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8/12/2019 Recebimento de Materiais_P11.doc

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Recebimento de Materiais

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SUMRIO

4ecebimento de5ateriais

Prot6eus''
http://www.totvs.com/


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TEXTO CONCEITUAL.................................................................................................................3-7T4O289:O .............................................................................................................................. )O;< T-VOS ................................................................................................................................. 3

AMBIENTE................................................................................................................................... 9FLUXO OPERACIONAL............................................................................................................10CONFIGURAES DO SISTEMA............................................................................................11

P4O28TOS ..............................................................................................................................'/P4O28TO V 4S8S =O47 & 2O4 ..............................................................................................(0&O72-9:O 2 PA>A5 7TO .......................................................................................................)'TA; +A 2 P4 9O ...................................................................................................................)0TO+ 4?7&-A 2 4 & ;-5 7TO ..................................................................................................1'T-POS 2 7T4A2AS SA@2AS.................................................................................................11T S -7T +-> 7T .................................................................................................................... 'P 2-2OS .................................................................................................................................. )+-; 4A9 S ............................................................................................................................ /

MOVIMENTOS...........................................................................................................................63P4BC7OTA 2 7T4A2A ............................................................................................................D)2 O&85 7TO 2 7T4A2A ........................................................................................................DD7 OTA 2 &O7E &-5 7TO 2 =4 T ..........................................................................................3'2 SP SA 2 -5PO4TA9:O ........................................................................................................31; A-FAS 2O &. G.......................................................................................................................3/

+-5-7A9:O 2 4 S@28OS........................................................................................................0)

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TEXTO CONCEITUAL

Intr !"#$A "uno compras tem por "inalidade suprir as necessidades de materiais ouservios de um estabelecimento, por meio de um planejamento que mensure aquantidade certa para o momento adequado.7o processo de "abricao, antes dar inIcio J primeira operao, os materiais einsumos gerais devem estar disponIveis, mantendoCse assim com certo grau decerteza a continuidade do abastecimento, a "im de atender Js necessidades aolongo do perIodo. +ogo, a quantidade e qualidade dos materiais devem sercompatIveis com o processo produtivo do estabelecimento.Para manter um per"il competitivo no mercado e gerar lucro, $ precisominimizar os custos continuamente. 2iversos administradores notaram, nosKltimos anos, que reduzir os custos $ a mel6or "orma de aumentar o lucro, j%que um aumento de produo ou um incremento nas verbas de marLeting no$ necess%rio. Os objetivos b%sicos de um departamento de compras soM

Obter um "luNo contInuo de suprimentos, a "im de atender aosprogramas de produo.

&oordenar esse "luNo de maneira que o mInimo investimento sejaaplicado de modo que a"ete a operacionalidade da empresa.

&omprar materiais e insumos pelos menores preos, obedecendo aospadr es de quantidade e qualidade pr$Cde"inidos.

Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e 6onesta, asmel6ores condi es para a empresa, principalmente as condi es depagamento.

8m dos par!metros mais importantes do departamento de compras $ apreviso das necessidades de suprimento. 7unca $ demais insistir nain"ormao das quantidades, qualidades e prazos necess%rios aoestabelecimento. So essas in"orma es que "ornecem os meios e"icientespara o comprador eNecutar seu trabal6o, devendo os departamentos decompras e produo disporem do tempo necess%rio para negociar, "abricar eentregar os produtos solicitados.

A globalizao mundial gerou preos de venda muito competitivos e osresultados do estabelecimento devero vir do aumento da produtividade, damel6or administrao de material e de uma #tima administrao de compras.A necessidade de se comprar cada vez mel6or $ en"atizada por todos osadministradores, juntamente com as necessidades de armazenagem e deracionalizao da produo.&omprar bem signi"ica garantir o produto sempre que necess%rio, com preo equalidade. Para isso, $ necess%rio um relacionamento com o "ornecedor quevai al$m da planil6a de cotao de preos.

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Or%&n'($ !&) * +,r&)-ndependente do porte da empresa, a organizao do departamento decompras constituiCse de normas "undamentais, assim consideradasM

A"t r'!&!- ,&r& * +,r&. 4egistro de compras. 4egistro de preos. 4egistro de estoques e consumo. 4egistro de "ornecedores. Arquivos e especi"ica es. Arquivos e cat%logos.

&ompletando a organizao, as atividades tIpicas do departamento de comprassoM

& P-)/"')& !- rn-*-! r-) studo de mercado e materiais. An%lise de custos.

-nvestigao das "ontes de "ornecimento. -nspeo das "%bricas dos "ornecedores. 2esenvolvimento de "ontes de "ornecimento. 2esenvolvimento de "ontes de materiais alternativos.

2 A/"')'#$ &on"er ncia de pedidos de compra.

An%lise das cota es. 2ecidir entre comprar por meios de contratos ou no mercado aberto. ntrevistar vendedores. 7egociar contratos. "etuar as encomendas de compras. Acompan6ar o recebimento de materiais.

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* A!+'n')tr$ 5anuteno de estoques mInimos. Trans"er ncias de materiais.

vitar eNcessos e obsolesc ncia de estoque.

! D' -r) ) =azer estimativa de custo. 2ispor de material desnecess%rio, obsoleto ou eNcedente. &uidar das rela es comerciais recIprocas.

Al$m das atividades acima citadas, outras responsabilidades podero ser

partil6adas com outros setores. So elasM 2eterminao do que "abricar ou comprar. Padronizao e simpli"icao. speci"ica es e substitui es de materiais. Testes comparativos. &ontrole de estoques. Seleo de equipamentos de produo. Programas de produo dependentes da disponibilidade de materiais.

O volume de opera es de compras, dependendo do empreendimento, podeapresentar grandes volumes. 7esse caso, $ preciso saber se todas as comprasdevem ser centralizadas ou no. As raz es para isso soM

2ist!ncia geogr%"ica. Tempo necess%rio para a aquisio de materiais. =acilidade de di%logo.

A centralizao completa das compras apresenta as seguintes vantagensM Oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais. Eomogeneidade na qualidade dos materiais adquiridos. &ontrole de materiais e estoques.

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Todos os departamentos "uncionais, em um estabelecimento, geramin"orma es para o sistema de compras ou requerem in"orma es. Vejamos osmais importantesM

Pr !"#$ M A relao entre os departamentos de compras e produo dever%ser considerada do ponto de vista de seu objetivo comumM contribuirefetivamente para o benefcio geral da empresa .En%-n4&r'& M A cooperao entre compras e engen6aria concentraCse,principalmente, nos assuntos re"erentes ao projeto, no planejamento e nasespeci"ica es preliminares Js verdadeiras eNig ncias de produo.C nt&2'5'!&!-M &ada compra e"etuada representa um gasto ou umcompromisso da empresa. ssa compra provoca uma s$rie de opera es decontabilidade. A relao entre compras e contabilidade $, portanto, de vitalimport!ncia e $ iniciada, "reqQentemente, antes que a compra seja realmenterealizada.V-n!&) M O departamento de vendas deve manter o departamento de comprasin"ormado quanto Js cotas de vendas e suas eNpectativas, que servem comoum Indice das prov%veis quantidades de materiais necess%rios. 7as empresasindustriais, esse relacionamento j% $ tare"a do P.&.P., que passa a serrespons%vel por essas in"orma es.P.C.P. M A relao eNistente entre compras e o P.&.P. $ inerentemente toestreita e "undamental que ambos encontramCse combinados, em mais dametade das organiza es industriais.2o ponto de vista "uncional, o e"eito almejado por esta estreita colaborao $estender a responsabilidade pelos materiais, desde o momento da aquisioat$ ao de entrega e utilizao.C ntr 5- !- /"&5'!&!- M A primeira responsabilidade, do departamento decompras em relao ao departamento respons%vel pelo controle de qualidade,$ adquirir materiais e produtos que satis"aam as especi"ica es.O departamento &ontrole de qualidade, geralmente, "az testes de materiaiscomprados. 7esse caso, deveCse esclarecer J seo de compras qual o"ornecedor, quais m$todos de teste sero aplicados e qual ser% o crit$rioadotado para sua aceitabilidade.

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O2 -t' )

O2 -t' ) In)tr"*' n&') ! C"r)So 6abilidades e compet ncias precisas e especI"icas, que propiciam umaindicao clara e completa sobre os con6ecimentos pretendidos.&ompreendemM

& C n*-'t ) & )-r-+ &,r-n!'! )C 7omenclatura 5icrosigaRC PprincIpios de recebimento de materiaisRC -ntegra es.

2 7&2'5'!&!-) & )-r-+ ! +'n&!&)C 2omInio conceitual do SistemaRC Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura 5icrosigaRC &apacidade de articulao e relao entre as diversas in"orma es e dadosque pressup em as "uncionalidades do AmbienteRC &apacidade de an%lise e adequaoM necessidades F soluo 5icrosigaRC &apacidade para a es pr#Cativas, tendo como "erramenta de soluo oSistema.

* T8*n'*&) & )-r-+ &,r-n!'!&)C Operacionalizao do AmbienteRC Aplicao e utilizao plenas das "uncionalidades do Sistema.

! At't"!-) & )-r-+ !-)-n 5 '!&)C &apacidade de promover a es planejadas e pr#Cativas, tendo como"erramenta de soluo o sistema 5icrosigaRC &apacidade para resoluo de problemas t$cnicoCoperacionais do AmbienteRC &apacidade de eNecuo.

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O2 -t' ) E),-* '* ) ! C"r)

Ao t$rmino do curso, o treinando dever% ser capaz deM

&on6ecer e empregar adequada e e"icazmente os conceitos e"uncionalidades do Prot6eusR 2ominar e articular com propriedade a linguagem pr#pria J soluo

5icrosigaR Vislumbrar as solu es para as necessidades emergentes, por meio do

Prot6eus.



