rencana bisnis dan anggaran bblk jakarta · kata pengantar iv ringkasan eksekutif v pengesahan...

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA Jln. Percetakan Negara No. 23b Jakarta Pusat 10560 Telp : 021-4212524, 42804339 Faks : 021- 4245516

website : http//www.bblkjakarta.com, email : [email protected]

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BBLK JAKARTA T.A 2018

DAFTAR ISI

Halaman Judul i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Kata Pengantar iv Ringkasan Eksekutif v Pengesahan Direksi vi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban vii BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum BBLK Jakarta 1 1. Landasan Hukum, Sejarah dan Peranan BBLK Jakarta 1

a) Landasan Hukum 1

b) Sejarah dan Perkembangan BBLK Jakarta 1

c) Peranan BBLK Jakarta 3 2. Karakteristik Bisnis BBLK Jakarta 4 3. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum 4 4. Kegiatan Badan Layanan Umum 5 B. Visi dan Misi BBLK Jakarta 7 C. Budaya BBLK Jakarta 7 D. Susunan Pejabat Pengelola dan Pengawas BBLK Jakarta 8 BAB II KINERJA BBLK JAKARTA TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018 A. Gambaran Kondisi BBLK Jakarta Tahun Berjalan 12 B. Kondisi Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 14 C. Asumsi Yang Mendasari Penyusunan RBA 17 1. Asumsi Makro 17 2. Asumsi Mikro 17 D. Proses Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum 19 E. Pencapaian Kinerja dan target Kinerja BLU 22 1. Kinerja Instalasi Patologi Klinik 22 Kinerja Instalasi Imunologi 24 Kinerja Instalasi Virologi & Bio Molekuler 25 Kinerja Instalasi Uji Kesehatan & Sampling 26 Kinerja Instalasi Mikrobiologi 27 Kinerja Instalasi Kimia Kesehatan & Lingkungan 28 Kinerja Instalasi Media Reagensia 29 Kinerja Instalasi Sarana dan Prasarana 30 Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek 32 Kinerja Bidang Pelayanan 36 Kinerja Kepala BBLK 37 Kinerja Kepala Bagian Keuangan & Adum 37 F. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan 72G. Ambang Batas RBA 2018 89 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 75 B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pemilik 76 C. Penjelasan Hal Yang Perlu Perhatian Pemilik 76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Capaian Hasil Kegiatan Usaha Triwulan 3 2017 Per Unit Kerja ........................................... 14

Tabel 2 Capaian Realisasi Belanja Triwulan 3 Tahun 2017 .................................................................... 14

Tabel 3 Asumsi Makro ......................................................................................................................................... 18

Tabel 4. Asumsi Mikro ........................................................................................................................................... 19

Tabel 5. Indikator Kinerja BLU TA 2017 ......................................................................................................... 20

Tabel 6. Prognosa Indikator Kinerja 2017 dan Proyeksi 2018 .............................................................. 21

Tabel 7. Target Realisasi Prognosa dan Proyeksi Capaian Kinerja Per Unit 2017-2018 ............. 22

Tabel 8. Target Realisasi Prognosa dan Proyeksi Pemeliharaan Sarana Prasarana...................... 32

Tabel 9. Capaian Kinerja Bidang Mutu dan Bimtek ................................................................................... 33

Tabel 10. Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja ................................................................................................. 40

Tabel 11. Rincian Belanja per Unit Kerja 2017 - 2018 ................................................................................ 44

Tabel 12. Ikhtisar Target Pendapatan TA 2018 ............................................................................................. 56

Tabel 13. Ikhtisar belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2018 .................................................... 57

Tabel 14. Belanja dan pendapatan Agregat ................................................................................................... 62

Tabel 15. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................................................. 63

Tabel 16 Prakiraan Maju Pendapatan .............................................................................................................. 68

Tabel 17. Prakiraan Maju Belanja BBLK Jakarta TA 2017 - 2018 ............................................................. 69

v

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan

dengan baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan R.I yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta diharuskan membuat dokumen kerja

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan diharapkan adanya peningkatan kinerja

baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan, oleh karena itu

manajemen dituntut untuk mampu mencapai :

1. Kualitas Pelayanan, yaitu mutu pelayanan yang berkualitas, sehingga

masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan

tersebut.

2. Efisiensi, yaitu penghematan dalam segala bidang tanpa mengurangi

efektifitas hasil kerja.

3. Pemerataan, yaitu dilakukannya pelayanan yang merata untuk semua

kondisi sosial.

Untuk itu disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) yang dijadikan sebagai

petunjuk (guide line) pengelolaan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Jakarta.

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis Anggaran

(RBA) BBLK Jakarta Tahun 2018 ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor : 92/ PMK.05 /2011 Tentang Rencana Bisnis dan

Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum serta Peraturan

v

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan

Umum.

Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun berbasis kegiatan, kebutuhan dan

kemampuan anggaran/pendapatan BLU dengan memperhatikan prognosa

pelaksanaan RBA tahun berjalan serta justifikasi maupun proyeksi perubahan

Tahun Buku dan estimasi perubahan (foward estimate) tahun berikutnya.

Pelaksanaan RBA ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang senantiasa

dikawal dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara

konsisten.

Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan salah satu pedoman pokok

pengelolaan kegiatan dan keuangan tahun 2018 yang mengacu pada Visi dan

Misi BBLK Jakarta serta hasil analisa stratejik terhadap perubahan lingkungan

eksternal maupun internal selama tahun berjalan.

Sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun

2018 ini mungkin belum bisa mengakomodir semua aspirasi, tetapi untuk

perbaikan di masa yang akan datang diharapkan adanya masukan – masukan

yang bersifat positif untuk menuju perbaikan. Dan Kami berharap bahwa

Rencana Bisnis dan Anggaran ini dapat menjadi acuan dan pedoman kerta

tahunan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dalam rangka

mewujudkan Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta menjadi

laboratorium kesehatan rujukan yang mengutamakan pelayanan prima.

Jakarta, Agustus 2017 Kepala BBLK Jakarta,

dr. Cut Putri Arianie, MH.Kes

NIP 196206221988122001

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

(RBA)

BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

dr. Cut Putri Arianie,MH.Kes NIP 196007191987091001

Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum,

Agus Purwono,SE.MM NIP 197108091991031002

Kepala Bidang Pelayanan,

dr. Rina A Sitanggang NIP 196708161996032005

Kepala Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis,

Ir. Lydia Indriati Rosa NIP 196812021995032002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Kode Satuan Kerja : 024.04.415460

Nama Satuan Kerja : Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

Kode dan Nama Kegiatan : 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta menyatakan bahwa

saya bertanggungjawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam

penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan kerja Badan Layanan Umum Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Jakarta.

Perhitungan Standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional,

efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dan disusun

berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Agustus 2016

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta Kepala/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

-+

dr. Cut Putri Arianie,MH.Kes

NIP 196206221988122001

1 | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n B B L K J a k a r t a T A 2 0 1 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum BBLK Jakarta

1. Landasan Hukum, Sejarah dan Peranan BBLK Jakarta

a) Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta dalam pelayanan dan pembinaan

pemeriksaan laboratorium kesehatan sebagai tugas pokok dan aksinya

adalah :

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.34/KMK.05/2010 tanggal 26

Januari 2010 tentang penetapan Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 943/MENKES/SK/VIII/2002

tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium

Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana

Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan

Umum;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja

Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan;

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

Tahun 2015 - 2019.

b) Sejarah & Perkembangan BBLK Jakarta

Sejarah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta atau yang

selanjutnya disingkat dengan BBLK Jakarta dimulai sejak tahun 1972


sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Labkes Daerah DKI Jakarta dalam

struktur organisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tahun 1978 Labkesda DKI

Jakarta berubah status kepemilikan dari UPT Pemda DKI Jakarta menjadi

UPT Departemen Kesehatan dan berubah nama menjadi Balai Laboratorium

Kesehatan DKI Jakarta dengan status kelas B.

Pada awalnya lokasi Balai Labkes Jakarta berada di Jalan

Kesehatan Raya Jakarta Pusat dan sejak tanggal 29 Juni 1999 Balai

Labkes DKI Jakarta pindah kantor di jalan Percetakan Negara No.23 B

Jakarta Pusat.

Dalam perjalanan selanjutnya Balai Laboratorium Kesehatan

Jakarta statusnya meningkat menjadi Balai Laboratorium Kesehatan kelas A

dengan Eselon IIIb. Dengan peningkatan status tersebut maka Balai Labkes

Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dibantu dibantu seorang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua Kepala Seksi (Seksi Laboratorium

Klinik & Kesmas, dan Seksi Pengendalian Mutu).

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2006 status Balai Laboratorium

Kesehatan DKI Jakarta meningkat menjadi Balai Besar Laboratorium

KesehatanJakarta, dengan eselon IIb. Dengan perubahan tersebut maka

Balai Besar Labkes Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dibantu

seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Bidang (Bidang

Laboratorium Klinik & Kesmas dan Bidang Pengendalian Mutu). Dalam

menjalankan tugasnya Kepala Bagian Tata Usaha di bantu dua orang

Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian). Sedangkan Kepala Bidang Laboratorium

Klinik dan Kesmas dibantu dua orang Kepala Seksi(Seksi Laboratorium Klinik

dan Seksi Laboratorium Kesmas), dan Kepala Bidang Pengendalian Mutu

dibantu dua orang Kepala Seksi(Seksi Pemantapan Mutu dan Seksi Diklat

dan Litbang).

Setelah peningkatan status BBLK Jakarta kemudian memulai proses

selanjutnya untuk menjadi Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Melalui proses pengusulan ke

Ditjen Bina Pelayanan Medik dan presentasi di depan Tim PPK BLU

Kementerian Keuangan pada tanggal 2 November 2009 maka terhitung

sejak tanggal 26 Januari 2010 Balai Besar Laboratorium Kesehatan


Jakarta ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Surat Keputusan

Menteri Keuangan RI No.34/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010

tentang penetapan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai

Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Labkes

Jakarta terakhir terjadi pada tahun 2013 dengan terbitnya Surat

Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013 tentang Struktur

dan Organisasi Balai Besar di lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal

13 Pebruari 2013.

Dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan pemeriksaan

laboratorium kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan pernah

mencatatkan prestasi terbaiknya yang dicapai pada tahun 2006 setelah

melalui penilaian Tim dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Departemen Kesehatan, dimana BBLK Jakarta memperoleh Penghargaan

Citra Pelayanan Prima untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2006

dengan status Unit Pelayanan dengan Predikat Terbaik sesuai Surat

Keputusan Menteri Penparatur Negara Nomor 210/KEP/M.PAN/12/2006

Tanggal 14 Desember 2006.

c) Peranan BBLK Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun

2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka BBLK

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji

kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian

bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan.

Atas dasar hal tersebut diatas maka peranan BBLK Jakarta adalah ;

Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan

laboratorium kesehatan masyarakat;

Melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu

laboratorium kesehatan;


Melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah

kerja;

Melaksanakan sistem rujukan laboratorium kesehatan;

Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium

kesehatan, dan ;

Melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

2. Karakteristik Bisnis BBLK Jakarta

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan R.I maka tugas

pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta adalah

melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium

kesehatan masyarakat untuk pelayanan laboratorium mikrobiologi, imunologi,

kimia kesehatan, toksikologi, virologi dan patologi klinik.Disamping ituBBLK

Jakarta juga melakukan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium

kesehatan pada 5 (lima) wilayah yaitu Propinsi DKI Jakarta, Propinsi

Kalimantan Barat, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, Propinsi D.I Jogjakarta

dan Propinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang menjadi layanan unggulan adalah pemeriksaan

laboratorium kimia kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan

laboratorium kimia kesehatan dan laboratorium mikrobiologi. Hal ini didasari

oleh karena tidak semua laboratorium klinik dapat melakukan

pemeriksaantersebut.

Selain itu dengan status sebagai Instansi yang menerapkan Pola

Pengelolaan Badan Layanan Umum dan seiring dengan era globalisasi maka

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta dituntut untuk memanfaatkan

peluang dengan mengembangkan pelayanan yang mengarah kepada

pemantapan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan.

3. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum

Sebagai unit pelaksana teknis fungsional Kementerian Kesehatan R.I

maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta melaksanakan pelayanan

pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada pelanggan dengan tujuan :


1. Terselenggaranya pelayanan prima di bidang laboratorium dan sistem

rujukan pemeriksaan laboratorium di bidang mikrobiologi, imunologi,

kimia kesehatan, toksikologi, virologi dan patologi klinik.

2. Terciptanya penerapan standar pelayanan dan sistem informasi

laboratorium yang benar,

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam pelayanan

laboratorium kesehatan yang bermutu,

4. Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan,

5. Terwujudnya kerja sama kemitraan dan jejaring (network) antara

masyarakat, swasta dan organisasi profesi dalam pelayanan

laboratorium kesehatan.

4. Kegiatan Badan Layanan Umum BBLK Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013

tanggal 22 Juli 2013 BBLK Jakarta mengenai tugas pokok pelayanan

laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan

pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan, maka kegiatan

untuk mendukung tupoksi tersebut adalah ;

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan

2. Peningkatan manajemen pelayanan rujukan

3. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan melalui pelaksanaan

kegiatan pemantapan mutu meliputi mikrobiologi, imunologi, kimia

kesehatan, patologi klinik, toksikologi dan virologi,

4. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan laboratorium

kesehatan.

Aspek pelayanan sebagai kegiatan utama Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta meliputi pelayanan pemeriksaan Patologi Klinik, Imunologi,

Urinalisa, Faeses rutin, Mikrobiologi klinik, Mikrobiologi Lingkungan, Kimia

Kesehatan , Media Reagensia, Biomolekuler, Uji kesehatan dan Sampling serta

Bimbingan teknis pelayanan laboratorium kesehatan.

Jenis pemeriksaan yang diselenggarakan Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta antara lain :


a. Hematologi : Mencakup pemeriksaan/pengujian Darah rutin, Darah Lengkap, hemoglobin,eritrosit, leukosit, trombosit, limposit, retikulosit, hematokrit, masa pembekuan, masa perdarahan, laju endap darah (LED), golongan darah (A,B,O dan rhesus), serta pemeriksaan Gambaran Darah Tepi

b. Kimia Klinik : Mencakup pemeriksan/pengujian Glukosa darah, HbA1c, Cholesterol, Trigliserid, HDL, LDL, Ureum, Creatinin, Asam urat, Bilirubin, Gobulin, Cholinesterase, Alfa Feto Protein, Urobilin , SGOT, SGPT, Kalium, Natrium, Calcium, T3, T4 , Thyroid Stimulating Hormon (TSH)

c. Urinalisa Urin rutin, Urin lengkap, Urin Reduksi

d e. f.

Faeces Imunologi Mikrobiologi Klinik

Faeses rutin Mencakup pemeriksan/pengujian tes kehamilan (HCG), Anti Streptolysin O (ASTO), Rhematoid faktor, Tes Widal, Salmonella Ig G dan Ig M, HbsAg, Anti HBs, Anti HCV, HAV Ig G dan Ig M, anti HIV, DHF Ig G dan Ig M, NS1, Campak, Rubella, TORCH, Anti HIV, RPR dan TPHA Pemeriksaan Mikroskopis BTA, Malaria, Mikrofilaria, Trichomonas vaginalis, Jamur, Telur cacing, Biakan/Kultur darah, urine, tinja, hapusan tenggorokan, nanah, sputum, rektal swab dengan metode konvensional dan otomatis, Uji Kepekaan/Uji resistensi mikroorganisme terhadap AB, biakan M. tuberculosis dan Uji kepekaan M. tuberculosis terhadap Obat lini 1 dan lini 2 metode L J dan MGIT .

g. Mikrobiologi Lingkungan

:

Mencakup pemeriksan/pengujian Mikrobiologi makanan dan minuman, air minum, air bersih, air kolam renang, air limbah, sterilitas udara RS, Usap alat masak/makan, usap alat medis, usap lantai/dinding/ruangan RS

h. Kimia Kesehatan

: Mencakup pemeriksan/pengujian Fisika dan Kimia air, Logam berat pada makanan dan minuman, jamu, obat tradisional, kosmetika, zat pengawet, zat pemanis, obat narkotika, debu (udara), pencahayaan dan kebisingan.

i. Bio Molekuler

: Mencakup pemeriksan/pengujian Flu burung/H5 N1, Swine Flu ( H1N1 pandemi), DHF ( Subtype), Hepatitis B ( HBV ), Hepatitis C ( HCV 1 - 2 - 3 ), HIV 1 – 2, M.tuberculosis, Salmonella typhi, E.coli O157, Difteri, Legionella pneumophila.


B. Visi dan Misi BBLK Jakarta

Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta adalah “Menjadi

Laboratorium Kesehatan Pembina dan Rujukan Nasional yang Mengutamakan

Pelayanan Prima”.

Sedangkan Misi yang ditetapkan adalah ;

1. Melaksanakan pelayanan laboratorium yang responsif, profesional,

berkualitas dan kompetitif;

2. Menerapkan sistem manajemen laboratorium kesehatan secara konsisten;

3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknis dan manajemen


4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEK;

5. Meningkatkan kemitraan dalam jejaring laboratorium kesehatan;

6. Mengembangkan tata kelola administrasi dan keuangan yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel.

C. Budaya BBLK Jakarta

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta mengembangkan suatu

falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat,

kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan

tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta

tindakan yang terwujud sebagai kerja.

Budaya kerja bagi BBLK Jakarta merupakan komitmen dan hati yang tulus

dalam melaksanakan kewajiban dalam melayani pelanggan dengan nilai;

a. Jujur

b. Tanggung jawab,

c. Profesionalisme, dan

d. Kepuasan Pelanggan

Dengan menjunjung tinggi nilai nilai tersebut maka Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta menetapkan motto “Kepuasan Anda Tujuan Kami”. Nilai nilai

dan motto tersebut bahwa dalam pelayanan selalu mengutamakan kepuasan

pelanggan.


D. Susunan Pejabat Pengelola dan Pengawas BBLK Jakarta

1. Pejabat Pengelola

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Instansi yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka

Pengelola Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai berikut ;

Kepala BBLK Jakarta : dr. Cut Putri Arianie,MH.Kes

Kabag. Keuangan dan Adm Umum : Agus Purwono,SE.MM

Kabid. Pelayanan : dr. Rina Agustina Sitanggang

Kabid. Pemantapan Mutu dan Bimtek : Ir.Lydia Indriati Rosa

Uraian Tugas Pengelola Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta adalah ;

a. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta bertugas mengatur,

membawahi dan mengorganisir Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi

Umum, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Pemantapan Mutu

dan Bimtek.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan dan

administrasi umum.Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri

atasSubbagian Keuangan dan Barang Milik Negara danSubbagian

Administrasi Umum.Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara,

sedangkan Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum,

organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usahadan

rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat

serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan.Bidang Pelayanan

terdiri atas Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan danSeksi

Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Seksi Laboratorium Klinik dan Uji

Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan,

pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang

laboratorium klinik dan uji kesehatan, sedangkan Seksi Laboratorium


Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan

pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan

di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

d. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas

melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu dan

bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja. Bidang

Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis terdiri atasSeksi Pemantapan Mutu

danSeksi Bimbingan Teknis. Seksi Pemantapan Mutu mempunyai tugas

melakukan pemantauan, analisis dan penyiapan evaluasi serta pelaksanaan

jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu. Sedangkan Seksi

Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis

laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut ;

a. Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon II.b. yang mempunyai tugas

pokok memimpin pelaksanaan tugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Balai

menjalankan fungsi ;

1) Perumusan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi

2) pelaksanaan pelayanan pemeriksaan rujukan, pendidikan dan pelatihan

serta

3) penelitian dan pengembangan di bidang laboratorium klinik dan

laboratorium kesehatan masyarakat,

4) Pengendalian mutu, pelayanan dan ketatausahaan.

b. Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas


administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan

pelaporan;

2) pelaksanaan urusan keuangandan barang milik negara;

3) pelaksanaan urusan informasi, hukum, organisasi, dan hubungan

masyarakat;


4) pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha,danrumah tangga.

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas Subbagian

Keuangan dan Barang Milik Negara yang mempunyai tugas melakukan urusan

keuangan dan barang milik negara dan Subbagian Administrasi Umum yang

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan

informasi, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia,

tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

c. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan


serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;

2) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;

3) pelaksanaan sistem rujukan; dan

4) pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium

kesehatan.

Bidang Pelayanan terdiri atas Seksi Laboratorium Klinik dan Uji

Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan,


laboratorium klinik dan uji kesehatan dan Seksi Laboratorium Kesehatan

Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan,


laboratorium kesehatan masyarakat.

d. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas

melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu dan

bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemantapan Mutu dan

Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu

eksternal;

2) pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;

dan


3) pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis terdiri atas Seksi

Pemantapan Mutu yang mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis

dan penyiapan evaluasi serta pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di

bidang pemantapan mutu dan Seksi Bimbingan Teknis yang mempunyai tugas

melakukan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

2. Pengawas BBLK Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74

Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan

Pengawas. BBLK Jakarta sehubungan dengan belum terpenuhinya syarat untuk

membentuk Dewan Pengawas, maka BBLK Jakarta telah mengusulkan Pengawas

kepada Kementerian Kesehatan R.I c/q Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan dengan Surat Nomor : PR.01.02/II/324/2016 tanggal 03 Agustus

2016 dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap penelaahan.

