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Mejoramiento de vías terciarias en Chameza, Casanare

Nombre

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

SectorTransporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 35962

Formulador:

12/06/2017 13:24:04Fecha creación:

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Datos básicos

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN CHAMEZA, CASANARE

Impreso el 20/12/2017 3:22:01 p. m.

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Objetivo

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Casanare con Paso Firme"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura para el Progreso y Desarrollo del Casanare

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura de Vías - Red de Vías Municipales

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402 - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipio de Chameza "Mi compromiso es con Chameza 2016 - 2019"

Infraestructura, Vías, Transporte y Movilidad

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos Abrimos Caminos de Prosperidad - Vías para el Desarrollo y el Progreso de Todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública

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Identificación / Plan de desarrollo


Impreso el 20/12/2017 3:22:02 p. m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural de la entidad territorial

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio, debido a que las vías se encuentran enmal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del municipio.Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona.

Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

Línea base: el tiempo de desplazamiento entre la vereda de Chuyagua y Sinagaza es de 1.5 horas en promedio para un trayecto de 15 km, pues se presentan tramos que suman 1 km en malas condiciones, que impiden el tránsito a velocidad constante de los vehículos.

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Identificación / Problemática


Impreso el 20/12/2017 3:22:02 p. m.

01 - Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vías terciarias 1.1 Deterioro de la superficie de rodadura

1.2 Desatención de puntos críticos

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de tiempos de viaje 1.1 Inoportuno acceso a servicios médicos

1.2 Aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros

1.3 Incremento del riesgo de deserción escolar

2. Baja comercialización de productos de la entidad territorial 2.1 Incremento de precios de los alimentos

2.2 Pérdida de las cosechas

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Identificación / Problemática


Impreso el 20/12/2017 3:22:02 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Transporte - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Dar cunplimiento a las metas del Plan Maestro de Transporte Intermodal.

Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales que la requieran, para la construcción de obras y de infraestructura víal.

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Nacional De Vías


Intereses o Expectativas: Ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras terciarias

Prestar asistencia técnica en el caso de ser solicitada

Actor: Departamental

Entidad: Casanare


Intereses o Expectativas: Desarrollar proyectos de mayor incidencia municipal e integración regional

Adelantar convenios de cooperación para la integración regional

Actor: Municipal

Entidad: Chameza - Casanare


Intereses o Expectativas: Mejorar la transitabilidad terrestre para comunicar la zona rural y urbana del municipio

Recursos de financiamiento.Gestión financiera y administrativa.Asistencia técnica.Supervisión del contrato.

Actor: Otro

Entidad: Habitantes de Chámeza

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con facilidades para transportar los bienes o servicios de consumo básico de la parte rural a urbana. Disminuir los tiempos de desplazamiento

Veeduría del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Habitantes cercanos a la obra

Posición: Perjudicado

Intereses o Expectativas: Preocupación por la congestión que se presente en las vías intervenidas

Habilitar rutas alternas para el transporte

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Identificación / Participantes


Impreso el 20/12/2017 3:22:03 p. m.

La entidad territorial ha llevado a cabo proyectos similares. Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Se han realizado acercamientos con la comunidad para contarles acerca de la obra y ellos actuarán como veedores de la misma y vigilarán su buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para el desarrollo del proyecto. En cuanto a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre la vía intervenida, se concertará si es posible, la habilitación de rutas alternas y horarios, con los transportadores con el fin de garantizar el uso de la infraestructura existente.

Se ha verificado con el INVÍAS que los tramos a intervenir no hacen parte de las vías de su competencia. Se cuenta con la disposición del Ministerio de Transporte para la atención de inquietudes y asistencia técnica en caso de ser requerida.

02 - Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Campesinos y comerciantes de productos agrícolas que comercializan sus productos en las vías.

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Obtienen su sustento de los productos que sacan a la vía para ser vendidos a los camiones que pasan comprando

Diseñar un plan de recolección de productos en horarios y puntos específicos mientras se adelanta la obra

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Identificación / Participantes


Impreso el 20/12/2017 3:22:03 p. m.

Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Orinoquía

Departamento: Casanare

Municipio: Chameza Centro poblado: Rural

Resguardo:

Vía vereda Chuyagua a vereda Sinagaza. Desde Longitud -72° 52’ 5.91” – Latitud 5° 12’ 54.57” Hasta Longitud -72° 51’ 6.23” – Latitud 5° 12’ 54.89”

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.032

Fuente de la información

Base Sisben Municipal, corte mayo de 2017

Ubicación general Localización específica

Región: Orinoquía



Resguardo:


Número

1.032

Fuente de la información

Base Sisben Municipal, corte mayo de 2017

Tipo de población

Personas

Tipo de población

Personas

01 - Población afectada por el problema

Localización

02 - Población objetivo de la intervención

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Identificación / Población


Impreso el 20/12/2017 3:22:04 p. m.

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información

Género Masculino 537 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2017

Femenino 495 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2017

03 - Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1

Deterioro de las vías terciarias

Mejorar vías terciarias del municipio

Causa indirecta 1.1

Deterioro de la superficie de rodadura

Mejorar la superficie de rodadura

Causa indirecta 1.2

Desatención de puntos críticos

Atender y tratar puntos críticos

Objetivo general – Propósito

Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminución en el tiempo de recorrido en un trayecto de 15 km

Medido a través de: Horas

Meta: 0,5

Tipo de fuente: Informe

Inspección de la entidad territorial

Problema central

Dificultad en la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural de la entidad territorial

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

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Identificación / Objetivos


Impreso el 20/12/2017 3:22:07 p. m.

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado

Implementación de pavimento flexible No Completo

Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos Si Completo

01 - Alternativas de la solución

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Identificación / Alternativas


Impreso el 20/12/2017 3:22:09 p. m.

Bien o servicio

Vía terciaria

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

La oferta se mide como km en buen estado que tiene la vía y la demanda como km totales del trayecto a intervenir. Este cálculo es el resultado de un análisis cualitativo y de capacidad de la vía.

Año Oferta Demanda Déficit

2012 14,00 15,00 -1,00

2013 14,00 15,00 -1,00

2014 14,00 15,00 -1,00

2015 14,00 15,00 -1,00

2016 14,00 15,00 -1,00

2017 14,00 15,00 -1,00

2018 14,00 15,00 -1,00

2019 13,50 15,00 -1,50

2020 13,50 15,00 -1,50

2021 13,00 15,00 -2,00

2022 13,00 15,00 -2,00

2023 12,50 15,00 -2,50

2024 12,50 15,00 -2,50

2025 12,00 15,00 -3,00

2026 12,00 15,00 -3,00

2027 11,50 15,00 -3,50

2028 11,50 15,00 -3,50

2029 11,00 15,00 -4,00

2030 11,00 15,00 -4,00

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Alternativa 1. Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos

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Identificación / Alternativas


Impreso el 20/12/2017 3:22:10 p. m.

Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de la infraestructura a realizar comprende las intervenciones lineales y las puntuales, en 1 km de vía terciaria. En el caso de las obras lineales se consideran soluciones bajo las condiciones específicas de topografía, tipo de suelo, fuentes de materiales, entre otros. Se plantean técnicas de mejoramiento para la estructura de pavimento para atender necesidades tanto funcionales como estructurales de la red vial terciaria nacional. En el caso de las obras puntuales se consideran aspectos bajo condiciones de hidrología, hidráulica y geotecnia de las vías. Se plantea el uso de estabilizaciones geotécnicas comunes con sistemas de contención como gaviones, muros de contención y muros de tierra con anclajes. Se consideran también soluciones complementarias al manejo de la escorrentía superficial del sistema de cunetas y alcantarillas incluidas en la obra lineal, al proponer el uso de box culvert,y disipadores de energía. Las actividades principales que están asociadas al mejoramiento de la vía terciaria se listan a continuación: Realizar obras preliminaresImplementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimentoConstruir obras de drenajeConstruir obras de contención

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos

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Preparación / Análisis técnico


Impreso el 20/12/2017 3:22:10 p. m.

