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RARC 12 ARRECADAÇÃO E CADASTRO

Dezembro 2016

Relatório de Arrecadação e Cadastro (RARC

12/2016) que reúne informações sobre as

contribuições e estatísticas de participantes.

Relatório RARC 11/2016, fl. 1

SCLRN 702/703 - Bloco B - Térreo - Lojas 40 e 50 - Edifício Benvenuto - Asa Norte - 70.720-620 - Brasília/DF Site: www.funprespjud.com.br / E-mail: [email protected] / Telefone: (61) 3217-6598

Apresentação

Os dados cadastrais e financeiros são componentes fundamentais para análise de indicadores da evolução do Plano JUSMP-Prev. Neste relatório serão apresentados os números que são importantes para conhecer o perfil dos participantes, sua distribuição e composição segundo diferentes características.

Para apresentação deste relatório foram utilizados dados cadastrais disponíveis em 11/01/2017, considerando as adesões até dezembro/2016. Utilizamos a base do sistema Trust Prev e extração das informações via ferramenta de B.I Tableau.

1. Cadastro

O Plano JUSMP-Prev encerrou o mês de dezembro/2016 com 6.934 participantes ativos, representando um crescimento de 8,06% em relação ao mês anterior, considerando o universo de 96 patrocinadores.

Figura 1 - Quantidade de patrocinadores e participantes

1.1. Evolução de adesões

Com as movimentações ocorridas no mês de dezembro/2016 houve acréscimo de 461 participantes na base, totalizando 6.934. As ocorrências estão assim distribuídas:

Tabela 1. Evolução mensal das adesões

Mês/Ano Patrocinado Vinculado Autopatrocinado No prazo opção dos institutos Total

Acumulado/2015 3.967 98 6 21 4.092 Janeiro/2016 310 2 -2 8 318 Fevereiro/2016 285 1 3 -1 288 Março/2016 63 9 1 -3 70 Abril/2016 119 3 0 1 123 Maio/2016 75 5 0 -7 73 Junho/2016 99 6 1 28 134 Julho/2016 114 15 0 -1 128 Agosto/2016 89 9 0 4 102 Setembro/2016 342 9 0 9 360 Outubro/2016 298 6 0 -2 302 Novembro/2016 466 21 0 -4 483 Dezembro/2016 461 10 0 -10 461

Acumulado/2016 2.721 96 3 22 2.842 Total 6.688 194 9 43 6.934

96 Patrocinadores

6.934 Participantes



1.2. Distribuição de participantes por Sexo

Atualmente, os homens representam a maior parcela de participantes no plano.

1.3. Distribuição de participantes por Sexo e Grupos de Idade

A concentração de participantes está distribuída entre as idades de 26 a 33 anos.

Gráfico 2. Distribuição de participantes por sexo e grupo de idade

1.4. Distribuição de participantes por Cargos e Categoria

Tabela 2. Distribuição de participantes por cargo

Situação no Plano Quantidade Membros 267 Analistas 2.467 Técnicos 4.200 Total 6.934

85

2

10

20

54

72

123

270

598

1.011

999

202

10

112

2

10

29

44

101

176

279

594

882

899

325

25

1.000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1.00066 a 70

62 a 65

58 a 61

54 a 57

50 a 53

46 a 49

42 a 45

38 a 41

34 a 37

30 a 33

26 a 29

22 a 25

18 a 21

Feminino Masculino

3.456 Mulheres

3.478 Homens



1.5. Adesões por Ramo da Justiça

No mês de dezembro/2016, a Justiça Trabalhista obteve o maior número de adesões (254 participantes) e, desde o início do funcionamento da Funpresp-Jud, permanece com o maior número de participantes (2.688).