Sebagai perangkat pengawas internal maka Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta telah membentuk Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBBLK Jakarta Nomor :

HK.01.07/XL.1/021/2017 Tanggal; 09 Januari 2017dengan formasi ;

Ketua : Wahyu Dian Murwheni,S.Si,MM

Sekretariat : Elly Sulastri Said, SH

Anggota :

1. Yusnabetty, SKM

2. Tri Wahyuni

3. Chandra Ari Pangastuti


BAB II

KINERJA BBLK JAKARTA TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi BBLK Jakarta Tahun Berjalan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 Tahun 2013

tanggal 22 Juli 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Bab II Pasal

4ditetapkan bahwa Susunan Organisasi BBLK terdiri atas : Kepala Balai, Bagian

Keuangan dan Administrasi Umum, Bidang Pelayanan, Bidang Pemantapan Mutu

dan Bimbingan Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, dan Satuan

Pemeriksaan Intern.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Jakarta selanjutnya digambarkan sebagai berikut :

KEPALA

Bagian Keuangan

dan Adminstrasi

Sub Bagian

Keuangan dan BMN

Sub Bagian

Administrasi Umum

Bidang Pengembangan

dan Peningkatan Mutu

Seksi

Pemantapan

Mutu

Seksi

Bimbingan

Teknis

INSTALASI Kelompok Jabatan

Fungsional

Satuan Pemeriksaan

Intern

Bidang Pelayanan

Laboratorium

Seksi Lab

Kesehatan

Masyarakat

Seksi Lab Klinik

dan Uji

Kesehatan


Dalam rangka tata kelola dan penilaian kinerja, Kepala Balai melalui Surat

Keputusan Kepala BBLK Nomor : Tanggal : tentang : Penetapan Unit Kerja di

Lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, telah menetapkan unit-

unit kerja sebagai berikut ;

1. Kepala Balai,

2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI),

3. Bagian Keuangan & Administrasi Umum,

4. Bidang Pelayanan,

5. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek,

6. Instalasi Laboratorium Kesehatan Klinik :

a. Patologi Klinik

b. Imunologi

c. Mikrobiologi Klinik

d. Biomolekuler

7. Instalasi Mikrobiologi Lingkungan

8. Instalasi Kimia Kesehatan

9. Instalasi Media & Reagensia,

10. Instalasi Uji Kesehatan & Sampling,

11. Instalasi Sarana & Prasarana,

Hasil kegiatan usaha secara keseluruhan sampai dengan 30 September 2017

dari sisi pendapatan telah terrealisasi sebesar 146.32% atau sebesar

Rp5.121.264.526,-dari target sebesar Rp.3.500.000.000,-. Pendapatan tersebut

berasal dari pendapatan operasional sebesar Rp.3.281.027.420,- (98,05%) dan

pendapatan non operasional sebesar Rp.170.963.562,-(1,95%).

Berdasarkan capaian pendapatan tersebut diatas maka pendapatan usaha

Tahun 2017 diprognosa sebesar Rp.7.500.000.000,- atau sebesar214,29%.

Sementara dari sisi belanja per 30 September 2017 telah terrealisasi

sebesar Rp.17.399.836.713,- atau sebesar 65,79%. Rendahnya realisasi belanja ini

dikarenakan adanya kekosongan pimpinan utama (pratama) sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) serta proses Revisi DIPA BBLK Jakarta TA 2017 yang

beberapa kali mengalami kendala.

Capaian hasil kegiatan usaha secara keseluruhan sampai dengan Triwulan 3

Tahun 2017, dapat disajikan sebagai berikut ;


Tabel 1 Capaian Hasil Kegiatan Usaha Triwulan 3 Tahun 2017 Per Unit Kerja

Tabel 2 Capaian Realisasi Belanja Triwulan 3 ( September) Tahun 2017

No Jenis Belanja Alokasi Realisasi %

1 Belanja Pegawai 5.042.597.000 4.148.969.998 82,28

2 Belanja Barang 17.177.981.000 9.681.422.676 56,36

3 Belanja Modal 4.225.682.000 3.569.444.039 84,47

JUMLAH 26.446.260.000 17.399.836.713 65.79

B. Kondisi Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Kondisi lingkungan dimana institusi berada sangat mempengaruhi

pencapaian kinerja institusi tersebut. Oleh karena kondisi lingkungan senantiasa

berubah maka institusi wajib melakukan analisis (scanning) berbagai perubahan

tersebut dan pengaruhnya terhadap kinerja. Analisis dilakukan disamping untuk

mendapatkan gambaran berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, analisis juga

Vol Rp Vol Rp Vol Rp

OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288

A. LABORATORIUM KLINIK DAN UJI KESEHATAN 29.239 625.024.430 91.618 1.628.076.794 146.106 2.334.580.618

1. Patologi Klinik 19.440 415.557.130 59.120 852.363.640 87.866 1.198.562.624

2. Imunologi 8.778 187.642.000 24.560 611.793.137 45.933 895.960.070

3. Virologi & Biomolekuler 771 16.481.200 570 32.858.591 2.467 48.120.817

4. Uji Kesehatan dan Sampling 250 5.344.100 7.368 131.061.426 9.840 191.937.107

B. LAB. KESEHATAN MASYARAKAT/ NON KLINIK 133.581 2.820.736.814 152.610 2.828.639.288 258.410 4.142.491.479

1. Mikrobiologi 48.041 992.199.937 51.664 1.171.583.310 87.773 1.715.762.734

2. Kimia Kesehatan 85.540 1.828.536.877 100.946 1.657.055.978 170.637 2.426.728.745

C. PENUNJANG PELAYANAN 912 19.238.756 1.370 509.828.160 4.814 746.634.191

1. Media dan Reagensia 150 3.206.459 250 323.499.876 3.047 473.759.763

2. Pemantapan Mutu & Bimtek 750 16.032.297 1.114 186.328.284 1.755 272.874.428

NON OPERASIONAL : 12 35.000.000 154.720.284 276.293.712

1. Jasa Keuangan & Perbankan & Sewa 12 35.000.000 6 154.720.284 12 276.293.712

163.732 3.500.000.000 245.598 5.121.264.526 409.330 7.500.000.000JUMLAH

No Unit KerjaTarget Realisasi Triwulan 3 Prognosa


berguna untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian kinerja

melalui pemetaan letak (positioning) yang jelas.

Analisiskondisi lingkungan dilakukan dengan mengacu pada variabel

(deskriptor) pernyataan Visi dan Misi BBLK Jakarta.Kondisi lingkungan yang

dimaksud mencakup lingkungan dalam (internal) dan linkungan luar (eksternal),

serta asumsi yang mendasari pencapaian target kinerja. Kondisi lingkungan

dalam (internal) terdiri atas pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya

manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Sedangkan kondisi

lingkungan luar (eksternal) mencakup terbitnya peraturan perundangan,

kebijakan pemerintah, perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kondisi persaingan, dan globalisasi perekonomian. Sedangkan

asumsi yang mendasari mencakup asumsi ekonomi makro dan asumsi mikro.

Kondisi Internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian

kinerja tahun 2017 diantaranya adalah :

1. Faktor Internal :

Beberapa faktor internal yang berpengaruh baik secara langsung maupun

tak langsung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut ;

a. Pelayanan :

Metode pemeriksaan yang telah sesuai dengan kebutuhan

pelanggan dan terakreditasi.

Peningkatan permintaan pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi,

Uji kesehatan dan lain-lain dari pelanggan,

Tersedianya peralatan laboratorium yang otomatis dan terkini untuk

pengembangan jenis layanan baru,

b. Keuangan :

Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU

Optimalisasi penerapan Sisitem Monitoring dan Keuangan secara on

line dan terintegrasi,

Penambahan pendapatan dari Pengembangan jenis layanan baru

c. Organisasi & SDM :

Optimalisasi penerapan KMK 34/2010 melalui penambahan tenaga

Honor BLU (penambahan dr Sp, KS Konsultan Pelayanan

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan


d. Sarana Prasarana :

Penambahan peralatan laboratorium canggih

Optimalisasi SILK

2. Faktor Eksternal ;

a. Pelayanan :

SK Menkes No 52/2013 tentang Tupoksi BBLK, dimana BBLK Jakarta

melakukan pemeriksaan laboratoium klinik dan uji kesehatan serta

pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat

Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.02.02/MENKES/322/

2015 tentang penunjukkan BBLK Jakarta sebagai Laboratorium Sub

Nasional Campak dan Rubella.

Surat Edaran Ditjen P2P Nomor PM.01.03/I/579/2017 tanggal 9

Maret 2017 tentang pembagian wilayah contoh uji TB, dimana BBLK

Jakarta menerima specimen rujukan dari Propinsi DKI Jakarta,

Lampung, Kepulauan Riau dan Banten,

Perda DKI Jakarta yang mengharuskan Sertifikasi bagi semua jenis

ijin usaha sehingga terjadi peningkatan permintaan pelanggan yang

memerlukan pemeriksaan Lab untuk memenuhi persyaratan sertifikasi

tersebut.

SE Dirjen BUK tentang penunjukkan 4 BBLK sebagai penyelenggara

Program Nasional PME (PNPME)

Digunakan oleh Kementerian Perindustrian & Perdagangan,

BPOM/BNN sebagai laboratorium penunjang sertifikasi/register

produk untuk SNI dan pendukung aspek yuridis.

Optimalisasi jejaring laboratorium dengan daerah binaan

b. Keuangan :

Penerapan KMK 34/2010 tentang Penetapan BBLK Jakarta sebagai

Instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, sangat

membantu dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja menyangkut

fleksibilitas Pengelolaan Keuangan yang telah diterapkan.

c. Organisasi & SDM :

Penerapan KMK 34/2010 tentang Penetapan BBLK Jakarta sebagai

Instansi BLU sangat membantu dalam pengelolaan organisasi dan

SDM,

Kerjasama dengan LIPI dan Organisasi Profesi terkait dalam

peningkatan kapasitas SDM (PME, Kesmas)

Program Monitoring dan Evaluasi yang dijalankan oleh Direktorat PK

BLU-Kemenkeu


d. Sarana Prasarana :

Bantuan anggaran dari Dirjen Yankes untuk belanja modal

pengadaan peralatan laboratorium canggih,

Bantuan peralatan dan sarana dari lembaga donor dan Kemenkes,

C. Asumsi yang mendasari Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran

1. Asumsi Makro

Asumsi makro ekonomi biasanya dijadikan barometer dalam

penyusunan APBN yang mencakup tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan

ekonomi, nilai tukar mata uang domestik terhadap internasional dan suku

bunga bank.

Penggunaan asumsi makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh

pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka

mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan jalan untuk

menyelesaikan problema perekonomian, seperti terciptanya lapangan

pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan pembangunan infrastruktur

lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi stimulus bagi

penggunaan pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan yang

pada akhirnya akan dapat meningkatkan volume layanan.

Dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran asumsi makro

ekonomi diperlukan untuk memprediksi kelima indikator tersebut terhadap

ketersediaan anggaran belanja dari APBN serta peluang pencapaian target

penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan asumsi tersebut diatas maka

diharapkan alokasi anggaran APBN dan target BLU yang telah ditetapkan

dapat dicapai.

Penjelasan masing-masing indikator ekonomi makro dalam

penyusunan RBA 2017 adalah sebagai berikut ;

a) Tingkat inflasi sebesar 3,45 % menyebabkan harga beli barang

kebutuhan BBLK meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya

biaya operasional.


b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1%, akan meningkatkan

daya beli dari masyarakat.

c) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan BBLK meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

d) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli

kebutuhan BBLK.

Berikut tabel daftar asumsi makro sebagai berikut ;

Tabel 3 Asumsi Makro Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 2018

No. Parameter Asumsi Realisasi

1 Inflasi 3,45% 3,21%

2 Pertumbuhan Ekonomi 5,1% 5,1%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 10.000,- 14.000,- 10.000,-14.000,-

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,5% 5,5%

Sumber : internet, Badan kebijakan fiskal Kemenkeu/ Bank Central, kompilasi, 2017

2. Asumsi Mikro

Penyusunan asumsi mikro yang berdampak pada sektor internal

pada prinsipnya mencakup anggaran gaji PNS, anggaran biaya

operasional, anggaran biaya investasi, tarif pelayanan dan unit cost, volume

pelayanan, pemenuhan kebutuhan SDM serta alat laboratorium yang

berfungsi. Penjelasan dari masing-masing asumsi tersebut adalah sebagai

berikut ;

a. Anggaran Gaji PNS sebesar 36 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

b. Anggaran Biaya Operasional sebesar 37 % dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional BBLK agar pelayanan berjalan maksimal.

c. Anggaran Biaya Investasi sebesar 25 % dari total anggaran belanja

agar kebutuhan alat medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

d. Tarip pelayanan BBLK berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu

meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan

BBLK.

e. Volume pelayanan meningkat sebesar 80 %, sehingga diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.


f. Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung

pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

g. Alat laboratorium yang berfungsi dengan baik sebesar 98 % sehingga

bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan

dan optimalisasi.

Tabel asumsi mikro pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta,

sebagai berikut ;

Tabel 4 Asumsi Mikro Penyusunan RBA Tahun 2018

No Parameter Asumsi Realisasi

1 Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS 36% 36%

2 Terpenuhinya Anggaran Biaya operasional 37% 37%

3 Terpenuhinya Anggaran Biaya Investasi 25% 25%

4 Tarip pelayanan berdasarkan unit cost 100% 100%

5 Meningkatnya volume pelayanan 80%, 80%

6 Terpenuhinya kebutuhan Pengembangan SDM 100% 100%

7 Alat laboratorium yang berfungsi baik 98 % 98 %

D. Proses Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum

Sistem penilaian melalui indikator merupakan salah satu alat yang dapat

digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan BLU secara terus menerus.

Sebagai Badan Layanan Umum, harus mampu memberikan informasi yang

menggambarkan kemajuan dan kemunduran satuan kerja BLU pada suatu

periode tertentu.Indikator adalah suatu cara untuk menilai penampilan suatu

kegiatan dengan menggunakan instrument. Indikator merupakan variabel yang

digunakan untuk menilai suatu perubahan. Indikator sering digunakan terutama

bila perubahan tersebut tidak dapat diukur.

Indikator mutu pelayanan satker BLU mengukur mutu pada outcome atau

dampak. Sistem penilaian ini telah lama digunakan di negara-negara maju yang

merupakan kegiatan lanjutan dari akreditasi.Tujuan dari indikator ialah melihat

apakah kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan

secara konstan.

Penilaian Indikator Kinerja Badan layanan Umum tahun 2017 dapat

dihitung dengan menilai Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan menggunakan

area pelayanan medis dan pelayanan keuangan dapat dilihat pada tabel

berikut ini ;


Tabel 5 Indikator Kinerja Badan Layanan Umum TA 2017

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HASIL

PERHITUNGAN

SKOR TOTAL

SKOR SMT 1 2017

HASIL PERHITUNG

AN SKOR

PROGNOSA TOTAL SKOR

2017

PELAYANAN MEDIS

Prosedur Penanganan Sampel Uji

1 Kegagalan Pengambilan Sampel Uji (KS)

0.09 0,32% 100 9.00 0%

100 9.00

2 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

0.08 0 100 8.00 0.00

100 8.00

3 Kecepatan Pendistribusian Sampel 0.08 10,66 menit

100 8.00 11,6 menit

100 8.00

Pengendalian Mutu

4 Cakupan Kegiatan Pemantapan Mutu Internal

0.06 92,3% 98 5.88 100%

100 6.00

5 Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME )*

0.06 100% 0 0.00 100%

100 6.00

6 Angka Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Petugas di Laboratorium

0.08 0 100 8.00 0 100 8.00

Kepuasan Pelanggan

7 Komplain yang ditindaklanjuti 0.09 100% 100 9.00 100%

100 9.00

Ketepatan Waktu Pelayanan

8 Waktu Tunggu Pelayanan 0.06 6,04 Menit 100 6.00 6 Menit

100 6.00

9 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Mikrobiologi

0.05 9,78 Hari 94 4.70 7.5 hari

94 3,75

10 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Patologi Klinik

0.05 88,50 Menit

96 4.80 108.00

96 5,00

11 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Imunologi

0.05 82,10 menit

100 5.00 97,8

100 5.00

12 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Kimia Kesehatan

0.05 6,87 Hari 75 3.75 7.00

100 5.00

Temuan yang ditindaklanjuti

13 % Temuan Ketidaktersediaan Media dan Reagensia yang ditindaklanjuti

0.05 100% 100 5.00 100%

100 5.00

Tingkat Kehandalan

Sumber Daya 14 Utilisasi Alat Laboratorium Canggih 0.05 87,34% 100 5.00 88,9% 100 5.00

PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan 15 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0.10 39 100 10,00 40 100 10.00

JUMLAH TS 97,5

98,75

NILAI IKI 2,00

2,00

Proses penilaian Indikator kinerja BLU pada proyeksi tahun 2018 menggunakan

area pelayanan medis dan pelayanan keuangan dapat dilihat pada tabel 6


Tabel 6 Prognosa Indikator Kinerja individu tahun 2017 dan Proyeksi Indikator Kinerja

Tahun 2018

Jumlah total score prognosa 2017 pada area pelayanan medis dan pelayanan

sebesar 98,75 dengan nilai IKI sebesar 2,00 dan jumlah total score proyeksi

2018 pada area pelayanan medis dan pelayanan keuangan sebesar 98,75

dengan nilai IKI 2,00

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HASIL

PERHITUNGAN SKOR

PROGNOSA TOTAL

SKOR 2017

HASIL PERHITUNGAN

SKOR PROYEKSI

TOTAL SKOR 2018

PELAYANAN MEDIS

1 Kegagalan Pengambilan Sampel

Uji (KS) 0.09 0,32%

100

9.00 0%

100 9.00

Prosedur Penanganan Sampel Uji

2 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

0.08 0

100 8.00 0

100

8.00

3

Kecepatan Pendistribusian Sampel

0.08 10,66 menit

100 8.00 10 menit

100

8.00

Pengendalian Mutu

4 Cakupan Kegiatan Pemantapan Mutu Internal

0.06 92,3%

100 6.00 100%

100

6.00

5 Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME )*

0.06 100%

100 6.00 100%

100

6.00

6 Angka Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Petugas di Laboratorium

0.08 0 100 8.00 0 100 8.00

Kepuasan Pelanggan

7 Komplain yang ditindaklanjuti 0.09 100%

100 9.00 100%

100

9.00

Ketepatan Waktu Pelayanan

9 Waktu Tunggu Pelayanan 0.06 6,04 Menit

100 6.00 6 Menit

100

6.00

10 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Mikrobiologi

0.05 9,78 Hari

94 4.70 7 hari

100

3,75

11 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Patologi Klinik

0.05 88,50 Menit

96 4.80 108.00

96

5,00

12 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Imunologi

0.05 82,10 menit

100 5.00 97,8

100

5.00

13 Waktu Layanan Pemeriksaan Bidang Kimia Kesehatan

0.05 6,87 Hari

100 5.00 7.00

100

5.00

Temuan yang ditindaklanjuti

14 % Temuan Ketidaktersediaan Media dan Reagensia yang ditindaklanjuti

0.05 100%

100 5.00 100%

100

5.00

Tingkat Kehandalan

Sumber Daya 15

Utilisasi Alat Laboratorium Canggih

0.05 88,9% 100 5.00 90% 100 5,00

PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan 16 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0.10 40.00 100 10,00 40.00 100 10,00

JUMLAH TS 98,75

98,75

NILAI IKI 2,00

2,00


E. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Badan Layanan Umum

Capaian kinerja masing-masing Unit Kerja sampai dengan 30 September

2017 (Triwulan 3 Tahun 2017) dan prognosa serta proyeksi berdasarkan

realisasi tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 7

Target, Realisasi,Prognosa dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun 2017-2018

1. Kinerja Instalasi Patologi Klinik

Instalasi Patologi Klinik menyelenggarakan pemeriksan hematologi dan

kimia klinikmencakup pemeriksaan/pengujian eritrosit, leukosit, trombosit,

limposit, retikulosit, hematrokit, masa pembekuan, masa perdarahan, laju

endap darah (LED), golongan darah (A,B,O dan rhesus), pemeriksaan

hemoglobin, pemeriksan/pengujian glukosa, cholesterol, asam urat,

trigliserid, Ph, keton, kalium, calcium, gobulin, bilirubin, HDL, LDL,

cholinesterase, urobilin, sedimen, urin, faces, cairan lambung, sumsum tulang,

serta thyroid stimulatin hormon.