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AMBIENTE

A necessidade da automao dos processos de compras $ um doscomponentes "undamentais nas mel6ores pr%ticas de >esto &oorporativa.7os Kltimos anos, os administradores ou gestores descobriram que $ muitomais simples aumentar o lucro pela mel6oria dos processos administrativos doque pelo incremento no volume de vendas. Al$m do mais, com o aumentoconsider%vel da globalizao, o nKmero de vari%veis sero serem consideradaspara manter o resultado positivo de seus balanos.7esse cen%rio, uma boa administrao do departamento de compras podesigni"icar a di"erena entre o lucro ou prejuIzo no "inal do balano, "orando asempresas a investirem em automatizao e padronizao dos processos de

compra e, ap#s isto, apostar na mel6oria contInua do processo.A administrao de compras possui as seguintes atribui es eUou "un esM

Obter mercadorias e servios na quantidade e com a qualidadenecess%riasR

Obter mercadorias e servios ao menor custoR >arantir o mel6or servio possIvel e pronta entrega por parte do

"ornecedor. 2esenvolver e manter boas rela es com os "ornecedores e desenvolver

"ornecedores potenciais.

Administrar compras signi"ica obter o material ou servio certo, nasquantidades eNatas, com entrega pontual tempo e local , da "onte adequada eno preo certo. Para isso, $ necess%rio determinar tais especi"ica es,selecionar o "ornecedor, negociar os termos e condi es de compra e, por "im,emitir e administrar a carteira de pedidos.&omo $ possIvel observar a realizao de compras, ela no $ to simplesquanto parece. 2urante muito tempo, o departamento de compras "oi malvistoW pelos gestores, uma vez que sempre signi"icou alto custo e envolveumaus pro"issionais.Eoje, por$m, a atividade de compras $ vital para todos os estabelecimentos e aresponsabilidade no se restringe apenas ao departamento de compras, massim, aos departamentos envolvidos no processo direta ou indiretamente .

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CONFIGURAES DO SISTEMAO Ambiente &O5P4AS possui uma s$rie de par!metros que determinam a"orma de processamento de cada empresa como, por eNemplo, o par!metroY5VZP&=-+ 7[, que indica se os pedidos de compra possuem controle de

"ilial de entrega.A 5icrosiga envia os par!metros com conteKdos padr es que podem seralterados, de acordo com a necessidade da empresa e so customizados noAmbiente &O7=->84A2O4.

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Os par!metros a seguir so os utilizados pelo Ambiente &O5P4ASM

C n '%"r:-)5VZP& F&OT

2esabilita o processo de renegociao ap#s a eNcluso dopedido de compra, ou seja, in"orma para o Sistema CCCCCCCCque o "luNo operacional deve retornar para a cotao oupara a solicitao de compra autorM in"orma quando ouque\ .

5VZA+TP 2& 2esabilita a alterao dos itens do pedido de compra quepossuem entregas cadastradas.

5VZP4O2&T4 Eabilita a incluso de pedidos de compras para produto comcontrato de parceria.

5VZ4 ST7= 4estringe a entrada de materiais para os pedidos de comprano autorizados pelo controle de aprovao por alada.

5VZ7=AP4OV

>rupo de aprovao padro dos documentos de entrada,utilizado no controle de aprovao dos documentos deentrada.

5VZ4 ST&+A -ndica se restringe a classi"icac]o de 7= ;loqueadaM ' SimR(^7o.

5VZ7= 7AT Eabilita a digitao obrigat#ria da natureza "inanceira, nodocumento de entrada.

5VZ58+7ATP

Eabilita a digitao das mKltiplas naturezas, no documentode entrada.

5VZ+-5PA> Toler!ncia para di"erena entre o valor total do documentode entrada e o valor das duplicatas a pagar.

5VZ7= 2AP&

-n"orma qual crit$rio de rateio das despesas acess#rias deveser utilizadoM O in"ormado no pedido de compra ou oin"ormado no documento de entrada.

5VZP&TO+4

-n"orma o percentual de toler!ncia aceito para recebimentodo material re"erente J quantidade pedida e J quantidadeentregue.

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C&!&)tr ) !- F rn-*-! r-)=ornecedor $ uma entidade que supre as necessidades de produtos ouservios de uma empresa, seja nacional ou do eNterior. Guando o "ornecedor $

um prestador de servios, o servio por ele "ornecido deve eNistir no &adastrode Produtos.7o cadastro de =ornecedores podem ser registrados os tiposM pessoa "Isica,pessoa jurIdica ou outros eNterior C uso para importao . O pagamento dos"ornecedores poder% ser e"etuado por meio de tItulos a pagar gerados pelosregistros dos documentos de entrada ou por registros manuais, utilizando osrecursos disponIveis no Ambiente =-7A7& -4O.Os dados gerados e movimentados para o "ornecedor atualizam a consulta_Posio =inanceira do =ornecedor_. 7ela so destacadosM saldo em duplicatasa pagar, maior compra, primeira compra, Kltima compra, maior saldo, m$dia deatraso, nKmero de compras, tItulos em aberto, tItulos pagos, entre outros.O devido preenc6imento desse cadastro $ importante para de"inir o per"ilcompleto do "ornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas doSistema.

Para consultar o cadastro de "ornecedores, vejaM Consulta posio do fornecedor . Relatrio de fornecedores . 4elat#rio de posio de "ornecedores .

Para acessar essa rotina, v% emM

Atualiza es [ &adastros [ =ornecedores

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&adastro de =ornecedoresM

Pr'n*',&') *&+, )D&! ) *&!&)tr&') C;!'% M digo que individualiza cada um dos "ornecedores da empresa. B

complementado pelo c#digo da loja. L & M digo identi"icador de cada uma das unidades lojas de um

"ornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suastransa es "iscais, al$m da sumarizao por "ornecedor.

R&($ ) *'&5M 7ome ou razo social do "ornecedor.

N. F&nt&)'& M B o nome pelo qual o "ornecedor $ con6ecido. AuNilia nasconsultas e nos relat#rios do Sistema.

En!-r-# M ndereo do "ornecedor. M"n'* ,' M 5unicIpio em que o "ornecedor est% localizado.

UFM Sigla da unidade da "ederao em que est% localizado o "ornecedor.

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T', M 2e"ine o tipo da pessoa do "ornecedor, podendo ter os seguintesvaloresM

o < H Pessoa jurIdica

o

= H Pessoa "Isicao F H -mportao

&P=U&7P2'5M digo da conta cont%bil em que devem ser lanadas asmovimenta es do "ornecedor na integrao cont%bil, se 6ouver.

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F')*&') R-* 54- ISSM -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do

-SS. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, oSistema "ar% a reteno do tributo.

C&5* INSSM Veri"icador para c%lculo, ou no, de -7SS para tItulos desse"ornecedor.

R-* P') M -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do P-S.&aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, o Sistema "ar%a reteno do tributo.

R-* C 'n)M -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do&o"ins. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, oSistema "ar% a reteno do tributo.

R-* CSLLM -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do&S++. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, oSistema "ar% a reteno do tributo.

E?-r* *'

Para iniciarmos as atividades de nossa empresa, "azCse necess%rio que ocadastro dos "ornecedores esteja com os principais dados preenc6idos,con"orme as in"orma es acima.

Os dados aqui in"ormados sero "undamentais para todas as opera es decontas a pagarU"iscais da empresa.

C Saia do Sistema e acesseCo com a sen6a do 8su%rio *'W.

Para realizar esse eNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ F rn-*-! r-)

C Posicione no =ornecedor *****(U*' e, em seguida, clique na opoV')"&5'(&r e veri"ique todos os dados nos campos especi"icados, veri"icandoC

os em cada "older da tela de incluso.

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Pr !"t )O cadastro de Produtos $ obrigat#rio para a utilizao de qualquer"uncionalidade relacionada ao controle de materiais.

O conceito de moCdeCobra custeada, no Sistema, tamb$m cadastramCseprodutos iniciados com sigla 5O2W, seguida do c#digo de um centro de custosv%lido.

7o cadastro de Produtos, devem ser registradas as in"orma es que de"inem acaracterIstica de um determinado item.

E?-+,5 ) !- ,r !"t ) M

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio

Torradeira, po

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At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ Pr !"t )

A con"igurao padro da tela do cadastro de Produtos, na inter"ace 52-, $M

Pr'n*',&') *&+, )

PASTA CADASTRAIS

C;!'% ;'Z&O2 H =unciona como identi"icador Knico do produto.Pode ser criado por meio da "erramenta de c#digo inteligente.

D-)*r'#$ ;'Z2 S& H 2escrio do produto . =acilita a identi"icaodo produto, permitindo que se obten6a mais in"orma es sobre o item.7ormalmente, a in"ormao $ apresentada junto ao c#digo em relat#riose consultas.

T', ;'ZT-PO H Tipo do produto. &aracterIstica do produto que utilizatabela do Sistema. ssa tabela pode contemplar novos tipos de produtocadastrados pelo usu%rio. Alguns tipos de produto pr$Ccadastrados soM

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o PA Produto acabadoo P- Produto -ntermedi%rioo 5& 5at$ria de consumoo ;7 ;ene"iciamento .

O Knico tipo de produto que possui um comportamento di"erenciado, noSistema, $ o tipo ;7 que possui um tratamento di"erenciado na rotina deOrdem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizadossomente para "iltragem em programas de relat#rio e de processamento.

Un'!&!- ;'Z85 H 8nidade de medida principal doproduto. Pode ser de"inida como a nomenclatura utilizada paracontagem de produtos. Nemplos de unidade de medidaM

o P& Peao

87 8nidadeo `> `ilogramao &F &aiNa

Ar+&(8+ P&!r$ ;'Z+O&PA2 H B o armaz$m padro paraarmazenagem do produto sugerido em todas as movimenta es, emque o c#digo do produto $ digitado. A utilizao do armaz$m padro no$ obrigat#ria, embora a in"ormao seja sugerida, ela no pode seralterada pelos usu%rios.O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqQenta campos

utilizados por "uncionalidades bastante distintas, no Prot6eus, assimdestacamCse alguns dos campos mais relevantes no "uncionamento dosambientes de suprimento.