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía



Resguardo:

Latitud: 5,125457

Longitud: -72,52591


Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa


02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Costo y disponibilidad de terrenos, Disponibilidad y costo de mano de obra, Factores ambientales, Topografía

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Preparación / Localización


Impreso el 20/12/2017 3:22:10 p. m.

Mejorar vías terciarias del municipio

Producto Actividad

1.1 Estudios de pre inversión e inversión para la red vial regional

Medido a través de: Número de estudios o diseños

Cantidad: 1,0000

Costo: $28.100.000,00

1.1.1 Realizar diagnóstico técnico

Costo: $1.000.000,00

Etapa: Preinversión

Ruta crítica: Si

1.1.2 Realizar estudio topográfico

Costo: $4.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.3 Realizar estudio de tránsito

Costo: $2.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.4 Realizar estudio de suelos

Costo: $4.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.5 Realizar estudio hidrológico

Costo: $1.000.000,00


Ruta crítica: Si

1 - Objetivo específico 1 Costo: $833.098.947,00

Costo total de la alternativa: $833.098.947,00

Cadena de valor de la alternativa


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Preparación / Cadena de valor


Impreso el 20/12/2017 3:22:11 p. m.

Producto Actividad



Cantidad: 1,0000

Costo: $28.100.000,00

1.1.6 Realizar categorización vial

Costo: $100.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.7 Realizar diseño geométrico -- implantación

Costo: $4.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.8 Realizar diseño hidráulico -- implantación

Costo: $2.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.9 Realizar diseño de obras de drenaje -- implantación

Costo: $2.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.10 Realizar diseño de obras de estabilización -- implantación

Costo: $2.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.11 Realizar diseño para implementación del PAGA

Costo: $2.000.000,00


Ruta crítica: Si

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Impreso el 20/12/2017 3:22:11 p. m.

Producto Actividad



Cantidad: 1,0000

Costo: $28.100.000,00

1.1.12 Elaborar presupuestos de obra y de interventoría, AIU, APU y cantidades de obra

Costo: $2.000.000,00


Ruta crítica: No

1.1.13 Realizar estudio de riesgos

Costo: $1.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.1.14 Formular el proyecto

Costo: $1.000.000,00


Ruta crítica: Si

1.2 Vía terciaria mejorada

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 1,0000

Costo: $772.898.947,00

1.2.1 Realizar obras preliminares

Costo: $14.648.400,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.2.2 Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento

Costo: $369.404.297,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.2.3 Construir obras de drenaje

Costo: $335.745.875,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Impreso el 20/12/2017 3:22:12 p. m.

Producto Actividad

1.2 Vía terciaria mejorada


Cantidad: 1,0000

Costo: $772.898.947,00

1.2.4 Desarrollar la interventoría del proyecto

Costo: $53.100.375,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.3 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario


Cantidad: 1.000,0000

Costo: $32.100.000,00

1.3.1 Realizar mantenimiento general

Costo: $16.050.000,00

Etapa: Operación

Ruta crítica: Si

1.3.2 Limpiar obras de drenaje

Costo: $16.050.000,00

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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Impreso el 20/12/2017 3:22:13 p. m.

Actividad 1.1.1 Realizar diagnóstico técnico

Periodo Mano de obra calificada

0 $1.000.000,00

Total $1.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

Total

Actividad 1.1.2 Realizar estudio topográfico


0 $4.000.000,00

Total $4.000.000,00

Periodo Total

0 $4.000.000,00

Total

Actividad 1.1.3 Realizar estudio de tránsito


0 $2.000.000,00

Total $2.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

Total


Página 17 de 40



Impreso el 20/12/2017 3:22:13 p. m.

Actividad 1.1.4 Realizar estudio de suelos


0 $4.000.000,00

Total $4.000.000,00

Periodo Total

0 $4.000.000,00

Total

Actividad 1.1.5 Realizar estudio hidrológico


0 $1.000.000,00

Total $1.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

Total

Actividad 1.1.6 Realizar categorización vial


0 $100.000,00

Total $100.000,00

Periodo Total

0 $100.000,00

Total

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Impreso el 20/12/2017 3:22:13 p. m.