Vol Rp Vol Rp Vol Rp Vol Rp

OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.206.000

A. LABORATORIUM KLINIK DAN UJI KESEHATAN 29.239 625.024.430 91.618 1.628.076.794 146.106 2.334.580.618 168.022 2.016.075.171

1. Patologi Klinik 19.440 415.557.130 59.120 852.363.640 87.866 1.198.562.624 101.046 1.123.893.548

2. Imunologi 8.778 187.642.000 24.560 611.793.137 45.933 895.960.070 52.823 692.090.037

3. Virologi & Biomolekuler 771 16.481.200 570 32.858.591 2.467 48.120.817 2.837 37.171.230

4. Uji Kesehatan dan Sampling 250 5.344.100 7.368 131.061.426 9.840 191.937.107 11.316 162.920.356

B. LAB. KESEHATAN MASYARAKAT/ NON KLINIK 133.581 2.820.736.814 152.610 2.828.639.288 258.410 4.142.491.479 348.854 4.179.703.203

1. Mikrobiologi 48.041 992.199.937 51.664 1.171.583.310 87.773 1.715.762.734 118.494 1.552.510.800

2. Kimia Kesehatan 85.540 1.828.536.877 100.946 1.657.055.978 170.637 2.426.728.745 230.360 2.627.192.403

C. PENUNJANG PELAYANAN 912 19.238.756 1.370 509.828.160 4.814 746.634.191 2.475 232.427.626

1. Media dan Reagensia 150 3.206.459 250 323.499.876 3.047 473.759.763 460 106.026.953

2. Pemantapan Mutu & Bimtek 750 16.032.297 1.114 186.328.284 1.755 272.874.428 2.015 126.400.673

NON OPERASIONAL : 12 35.000.000 154.720.284 276.293.712 12 376.500.000

1. Jasa Keuangan & Perbankan & Sewa 12 35.000.000 6 154.720.284 12 276.293.712 12 376.500.000

163.732 3.500.000.000 245.598 5.121.264.526 409.330 7.500.000.000 519.362 6.804.706.000

Proyeksi 2018No Unit Kerja

Target Realisasi Triwulan 3 Prognosa

JUMLAH


Capaian kinerja sampai dengan 30 September 2017,dan prognosa

berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;

Kinerja Instalasi Patologi Klinik Tahun 2017 dicapai melalui program

peningkatan mutu pelayanan laboratorium, peningkatan standar

kemampuan pelayanan dan peningkatan mutu SDM.

Sedangkan program kegiatan Patologi Klinik yang akan dilakukan

pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Patologi Klinik melalui pelatihan

internal dan eksternal.

b. Melakukan evaluasi terhadap kapasitas peralatan Patklin dan

membuat kajian kebutuhan peralatan,

c. Merencanakan peningkatan jumlah pemeriksaan Patologi Klnik

d. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan dalam rangka

peningkatan pelayanan

e. Akreditasi ISO 15189 Akreditasi Laboratorium Klinik

f. Mengevaluasi program Pemantapan Mutu Internal

g. Mengevaluasi hasil Pemantapan Mutu Eksternal sebagai peserta dan

sebagai penyelenggara,

h. Mengevaluasi hasil kegiatan uji banding Patklin,

i. Meningkatkan kemampuan jenis pemeriksaan

19.440

59.120

87.866

101.046

Target Realisasi Prognosa Proyeksi

415.557.130

852.363.640

1.198.562.624 1.123.910.548



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.206.000


1. Patologi Klinik 19.440 415.557.130 59.120 852.363.640 87.866 1.198.562.624 101.046 1.123.893.548




j. Optimalisasi peralatan Automatic Blood Cell Counter Analyzer 5 Diff.

k. Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) di Instalasi Patologi

Klinik

l. Uji kompetensi bagi personil pada Instalasi Patologi Klinik .

2. Kinerja Instalasi Imunologi

Instalasi Imunologi menyelenggarakan pemeriksaan imunologi

mencakup pemeriksan/pengujian tes kehamilan (HCG), anti kehamilan

(ASTO),darah, rhematoid faktor, widal, hepatitis, anti HIV, anti HBC, rubella,

anti toxoplasma, dengueblot dan Urin. Disamping itu Instalasi Imunologi

juga melakukan pengujian sampel rutin, pengujian sampel survai HIV dan

Siphilis, penunjang penanganan bahan PME program BPPM, melaksanakan

PMI, sebagai peserta PME dan juga melaksanakan uji banding.

Capaian kinerja sampai dengan 30 September 2017 prognosa dan

proyeksi berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut ;

Kinerja tersebut diatas dicapai melalui program kerja peningkatan

mutu pelayanan melalui pemenuhan standar pelayanan laboratorium dan

optimalisasi alat ELISA, peningkatan mutu SDM dan peningkatan Sarana dan

Prasarana.

8.778

24.560

45.933

52823


187.642.000

611.793.137

895.960.070

692.090.037



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000


2. Imunologi 8.778 187.642.000 24.560 611.793.137 45.933 895.960.070 52.823 692.090.037




Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2018 adalah :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Imunologi melalui pelatihan

internal dan eksternal.

b. Melakukan evaluasi terhadap kapasitas peralatan Imunologi dan

membuat kajian kebutuhan peralatan,

c. Merencanakan peningkatan jumlah pemeriksaan Imunologi

d. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan dalam rangka


e. Akreditasi ISO 15189 Akreditasi Laboratorium Klinik

f. Mengevaluasi program Pemantapan Mutu Internal

g. Mengevaluasi hasil Pemantapan Mutu Eksternal sebagai peserta dan


h. Mengevaluasi hasil kegiatan uji banding Imunologi,

i. Meningkatkan kemampuan jenis pemeriksaan

j. Optimalisasi peralatan Automatic Blood Cell Counter Analyzer 5 Diff.

k. Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) di Instalasi Imunologi

l. Uji kompetensi bagi personil pada Instalasi Imunologi .

3. Kinerja Instalasi Virologi Bio Molekuler

Instalasi Virologi memberikan jasa pemeriksan/pengujian H1N1,

H5N1, MDR M. Tuberculosis, Anti HIV Subtype, DHF Subtype, Hepatitis dan

avian influenza. Pemeriksaan Virologi sampai dengan saat ini masih

menjalankan fungsi research dan development untuk menunjang pelayanan

laboratorium pada BBLK Jakarta juga untuk laboratorium-laboratorium lain

yang memerlukan.

Capaian kinerja sampai dengan 30 September 2017 dan prognosa



Kinerja Instalasi Virologi tersebut diatas dicapai melalui program

kerja 2017 adalah peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Instalasi

virologi, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan.

Sedangkan Program Kerja Tahun 2018 pada Instalasi Virologi Bio

Molekuler adalah ;

a. Peningkatan kapasitas SDM Instalasi Virologi melalui pelatihan

internal eksternal,

b. Melakukan evaluasi terhadap utilisasi dan kapasitas peralatan

Virologi dan membuat kajian kebutuhan peralatan,

c. Mengevaluasi hasil uji/eksperimen virologi atas sampel yang dikirim

dari instalasi lain di BBLK atau sampel dari luar BBLK,

d. Mengevaluasi hasil PMI

e. Mengevaluasi hasil PME

771 570

2.467

3.837


16.481.200

32.858.591

48.120.817

37.171.230



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000


3. Virologi & Biomolekuler 771 16.481.200 570 32.858.591 2.467 48.120.817 2.837 37.171.230




4. Kinerja Instalasi Uji Kesehatan dan Sampling

Instalasi uji kesehatan dan sampling mempunyai tugas pokok

memberikan bimbingan kepada petugas sampling, memberikan pelayanan

konseling kepada pasien, memberikan instruksi kepada petugas sampling

untuk mencatat data pasien, pengambilan sample serta memberikan

penjelasan kepada pasien setelah hasil pemeriksaan selesai.

Capaian kinerja sampai dengan 30 Juni 2017 dan prognosa


Kinerja Instalasi tersebut diatas dicapai melalui program kerjaInstalasi

Sampling dan Uji Kesehatan Tahun 2017 adalah peningkatan mutu

pelayanan, peningkatan mutu pelayanan uji kesehatan, peningkatan mutu

petugas pengambilan sampel, peningkatan jumlah pengambilan sample di

lokasi.

Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 adalah ;

Peningkatan kapasitas SDM Instalasi Ujikes dan Sampling melalui

pelatihan internal eksternal,

Melakukan evaluasi terhadap kapasitas peralatan Media

Reagensia dan membuat kajian kebutuhan peralatan,

Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan dalam rangka


250

7.368

9.840

11.316


5.344.100

131.061.426

191.937.107

162.920.356



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000


4. Uji Kesehatan dan Sampling 250 5.344.100 7.368 131.061.426 9.840 191.937.107 11.316 162.920.356




Mengevaluasi kebutuhan media reagensia seiring dengan

perkembangan metode pengujian.

Mengevaluasi serta merencanakan kebutuhan media reagensia

dari masing-masing instalasi untuk menjamin ketersediaan,

5. Kinerja Instalasi Mikrobiologi

Instalasi Mikrobiologi melakukan pemeriksan/pengujian

makanan,minuman, air minum,air bersih,air kolam renang, air limbah, air

baku,spesimen cairan tubuh manusia, rectal swab , kualitas lingkungan udara

rumah sakit, perkantoran dan industri, usap alat makan, usap alat medis,

usap tangan, pemeriksaan biakan dan uji kepekaan obat M.tbc.



Untuk mencapai kinerja Instalasi Tahun 2017 maka telah ditetapkan

Program Instalasi Mikrobiologi Tahun 2017yaitu peningkatan mutu

pemeriksaan instalasi mikrobiologi, pengembangan kemampuan pemeriksaan

mikrobiologi, peningkatan kompetensi SDM instalasi mikrobiologi dan

pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium instalasi mikrobiologi.

48.041 51.664

87.773

118.494


992.199.937

1.171.583.310

1.715.762.734

1.552.510.800



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000


1. Mikrobiologi 48.041 992.199.937 51.664 1.171.583.310 87.773 1.715.762.734 118.494 1.552.510.800




Program kerja Instalasi Mikrobiologi Tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM Instalasi Mikrobiologi melalui pelatihan

internal eksternal,

2. Melakukan evaluasi terhadap optimalisasi, utilisasi dan kapasitas

peralatan Instalasi Mikrobiologi dan membuat kajian kebutuhan

peralatan,

3. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan Mikrobiologi dalam

rangka peningkatan pelayanan,

4. Program Pendampingan pelaksanaan validasi/verifikasi metode

pengujian Mikrobiologi

5. Pengembangan metode pengujian di Instalasi Mikrobiologi,

6. Perluasan ruang lingkup akreditasi pemeriksaan,

7. Menyusun mekanisme kerja pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi

untuk mengoptimalkan waktu tunggu pemeriksaan

8. Mengevaluasi program Pemantapan Mutu Internal

9. Mengevaluasi hasil Pemantapan Mutu Eksternal sebagai peserta dan


6. Kinerja Instalasi Kimia Kesehatan dan Lingkungan

Mencakup pemeriksan/pengujian air, makanan dan minuman, zat

pengawet, zat pemanis, obat narkotika, bahan kimia, logam berat, minyak

dan lemak , debu (udara) dan kebisingan. Instalasi Kimia Kesehatan dan

Lingkungan juga melakukan pemeriksan/pengujian nitrat, nitrit, etanol,

carbon monoksida, sianida (CN), obat, crom (Cr), timbal (Pb), zeng (seng),

tembaga (Cu), raksa (Hg), timah , urin, cairan lambung/ muntahan

dankerokan kuku.


berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut;


Kinerja Instalasi Kimia Kesehatan Tahun 2017 tersebut dicapai melalui

program kerja Instalasi Kimia Kesehatan dan Lingkungan Tahun 2017

berupapeningkatan mutu pemeriksaan instalasi kimia kesehatan,

pengembangan kemampuan pemeriksaan kimia kesehatan, peningkatan

kompetensi SDM instalasi kimia kesehatan, dan pemenuhan sarana dan

prasarana laboratorium instalasi kimia kesehatan.

Program Kerja Instalasi Kimia Kesehatan Tahun 2018 adalah :

a. Peningkatan kapasitas SDM Instalasi Kimia Kesehatan melalui pelatihan

internal eksternal,

b. Melakukan evaluasi terhadap optimalisasi, utilisasi dan kapasitas

peralatan Instalasi Kimia Kesehatan dan membuat kajian kebutuhan

peralatan,

c. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan Kimia Kesehatan dalam

rangka peningkatan pelayanan,

d. Program Pendampingan pelaksanaan validasi/verifikasi metode

pengujian Kimia Kesehatan

e. Pengembangan metode pengujian di Instalasi Kimia Kesehatan,

f. Perluasan ruang lingkup akreditasi pemeriksaan,

g. Menyusun mekanisme kerja pemeriksaan laboratorium Kimia Kesehatan

untuk mengoptimalkan waktu tunggu pemeriksaan

85.540

100.946

170.637

230.360


1.828.536.877

1.657.055.978

2.426.728.745

2.627.192.403



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000


2. Kimia Kesehatan 85.540 1.828.536.877 100.946 1.657.055.978 170.637 2.426.728.745 230.360 2.627.192.403




h. Mengevaluasi program Pemantapan Mutu Internal

i. Mengevaluasi hasil Pemantapan Mutu Eksternal sebagai peserta,

j. Melakukan kajian referensi, jurnal ilmiah secara optimal sebagai acuan

untuk penyusunan standar dan prosedur pemeriksaan.

7. Kinerja Instalasi Media Reagensia

Instalasi Media Reagensia bertugas menyediakan sediaan reagen

bagi instalasi lain, juga menyediakan peracikan dan pembuatan media

reagen siap pakai untuk dijual kepada laboratorium lain.


berdasarkan realisasi dapat disajikan sebagai berikut;

Untuk merealisasikan Kinerja Tahun 2017 maka Instalasi Media

Reagensia telah menetapkan Program Kerja Instalasi Media Reagensia tahun

2017 adalah meningkatkan mutu pelayanan dan sistem manajemen instalasi,

peningkatan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana dan melengkapi

media dan reagensia yang dibutuhkan.

Sedangkan program kerja Instalasi Media Reagensia Tahun 2018 adalah:

Peningkatan kapasitas SDM Instalasi Media Reagen melalui

pelatihan internal eksternal,

150 250

3.047

460


3.206.459

323.499.876

473.759.763

106.026.953



OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000


1. Media dan Reagensia 150 3.206.459 250 323.499.876 3.047 473.759.763 460 106.026.953




Melakukan evaluasi terhadap kapasitas peralatan Media

Reagensia dan membuat kajian kebutuhan peralatan,

Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan dalam rangka


Mengevaluasi kebutuhan media reagensia seiring dengan

perkembangan metode pengujian.

Mengevaluasi serta merencanakan kebutuhan media reagensia

dari masing-masing instalasi untuk menjamin ketersediaan,

Mengevaluasi kualitas proses sterilisasi,

Mengevaluasi kualitas media dan reagen,

8. Instalasi Sarana dan Prasarana

Instalasi Sarana Prasarana bertanggungjawab langsung kepada

Kepala BBLK Jakarta dalam hal mengkoordinasikan dan bertanggung jawab

pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan Instalasi Sarana

Prasarana.

Tugas Pokok Kepala Instalasi Sarana Prasarana adalah

mengkoordinasikan dan bertanggungjawab pada penyelenggaraan

kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi Sarana Prasarana.

Program kerja Instalasi sarana dan prasarana adalah :

1) Peningkatan kapasitas SDM Instalasi Sarana Prasarana melalui pelatihan

internal eksternal,

2) Mengevaluasi dan memonitoring fungsi peralatan di masing-masing

instalasi,

3) Merencanakan jadwal kalibrasi peralatan

4) Merencanakan jadwal pemeliharaan

5) Memfasilitasi perbaikan/service

6) Merencanakan jadwal perbaikan

7) Mengevaluasi dan memonitor kegiatan K3,PPI, P3EA

8) Mengusulkan sarana yang mendapat pemeliharaan.

9) Mengevaluasi hasil kalibrasi peralatan

10) Monitoring dan mengevaluasi kegiatan IPAL dan pengelolaan limbah

padat.


Tabel 8 Target, Realisasi, Prognosa dan proyeksi Pemeliharaan Sarana Prasarana

9. Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek

Tupoksi Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek adalah melaksanakan

seluruh kegiatan terkait pemantapan mutu (internal dan eksternal) dan

bimbingan teknis laboratorium di 6 propinsi binaan yaitu DKI Jakarta,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta dan Kalimantan Barat.

Capaian Kinerja Pelayanan oleh Bidang Pemantapan Mutu dan

Bimtek sampai dengan 30 September 2016 dapat disajikan berikut ini ;

Tabel 10 Capaian Kinerja Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek 201 TA 2017

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek mempunyai program kerja

pemantapan mutu, penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/magang serta

bimbingan teknis laboratorium ke wilayah kerja.

Target Real Prog % Target Realisasi Prognosa % Vol Rupiah

1 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 12 6 12 100,00% 168.250.000 62.817.850 125.635.700 74,67% 12 134.600.000

2 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 12 6 12 100,00% 29.120.000 5.820.683 11.641.366 39,98% 12 18.200.000

3 Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 12 6 12 100,00% 35.770.000 12.100.000 24.200.000 67,65% 12 35.770.000

4 Pemeliharaan Printer 14 8 14 100,00% 9.660.000 - 9.000.000 93,17% 14 9.660.000

5 Pemeliharaan AC Split 32 12 24 75,00% 19.520.000 26.027.500 26.027.500 133,34% 32 17.080.000

6 Pemeliharaan Genset 125 KVA 12 6 12 100,00% 10.780.000 1.817.300 3.634.600 33,72% 12 10.780.000

7 Pemeliharaan Genset 200 KVA 12 6 12 100,00% 15.850.000 - 15.000.000 94,64% 12 15.850.000

8 Peralatan Laboratorium 107 96 107 100,00% 251.904.000 114.142.600 228.285.200 90,62% 107 450.000.000

9 Pemeliharaan Lift Angkut Orang 12 6 12 100,00% 35.000.000 14.540.000 35.000.000 100,00% 12 35.000.000

225 152 217 96,44% 575.854.000 237.265.933 478.424.366 83,08% 726.940.000 Jumlah

Volume Rupiah

TA 2016TA 2017

No Jenis Pemeliharaan


OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000






OPERASIONAL 3.465.000.000 4.966.544.242 7.223.706.288 6.428.223.000






Program Kerja Diklat/Pelatihan

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek menyelenggarakan

diklat non mandiri untuk tema-tema khusus seperti :

Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2005

Pemantapan Mutu Internal Kimia Klinik, Urinalisa & Hematologi

Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Dasar

Pemeriksaan mikrobiologi air minum dan air bersih (tabung

ganda)

Pemeriksaan mikrobiologi makanan dan minuman

Pelatihan Mikroskpis Mycobacterium tb

Pemeriksaan kimia air minum & air bersih dengan metode

spektrofotometer

Pemeriksaan Pb dalam darah dengan metode ICP

Pemeriksaan Hg dalam air minum dengan metode AAS

Pemeriksaan Pb, Cd dalam produk ikan .dengan metode ICP

Kegiatan Diklat/pelatihan untuk tahun 2017 ini belum

ditetapkan target nya dikarenakan masih perlu adanya penguatan di

dalam regulasi tentang Sarana pendidikan di BBLK.

Program Kerja Penyelenggaraan Magang/Praktek Kerja

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek melalui Kasie Bimtek nya

juga menyelenggarakan pelayanan magang, PKL pembinaan bimtek

internal, inhouse training bagi pegawai internal BBLK juga bagi

pegawai instansi lain yang berbayar (mandiri). Selain magang dan

praktek kerja juga menyelenggarakan bimbingan teknis pelayanan

laboratorium secara mandiri bagi petugas laboratorium rumah sakit,

labkes milik propinsi/kab/kota pada 6 propinsi binaan.

Program Kerja Pemantapan Mutu Internal (PMI)

Kegiatan Pemantapan Mutu Internal melekat pada masing-

masing unit kerja/instalasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas

dan penjagaan mutu (quality assurance) masing-masing unit kerja.


Bidang Pemantapan Mutu dan Bimtek dalam hal ini adaah

sebagai koordinator (leading sector) atas penyelenggaraan kegiatan

pemantapan mutu pada masing-masing unit kerja.

Pemantapan Mutu Internal (PMI) adalah kegiatan pencegahan

dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta secara terus menerus agar diperoleh hasil

pemeriksaan yang tepat. Kegiatan PMI meliputi tahap pra analitik,

analitik dan pasca analitik. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan

yang tepat diperlukan suatu bahan standar atau bahan kontrol yang

akan digunakan pada tahap pra analitik, analitik, dan pasca analitik

serta untuk kegiatan uji banding.

Tujuan Umum Kegiatan PMI dilaksanakan adalah untuk

menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium agar akurat dan

dapat dipercaya. Sedangkan tujuan khusus PMI adalah agar proses

pengadaan bahan standar atau bahan kontrol PMI penting untuk

mencegah dan mengawasi hasil pemeriksaan laboratorium agar

tetap terjaga akurasi dan presisinya.

Jenis bahan standar/bahan kontrol PMI diantaranya adalah ;

1.Bahan kontrol kimia klinik

2.Bahan kontrol hematologi

3.Bahan standar kimia air

4.Bahan standar ICP

5.Bahan standar pestisida

6.Bahan standar narkoba

7.Bahan kontrol mikrobiologi, parasitologi

8.Bahan kontrol immunologi

9.Bahan kontrol urinalisa

10. Inhouse training PMI

Program Kerja Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Sebagai

penyelenggara

Adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik untuk

memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium di 6 propinsi


binaan pada Laboratorium Propinsi/Kab/Kota,Laboratorium Rumah

Sakit, Lab. Puskesmas dan laboratorium swasta.

Sejak tahun 2016 Bidang Pementapan Mutu dan Bimtek mulai

menjalankan program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mandiri atau

berbayar sesuai dengan Surat Edaran Direktur Penunjang Medik dan

Sarana Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan nomor :

tanggal tentang penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal secara

mandiri.

