ps dg 008mantenimiento 22 nov
TRANSCRIPT
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 1/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
1
Sección Página
1. Mapa del proceso 2
2. Descripción del proceso 3
3. Requisitos: de Clientes, del Producto, Legales y Reglamentarios 7
4. Mediciones del proceso. 7
5. Producto No-Conforme. 8
6. Procedimientos relacionados 10
7. Herramientas informáticas usadas para el control del proceso. 11
8. Ciclo de Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas. 11
9. Autorizaciones 11
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 2/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
2
1. MAPA DE PROCESO
Nombre del proceso Mantenimiento, mensajería, trámites administrativos
Propósito del procesoAsegurar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones para el desempeño eficiente y efectivo detodos los miembros de la organización así como apoyar en la entrega de información a clientes y proveedores yen las actividades de mensajería y similares que requiera la Dirección General.
Dueño del proceso Elías Guerra Luna
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 3/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
3
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 4/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
4
2. DESCRIPCIÓN DE PROCESO
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
PROVEEDOR INSUMO ACTIVIDADES
PRODUCTO
OBTENIDO CLIENTE
§
Gerencia General§ Usuarios de
Infraestructura§ Director General
§ Reporte de fallasde Infraestructura.
MANTENIMIENTO- Revisa y determina la necesidad derealizar mantenimiento a la
infraestructura de INTELIGENCIA.- Revisar instalaciones y condiciones del
mobiliario.- Recibe notificaciones del personal sobre
cambios o reparaciones en lasinstalaciones, necesarias para sudesempeño laboral.
- Registro en bitácora- Supervisión de condiciones de extintores.- Elabora programa de mantenimiento.
a) Mantenimiento Preventivo:
-Ejecuta mantenimiento programado.
b) Mantenimiento Correctivo: -Atención de fallas del usuario, diagnosticoy solución del problema.
§ Programa demantenimientopreventivo
§ Mantenimiento aInfraestructura
§ Extintores con cargavigente
§ Gerencia General§ Usuarios de
Infraestructura§ Director General
§ Proveedores § Recarga deextintores
Solicitud de recarga deextintores.
§ Proveedores
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 5/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
5
§ Director General§ Gerencia
Administrativa
§ Recursosfinacieros
Mantenimiento de VehículosControla todos los servicios del automóvilcomo:- Verificación- Servicio- Mantenimiento
Archiva la información
§ Solicitud de recursospara realizar mantenimiento devehículos de laempresa
§ Copia decomprobantes
§ Director General§ Gerencia
Administrativa
§ DirecciónGeneral
§ Gerencia General§ Áreas§ Proveedores de
productos yservicios
§ Presupuestoautorizado
§ RecursosAutorizados
§ Productos yserviciossolicitados
COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS
- Solicitar presupuesto a proveedores(electricidad y plomería).
- Entregar presupuesto a DirecciónGeneral.
- Recibir dinero de Caja Chica.- Notificar a proveedores sobre
actividades requeridas y/o realizar mantenimiento.
- Revisar el trabajo realizado por elproveedor.
§ Presupuestos demantenimiento para
autorización§ Solicitud de compra
de insumos yservicios
§ Validación deservicios realizadospor el proveedor
§ DirecciónGeneral
§ Gerencia General§ Áreas§ Proveedores de
productos yservicios
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 6/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
6
§ DirecciónGeneral
§ Gerencia General§ Áreas§ Cliente
§ Necesidad deentregar o recoger insumos(Productos,mensajes,facturas ,documentación,etcétera)
§ Firma de insumorecibido(Productos,mensajes,
facturas ,documentación,etcétera)
MENSAJERÍA- Recibir notificaciones del personal
sobre entrega o recolección deinformación.
- Revisar el itinerario del día y notificar alsolicitante sobre la disponibilidad.
- Recibir información a entregar (CD’s, formatos, recibos, etc.).
- Registrar notas de entrega (entrada ysalida de la información (CD’s,formatos, recibos, etc.).
- Entregar información al cliente,adjuntando nota de entrega y firma de
recibido.- Recibir información del cliente y firmar de recibido la entrega cuando se lerequisite.
