban Kompensasi 14.059.800 3.514.950 3.514.950 3.514.950 3.514.950



7 4 15 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -

7 4 25 0 0 0 Beban Lainnya (Pengelolaan TPA) 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000

BEBAN POKOK LAINNYA 4.904.146 1.226.037 1.226.037 1.226.037 1.226.037

7 5 1 0 0 0 Beban Pegawai 3.666.980 916.745 916.745 916.745 916.745

7 5 2 0 0 0 Beban Transpor 252.190 63.048 63.048 63.048 63.048




2016 (Ribuan Rp.)


TW-1 TW-2 TW-3 TW-4


7 5 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air 197.000 49.250 49.250 49.250 49.250

7 5 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -




7 5 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -

7 5 25 0 0 0 Beban Lainnya (Beban Pokok Lainnya) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8 0 0 0 0 0 BEBAN POKOK USAHA

8 1 0 0 0 0 BEBAN PENAGIHAN 6.216.712 1.554.178 1.554.178 1.554.178 1.554.178

8 1 1 0 0 0 Beban pegawai 5.461.368 1.365.342 1.365.342 1.365.342 1.365.342

8 1 2 0 0 0 Beban Transpor 312.344 78.086 78.086 78.086 78.086




8 1 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -

8 1 7 0 0 0 Beban Kompensasi 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000


8 1 11 0 0 0 Beban Program Pengembangan - - - - -

8 1 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -

8 1 17 0 0 0 Beban Penyisihan Piutang Usaha - - - - -

8 1 25 0 0 0 Beban Lainnya (Penagihan) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8 2 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 14.804.016 3.701.004 3.701.004 3.701.004 3.701.004

8 2 1 0 0 0 Beban Pegawai 9.343.018 2.335.755 2.335.755 2.335.755 2.335.755

8 2 2 0 0 0 Beban Transpor 635.798 158.950 158.950 158.950 158.950



8 2 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air 151.000 37.750 37.750 37.750 37.750



2016 (Ribuan Rp.)


TW-1 TW-2 TW-3 TW-4

8 2 6 0 0 0 Beban Sewa 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500



8 2 9 0 0 0 Beban dana kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8 2 10 0 0 0 Beban Perjalanan Dinas (BPD) 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

8 2 11 0 0 0 Beban Program Pengembangan 1.250.900 312.725 312.725 312.725 312.725

8 2 12 0 0 0 Beban Pendidikan dan Pelatihan 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

8 2 13 0 0 0 Beban Pajak 25.000 6.250 6.250 6.250 6.250

8 2 14 0 0 0 Beban Jamuan 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000

8 2 15 0 0 0 Beban Akuntan dan Konsultan 310.000 77.500 77.500 77.500 77.500

8 2 16 0 0 0 Beban Sumbangan 70.000 17.500 17.500 17.500 17.500

8 2 18 0 0 0 Beban Representasi Direksi 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

8 2 19 0 0 0 Beban Badan Pengawas 215.000 53.750 53.750 53.750 53.750

8 2 20 0 0 0 Beban Pembinaan Manajemen Perusahaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8 2 25 0 0 0 Beban Lainnya (Administrasi & Umum) 888.300 222.075 222.075 222.075 222.075

9 2 0 0 0 0 BEBAN LAIN-LAIN 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000

9 2 1 0 0 0 Beban Administrasi Bank 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000

9 2 2 0 0 0 Beban Bunga Pinjaman - - - - -

9 2 3 0 0 0 Beban Denda keterlambatan pembayaran - - - - -

9 2 4 0 0 0 Beban lainnya - - - - -

2 0 0 0 0 0 INVESTASI 3.173.100 793.275 793.275 793.275 793.275

2 2 0 0 0 0 ASET TETAP 2.953.100 738.275 738.275 738.275 738.275

2 3 0 0 0 0 ASET LEASING - - - - -

2 4 0 0 0 0 ASET TAK BERWUJUD (Bersih) 220.000 55.000 55.000 55.000 55.000


3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan

1. Pendapatan Operasional dari Rumah Tinggal

Pendapatan operasional dari rumah tinggal pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp

9.694.680.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 150.000.000 dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar Rp 9,544.680.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi

jumlah RW yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD Kebersihan

bertambah.

2. Pendapatan Operasional dari Sektor Komersil

Pendapatan operasional dari sektor komersil pada tahun 2016 ditargetkan sebesar

Rp 14.324.405.000. Pada tahun 2015 pendapatan operasional dari sektor komersil

mencapai Rp 13.365.310.963. Kenaikan sebesar Rp 959.094.038 ini diperoleh

dengan asumsi bertambahnya sektor komersil yang melakukan kerja sama

pengelolaan sampahnya dengan PD Kebersihan.

3. Pendapatan Operasional dari Pedagang Sektor Informal (PSI)

Pendapatan operasional dari PSI ditargetkan sebesar Rp 1.400.040.000. Target ini

mengalami kenaikan sebesar Rp 249.754.000 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp

1.150.286.000. Target ini ditetapkan dengan asumsi bahwa dengan semakin

bertambahnya jumlah PSI di Kota Bandung, maka bertambah pula wajib bayar dari

PSI yang membayar tarif jasa pengelolaan sampahnya.

4. Pendapatan Operasional dari Angkutan Umum

Pendapatan operasional dari angkutan umum ditargetkan sebesar Rp 132.840.000.

Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 15.179.000 dibandingkan dengan tahun

2015 sebesar Rp 117.661.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi bertambahnya

jumlah wajib bayar dari sektor ini.

5. Pendapatan Operasional Pelayanan Khusus

Pendapatan pelayanan khusus pada tahun 2016 ditargetkan sama dengan tahun

2015 yaitu sebesar Rp 30.000.000.

6. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan perusahaan tidak hanya berasal dari pendapatan operasional saja, tetapi

juga terdapat pendapatan non operasional yang terdiri dari penerimaan bunga & jasa


giro, penerimaan sewa bangunan/gedung, penerimaan penjualan aset tetap,

penerimaan penjualan barang bekas, penerimaan subsidi, dan penerimaan lainnya.

3.5 Program Investasi

Usulan program investasi ditetapkan untuk investasi pengganti peralatan dengan

jumlah investasi sebesar Rp 2.963.100.000. Uraian investasi adalah sebagai berikut:

1. Peralatan pengangkutan sebesar Rp 991.500.000

2. Peralatan pemindahan sebesar Rp 1.364.000.000

3. Peralatan bengkel sebesar Rp 50.200.000

4. Peralatan pembuangan sebesar Rp 20.000.000

5. Inventaris kantor seperti radio komunikasi, meja tulis, kursi lipat, komputer, dll

sebesar Rp 317.000.000

6. Aset tak berwujud (software) sebesar Rp 220.000.000


BAB 4 PENUTUP 4. BAB 4 PENUTUP

Demikian uraian RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016. RKAP ini

merupakan kesinambungan dari tahun anggaran sebelumnya dengan

mengutamakan kepada upaya peningkatan sistem pelayanan kebersihan kota dan

peningkatan pendapatan. Diharapkan dengan rencana kerja ini produktivitas

perusahaan akan terus meningkat.

Akhir kata kami terus berupaya agar dengan RKAP ini, rencana kerja dapat berjalan

sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mendukung kelangsungan

rencana kerja perusahaan pada tahun berikutnya.

BAB

4

rencana kerja dan anggaran perusahaan (rkap) …

Documents