Target jumlah peserta PME adalah sebanyak 500

laboratorium dari laboratorium di 6 propinsi binaan. PME

dilaksanakan dalam dua siklus yaitu PMER Kimia klinik, Hematologi,

Mikrobiologi (BTA) dan Parasitologi dimulai pada bulan Juni 2017

dan berakhir selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2017.

Program Kerja Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta sebagai Unit

Pelayanan Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

558/MENKES/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar Laboratorium Kesehatan yang diperbarui dengan Peraturan

Menteri Kesehatan R.I nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja BBLK di lingkungan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa

BBLK Jakarta mempunyai wilayah Bimbingan Teknis yang terdiri dari DKI

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan

Kalimantan Barat.

Tujuan dilaksanakan Pembinaan dan bimbingan teknis tersebut

adalah ;

a. Pemenuhan standar laboratorium menuju akreditasi

b. Pennguatan jejaring laboratorim,

Adapun sasaran dan target pembinaan dan bimbingan teknis

pelayanan labkes tersebut adalah sebagai berikut ;


NO. DAERAH REGIONAL RS BLK LABKESDA PKM

1 DKI Jakarta 36 - 1 340

2 Jawa Tengah 32 1 34 869

3 Jawa Barat 34 2 18 1.046

4 DI Jogjakarta 7 1 5 121

5 Banten 6 - 4 229

6 Kalimantan Barat 12 1 3 237

TOTAL 127 5 65 2.842

Proyeksi Target bimbingan teknis tahun 2017 mengalami

kenaikan, sementara alokasi anggaran turun dikarenakan akan

diberlakukannya bimtek mandiri (swadana). Sehingga peserta bimtek

yang dibiayai turun menjadi hanya 147 peserta, sementara sisanya

sebanyak 353 peserta merupakan peserta mandiri (swadana).

10. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan


serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;

b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;

c. pelaksanaan sistem rujukan; dan

d. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium

kesehatan.

Bidang Pelayanan terdiri atas Seksi Laboratorium Klinik dan Uji

Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan,


laboratorium klinik dan uji kesehatan dan Seksi Laboratorium Kesehatan

Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan

pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan

di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.


11. Kepala Balai

Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta bertugas

mengatur, membawahi dan mengorganisir Kepala Bagian Keuangan dan

Administrasi Umum, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang

Pemantapan Mutu dan Bimtek, SPI dan seluruh Instalasi.

Program kerja Kepala Balai adalah :

a. Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan

laboratorium kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit

Kerja Penghasil (profit centre),

b. Melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu


c. Melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah

kerja;

d. Melaksanakan sistem rujukan laboratorium kesehatan;

e. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium

kesehatan, dan

f. Melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

12. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas


administrasi umum.Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri

atasSubbagian Keuangan dan Barang Milik Negara danSubbagian

Administrasi Umum.Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara,

sedangkan Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum,

organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usahadan

rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

Program Kerja Bagian Keuangan dan Administrasi Umum yang telah

dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 mencakup ;

a. Peningkatan program pengembangan system akuntansi dan system

informasi laboratorium kesehatan (SILK),


b. Peningkatan system penganggaran dan perencanaan sesuai dengan

Renstra, RBA dan RKAKL,

c. Peningkatan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,

d. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah

tanggaan dan penata laksanaan barang milik Negara,

e. Peningkatan system informasi manajemen kepegawaian yang terpadu,

f. Peningkatan penghargaan dan sanksi dan pelaksanaan system insentif

(remunerasi),

g. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan,

h. Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan barang dan gedung balai,

i. Peningkatan koordinasi dengan Bidang dan Instalasi,

Sedangkan Rencana Kerja Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Tahun

Anggaran 2018 mencakup:

a. Pengembangan system akuntansi keuangan,

b. Pengembangan system informasi manajemen labkes (SILK)

c. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAI

d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas, laporan berkala dan tahunan

secara periodic dan tepat waktu,

e. Menyusun rancangan usulan anggaran dalam RBA dan RKAKL

f. Menyusun Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

g. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

h. Melakukan evaluasi atas laporan keuangan dan kinerja,

i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan

kerumahtanggaan,

j. Pelaksanaan audit eksternal oleh akuntan independen (public),

k. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pegawai dengan cara menilai hasil

pelaksanaan tugas serta prestasi kerja dan pengembangan atau

pembinaan pegawai,

l. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai,

m. Penyusunan rancangan usulan kebutuhan tenaga,

n. Penyusulan usulan kenaikan gaji berkala pegawai,


o. Menyusun usulan kenaikan gaji berkala,

p. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

pegawai,

q. Melaksanakan system penghargaan dan sanksi (reward &

punishment),

r. Menyusun system remunerasi pegawai,

s. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan

prasarana laboratorium,

t. Meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan gedung Balai,

u. Melaksanakan pemeliharaan barang alkes dan non alkes,

v. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instalasi di lingkungan

Balai,

Selanjutnya target pendapatan, realisasi, prognosa dan proyeksi tahun

2018 masing-masing Unit Kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan R.I Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA

BLU di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dapat disajikan pada Tabel

berikut ini.


Tabel

Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

Vol Rupiah Vol Rupiah % Vol Rupiah Vol Rupiah

1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10

I. Instalasi Patologi Klinik & Imunologi 28.231 2.715.238.543 7.635 436.869.386 16,09% 15.257 2.357.953.389 29.089 1.437.061.426

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 28.231 2.715.238.543 7.635 436.869.386 16,09% 15.257 2.357.953.389 29.089 1.437.061.426

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 28.231 2.715.238.543 7.635 436.869.386 16,09% 15.257 2.357.953.389 29.089 1.437.061.426

pada Program Pembinaan Yankes

994.051 Operasional Badan Layanan Umum 28.218 492.818.554 7.622 101.103.000 20,52% 15.244 202.206.000 29.076 272.740.611

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM :

424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 28.218 492.818.554 7.622 101.103.000 20,52% 15.244 202.206.000 29.076 272.740.611

424211 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum

424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Badan Layanan Umum

424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya 0 - 0 - 0 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 28.218 492.818.554 7.622 101.103.000 20,52% 15.244 202.206.000 29.076 272.740.611

PENERIMAAN RUPIAH MURNI :

1. Belanja Pegawai 13 339.950.360 13 163.335.798 48,05% 13 329.751.849 13 359.366.629

2. Belanja Barang 850.203.630 172.430.588 20,28% 824.697.521 762.602.186

3. Belanja Modal 1.032.266.000 - 0,00% 1.001.298.020 42.352.000

JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI 13 2.222.419.989 13 335.766.386 15,11% 13 2.155.747.389 13 1.164.320.815

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PATOLOGI KLINIK 28.231 2.715.238.543 7.635 436.869.386 16,09% 15.257 2.357.953.389 29.089 1.437.061.426

II. Instalasi Virologi & Biomolekuler 603.278.050 166.706.305 27,63% 588.868.393 602.724.136

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 784 603.278.050 13 166.706.305 27,63% 167 588.868.393 299 602.724.136

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 784 603.278.050 13 166.706.305 27,63% 167 588.868.393 299 602.724.136


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 771 13.465.274 - - 0,00% 154 16.750.000 286 26.179.205


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 771 13.465.274 0 0 0,00% 154 16.750.000 286 26.179.205



424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya 0 - 0 - 0 - 0 -

JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 771 13.465.274 - - 0,00% 154 16.750.000 286 26.179.205


1. Belanja Pegawai 13 169.975.180 13 81.667.899 48,05% 13 164.875.924 13 179.683.315

2. Belanja Barang 419.837.597 85.038.406 20,26% 407.242.469 377.211.616

3. Belanja Modal - - - 19.650.000

JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI 13 589.812.776 13 166.706.305 28,26% 13 572.118.393 13 576.544.931

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI VIROLOGI 784 603.278.050 13 166.706.305 27,63% 167 588.868.393 299 602.724.136

Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

TA 2017 TA 2018

Target Realisasi 30 Juni 2017 Prognosa Proyeksi


Lanjutan Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

III. Instalasi Uji Kesehatan & Sampling 1.716.201.020 483.882.125 28,19% 1.699.453.928 2.536.497.922

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 263 1.716.201.020 163 483.882.125 28,19% 313 1.699.453.928 1.968 2.536.497.922

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 263 1.716.201.020 163 483.882.125 28,19% 313 1.699.453.928 1.968 2.536.497.922


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 250 4.366.172 150 7.640.378 174,99% 300 38.974.126 1.955 91.390.005


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 250 4.366.172 150 7.640.378 174,99% 300 38.974.126 1.955 91.390.005




JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 250 4.366.172 150 7.640.378 174,99% 300 38.974.126 1.955 91.390.005


1. Belanja Pegawai 13 566.583.933 13 272.226.330 48,05% 13 549.586.415 13 598.944.382

2. Belanja Barang 1.100.914.915 204.015.417 18,53% 1.067.887.468 999.986.535

3. Belanja Modal 44.336.000 - 0,00% 43.005.920 846.177.000


TOTAL PENDAPATAN INSTALASI UJI KESEHATAN & SAMPLING 263 1.716.201.020 163 483.882.125 28,19% 313 1.699.453.928 1.968 2.536.497.922

IV. Instalasi Kimia Kesehatan 4.273.657.268 2.216.878.831 51,87% 5.838.361.562 5.686.295.497

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 85.553 4.273.657.268 40.745 2.216.878.831 51,87% 81.477 5.838.361.562 99.624 5.686.295.497

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 85.553 4.273.657.268 40.745 2.216.878.831 51,87% 81.477 5.838.361.562 99.624 5.686.295.497


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 85.540 1.494.025.153 40.732 1.571.059.205 105,16% 81.464 3.142.118.410 99.611 3.196.064.637


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 85.540 1.494.025.153 40.732 1.571.059.205 105,16% 81.464 3.142.118.410 99.611 3.196.064.637




JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 85.540 1.494.025.153 40.732 1.571.059.205 105,16% 81.464 3.142.118.410 99.611 3.196.064.637


1. Belanja Pegawai 13 679.900.719 13 326.671.596 48,05% 13 659.503.698 13 718.733.258

2. Belanja Barang 1.536.691.396 319.148.030 20,77% 1.490.590.654 1.419.848.601

3. Belanja Modal 563.040.000 - 0,00% 546.148.800 351.649.000


TOTAL PENDAPATAN INSTALASI KIMIA KESEHATAN 85.553 4.273.657.268 40.745 2.216.878.831 51,87% 81.477 5.838.361.562 99.624 5.686.295.497

V. Instalasi Mikrobiologi 5.252.539.938 3.133.067.298 59,65% 6.196.166.792 5.001.014.933

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 48.054 5.252.539.938 18.400 3.133.067.298 59,65% 36.787 6.196.166.792 47.339 5.001.014.933

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 48.054 5.252.539.938 18.400 3.133.067.298 59,65% 36.787 6.196.166.792 47.339 5.001.014.933


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 48.041 839.074.847 18.387 957.552.827 114,12% 36.774 1.915.105.654 47.326 2.050.330.516


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 48.041 839.074.847 18.387 957.552.827 114,12% 36.774 1.915.105.654 47.326 2.050.330.516




JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 48.041 839.074.847 18.387 957.552.827 114,12% 36.774 1.915.105.654 47.326 2.050.330.516


1. Belanja Pegawai 13 679.900.719 13 326.671.596 48,05% 13 659.503.698 13 718.733.258

2. Belanja Barang 1.535.716.371 318.930.050 20,77% 1.489.644.880 1.419.091.159

3. Belanja Modal 2.197.848.000 1.529.912.825 69,61% 2.131.912.560 812.860.000

JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI 13 4.413.465.091 13 2.175.514.471 49,29% 13 4.281.061.138 13 2.950.684.417

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI MIKROBIOLOGI 48.054 5.252.539.938 18.400 3.133.067.298 59,65% 36.787 6.196.166.792 47.339 5.001.014.933


Lanjutan Tabel Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

VII. Instalasi Media Reagensia 1.266.450.436 310.234.176 24,50% 1.236.888.631 1.084.185.962

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 163 1.266.450.436 28 310.234.176 24,50% 88 1.236.888.631 138 1.084.185.962

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 163 1.266.450.436 28 310.234.176 24,50% 88 1.236.888.631 138 1.084.185.962


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 150 8.400.000 15 2.789.854 33,21% 75 16.579.708 125 16.631.292


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 150 8.400.000 15 2.789.854 33,21% 75 16.579.708 125 16.631.292




JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 150 8.400.000 15 2.789.854 33,21% 75 16.579.708 125 16.631.292


1. Belanja Pegawai 13 339.950.360 13 163.335.798 48,05% 13 329.751.849 13 359.366.629

2. Belanja Barang 723.519.077 144.108.524 19,92% 701.813.504 664.188.041

3. Belanja Modal 194.581.000 - 0,00% 188.743.570 44.000.000


TOTAL PENERIMAAN INSTALASI MEDIA REAGENSIA 163 1.266.450.436 28 310.234.176 24,50% 88 1.236.888.631 138 1.084.185.962

VIII. Instalasi Sarana dan Prasarana 233.945.941 79.002.487 33,77% 226.927.562 230.282.989




994.051 Operasional Badan Layanan Umum - - - - - - - -


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 0 - 0 - 0 - 0 -




JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM - - - - - - - -


1. Belanja Pegawai 13 113.316.787 13 54.445.266 48,05% 13 109.917.283 13 119.788.876

2. Belanja Barang 120.629.154 24.557.221 20,36% 117.010.280 110.494.112

3. Belanja Modal


TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SARANA PRASARANA 13 233.945.941 13 79.002.487 33,77% 13 226.927.562 13 230.282.989

IX. Kepala Balai 93.254.235 34.198.596 36,67% 90.456.608 96.715.735












1. Belanja Pegawai 13 56.658.393 13 27.222.633 48,05% 13 54.958.641 13 59.894.438

2. Belanja Barang 36.595.841 6.975.963 19,06% 35.497.966 36.821.297

3. Belanja Modal - -


TOTAL PENERIMAAN KEPALA BALAI 13 93.254.235 13 34.198.596 36,67% 13 90.456.608 13 96.715.735


Lanjutan Tabel Kinerja Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017-2018

X. Bidang Pelayanan 1.444.259.736 665.385.471 46,07% 1.400.931.944 712.764.870

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 13 1.444.259.736 13 665.385.471 46,07% 13 1.400.931.944 13 712.764.870

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 13 1.444.259.736 13 665.385.471 46,07% 13 1.400.931.944 13 712.764.870










1. Belanja Pegawai 13 226.633.573 13 108.890.532 48,05% 13 219.834.566 13 239.577.753

2. Belanja Barang 1.217.626.163 556.494.939 45,70% 1.181.097.378 473.187.117

3. Belanja Modal - - - -

JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI 13 1.444.259.736 13 665.385.471 46,07% 13 1.400.931.944 13 712.764.870

TOTAL PENERIMAAN BIDANG PELAYANAN 13 1.444.259.736 13 665.385.471 46,07% 13 1.400.931.944 13 712.764.870

XI. Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek 3.865.238.675 1.199.557.594 31,03% 3.932.247.026 2.483.064.831

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 763 3.865.238.675 1.127 1.199.557.594 31,03% 1.127 3.932.247.026 1.813 2.483.064.831

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 763 3.865.238.675 1.127 1.199.557.594 31,03% 1.127 3.932.247.026 1.813 2.483.064.831


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 750 539.350.000 1.114 706.135.011 130,92% 1.114 706.135.011 1.800 851.170.014


424111 Pendapatan Jasa Layanan BLU 750 539.350.000 1.114 706.135.011 130,92% 1.114 706.135.011 1.800 851.170.014




JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 750 539.350.000 1.114 706.135.011 130,92% #### 706.135.011 1.800 851.170.014


1. Belanja Pegawai 13 283.291.966 13 136.113.165 48,05% 13 274.793.207 13 299.472.191

2. Belanja Barang 3.042.596.709 357.309.418 11,74% 2.951.318.808 1.332.422.626

3. Belanja Modal


TOTAL PENERIMAAN BIDANG MUTU & BIMTEK 763 3.865.238.675 1.127 1.199.557.594 31,03% #### 3.932.247.026 1.813 2.483.064.831

XII. Bagian Keuangan & Administrasi Umum 3.866.560.158 1.371.383.383 35,47% 3.863.312.062 5.052.728.699

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 25 3.866.560.158 19 1.371.383.383 35,47% 25 3.863.312.062 25 5.052.728.699

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 25 3.866.560.158 19 1.371.383.383 35,47% 25 3.863.312.062 25 5.052.728.699


994.051 Operasional Badan Layanan Umum 12 108.500.000 6 118.681.971 109,38% 12 217.993.708 12 300.198.720





424911 Pendapatan Badan Layanan Umum Lainnya 12 108.500.000 6 118.681.971 109,38% 12 217.993.708 12 300.198.720

JUMLAH PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 12 108.500.000 6 118.681.971 109,38% 12 217.993.708 12 300.198.720


1. Belanja Pegawai 13 1.586.435.011 13 762.233.724 48,05% 13 1.538.841.961 13 1.677.044.270

2. Belanja Barang 2.162.045.147 490.467.688 22,69% 2.097.183.793 2.376.927.709

3. Belanja Modal 9.580.000 - 0,00% 9.292.600 698.558.000

JUMLAH PENERIMAAN RUPIAH MURNI 13 3.758.060.158 13 1.252.701.412 33,33% 13 3.645.318.354 13 4.752.529.979

TOTAL PENERIMAAN BAGIAN KEUANGAN & ADUM 25 3.866.560.158 19 1.371.383.383 35,47% 25 3.863.312.062 25 5.052.728.699

Jumlah Pendapatan BLU 3.500.000.000 3.464.962.246 99,00% 7.500.000.000 6.804.705.000

Jumlah Penerimaan RM 21.830.624.000 6.632.203.406 30,38% 18.417.334.800 20.040.633.000

Jumlah Pendapatan TOTAL 25.330.624.000 10.097.165.652 39,86% 25.917.334.800 26.845.338.000


Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 - 2018

Instalasi Patologi KlinikKode/ MAK

Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 1.740.604.944 224.569.986 13% 1.688.386.796 798.996.489

2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan0 1.740.604.944 224.569.986 13% 1.688.386.796 798.996.489

TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA 1.740.604.944 224.569.986 13% 1.688.386.796 - 798.996.489

DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU 111.774.236 56.354.194 50% 108.421.009 - 194.504.360

51 Belanja Pegawai 73.678.652 49.754.733 68% 71.468.292 137.623.247

A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 6 BLN 73.678.652 49.754.733 71.468.292 1 TH 137.623.247

52 Belanja Barang 38.095.584 6.599.461 17% 36.952.717 56.881.112

A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 6 BLN 38.095.584 6.599.461 36.952.717 1 TH 56.881.112

DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 1.628.830.708 168.215.792 10% 1.579.965.787 604.492.129

51 Belanja Pegawai 169.975.180 81.667.899 48% 164.875.924 179.683.315

001 Gaji dan Tunjangan 6 BLN 169.975.180 81.667.899 164.875.924 1 TH 179.683.315

52 Belanja Barang 426.589.529 86.547.893 20% 413.791.843 382.456.815

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 244.184.631 54.760.307 22% 236.859.092 224.541.713

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 25.179.135 6.594.214 24.423.761 1 PKT 26.637.135

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 23.339.755 3.560.143 22.639.562 - 16.890.612

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.929.888 - 2.841.991 - 3.722.899

521213 Honor Output Kegiatan - - - - -

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 10.971.135 2.768.499 10.642.001 1 TH 11.746.449

522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 74.064.780 16.128.433 71.842.837 12 BLN 37.044.000

522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 2.970.000 813.877 2.880.900 12 BLN 4.050.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 4.635.000 1.857.112 4.495.950 12 BLN 18.366.120

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 4.846.500 542.475 4.701.105 1 TH 7.749.540

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 32.614.921 383.764 31.636.474 - 32.121.910

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.707.000 14.768.057 40.455.790 - 43.312.800

524111 Belanja perjalanan biasa 15.101.798 6.418.586 14.648.744 - -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 6.055.281

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 15.388.787

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.824.719 925.146 5.649.978 - 1.456.180

005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 182.404.898 31.787.586 17% 176.932.751 -

A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN 182.404.898 31.787.586 176.932.751

005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai

Kesehatan - - - 157.915.102

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 157.915.102

53 Belanja Modal 1.032.266.000 - 0% 1.001.298.020 - 42.352.000

A Peralatan Laboratorium 9 UNIT 1.032.266.000 - 1.001.298.020 5 UNIT 42.352.000

B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - -

C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -


Lanjutan Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017 – 2017

Instalasi ImunologiKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 667.267.932 217.305.327 33% 647.249.894 697.451.933

2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 667.267.932 217.305.327 33% 647.249.894 697.451.933

TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA 667.267.932 217.305.327 33% 647.249.894 - 697.451.933


51 Belanja Pegawai 73.678.652 49.754.733 68% 71.468.292 137.623.247 A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 6 BLN 73.678.652 49.754.733 71.468.292 1 TH 137.623.247

52 Belanja Barang

A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 6 BLN 38.095.584 6.599.461 36.952.717 1 TH 56.881.112 53 Belanja Modal

A Pengadaan Perangkat Pengolah Data - B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran - E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing -

DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 593.589.281 167.550.594 28% 575.781.602 559.828.686 51 Belanja Pegawai 169.975.180 81.667.899 48% 164.875.924 179.683.315

001 Gaji dan Tunjangan 6 BLN 169.975.180 81.667.899 164.875.924 1 TH 179.683.315

52 Belanja Barang 423.614.101 85.882.695 20% 410.905.678 380.145.371 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 241.209.203 54.095.109 22% 233.972.927 222.230.269

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 25.179.135 6.594.214 24.423.761 1 PKT 26.637.135 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 23.339.755 3.560.143 22.639.562 - 16.890.612 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.929.888 - 2.841.991 - 3.722.899 521213 Honor Output Kegiatan - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 10.971.135 2.768.499 10.642.001 1 TH 11.746.449 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 71.517.579 15.573.751 69.372.051 12 BLN 35.770.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 2.867.857 785.887 2.781.821 12 BLN 3.910.714 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 4.475.595 1.793.243 4.341.327 12 BLN 17.734.481 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 4.679.821 523.818 4.539.427 1 TH 7.483.021 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 32.614.921 383.764 31.636.474 - 32.121.910 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.707.000 14.768.057 40.455.790 - 43.312.800

524111 Belanja perjalanan biasa 15.101.798 6.418.586 14.648.744 - - 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - - - 6.055.281 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - 15.388.787

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.824.719 925.146 5.649.978 - 1.456.180 005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 182.404.898 31.787.586 17% 176.932.751 -

A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN 182.404.898 31.787.586 176.932.751 005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - 157.915.102

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 157.915.102 53 Belanja Modal - - - - -

A Peralatan Laboratorium

B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing

C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung



Instalasi Virologi & BiomolekulerKode/ MAK



2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 701.587.012 223.060.499 32% 680.539.402 771.049.291



51 Belanja Pegawai 73.678.652 49.754.733 68% 71.468.292 137.623.247 A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 6 BLN 73.678.652 49.754.733 68% 71.468.292 1 TH 137.623.247

52 Belanja Barang 38.095.584 6.599.461 17% 36.952.717 56.881.112 A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 6 BLN 38.095.584 6.599.461 17% 36.952.717 1 TH 56.881.112

53 Belanja Modal - - - - A Pengadaan Perangkat Pengolah Data - - - - - B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran - - - - - E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - -


001 Gaji dan Tunjangan 6 BLN 169.975.180 81.667.899 48% 164.875.924 1 TH 179.683.315


521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 25.179.135 6.594.214 26% 24.423.761 1 PKT 26.637.135 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 23.339.755 3.560.143 15% 22.639.562 - 16.890.612 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.929.888 - 0% 2.841.991 - 3.722.899 521213 Honor Output Kegiatan - - - - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 10.971.135 2.768.499 25% 10.642.001 1 TH 11.746.449 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 68.284.592 14.869.732 22% 66.236.054 12 BLN 34.153.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 2.738.214 750.360 27% 2.656.068 12 BLN 3.733.929 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 4.273.274 1.712.179 40% 4.145.076 12 BLN 16.932.785 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 4.468.268 500.139 11% 4.334.220 1 TH 7.144.748 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 32.614.921 383.764 1% 31.636.474 - 32.121.910 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.707.000 14.768.057 35% 40.455.790 - 43.312.800

524111 Belanja perjalanan biasa 15.101.798 6.418.586 0% 14.648.744 - - 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 6.055.281 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.388.787

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.824.719 925.146 0% 5.649.978 - 1.456.180 005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 182.404.898 31.787.586 17% 176.932.751 -

A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN 182.404.898 31.787.586 176.932.751 005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - 157.915.102

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 1 PKT 157.915.102 53 Belanja Modal - - - - 19.650.000

A Peralatan Laboratorium - 1 UNIT 19.650.000 B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - - C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Instalasi Uji Kesehatan dan SamplingKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 2.084.415.634 664.089.060 32% 2.021.883.165 3.093.455.782


pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 2.084.415.634 664.089.060 32% 2.021.883.165 3.093.455.782

TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA 2.084.415.634 664.089.060 32% 2.021.883.165 - 3.093.455.782


51 Belanja Pegawai 245.595.506 165.849.111 68% 238.227.640 458.744.157

A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 6 BLN 245.595.506 165.849.111 68% 238.227.640 1 TH 458.744.157

52 Belanja Barang 126.985.281 21.998.203 17% 123.175.722 189.603.708

A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 6 BLN 126.985.281 21.998.203 17% 123.175.722 1 TH 189.603.708

53 Belanja Modal - - - -

A Pengadaan Perangkat Pengolah Data - - - - -

B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran - - - - -

E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - -

DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 1.711.834.848 476.241.747 28% 1.660.479.802 2.445.107.917

51 Belanja Pegawai 566.583.933 272.226.330 48% 549.586.415 598.944.382


52 Belanja Barang 1.100.914.915 204.015.417 19% 1.067.887.468 999.986.535


521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 83.930.449 21.980.714 26% 81.412.536 1 PKT 88.790.449

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 77.799.184 11.867.143 15% 75.465.208 - 56.302.041

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.766.292 - 0% 9.473.303 - 12.409.663

521213 Honor Output Kegiatan - - - -

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 36.570.449 9.228.331 25% 35.473.336 1 TH 39.154.831

522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 55.348.728 12.052.803 22% 53.688.266 12 BLN 27.683.040

522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 2.219.486 608.212 27% 2.152.901 12 BLN 3.026.571

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 3.463.743 1.387.823 40% 3.359.831 12 BLN 13.725.031

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 3.621.797 405.392 11% 3.513.143 1 TH 5.791.244

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 108.716.404 1.279.213 1% 105.454.912 107.073.034

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.707.000 14.768.057 35% 40.455.790 43.312.800

524111 Belanja perjalanan biasa 50.339.326 21.395.288 0% 48.829.146 -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.184.270

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.295.955

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.415.730 3.083.820 0% 18.833.258 - 4.853.933

005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 608.016.327 105.958.620 17% 589.775.837 -


005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - 526.383.673

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 526.383.673

53 Belanja Modal 44.336.000 - 0% 43.005.920 - 846.177.000

A Peralatan Laboratorium 44.336.000 - 0% 43.005.920 26 UNIT 846.177.000

B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - -

C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Instalasi Media ReagensiaKode/ MAK










DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 1.258.050.436 307.444.322 24% 1.220.308.923 1.067.554.670 51 Belanja Pegawai 339.950.360 163.335.798 48% 329.751.849 359.366.629



521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 50.358.270 13.188.429 26% 48.847.522 1 PKT 53.274.270 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 46.679.510 7.120.286 45.279.125 - 33.781.224 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.859.775 - 0% 5.683.982 - 7.445.798 521213 Honor Output Kegiatan - - - - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 21.942.270 5.536.999 21.284.002 1 TH 23.492.899 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 37.130.359 8.085.550 22% 36.016.449 12 BLN 18.571.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 1.488.929 408.015 27% 1.444.261 12 BLN 2.030.357 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 2.323.631 931.013 40% 2.253.922 12 BLN 9.207.354 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 2.429.661 271.955 11% 2.356.771 1 TH 3.885.021 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 65.229.843 767.528 1% 63.272.947 64.243.820 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83.414.000 29.536.113 35% 80.911.580 86.625.600

524111 Belanja perjalanan biasa 30.203.596 12.837.173 0% 29.297.488 - 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.110.562 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.777.573

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.649.438 1.850.292 0% 11.299.955 - 2.912.360 005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 364.809.796 63.575.172 17% 353.865.502 -


005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - 315.830.204

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 315.830.204 53 Belanja Modal 194.581.000 - 0% 188.743.570 - 44.000.000

A Peralatan Laboratorium 194.581.000 - 0% 188.743.570 2 UNIT 44.000.000 B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - - C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Instalasi MikrobiologiKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 4.860.562.034 2.400.931.247 49% 4.714.745.173 3.728.701.856


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 4.860.562.034 2.400.931.247 49% 4.714.745.173 3.728.701.856

TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA 4.860.562.034 2.400.931.247 49% 4.714.745.173 - 3.728.701.856




53 Belanja Modal - - A Pengadaan Perangkat Pengolah Data - - B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran - - E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - -

DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 4.413.465.091 2.175.514.471 49% 4.281.061.138 2.950.684.417 51 Belanja Pegawai 679.900.719 326.671.596 48% 659.503.698 718.733.258


52 Belanja Barang 1.535.716.371 318.930.050 21% 1.489.644.880 1.419.091.159 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 806.096.780 191.779.707 24% 781.913.876 787.430.751

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 100.716.539 26.376.857 26% 97.695.043 1 PKT 106.548.539 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 93.359.020 14.240.571 15% 90.558.250 - 67.562.449 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 11.719.551 - 0% 11.367.964 - 14.891.596 521213 Honor Output Kegiatan - - - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 43.884.539 11.073.998 25% 42.568.003 1 TH 46.985.798 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 78.767.306 17.152.460 22% 76.404.287 12 BLN 39.396.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 3.158.571 865.552 27% 3.063.814 12 BLN 4.307.143 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 4.929.286 1.975.024 40% 4.781.407 12 BLN 19.532.223 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 5.154.214 576.918 11% 4.999.588 1 TH 8.241.574 523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 130.459.685 1.535.056 1% 126.545.895 128.487.640 523123

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250.242.000 88.608.340 35% 242.734.740 259.876.800 524111 Belanja perjalanan biasa 60.407.191 25.674.346 0% 58.594.975 - - 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.221.124 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 61.555.146



005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai

Kesehatan - - - 631.660.408

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 631.660.408 53 Belanja Modal 2.197.848.000 1.529.912.825 70% 2.131.912.560 - 812.860.000

A Peralatan Laboratorium 2.197.848.000 1.529.912.825 70% 2.131.912.560 7 UNIT 812.860.000 B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Instalasi Kimia KesehatanKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018



Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 3.226.729.059 871.236.402 27% 3.129.927.187 3.268.248.298





53 Belanja Modal - - A Pengadaan Perangkat Pengolah Data - - - B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran - - - E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - -




521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 100.716.539 26.376.857 26% 97.695.043 1 PKT 106.548.539 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 93.359.020 14.240.571 15% 90.558.250 - 67.562.449 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 11.719.551 - 0% 11.367.964 - 14.891.596 521213 Honor Output Kegiatan - - - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 43.884.539 11.073.998 25% 42.568.003 1 TH 46.985.798 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 79.602.004 17.334.225 22% 77.213.944 12 BLN 39.813.480 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 3.192.043 874.724 27% 3.096.282 12 BLN 4.352.786 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 4.981.521 1.995.953 40% 4.832.076 12 BLN 19.739.206 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 5.208.834 583.031 11% 5.052.569 1 TH 8.328.910 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 130.459.685 1.535.056 1% 126.545.895 128.487.640 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250.242.000 88.608.340 35% 242.734.740 259.876.800




005Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai

Kesehatan - - - 631.660.408

AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai 631.660.408 53 Belanja Modal 563.040.000 - 0% 546.148.800 - 351.649.000

A Peralatan Laboratorium 563.040.000 - 0% 546.148.800 3 UNIT 351.649.000 B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Bidang PelayananKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 1.593.292.050 740.524.396 46% 1.545.493.289 972.104.016


pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 1.593.292.050 740.524.396 46% 1.545.493.289 972.104.016

TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA 1.593.292.050 740.524.396 46% 1.545.493.289 - 972.104.016





DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 1.444.259.736 665.385.471 46% 1.400.931.944 712.764.870 51 Belanja Pegawai 226.633.573 108.890.532 48% 219.834.566 239.577.753


52 Belanja Barang 1.217.626.163 556.494.939 46% 1.181.097.378 473.187.117 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 127.844.163 23.759.159 19% 124.008.838 132.883.117

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 33.572.180 8.792.286 26% 32.565.014 1 PKT 35.516.180 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - - 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.906.517 - 0% 3.789.321 - 4.963.865 521213 Honor Output Kegiatan - - - - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 14.628.180 3.691.333 25% 14.189.334 1 TH 15.661.933 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 3.722.833 810.688 22% 3.611.148 12 BLN 1.862.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 149.286 40.909 27% 144.807 12 BLN 203.571 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 232.976 93.347 40% 225.987 12 BLN 923.165 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 243.607 27.267 11% 236.299 1 TH 389.527 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 43.486.562 511.685 1% 42.181.965 42.829.213 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - -


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.766.292 1.233.528 0% 7.533.303 - 1.941.573 005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -

A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN - - 005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan 1.089.782.000 532.735.780 49% 1.057.088.540 340.304.000

A PMI Pra Analitik IHT Penyiapan Bahan Uji Profisiensi

B PMI Pra Analitik IHT Petugas Pengambilan Sample - - - - C PMI Pra Analitik IHT Simulasi K3 - - - - D PMI Pra Analitik PPI - - - - E PMI Analitik Bahan PMI - - - - F PMI Analitik Validasi dan Verifikasi Metode Pemeriksaan

G PMI Pasca Analitik Penguatan Sistem Informasi PMI

H PMI Pasca Analitik Pengelolaan Limbah Padat

I PME Pertemuan Persiapan PME

J PME Evaluasi Hasil PME

K PME Uji Profisiensi

L PME Supervisi PME

M Bahan Kontrol dan Penguatan Sistem PME Online

N Peningkatan Mutu dan Standarisasi MCU 1 PKT 88.200.000 85.554.000 - O Peningkatan Mutu dan Standarisasi Imunisasi 144 OK 21.600.000 20.952.000 - P Peningkatan Mutu dan Standarisasi Penguatan Service Excellent 1 PT 158.680.000 53.310.600 153.919.600 - Q Peningkatan Mutu dan Standarisasi Evaluasi Kepuasan

Stakeholder100 OK 21.800.000 21.146.000 100 OK 24.100.000

R Peningkatan Mutu dan Standarisasi Satuan Pengaman Virologi

Plebotomi1 PKT 27.000.000 6.795.000 26.190.000 -

S Peningkatan Mutu dan Standarisasi Kompetensi Pemeriksaan 1 PKT 99.200.000 42.200.000 96.224.000 - T Peningkatan Mutu dan Standarisasi Komparasi Standar

Pelayanan BBLK1 PKT 36.372.000 35.280.840 -

U Peningkatan Mutu dan Standarisasi Reviu SPO BBLK 360 OK - V Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengembangan Layanan

Pemeriksaan12 BUKU 36.000.000 3.871.880 34.920.000 3 PT 9.000.000

W Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengembangan Metode

Pemeriksaan1 PKT 21.960.000 21.301.200 1 PKT 22.095.000

X Peningkatan Mutu dan Standarisasi Bimbingan Persiapan

Reakreditasi5 PKT -

Y Peningkatan Mutu dan Standarisasi Assessment Pra Survey 1 PKT - Z Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelaksanaan Reakreditasi 1 PKT -

AA Peningkatan Mutu dan Standarisasi Kaji Ulang Manajemen 1 PKT - AB Peningkatan Mutu dan Standarisasi Penguatan Budaya Kinerja 1 PKT 578.970.000 426.558.300 561.600.900 1 PKT 142.619.000 AC Monitoring Evaluasi Pelayanan Berkala 360 OK 32.760.000 AD Pengecekan Status Kalibrasi Peralatan Lab 1 KEG 28.560.000 AE Pendampingan Perancangan QC Internal dan Eksternal 1 KEG 9.530.000 AF Pendampingan Validasi dan Verifikasi metde Pemeriksaan Mikro 1 KEG 9.530.000 AG Pendampingan Validasi dan Verifikasi metde Sampling 1 KEG 11.350.000 AH Metode ICP dan Teknik Preparasi Contoh 1 KEG 14.460.000 AI Pendamingan Statistika PMI

AJ Pendampingan PMI Imunologi untuk data Kualitas dan Kuantitas

AK Pendampingan Pembuatan Sediaan Darah Tepi 1 KEG 8.620.000 AL Pendampingan Pelatihan Sedimen Urine 1 KEG 8.620.000

AM Pendampingan Uji Kualitas Media 1 KEG 9.530.000 AN Pendampingan Pengolahan Data Hasil Validasi Metode 1 KEG 9.530.000

53 Belanja Modal - - - - - A Peralatan Laboratorium

B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Instalasi Sarana dan PrasaranaKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018












521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 16.786.090 4.396.143 26% 16.282.507 1 PKT 17.758.090 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - 0% - - 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.953.258 - 0% 1.894.661 - 2.481.933 521213 Honor Output Kegiatan - - - - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 7.314.090 1.845.666 0% 7.094.667 1 TH 7.830.966 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 50.407.157 10.976.721 22% 48.894.942 12 BLN 25.211.480 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 2.021.329 553.910 27% 1.960.689 12 BLN 2.756.357 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 3.154.498 1.263.917 40% 3.059.863 12 BLN 12.499.651 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 3.298.441 369.199 11% 3.199.487 1 TH 5.274.198 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 21.743.281 255.843 1% 21.090.982 - 21.414.607 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 10.067.865 4.279.058 0% 9.765.829 - - 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 4.036.854 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 10.259.191

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.883.146 616.764 0% 3.766.652 - 970.787 005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -

A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN

005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -


B PMI Pra Analitik IHT Petugas Pengambilan Sample - - - - - C PMI Pra Analitik IHT Simulasi K3 - - - - - D PMI Pra Analitik PPI - - - - - E PMI Analitik Bahan PMI - - - - - F PMI Analitik Validasi dan Verifikasi Metode Pemeriksaan






L PME Supervisi PME


N Peningkatan Mutu dan Standarisasi MCU

O Peningkatan Mutu dan Standarisasi Imunisasi

P Peningkatan Mutu dan Standarisasi Penguatan Service Excellent

Q Peningkatan Mutu dan Standarisasi Evaluasi Kepuasan

StakeholderR Peningkatan Mutu dan Standarisasi Satuan Pengaman Virologi

PlebotomiS Peningkatan Mutu dan Standarisasi Kompetensi Pemeriksaan

T Peningkatan Mutu dan Standarisasi Komparasi Standar

Pelayanan BBLKU Peningkatan Mutu dan Standarisasi Reviu SPO BBLK

V Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengembangan Layanan

PemeriksaanW Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengembangan Metode

PemeriksaanX Peningkatan Mutu dan Standarisasi Bimbingan Persiapan

ReakreditasiY Peningkatan Mutu dan Standarisasi Assessment Pra Survey

Z Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelaksanaan Reakreditasi

53 Belanja Modal - - - - - A Peralatan Laboratorium - - - B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - - -



Bidang Pemantapan Mutu & BimtekKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018












521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 41.965.225 10.990.357 26% 40.706.268 1 PKT 44.395.225 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0% - 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.883.146 - 0% 4.736.652 - 6.204.831 521213 Honor Output Kegiatan - 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 18.285.225 4.614.166 0% 17.736.668 1 TH 19.577.416 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 3.428.925 746.687 22% 3.326.057 12 BLN 1.715.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 137.500 37.680 27% 133.375 12 BLN 187.500 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 214.583 85.977 40% 208.146 12 BLN 850.283 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 224.375 25.115 11% 217.644 1 TH 358.775 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 54.358.202 639.607 1% 52.727.456 53.536.517 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin



A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN 005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan 2.884.222.000 327.930.276 11% 2.797.695.340 1.167.430.000

A PMI Pra Analitik IHT Penyiapan Bahan Uji Profisiensi 1 KEG 33.900.000 33.416.000 32.883.000 - B PMI Pra Analitik IHT Petugas Pengambilan Sample 1 TH 36.300.000 37.921.000 104% 35.211.000 - - C PMI Pra Analitik IHT Simulasi K3 1 KEG 32.620.000 - 0% 31.641.400 - - D PMI Pra Analitik PPI 1 KEG 41.520.000 - 0% 40.274.400 - - E PMI Analitik Bahan PMI 1 TH 193.750.000 7.435.500 4% 187.937.500 1 TH 93.750.000 F PMI Analitik Validasi dan Verifikasi Metode Pemeriksaan 1 KEG 53.410.000 51.807.700 - - G PMI Pasca Analitik Penguatan Sistem Informasi PMI 1 PKT 42.000.000 40.740.000 - - H PMI Pasca Analitik Pengelolaan Limbah Padat 1 PKT 36.000.000 34.920.000 1.200 KG 36.000.000 I PME Pertemuan Persiapan PME 1 PKT 9.750.000 9.457.500 1 PKT 16.240.000 J PME Evaluasi Hasil PME 1 PKT 232.080.000 225.117.600 1 PKT 35.420.000 K PME Uji Profisiensi 1 PKT 33.000.000 4.496.500 32.010.000 5 PKT 69.000.000 L PME Supervisi PME 1 PKT 52.852.000 51.266.440 - -

M Bahan Kontrol dan Penguatan Sistem PME Online 1 PKT 1.956.600.000 198.489.720 1.897.902.000 1 PKT 780.500.000 N Peningkatan Mutu dan Standarisasi MCU











Reakreditasi5 PKT 80.500.000 18.546.000 78.085.000 3 PKT 48.680.000

Y Peningkatan Mutu dan Standarisasi Assessment Pra Survey 1 PKT 18.800.000 2.198.400 18.236.000 - - Z Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelaksanaan Reakreditasi 1 PKT 31.140.000 25.427.156 30.205.800 3 PKT 70.600.000

AA Peningkatan Mutu dan Standarisasi Kaji Ulang Manajemen 1 PKTAB Peningkatan Mutu dan Standarisasi Penguatan Budaya Kinerja