Actividad 1.1.7 Realizar diseño geométrico -- implantación


0 $4.000.000,00

Total $4.000.000,00

Periodo Total

0 $4.000.000,00

Total

Actividad 1.1.8 Realizar diseño hidráulico -- implantación


0 $2.000.000,00

Total $2.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

Total

Actividad 1.1.9 Realizar diseño de obras de drenaje -- implantación


0 $2.000.000,00

Total $2.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

Total

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Impreso el 20/12/2017 3:22:14 p. m.

Actividad 1.1.10 Realizar diseño de obras de estabilización -- implantación


0 $2.000.000,00

Total $2.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

Total

Actividad 1.1.11 Realizar diseño para implementación del PAGA


0 $2.000.000,00

Total $2.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

Total

Actividad 1.1.12 Elaborar presupuestos de obra y de interventoría, AIU, APU y cantidades de obra


0 $2.000.000,00

Total $2.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

Total

Página 20 de 40



Impreso el 20/12/2017 3:22:14 p. m.

Actividad 1.1.13 Realizar estudio de riesgos


0 $1.000.000,00

Total $1.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

Total

Actividad 1.1.14 Formular el proyecto


0 $1.000.000,00

Total $1.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

Total

Actividad 1.2.1 Realizar obras preliminares


Mano de obra no calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $1.634.761,00 $1.100.095,00 $275.390,00 $11.638.154,00

Total $1.634.761,00 $1.100.095,00 $275.390,00 $11.638.154,00

Periodo Total

0 $14.648.400,00

Total

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Impreso el 20/12/2017 3:22:14 p. m.

Actividad 1.2.2 Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento



Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $11.039.277,00 $7.819.320,00 $62.709.103,00 $246.853.514,00 $40.983.083,00

Total $11.039.277,00 $7.819.320,00 $62.709.103,00 $246.853.514,00 $40.983.083,00

Periodo Total

0 $369.404.297,00

Total

Actividad 1.2.3 Construir obras de drenaje




0 $24.800.648,00 $22.238.153,00 $13.914.810,00 $265.167.676,00 $9.624.588,00

Total $24.800.648,00 $22.238.153,00 $13.914.810,00 $265.167.676,00 $9.624.588,00

Periodo Total

0 $335.745.875,00

Total

Actividad 1.2.4 Desarrollar la interventoría del proyecto


0 $53.100.375,00

Total $53.100.375,00

Periodo Total

0 $53.100.375,00

Total

Actividad 1.3.1 Realizar mantenimiento general

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Periodo Mano de obra no calificada


1 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

2 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

3 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

4 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

5 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

6 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

7 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

8 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

9 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

10 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

11 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

12 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

13 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

14 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

15 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

Total $13.642.500,00 $802.500,00 $802.500,00 $802.500,00

Periodo Total

1 $1.070.000,00

2 $1.070.000,00

3 $1.070.000,00

4 $1.070.000,00

5 $1.070.000,00

6 $1.070.000,00

7 $1.070.000,00

8 $1.070.000,00

9 $1.070.000,00

10 $1.070.000,00

11 $1.070.000,00

12 $1.070.000,00

13 $1.070.000,00

14 $1.070.000,00

15 $1.070.000,00

Total

Página 23 de 40



Impreso el 20/12/2017 3:22:18 p. m.

Actividad 1.3.2 Limpiar obras de drenaje



1 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

2 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

3 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

4 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

5 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

6 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

7 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

8 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

9 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

10 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

11 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

12 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

13 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

14 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

15 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

Total $13.642.500,00 $802.500,00 $802.500,00 $802.500,00

Página 24 de 40



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Periodo Total

1 $1.070.000,00

2 $1.070.000,00

3 $1.070.000,00

4 $1.070.000,00

5 $1.070.000,00

6 $1.070.000,00

7 $1.070.000,00

8 $1.070.000,00

9 $1.070.000,00

10 $1.070.000,00

11 $1.070.000,00

12 $1.070.000,00

13 $1.070.000,00

14 $1.070.000,00

15 $1.070.000,00

Total

Página 25 de 40



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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación

1-P

ropó

sito

(O

bjet

ivo

gene

ral) Asociados a

fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros

Derrumbes o hundimientos bloquean la vía

Probabilidad: 3. Moderado

Impacto: 4. Mayor

La población no puede movilizarse por algunos periodos de tiempo

Identificar puntos críticos y realizar las obras de contención necesarias

2-C

ompo

nent

e (P

rodu

ctos

)

De costos Desactualización de los costos de los estudios


Impacto: 4. Mayor

Presupuesto insuficiente para llevar a cabo todas las actividades requeridas en las condiciones de calidad esperadas.

