pt. kreasi prima sertifikasi hasil aa... · disusun oleh: kreasi prima sertifikasi, pt. lembaga...
TRANSCRIPT
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-1
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI
PT JEBUS MAJU
KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua, Kec.
Ciputat, Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Andijarso sebagai Ketua 2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota
3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : PT JEBUS MAJU
(b) Alamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Maringin. Jambi.
(c) Akta Pendirian : No: 75, tanggal 24 Juni 1987, Notaris Nany Ratna
Wirdanialis S.H.
(d) SIUP : 530-1445-DPMPST-15.71.07.1005-2018,Tanggal 9 Mei
2018.
(e) TDP : No 05.03.1.16.06, tanggal 22 Februari 2017.
(f) Izin Industri : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 19 April 2018.
(g) Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Subir
Direktur : Andy Andrian Subir
Komisaris Utama : Djoko Surastio
Komisaris : Sudarman
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2018 di kantor PT Kreasi Prima
Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 22 s.d. 23 Juni 2018 di Kantor/Pabrik PT JEBUS
MAJU di Kabupaten Merangin, dengan tahapan sebagai berikut:
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-2
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
22 Juni 2018
PT Jebus Maju
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Observasi
Lapangan
- Wawancara
karyawan
- Rapat pembukaan :Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses
data, kerahasiaan data, pembuatan
BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip
1 s.d 4).
- Observasi lapangan.
23 Juni 2018
PT Jebus Maju
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Penelusuran proses
produksi.
- Pengujian kayu
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan
baku, proses produksi, Laporan
Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran
kayu.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.
13 Juli 2018
PT Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim
Pengambilan Keputusan dan tim
audit (Lead Auditor dan Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan
adalah PT. JEBUS MAJU dinyatakan
LULUS dan berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
1.1 Unit usaha dalam bentuk:
(a). Industri Memiliki Izin yang Sah, dan
(b). Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin yang Sah
1.1.1 Unit Usaha Adalah Produsen yang Memiliki Izin yang Sah
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
a. PT. JEBUS MAJU telah memiliki
Akta pendirian 75, tanggal 24
Juni 1987,.yang diterbitkan
oleh Notaris Notaris Nany
Ratna Wirdanialis S.H, yang
telah telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri
Kehakiman RI Nomor: 02-
3049.ET.01.01-TH.BO tanggal
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-3
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 April 1988.
b. Akta No. 90, tanggal 25
November 2016, Notaris
Muhammad Zen, SH.
merupakan akta perubahan
terakhir dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia
RI No: AHU-AH.01.03-
0106121, tanggal 7 Desember
2016.
c. Akte perusahaan telah sesuai
dengan ruang lingkup yakni
indutri pengolahan kayudan
akta telah didaftarkan pada
instansi yang berweanang.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT. JEBUS MAJU telah memiliki –
SIUP Nomor 530-1445-DPMPST-
15.71.07.1005-2018, dikeluarkan
tanggal 9 Mei 2018 oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi. SIUP masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan usaha
perusahaan.
Saat ini kewajiban Daftar ulang
dokumen SIUP telah dihapuskan
berdasarkan Pasal 7 Peraturan
Menteri Perdagangan No.7/M-
DAG/PER/2/2017, bulan Februari
2017. Pelaku usaha yang telah
memiliki SIUP tidak perlu lagi
melakukan pendaftaran ulang
karena SIUP berlaku selama
perusahaan perdagangan
menjalankan kegiatan usahanya di
bidang perdagangan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada).
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri) yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
Izin Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
masyarakat sekitar lokasi
usaha
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
Tersedia TDP PT. JEBUS MAJU No
05.05.1.16.1446, tanggal 9 Mei
2018, Berlaku sampai 7 Mei 2023.
Diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
dan izin tersebut masih berlaku
dan telah sesuai dengan kegiatan
usaha
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib
PajakNomor: 01.118.146.8-
333.001 PT. JEBUS MAJU
b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT)
NomorS.3325KT/WPJ.27/KP.070
3/2017. KPP Bangko Tgl. 27 Mei
2017
c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (SP-PKP) Nomor
:S-
143PKP/WPJ.27/KP.0103/2017,
tanggal 12 Juni 1984.
d. 9 digit awal pada NPWP, SKT
dan SPPKP sesuai dengan
dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan
usahanya (untuk SPPL
- PT. JEBUS MAJU telah memiliki
dokumen UKL UPL dandan
Surat Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Pem.Kab. Maringin No.