AC Monitoring Evaluasi Pelayanan Berkala

AD Pengecekan Status Kalibrasi Peralatan Lab

AE Pendampingan Perancangan QC Internal dan Eksternal

AF Pendampingan Validasi dan Verifikasi metde Pemeriksaan Mikro

AG Pendampingan Validasi dan Verifikasi metde Sampling

AH Metode ICP dan Teknik Preparasi Contoh

AI Pendamingan Statistika PMI 1 KEG 8.620.000 AJ Pendampingan PMI Imunologi untuk data Kualitas dan Kuantitas 1 KEG 8.620.000



Bagian Keuangan & Administrasi Umum & SPIKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 4.985.317.361 1.861.223.890 37% 4.835.757.840 7.602.314.001


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 4.985.317.361 1.861.223.890 37% 4.835.757.840 7.602.314.001

TOTAL ANGGARAN BBLK JAKARTA 4.985.317.361 1.861.223.890 37% 4.835.757.840 - 7.602.314.001

DARI ANGGARAN PENERIMAAN BLU 1.227.257.202 608.522.478 50% 1.190.439.486 - 2.849.784.022

51 Belanja Pegawai 687.667.416 464.377.510 68% 667.037.393 1.284.483.640 A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 6 BLN 687.667.416 464.377.510 68% 667.037.393 1 TH 1.284.483.640


53 Belanja Modal 184.031.000 82.550.000 45% 178.510.070 1.034.410.000 A Pengadaan Perangkat Pengolah Data 100.601.000 8.300.000 8% 97.582.970 - - B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran 83.430.000 74.250.000 89% 80.927.100 - 1.034.410.000 E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - -

DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 3.758.060.158 1.252.701.412 33% 3.645.318.354 4.752.529.979 51 Belanja Pegawai 1.586.435.011 762.233.724 48% 1.538.841.961 1.677.044.270

001 Gaji dan Tunjangan 6 BLN 1.586.435.011 762.233.724 48% 1.538.841.961 1 TH 1.677.044.270

52 Belanja Barang 2.162.045.147 490.467.688 23% 2.097.183.793 2.376.927.709 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.047.145.147 490.467.688 24% 1.985.730.793 2.169.352.709

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 235.005.258 61.546.000 26% 227.955.101 1 PKT 248.613.258 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - 0% - - 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 724.660.000 224.183.280 31% 702.920.200 - 865.139.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 27.345.618 - 0% 26.525.249 - 34.747.056 521213 Honor Output Kegiatan 29.110.000 - 0% 28.236.700 - 42.660.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 102.397.258 25.839.328 0% 99.325.341 1 TH 109.633.528 522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 295.769.274 64.407.062 22% 286.896.195 12 BLN 147.931.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 11.860.357 3.250.126 27% 11.504.546 12 BLN 16.173.214 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 18.509.345 7.416.166 40% 17.954.065 12 BLN 73.343.011 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 19.353.946 2.166.312 11% 18.773.328 1 TH 30.946.906 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 304.405.933 3.581.798 1% 295.273.755 - 299.804.494 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83.414.000 29.536.113 35% 80.911.580 - 86.625.600

524111 Belanja perjalanan biasa 140.950.112 59.906.806 0% 136.721.609 - - 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.515.955 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 143.628.674


A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN 005

Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai

Kesehatan 114.900.000 - 0% 111.453.000 207.575.000


B PMI Pra Analitik IHT Petugas Pengambilan Sample - - - - - C PMI Pra Analitik IHT Simulasi K3 - - - - - D PMI Pra Analitik PPI - - - - - E PMI Analitik Bahan PMI - - - - - F PMI Analitik Validasi dan Verifikasi Metode Pemeriksaan






L PME Supervisi PME




P Peningkatan Mutu dan Standarisasi Penguatan Service

ExcellentQ Peningkatan Mutu dan Standarisasi Evaluasi Kepuasan

StakeholderR Peningkatan Mutu dan Standarisasi Satuan Pengaman

Virologi PlebotomiS Peningkatan Mutu dan Standarisasi Kompetensi Pemeriksaan


Pelayanan BBLKU Peningkatan Mutu dan Standarisasi Reviu SPO BBLK 360 OK 24.480.000 - 23.745.600 180 OK 16.380.000 V Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengembangan Layanan




Z Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelaksanaan

ReakreditasiAA Peningkatan Mutu dan Standarisasi Kaji Ulang Manajemen 1 PKT 90.420.000 87.707.400 1 PKT 90.150.000 AO Seminar / Workshop 7 KL 22.050.000 AP Persiapan WBK/WBBM 1 PKT 47.975.000 AQ Pencanangan Zona Integritas 1 PKT 31.020.000 AR Bahan Reagen dan Alkes Habis Pakai

53 Belanja Modal 9.580.000 - 0% 9.292.600 698.558.000 A Peralatan Laboratorium 9.580.000 - 0% 9.292.600 - - B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - 1 UNIT 363.705.000 C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - - 1 UNIT 334.853.000



Kepala BalaiKode/ MAK Uraian Vol 2017 Realisasi Prognosa Vol 2018






51 Belanja Pegawai 24.559.551 16.584.911 68% 23.822.764 45.874.416

A Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 6 BLN 24.559.551 16.584.911 68% 23.822.764 1 TH 45.874.416

52 Belanja Barang 12.698.528 2.199.820 17% 12.317.572 18.960.371

A Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 6 BLN 12.698.528 2.199.820 17% 12.317.572 1 TH 18.960.371


A Pengadaan Perangkat Pengolah Data - -

B Pengadaan Peralatan dan Fasil itas Perkantoran - -

E Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - - - -

DARI ANGGARAN RUPIAH MURNI (APBN) 93.254.235 34.198.596 37% 90.456.608 96.715.735

51 Belanja Pegawai 56.658.393 27.222.633 48% 54.958.641 59.894.438


52 Belanja Barang 36.595.841 6.975.963 19% 35.497.966 36.821.297


521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PKT 8.393.045 2.198.071 26% 8.141.254 1 PKT 8.879.045

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - 0% - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 976.629 - 0% 947.330 - 1.240.966

521213 Honor Output Kegiatan - - -

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6 BLN 3.657.045 922.833 0% 3.547.334 1 TH 3.915.483

522111 Belanja Langganan Listrik 6 BLN 4.898.464 1.066.695 22% 4.751.510 12 BLN 2.450.000

522112 Belanja Langganan Telepon 6 BLN 196.429 53.828 27% 190.536 12 BLN 267.857

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6 BLN 306.548 122.825 40% 297.351 12 BLN 1.214.690

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6 BLN 320.536 35.878 11% 310.920 1 TH 512.536

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan 10.871.640 127.921 1% 10.545.491 - 10.707.303

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 5.033.933 2.139.529 43% 4.882.915 - -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.018.427

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.129.596

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.941.573 308.382 16% 1.883.326 - 485.393

005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -

A Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 6 BLN

005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -


B PMI Pra Analitik IHT Petugas Pengambilan Sample - - -

C PMI Pra Analitik IHT Simulasi K3 - - -

D PMI Pra Analitik PPI -

E PMI Analitik Bahan PMI - - -

F PMI Analitik Validasi dan Verifikasi Metode Pemeriksaan






L PME Supervisi PME














Z Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelaksanaan Reakreditasi


A Peralatan Laboratorium - -

B Kendaraan Pelayanan Laboratorium Kelil ing - - -

C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung - - -


Ikhtisar Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target 2018

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 6.804.706.000

2094 KegiatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

6.804.706.000

2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 6.804.706.000

424111 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum 6.464.470.700

424112 Pendapatan Hibah BLU 0

424113 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 0

424114 Pendapatan BLU Lainnya 196.796.936

424119 Pendapatan Lain-lain 143.438.364

Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum 6.804.706.000


Tabel Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2018

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan SosialPengeluaran

Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

024.04.07 5.330.605.000 17.072.046.000 4.442.687.000 0 26.845.338.000 0

2094 5.330.605.000 17.072.046.000 4.442.687.000 0 26.845.338.000 0

2.094.508 0 0 2.046.190.000 0 2.046.190.000 49 Unit ULP

051 0 0 2.046.190.000 0 2.046.190.000 0

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 2.038.180.000 0 2.038.180.000 RM 0

- Inkubator 0 0 188.760.000 0 188.760.000 1 UNIT

- Medical Refrigerator 0 0 240.000.000 0 240.000.000 2 UNIT

- Deep Freezer-20C 0 0 178.035.000 0 178.035.000 1 UNIT

- Timbangan Digital 0 0 44.000.000 0 44.000.000 2 UNIT

- Lutron MCH 383-SD CO2/Humidity /Temperature Monitor 0 0 57.596.000 0 57.596.000 7 UNIT

- Fume Hood 0 0 168.000.000 0 168.000.000 1 UNIT

- Spectro Photometer / Prov e 600 Spektroquant 0 0 162.626.000 0 162.626.000 1 UNIT

- Acid Storage Cabinet 0 0 17.051.000 0 17.051.000 1 UNIT

- Micropipete Multichannel 0 0 11.483.000 0 11.483.000 1 UNIT

- Micropipet (Fix ed) Vol 75 ul 0 0 8.613.000 0 8.613.000 3 UNIT

- Micropipet (Fix ed) v ol. 80 ul 0 0 8.613.000 0 8.613.000 3 UNIT

- Micropipet Xplorer 0 0 19.800.000 0 19.800.000 3 UNIT

- Gun Micropipet 0 0 10.428.000 0 10.428.000 1 UNIT

- Mikrobiological Air Sampler 0 0 459.120.000 0 459.120.000 3 UNIT

- pH meter 0 0 62.229.000 0 62.229.000 3 UNIT

- TENMARS ST.109 Class 1 Integrating Sound Lev el Meter 0 0 81.312.000 0 81.312.000 4 UNIT

- Realtime Particulate Air Monitor 0 0 204.732.000 0 204.732.000 1 UNIT

- Air Sampler + Tripod 0 0 19.645.000 0 19.645.000 5 UNIT

- Alat Pengukur Pencahay aan 0 0 25.047.000 0 25.047.000 3 UNIT

- Module RO 7,5 LPH 0 0 44.140.000 0 44.140.000 2 UNIT

- Flammable Storage Cabinet 0 0 26.950.000 0 26.950.000 1 UNIT

> Honor Panitia Pengadaan : 8.010.000 0 8.010.000 SBM

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5

miliar [5 OR x 15.700.000 0 5.700.000 5 OP

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1 miliar s.d.

Rp2,5 miliar) [32.310.000 0 2.310.000 3 OP

2.094.510 Layanan Operasional UPT BLU [Base Line] 0 10.393.854.000 0 0 10.393.854.000 3 Lay anan

005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan 0 4.294.589.000 0 0 4.294.589.000 0

A (PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Ev aluasi Kepuasan Stake Holder 0 19.100.000 0 0 19.100.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 19.100.000 0 0 19.100.000 RM 0

- Konsumsi Temu Pelanggan [50 OR x 2 KL] 0 9.100.000 0 0 9.100.000 100 OK

- Kit Pertemuan [50 OR x 2 KL] 0 10.000.000 0 0 10.000.000 100 OK

B (PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Rev iu SPO BBLK 0 16.380.000 0 0 16.380.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 16.380.000 0 0 16.380.000 RM 0

- Konsumsi Rapat [15 OR x 12 KL] 0 16.380.000 0 0 16.380.000 180 OK

C (PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Pengembangan Lay anan Pemeriksaan 0 9.000.000 0 0 9.000.000 0 Bid Pelayanan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 9.000.000 0 0 9.000.000 RM 0

- Pembelian Buku Referensi Metode Pemeriksaan 0 9.000.000 0 0 9.000.000 3 PT

2

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Alat Kesehatan [Base Line]

Pengadaan Alat Kesehatan

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian


Lanjutan ..Tabel Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2018


Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C (PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Pengembangan Lay anan Pemeriksaan 0 9.000.000 0 0 9.000.000 0 Bid Pelayanan


- Pembelian Buku Referensi Metode Pemeriksaan 0 9.000.000 0 0 9.000.000 3 PT

D (PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Pengembangan Metode Pemeriksaan 0 22.095.000 0 0 22.095.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 4.095.000 0 0 4.095.000 RM 0

- Konsumsi [15 OR x 3 KL] 0 4.095.000 0 0 4.095.000 45 OK

522151 Belanja Jasa Profesi 0 18.000.000 0 0 18.000.000 RM 0

- Narasumber [1 OR x 10 JM x 2 KL] 0 18.000.000 0 0 18.000.000 20 OJ

E (PENINGKATAN AKSES, KUANTITAS LAYANAN) Monitoring Ev aluasi Pelay anan Berkala 0 32.760.000 0 0 32.760.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 32.760.000 0 0 32.760.000 RM 0

- Konsumsi Pertemuan [30 OR x 12 BL] 0 32.760.000 0 0 32.760.000 360 OK

F (PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pengecekan Status Kalibrasi Peralatan Laboratorium 0 29.160.000 0 0 29.160.000 0 Bid Pelayanan


- Pelatihan Pengecekan Status Kalibrasi Peralatan Lab [2 O x 1 KEG] 0 17.100.000 0 0 17.100.000 2 OK

524111 Belanja perjalanan biasa 0 4.560.000 0 0 4.560.000 RM 0

- Penginapan [2 OR x 4 HR] 0 4.560.000 0 0 4.560.000 8 OH

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 7.500.000 0 0 7.500.000 RM 0

- Transport [2 OR x 2 HR] 0 3.200.000 0 0 3.200.000 4 OH

- Uang Harian [2 OR x 5 HR] 0 4.300.000 0 0 4.300.000 10 OH Bid Pelayanan

G (PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Perancangan QC Internal dan Eksternal 0 9.630.000 0 0 9.630.000 0

521211 Belanja Bahan 0 4.230.000 0 0 4.230.000 RM 0

- Konsumsi [15 OR x 2 HR] 0 2.730.000 0 0 2.730.000 30 OK

- Kebutuhan Pendukung Kegiatan 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1 KEG


- Honor Narasumber [1 OR x 3 JM] 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3 OJ



- Penginapan [1 OR x 1 HR] 0 800.000 0 0 800.000 1 OH

H (PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Validasi dan Verifikasi metode Pemeriksaan Mikro 0 9.630.000 0 0 9.630.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 4.230.000 0 0 4.230.000 RM 0







- Penginapan 0 800.000 0 0 800.000 1 HR

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I (PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN) Pendampingan Validasi dan Verifikasi Metode Sampling 0 12.450.000 0 0 12.450.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 7.050.000 0 0 7.050.000 RM 0






- Transport [1 OR x 2 HR] 0 1.600.000 0 0 1.600.000 2 OK


J (KUALITAS LAYANAN:PMI:PRA ANALITIK) Metode ICP dan Teknik Preparasi Contoh 0 15.060.000 0 0 15.060.000 0 Bid Pelayanan


- Pelatihan Metode ICP dengan teknik preparasi contoh [2 OR x 1 KEG] 0 9.000.000 0 0 9.000.000 2 OK


- Penginapan [2 OR x 1 HR] 0 1.140.000 0 0 1.140.000 2 OH


- Transport [2 OR x 2 KL] 0 3.200.000 0 0 3.200.000 4 OK

- Uang Harian [2 OR x 2 HR] 0 1.720.000 0 0 1.720.000 4 OH

K (KUALITAS LAYANAN:PMI:PRA ANALITIK) Pendampingan Statistika PMI 0 8.220.000 0 0 8.220.000 0 Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 2.820.000 0 0 2.820.000 RM 0


- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [10 OR x 1 KEG] 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1 KEG






L (KUALITAS LAYANAN:PMI:PRA ANALITIK) Pendampingan Pembuatan Sediaan Darah Tepi 0 8.220.000 0 0 8.220.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 2.820.000 0 0 2.820.000 RM 0








M (KUALITAS LAYANAN:PMI:PRA ANALITIK) Pendampingan Pelatihan Sedimen Urine 0 8.220.000 0 0 8.220.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 2.820.000 0 0 2.820.000 RM 0








2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N (KUALITAS LAYANAN:PMI:ANALITIK) Pendampingan Uji Kualitas Media 0 9.630.000 0 0 9.630.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 4.230.000 0 0 4.230.000 RM 0








O (KUALITAS LAYANAN:PMI:PASCA ANALITIK) Pendampingan Pengolahan Data Hasil Validasi Metode 0 9.630.000 0 0 9.630.000 0 Bid Pelayanan

521211 Belanja Bahan 0 4.230.000 0 0 4.230.000 RM 0

- Konsumsi [15 OR x 2 HR] 0 2.730.000 0 0 2.730.000 30







P (KUALITAS LAYANAN:PMI:PASCA ANALITIK) Seminar / Workshop 0 22.050.000 0 0 22.050.000 0


- Seminar/Workshop Dokter Umum [5 OR x 1 KL] 0 7.500.000 0 0 7.500.000 30 OH

- Seminar/Workshop Kelaboratoriuman [2 OR x 6 KL] 0 12.000.000 0 0 12.000.000 1 KEG


- Transport [17 OR x 1 KL] 0 2.550.000 0 0 2.550.000 3 OJ

Q (KUALITAS LAYANAN:PME) Pertemuan Persiapan Peny elenggaraan PME 0 12.640.000 0 0 12.640.000 RM 0 Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 3.640.000 0 0 3.640.000 2 OK

- Konsumsi [20 OR x 2 KL] 0 3.640.000 0 0 3.640.000 1 OH

522151 Belanja Jasa Profesi 0 9.000.000 0 0 9.000.000 0

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [3 OR x 3 JM] 0 9.000.000 0 0 9.000.000 RM 0

R (KUALITAS LAYANAN:PME) Bimbingan Teknis Online Regional 0 121.252.000 0 0 121.252.000 5 OK Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 880.000 0 0 880.000 12 OK

- Konsumsi [10 OR x 4 KL] 0 880.000 0 0 880.000 RM 0

522151 Belanja Jasa Profesi 0 68.000.000 0 0 68.000.000 17 OK

- Narasumber [5 OR x 2 JM x 4 KL] 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0

- Moderator [5 OR x 2 JAM x 4 KL] 0 28.000.000 0 0 28.000.000 RM 0

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

524111 Belanja perjalanan biasa 0 52.372.000 0 0 52.372.000 1200 KG

- Satuan Biay a Tiket Pesaw at Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK [4 OR x 3 KL] 0 33.372.000 0 0 33.372.000 0

- Biay a Taksi [4 OR x 1 KL] 0 1.480.000 0 0 1.480.000 RM 0

- Biay a Penginapan [4 OR x 1 HR x 3 KL] 0 8.400.000 0 0 8.400.000 40 OK

- Uang Harian [4 OR x 2 HR x 3 KL] 0 9.120.000 0 0 9.120.000 RM 0

S (KUALITAS LAYANAN:PME) Ev aluasi Hasil PME 0 25.820.000 0 0 25.820.000 9 OJ Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 1.820.000 0 0 1.820.000 0

- Konsumsi [10 OR x 2 KL] 0 1.820.000 0 0 1.820.000 RM 0


- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 SKL x 2 OR x 6 JM x 1 KL] 0 24.000.000 0 0 24.000.000 RM 0

T (KUALITAS LAYANAN:PME) Uji Profisiensi/Uji Banding PME 0 69.000.000 0 0 69.000.000 24 Bid Mutu

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 69.000.000 0 0 69.000.000 0

- Instalasi Kimia Kesehatan 0 25.000.000 0 0 25.000.000 RM 0

- Instalasi Mikrobiologi 0 12.000.000 0 0 12.000.000 1 PKT

- Instalasi Patologi Klinik dan Imunologi 0 15.000.000 0 0 15.000.000 1 PKT

- Instalasi Biomolekuler 0 7.000.000 0 0 7.000.000 1 PKT

- Instalasi Media Reagensia 0 10.000.000 0 0 10.000.000 1 PKT

U (KUALITAS LAYANAN:AKREDITASI & SERTIFIKASI) Kaji Ulang Manajemen 0 111.760.000 0 0 111.760.000 1 PKT Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 4.000.000 0 0 4.000.000 0

- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [40 OR x 1 KEG] 0 4.000.000 0 0 4.000.000 RM 0

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 107.760.000 0 0 107.760.000 1 PKT

- Transport Peserta [40 OR x 2 PP] 0 24.000.000 0 0 24.000.000 RM 0

- Biay a Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke baw ah (Jaw a Barat) [40 OR x 0 65.760.000 0 0 65.760.000 70 OK


V (KUALITAS LAYANAN:AKREDITASI & SERTIFIKASI) Bimbingan Persiapan Akreditasi/Sertifikasi 0 43.680.000 0 0 43.680.000 105 OH Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 11.280.000 0 0 11.280.000 0


- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [40 OR x 1 KEG] 0 4.000.000 0 0 4.000.000 1 PKT


- Narasumber [4 OR x 3 JM x 3 KL] 0 32.400.000 0 0 32.400.000 RM 0

W (KUALITAS LAYANAN:WBK/WBBM) Sosialisasi, Pre Assesment, Pendampingan dan Self Assesment WBK/WBBM 0 36.800.000 0 0 36.800.000 80 OK

521211 Belanja Bahan 0 18.800.000 0 0 18.800.000 3 PKT


- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [50 OR x 1 KEG] 0 5.000.000 0 0 5.000.000 36 OJ