Gráfico 3. Distribuição de participantes por ramo da justiça (dezembro/2016)

Gráfico 4. Distribuição de participantes por ramo da justiça (acumulado)

53,93%; 254

14,65%;69

14,44%;68

12,31%;58

4,03%;19 0,21%;

010,21%;

010,21%;

0100

50

100

150

200

250

300

JustiçaTrabalhista

MPU JustiçaEleitoral

JustiçaFederal

TJDFT STJ CNMP Justiça Militar

38,77%;2.688

20,81%;1.443

15,10%;1.047 11,15%;

773 7,59%;526

2,78%; 193 1,38%;

961,04%;

720,97%;

670,42%;

2900

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

JustiçaTrabalhista

MPU JustiçaFederal

JustiçaEleitoral

TJDFT STJ STF CNMP CNJ JustiçaMilitar



1.6. Adesões por Patrocinador

Sigla Quantidade no mês Percentual no mês Quantidade total Percentual total TOTAIS 471 100% 6934 100% MPF 54 11,46% 869 12,53% TRT1 45 9,55% 361 5,21% TRT9 34 7,22% 124 1,79% TRT5 34 7,22% 66 0,95% TRT4 31 6,58% 151 2,18% TRT15 23 4,88% 235 3,39% SJSP 23 4,88% 134 1,93% TRT2 20 4,25% 492 7,10% TRT10 20 4,25% 130 1,87% TJDFT 19 4,03% 526 7,59% TST 18 3,82% 181 2,61% TRERJ 18 3,82% 80 1,15% TREMA 17 3,61% 56 0,81% TREMG 15 3,18% 116 1,67% MPT 12 2,55% 320 4,61% TRT23 08 1,70% 79 1,14% TRT6 07 1,49% 70 1,01% TREAP 07 1,49% 14 0,20% TRT14 05 1,06% 67 0,97% SJPR 04 0,85% 55 0,79% TRF3 04 0,85% 86 1,24% SJPB 04 0,85% 33 0,48% MPDFT 03 0,64% 233 3,36% TREPI 03 0,64% 28 0,40% SJPE 03 0,64% 26 0,37% TRERN 03 0,64% 6 0,09% SJRO 03 0,64% 12 0,17% TRT17 02 0,42% 29 0,42% TRT12 02 0,42% 107 1,54% TRF5 02 0,42% 17 0,25% TRF4 02 0,42% 31 0,45% SJAP 02 0,42% 13 0,19% TRT3 02 0,42% 153 2,21% SJAC 02 0,42% 4 0,06% SJRS 01 0,21% 72 1,04% TRT18 01 0,21% 139 2,00% STJ 01 0,21% 193 2,78% CNMP 01 0,21% 72 1,04% TRT16 01 0,21% 57 0,82% SJMT 01 0,21% 18 0,26% TSE 01 0,21% 70 1,01% TRESC 01 0,21% 16 0,23%



Sigla Quantidade no mês Percentual no mês Quantidade total Percentual total TRERO 01 0,21% 23 0,33% SJSC 01 0,21% 31 0,45% TRT19 01 0,21% 15 0,22% SJAM 01 0,21% 11 0,16% TREPR 01 0,21% 58 0,84% SJMG 01 0,21% 53 0,76% SJMA 01 0,21% 12 0,17% STM 01 0,21% 29 0,42% SJDF 01 0,21% 21 0,30% SJSE 01 0,21% 6 0,09% TREAC 01 0,21% 5 0,07% SJAL 01 0,21% 2 0,03% TRF1 00 0,00% 45 0,65% TRT8 00 0,00% 141 2,03% SJCE 00 0,00% 37 0,53% TREAM 00 0,00% 27 0,39% SJRJ 00 0,00% 133 1,92% SJPA 00 0,00% 30 0,43% STF 00 0,00% 96 1,38% TREMS 00 0,00% 8 0,12% CNJ 00 0,00% 67 0,97% TREGO 00 0,00% 33 0,48% SJMS 00 0,00% 16 0,23% SJRR 00 0,00% 15 0,22% TRT11 00 0,00% 36 0,52% TREPA 00 0,00% 24 0,35% SJBA 00 0,00% 23 0,33% TRT21 00 0,00% 15 0,22% TREDF 00 0,00% 7 0,10% TRESP 00 0,00% 75 1,08% TRF2 00 0,00% 53 0,76% TREPE 00 0,00% 24 0,35% TRERS 00 0,00% 22 0,32% TRECE 00 0,00% 20 0,29% SJES 00 0,00% 20 0,29% TREPB 00 0,00% 16 0,23% TRESE 00 0,00% 14 0,20% CJF 00 0,00% 14 0,20% TRT24 00 0,00% 13 0,19% TRT13 00 0,00% 12 0,17% MPM 00 0,00% 12 0,17% TRERR 00 0,00% 10 0,14% SJTO 00 0,00% 10 0,14% TREBA 00 0,00% 9 0,13% ESMPU 00 0,00% 9 0,13%