PASTA CADASTRAIS

B5 /"-&! ;'Z5S;+G+ H &ampo que identi"ica se o produto est%bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder% ser

utilizado nas digita es do Sistema. S-%. Un. M-!'. ;'ZS >85 H Segunda 8nidade de 5edida. B a

unidade de medida auNiliar do produto. Pode ser de"inida como asegunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Nemplosde unidade de medidaM

o P& Pea .o 87 8nidade .o `> `ilograma .o &F &aiNa .

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A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode sersugerida caso ele possua um "ator de converso preenc6ido.O preenc6imento do "ator de converso no $ obrigat#rio, , pois eNistemprodutos que possuem duas unidades de medida para controle, mas t m suaconverso vari%vel de acordo com outros "atores NemploM O papel tem um"ator de converso entre peso e nKmero de "ol6as .

F&t r C n ;'Z&O7V H =ator de converso entre as unidades demedida. sse campo $ utilizado para sugerir a converso entre duasunidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e asquantidades de movimentao.

Situao real de utilizaoM ao comprar um re"rigerante, nosupermercado, veri"icaCse que a unidade de medida principal $ a lata e asegunda unidade de medida $ a caiNa, composta por uma quantidadeespecI"ica de latas, por eNemplo, dez. Ao digitarCse um movimento comvinte latas, o Sistema dever% sugerir, automaticamente, a quantidade nasegunda unidade de medida de duas caiNas.

T', !- C n ;'ZT-P&O7V H Tipo do =ator de &onverso. &ampoutilizado em conjunto com o "ator de converso, indica se o "ator deconverso serve para multiplicar ou dividir. 7o eNemplo citado no campode "ator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso

a quantidade da segunda unidade de medida $ calculada, dividindoCsea quantidade da primeira unidade de medida .

A,r ,r'$ ;'ZAP4OP4- H Tipo de apropriao do produto. Oproduto pode ser de apropriao direta ou indireta. Produtos deapropriao direta so produtos de "%cil controle e contagem e sorequisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

Os produtos de apropriao indireta so produtos de di"Icil controle econtagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que anecess%ria para um armaz$m de processo. medida que os consumosocorrem, esse saldo em processo $ requisitado. Nemplos de material deapropriao indiretaM

o T'nt& M Se um determinado produto acabado utiliza '** ml de tinta emsua composio e a tinta $ armazenada em latas, o processo derequisio no $ "eito diretamente, j% que di"icilmente a requisio ser%"eita com uma seringa. 7ormalmente, requisitaCse uma lata de tinta parao processo e as baiNas so "eitas, posteriormente, nessa lata.

o P&r& ") )M Guando a quantidade de para"usos utilizada em umprocesso produtivo $ grande, utilizaCse conceito parecido com o datinta,, pois no $ "eita contagem e requisio de para"uso por para"uso,

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requisitaCse uma caiNa de para"usos para o processo e as baiNas so"eitas, diretamente, nesse saldo.

m quase '** dos casos, $ necess%rio e"etuar o acertode invent%rio de produtos de apropriao indireta, j% queseu consumo real $ muito di"Icil.

R&)tr ;'Z4AST4O H -ndica se o produto em questo controlarastreabilidade ou no. Nistem dois tipos de rastreabilidadeM

o 4astreabilidade +ote C &ontrole de saldos por +ote. O saldo podeser requisitado pelo saldo nominal do lote.

o 4astreabilidade Sublote C &ontrole de saldos por Sublote. O saldo$ controlado separadamente por entradaR ou seja, o saldonominal de cada sublote.

C ntr En!-r- ;'Z+O&A+- H -ndica se o produto em questo controlasaldos por endereo ou no.

sse controle tamb$m dever% ser 6abilitado para produtos, em que sequeira controlar o saldo por nKmero de s$rieR ou seja, onde $ necess%rioidenti"icar o nKmero de s$rie Knico item a item.

Pr ! I+, rt ;'Z-5PO4T H -ndica se o produto $ importado ou no.Os produtos importados t m seu controle de aquisio e"etuado pelas

"uncionalidades do Ambiente S->A -&. R-)tr'#$ ;'ZSO+-&-T C -ndica, caso o par!metro 5VZ4 STSO+

esteja preec6ido com XSX, se este produto utiliza controle de restrio desolicitantes.

PASTA C

T', !- C ;'ZT-PO&G H -ndica o tipo de controle de qualidade a ser

utilizado nas rotinas que geram in"ormao de inspeo do produto. O produto pode ser controlado pelas "uncionalidades de controle de

qualidade de materiais por meio do programa de baiNas do &G, umconceito simpli"icado de inspeo ou por meio do controle de qualidadedo SigaGualit "erramentas avanadas de inspeo de entrada eUouinspeo de processos .

N t& M n'+& ;'Z7OTA5-7 H 7ota mInima do produto para entradasem inspeo. Guando o tipo de &G do produto "or materiaisW e o item"or comprado, poder% ser enviado para controle de qualidade pela notado "ornecedor.

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NemploM Se para o "ornecedor FW o produto tiver nota D e a notamInima in"ormada "or 0, o produto automaticamente ser% enviado parainspeo no controle de qualidade.

Pr !"#:-) C ;'Z E ! &GP4 H 7Kmero de produ es para envio

ao &G. Guando o tipo de &G do produto estiver preenc6ido comomateriais e o item "or produzido, poder% ser enviado ao controle dequalidade pelo nKmero de apontamentos de produo e"etuados.

Por eNemplo, se nesse campo "or in"ormado o valor ', todo apontamentoe"etuado enviar%, automaticamente, a quantidade produzida para inspeo nocontrole de qualidade. Se o nKmero in"ormado nesse campo "or ( , umapontamento $ enviado e o outro no.

PASTA MRP /

PCP

t! E+2&5&% ;'ZG H Guantidade por embalagem. 8tilizado comoquantidade mInima para compra de produtos que no possuemestrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de compra geradaautomaticamente pelo Sistema.

P nt !- ,-!'! ;'Z 5-7 H Ponto de pedido do produto. Guantidadeque quando atingida dever% disparar o processo de compra ou produodo produto, para reabastecimento do estoque autorM sem sentido .

S-%"r&n#& ;'Z STS > H stoque de segurana. Guantidade doestoque do produto que tem como objetivo aumentar o "ator desegurana do estoque em relao ao possIvel desabastecimento doproduto.

ssa quantidade $ subtraIda do saldo em estoque, disponIvel em algunsprocessos para garantir o c%lculo de necessidade com o m%Nimo desegurana, para abastecimento do produto.

F r+. E)t. S-% ;'Z ST=O4 H =#rmula do estoque de segurana .&aso a "#rmula esteja preenc6ida, o valor do estoque de segurana $calculado por ela.

Entr-%& ;'ZP H Prazo de entrega do produto. &ampo utilizado parain"ormar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de c%lculo denecessidade e de previso de entrega.

F r+. Pr&( ;'Z=O4P4 H =#rmula do prazo de entrega. &aso a"#rmula esteja preenc6ida, o valor do prazo de entrega $ calculado porela.

L t- E* n +'* ;'Z+ H +ote econ mico do produto. Guantidadeideal para compra e produo do produto. &om base na in"ormao do

(1 H 4ecebimento de 5ateriais


25/86

lote econ mico, so calculadas possIveis quebras de quantidade nosprocessos de gerao de solicita es, de compra ou ordens deproduo.

L t- M n'+ ;'Z+5 H +ote mInimo do produto. 8tilizado comoquantidade mInima para produo de itens que possuem estrutura, ouseja, produtos que tero necessidade de produo, geradaautomaticamente pelo Sistema.

E)t / M>?'+ ;'Z 5AF H stoque m%Nimo do produto. 8tilizadocomo limitador de gerao de previs es de entrada, em rotinas queautomatizam o c%lculo de necessidades e gerao de documentos,garantindo que o nIvel do estoque no seja elevadodesnecessariamente.

O cadastro de Produtos possui tamb$m campos que so,automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio derotinas de c%lculos ou de movimenta es.Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo decontrolar a 4astreabilidade e o &ontrole de ndereos noArmaz$m, $ necess%rio adequar os Par!metros

5VZ4AST4O^ S e 5VZ+O&A+- ^SW.

Pr'n*',&') *&+, )

PASTA CADASTRAIS

U5t. Pr-# ;'Z8P4& H ltimo preo de compra. -n"ormao do Kltimopreo de compra, relacionado ao produto.

C")t St&n! ;'Z&8ST2 H &usto Standard do produto. -n"ormao do

custo de reposio, calculado ou in"ormado para o produto. U5t. C +,r& ;'Z8&O5 H 2ata da Kltima compra.

4ecebimento de 5ateriais C(


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R&)tr ^ +oteP-r. In -nt>r' ^ D*C;!'% !- B&rr&) ^ )*)'DC ntr 5- En!-r-# ^ SimR-)tr'#$ ^ Sim

P&)t& MRP


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Pr !"t -r)") rn-*-! rsse cadastro armazena in"orma es re"erentes J relao dos produtos com

seus respectivos "ornecedores. ssas in"orma es so utilizadas pelo Prot6euspara realizar a avaliao das especi"ica es de um "ornecedor para um

determinado produto como, por eNemploM

7a rotina C>erao autom%ticaC das cota es de compras, quando soenviadas aos "ornecedores dos produtos cadastrados.Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.


