REALISASI BELANJA

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

TAHUN ANGGARAN 2020

I. DATA REALISASI BELANJA SATKER BERDASARKAN JENIS BELANJA

1.1. Pagu Belanja Satker

Total pagu untuk belanja satuan kerja Institut Teknologi Kalimantan tahun

anggaran 2020 adalah Rp.142.436.282.000,- Adapun pagu dikelompokkan berdasarkan

jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

1.2. Realisasi Belanja Satker

Total realisasi pagu untuk belanja Institut Teknologi Kalimantan pada tahun 2020

secara keseluruhan sebesar Rp. 135.054.671.093, atau 94,82% dari total pagu.

Rp7.216.620.000 ;

5,07%

Rp29.710.729.000

; 20,86%

Rp105.508.933.000

; 74,07%

Pagu Belanja Satker

Pegawai

Barang

Modal

Realisasi;

Rp135.054.671.093 ;

94,82%

Sisa;

Rp7.381.610.907 ;

5,18%

Realisasi Belanja Satker

1.2.1. Belanja Barang

1.2.2. Belanja Barang

1.2.3. Belanja Modal

Realisasi;

Rp5.424.153.779

; 75,16%

Sisa;

Rp1.792.466.221 ;

24,84%

Belanja Pegawai

Realisasi;

Rp24.950.040.736 ;

84%

Sisa;

Rp4.760.688.264 ;

16%

Belanja Barang

Realisasi;

Rp104.680.476.578 ;

99,21%

Sisa;

Rp828.456.422 ;

0,79%

Belanja Modal

II. DATA REALISASI BELANJA SATKER BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

2.1. Pagu Belanja Satker Berdasarkan Jenis Kegiatan

Ditinjau dari jenis kegiatan yang ada di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan,

Total Pagu sebesar Rp. 142.436.282.000,- dialokasikan pada Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi (4257) dan

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya (4260).

2.2.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Pendidikan Tinggi (4257)

2.2.1. Pagu Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi (4257)

Dari total pagu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp.42.502.182.000,-

dialokasikan ke berbagai jenis belanja diantaranya adalah Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Belanja Modal.

Rp42.502.182.000

; 29,84%

Rp99.934.100.000

; 70,16%

Pagu Belanja Satker Berdasarkan Jenis Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi

Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Pegawai;

Rp7.216.620.00

0 ; 16,98%

Barang;

Rp28.239.563.0

00 ; 66,44%

Modal;

Rp7.045.999.00

0 ; 16,58%

Pagu Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.2.2. Realisasi Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi

a. Realisasi Belanja Pegawai

b. Realisasi Belanja Barang

Realisasi;

Rp35.122.296.458 ;

82,64%

Sisa;

Rp7.379.885.542 ;

17,36%

Realisasi Kegiatan (4257)

Realisasi;

Rp5.424.153.779

; 75,16%

Sisa;

Rp1.792.466.221 ;

24,84%

Belanja Pegawai

Realisasi;

Rp23.479.424.611 ;

83,14%

Sisa;

Rp4.760.138.389 ;

16,86%

Belanja Barang

c. Realisasi Belanja Modal

2.3.Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya (4260)

2.3.1. Pagu Belanja Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Dari Total pagu kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya sebesar

Rp.99.934.100.000,- dialokasikan ke belanja barang dan belanja modal.

2.3.2. Realisasi Belanja Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Realisasi;

Rp6.218.718.068 ;

88,26%

Sisa;

Rp827.280.932 ;

11,74%

Belanja Modal

Barang;

Rp1.471.166.000

; 1,47%

Modal;

Rp98.462.934.00

0 ; 98,53%

Pagu Belanja Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Realisasi;

Rp99.932.374.635 ;

100,00%

Sisa; Rp1.725.365

; 0,00%

Realisasi Kegiatan (4260)

a. Realisasi Belanja Barang

b. Realisasi Belanja Modal

Realisasi;

Rp1.470.616.

125 ; 99,96%

Sisa;

Rp549.875 ;

0,04%

Belanja Barang

Realisasi;

Rp98.461.758.