660/183/UKL-UPL/DLH/2017
tanggal 26 Mei 2017, tentang
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
diperlukan bukti
penyerahan ke instansi
terkait) atau Tersedia
bukti pengurusan
dokumen lingkungan
hidup dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk
SPPL)
Rekomendasi UKL-UPL rencana
Pembangunan Pabrik Triplek
dan Veneer di Desa Baru Nalo.
Kec. Nalo Tratan. Kab.
Maringin..
- Saat dilakukan audit lapangan
PT. JEBUS MAJU pada tanggal
22 dan 23 Juni 2018, pelaporan
per semester kegiatan UKL-UPL
belum jatuh tempo, sehingga
belum tersedia laporan per
semester kegiatan UKL-UPK PT.
JEBUS MAJU.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau
IUT yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
Tersedia SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman
Modal No.
6/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tentang
Pemberian Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu Kepada
PT. JEBUS MAJU Di Kabupaten
Maringin Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jakarta tanggal 19
April 2018 oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal A.n.
Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan yang didalamnya
terdapat izin industri untuk industri
veneer.
Izin usaha sesuai dengan industri
yang dijalankan.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK.
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
Perusahaan telah membuat dan
melaporkan RPBBI Tahun 2018
dan membuat Laporan Bulanan
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
Industri bulan Mei 2018. RPBBI
tahun 2018 serta Laporan Bulanan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan) yang
telah dilaporkan
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
Industri telah disampaikan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
secara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importer. Not Applicable PT. JEBUS MAJU bukan merupakan
importir bahan baku kayu impor.
1.2.2 Importir Memiliki Mekanisme Uji Tuntas (Due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
Pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor kayu.
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU merupakan unit
usaha tunggal dan bukan
merupakan unit usaha kelompok.
Internal audit anggota
Kelompok.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1 Keberadaan dan Penerapan Sistem Penelusuran Bahan Baku (Termasuk Kayu Impor
dan Hasil Olahannya)
2.1.1 Unit Usaha Mampu Membuktikan bahwa Bahan Baku yang Diterima Berasal dari
Sumber yang Sah
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Terdapat Dokumen Perjanjian
Jaminan Supply Bahan Baku
antara PT. JEBUS MAJU dengan
PT. JEBUS MAJU selaku pemasok
bahan baku kayu Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-
HT) berdasar Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.342/Menhut-
II/2004, tanggal 9 September
2004
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP).
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
Seluruh penerimaan kayu bulat
dari hutan negara dalam masa
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bulat dari hutan negara
terdapat:
a. DPKB yang telah dicetak
dan ditandatangani oleh
yang berwenang dan sesuai
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
(SKSHHK).
b. Label ID Barcode pada
kayu bulat
peiode audit terdapat:
a. DPKB yang telah dicetak dan
ditandatangani oleh yang petugas
berwenang, Ganis PHPL PKB PT.
JEBUS MAJU atas nama Josua O.
Oktavianus. No. Reg. DOS20-
04/PKB-R/VI/2018 dan sesuai
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah (SKSHHK).
b. Label ID Barcode pada kayu
bulat yang diterima
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Not Applicable Dalam masa peiode audit PT.
JEBUS MAJUtidak menerima
bahan baku kayu dari kayu selain
kayu bulat dari hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu
didukung dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran)
dengan dokumen.
c. Jumlah batang/keping
dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai
dengan SK lokasi
penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap
bahan baku yang
menggunakan dokumen
Surat Angkutan Kayu
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
angkutan kayu yang sesuai
dengan ketentuan.
b. Perusahaan telah memiliki
Ganis PHPL-PKB-R.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT. JEBUS
MAJU tidak menggunakan
bahan baku yang
menggunakan dokumen Surat
Angkutan Lelang (SAL).
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP.
Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP
Pemasok.
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau
menerbitkan DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang
menerbitkan DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang
menerbitkan DKP.