Sigla Quantidade no mês Percentual no mês Quantidade total Percentual total TRT20 00 0,00% 7 0,10% TREMT 00 0,00% 7 0,10% SJRN 00 0,00% 6 0,09% TRT22 00 0,00% 6 0,09% SJGO 00 0,00% 5 0,07% TREES 00 0,00% 3 0,04% SJPI 00 0,00% 3 0,04% TRETO 00 0,00% 2 0,03% TRT7 00 0,00% 2 0,03%

1.7. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Em dezembro/2016, o perfil de tributação demonstra a preferência dos participantes pelo regime regressivo 27%. O regime progressivo representou 2% das escolhas e há 71% dos participantes que ainda não fizeram a opção por um dos regimes (Gráfico 4). No acumulado também percebemos uma grande preferência pelo regime regressivo de tributação (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distribuição regime de tributação (Dezembro/2016)

* Participantes ainda não fizeram a opção pelo regime de tributação.

10

129

332

Progressiva

Regressiva

No prazo de opção*



Gráfico 6. Distribuição regime de tributação (acumulado)

* Participantes ainda não fizeram a opção pelo regime de tributação.

1.8. Percentual de Contribuição

Um bom sinal na qualidade da opção dos participantes é relacionado ao percentual escolhido. Segregando as categorias de participantes vinculados e patrocinados percebemos a opção oposta em relação à escolha do percentual de contribuição mensal.

Para o participantes vinculados a melhor opção é a escolha do percentual mínimo (6,5%) para aproveitar a isenção da taxa de carregamento para contribuição facultativa. Em dezembro/2016, todos novos participantes vinculados optaram pelo percentual de 6,5% e a opção pelo percentual mínimo chega a 95,38% da preferência dos participantes desde o início do funcionamento do plano.

Para o participantes patrocinados a opção mais vantajosa é contribuir com o percentual máximo (8,5%), obtendo o máximo possível da contribuição patronal. Em dezembro/2016, 96,07% dos participantes optaram pelo percentual máximo. Já no acumulado, desde o início do plano, temos 92,97% dos participantes com o percentual de 8,5%.

812

5260

862

Progressiva

Regressiva

No prazo de opção*



Gráfico 7. Distribuição do percentual de contribuição Dezembro/2016)

Gráfico 8. Distribuição do percentual de contribuição (acumulado)

100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%3,46% 0,00% 0,87% 0,30%

96,07%

6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50%

VINCULADO PATROCINADO

95,38%

1,03% 0,51% 0,51% 0,51% 1,54%4,05% 0,96% 1,10% 0,92%

92,97%

0,00%

6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9% ou +

VINCULADO PATROCINADO



2. Arrecadação

A arrecadação das contribuições no mês de dezembro/2016 atingiu o valor de R$ 7,6 milhões. Para o acumulado de janeiro a dezembro/2016 totalizou R$ 36,5 milhões. O quadro a seguir apresenta os valores mensais e acumulados da arrecadação do período de janeiro a dezembro/2016 e as variações nominais.