510 ; 100,00%

Sisa;

Rp1.175.490 ;

0,00%

Belanja Modal

III. DATA REALISASI BELANJA SATKER BERDASARKAN SUMBER DANA

3.1.Pagu Belanja Satker Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana yang digunakan dalam Institut Teknologi Kalimantan Tahun

Anggaran 2020 berasal dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

3.2.Rupiah Murni

3.2.1. Pagu yang Bersumber dari Rupiah Murni

Sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp. 16.863.284.000,- atau 11,84% dari pagu

belanja Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan untuk

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Rupiah Murni;

Rp16.863.284.000 ;

11,84%

PNBP;

Rp23.638.898.000 ;

16,60%

Hibah Langsung

Dalam Negeri;

Rp2.000.000.000 ;

1,40%

SBSN;

Rp99.934.100.000 ;

70,16%

Pagu Belanja Satker Berdasarkan Jenis Kegiatan

Pegawai;

Rp7.216.620.000 ;

42,79%

Barang;

Rp8.429.536.000 ;

49,99%

Modal;

Rp1.217.128.000 ;

7,22%

Pagu dari Rupiah Murni

3.2.2. Realisasi Rupiah Murni

a. Realisasi Belanja Pegawai

b. Realisasi Belanja Barang

Realisasi;

Rp14.502.295.703

; 86,00% Sisa;

Rp2.360.988.297 ;

14,00%

Realisasi Rupiah Murni

Realisasi;

Rp5.424.153.779 ;

75,16%

Sisa;

Rp1.792.466.221 ;

24,84%

Belanja Pegawai

Realisasi;

Rp7.880.649.544 ;

93,49%

Sisa;

Rp548.886.456 ;

6,51%

Belanja Barang

c. Realisasi Belanja Modal

3.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3.3.1. Pagu yang Bersumber dari PNBP

Sumber dana PNBP sebesar Rp. 23.638.898.000,- atau 16,60% dari pagu

belanja Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan

untuk belanja barang dan belanja modal

3.3.2. Realisasi PNBP

Realisasi;

Rp1.197.492.380 ;

98,39%

Sisa; Rp19.635.620

; 1,61%

Belanja Modal

Barang;

Rp17.810.027.000

; 76,13%

Modal;

Rp5.582.871.000 ;

23,87%

Pagu dari PNBP

Realisasi;

Rp20.620.000.755

; 87,23%Sisa;

Rp3.018.897.245 ;

12,77%

Realisasi PNBP

a. Realisasi Belanja Barang

b. Realisasi Belanja Modal

3.4.Hibah Langsung Dalam Negeri

Sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp.2.000.000,- atau

1.40% dari pagu belanja Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020

dialokasikan sepenuhnya hanya untuk belanja barang. Untuk tahun anggaran 2020,

tidak ada realisasi hibah langsung dalam negeri.

Realisasi;

Rp15.598.775.067 ;

87,58%

Sisa;

Rp2.211.251.933 ;

12,42%

Belanja Barang

Realisasi;

Rp5.021.225.688 ;

86,14%

Sisa;

Rp807.645.312 ;

13,86%

Belanja Modal

3.5.Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

3.5.1. Pagu SBSN

Sumber dana SBSN sebesar Rp99.934.100.000,- atau 70.16% dari pagu belanja

Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan untuk belanja

barang dan belanja modal.

3.5.2. Realisasi SBSN

a. Realisasi Belanja Barang

Barang;

Rp98.462.934.000

; 98,53%

Modal;

Rp1.471.168.000 ;

1,47%

Pagu dari SBSN

Realisasi;

Rp99.932.374.635

; 100,00%

Sisa; Rp1.725.365

; 0,00%

Realisasi SBSN

Realisasi;

Rp1.470.616.125 ;

99,96%

Sisa; Rp549.875

; 0,04%

Belanja Barang

b. Realisasi Belanja Modal

Realisasi;

Rp98.462.934.000 ;

100,00%

Sisa; Rp1.175.490 ;

0,00%

Belanja Modal