Selama masa periode audit PT.
JEBUS MAJU hanya menerima
bahan baku kayu bulat dari satu
sumber bahan baku yang telah
memiliki S-LK dari LVLK PT.
KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Nomor: 020.VLK-KPS.009, yang
diterbitkan tanggal 23 Februari
2018, dan berlaku sampai dengan
22 Februari 2021.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
Not Applicable
Selama masa periode audit PT.
JEBUS MAJU hanya menerima
bahan baku kayu bulat dari satu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sumber bahan baku yang telah
memiliki S-LK dari LVLK PT.
KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Nomor : 020.VLK-KPS.009, yang
diterbitkan tanggal 23 Februari
2018, dan berlaku sampai dengan
22 Februari 2021.
i. Dokumen pendukung
RPBBI.
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku
Terdapat Tanda Terima
Penyampaian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industi
(RPBBI)/ Perubahan Ke-0 Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industi
(RPBBI) Tahun 2018 Industri
Primer Hasl Hutan Kayu PT. JEBUS
MAJU Nomor : 0000477414,
Tanggal 01 Juni 2018
Terdapatdokumen RKTUPHHK-HTI
Tahun 2018 PT. JEBUS MAJU,
yang telah disahkan berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi Nomor
26/Kpts/Dishut-2.2/2018 tanggal
26 Januari 2018. Rencana
pememanfaatan kayu dari rencana
penyiapan lahan penanaman
seluas 1.016 ha sebanyak
70.421,0M3, sebagai dokumen
pendukung RPBBI
2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
b. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
c. Packing List (P/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
d. Invoice. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
e. Deklarasi Impor. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
impor bahan baku kayu
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT. JEBUS MAJU telah melakukan
pencatatan/tallydengan memberi
nomor dokumen pada lembar
dokumen kayu bulat yang diolah
dan pada lembar dokumen hasil
produksi veneer.Pada lembar
dokumen kayu bulat yang
diolahdicatat ID barecode kayu
bulat yang diolah sehingga dapat
memberikan informasi asal usul
bahan baku. Sistem penelusuran
asal usul bahan baku yang
diterapkan perusahaan adalah
mendokumentasikan catat ID
barecode kayu bulat yang diolah
pada tanggal ‘T” dan catatan hasil
veneer yang dihasilkan.
b. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input–ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil
analisa laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara input
–output dan rendeman.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas
produksi auditee yang
yang diizinkan.
Realisasi produksi veneer
diprediksidi bawah kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak
menggunakan bahan baku kayu
lelang
e. Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
Memenuhi:
Catatan/laporan mutasi kayu
sesuai dengan dokumen
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)
telah sesuai dengan laporan
pendukung lainnya yaitu laporan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pendukung penerimaan kayu bulat, laporan
produksi serta laporan realisasi
ekspor.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa.
Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
kerjasama produksi dengan pihak
lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
3.1 Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik
3.1.1 Unit Usaha Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah untuk
Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU telah melakukan
penjualan/perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produk
veneernya dengan tujuan
domestik sebanyak 2 kali,
dengan dokumen angkutan yang
disertakan berupa SKSHHK KO
3.2 Pengapalan Kayu Olahan untuk Ekspor
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
c. Packing list (P/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
d. Invoice. Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
teknis. melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
Produk yand dihasilkan PT. JEBUS
MAJU adalah veneer, tidak
termasuk produk yang harus
diverifikasi teknis
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
PT. JEBUS MAJU tidak melakukan
perdagangan ekspor produk
kehutanan yang terkena kewajiban
membayar bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya.
Not Applicable Selama kurun periode data audit
atau selama bulan Mei 2018 PT.
JEBUS MAJU belum pernah
melakukan penjualan/perdagangan
atau pemindahtanganan hasil
produk veneernya dengan
tujuan eksport
Bahan baku kayu PT. JEBUS MAJU
tidak termasuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya sesuai
ketentuan CITES.
3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable - PT. JEBUS MAJU belum memilki
S-LK, belum boleh menerapkan
penggunaan logo V-Legal pada
kemasan, produk atau dokumen
pemindahtanganan produknya.
- PT. JEBUS MAJU tidak
memproduksi produk dari bahan
baku kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan).
