public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · 4. alamat kantor : kawasan industri candi...
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ALAM CITRA LESTARI
(Pemegang IUIPHHK)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama :
I Nyoman Susila
Direktur :
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead Auditor)
2. Sapto Hariyono (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR
IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM CITRA LESTARI
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan :
PT ALAM CITRA LESTARI
2. Nomor & Tanggal SK : No. 109 tanggal 31 Mei 2011
3. Luas dan Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
6. Pengurus : - Direktur : Albert Santoso
- Komisaris Utama : Lukas Santoso
- Komisaris : Nurjati Widjaya
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit sertifikasi tidak
mempersyaratkan kegiatan
konsultansi publik jika tidak
diminta.
Pertemuan Pembukaan 8 Juni 2017
Ruang Pertemuan Kantor
Pabrik PT Alam Citra Lestari,
Semarang
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 4 orang, yang terdiri dari staf
PT Alam Citra Lestari dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Indonesia. Pada pertemuan
pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan,
ruang lingkup, jadwal, metodologi
dan prosedur verifikasi, meminta
ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data. Lead Auditor
dan Auditee menandatangani
Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
8 – 9 Juni 2017
- Kantor Pabrik
- Gudang Bahan Baku
- Proses Produksi
- Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal
PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Lampiran 2.6 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan Penutupan 9 Juni 2017 Ruang
Pertemuan Kantor Pabrik PT
Alam Citra Lestari, Semarang
Pertemuan Penutupan dihadiri oleh
6 orang, yang terdiri dari staf PT
Alam Citra Lestari dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Indonesia. Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi dan
melakukan konfirmasi hasil dan
temuan di lapangan. Lead Auditor
dan Auditee menandatangani
Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Januari 2018
Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Direktur Jenderal PHPL
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi
PT Alam Citra Lestari
memiliki akte pendirian yang
telah disahkan di instansi
terkait.
b. Memenuhi
Izin Usaha yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
bukti pengurusan
perpanjangan.
c. Tidak diterapkan
PT Alam Citra Lestari
berlokasi di area Kawasan
Industri, perusahaan telah
memperoleh surat
pernyataan dari pengelola
kawaasan mengenai
pembebasan untuk memiliki
Ijin Gangguan (HO).
d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.
e. Memenuhi
NPWP, SKT dan SPPKP unit
usaha tersedia dan sesuai
dengan dokumen lainnya (9
digit awal).
f. Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL
yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang
dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
g. Memenuhi
Terdapat dokumen IUI yang
diterbitkan oleh instansi
terkait, sesuai jenis usaha
yang dijalankan.
h. Memenuhi
PT Alam Citra Lestari
merupakan IUIPHHK yang
telah menyusun dan
menyampaikan Laporan
RPBBI baik secara manual
maupun online
K.1.2 1.2.1 a Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari tidak berstatus sebagai
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
perusahaan importir dan tidak berkewajiban memiliki dokumen pengenal Importir.
1.2.2 b Tidak Diterapkan
Selama periode April 2016 – Mei 2017 PT Alam Citra Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri). Sehingga tidak berkewajiban memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
K.1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari merupakan Perseroan Terbatas perorangan berdasarkan Akta Pendirian Akta Pendirian Perusahaan No. 109 tanggal 31 Mei 2011 dan Akta Perubahan terakhir Akta Perubahan No. 62 tanggal 27 Februari 2012 PT Alam Citra Lestari telah didaftarkan/disahkan oleh instansi yang berlaku.
Tidak Diterapkan
Sesuai dengan penjelasaan verifier sebelumnya PT Alam Citra Lestari bukan unit usaha yang dijalankan secara berkelompok. Dengan demikian tidak terdapat dan tidak diperlukan hasil (laporan) internal audit kelompok.