§ Insumos (Productos,mensajes, facturas,documentación,etcétera).
§ Copia de documentoque demuestra que elinsumo fue recibido.
§ DirecciónGeneral
§ Gerencia General§ Áreas§ Cliente
§ Director General§ Gerencia
Administrativa
§ Fondos para CajaChica.
ADMINISTRACION DE CAJA CHICA- Recibir el reembolso de Caja Chica por
parte de Gerencia Administrativa.- Administrar el dinero de Caja Chica.- Realizar la comprobación de los
gastos.
§ Reporte y solicitudde gastos mensual
§ Director General§ Gerencia
Administrativa
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 7/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
7
§ Director General§ Gerencia
Administrativa§ Gerencia General§ Áreas
§ Solicitud desoporte
APOYOS GENERALES- Realizar trámites administrativos y
gubernamentales.- Mantener disponibilidad para realizar
traslados del Director General a loslugares indicados en los tiemposindicados.
§ Servicios Prestados § Director General
§ Representante dela Dirección
§ Solicitud degráficos deldesempeño
§ Solicitud deaccionescorrectivas ypreventivas
§ Documentos delSistema deGestión.
§ Programa deauditoria
§ Plan de deauditoria
Medición, Análisis y Mejora
Análisis de gráficos de mediciones deprocesoDefinición de acciones correctivas ypreventivas
§ Gráficos deldesempeño de losprocesos
§ Acciones correctivas ypreventivas.
§ Solicitud de cambioy/o actualización dedocumentos.
§ Reporte de productosno-conforme.
§ Representante dela Dirección
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 8/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
8
3.Requisitos: De los clientes, del producto, legales y reglamentarios
Requisitos del cliente Requisitos del producto Requisitos legales y reglamentarios
− Calidad (Innovación− Vanguardia en medios)− Tiempo− Servicio− Precio
− Velocidad− Funcionalidad− Operatividad− Requisitos visuales y auditivos
− Manual de identidad de cliente− Requisitos de CONAR, AMAP
aplicables
4. Mediciones del proceso.
Nombre de la medición Indicador Tipo de Indicador Meta Frecuencia Responsable
MantenimientoMantenimientos programadosvs mantenimientos realizados
Eficacia 100% Mensual Mantenimiento
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 9/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
9
5. Producto No-Conforme.
Producto no-conforme Concepto Tratamiento Responsable
CONTENIDO
Faltas de ortografía, faltan párrafos opalabras, no se incluyó
Checar contra el guión final autorizado y realizar elajuste
Jefe deProyecto
Aprobación de la interfaz e interiores.Menú autorizado para evitar retraso en la entrega delproducto.
Información incorrecta (texto, imágenes,locución).
Revisar con el cliente y confirmar la información.Revisar el brief y/o material entregado por el cliente.
Generar una revisión antes de entregar alcliente.
Respetar las fechas de revisión, verificación, antesde entregar al cliente.
FUNCIONALIDAD
Página con elementos muy pesados quehacen que su descarga sea muy lenta.
- Ajuste de interfaz e interiores para su navegación.- Compresión de archivos y vídeos para aligerar la
descarga del proyecto.Jefe de ProyectoCoordinador de
Programación yDiseño.
Archivos adjuntos marcan error aldescargarse y/o no abren - Se deben checar todas las ligas o links en elproyecto.
Las ligas rotas y elementos no encontrados,- Es necesario localizarlos y programarlos.
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 10/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
10
Se visualiza la página pero algunoselementos no se ven, aparece una cruz oalgunos botones no funcionan o nos llevan auna página no encontrada.
- Revisar que el peso de descarga sea el queacepte el ftp del cliente.- Hacer un refresh a la página
Compatibilidad de plataforma y formatos noadecuada.
- Se recomienda navegar el proyecto paraconfirmar que todo esté bien linkeado.
La actualización no se realizó, revisar yrealizarla en su caso,Sonido, imágenes y locución en video oflash.
- Elementos de navegación acorde al proyecto,ubicación de elementos gráficos básicos como elhome, regreso y música.
Locución no coincide con algunas partes delguión
- Realizarlo de nuevo o ajustar la(s) partes en elguión.