Realizar actualización de los estudios a los precios del año de la ejecución de las obras.

Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros

La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas

Probabilidad: 4. Probable

Impacto: 4. Mayor

Retraso en la ejecución del proyecto Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra

Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público

Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público

Probabilidad: 1. Raro

Impacto: 5. Catastrófico

No se ejecuta el proyecto Realizar trabajo previo de sensibilización con la comunidad

Operacionales Desorganización del flujo vehicular


Impacto: 4. Mayor

Afectación en otras vías y descontento social

Generar un plan de manejo de tránsito

Administrativos No se programa en el presupuesto de la entidad territorial el mantenimiento vial durante todas las administraciones


Impacto: 4. Mayor

Sobrecostos por necesidad de mejoramiento o rehabilitación de la vía

Contar con un Plan de Gestión Vial que permita proyectar acciones que trasciendan los periodos de gobierno

3-A

ctiv

idad

Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros

Retrasos en la ejecución de los estudios por fenómenos naturales


Impacto: 3. Moderado

Retrasos en la ejecución del proyecto Programar inicio de estudios en periodos favorables para el proyecto

Financieros No se cuenta con recursos financieros para la cofinanciación


Impacto: 5. Catastrófico

Imposibilidad de ejecutar la obra Realizar la consulta y verificación de todas las fuentes de financiación posibles y realizar coordinación previa con los actores implicados.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo


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Preparación / Riesgos


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de 40

Preparación / Riesgos


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Ahorro en combustible. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

2 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

3 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

4 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

5 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

6 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

7 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

8 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

9 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

10 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

11 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

12 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

13 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

14 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

15 11.925,00 $4.550,00 $54.258.750,00

Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos. La cantidad está medida como el número de vehículos que requieren ir al taller por el mal estado de la vía

Tipo: Beneficios





1 35,00 $320.000,00 $11.200.000,00

2 37,00 $320.000,00 $11.840.000,00

3 39,00 $320.000,00 $12.480.000,00

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios


Página 28 de 40

Preparación / Ingresos y beneficios


Impreso el 20/12/2017 3:22:23 p. m.


4 42,00 $320.000,00 $13.440.000,00

5 44,00 $320.000,00 $14.080.000,00

6 47,00 $320.000,00 $15.040.000,00

7 50,00 $320.000,00 $16.000.000,00

8 53,00 $320.000,00 $16.960.000,00

9 56,00 $320.000,00 $17.920.000,00

10 59,00 $320.000,00 $18.880.000,00

11 63,00 $320.000,00 $20.160.000,00

12 66,00 $320.000,00 $21.120.000,00

13 70,00 $320.000,00 $22.400.000,00

14 75,00 $320.000,00 $24.000.000,00

15 79,00 $320.000,00 $25.280.000,00

Ahorro en tiempos de viaje. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía, y el valor por el costo de los minutos ahorrados

Tipo: Beneficios





1 11.725,00 $4.152,00 $48.682.200,00

2 13.542,00 $4.152,00 $56.226.384,00

3 14.354,00 $4.152,00 $59.597.808,00

4 15.215,00 $4.152,00 $63.172.680,00

5 16.128,00 $4.152,00 $66.963.456,00

6 17.096,00 $4.152,00 $70.982.592,00

7 18.122,00 $4.152,00 $75.242.544,00

8 19.209,00 $4.152,00 $79.755.768,00

9 20.361,00 $4.152,00 $84.538.872,00

10 21.583,00 $4.152,00 $89.612.616,00

11 22.878,00 $4.152,00 $94.989.456,00

12 24.251,00 $4.152,00 $100.690.152,00

13 25.706,00 $4.152,00 $106.731.312,00

14 27.248,00 $4.152,00 $113.133.696,00

15 28.883,00 $4.152,00 $119.922.216,00

Página 29 de 40



Impreso el 20/12/2017 3:22:25 p. m.