Atualiza es [ &adastros [ Produto N =ornecedor

A con"igurao padro da tela do cadastro de amarrao Produto F "ornecedor,na inter"ace 52-, $ apresentada abaiNoM

Pr'n*',&') *&+, )

(0 H 4ecebimento de 5ateriais


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PASTA CADASTRAIS

F rn-*-! r A Z=O47 & H digo do "ornecedor a ser cadastrado,relacionado a um produto.

L & A Z+O


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E?-r* *'

7o Ambiente de &ompras, a relao Produto N =ornecedor $ indicada, poreNemplo, para mat$riasCprimas, as quais devam passar por controles deinspeo, aprovao, etc.

7esse eNemplo, identi"icamos dois "ornecedores distintos dos quais se podeobter um Knico produto. -sso retrata os "ornecedores do mesmo produto.

Para realizar esse eNercIcio, v% emM

At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ Pr !"t ? F rn-*-! r

+ogo em seguida, clique na opo In*5"'r e in"orme os dados nos camposespeci"icados.

"etue o cadastro de acordo com as in"orma es abaiNoM

F rn-*-! r 1

F rn-*-! r ^ *****' =) 2isponIvelL & ^ *'Pr !"t ^ )*)'D =) 2isponIvelT&2. Pr-# ^ **' =) 2isponIvelN t& ^ C ntr. D- L t- ^ '

F rn-*-! r

F rn-*-! r ^ *****( =) 2isponIvelL & ^ *'Pr !"t ^ )*)'D =) 2isponIvelT&2. Pr-# ^ **' =) 2isponIvelC ntr. D- L t- ^ (

)* H 4ecebimento de 5ateriais


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C n!'#$ !- ,&%&+-ntA condio de pagamento de"ine as regras de parcelamento ou pagamento emuma negociao.O Prot6eus possui nove op es para que as condi es de pagamento sejamdeterminadas, con"igurados por meio do campo XTipoX, no cabeal6o dacondio.Por meio desses tipos, o usu%rio pode cadastrar as condi es de pagamentodesejadas, con"igurandoCas de acordo com a necessidade de seus neg#cios,in"ormando datas de pagamentos, valores, parcelas etc..&ada um dos tipos de pagamento disponIvel possui caracterIsticas pr#prias egera c#digos, de acordo com suas especi"ica es.


At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ C n!. P&%t .

T', 1O usu%rio pode de"inir qualquer c#digo para representar a condio.O campo X&ond. Pagto.X indica o deslocamento em dias a partir da data base.Os valores devem ser separados por vIrgula.

Nemplo"digo **'Tipo '&ondio **, )*, D*

Os pagamentos sero e"etuados da seguinte "ormaM' parcela J vista.( parcelaC )* dias.

) parcelaC D* dias.

T',

4ecebimento de 5ateriais C)'


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O campo XdigoX, do cadastro &ondio de pagamento, representa osvencimentos, de acordo com a "#rmulaM

O campo X&ond. Pagto.X deve determinar o multiplicador.

NemploMdigo )1'Tipo (

&ondio 3 5ultiplicador

T', 3O campo X&ond. PagtoX determina o nKmero de parcelas, a car ncia e as dataspadronizadas para o vencimento. O usu%rio pode de"inir qualquer c#digo pararepresentar a condio.

Nemplo"digo **'Tipo )&ondio ),1(,3,'1,(',(0

)( H 4ecebimento de 5ateriais


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O programa calcula, ap#s a data de emisso, as datas de vencimento,ajustandoCas de acordo com as datas padro "ornecidas, sempre para aseguinte.

T', O campo X&ond. PagtoX determina o nKmero de parcelas, o intervalo de dias eo dia da semana para o vencimento. O usu%rio pode de"inir qualquer c#digopara representar a condio.

Onde 2 pode assumirM' 2omingo( Segunda

) Tera1 Guarta

GuintaD SeNta3 S%bado

Nemplo"digo **'Tipo 1&ondio 1, )*, )

ssa condio indica que o tItulo ter% quatro parcelas com vencimento a cadatrinta dias, toda teraC"eira.

4ecebimento de 5ateriais C))


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T', HO campo X&ond. PagtoX representa a car ncia, a quantidade de duplicatas e osvencimentos, nessa ordem, representado por valores num$ricos.

Nemplo"

digo **'Tipo &ondio '*, '(, )*Assim, a condio '*, '(, )*W representaM

T', 6O campo X&ond. PagtoX assume dias da semana, padronizados para ovencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Onde 2 pode assumirM' 2omingo( Segunda) Tera1 Guarta

GuintaD SeNta3 S%bado

E?-+,5

)1 H 4ecebimento de 5ateriais


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digo **'Tipo D&ondio D, ' , 1, )*Assim, a condio D, ' , 1, )*W representaM

T', Permite a de"inio de datas "iNas de vencimento, no perIodo de um ano.O valor de cada parcela ser% calculado, dividindoCse o valor total da nota pelonKmero de parcelas. ssa condio trata as parcelas da seguinte maneiraMSo de"inidos treze valores num$ricos com dois dIgitos, separados por vIrgulaRO primeiro valor num$rico indica o nKmero de parcelasROs demais devem ser utilizados para in"ormar os dias de vencimento das

parcelas de janeiro a dezembro, seqQencialmenteRO vencimento da primeira parcela ser% a data, imediatamente posterior J database. Guando o dia in"ormado "or superior ao Kltimo dia do m s, este dia ser%assumido.

NemploM

2ata ;ase ( U*)U(**(digo **'Tipo 3&ondio *), * , '*, ' , (*, ( , )*, * , '*, ' , (*, ( , )*



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T', JO campo X&ond. PagtoX representa os dias de deslocamento e os percentuaisde cada parcela, na seguinte "ormaM hnn, nn, nn , hNN, NN, NN , em queMhnn, nn, nn so os deslocamentos em dias a partir da data base.hNN, NN, NN so os percentuais de cada parcela.

Os valores devero ser separados por vIrgula.A soma dos totais dos percentuais deve ser de '** .

NemploMdigo **'Tipo 0&ondio h)*,D*,/* ,h( ,) ,1*

m um total de 4 '.***, sero geradas as seguintes parcelasMpara )* dias, ( do total 4 ( *,**.para D* dias, ) do total 4 ) *,**.para /* dias, 1* do total 4 1**,**.

)D H 4ecebimento de 5ateriais


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T', 9 sta opo somente est% disponIvel para o Ambiente =AT84A5 7TO.

E?-r* *'

Vamos cadastrar as condi es de pagamento com as quais trabal6aremos noAmbiente &O5P4AS.

Para realizar este eNercIcio, v% emMAt"&5'(:-) @ C&!&)tr ) [ C n!. P&%t .

C +ogo em seguida, clique na opo -ncluirW e in"orme os dados abaiNoMC;!'% ^ )1'

T', ^ (C n!'#$ ^ 3 5ultiplicadorD-)*r'#$ ^ F 4& TP(

4ecebimento de 5ateriais C)3


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T&2-5& !- ,r-#ssa opo permite cadastrar as tabelas de preos dos "ornecedores que

atendem J empresa. Podendo ser in"ormados os preos e as condi es depagamento a serem praticadas. Guando in"ormada a condio de pagamento,

o Sistema no permitir% que outra condio seja utilizada nos processos decompras cota es e pedidos .


At"&5'(:-) @ A!+. C +,r&) @ T&2-5& !- Pr-# )

A utilizao da tabela de preo $ opcionalM

)0 H 4ecebimento de 5ateriais


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Pr'n*',&') *&+, )

C&2-#&54

F rn-*-! r C &ondio de pagamento para a tabela

de preos.

Pr !"t ) K't-n)

Pr !"t H A-;Z&O2P4O C -n"orme o seu c#digo do produto para estatabela de preo.

Pr-# Un't. H A-;ZP4&&O5 C -n"orme o preo unit%rio de compra naprimeira unidade de medida.

F&'?& A-;ZGT2+OT C +ote m%Nimo de venda em que o preo $ v%lido. V'%=n*'& A-;Z2ATV-> C -n"orme a data de vig ncia. Fr-t- A-;Z=4 T C -n"orme o valor do "rete.

4ecebimento de 5ateriais C)/


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E?-r* *'

Para obter in"ormes, c%lculos em outras moedas, devemos cadastr%Clas.


At"&5'(:-) @ A!+. C +,r&) @ T&2-5& !- Pr-# )



C&2-#&54

F rn-*-! r


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T 5-r n*'& !- r-*-2'+-ntssa opo permite cadastrar regras de toler!ncia de recebimento de

materiais, com o objetivo de validar as entregas com preo eUou quantidadeacima do pedido.

7esse cadastro, $ de"inida uma regra ou eNceo identi"icada pelo "ornecedor,produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao in"ormadono pedido de compras.7as rotinas C4ecebimento de 5ateriaisC e C2ocumentos de ntradaC, o Sistemacompara o preo e quantidade com as do pedido de compras. &aso 6ajadiverg ncia, ser% "eita uma an%lise sobre a eNist ncia de alguma regra detoler!ncia para o produto, "ornecedor eUou grupo de materiais.Se o Sistema encontrar alguma re"er ncia relevante, ele veri"icar% se atoler!ncia est% sendo respeitada. &aso eNceda, esta entrada "icar% bloqueada,aguardando uma aprovao ou eNcluso do documento cadastrado no controlede alada.


Atualiza es [ Adm. &ompras [ Toler!ncia 4ecebto.

A utilizao da toler!ncia de preo $ opcional.

4ecebimento de 5ateriais C1'


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Pr'n*',&') C&+, )

C;!'% A-&Z&O2->O H digo da tabela de toler!ncia de preo dequantidade.

F rn-*-! rrupo de produtos que utilizar% essaregra.