Tabela 3. Arrecadação de contribuições

Mês/Ano Patrocinado Vinculado Janeiro/2016 R$ 2.524.347,51 -11% Fevereiro/2016 R$ 2.453.868,93 -3% Março/2016 R$ 2.862.368,87 17% Abril/2016 R$ 2.989.392,75 4% Maio/2016 R$ 2.745.153,50 -8% Junho/2016 R$ 2.715.954,75 -1% Julho/2016 R$ 2.862.992,27 5% Agosto/2016 R$ 3.672.968,06 28% Setembro/2016 R$ 3.790.731,28 3% Outubro/2016 R$ 3.994.607,55 5% Novembro/2016 R$ 5.900.633,16 48% Dezembro/2016 R$ 7.663.797,92 30% Total R$ 44.176.816,55

Gráfico 8. Evolução das contribuições

Em dezembro/2016, foi arrecadado o valor de R$ 2,6 milhões referente a outras competências.

R$2,52 R$2,45 R$2,86 R$2,99 R$2,75 R$2,72 R$2,86

R$3,67 R$3,79 R$3,99

R$5,90

R$7,66

R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 3,00R$ 4,00R$ 5,00R$ 6,00R$ 7,00R$ 8,00R$ 9,00

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

R$ M

ilhõe

s



Tabela 4. Arrecadação de contribuições por mês competência

Mês/Ano Patrocinado Dezembro/2016 R$ 4.975.425,63 Outras competências R$ 2.688.372,29 Total R$ 7.663.797,92

Verificamos a paridade das contribuições entre participante e patrocinador, com diferença de R$ 29.862,85 referente a acertos de meses anteriores.

Gráfico 9. Contribuição normal (participante e patrocinador)

Abaixo demonstramos a distribuição das contribuições que resultam no total arrecadado para o mês:

Tabela 5. Arrecadação por tipo de contribuição

Contribuição Novembro/2016 Dezembro/2016 Variação FACULTATIVA R$ 256.204,88 R$ 495.288,48 93% MULTA R$ 547,36 R$ 605,54 11% NORMAL R$ 5.400.829,08 R$ 7.069.976,62 31% PORTABILIDADE R$ 221.054,12 R$ 71.547,88 -68% VINCULADA R$ 21.997,72 R$ 26.379,40 20% TOTAL R$ 5.900.633,16 R$ 7.663.797,92 29,88%

Dessa tabela depreende-se que, para o total arrecadado no mês de dezembro/2016, tivemos um aumento de 31% em relação ao mês anterior. Parte desse aumento está relacionado ao repasse de contribuições sobre a gratificação natalina.

R$ 3.518.222,81 R$ 3.548.085,66

PARTICIPANTE PATROCINADOR



2.1. Arrecadação de contribuições por cargo

Analisando a contribuição média dos participantes patrocinados temos em primeiro lugar os membros, com valor médio de R$ 5.555,04 seguidos pelos analistas, com R$ 1.626,47, e pelos técnicos, com R$ 470,74. Na análise consideramos apenas as contribuições normais, incluindo contribuições de competências anteriores, tanto de participantes quanto de patrocinadores.

O detalhamento da arrecadação e a quantidade de participantes por cargo estão registrados na Tabela 7.

Tabela 6. Arrecadação por cargo/representatividade (participantes patrocinados)

Cargo Representatividade da contribuição

Contribuição média

Quantidade de participantes

Representatividade dos participantes

Total de contribuição

Analistas 53,19% R$ 1.626,47 2312 35,21% R$ 3.760.401,80 Membros 20,19% R$ 5.555,04 257 3,91% R$ 1.427.644,83 Técnicos 26,62% R$ 470,74 3998 60,88% R$ 1.882.034,49 Total 100,00% R$ 1.076,61 6567 100,00% R$ 7.070.081,12

2.2. Contribuições por ramo da justiça

Tanto em dezembro/2016 quanto no acumulado desde o início do plano temos a Justiça Trabalhista com maior volume de contribuições.

