rapat koordinasi dan pengendalian dinas sosial...

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2016TRIWULAN III

Disampaikan OlehDr. GUNTUR TALAJAN,SH., MPd

Jumlah Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 28.032.036.659 ( dua puluh delapan milyard

tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah ), dengan

realisasi sampai dengan 30 September 2016 sebagai berikut :

BELANJA LANGSUNG

a. Pagu Anggaran Rp 14.300.000.000

b. Realisasi keuangan Rp. 9.353.880.494 (65,41 % )

c. Realisasi Fisik = 65,41 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

a. Pagu anggaran Rp. 13.732.036.659

b. Realisasi Rp. 9.916.753.284 (72,22 % )

CAPAIAN SECARA KOMULATIF (BL & BTL)

a. Pagu anggaran dalam DPA Rp 28.032.036.659

b. Realisasi Keuangan Rp. 19.270.633.778 ( 68,75 %)

c. Realisasi Fisik 75,65 %

I. ANGGARAN APBD DINAS SOSIAL TAHUN 2016

28.032.036.659

Kegiatan yang sudah dilaksanakan

• Penyuluhan sosial Masyarakat di Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Kotawaringin Barat.

• Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Kotawaringin Barat

• Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Kalimantan Tengah Tahun 2016.

• Bimbingan Teknis Eks Korban Penyalahgunaan Napza, 15 orang di Palangka Raya

• Peningkatan Kapasitas Pendamping Kube dengan peserta dari Kabupaten Barsel dan Katingan.

• Pembinaan Anak Terlantar dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSBR angkatan II

• Pelayanan Sosial di PSKW ( Panti Jompo), 100 orang

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan

No. Program Kegiatan Volume Flapon Realisasi Keuangan

% Keuan

gan

%Fisik

I Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.386.651.750 940.693.350 67,84 87,32

1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Barsel, Barito Utara, Gunung Mas dan Seruyan

78 Org 198.131.750 176.062.350 88,86 95,00

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Barito Selatan, Katingan 120 KK 138.520.000 131.330.000 94,81 95,00

3. Pembangunan rumah warga KAT Kab. Kotim 15 Rumah/ KK 990.000.000 633.301.000 63,97 90,00

II Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3.196.100.000 1.310.467.076 41,00 75,66

1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Barito Utara dan Kotawaringi Barat

200 orang 125.000.000 35.109.300 28,09 70,00

2. Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan anak dan wanita rawan sosial ekonomi di PSBRKW

Kota Palangka Raya 120 orang 1.451.100.000 867.860.400 59,81 70,00

3. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Kotim , Seruyan, Kobar dan Lamandau

80 orang 220.000.000 170.755.000 77,62 75,00

4. Pembangunan Sarana Panti Sosial Palangka Raya 1 unit 1.000.000.000 40.630.000 4,06 85,00

5 Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pambelum Palangka Raya 10 orang 400.000.000 196.112.376 49,03 75,00

Kegiatan strategis (lanjutan)No. Program Kegiatan Volume Flapon Realisasi

Keuangan%

Keua-ngan

%Fisik

III Program pembinaan anak terlantar 100.000.000 92.772.225 92,77 63,00

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Gunung Mas dan Palangka Raya 30 Org 100.000.000 92.772.225 92,77 63,00

IV Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

355.000.000 135.353.100 38,13 70,00

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Pulang Pisau dan Katingan 130 orang 355.000.000 135.353.100 38,13 70,00

V Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 2.050.500.000 915.659.480 44,66 70,00

Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo

Kota Palangka 100 OT 2.050.500.000 915.659.480 44,66 70,00

VI Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

710.000.000 220.181.150 31,01 66,70

1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Pulang Pisau Kotim dan Katingan

120 Org 110.000.000 89.284.000 81,17 76,00

2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Murung Raya, Barut 80 Org 600.000.000 130.897.150 21,82 65,00

VII Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3.612.300.000 707.168.800 19,58 63,00

1. Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

14 Kab./ Kota 35 Org 150.000.000 44.836.000 29,89 75,00

2. Pemberdayaan organisasi sosial Palangka Raya 60 Org 42.900.000 27.941.000 65,13 90,00

3. Pemberdayaan Karang Taruna Palangka Raya 50 Orang 100.000.000 45.670.000 45,67 90,00

4. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

Palangka Raya 1 dokumen

854.400.000 527.018.200 61,68 75,00

5. Fasiltasi KOMDA lansia Palangka Rayta 1 laporan 165.000.000 61.703.600 37,40 75,00

Kegiatan strategis (lanjutan)

No. Program Kegiatan Volume Flapon Realisasi Keuangan

% Keua-ngan

%Fisik

VIII Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.055.000.000 1.011.938.000 49,24 81,06

1. Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS 14 Kab. /Kota 100 orang 460.000.000

169.871.000 36,93 75,00 2. Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) 13 Kab. / Kota Minus Kab. Sukamara

13 Laporan 250.000.000

53.218.500 21,29 75,00 3. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana

Sosial Palangka Raya 1 Laporan 165.000.000

88.399.900 53,58 75,00 4. Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center Palangka Raya 25 orang 350.000.000

118.429.700 33,84 75,00 5. Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kab. Lamandau, Pulpis, Kotim,

Kobar, Sukamara dan Bartim 600 orang 830.000.000

582.018.900 70,12 90,00 J U M L A H

19.790.000.000 9.704.061.585 49,04 75,51

Pembangunan FisikPanti Sosial Bina Remaja

Pengaspalan lingkungan PSBRKW

Rehab gedung Kantor Dinas Sosial

Rehab Wisma Tingkat PSBRKW

Sumber dana APBN

• Jumlah Dana APBN sebesar Rp. 20.323.630.000 ( Dua puluh milyard tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah )

• Realisasi Keuangan 11.875.307.150 ( Sebelas milyard delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah ), 58,43 %

• Realisasi fisik sebesar 64,20 %.

• Permasalahan :

Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan sehubungan adanya

revisi anggaran pada Kementerian Sosial RI

Rincian Realisasi Program bersumber dana APBN

1. Dana Dekonsentrasi

01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

a. Pagu Anggaran Rp. 270.057.000

b. Ralisasikeuangan Rp. 115.858.000 42,90%

c. Realisasi fisik 70 %

03.08 PROGRAM PEMBERDAYAANA SOSIAL

a. Pagu Anggaran Rp. 2.492.131.000

b. Ralisasikeuangan Rp. 1.271.474.200 51,02%

c. Realisasi fisik 52,79 %

04.06 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL




05.07 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL




06.09. PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN




Rincian Realisasi Program bersumber dana APBN( Lanjutan)

11.04. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN

DAN PENYULUHAN SOSIAL

a. Pagu Anggaran Rp. 125.000.000

b. Ralisasikeuangan Rp. 93.370.000 74,70 %


AKUMULATIF DEKON


b. Realiasasi keuangan Rp. 10.226.806.400 65,59 %


2 Dana Tugas Pembantuana. Pagu Anggaran Rp. 4.730.747.000

b. Realiasasi keuangan Rp. 1.648.500.750 34,85 %


TERIMA KASIH

rapat koordinasi dan pengendalian dinas sosial...

Documents