"&nt'!&!- H A-&ZPGT2 C -n"orme o percentual m%Nimo para atoler!ncia di"erenial entre a quantidade do pedido de compra e aquantidade entregue no 2ocumento de ntrada. Gualquer di"erena acimadesta gerar% bloqueio de classi"icao do 2ocumento de ntrada.

Pr-# C A-&ZPP4 &O C -n"orme o percentual m%Nimo para atoler!ncia de di"erena entre o preo unit%rio do pedido de compra e opreo unit%rio do 2ocumento de ntrada. Gualquer di"erena acima destagerar% bloqueio de classi"icao do 2ocumento de ntrada.

Para a utilizao dessa rotina, devemCse con"igurar ospar!metrosMY5VZ7=AP4OV [YMV_RESTCLAS [

Os recebimentos de materiais e documentos de entrada que ultrapassarem atoler!ncia, "icaro bloqueados at$ que, na rotina C+iberao de 2ocumentoC,

um aprovador os libere.

1( H 4ecebimento de 5ateriais
http://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/n.htmhttp://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/r.htmhttp://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/n.htmhttp://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/r.htm


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E?-r* *'

Para obter in"ormes, c%lculos em outras moedas, devemos cadastr%Clas.


At"&5'(:-) @ A!+. C +,r&) @ T 5-r n*'& R-*-2t .


C "etue o cadastro de acordo com as in"orma es abaiNoM

C;!'% ^ YAceite a sugesto[F rn-*-! r


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T', ) !- Entr&!&) - S& !&)

O &adastro Tipo de ntrada e SaIda T S $ respons%vel pela corretaclassi"icao dos documentos "iscais de entrada e saIda registrados noSistema. Seu preenc6imento deve ser e"etuado com muito cuidado, poisatrav$s deste $ possIvelM

&alcular os tributos pertinentes ao documento registrado entrada ousaIda , bem como de"inir sua escriturao nos +ivros =iscais de -SS,-&5S e -P- integrao com o Ambiente S->A=-S C +ivros =iscais R

&ontrolar a entrada e saIda de produtosUvalores no estoque integraocom os AmbientesM S->A ST C stoque e &ustos, S->A=AT C=aturamento e S->A&O5 C &ompras , atualizando os custos de entradae saIdaR

-ncluir automaticamente tItulos na carteira a receber vendasUsaIda e na

carteira a pagar comprasUentradas , integrao com os AmbientesS->A=AT C =aturamento e S->A&O5 C &omprasR 4egistrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos

documentos de entrada que se re"iram J compra de ativo "iNoR 4egistrar a amarrao X&liente N ProdutoU quipamentosX, quando saIda

de um documento "iscal integrao com o Ambiente S->AT & C =ieldService R

Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas nesteintegrao com o Ambiente S->AP5S C >esto de Projetos R

&alcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e,

quando necess%rio, calcular os impostos pertinentes ao "rete doaut nomo integrao com o Ambiente S->AT5S C >esto deTransportes .

O T S H Tipos de ntradas e SaIdas $ eNtremamente importante para acorreta aplicao dos impostos devidos, por ocasio das aquisi es ecomercializao dos produtos, controle de ;aiNa de stoque, 2uplicatas eoutros.

O T S $ classi"icado por c#digo, assim, devemos observarM

C;!'% ) O /"- r-,r-)-nt&+**' a ** ntradasR*' a /// SaIdas.

7os T S devem ser in"ormados os &=OP C digos =iscais de Opera es e dePresta es "ormados por 1 dIgitos. O primeiro dIgito indica o tipo de transao

dentro ou "ora do stado =iscal .

V- & -?-+,5 )ntradasM

' H ntrada de material de origem interna ao estado do usu%rioR



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( H ntrada de material de origem eNterna ao estado do usu%rio.SaIdasM

H SaIda de material para comprador dentro do stadoRD H SaIda de material para comprador "ora do stado.

O segundo, terceiro e quarto dIgitos indicam tipo de operao e material.

NemploM'*' H &omprasUVendas para industrializaoR'*( H &omprasUVendas para comercializao.


At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ T', ) !- Entr.


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*FF a 1FF e ** C ntradas Pedido de &ompra e 2ocumento dentrada RFF a /FF eNceto o ** C SaIdas Pedido de Venda e

2ocumento de SaIda .

T', KF TIPO ste campo $ atualizado automaticamente, con"ormeo c#digo atribuIdo ao T S in"ormativo .

Cr-!'t& ICMSQ

&on"igura es

XSX Ao registrar o documento de entrada, o Sistemacalcula o -&5S respectivo e atualiza o cr$dito doimposto nos +ivros =iscais. ste caso se aplica Js

empresas que tem direito de creditar o -&5S naentrada.O valor do imposto creditado na entrada ser%compensado com o valor total do -&5S a recol6er

calculado com a emisso do documento de saIda .

X7X O valor do -&5S da entrada no ser% creditado, ouseja, compensado.

&omo $ calculado o custo de entrada das mercadorias, quando o campoX&redita -&5SX estiver preenc6ido com XSimX\

O valor do imposto creditado na entrada ser% compensado com o valor

total do -&5S a recol6er calculado com a emisso do documento desaIda .

Cr-!'t& IPIQ

&on"igura esXSX Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula o

-P- respectivo e atualiza o cr$dito do imposto nos +ivros

1D H 4ecebimento de 5ateriais


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=iscais.

X7X O valor do -P- no $ creditado.

G-r&D",5. H =1Z28P+-& C -ndica se devem ser geradas duplicatas detItulos a pagar se entrada e a receber se saIda . E?-+,5 : Aocadastrar um documento de entrada proveniente de um "ornecedor,deveCse gerar um registro de &ontas a Pagar Ambiente =inanceiropara retratar a dIvida assumida pela aquisio da mercadoria.


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P&)t& I+, )t )

C&5*"5& ICMSQ

&on"igura esXSX Ao registrar o documento de entrada, o Sistema

calcula o -&5S respectivo e atualiza o cr$dito doimposto, nos +ivros =iscais.

X7X -ndica a no incid ncia de -&5S na operao, ouseja, o valor do -&5S no $ calculado.

C&5*"5& IPIQ

&on"igura esXSX &alcula o -P- respectivo da operao.

X7X 7o incide -P- na operao, ou seja, o valor do -P- no $calculado.

X4X &om$rcio 7o AtacadistaM C&alcula o -P- com reduo de * na base de c%lculo.

sta opo $ utilizada para a entrada de mercadorias destinadasJ industrializao adquiridas de revendedores, com$rcios noCatacadistas equiparados J indKstria e demais casos previstos emlei, ou seja, empresas no contribuintes do -P-.

7este caso, o adquirente contribuinte do -P-, pode calcular oimposto devido na operao e creditar * do valor calculado,mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.



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C !. F')*&5 H =1Z&= digo "iscal. Se o tipo da T S "or entrada, oprimeiro dIgito deve ser ',( ou ). Se tipo da T S "or saIda, deve ser ,Dou 3.

T?t. P&!r$ H =1ZT FTO digo do teNto padro a ser impresso nopedido de compras ou na nota "iscal de saIda re"erente ao T S.

L. F')*. ICMS H =1Z+=-&5 +ivro "iscal -&5S. XTX para -&5S tributado,X-X para -&5S isento, XOX para -&5S outros, X7X no, X X para livro"iscal com colunas de -&5S zeradas.

L. F')*. IPI H =1Z+=-P- +ivro "iscal -P-. XTX para -P- tributado, X-X para-P- isento, XOX para -P- outros X7X no, X X para colunas de -P- nos livros"iscais zeradas.

D-)t&*& IPIH =1Z2 STA&A 2estaca -P- na nota "iscal. SU7 . IPI n& B&)-H =1Z-7&-2 -ncid ncia de -P- ou no na base de -&5S.

C&5*. D' . ICMH =1Z&O5P+ 4e"ereCse J di"erena de complemento de-&5S na compra de material de consumo de outros stados da"ederao.

P&)t& O"tr )

sta pasta apresenta dados adicionais do cadastro de T S Tipos de ntradase SaIdas ou especI"icos para alguns Ambientes N.M "rete aut nomo,S->AT5S C >esto de Transportes .

4ecebimento de 5ateriais C1/


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E?-r* *'

Para modi"icar a ordem de saIda dos produtos, alteraCse a prioridade doendereo.


At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ T', ) !- Entr.


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TES Int-5'%-nt-sta opo permite a criao de regras para sugesto do T S nas rotinas de

Pedido de &ompras, 2ocumento de ntrada, Oramento de Venda e Pedido deVenda.

A regra deve ser de"inida a partir do Tipo de Operao Tabela 2< C SF queidenti"ica o tipo de movimentao do material eNemploM Venda, Simples4emessa, mpr$stimo e &onsignao e o associar% ao T S que dever% sersugerido.Al$m da amarrao do Tipo de Operao e os c#digos de T S ntrada eSaIda , a de"inio do T S inteligente pode especi"icar as seguintes restri espara aplicaoM

digo do &liente e digo do =ornecedor permite restringir aaplicao do T S por =ornecedor eUou &liente .

Produto restringe a aplicao do T S ao produto . >rupo de Tributao esta restrio re"ereCse ao >rupo de Tributao

relativo J Nceo =iscal e no ao >rupo de Produtos ou >rupo de&lientesU=ornecedores .


At"&5'(:-) @ C&!&)tr ) @ T-) Int-5'%-nt-

&adastro da T S -nteligenteM

4ecebimento de 5ateriais C'


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Pr'n*',&') C&+, )

T,. O,-r$ =5ZT-PO digo do Tipo de operao oumovimentao do material. TAbela 2< .

TES Entr&!&C =5ZT T S Padro sugerido na entrada de materiais.Tecla h=) 2isponIvel.

TES !- S& !&H =5ZTS T S padro sugerido na saIda de materiais.Tecla h=) 2isponIvel.