Gráfico 9. Distribuição de contribuições por ramo do patrocinador (dezembro/2016)

44,55%

26,99%

11,63%

6,18% 5,01%1,78% 1,62% 1,07% 0,98% 0,18%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Gráfico 10. Distribuição de contribuições por ramo da justiça (acumulado)

2.3. Contribuições por patrocinador

Em dezembro/2016 o MPF retomou o topo do ranking na contribuição mensal e continua com o maior saldo em contribuições por patrocinador.

Tabela 7. Arrecadação e Patrimônio por patrocinador

Patrocinador Contribuição no mês Representatividade da contribuição

Contribuições acumuladas

Representatividade do patrimônio

TOTAL R$ 7.663.797,92 100% R$ 76.539.489,81 MPF R$ 1.197.089,64 15,62% R$ 9.360.268,77 12,23% TRT2 R$ 710.476,63 9,27% R$ 6.381.382,18 8,34% MPT R$ 489.050,51 6,38% R$ 5.216.888,81 6,82% TRT1 R$ 479.511,24 6,26% R$ 3.560.196,33 4,65% TJDFT R$ 384.238,88 5,01% R$ 6.218.968,07 8,13% MPDFT R$ 343.977,53 4,49% R$ 3.594.922,08 4,70% TRT15 R$ 268.620,02 3,51% R$ 1.975.615,41 2,58% TRT8 R$ 251.544,13 3,28% R$ 3.009.693,88 3,93% TRT3 R$ 244.637,43 3,19% R$ 1.203.935,97 1,57% TRT18 R$ 208.883,43 2,73% R$ 1.621.982,95 2,12% TST R$ 164.170,27 2,14% R$ 1.588.031,09 2,07% TRT10 R$ 145.226,43 1,89% R$ 1.169.839,21 1,53% TRT12 R$ 144.468,60 1,89% R$ 1.284.589,55 1,68% TRF1 R$ 140.303,59 1,83% R$ 775.008,44 1,01% TRT9 R$ 137.219,62 1,79% R$ 1.367.533,90 1,79% STJ R$ 136.661,22 1,78% R$ 2.723.061,37 3,56%