2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

524111 Belanja perjalanan biasa 0 52.372.000 0 0 52.372.000 1200 KG

- Satuan Biay a Tiket Pesaw at Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK [4 OR x 3 KL] 0 33.372.000 0 0 33.372.000 0

- Biay a Taksi [4 OR x 1 KL] 0 1.480.000 0 0 1.480.000 RM 0

- Biay a Penginapan [4 OR x 1 HR x 3 KL] 0 8.400.000 0 0 8.400.000 40 OK

- Uang Harian [4 OR x 2 HR x 3 KL] 0 9.120.000 0 0 9.120.000 RM 0

S (KUALITAS LAYANAN:PME) Ev aluasi Hasil PME 0 25.820.000 0 0 25.820.000 9 OJ Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 1.820.000 0 0 1.820.000 0



- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 SKL x 2 OR x 6 JM x 1 KL] 0 24.000.000 0 0 24.000.000 RM 0

T (KUALITAS LAYANAN:PME) Uji Profisiensi/Uji Banding PME 0 69.000.000 0 0 69.000.000 24 Bid Mutu

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 69.000.000 0 0 69.000.000 0

- Instalasi Kimia Kesehatan 0 25.000.000 0 0 25.000.000 RM 0

- Instalasi Mikrobiologi 0 12.000.000 0 0 12.000.000 1 PKT

- Instalasi Patologi Klinik dan Imunologi 0 15.000.000 0 0 15.000.000 1 PKT

- Instalasi Biomolekuler 0 7.000.000 0 0 7.000.000 1 PKT

- Instalasi Media Reagensia 0 10.000.000 0 0 10.000.000 1 PKT

U (KUALITAS LAYANAN:AKREDITASI & SERTIFIKASI) Kaji Ulang Manajemen 0 111.760.000 0 0 111.760.000 1 PKT Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 4.000.000 0 0 4.000.000 0

- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [40 OR x 1 KEG] 0 4.000.000 0 0 4.000.000 RM 0

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 107.760.000 0 0 107.760.000 1 PKT

- Transport Peserta [40 OR x 2 PP] 0 24.000.000 0 0 24.000.000 RM 0

- Biay a Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke baw ah (Jaw a Barat) [40 OR x 0 65.760.000 0 0 65.760.000 70 OK


V (KUALITAS LAYANAN:AKREDITASI & SERTIFIKASI) Bimbingan Persiapan Akreditasi/Sertifikasi 0 43.680.000 0 0 43.680.000 105 OH Bid Mutu

521211 Belanja Bahan 0 11.280.000 0 0 11.280.000 0


- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [40 OR x 1 KEG] 0 4.000.000 0 0 4.000.000 1 PKT



W (KUALITAS LAYANAN:WBK/WBBM) Sosialisasi, Pre Assesment, Pendampingan dan Self Assesment WBK/WBBM 0 36.800.000 0 0 36.800.000 80 OK

521211 Belanja Bahan 0 18.800.000 0 0 18.800.000 3 PKT


- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [50 OR x 1 KEG] 0 5.000.000 0 0 5.000.000 36 OJ



2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X (PENINGKATAN PENDUKUNG LAYANAN) Bahan Reagensia dan Alkes Habis Pakai 0 2.578.850.000 0 0 2.578.850.000 100 OK

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 2.578.850.000 0 0 2.578.850.000 2 PKT

- Bahan Reagensia 0 2.032.965.000 0 0 2.032.965.000 RM 0

- Bahan dan Alkes Habis Pakai 0 545.885.000 0 0 545.885.000 3 PKT

AB (PENINGKATAN PENDUKUNG LAYANAN) Bahan Reagensia untuk PMI 0 273.052.000 0 0 273.052.000 0 Bid Mutu


- Reagen/Bahan Quality Control Pemeriksaan 0 273.052.000 0 0 273.052.000 85 OK

AC (PENINGKATAN PENDUKUNG LAYANAN) Bahan Kontrol, Packing dan ATK untuk PME 0 780.500.000 0 0 780.500.000 40 OK Bid Mutu

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 780.500.000 0 0 780.500.000 110 OK

- Bahan Kontrol Hematologi [150 PAKET x 2 SIKLU] 0 225.000.000 0 0 225.000.000 40 OK

- Bahan Kontrol Kimia Klinik [150 PKT x 2 SKLS] 0 165.000.000 0 0 165.000.000 RM 0

- Bahan Kontrol Urinalisa [110 PKT x 2 SKLS] 0 132.000.000 0 0 132.000.000 1 PKT

- Bahan Kontrol Mikroskopis BTA [100 PKT x 2 SKLS] 0 60.000.000 0 0 60.000.000 RM 0

- Bahan Kontrol Mikroskopis Telur Cacing [85 PKT x 2 SKS] 0 46.750.000 0 0 46.750.000 4 OJ

- Bahan Kontrol Imunologi [350 PKT x 1 SKLS] 0 99.750.000 0 0 99.750.000 8 OJ

- Packing [200 PKT x 2 SKLS] 0 48.000.000 0 0 48.000.000 9 OJ

- Kebutuhan Pendukung Kegiatan 0 4.000.000 0 0 4.000.000 6 OJ

051 Pembay aran Remunerasi 0 4.082.823.000 0 0 4.082.823.000 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 0 4.082.823.000 0 0 4.082.823.000 BLU 0 Keu & Adum

- Honor Pegaw ai Tetap Badan Lay anan Umum 0 555.465.000 0 0 555.465.000 1 THN

- Tunjangan P3 Badan Lay anan Umum 0 374.400.000 0 0 374.400.000 1 THN

- Remunerasi 0 3.152.958.000 0 0 3.152.958.000 1 THN

052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 0 2.016.442.000 0 0 2.016.442.000 0

525112 Belanja Barang 0 603.934.000 0 0 603.934.000 BLU 0

- Belanja Bahan Promosi dan Pemasaran 0 272.599.000 0 0 272.599.000 1 THN

- Antisipasi Tambahan Kebutuhan ATK dan Barang Cetakan (CITO) 0 198.980.000 0 0 198.980.000 1 THN

- Antisipasi Tambahan Bahan Reagen y ang bersifat CITO 0 132.355.000 0 0 132.355.000 1 THN

525115 Belanja Perjalanan 0 618.119.000 0 0 618.119.000 BLU 0

> Studi Banding Bangkok 0 112.535.000 0 0 112.535.000 1 THN

- Biay a Tiket Pesaw at Jakarta - Bangkok (PP) 0 55.555.000 0 0 55.555.000 1 THN

- Uang Harian [5 OR x 4 HR] 0 56.980.000 0 0 56.980.000 BLU 0

> Studi Banding Australia 0 119.184.000 0 0 119.184.000 12 BLN

- Biay a Tiket Pesaw at Jakarta - Australia 0 56.000.000 0 0 56.000.000 1 THN

- Uang Harian [2 OR x 4 HR] 0 63.184.000 0 0 63.184.000 1 THN

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

> STUDI BANDING LABORATORIUM 0 386.400.000 0 0 386.400.000 1 THN

- Biay a Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke baw ah (D.I. Yogy akarta) [100 0 150.000.000 0 0 150.000.000 48 OK

- Tiket Kereta Jakarta - Jogja (PP) [100 OR x 2 PP] 0 76.000.000 0 0 76.000.000 6 OK

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.I. YOGYAKARTA [100 OR x 3 HR] 0 42.000.000 0 0 42.000.000 40 OK

- Biay a Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [100 OR x 2 PP] 0 51.200.000 0 0 51.200.000 60 OK

- Biay a Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogy akarta) [100 OR x 2 PP] 0 23.600.000 0 0 23.600.000 120 OK

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [3 OR x 7 JAM] 0 21.000.000 0 0 21.000.000 27 OK

- Sew a Kendaraan Roda 6/Bus Besar (D.I. Yogy akarta) [2 BIS x 2 HR] 0 12.600.000 0 0 12.600.000 97 OR

- Kebutuhan Pendukung Kegiatan [100 OR x 1 KEG] 0 10.000.000 0 0 10.000.000 40 OK

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 794.389.000 0 0 794.389.000 60 OK

- Biay a Administrasi Perbankan 0 15.336.000 0 0 15.336.000 27 OK

- Biay a Peny elenggaraan Bimtek Internal 0 7.740.000 0 0 7.740.000 40 OK

- Peny elesaian Target Kerja diluar jam kerja 0 325.320.000 0 0 325.320.000 9 OK

- Biay a Kerjasama Peny ediaan Peralatan Laboratorium 0 37.080.000 0 0 37.080.000 20 OK

- Kerjasama Konsultasi Hasil Uji Kesehatan [2 OR x 2 KL x 12 BL] 0 48.000.000 0 0 48.000.000 18 OK

- Refocusing Target dan Realisasi Renstra 2015-2019 [3 OR x 2 KL] 0 8.400.000 0 0 8.400.000 27 OK

- Ev aluasi Target dan Realisasi Renstra [20 OR x 2 KL] 0 8.720.000 0 0 8.720.000 24 OK

- Ev aluasi Grading, JE dan Pelaksanaan Remunerasi [20 OR x 3 KL] 0 13.080.000 0 0 13.080.000 20 OK

- Ev aluasi PMK Remunerasi [20 OR x 6 KL] 0 26.160.000 0 0 26.160.000 12 OK

- Konsultasi Usulan dan Penetapan PMK Remunerasi [3 OR x 3 JM x 3 KL] 0 24.300.000 0 0 24.300.000 1 PKT

- Sosialisasi Remunerasi 0 6.596.000 0 0 6.596.000

- Ev aluasi Tarif Pelay anan [20 OR x 2 KL] 0 8.720.000 0 0 8.720.000

- Peny usunan Unit Cost Tarif Pelay anan 2018 [20 OR x 3 KL] 0 13.080.000 0 0 13.080.000

- Konsultasi Usulan dan Penetapan PMK Tarif [3 OR x 3 JM x 3 KL] 0 24.300.000 0 0 24.300.000

- Peny usunan dan Ev aluasi ABS [20 OR x 2 KL] 0 8.720.000 0 0 8.720.000

- Konsultasi Usulan Rencana Pegaw ai [3 OR x 3 JM x 1 KL] 0 8.100.000 0 0 8.100.000

- Peny usunan Laporan Tahunan dan Lap. Akuntabilitas [10 OR x 2 KEG] 0 4.360.000 0 0 4.360.000

- Konsultan Audit Laporan Keuangan 0 49.000.000 0 0 49.000.000

- Self Assesment dan Rev iu LAKIP [3 OR x 2 JM x 3 KL] 0 12.600.000 0 0 12.600.000

- Konsultasi dan Rekonsiliasi Penetapan, Pengelolaan dan penghapusan Asset BBLK 0 18.900.000 0 0 18.900.000

- Penghapusan Asset BBLK Jakarta [12 OR x 2 KL] 0 5.232.000 0 0 5.232.000

- Peny usunan Rencana Umum Pengadaaan [10 OR x 2 KL] 0 4.360.000 0 0 4.360.000

- Konsultasi Rencana Umum Pengadaan [3 OR x 2 JM x 2 KL] 0 8.400.000 0 0 8.400.000

- Peingkatan Motiv asi dan Kinerja Pegaw ai BLU 0 47.885.000 0 0 47.885.000

- Peningkatan Fungsi Halaman/Taman Lantai 5 0 60.000.000 0 0 60.000.000

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

051 0 0 626.960.000 0 626.960.000 0

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 626.960.000 0 626.960.000 RM 0

- Kendaraan Pelay anan Laboratorium Keliling 0 0 620.500.000 0 620.500.000 2 UNIT

> Biay a Pengadaan 6.460.000 6.460.000 SBM

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1

miliar [5 OR x 1 P4.600.000 4.600.000 5 OP

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d.

Rp1 miliar) [3 O1.860.000 1.860.000 3 OP

0 0 1.769.537.000 0 1.769.537.000

053 0 0 1.769.537.000 0 1.769.537.000 0

A Pengadaan Sarana dan Prasarana BLU 0 0 705.441.000 0 705.441.000 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 705.441.000 0 705.441.000 BLU 0 ULP

- Rev italisasi Mesin Fotocopy 0 0 37.066.000 0 37.066.000 1 UNIT

- Penambahan APAR 0 0 20.000.000 0 20.000.000 10 BUAH

- Glass Washer 0 0 538.000.000 0 538.000.000 1 UNIT

- Jaringan dan Penambahan Day a Listrik 0 0 95.000.000 0 95.000.000 1 PKT

- Penambahan UPS Laboratorium 0 0 15.375.000 0 15.375.000 5 UNIT

B Pengadaan Sarana Prasarana Gedung 0 0 1.064.096.000 0 1.064.096.000 0

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 1.064.096.000 0 1.064.096.000 RM 0 ULP

> Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.057.636.000 1.057.636.000

- Renov asi Lift Passanger 0 0 493.350.000 0 493.350.000 1 UNIT

- Mebelair 182.834.000 182.834.000 1 PKT

- Groundtank PDAM 183.810.000 183.810.000 1 PKT

- Pengadaan Brankas 24.500.000 24.500.000 1 UNIT

- Penambahan Fire Alarm Sy stem 81.316.000 81.316.000 1 PKT

- Pengadaan Personal Computer (PC All In One) 91.826.000 91.826.000 7 UNIT

> Biay a Pengadaan 6.460.000 6.460.000

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1

miliar [5 OR x 1 P4.600.000 4.600.000 5 OP

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d.

Rp1 miliar) [3 O1.860.000 1.860.000 3 OP

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2

2.094.511Ambulance/Mobil Jenazah

[Base Line]

2.094.951Layanan Internal (Overhead)

[Base Line]1 Lay anan

Pj

0 0 626.960.000 0 626.960.000

Kode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gaji dan Tunjangan 5.330.605.000 0 0 0 5.330.605.000 0 Keu & Adum

A Pembay aran Gaji dan Tunjangan 5.330.605.000 0 0 0 5.330.605.000 0

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.568.787.000 0 0 0 3.568.787.000 RM 0

- Belanja Gaji Pokok PNS 3.058.959.000 0 0 0 3.058.959.000 1 THN

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 254.914.000 0 0 0 254.914.000 1 BLN

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 254.914.000 0 0 0 254.914.000 1 BLN

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 76.000 0 0 0 76.000 RM 0

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 64.000 0 0 0 64.000 1 THN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 6.000 0 0 0 6.000 1 BLN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 6.000 0 0 0 6.000 1 BLN

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 261.793.000 0 0 0 261.793.000 RM 0

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 224.393.000 0 0 0 224.393.000 1 THN

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 18.700.000 0 0 0 18.700.000 1 BLN

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 18.700.000 0 0 0 18.700.000 1 BLN

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 72.947.000 0 0 0 72.947.000 RM 0

- Belanja Tunj. Anak PNS 62.525.000 0 0 0 62.525.000 1 THN

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 5.211.000 0 0 0 5.211.000 1 BLN

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 5.211.000 0 0 0 5.211.000 1 BLN

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93.590.000 0 0 0 93.590.000 RM 0

- Belanja Tunj. Struktural PNS 80.220.000 0 0 0 80.220.000 1 THN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 6.685.000 0 0 0 6.685.000 1 BLN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 6.685.000 0 0 0 6.685.000 1 BLN

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 194.320.000 0 0 0 194.320.000 RM 0

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 166.560.000 0 0 0 166.560.000 1 THN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 13.880.000 0 0 0 13.880.000 1 BLN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 13.880.000 0 0 0 13.880.000 1 BLN

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37.401.000 0 0 0 37.401.000 RM 0

- Belanja Tunj. PPh PNS 32.057.000 0 0 0 32.057.000 1 THN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 2.672.000 0 0 0 2.672.000 1 BLN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 2.672.000 0 0 0 2.672.000 1 BLN

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 201.863.000 0 0 0 201.863.000 RM 0

- Belanja Tunj. Beras PNS 201.863.000 0 0 0 201.863.000 1 THN

511129 Belanja Uang Makan PNS 652.694.000 0 0 0 652.694.000 RM 0

- Belanja Uang Makan PNS 652.694.000 0 0 0 652.694.000 1 THN

[Base Line]

2

2.094.994Layanan Perkantoran

5.330.605.000 6.678.192.000 0 0 12.008.797.000 1 Lay anan

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 247.134.000 0 0 0 247.134.000 RM 0

- Belanja Tunjangan Umum PNS 211.828.000 0 0 0 211.828.000 1 THN

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 17.653.000 0 0 0 17.653.000 1 BLN

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 17.653.000 0 0 0 17.653.000 1 BLN

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0 6.678.192.000 0 0 6.678.192.000 0

A OPERASIONAL PERKANTORAN 0 1.575.113.000 0 0 1.575.113.000 0 Keu & Adum

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 0 1.231.305.000 0 0 1.231.305.000 RM 0

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegaw ai (DKI Jakarta) [86 OR x 1 THN] 0 130.720.000 0 0 130.720.000 86 OT

- Penggantian Inv entaris Lama ( D.K.I. JAKARTA ) [15 OR x 1 THN] 0 26.715.000 0 0 26.715.000 15 OT

- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [12 OR x 120 KL] 0 67.680.000 0 0 67.680.000 1200 OK

- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [12 OR x 120 KL] 0 31.680.000 0 0 31.680.000 1200 OK

- Jasa Cleaning Serv ice (Petugas Kebersihan Kantor) 0 595.056.000 0 0 595.056.000 1 THN

- Jasa Pengamanan (Petugas Satuan Pengaman) 0 328.694.000 0 0 328.694.000 RM 0

- Jasa Pengelolaan Limbah [9 KG x 20 HR x 12 BL] 0 50.760.000 0 0 50.760.000 1 THN

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 343.808.000 0 0 343.808.000 1 THN

- Persediaan Alat Tulis Kantor 0 203.478.000 0 0 203.478.000 0

- Barang Cetakan 0 140.330.000 0 0 140.330.000 RM 0

B OPERASIONAL LAINNYA 0 1.310.765.000 0 0 1.310.765.000 14520 OH Keu & Adum

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 275.880.000 0 0 275.880.000 RM 0

- Penambah Day a Tahan Tubuh (DKI Jakarta) [55 OR x 22 HR x 12 BL] 0 275.880.000 0 0 275.880.000 0

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 0 895.979.000 0 0 895.979.000 12 OB

> Pengelola Keuangan 0 150.240.000 0 0 150.240.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [1 OR x 12 BL] 0 41.040.000 0 0 41.040.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [1 OR x 12 BL] 0 39.840.000 0 0 39.840.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [1 OR x 0 18.240.000 0 0 18.240.000 36 OB

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [1 OR x 12 BL] 0 15.840.000 0 0 15.840.000 0

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [3 OR x 12 BL] 0 35.280.000 0 0 35.280.000 12 OB

> Pengelola PNBP/BLU 0 21.600.000 0 0 21.600.000 12 OB

- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 OR x 12 BL] 0 12.360.000 0 0 12.360.000 0

- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 OR x 12 BL] 0 9.240.000 0 0 9.240.000 12 OB

> Pengelola Sistem Akuntansi Tingkat Satker 0 15.000.000 0 0 15.000.000 12 OB

- Honorarium Penanggung Jaw ab (UAKPA/Barang) [1 OR x 12 BL] 0 3.600.000 0 0 3.600.000 24 OB

- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 OR x 12 BL] 0 3.000.000 0 0 3.000.000 24 OB

- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [2 OR x 123 BL x 12 BL] 0 4.800.000 0 0 4.800.000 0

- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [2 OR x 12 BL] 0 3.600.000 0 0 3.600.000 24 OB

> Pengurus / Peny impan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang 0 7.200.000 0 0 7.200.000 0

- Honorarium Pengurus/Peny impan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 OR x 12 BL] 0 7.200.000 0 0 7.200.000 12 OB

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

> Pengelola Unit Lay anan Pengadaan (ULP) 0 62.040.000 0 0 62.040.000 48 OB

- Honorarium Kepala ULP [1 OR x 12 BL] 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12 OB

- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung ULP [5 OR x 12 BLN] 0 45.000.000 0 0 45.000.000 0

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa [1 OR x 12 BLN] 0 5.040.000 0 0 5.040.000 26 OB

> Tenaga Honorer 0 639.899.000 0 0 639.899.000 143 OB

- Honorarium Pengemudi [2 OR x 13 BL] 0 106.652.000 0 0 106.652.000 RM 0

- Honorarium Pramulab [11 OR x 13 BL] 0 533.247.000 0 0 533.247.000 8 STEL

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 110.446.000 0 0 110.446.000 86 STEL

- Pakaian Dinas Dokter (D.K.I. Jakarta) [8 OR x 1 STEL] 0 5.496.000 0 0 5.496.000 53 STEL

- Pakaian Dinas Pegaw ai/Peraw at (D.K.I. Jakarta) [86 OR x 1 STEL] 0 57.620.000 0 0 57.620.000 106 STEL

- Pakaian Dinas Pegaw ai/Peraw at (D.K.I. Jakarta) [53 OR x 1 STEL] 0 35.510.000 0 0 35.510.000 86 BH

- Sandal Laboratorium [53 OR x 2 STEL] 0 7.950.000 0 0 7.950.000 RM 0

- Name Tag Pegaw ai 0 3.870.000 0 0 3.870.000 0

521213 Honor Output Kegiatan 0 28.460.000 0 0 28.460.000 5 OP

> LELANG PENGADAAN BAHAN REAGENSIA DAN HABIS PAKAI 0 9.580.000 0 0 9.580.000 3 OP

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar [5 OR x 1 0 6.850.000 0 0 6.850.000 0