C5'-nt-


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T,. O,-r$ ^ ' =) 2isponIvelTES Entr&!& ^ **' =) 2isponIvelPr !"t ^ )*)'D =) 2isponIvel

P-!'! )

P-!'! !- * +,r&

O pedido de compra $ um contrato "ormal entre a empresa e o "ornecedor,devendo representar "ielmente as condi es e caracterIsticas da compraestabelecida.B o acordo que representa as condi es em que "oi "eita a negociao, taiscomoM material, quantidade, qualidade, "reqQ ncia de entregas, prazos, preos,local de entrega, tributao, entre outros.O pedido de compra pode ser gerado manualmente, relacionado a umasolicitao de compras previamente cadastrada ou automaticamente, por meioda an%lise da mel6or cotao. 7o entanto, a eNist ncia de uma solicitao paraa incluso do pedido de compra no $ obrigat#ria e depende daparametrizao inicial.

O conteKdo do par!metro YMV_RESTINC [ restringe aincluso de um pedido de compra sem a devidasolicitao aos usu%rios que no estejam cadastradoscomo compradores.

Guando o departamento de compra utiliza o conceito de controle de aladas doProt6eus, $ possIvel de"inir se o grupo de comprasUcompradores podero darmanuteno aos pedidos e"etuados por outro grupo de comprasUcompradores.Para isso, o par!metro Y MV_REST E! [ deve ser con"igurado.

Os pedidos de compra provenientes da an%lise da cotao so inseridos,automaticamente, pelo Sistema sem a necessidade de digitao.

http://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/r.htmhttp://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/r.htmhttp://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/r.htmhttp://help-prg:811/portuguese/mergedprojects/sigacom/r.htm


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+embreCse de que, em teoria, um pedido de compra pode ser alterado at$ aentrega do material, seja para celebrar uma nova condio ou para cancelar opedido de compra.

Para acessar a rotina, v% emMAt"&5'(:-) @ P-!'! ) @ P-!'! ) !- C +,r&

Parametriza es para a incluso do Pedido de &omprasM



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5uitas empresas permitem, somente, o recebimento de um documento deentrada se 6ouver um pedido de compra vinculado a um recebimento.

;ot es da nc6oice;ar

Solicit. Seleciona a S& por =ornecedorU+oja.

Solicit. -tem Seleciona a S& por =ornecedorU+oja f Produto.

Eist. Prod. Nibe todo o 6ist#rico do produto, como Kltimascota es, dados cadastrais, etc.

Np. Ncel Nporta os dados do P& para uma planil6a doNcel.

4ecebimento de 5ateriais C


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4odap$ do P&

Totais Apresenta os totais do Pedido de &ompras.

-n". =ornecedor Permite consultar os dados 6ist#ricos do"ornecedor.

=reteU2espesas -n"orma es sobre "rete e despesas acess#rias.

2escontos 2escontos aplicados no total do pedido.

-mpostos 2emonstrativo dos impostos calculados.

5ensagemU4eajus

te

=#rmula de reajusteUmensagem da 7=.

Pr'n*',&') C&+, )

C&2-#&54

N +-r 7Kmero do Pedido de &ompra ou Autorizao de ntrega. D&t& !- E+'))$ H 2ata de emisso do P&. F rn-*-! r


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It-n)

Pr !"t C &3ZP4O28TO -n"orme o c#digo do produto deste pedidode compraUautorizao de entrega. 8tilize a tecla de consulta senecess%rio.

"&nt'!&!- H &3ZG8A7T -n"orme a quantidade solicitada do materialpara o "ornecedor deste pedido de compraUautorizao de entrega.

T&2. Pr-# H &3Z&O2TA; -n"orme o c#digo da tabela de preo do"ornecedor.

Pr*. Un't>r' &3ZP4 9O Preo unit%rio bruto do Item do pedido decompraUautorizao de entrega.

V5r. T t&5H &3ZTOTA+ In"orme o resultado do produto da quantidade

sobre o preo unit%rio. N +-r !& SC


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E?-r* *'

Vamos digitar alguns pedidos de compra. Para realizar este eNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ P-!'! ) [ P-!'! ) !- C +,r&

' 2igite um pedido de compra , segundo as in"orma es abaiNoM

C&2-#&54N +-r ^ YAceite o sugerido[D&t& !& E+'))$ ^ Y2ata de Eoje[F rn-*-! rr' ^ '**,** =) 2isponIvelV5r. T t&5 ^ ' .***,**

( &on"irme os dados e digite um pedido de compra, segundo as in"orma esabaiNoM

C&2-#&54N +-r ^ YAceite o sugerido[D&t& !& E+'))$ ^ Y2ata de Eoje[F rn-*-! r


59/86

Pr !"t ^ )*)'D =) 2isponIvel"&nt'!&!- ^ (**,**

T&2. Pr-# ^ **' =) 2isponIvelPr*. Un't>r' ^ '**,** =) 2isponIvelV5r. T t&5 ^ (*.***,**

L'2-r:-)

L'2-r$ !- D *"+-nt )

A liberao de documentos $ utilizada para identi"icar os respons%veis pelasautoriza es de gastos da empresa.

ssa transao somente est% disponIvel aos usu%rios que ten6am optado pelocontrole de aladas, de"inido por meio dos &adastros de &ompradores, >ruposde &ompras, Aprovadores e >rupos de Aprovao.Os documentos sero apresentados con"orme parametrizao da rotina, deacordo com a seqQ ncia que "oi aprovada pelo >rupo de Aprovao.Ap#s a con"irmao da liberao, $ registrado no documento o nome do

usu%rio aprovadorR essa in"ormao $ listada na parte in"erior do documento,na "orma de local para assinatura com o respectivo nome abaiNo.A liberao de documentos identi"ica o usu%rio logado no Sistema, portantosomente sero apresentados os documentos relativos a este usu%rio.


At"&5'(:-) @ L'2-r$ @ L'2-r$ !- D *"+-nt )

4ecebimento de 5ateriais C/


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Parametrizao para 2ocumentos a apresentarM

A rotina de liberao de documentos possui a seguinte legendaM

D* H 4ecebimento de 5ateriais


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Guando se trata da liberao de um P&, a apresentao das in"orma essobre o mesmo $ a seguinteM

A aprovao da 7= apresenta in"orma es tais comoMtipos de diverg ncia H quantidade eUou valor e que permitealterao da data de liberao, etc.

E?-r* *'

Vamos e"etuar as libera es das 7otas =iscais.

C "etue o logo"" do Sistema e acesse com a sen6a do 8su%rio *'WR

Para realizar este eNercIcio, v% emM

4ecebimento de 5ateriais CD'


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At"&5'(:-) @ L'2-r$ [ L'2-r$ !- D *"+-nt )

C Posicione no documento tipo P&W e e"etue a liberao do mesmo, clicandoem +iberarW e em observa esW, in"orme AprovadoW.

D( H 4ecebimento de 5ateriais


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MOVIMENTOS

Pr8 n t& !- -ntr&!&

O Pr$Cnota de entrada ou Pr$Cdocumento de entrada consiste na in"ormaode dados b%sicos para o recebimento de mercadorias, tais comoM nKmero danota, "ornecedor, produto, quantidade, valor unit%rio e total. O principal objetivo$ permitir o registro da entrada do documento sem a necessidade daclassi"icao do mesmo.

2essa "orma, no $ gerado nen6um lanamento "iscal, cont%bil ou "inanceiro,sendo apenas atualizado o estoque de produtos indisponIvel quantidade noclassi"icada .

7a entrada do material, uma veri"icao ser% "eita para con"erir se o produtoest% sujeito ao controle da qualidade. 7esse caso, o produto "ica marcado paraenvio ao &G.

ssa rotina tamb$m realiza entrada de documentos "iscais ou no, sem anecessidade da entrada "Isica do material, tais comoM

2ocumentos de complemento de preo e impostos. 2ocumento de devoluo de venda. ;ene"iciamentos. 2ocumentos de -mportao.


At"&5'(:-) @ M '+-nt ) @ Pr8 n t& !- -ntr&!&

4ecebimento de 5ateriais CD)


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Pr$Cdocumento de ntradaM

As in"orma es mais importantes dessa rotina soM o "ornecedor, o nKmero es$rie do documento, a data de emisso e entrada data base do Sistema , o

produto ou servio de entrada, a quantidade e os valores unit%rios e totais doitem.

Para o bom "uncionamento dos seguintes eNercIciosdevemCse observarM a Gual o grupo de aprovadores Par!metro5VZ7=AP4OV R

b Tabela de preos e toler!ncia de recebimentocadastrados H campos valor, quantidade, produto ougrupo de produtosR c Tem que 6aver um P& in"ormado, para que se possae"etuar a comparao entre o solicitado e o entregue.

D1 H 4ecebimento de 5ateriais


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E?-r* *'

Vamos realizar uma entrada de pr$Cnota. Para realizar este eNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ M '+-nt ) [ Pr8 n t& !- -ntr&!&

' -nclua uma pr$Cnota com os dados in"ormados abaiNoM

C&2-#&54

T', !& N t& ^ 7ormalF r+. Pr;,r' ^ 7oN +-r ^ *****(S8r'- ^ 87-Dt. E+'))$ ^ Y2ata de Eoje[F rn-*-! r


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D *"+-nt !- -ntr&!& ssa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de

mercadorias, na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo deatualizao onCline de dados "inanceiros, cont%beis e de estoques e custos.

Al$m disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo cadastro4ecebimento de materiais sejam classi"icados e os devidos lanamentose"etuados.

sse processo consiste na con"irmao dos valores do recebimento, nain"ormao das tributa es aplicadas e dos dados cont%beis "inanceiros.5uita ateno deve ser dada a essa rotina, pois $ a principal porta de entradade in"orma es no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar errosnos demais Ambientes do Sistema, como AT-VO -5O;-+- A2O, =-7A7& -4O,

STOG8 C&8STOS, P&P, entre outros.

