Diapositiva 1

ALBERGUE LUICHO

EN EL DISTRITO DE HUAYNACOTAS

PROVINCIA DE LA UNION

REGION AREQUIPA1LOGO

ESLOGANDESCANSA Y RELAJATE CAPITULO IASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto:

Construccin del Albergue LUICHO Distrito de Huaynacotas.

1.2 Naturaleza del Proyecto:

En la actualidad han surgido una serie de proyectos de inversin en este tipo de actividad turstica motivado por el desarrollo de la promocin turstica en Arequipa, puesto que, segn ltimos estudios Arequipa es una regin con mucho potencial, no solo en la ciudad principal, si no, en sus provincias y distritos; se ha decidido establecer un contacto directo con las entidades despus mencionadas para tener las probabilidades de ejecutar en un futuro dicho proyecto.

Entre estas tenemos la Comisin de Promocin de la inversin Privada (COPRI), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y de otros organismos pblicos de inversin . Una vez culminado el esfuerzo inicial, se pretende mantener una base de datos actualizada del proyecto.11.3 Justificacin del Proyecto:

Este proyecto tiene la finalidad de dirigirse bsicamente a turistas extranjeros como nacionales de 18 a 40 aos, que sitios en donde realizar las actividades ecolgicas, histrico culturales, manifestaciones folklrico culturales, as como de salud, etc..Con respecto a las actividades que se puede realizar la convivencia con la comunidad local, investigaciones arqueolgicas, como ecolgicas, de salud por los baos terma medicinales que existen; algunos deportes como el hpico (cabalgatas ), trekking y etc..

1.4 Localizacin del Proyecto:

El Proyecto se localizara en el pueblo de Luicho que es uno de los 9 pueblos del distrito de Huaynacotas, de la Provincia de la Unin, en la regin de Arequipa, lugar estratgicamente ubicado pues se encuentra dentro del paquete turstico Cotahuasi "ms vendido de la provincia de La Unin, lugar predilecto para descanso y contacto con la ecologa, de los turistas que llegan a visitar el lugar.

Adems que todo pertenece a la Reserva Paisajista de la Subcuenca del Cotahuasi.

1.5 Objetivos del Proyecto:

Estos son:

Generales:

Promocionar el pueblo de Luicho como el distrito como atractivo turstico ecolgico de la zona.Lograr que el albergue sea competitivo en el mercado turstico regional y nacional.Poder captar gran parte del segmento al que se esta dirigiendo (interno).Creacin de una cadena de albergues.Especficos:

Conseguir la colaboracin de los pobladores, como posibles colaboradores o proveedores.Captar mayor demanda turstica interna y receptiva.Conseguir apoyo de las entidades correspondientes.Ampliacin del albergue.

Imagen del Pueblo de Luicho1.6 DIAGNSTICO DEL CIRCUITO:

Delimitacin de la zona

NORTE : Departamento de ApurmacSUR : Distrito de Alca, Distrito de Tomepampa y el Distrito de CotahuasiESTE : Distrito de PuycaOESTE : Distrito de PampamarcaUbicacin

PUEBLO DE LUICHO est ubicado en el distrito de Huaynacotas, provincia de la Unin, tiene un relieve variado, a unos 385 km de la ciudad de Arequipa. Esta tal vez en la provincia menos conocida y menos visitada del departamento de Arequipa, debido, especialmente, a la dificultad de las comunicaciones, la distancia que la separa de la capital departamental y el viaje por carretera es largo . 1.7 Marco Legal:

Existen leyes y reglamentos que se relacionandirectamente con el sector turismo:Ley de Desarrollo de la Actividad Turstica N 26961, 1998.Ley de reas Naturales Protegidas N 26834.Ley de Exoneracin de Impuestos a Empresas de Establecimientos de Hospedaje N 26962, 1998.Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, 1994.Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, 1992.Reglamento de Restaurantes, 1993.Reglamento de Campamentos Tursticos, 1997.Reglamento de clasificacin de albergues, 2003.

Estas leyes y reglamentos proporcionan un clima favorable, para los inversionistas tanto nacionales y extranjeros, estimulando el desarrollo de la actividad turstica, reconociendo que el sector contribuye al crecimiento econmico y social del pas.1.8 Aspectos fsicos, biolgicos y climatolgicos:

El distrito de Huaynacotas est ubicado en la parte norte de la provincia. Tiene un relieve variado con varios pisos altitudinales entre los 2,600 y los 4,600 msnm. El piso mas bajo esta destinado a cultivo de frutales, en el piso intermedio se siembra maz y otros productos, y en la parte ms alta se cran camlidos andinos para aprovechar su lana.Huaynacotas, es uno de los distritos de la Reserva PaisajsticaSubcuenca del Cotahuasi, su capital es Taurisma.Huaynacotas, se caracteriza por su rica Biodiversidad, es el segundo distrito de mayor riqueza florstica, existen 379 especies de plantas, destacndose la Puya Raimondi la especie ms grande de la familia de las bromeliceas, que llama la atencin de propios y extraos. En fauna se puede apreciar venados (Hippocamelus anticensis), vicuas, vizcachas.