Periodo Total beneficios Total1 $114.140.950,00 $114.140.950,00

2 $122.325.134,00 $122.325.134,00

3 $126.336.558,00 $126.336.558,00

4 $130.871.430,00 $130.871.430,00

5 $135.302.206,00 $135.302.206,00

6 $140.281.342,00 $140.281.342,00

7 $145.501.294,00 $145.501.294,00

8 $150.974.518,00 $150.974.518,00

9 $156.717.622,00 $156.717.622,00

10 $162.751.366,00 $162.751.366,00

11 $169.408.206,00 $169.408.206,00

12 $176.068.902,00 $176.068.902,00

13 $183.390.062,00 $183.390.062,00

14 $191.392.446,00 $191.392.446,00

15 $199.460.966,00 $199.460.966,00

02 - Totales

Página 30 de 40



Impreso el 20/12/2017 3:22:28 p. m.

01 - Flujo Económico

P Beneficios e ingresos

(+)

Créditos(+) Costos de preinversión

(-)

Costos de inversión (-)

Costos de operación (-)

Amortización (-)

Intereses de los créditos (-)

Valor de salvamento

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $28.100.000,0 $622.659.083,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-650.759.083,7

1 $91.312.760,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $89.605.040,0

2 $97.860.107,2 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $96.152.387,2

3 $101.069.246,4 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $99.361.526,4

4 $104.697.144,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $102.989.424,0

5 $108.241.764,8 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $106.534.044,8

6 $112.225.073,6 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $110.517.353,6

7 $116.401.035,2 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $114.693.315,2

8 $120.779.614,4 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $119.071.894,4

9 $125.374.097,6 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $123.666.377,6

10 $130.201.092,8 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $128.493.372,8

11 $135.526.564,8 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $133.818.844,8

12 $140.855.121,6 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $139.147.401,6

13 $146.712.049,6 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $145.004.329,6

14 $153.113.956,8 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $151.406.236,8

15 $159.568.772,8 $0,0 $0,0 $0,0 $1.707.720,0 $0,0 $0,0 $0,0 $157.861.052,8

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 31 de 40

Evaluación / Flujo Económico


Impreso el 20/12/2017 3:22:28 p. m.

Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos

03 - Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente Neto (VPN)

Tasa Interna de Retorno

(TIR)

Relación Costo Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de los costos

Costo Anual Equivalente (CAE)


$111.691.849,26 14,80 % $1,17 $641.850,90 $662.390.133,18 $16.015.496,28

01 - Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Estudios de pre inversión e inversión para la red vial regional $28.100.000,00

Vía terciaria mejorada $622.659.083,67

Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario $11.631,05

Página 32 de 40

Evaluación / Indicadores y decisión


Impreso el 20/12/2017 3:22:28 p. m.

01 - Objetivo 1

1.1. Estudios de pre inversión e inversión para la red vial regional

Producto

Indicador

1.1.1 Estudios o diseños realizados para la red vial regional


Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000


1. Mejorar vías terciarias del municipio

Indicadores de producto

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Programación / Indicadores de producto


Impreso el 20/12/2017 3:22:28 p. m.

1.2. Vía terciaria mejorada

Producto

Indicador

1.2.1 Vía terciaria mejorada


Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si



0 1,0000


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Impreso el 20/12/2017 3:22:28 p. m.

1.3. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

1.3.1 Vía terciaria con mantenimiento


Meta total: 1.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si



1 1,0000

3 1,0000

5 1,0000

7 1,0000

9 1,0000

11 1,0000

13 1,0000

15 1,0000


2 1,0000

4 1,0000

6 1,0000

8 1,0000

10 1,0000

12 1,0000

14 1,0000

Página 35 de 40



Impreso el 20/12/2017 3:22:29 p. m.

01 - Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Contratos suscritos


Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Expediente contractual

Indicador



0 1

Periodo Valor

Total: 1

Interventorías Realizadas


Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Acta de liquidación de interventoría

Indicador



0 1

Periodo Valor

Total: 1

Página 36 de 40

Programación / Indicadores de gestión


Impreso el 20/12/2017 3:22:29 p. m.