Os dados in"ormados nessa rotina devem espel6ar o documento "Isico, eNcetose o documento apresentar erros de c%lculosR nesse caso, deveCse decidir umprocedimento para sua correo, dependendo da legislao vigente.

&omo as principais integra es da rotina so os livros"iscais, "inanceiro e custos, deveCse observar atentamenteo resumo das integra es nos "olders de impostos, livros"iscais e duplicatas.

DD H 4ecebimento de 5ateriais


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-ncluso do documento de entradaM

Pr'n*',&') C&+, )

C&2-#&54

T', !& N t& Selecione o tipo da 7ota =iscal. F r+. Pr;,r' H 8tiliza =ormul%rio Proprio SimU7o . N +-r H 7Kmero da 7ota =iscal. S8r'- C S$rie da 7ota =iscal. DT E+'))$ C 2ata de missao da 7ota =iscal. F rn-*-! r


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It-n)

Pr !"t C 2'Z&O2 -n"orme o c#digo do produto deste contrato. 8tilizea tecla de consulta se necess%rio.

"&nt'!&!- H 2'ZG8A7T -n"orme a quantidade do material solicitadapara o "ornecedor.

Pr*. Un't>r' 2'ZV87-T Preo unit%rio bruto do item do contrato. V5r. T t&5H 2'ZTOTA+ Valor total do item da nota "iscal. T', E+tr&!& H 2'ZT S Tipo de entrada da nota "iscal T S . Para

pesquisar o arquivo de Tipos de UStecle h=) . Ar+&(8+ H 2'Z+O&A+ -n"orme o armaz$m a ser utilizado para

armazenagem do material.

;ot es da 7=M

B t:-) !& En*4 '*-B&r

Pedido Seleciona a P& por =ornecedorU+oja.

Pedido -tem Seleciona a P& por =ornecedorU+oja f Produto.

Origem Permite selecionar um documento de origem,quando se tratar de uma nota dedevoluoUcomplementar.

+ote Permite selecionar os lotes disponIveis, quando setrata de 7= de devoluo.

4at. && Permite a seleo de rateios eNternos da&ontabilidade ou e"etuar um rateio no momento daincluso do documento de entrada.

Np. Ncel Permite selecionarM 2ocumento de ntrada,2uplicatas ou itens a serem eNportados para aplanil6a eNcel.

D0 H 4ecebimento de 5ateriais


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4odap$ da 7=M

R !&,8 !& NF

Totais Apresenta os totais do &ontrato de Parceria.

-n". =ornecedorU&liente Permite consultar os dados 6ist#ricos do"ornecedor.

2escontosU=retesU2espesas

Aqui so in"ormados as despesasacess#rias, "retes, etc.

+ivros =iscais Permite visualizar as in"orma es que serogeradas para os livros "iscais.

-mpostos Nibe os impostos calculados na 7= epermite inserir in"orma es para cobranasdo -SS.

2uplicatas Aqui deve ser in"ormada a condio depagamento da compra que est% sendoe"etuada H se in"ormado no cad. 2o"ornecedor, $ sugerido automaticamente.

7ota =iscal letr nica Aqui esto as in"orma es da 7= eletr nica.

7o recebimento, o &5 r dos itens podero sermodi"icados ou no, baseado na con"igurao dopar!metro 5VZA+TP4&&.Voc poder% classi"icar um documento bloqueado, se opar!metro 5VZ4 ST&+A estiver con"igurado para tal.

4ecebimento de 5ateriais CD/


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E?-r* *'

Vamos e"etuar o registro de um documento de entrada e, posteriormente, aclassi"icao da pr$Cnota, isto $, do nosso recebimento. +embreCse que odocumento est% bloqueado, pela di"erena de quantidade. Portanto,necessitamos proceder os seguintes passos. Para realizar a primeira partedesse eNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ M '+-nt ) [ D *"+-nt Entr&!&

' -nclua uma nota "iscal com os dados in"ormados abaiNoM

C&2-#&54

T', !& N t& ^ 7ormalF r+. Pr;,r' ^ 7oN +-r ^ *****)S8r'- ^ 87-Dt. E+'))$ ^ Y2ata de Eoje[F rn-*-! r


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Para continuar com esse eNercIcio, v% emM

At"&5'(:-) @ L'2-r$ [ L'2-r$ !- D *"+-nt )

C Posicionado no documento tipo 7=W, e"etue a liberao das notas "iscais.

N t& !- * n4-*'+-nt !- r-t-ssa rotina tem o objetivo de "acilitar a digitao dos con6ecimentos de "rete

recebidos pela empresa, re"erentes aos documentos de entrada. -sso $importante para contabilizar os custos de transporte, no custo de entrada domaterial e agregando, assim, o "rete, seguro e outras despesas J entradaanterior.


At"&5'(:-) @ M '+-nt ) @ Nt. C n4-*. Fr-t-

A rotina $ similar ao documento de entrada e, portanto no necessita de maisesclarecimentos.

4ecebimento de 5ateriais C3'


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P&r +-tr ) ! C n4-*'+-nt !- Fr-t-

Para a 7ota -n"orme o tipo de operao que ser% realizadapara a nota "iscal de con6ecimento de "rete.

=iltrar notascomcon6ecimentode "rete

-n"orme se as notas com con6ecimento de "retedevem ser consideradas pelo "iltro.

P&r +-tr ) ! '5tr

2ata-nicialU=inal

-ntervalo de datas a considerar na =iltragem dasnotas.

&onsiderar Tipos de 7= a serem consideradasM 7ormal ou;ene".U2evol.

=ornecedorU+oja

2 o "ornecedor que deve ser considerado no"iltro a ser realizado nos documentos de entrada.

D&! ) !& NF !- Fr-t-

=orm. Pr#prio -n"orme se o documento de con6ecimento de"rete a ser gerado deve utilizar "omul%rio pr#prioou no.

7um. &on6ec. -n"orme o nKmero do documento decon6ecimento de "rete a ser gerado.

S$rie -n"orme a s$rie do documento de con6ecimentode "rete a ser gerado.

=ornecedorU+oja

-n"orme o c#digo do "ornecedorUloja que ser%utilizado no documento de con6ecimento do "retea ser gerado.

d. T S -n"orme o c#digo da T S que ser% utilizado nodocumento de con6ecimento do "rete a sergerado.

Valor -n"orme o valor do documento de con6ecimentodo "rete a ser gerado.

8= Origem -n"orme a unidade da "ederao 8= que ser%utilizada no documento de con6ecimento do "retea ser gerado.

3( H 4ecebimento de 5ateriais


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AglutinaProdutos\

-n"orme se deseja que os produtos sejamaglutinados no documento de con6ecimento do"rete a ser gerado.

;s. -&5S 4et. -n"orme base de c%lculo do -&5S retido.

Vlr. -&5S 4et. -n"orme o valor do -&5S retido.

B necess%rio in"ormar, em Par!metros de "iltroW, o perIodo e o "ornecedor paraa seleo dos documentos de entrada que comp em o con6ecimento de "rete.

m dados da 7ota =iscal de =rete, devem ser in"ormados todos os dadoscontidos no con6ecimento do transporte.Ap#s isto, ser% necess%rio selecionar os documentos de entrada, contidos no

"iltro, e ap#s con"irmar a seleo dos documentos, a inter"ace do documento deentrada surgir%, j% praticamente preenc6ida. ;asta con"irmar os dados. 2eacordo com a parametrizao, $ apresentada a 7= a selecionar.

EXERC CIO

Vamos realizar uma entrada de 7ota "iscal de =rete ou &on6ecimento de=rete. Para realizar este eNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ M '+-nt ) [ N t& ')*&5 !- Fr-t-

' -nclua um con6ecimento, in"ormando os dados abaiNoM

"&nt & N t& ^ -ncluir 7= de &on6ec. =reteF'5tr&r n t&) * + * n4-*'+-nt !- r-t- ^ 7oD&t& In'*'&5


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V&5 r ^ '.()*,**UF Or'%-+ ^ SPA%5"t'n& Pr !"t )Q ^ 7o

C Ap#s a apresentao da 7=, selecioneCa e em seguida, clique em G-r&C n4-*. WRC &on"irme a 7= de &on6ecimento de =rete.

D-),-)& !- I+, rt$

Semel6ante ao &on6ecimento de =rete, essa rotina tem a "inalidade de emitiruma nota "iscal de complemento, em que sero discriminadas as despesas deimportao "eitas por uma importadora.A rotina "acilita a digitao das despesas de importao, permitindo o valor totaldas despesas pagas sobre as notas de entrada associadas.

ssa rotina $ utilizada apenas por usu%rios que no trabal6am com o AmbienteS->A -&, j% que o ambiente possui rotinas mais detal6adas e abrangentes doque essa.



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P&r +-tr ) !- D-),-)&) !- I+, rt$

2ata -nicialU=inal -ntervalo de datas a considerar na =iltragem das

notas.Para a 7ota -n"orme o tipo de operao que ser% realizada

para a nota "iscal de con6ecimento do "rete.

=ornecedorU&liente 2 o "ornecedor que deve ser considerado no"iltro a ser realizado nos documentos de entrada.

+oja =ornea a "ilial do "ornecedor que deve serconsiderado no "iltro a ser realizado nosdocumentos de entrada.

&onsidera 7ota Tipos de 7= a serem consideradasM 7ormal ou;ene".U2evol.

Aglutina produtos\ -n"orme se deseja que os produtos sejamaglutinados no documento de con6ecimento do"rete a ser gerado.

A primeira tela de par!metros apresentada re"ereCse aos dados para seleodos documentos de entrada, con"orme pode ser observado acima.

Par!metros da 2espesa de -mportaoM



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P&r +-tr ) !- D-),-)&) !- I+, rt$

Valor da 2espesa Valor total da despesa de importao.