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [3 0 2.730.000 0 0 2.730.000 5 OP

> LELANG PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE DAN SATUAN PENGAMAN 0 5.460.000 0 0 5.460.000 3 OP

- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 OR x 1 PKT] 0 3.600.000 0 0 3.600.000 0

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [3 O 0 1.860.000 0 0 1.860.000 5 OP

> LELANG PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 0 6.960.000 0 0 6.960.000 3 OP

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 OR 0 5.100.000 0 0 5.100.000 0


> LELANG PENGADAAN PNPME 0 6.460.000 0 0 6.460.000 3 OP

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 OR x 1 P 0 4.600.000 0 0 4.600.000 0


C DAYA DAN JASA 0 957.283.000 0 0 957.283.000 3 OP Keu & Adum

522111 Belanja Langganan Listrik 0 623.460.000 0 0 623.460.000 0

- Biay a Langganan Listrik Gedung Lama 0 382.848.000 0 0 382.848.000 RM 0

- Biay a Langganan Listrik Gedung Baru 0 240.612.000 0 0 240.612.000 12 BLN

522112 Belanja Langganan Telepon 0 14.280.000 0 0 14.280.000 12 BLN

- Biay a Langganan Telepon 0 14.280.000 0 0 14.280.000 RM 0

522113 Belanja Langganan Air 0 18.000.000 0 0 18.000.000 12 BLN

- Langganan Air PDAM 0 18.000.000 0 0 18.000.000 RM 0

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 212.300.000 0 0 212.300.000 12 BLN

- Biay a Langganan Internet 0 165.000.000 0 0 165.000.000 1 THN

- Pengembangan Website 0 11.000.000 0 0 11.000.000 1 THN

- Biay a Webhosting 0 1.100.000 0 0 1.100.000 12 BLN

- Biay a Langganan Webinar 0 18.700.000 0 0 18.700.000 RM 0

- Maintenance Datacenter BBLK (backup data, purge database, repair, netw ork security ) 0 16.500.000 0 0 16.500.000 1 THN

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 0 89.243.000 0 0 89.243.000 1071 PKT

- Belanja Materai 0 8.897.000 0 0 8.897.000 1200 PKT

- Pengiriman Dokumen PNPME 0 26.775.000 0 0 26.775.000 3 KEG

- Pengiriman Bahan PNPME 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0

- Pengiriman Undangan dan Pemberitahuan 0 11.571.000 0 0 11.571.000 RM 0

D PEMELIHARAAN PERKANTORAN 0 2.073.022.000 0 0 2.073.022.000 0

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 967.576.000 0 967.576.000 0

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (D.K.I. Jakarta) 0 956.576.000 0 956.576.000 0

- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (D.K.I. Jakarta) 0 11.000.000 0 11.000.000 0

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 1.105.446.000 0 1.105.446.000 0

- Biay a Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta) 0 134.600.000 0 134.600.000 0

- Biay a Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta) 0 18.200.000 0 18.200.000 0

- Pemeliharaan Inv entaris Kantor 0 6.000.000 0 6.000.000 0

- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 0 49.640.000 0 49.640.000 0

- Pemeliharaan Printer 0 4.830.000 0 4.830.000 0

- Pemeliharaan AC Split 0 16.470.000 0 16.470.000 0

- Pemeliharaan Genset 125 KVA 0 10.780.000 0 10.780.000 0

- Pemeliharaan Genset 200 KVA 0 15.850.000 0 15.850.000 0

- Pemeliharaan Peralatan Laboratorium 0 569.414.000 0 569.414.000 0

- Pemeliharaan Peralatan Non Laboratorium 0 255.902.000 0 255.902.000 0

- Pemeliharaan Lift Passanger 0 23.760.000 0 23.760.000 0

E OPERASIONAL PIMPINAN 0 762.009.000 0 762.009.000 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 64.800.000 0 64.800.000 0

> KEGIATAN TUGAS DILUAR KANTOR DALAM KABUPATEN/KOTA 0 64.800.000 0 64.800.000 0

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [6 OR x 6 KL x 12 BL] 0 64.800.000 0 64.800.000 0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 179.640.000 0 179.640.000 0

> Pertemuan Kegiatan Dalam Kota DKI Jakarta 0 179.640.000 0 179.640.000 0

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [4 OR x 5 KEG x 3 KL] 0 9.000.000 0 9.000.000 0

- Biay a Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke baw ah (D.K.I. Jakarta) [4 O 0 143.640.000 0 143.640.000 0

- Uang Harian Fullboard Di Dalam Kota D.K.I. JAKARTA [4 OR x 3 HR x 5 KEG x 3 KL] 0 27.000.000 0 27.000.000 0

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian




Pembayaran

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 517.569.000 0 517.569.000 0

> PERTEMUAN KEGIATAN KE KOTA/KABUPATEN SEKITARAN 0 162.240.000 0 162.240.000 0

- Biay a Transport [4 OR x 2 PP x 5 KEG x 3 KL] 0 36.600.000 0 36.600.000 0

- Biay a Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke baw ah (Jaw a Barat) [4 OR x 0 98.640.000 0 98.640.000 0

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [4 OR x 3 HR x 5 KEG x 3 KL] 0 27.000.000 0 27.000.000 0

> PERTEMUAN KEGIATAN DILUAR KOTA (BANDUNG) 0 130.230.000 0 130.230.000 0

- Biay a Transport (PP) [3 OR x 5 KEG x 3 KL] 0 36.000.000 0 36.000.000 0

- Biay a Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke baw ah (Jaw a Barat) [3 OR x 0 73.980.000 0 73.980.000 0

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [3 OR x 3 HR x 5 KEG x 3 KL] 0 20.250.000 0 20.250.000 0

> PERTEMUAN KEGIATAN DILUAR KOTA MELALUI JALUR UDARA 0 225.099.000 0 225.099.000 0

- Biay a Taksi [3 OR x 4 TRIP x 3 KEG x 3 KL] 0 20.196.000 0 20.196.000 0

- Biay a Tiket Pesaw at (PP) [3 OR x 3 KEG x 3 KL] 0 148.500.000 0 148.500.000 0

- Biay a Paket Meeting [3 OR x 2 HR x 3 KEG x 3 KL] 0 45.306.000 0 45.306.000 0

- Biay a Uang Harian [3 OR x 3 HR x 3 KEG x 3 KL] 0 11.097.000 0 11.097.000 0

2

PjKode

Alokasi

SD vol satUraian


Tabel 21 Belanja dan Pendapatan Agregat

Realisasi Semester 1 TA

2017Tahun 2018

I. 3.464.962.246 6.804.706.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 3.240.175.665 6.195.778.374

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 130.019.755 232.427.626

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 94.766.826 376.500.000

II. 6.774.131.671 22.073.699.000

A. BELANJA BARANG BLU 1.671.841.090 5.770.296.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 1.476.057.084 4.082.823.000

2. Belanja Barang BLU 42.508.010 710.273.000

3. Belanja Jasa BLU - -

4. Belanja Pemeliharaan BLU 32.135.000 357.082.000

5. Belanja Perjalanan BLU - -

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 121.140.996 620.118.000

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal) 5.102.290.581 16.303.386.000

1. Belanja Pegawai 2.422.814.004 5.330.605.000

2. Belanja Barang 2.464.566.609 10.226.007.000

3. Belanja Jasa 214.909.968 746.774.000

III. 1.612.462.825 4.771.656.000

1. Belanja Modal BLU 82.550.000 1.034.410.000

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. 1.529.912.825 3.737.246.000

IV. -3.309.169.425 -15.268.993.000

V.

VI. -3.309.169.425 -15.268.993.000

VII. 6.632.203.406 20.040.632.000

VIII

.3.323.033.981 4.771.639.000

IX. 10.097.165.652 26.845.338.000

X. 8.386.594.496 26.845.355.000TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

Uraian

PENDAPATAN

BELANJA OPERASIONAL

BELANJA MODAL

Surplus/(Defisit) (I-II)

Penggunaan Saldo Kas BLUSurplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/..

(IV+V)

Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)

Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/..

(VI+VII)

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)


Tabel Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

No Uraian Volume Layanan Jumlah

1 Instalasi Patologi Klinik 727.605.285

Biaya Langsung :

Biaya Pegawai 1 Tahun 186.564.472

Biaya Jasa Layanan 130.742.090

Biaya Bahan 159.818.878

Biaya Pemeliharaan 12.500.000

Biaya Perjalanan Biasa 22.900.247

Jumlah Biaya Langsung 512.525.687

Biaya Tidak Langsung :

Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 38.383.584

Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 16.890.612


Biaya langganan daya dan jasa 67.209.660

Biaya Barang operasional lainnya 27.664.685

Jumlah Biaya Tidak Langsung 215.079.598

Total Biaya 727.605.285

2 Instalasi Immunologi 725.293.841

Biaya Langsung :















3 Instalasi Media Reagensia 1.354.484.981

Biaya Langsung :







Jumlah Biaya Langsung 1.025.051.373








Total Biaya 1.354.484.981

4 Instalasi Virologi Dan Bio Mokuler 722.360.086

Biaya Langsung :















5 Instalasi Mikrobiologi 2.738.059.439

Biaya Langsung :
















6 Instalasi Kimia Kesehatan 2.763.816.881

Biaya Langsung :








Biaya Administrasi Perkantoran 153.534.337







7 Instalasi Uji Kesehatan dan Sampling 2.222.865.775

Biaya Langsung :















8 Instalasi Sarana dan Prasarana 359.865.775

Biaya Langsung :













9 Kepala Balai 161.507.128

Biaya Langsung :








Biaya Daya dan Jasa Lainnya 4.445.083

Biaya Barang Operasional lainnya 9.221.562



10 Bidang Pelayanan 998.111.443

Biaya Langsung :



Biaya Bahan Peningkatan Kualitas Layanan 366.485.000










11 Bidang Mutu & Bimtek 2.106.150.783

Biaya Langsung :




Biaya Bahan/PMI/PNPME 925.910.000

Biaya Pembinaan dan Bimtek 322.819.000

Biaya Barang Non Operasional lainnya 69.000.000










12 Bagian Keuangan & Administrasi Umum & SPI 6.194.048.390

Biaya Langsung :

Biaya Pegawai 1 Tahun 1.741.268.404

Biaya Jasa Layanan 1.220.259.506

Biaya Pemeliharaan



Biaya Honor Operasional Satker 1 Tahun 865.139.000

Biaya Honor Output Kegiatan 42.660.000






Biaya Penyedia Barang dan Jasa lainnya 620.118.000

Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.232.520.480


Total Biaya 26.845.338.000


Tabel Prakiraan Maju Pendapatan 2017 – 2021

1 2 5 6 7

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 10.508.956.000 12.365.789.250 15.156.897.500

424111 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum 10.138.643.250 11.953.905.131 14.206.001.900

424112 Pendapatan Hibah BLU - - -

424113 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU - - -

424119 Pendapatan Lain-lain 370.312.750 411.884.119 950.895.600

10.508.956.000 12.365.789.250 15.156.897.500

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

- -

154.720.284 340.235.300

Total Pendapatan 3.500.000.000 6.804.706.000

- -

3 4

3.500.000.000 6.804.706.000

3.345.279.716 6.464.470.700

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 3.500.000.000 6.804.706.000

Kode 2017 2018 2019 2020 2021

10.508.956.000 12.365.789.250 15.156.897.500


Tabel Prakiraan Maju belanja BLU


Lanjutan Tabel Prakiraan Maju belanja BLU


e. INFORMASI LAIN YANG PERLU DISAMPAIKAN

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai Instansi yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan maka diwajibkan untuk melakukan audit atas

kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena ini BBLK Jakarta

sejak tahun 2011 telah melaksanakan kewajiban tersebut. Dan untuk

Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2012 s/d

2015 telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik dari Noor Salim, Nursehan &

Sinarahardja dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

2. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 298/MENKES/SK/III/ 2008 Tentang

Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan maka Laboratorium Kesehatan

wajib mengikuti Akreditasi Laboratorium yang diselenggarakan oleh instansi

yang diakui secara Nasional atau Internasional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akreditasi tersebut dapat

ditempuh melalui Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK), Komite

Akreditasi Nasional (KAN) dan atau Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

3. Sesuai dengan Visi BBLK Jakarta yang ingin Menjadi Laboratorium

Kesehatan Pembina dan Rujukan Nasional yang Mengutamakan Pelayanan

Prima, maka BBLK Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan mutu

pelayanannya, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

a. Re-asesment Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta oleh Komite

Akreditasi Nasional (KAN). Reassesment dilakukan untuk tetap menjaga

konsistensi mutu dan kualitas pemeriksaan maka setiap Laboratorium

pengujian yang telah terakreditasi wajib mengikuti pelaksanaan re-

asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).Pelaksanaan re-asesmen

tersebut dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan tujuan asesment

ulang dan penambahan ruang lingkup.

b. Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan KALK ( 14 Februari 2013)

c. Terlaksananya Sertifikasi Laboratorium Tb, dilakukan melalui proses dan

tahapan-tahapan sebagai berikut ;

Tahun 2009 : BBLK Jakarta mulai mengembangkan pemeriksaan

Biakan dan Uji Kepekaan TB dengan melengkapi sarana dan

prasarana serta pelatihan SDM,


Tahun 2010 : Bimbingan Teknis oleh Lab. Supranasional Adelaide

Australia bersama Subdit TB Kemenkes RI,

Tahun 2012 : Assesmen oleh Lab Supranasional Adelaide Australia

untuk menilai kinerja Lab. Mikroskopis, Biakan dan Uji Kepekaan TB.

Hasilnya BBLK Jakarta menjadi salah satu dari 7 lab pelaksana

Survei Prevalensi TB Nasional tahun 2013-2014

Tahun 2013 : Assesment oleh Lab Supranasional Adelaide Australia

bersama lab. Rujukan Nasional BBLK Surabaya serta Subdit TB

Kemenkes RI untuk menilai kinerja lab. TB dan hasilnya baik, sehingga

BBLK Jakarta akan diberikan panel test Uji Kepekaan TB dari Lab

Supranasional Adelaide Australia sebagai persyaratan sertifikasi lab

biakan dan uji kepekaan M.Tb

d. Pada bulan Mei 2013 BBLK Jakarta mendapat sertifikat akreditasi dari

Pusdiklat Aparatur - Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia (PSDM) Kemenkes RI untuk Pelatihan Mikroskopis TB.


e. Melengkapi Tupoksi BBLK Jakarta sebagai laboratorium pembina maka saat

ini Proses Akreditasi oleh Pusdiklat Aparatur - Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kemenkes RI sebagai instansi

yang berwenang untuk memberikan Pelatihan Pemeriksaan HIV.

F. Sebagai amanah dari Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 52 tentang tugas dan

tanggungjawab BBLK Jakarta yang salah satunya adalah melakukan pembinaan dan

peningkatan mutu melalui bimbingan teknis pelayanan laboratorium di bidang Klinik

danKesmas, yang telah dituangkan dalam Misi BBLK Jakarta yaitu terwujudnya

peningkatan kemitraan jejaring laboratorium kesehatan. Bimbingan Teknis Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta meliputi wilayah regional : DKI Jakarta,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Kalimantan Barat, dengan ruang

lingkup pembinaan teknis meliputi Pembinaan secara Manajemen dan Teknis, Rujukan

Pengetahuan dan Teknologi.

Tujuan Pelaksanaan Bimbingan secara umum adalah untuk Peningkatan kemampuan

dan mutu pemeriksaan laboratorium di daerah regional dalam pelayanan

laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, sedangkan

secara khusus tujuan bimbingan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mutu

pemeriksaan laboratorium di 6 (enam) daerah regional. SasaranBimtek adalah

peningkatan kemampuan dan mutu pengujian di laboratorium kesehatan (RS, RSUD,

Balai Labkes, Labkes kab/kota dan Puskesmas) yang berada di daerah regional.

G. Ambang Batas Belanja Badan Layanan Umum

Rencana Bisnis dan Anggaran manganut pola flexible budget yaitu Belanja

Badan Layanan Umum dapat melampui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan

realisasi penerimaan. Belanja BLU yang melampui pagu anggaran dapat dilakukan

dalam satu angka prosentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).

Dalam menghitung ambang batas belanja maka Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain

naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun berjalan

dan target anggaran tahun anggaran yang akan dating.


Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi tahun anggaran yang lalu,

dimana pagu belanja selalu berada dibawah angka realisasi penerimaan dan

angka target maka BBLK Jakarta mengajukan ambang batas belanja sebesar 20%.

Pengajuan tersebut didasarkan pada data-data realisasi dan prognosa

pendapatan sebagai berikut:

Tabel

Kronologi Capaian Target Pagu, Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Pendapatan dan

Belanja BLU

No Uraian 2015 2016 Prognosa 2017 Proyeksi 2018

1 Target Pendapatan 3.000.000.000 3.250.000.000 3.500.000.000 6.804.706.000

2 Pagu Belanja 3.000.000.000 3.250.000.000 3.500.000.000 6.804.706.000

3 Realisasi Penerimaan 4.123.157.703 6.043.331.130 7.500.000.000 6.804.706.000

4 Prosentase Realisasi 137,44% 185,95% 214,29% 100,00%

5 Realisasi Belanja 2.861.838.520 4.564.422.686 3.358.047.284 6.747.824.888

6 Prosentase Belanja 95,39% 140,44% 95,94% 99,16%

7 Ambang Batas 10% 10% 20% 20%


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA tahun 2018 akan melaksanakan program strategis pelayanan pemeriksaan

laboratorium klinik ,uji kesehatan dan laboratorium kesmas sebagai layanan

unggulan dan pengembangan pelayanan pemeriksaan kultur TB .

2. RBA tahun 2018 diproyeksikan pencapaian indikator kinerja individu BLU

dengan total score sebesar 90,80 dengan nilai indikator kinerjanya sebesar

1.85 Sedangkan prognosa tahun 2018 indikator kinerja dengan total score

90,50 dengan Nilai indikator kinerja sebesar 1,85 serta untuk pencapaian

indikator kinerja BLU periode Januari sampai dengan Juni 2018 total score

sebesar 83,13

3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar

Rp.26.845.338.000,- yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar

Rp.20.040.632.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2018 sebesar

Rp.6.804.706.000,-.

4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2018 yang

memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2018. Rencana yang

dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.

5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah :

a. Anggaran Investasi tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.3.737.246.000,-

bersumber dari rupiah murni (APBN) untuk keperluan peralatan

laboratorium. Sementara anggaran yang bersumber dari pendapatan

operasional Balai (BLU) total anggaran sebesar Rp.1.034.410.000-

direncanakan untuk keperluan pengadaan Sarana dan prasarana

perkantoran.

b. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018

adalah kegiatan Program Nasional Pemantapan Mutu Ekternal (PNPME)

secara mandiri yang dapat meningkatkan pendapatan operasional.

6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

Sistem Informasi laboratorium Kesehatan (SILK) belum optimal dan saat ini

dalam proses implementasi ke instalasi pelayanan.

Masih adanya peralatan laboratorium yang berusia diatas 10 tahun;


Belum terselesainya rumusan mengenai petunjuk teknis dan uraian Tugas

Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Jakarta.

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

Perlu adanya sistem aplikasi yang terpadu dan terintegrasi sehingga dapat

mengakomodasi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Melakukan kalibrasi secara berkala peralatan laboratorium

Melakukan pemeliharaan barang yang rusak sedang / ringan.

Melakukan penghapusan dan mengusulkan pengadaan peralatan

laboratorium;

Mengusulkan kepada Kementerian agar Tata Hubungan Kerja (Tahubja)

BBLK Jakarta segera ditindaklanjuti.

Meningkatkan pendapatan pemasaran dan promosi produk unggulan.

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik.

1. Pengembangan pelayanan baru perlu di fokuskan kepada kegiatan

yang dapat meningkatkan penerimaan Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Jakarta

2. Perlu dilaksanakan kerja sama operasional dengan pihak ketiga, khusus

berinvestasi besar ditingkatkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan

berlaku.

3. Perlu penyesuaian tarif pemeriksaan laboratorium kesehatan yang

sesuai peraturan pemerintah.

4. Peningkatan kegiatan pemasaran terutama terhadap produk unggulan.

5. Memperluas e-catalog alat laboratorium mengikuti perkembangan Iptek.

C. Penjelasan hal hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka

melaksanakan Kegiatan BLU

1. Penghapusan piutang ; tidak ada proses penghapusan piutang, semua

piutang bersifat lancar dan tertagih sesuai dengan periode waktu.

2. Penghapusan persediaan ; tidak ada proses penghapusan persediaan.

3. Penghapusan aset tetap ; penghapusan asset tetap tidak ada.


4. Penghapusan Aset lain-lain ; penghapusan asset lain dengan nilai perolehan

diatas 25 juta sedang menunggu SK Penetapan status penggunaan di Biro

Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan R.I.

5. Pemberian pinjaman ; tidak ada pinjaman

6. Kerjasama dengan pihak ketiga; tidak ada kerjasama dengan pihak

ketiga.Pembayaran atas transaksi tahun sebelumnya harus di audit terlebih

dahulu.

rencana bisnis dan anggaran bblk jakarta · kata pengantar iv ringkasan eksekutif v pengesahan...

Documents