36,92%

24,31%

16,82%

8,13% 6,58%3,56%

1,40% 1,25% 0,71% 0,33%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%






STF R$ 124.213,15 1,62% R$ 1.071.578,52 1,40% TRT4 R$ 112.588,73 1,47% R$ 839.758,67 1,10% TRT23 R$ 111.371,58 1,45% R$ 886.352,03 1,16% SJRJ R$ 104.332,98 1,36% R$ 1.804.393,85 2,36% TRT14 R$ 98.452,84 1,28% R$ 453.797,55 0,59% TRT6 R$ 83.404,30 1,09% R$ 556.562,61 0,73% CNJ R$ 81.910,66 1,07% R$ 954.271,90 1,25% CNMP R$ 74.845,43 0,98% R$ 541.055,05 0,71% SJSP R$ 70.737,45 0,92% R$ 1.399.828,56 1,83% TREMG R$ 67.736,40 0,88% R$ 834.109,33 1,09% TRF2 R$ 56.881,03 0,74% R$ 526.755,54 0,69% TSE R$ 55.560,11 0,72% R$ 923.722,73 1,21% SJRS R$ 53.084,24 0,69% R$ 612.332,85 0,80% TRF3 R$ 50.234,76 0,66% R$ 826.362,62 1,08% SJPR R$ 46.738,18 0,61% R$ 798.342,34 1,04% TRT16 R$ 45.773,66 0,60% R$ 544.321,51 0,71% SJMG R$ 42.546,69 0,56% R$ 852.095,93 1,11% TRT11 R$ 40.277,47 0,53% R$ 291.512,02 0,38% TRESP R$ 38.117,74 0,50% R$ 492.145,29 0,64% TREPR R$ 37.658,84 0,49% R$ 345.440,87 0,45% TRT5 R$ 37.505,64 0,49% R$ 231.313,39 0,30% TRERJ R$ 34.969,26 0,46% R$ 282.281,14 0,37% TREPA R$ 33.883,84 0,44% R$ 287.924,21 0,38% SJSC R$ 32.145,21 0,42% R$ 342.654,95 0,45% TRT17 R$ 31.493,64 0,41% R$ 276.115,26 0,36% SJCE R$ 27.677,65 0,36% R$ 603.492,41 0,79% MPM R$ 25.872,67 0,34% R$ 348.171,34 0,45% SJPA R$ 24.933,35 0,33% R$ 325.301,37 0,43% TRECE R$ 24.137,70 0,31% R$ 143.223,02 0,19% SJPB R$ 24.132,56 0,31% R$ 509.543,38 0,67% TRT21 R$ 22.432,12 0,29% R$ 171.464,70 0,22% SJRR R$ 20.745,84 0,27% R$ 116.225,52 0,15% TRT13 R$ 20.578,34 0,27% R$ 183.577,33 0,24% TRESC R$ 20.122,37 0,26% R$ 65.449,78 0,09% SJBA R$ 19.744,13 0,26% R$ 338.459,46 0,44% TRT19 R$ 19.428,80 0,25% R$ 132.019,16 0,17% TREPI R$ 18.277,27 0,24% R$ 83.067,14 0,11% SJMS R$ 17.894,06 0,23% R$ 622.887,62 0,81% TRERS R$ 17.875,14 0,23% R$ 232.730,06 0,30% SJPE R$ 17.479,91 0,23% R$ 294.685,40 0,39% SJAC R$ 17.332,80 0,23% R$ 132.349,41 0,17% TRT24 R$ 16.782,96 0,22% R$ 284.465,83 0,37% TREMA R$ 16.448,04 0,21% R$ 93.660,02 0,12% TREGO R$ 14.289,49 0,19% R$ 173.819,66 0,23%






STM R$ 13.989,69 0,18% R$ 256.267,63 0,33% SJMA R$ 13.694,80 0,18% R$ 210.162,75 0,27% ESMPU R$ 12.666,70 0,17% R$ 88.157,37 0,12% TRF4 R$ 12.540,23 0,16% R$ 224.022,74 0,29% SJAP R$ 12.152,95 0,16% R$ 219.929,63 0,29% TREBA R$ 11.704,95 0,15% R$ 169.055,71 0,22% TRESE R$ 11.577,82 0,15% R$ 38.482,73 0,05% TRERO R$ 11.439,18 0,15% R$ 126.225,45 0,16% SJES R$ 11.426,64 0,15% R$ 135.272,86 0,18% TREAM R$ 10.912,54 0,14% R$ 181.408,13 0,24% SJDF R$ 9.961,02 0,13% R$ 247.027,69 0,32% TRF5 R$ 9.853,58 0,13% R$ 126.287,18 0,16% SJMT R$ 9.500,54 0,12% R$ 90.187,86 0,12% TRT22 R$ 8.935,20 0,12% R$ 83.578,51 0,11% SJAM R$ 8.316,93 0,11% R$ 142.136,60 0,19% TREPE R$ 7.988,38 0,10% R$ 239.411,15 0,31% TRT20 R$ 7.590,12 0,10% R$ 57.127,35 0,07% SJRO R$ 6.878,12 0,09% R$ 129.535,68 0,17% TREMS R$ 6.724,98 0,09% R$ 72.664,61 0,09% SJTO R$ 6.371,48 0,08% R$ 128.889,86 0,17% TRERR R$ 6.197,80 0,08% R$ 46.645,37 0,06% SJGO R$ 6.040,52 0,08% R$ 142.831,39 0,19% SJSE R$ 5.899,30 0,08% R$ 47.054,08 0,06% TREMT R$ 5.240,12 0,07% R$ 41.425,52 0,05% TREPB R$ 5.048,66 0,07% R$ 35.568,31 0,05% CJF R$ 4.863,58 0,06% R$ 63.226,36 0,08% TREDF R$ 4.206,80 0,05% R$ 22.950,26 0,03% TREAP R$ 4.145,01 0,05% R$ 30.873,39 0,04% TREAC R$ 3.027,97 0,04% R$ 19.678,63 0,03% TRT7 R$ 2.757,20 0,04% R$ 102.647,94 0,13% TREES R$ 2.748,82 0,04% R$ 17.439,15 0,02% SJRN R$ 2.720,74 0,04% R$ 35.506,09 0,05% SJPI R$ 2.442,08 0,03% R$ 38.965,52 0,05% TRERN R$ 2.323,92 0,03% R$ 22.151,07 0,03% SJAL R$ 1.735,29 0,02% R$ 10.103,37 0,01% TRETO R$ 1.446,06 0,02% R$ 15.052,56 0,02%