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

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Programación / Fuentes de financiación


Impreso el 20/12/2017 3:22:29 p. m.

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÁMEZA Municipios Asignaciones Directas 0 $772.898.947,00

Total $772.898.947,00

Total Inversión $772.898.947,00

Operación CHÁMEZA Municipios Propios 1 $2.140.000,00

2 $2.140.000,00

3 $2.140.000,00

4 $2.140.000,00

5 $2.140.000,00

6 $2.140.000,00

7 $2.140.000,00

8 $2.140.000,00

9 $2.140.000,00

10 $2.140.000,00

11 $2.140.000,00

12 $2.140.000,00

13 $2.140.000,00

14 $2.140.000,00

15 $2.140.000,00

Total $32.100.000,00

Total Operación $32.100.000,00

Preinversión CHÁMEZA Municipios Propios 0 $28.100.000,00

Total $28.100.000,00

Total Preinversión $28.100.000,00

Total $833.098.947,00

02 - Resumen fuentes de financiación

Página 38 de 40

Programación / Fuentes de financiación


Impreso el 20/12/2017 3:22:29 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

Ob

jeti

vo

Gen

eral

Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del municipio

Disminución en el tiempo de recorrido en un trayecto de 15 km


Fuente: Inspección de la entidad territorial

No se presentan derrumbes ni hundimientos que bloqueen la vía

Co

mp

on

ente

s (P

rod

uct

os)


Estudios o diseños realizados para la red vial regional


Fuente: Informe de verificación de requisitos

Los costos de los estudios se encuentran actualizados

1.2 Vía terciaria mejorada Vía terciaria mejorada Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de interventoría

No se presentan eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas, No se presentan alteraciones del orden público, No se presenta desorganización del flujo vehicular

1.3 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Vía terciaria con mantenimiento

Tipo de fuente: Inspección

Fuente: Informe de supervisión

Se programa en el presupuesto de la entidad territorial el mantenimiento vial durante todas las administraciones

Act

ivid

ades

1.1.1 - Realizar diagnóstico técnico(*)1.1.2 - Realizar estudio topográfico(*)1.1.3 - Realizar estudio de tránsito(*)1.1.4 - Realizar estudio de suelos(*)1.1.5 - Realizar estudio hidrológico(*)1.1.6 - Realizar categorización vial(*)1.1.7 - Realizar diseño geométrico -- implantación(*)1.1.8 - Realizar diseño hidráulico -- implantación(*)1.1.9 - Realizar diseño de obras de drenaje -- implantación(*)1.1.10 - Realizar diseño de obras de estabilización -- implantación(*)1.1.11 - Realizar diseño para implementación del PAGA(*)1.1.12 - Elaborar presupuestos de obra y de interventoría, AIU, APU y cantidades de obra1.1.13 - Realizar estudio de riesgos(*)1.1.14 - Formular el proyecto(*)

Nombre: Interventorías Realizadas

Unidad de Medida: Número

Meta: 1.0000

Nombre: Contratos suscritos

Unidad de Medida: Número

Meta: 1.0000

Tipo de fuente:

Fuente:

No se presentan fenómenos naturales que retrasen la ejecución de los estudios por fenómenos naturales

1.2.1 - Realizar obras preliminares1.2.2 - Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento(*)1.2.3 - Construir obras de drenaje1.2.4 - Desarrollar la interventoría del proyecto

Tipo de fuente:

Fuente:

Sse cuenta con recursos financieros para la cofinanciación

Página 39 de 40

Programación / Resumen del proyecto


Impreso el 20/12/2017 3:22:30 p. m.

Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

Act

ivid

ades

1.3.1 - Realizar mantenimiento general(*)1.3.2 - Limpiar obras de drenaje

Tipo de fuente:

Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica

Página 40 de 40

Programación / Resumen del proyecto


Impreso el 20/12/2017 3:22:30 p. m.

proyectos tipo - dnp - datos básicos€¦ · actualmente hay dificultad en la intercomunicación...

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