=ormul%rio pr#prio -n"orma se o documento usar% "ormulario pr#prioou no.

7Km. 2a 7= de2esp.

-n"ormar nKmero da 7ota "iscal de despesa.

S$rie da 7= de2esp.

-n"ormar s$rie da 7ota "iscal de despesa.

d. =orn. 2esp. digo do "ornecedor a ser considerado na 7ota"iscal de despesa.

+oja =orn. 2esp. digo a "ilial do "ornecedor a ser considerado nanota "iscal de despesa.

T S da 7= de2esp.

Tipo de entrada e saida a ser usado na nota "iscalde despesa.

3D H 4ecebimento de 5ateriais


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A segunda tela apresentada re"ereCse aos dados do documento da despesa deimportao, e "azCse necess%rio selecionar os documentos de entrada quedevem ser vinculados para esta despesa e clicar em G-r& D-),-)& .

E?-r* *'

Vamos realizar uma entrada de despesa de importao. Para realizar esteeNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ M '+-nt ) [ D-),-)& !- '+, rt$

' Primeiramente, in"ormamos os par!metros do "iltro, con"orme abaiNoM

D&t& In'*'&5 ^ Y2ata Atual[D&t& 'n&5 ^ Y ltimo dia do 5 s[P&r& & N t& ^ >eraF rn-*-! r ^ *****( =) 2isponIvelL & ^ *'C n)'!-r& N t& ^ 7ormal

A%5"t'n& ^ 7o

( &on"irme os par!metros e in"orme os dados a seguir

V&5 r !& D-),-)& ^ '**,**F r+"5>r' Pr;,r' ^ SimN +-r !& NF D-),. ^ '********S8r'- !& NF D-),. ^ -5PC;! F n-*. D-),. ^ *****3L & !- D-),. F rn-*. ^ *'TES NF !- D-), ^ **)

) Selecione o s documento s apresentados e con"irme a gerao dadespesa de importao.

1 Para a veri"icao dos custos a serem adicionados no produto, selecioneM



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C n)"5t&) @ C&!&)tr ) [ C n)"5t& Pr !"t

Pressione ='( e e"etue a con"igurao dos par!metrosRD m seguida, clique em &onsultaW e logo ap#s clique em Npande todas&onsultasWR3 &lique em Visualiza `ardeN por 2iaW e veri"ique as in"orma es sobre oproduto.



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B&'?&) ! C. .ssa rotina tem o objetivo de controlar o "luNo dos produtos direcionados ao

&ontrole de Gualidade. B por meio dela que a movimentao de liberao eUourejeio de itens $ "eita na janela de 5anuteno de ;aiNas do &G. B

necess%rio posicionar o cursor sobre a movimentao a ser analisada e clicarna opo X+iberarU4ejeitarW. O Sistema apresenta a tela de liberaoUrejeio.

ssa tela apresenta uma lin6a com os dados originais da movimentao, e queno pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar $ necess%rio criar uma novalin6a, em que ser% de"inida a quantidade a ser modi"icada. PressionaCse hSetapU ;aiNo .

Al$m disso, trans"ere os produtos do &ontrole de Gualidade, previamente

cadastrados e de"inidos no Par!metro 5VZ&GW, para o armaz$m desejado.

B necess%rio um 2iret#rio de gravao para a avaliao do &.G., previamentecriado e de"inido no Par!metro 5VZ2-4&GW.

Ao e"etuar uma liberaoUrejeio, $ "eita uma trans"er ncia movimentando osaldo do &G para o armaz$m destino.

strutura do camin6oW percorrido pela mercadoriaUproduto, quando devapassar pela inspeoM

7o cabeal6o da tela, so apresentadas as in"orma es que identi"icam osaldo em controle de qualidadeM

4ecebimento de 5ateriais C3/


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Pr'n*',&') *&+, )

T', ;3ZT-PO H Tipo de movimentao a ser e"etuada. 2igite X'X paraliberar ou X(X para rejeitar itens.

"&nt'!&!- ;3ZG8A7T C Guantidade do movimento. -n"orme aquantidade a ser liberada ou rejeitada.

Ar+&(8+ D-) ;3Z+O&2 ST C Armaz$m destino do movimento. B oarmaz$m em que o saldo resultante do movimento, de liberao eUourejeio, ser% alimentado.

O2)-r $ ;3ZO;S C Observao re"erente J movimentao.&ampo, o mesmo que deve ser preenc6ido com o 6ist#rico damovimentao.

t! UM 23ZGTS >85 H Guantidade do movimento, na segundaunidade de medida.

En!-r-# C 23Z+O&A+- H ndereo no controle de qualidade deonde o saldo ser% subtraIdo.

Em um !- S8r'- 23Z E ! S 4- H 7Kmero de s$rie, no controle dequalidade, que ser% movimentado.

0* H 4ecebimento de 5ateriais


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S# $ possIvel realizar a ;aiNa do &.G.W ap#s realizar ondereamento para o /0W, a menos que ondereamento Autom%ticoW esteja de"inido por meio do

par!metro 5VZ2-STA8TW /0&G .

E?-r* *'

Primeiramente vamos incluir mais uma 7=. Para isso, acesseM

At"&5'(:-) @ M '+-nt ) [ D *"+-nt Entr&!&

' -nclua uma nota "iscal com os dados in"ormados abaiNoM

C&2-#&54

T', !& N t& ^ 7ormalF r+. Pr;,r' ^ 7oN +-r ^ ********1

S8r'- ^ 87-Dt. E+'))$ ^ Y2ata de Eoje[F rn-*-! r


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C &om o boto L-%-n!& W, identi"icar se o documento "icou com o status;loqueadoW e e"etuar a liberao do mesmo, na rotina apropriada +iberao

de 2ocunentos .

C Vamos emitir um relat#rio de entrada de mercadorias. Para isso, selecioneM

R-5&t;r' ) @ D *t ). !- Entr&!& [ B 5-t'+ Ent. F&t"r&

C Veri"ique os par!metros, para que seja selecionado a 7= que desejamosconsultar e imprima o relat#rioRC Para veri"icar se o produto est% presoW para inspeo, v% emM

At"&5'(:-) @ M +t ) Int-rn ) @ B&'?&) ! C

C Posicione na 7= que acabamos de incluir e clique na opoL'2-r&r


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C Vamos emitir um relat#rio com o resultado da inspeo do produto. Pararealizar este eNercIcio, acesseM

R-5&t;r' ) @ E),-*' '* ) @ R-5. L'2-r$ C

C "etue a con"igurao dos par!metros e imprima o relat#rio.

E5'+'n$ !- r-) !" )

Guando a empresa recebe entradas parciais de materiais ou no as recebe,por diversas vezes os registros pedidos de compras, autoriza es de entrega,contratos de parceria e solicita es de compras "icam pendentes. ssesresIduos devem ser eliminados para que no 6aja empen6o em estoque, o quepoder% atrapal6ar "uturos planejamentos de compra.A eliminao de resIduos $ um cancelamento de entidades de compra

solicitao de compra, pedido de compra, autorizao de entrega e contratosde parceria em relao ao saldo em quantidade.4ecomendaCse que essa rotina seja eNecutada com o m%Nimo crit$rio, poisuma vez que o resIduo "oi eliminado no ser% possIvel reverter a situao.

4ecebimento de 5ateriais C0)


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4otina de liminao de resIduosM

P&r +-tr ) !& E5'+'n$ !- R-) !" )

Percentual 5%Nimo\ limina os resIduos dos pedidos eUouautorizao de entrega, cujo percentualentregue seja menor ou igual aopercentual digitado. Ao in"ormar '** ,elimina tamb$m as solicita espendentes no atendidas.

2ata de misso deUat$\ =iltro de datas para a seleo dospedidos de compras.

Pedido deUat$\ =iltro de nKmero para a seleo dospedidos de compras.

Produto deUat$\ =iltro de produtos para a seleo dospedidos de compras.



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limina resIduo por\ As op es soMPedido de &ompra, Autorizao de

ntrega, Pedido de &ompraUAutorizaode ntrega, &ontrato de Parceria,

Solicitao de &ompras.

ssa pergunta permite indicar quedocumento se deseja eliminar resIduo.

=ornecedor deUat$\ =iltro de =ornecedor para a seleo dospedidos de compras.

2ata de entrega deUat$\ =iltro de datas de entrega para a seleodos pedidos de compras.

limina S& com OP\ -ndicar se devem ser eliminados osresIduos das S&ks, que ten6am vInculocom uma Ordem de Produo.

A partir do itemUAt$ o item\ -ndique o item do documento selecionadovide par!metro limina resIduo porW .



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E?-r* *'

Para proceder este eNercIcio, vamos digitar mais um pedido de compra. Pararealizar este eNercIcio, acesseM

At"&5'(:-) @ P-!'! ) [ P-!'! ) !- C +,r&)

C -nclua um novo pedido de compra, utilizando os mesmos "ornecedores eproduto, para que possamos recapitular a aprovao de pedidoRC Aprove o pedido de compra e e"etue o seu recebimento, diretamente peloregistro do documento de entrada. Para e"etuar essa parte do eNercIcio,acesseM

At"&5'(:-) @ M '+-nt ) [ D *"+-nt Entr&!&

C Proceda ao registro do documento de entrada 7ota =iscal , vinculandoCo aoP& que "oi incluIdo anteriormente, por$m in"orme uma quantidade 10'n -r' r ao Pedido de &ompra.C Para eliminar o que consideraremos resIduoW, acesseM

At"&5'(:-) @ P-!'! ) [ E5'+'n&r R-) !" )

C limine resIduos de pedidos de compra, in"ormando o percentual a serconsiderado e demais par!metros, para a seleo do pedido que acabamosde incluir.

recebimento de materiais_p11.doc

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