3. Indicadores 3.1. Número de patrocinadores com layout implantado

Objetivo Estratégico - OE1: Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de Tecnologia e Informação

Meta: Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto a 8 dentre os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2016 e atingir os 20 maiores patrocinadores até dezembro/2017.

Forma de cálculo: Número de patrocinadores com Layout implantado/Previsto.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 100,00% (cem por cento).

Descrição: O layout é o arquivo que integra o sistema da folha de pagamento do patrocinador com o sistema previdenciário da Funpresp-Jud, possibilitando a consistência e conferência mensal dos dados de forma automatizada.

Em setembro/2015, os patrocinadores foram oficiados, por meio do Ofício-Circular 4/DISEG, sobre a implantação do layout, disponibilização de roteiro para implantação e layout Funpresp-Jud, na versão 1.80.

Com o intuito de reafirmar a necessidade de implantação do layout os patrocinadores foram novamente oficiados em outubro/2016, por meio do ofício-circular 14/DISEG.

Resultado Indicador:

Meta de implantação de layout Patrocinadores com Layout implantado* Percentual

8 1 12,5% * O STF já implantou o layout contudo o patrocinador não está entre os 8 maiores.

I. 20 maiores patrocinadores:

Patrocinador Ranking Status MPF 1 NÃO INICIADO TRT2 2 IMPLANTADO TJDFT 3 EM HOMOLOGAÇÃO MPT 4 NÃO INICIADO TRT1 5 EM HOMOLOGAÇÃO MPDFT 6 EM HOMOLOGAÇÃO STJ 7 NÃO INICIADO TRT15 8 NÃO INICIADO TRT8 9 NÃO INICIADO TRT18 10 NÃO INICIADO TST 11 EM HOMOLOGAÇÃO



TRT3 12 NÃO INICIADO TREMG 13 NÃO INICIADO SJSP 14 NÃO INICIADO SJRJ 15 NÃO INICIADO STF 16 IMPLANTADO TRT12 17 NÃO INICIADO TRT10 18 NÃO INICIADO STJ 19 NÃO INICIADO MPT 20 NÃO INICIADO

3.2. Dias de atraso no envio do mapa resumo em relação a data de repasse

Objetivo Estratégico - OE1: Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de Tecnologia e Informação

Meta: Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto a 8 dentre os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2016 e atingir os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2017.

Forma de cálculo: Data recebimento do mapa = ou > que a data do repasse

Descrição: O mapa resumo é o arquivo que viabiliza tanto a área de pagamento do órgão quanto a Coordenadoria de Arrecadação e de Cadastro (COARC) da Funpresp-Jud realizar a consistência e conferência mensal dos dados. Com base no mapa resumo são realizados os lançamentos contábeis, pelo contador, e apuração da reserva matemática, pelo atuário. Mensalmente, antes da data do repasse das contribuições, a COARC envia e-mail aos patrocinadores informando a proximidade da data de repasse e a necessidade do envio antecipado do mapa resumo. Ocorrendo o repasse da contribuição e não havendo o envio do mapa resumo a COARC envia notificações aos patrocinadores, dependendo do tempo de atraso esses e-mail são escalonados a hierarquias superiores dentro do órgão.