P2 K.2.1 2.1.1 a Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) dan dilengkapi dengan angkutan yang sah.
b Tidak Diterapkan
Selama periode 12 bulan terakhir (April 2016 - Mei 2017) PT Alam Citra Lestari tidak pernah melakukan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
pembelian atau menerima bahan baku kayu bilat dari hutan negara.
c Memenuhi
Dokumen pembelian PT Alam Citra Lestari menunjukkan bahwa seluruh pembelian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku.
d Memenuhi
Seluruh dokumen angkutan material yang masuk ke PT Alam Citra Lestari menunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan yang diterima bukti kesesuaian antara lain dadanya dokumen penerimaan dan pemeriksaan acak untuk veneer. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu asal lelang.
e Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari menggunakan bahan baku utamanya berupa veneer dan kayu bulat asal kayu rakyat. PT Alam Citra Lestari tidak pernah/tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
f Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari dalam periode verifikasi menerima bahan baku utama berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat (log). Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri.
g Memenuhi
PT Alam Citra Lestari hanya menerima bahan baku veneer dan dilengkapi dengan DKP atau SLK
2.1.2 a Tidak Diterapkan Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
(veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal
b Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal
c Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local
d Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local
e Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local
f Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local
g Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local
h Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local
2.1.3 a Memenuhi
PT Alam Citra Lestari telah memiliki prosedur sehingga untuk setiap tahapan kegiatan dalam produksi dapat diketahui dan dapat
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
ditelusuri asal bahan baku dan memberikan gambaran terhadap proses produksi
b Memenuhi
Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan
c Memenuhi
Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan
d Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari tidak membeli kayu lelang.
e Memenuhi
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK PT
Alam Citra Lestari sesuai
dengan dokumen
pendukung.
2.1.4 a Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
b Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
c Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
d Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
e Tidak Diterapkan
PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
P3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh penjualan PT Alam
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
Citra Lestari dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa FAKO
K.3.2 3.2.1 a
Memenuhi Sesuai dengan Laporan Pemasaran PT. ACL dan berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, Produk PT. ACL tersebut (dalam batas ukuran tertentu) termasuk Barang di Bidang Kehutanan yang tidak dilarang untuk ekspor.
b
Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List
c
Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice
d
Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List
e
Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List
f Memenuhi Kegiatan ekspor produk
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
yang dihasilkan oleh PT. ACL telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice.
g Tidak Diterapkan PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor
h Tidak Diterapkan PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor
i Tidak Diterapkan PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor
K.3.3 3.3.1 Memenuhi
Kegiatan ekspor produk yang dihasilkan oleh PT. ACL telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice.
P4 K.4.1 4.1.1 a Memenuhi
PT Alam Citra Lestari
memiliki memiliki Buku
Petunjuk K3.
b Memenuhi
PT Alam Citra Lestari telah
memiliki peralatan K3
berupa APAR, APD, Denah
Evakuasi, Jalur Evakuasi
dan Kotak P3K, yang
terpasang sesuai pada area
yang telah ditentukan.
c Memenuhi
PT Alam Citra Lestari telah
melakukan pencatatan
kejadian kecelakaan dan
telah melakukan upaya
untuk menekan terjadinya
kecelakaan kerja, dalam
dokumen Melaksanakan
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
4.2.1 Memenuhi
PT Alam Citra Lestari belum
membentuk Serikat Pekerja,
tetapi pihak manajemen
perusahaan telah membuat
pernyataan mengenai
kebebasan berserikat.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan
terhadap verifier Ringkasan Justifikasi
4.2.2 Memenuhi
PT. Alam Citra Lestari
memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) yang telah
disahkan oleh instansi
terkait yaitu Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Semarang,
dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Kabupaten Semarang
Nomor: Kep. 560/13/2015
tentang Pengesahan
Perusahaan PT. Alam Citra
Lestari, tertanggal 21
Januari 2015 yang berlaku
sampai dengan tanggal 20
Januari 2017. Perusahaan
sedang dalam proses
pengurusan PP Yang baru
yang dibuktikan dengan
tanda terima pengurusan
PP.
4.2.3 Memenuhi
Tidak terdapat karyawan
dibawah umur yang bekerja
di PT Alam Citra Lestari.