Su biodiversidad tanto de flora como de fauna est distribuda en los nueve ecosistemas que en este distrito encontramos, que encierran cautivadores y espectaculares paisajes.Recorriendo su geografa caprichosa encontramos Bosques de Piedra como Warmonta y Santo Santo que son formaciones de roca que jugando con la imaginacin nos permiten observar diferentes figuras de animales y personas, restos arqueolgicos como la Fortaleza de Llamoja, lagunas como Huanzococha y Paniura, son algunos de los recursos tursticos

Can del CotahuasiAprovechamiento de recursos

Entre los atractivos ms importantes tenemos:

Aguas termales de Luicho y LuchaAguas termales de Coec (Taurisma)Iglesia de origen colonial (Huaynacotas). Bosque de piedras de Santo SantoBosque ltico de Huito y de LlamoccaArco de adobe a la entrada de la plaza de Visbe

Iglesia de TaurismaArco a la entrada del pueblo y Cruz de piedra en HuaynacotasLaguna deHuanzocochaBosque de puyas de RaymondiRuinas de Malata y TullaQuebrada de CcachaCatarata de Alcco Yacu

LugarFiestaFechaEn TaurismaSan Juan Bautista24 de junioEn TaurismaSanta Isabel28 de julioEn HuaynacotasSanta Rosa30 de agostoEn VisbeSeor de La Exaltacin14 de septiembreEn VisbeVirgen de Cocharcas8 de septiembreEn TaurismaAniversario14 de noviembreCALENDARIO DE FIESTAS DE HUAYNACOTAS1.9 Actividades Tursticas importantes

Caminatas ecolgicas El complejo turstico de los Baos de Luicho y la catarata de Sipia, entre otros atractivos son lugares que para llegar se requiere caminar ya sea larga distancia o corta, a gusto del turista si desea hacerlo, ese es el encanto que se ama, ver la naturaleza, apreciar los paisajes y respirar aire puro.

Baos en las Fuentes TermalesNo solo los baos de Luicho son las nicas termas, tambin hay los baos de Lucha, Aguas termales de Antabamba, Huarcaya, Yanahorcco y Coec, cada uno con temperaturas diferentes, todas con ricas en minerales nacidas de la misma montaa y con poder curativo. Turismo vivencialEn el pueblo de Huaynacotas, parte altura, practica a medias este tipo de turismo, el pueblo es antiguo pero conserva an sus encantos que los pobladores estn gustosos de ensear a los visitantesPaseo en burroSe puede realizar paseos sobre bestias de carga, que son uno de los principales medio de transporte antiguos, que a pesar de la modernidad se sigue usando en las alturas; brindara a los visitantes una nueva experiencia de trasladarse, dejando de lado la idea que solo se usa el caballo para este tipo de actividad.

Investigacin Botnica El distrito se caracteriza por su rica Biodiversidad, es el segundo distrito de mayor riqueza florstica, existen 379 especies de plantas, destacndose la Puya Raimondi la especie ms grande de la familia de las bromeliceas, que llama la atencin de propios y extraos. Se convierte el lugar predilecto para los investigadores dedicados a esta rea.

Ciclismo de montaaEl can de Cotahuasi es una ruta con mucho valles pero tambin con rutas maravillosas en relieve que se pueden usar para la realizacin de esta actividad deportiva, solo personas especializadas pueden recorrer el can sin problema alguno.

1.10 InfraestructuraVIA TERRESTRE DISTANCIAS ENTRE AREQUIPA Y PRINCIPALES LOCALIDADES - TIPO DE CARRETERA: LIMA1,020 km. (asfaltada) FRONTERA CON CHILE 436 km. (asfaltada) FRONTERA CON BOLIVIA 449 km. (afirmada) CUSCO 623 km. (afirmada) PUNO 296 km. (afirmada) ICA 711 km. (asfaltada) NAZCA 567 km. (asfaltada) TACNA 400 km. (asfaltada) CAMANA 180 km. (asfaltada) MOLLENDO 126 km. (asfaltada) YURA 28 km. (asfaltada)VIA TERRESTRE TIEMPOS ENTRE LA PROVINCIA DE LA UNION (COTAHUASI) Y ALGUNAS LOCALIDADES - TIPO DE CARRETERA: LIMA24 y 26 horas (asfaltada)AREQUIPA 10 horas (asfaltada) CHUQUIBAMBA3 horas (asfaltada)CAMANA6 horas (asfaltada)Principales empresas de transporte:Alex