- Checar locución que coincida con el guión.- Tal vez el sonido o las imágenes son de origen y
no hay nada que hacer más que suplirlos por otros.
- Música aprobada con el cliente.- Adaptación de elementos en el proyecto
interactivo para su versión web- Probar desde otra u otras computadora(s) por la
existencia de cookies.
- Que el usuario no tenga acceso restringido, esdecir en algunos casos puede haber una clavepara entrar, dársela al cliente.
- Revisar que esté correcta la dirección ftp delproyecto.
- Localización del proyecto en el ftp del cliente o enel nuestro.
Archivos rotos al subirlos al hosting nuestropara su revisión.
De su ubicación en la Web
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 11/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
11
- Revisar que el formato sea compatiblecon el equipo del cliente, solo pararevisión, porque el producto tiene quefuncionar para el usuario final.
- Entrega de contraseñas del ftp del clientepara subir el proyecto a su hosting.
- Checar que no faltan archivos- Comprimir los archivos y eliminar los
fantasmas, antes de enviarse al cliente.- Demasiado tráfico en la red, verla en otro
momento.- Checar que la dirección ftp enviada sea la
correcta.- Está viendo la liga de la anterior versión y
no conoce la nueva liga.- Que el servidor no se haya caído.- Manejo de elementos o material (psd, ai,
fla, jpg, tif, tipografias sean los correctos)en el proyecto.
- Eliminar direcciones ftp de prueba, generalmentetienen terminación de numero.
- Se recomienda la espera del servidor no estésaturado en horas pico.
- El navegador o el servidor del usuario no harefrescado la nueva información, se requiere queborre el historial, las cookies e incluso la memoriaRAM para poder visualizarla.
- El procesador del usuario no tiene suficientecapacidad, solicitar que cambie de máquina.
DISEÑO
Diseño de imagen no corresponda a loslineamientos del cliente o del manual deidentidad.
- Revisar con el cliente la interfaz autorizada y justificar porque se realizó de esa forma, en casode que el error persista, negociar el ajuste a unpunto en el que no signifique reestructurar toda lapieza.
- Correcto uso de colores en base a los valoresproporcionados por el cliente
-
Se manda una o dos imágenes del proyecto (o dela pieza a producirse) para Vo. Bo. del cliente yposteriormente se manda a programación.
Jefe de proyectoCoordinacion diseñoy multimedia
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 12/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
12
6. Procedimientos relacionados.
Nombre del procedimiento Número del documento
Procedimiento control de registros
PN-DG-003 pn_dg_003_cont_regis_30agos10.doc
Procedimiento de Producto No Conforme
PN-DG-007 pn_dg_007_noconforme_25oct10.doc
7. Herramientas informáticas usadas para el control del proceso.
Nombre de la Herramienta Descripción
Office
Microsoft Office (MSO) es un paquete de programas para oficinadesarrollado para plataforma Windows y Mac. Los programas incluidos
son: Word, Excel, PowerPoint
8/3/2019 Ps Dg 008mantenimiento 22 Nov
http://slidepdf.com/reader/full/ps-dg-008mantenimiento-22-nov 13/13
SMARTMEDIAInteligencia Integral en Comunicación, S.C.
Núm. Documento PS–DG–008
Versión V1
Fecha 09 SEPTIEMBRE 2010
PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fuera del sistema informático es una copia no controladaPS-DG-008
13
8. Mejora a través: Acciones correctivas y preventivas(Realizar al mejora de los proceso a través de lo establecido en el siguiente documento)
Nombre del documento Documento
Procedimiento de control de Acciones Preventivas
PN-DG-004 pn_dg_004_acc_prev_30agos10.doc
Procedimiento de control de Acciones Correctivas
PN-DG-005 pn_dg_005_acc_corr_30agos10.doc
9. Autorizaciones
ELABORÓ
ELÍAS GUERRA LUNASERVICIOS GENERALES
REVISÓ
SANDRA OCHOA FAJARDOGERENCIA GENERAL
APROBÓ
FRANCISCO MONTERO GASTELUMDIRECCIÓN GENERAL