Para o mês de dezembro/2016 recebemos todos os mapas resumos referente aos repasses realizados no mês. Devido ao grande número de posses realizadas no período e o início de pagamento da gratificação natalina o que ocasionou grande número de repasses e mapas resumos refletindo diretamente na variação do resultado do indicador.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 0,00% (zero por cento).


Total de patrocinadores em atraso no envio do mapa Total de patrocinadores Percentual

67 96 69,79%

3.3. Mapa resumo fora do layout

Objetivo Estratégico - OE4: Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado



Meta: Automatizar e aperfeiçoar o processo da arrecadação em 100% dos patrocinadores até 2020.

Forma de cálculo: Quantidade de patrocinadores com mapas inconsistentes/Quantidade de patrocinadores.

Descrição: O mapa resumo é o arquivo que viabiliza tanto a área de pagamento do órgão quanto a COARC da Funpresp-Jud realizar a consistência e conferência mensal dos dados. Com base no mapa resumo são realizados os lançamentos contábeis, pelo contador, e apuração da reserva matemática, pelo atuário.

Os mapas resumos possuem inconsistências estruturais e nesses casos são ajustados pela COARC, não comprometendo o conteúdo. Com os ajustes realizados é possível converter o arquivo e importar as contribuições para o sistema.

Para o mês de dezembro/2016 todas contribuições foram importadas para o sistema previdenciário.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 0,00% (cem por cento).


Total de patrocinadores com mapas inconsistentes Total de patrocinadores Percentual

76 96 79,1%

3.4. Consistência cadastral

Objetivo Estratégico - OE4: Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado.


Forma de cálculo: Quantidade de participantes com inconsistências / Quantidade de participantes.

Descrição:

Apurar inconsistência cadastral relativa aos dados enviados via mapa resumo, arquivo txt ou ficha de inscrição. Também é considerada a consistência realizada diretamente na base cadastral do sistema Trustprev.

Para este indicador, contamos com auxílio da COABE – Coordenadoria de Atuária e de Benefícios que realiza, mensalmente, consistência da base cadastral. Para os apontamentos do mês os ajustes pertinentes à Fundação foram realizados e os demais foram encaminhados aos patrocinadores para providências ou esclarecimentos.





Total de participantes com inconsistências Total de participantes Percentual

231 6.934 3,33%

3.5. Consistência financeira

Objetivo Estratégico - OE4: Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado.


Forma de cálculo: Qtde de patrocinadores com inconsistências/totais de patrocinadores.

Descrição: Apurar inconsistência financeira relativa aos dados enviados via mapa resumo ou arquivo txt. é considerada a consistência realizada diretamente na base financeira do sistema Trustprev.



Total de patrocinadores com inconsistências Total de participantes Percentual

48 96 50,00%

3.6. Acompanhamento notificações inconsistências

Em dezembro/2016 a Funpresp-Jud notificou os patrocinadores, via no Ofício Circular 15/DISEG, de 28/11/2016, solicitando esclarecimentos sobre divergências apuradas. Esta notificação englobou 86 patrocinadores, 3 tipos de inconsistências com 2.347 ocorrências. Abaixo detalhamos as inconsistências apontadas.

Inconsistências Quantidade Diferença de contribuição entre participante e patrocinador 261 Nunca houve contribuição 8 Ausência de contribuição no mês 2078 Total Geral 2347

Até dezembro/2016, 36 patrocinadores responderam o Ofício Circular 15/DISEG, do total de 86 patrocinadores oficiados. Constatamos durante o processamento das contribuições de janeiro/2017 que alguns patrocinadores realizaram o acerto das contribuições e não responderam o ofício.

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