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-14
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT JEBUS MAJU telah memiliki
prosedur K3 serta telah menunjuk
personil perusahaan yang
bertanggung jawab terhadap
implementasi K3,berdasar Surat
Penunjukan nomor 001/K3/JM-
INDUSTRI/IV/2018 tanggal 21
April 2018, ditandatangani oleh
Direktur Andy Andrian Subir..
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik
(diantaranya belum
kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT. JEBUS MAJUtelah memiliki
peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik, terdapat jalur
evakuasi dan rambu-rambu K3
serta sebagian besar karyawan
telah menggunakan APD (masker)
pada saat bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
Tersedia dokumen catatan
kecelakaan kerja untuk setiap
kejadian kecelakaan kerja. Dalam
dokumen catatan kecelakaan kerja
dibuat informasi tentang:
a. Tanggal Kejadian
b. Nama Karyawan (korban
kecelakaan kerja)
c. Jabatan Karyawan
d. Kronologi Kejadian
e. Upaya Penanganan (terhadap
korban kecelkaan kerja)
f. Tindakan Penceghan
g. Keterangan
4.2. Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja
4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
PT. JEBUS MAJU tidak memiliki
Serikat Pekerja, namun
Manajemen perusahan telah
memberikan pernyataan
bahwasanya seluruh karyawan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-15
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pekerja. membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
diberikan kebebasan dalam
berserikat dengan Terdapat
pernyataan tertulis berupa Surat
Pernyataan Direksi Nomor
RT.A/JM/IV/2018 tanggal 30 April
2018 tentang kebijakan
perusahaan yang membolehkan
karyawan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja yang ditandatangani oleh
Direktur Andy Andrian Subir.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
Mengatur Hak-Hak Pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang Mempekerjakan
Karyawan lebih dari 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang Mengatur Hak-
Hak Pekerja.
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
Perusahaan telah memiliki
Peraturan Perusahaan (PP).
PP PT. JEBUS MAJU telah disahkan
berdasar Surat Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Pemerintah Provinsi
Jambi Nomor
Kep.448/DISNAKERTRANS-
3.3/III/2018 tanggal 5 Maret 2018,
berlaku selama dua tahun sejak
tanggal pengesahan
4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Diluar Ketentuan)
Pekerja yang masih dibawah
umur.
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur atau
ditemukan pekerja dibawah
umur tetapi telah memenuhi
ketentuan
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT. JEBUS
MAJUmemiliki karyawan sebanyak
76 orang dan tidak terdapat
karyawan yang masih dibawah
umur (18 tahun) dan perusahaan
tidak melakukan perekrutan
karyawan yang masih dibawah
umur (<18 tahun).
TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI
No Revisi : 03
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 006/SK-VLK/KPS/VII/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT JEBUS MAJU
KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
002/SPK/LP.VLK/I/2018 tanggal 20 April 2018
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator
terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT JEBUS
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
MAJU berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3
(tiga) tahun.
3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT
JEBUS MAJU di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada
masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang
merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 13 Juli 2018
Apryanti Pratiwi, S.Hut
Direktur
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No. : 088/DU-KPS/VII/2018
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
II. Nama Auditee : PT Jebus MajuAlamat Perusahaan : Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5,
Kec. Kota Baru-JambiAlamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Merangin,
Provinsi JambiLingkup Usaha : IUIPHHKNomor Izin : 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018Produk/Kapasitas : Veneer/45.000 m3Telpon/Fax : 0741-3063627E-mail : [email protected]
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 22 s/d 23 Juni 2018
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) INDUSTRI ADALAH MEMENUHISEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATASSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 20 Juli 2018PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.
Tanggal berakhir : 12 Juli 2021
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. JEBUS MAJU
MEMENUHI
Tanggal terbit : 13 Juli 2018
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.013
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten
www.kreasiprimasertifikasi.com
IUIPHHK
Produk/Kapasitas
Alamat Perusahaan
Alamat Pabrik
Provinsi
: 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018
: Veneer ± 45.000 m3/tahun
: Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5,
Kec. Kota Baru
: Ds. Baru Nalo, Kec. Nalo tatan, Kab. Merangin
: Jambi