Reyna

Santa rsula

VIA AEREA TIEMPO PROMEDIO DE VUELO DESDE AREQUIPA A: LIMA1 HORA CUSCO30 MINUTOS JULIACA20 MINUTOS

a.-Va de acceso terrestre a Luicho:

Se accede en primer lugar al Can de Cotahuasi por los caminos afirmados que parten desde Arequipa y se internan hacia el Noreste, usando las carreteras ya asfaltadas rumbo a Chuquibamba (pasando por Caman), de ah hasta el mismo Distrito de Cotahuasi, posteriormente hasta los baos termales del mismo nombre, (se estn terminando el asfaltado) a 375 km. En un promedio de 10 a 12 horas de recorrido aproximadamente.

b.-Va de acceso al albergue Luicho:

Va terrestre por la carretera que une Arequipa con la provincia de La Unin ( de 10 a 12 horas de viaje).

La ubicacin del albergue permite estar cerca de muchos atractivos tursticos, ya sea a pie o en transporte terrestre, la distancia no se sentir pesada. 1.11 Planta Fsica

Terreno: (rea requerida y Tipo de Terreno)Se requiere aproximadamente 4 500 m2. Dentro del rea destinada al uso turstico recreativo, incluye las expansiones futuras planteadas por el equipo de estudio.

Baos Termales de LuichoPueblo de Luicho

Terreno:Distribucin del rea:

El rea a construir ser distribuida en las siguientes zonas:

Zona de Alojamiento.Zona de Almacn.Zona de Descanso y Recreacin.Zona de Comedor, preparacin y conservacin de alimentos bsicos.rea de Estacionamientorea para futuras instalaciones: Tienda de alquiler y centro de informacin turstica1.12 Estructura de cada zona a construir

Zona de Alojamiento: Se pernocta al estilo rstico del lugar pero con las comodidades necesarias. Estar conformada por 22 habitaciones (construccin a base de adobe) con baos privados (la cantidad depende del tipo de habitacin), siendo la capacidad total de esta oferta para 75 visitantes, se tendr un promedio de 32 camarotes y 24 camas matrimoniales.

Zona de Almacn: Es un rea destinada a proveer de alimentos no perecibles, artculos y/o materiales no perecibles (Toallas, jabones, detergentes u otros elementos necesarios para el correcto funcionamiento del albergue).Zona de Descanso y Recreacin:

Esta destinado a crear un ambiente agradable, en la que se puede generar la interrelacin entre todos los visitantes. Constar de un rea de arboles con hamacas para el descanso y otra rea natural destinado para diversin y juegos diversos.

Zona de Comedor: Es el rea destinada a la preparacin de alimentacin, bsicamente contar con:4 Mesas familiares (largas) con capacidad de 10 a 12 personas, la finalidad es crear un ambiente de interaccin grupal; como 4 mesas rectangulares de 2 personas, sillas de madera pachaco de diseo rustico.

Zona de Estacionamiento: Esta zona tendr una capacidad de 10 carros entre tursticos y normales.CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar la Demanda Actual, as como la tendencia de la misma para los prximos aos y as ubicar de manera real y efectiva el proyecto .

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Encontrar las necesidades mas importantes a satisfacer de los visitantes en el Distrito de Huaynacotas y entorno en lo que a alojamiento se refiere.

Ubicar los motivos y los posibles motivos por los que el visitante a la zona se quedara mas das y aprovecharlos brindndoles los servicios necesarios para satisfacer esas necesidades.

Lograr plantear el medio para aumentar en un 10% mas, el actual porcentaje de captacin de turismo receptivo (y en un 20% el nacional) que por motivos de aventura, deporte, salud, ecologa, cultura y social se refiere al desarrollo actual de la actividad en Huaynacotas.

Mejorar la calidad en productos y servicios que se ofrecen respecto al alojamiento del lugar.2.2 Estudio de la demanda

La demanda turstica en este lugar no es muy estable como lo es en Colca, puesto que, estamos tratando con territorio nuevo respecto al sector turstico, pero que es un potencial digno de ser tomado en cuenta. Los datos obtenidos se establece a partir de lo que da PROMPERU y MINCETUR de las visitas que se hacen a al provincia de La Unin.

Si se habla de una divisin entre el tipo de visitantes que recibe vendra a ser el turismo receptivo y el interno, en mayor porcentaje el ltimo, especialmente en determinadas fechas durante el ao que provoca gran desplazamiento del flujo interno y a veces receptivo, los motivos de su visita varan de acuerdo al tipo de actividad a realizar segn edad, sexo, etc..

2.2.1 TURISMO RECEPTIVO

El turismo receptivo en el distrito no es muy especifico, pero a nivel provincial se obtiene que ha habido demanda en mnimo porcentaje pero existe, teniendo en cuenta que aun no hay una adecuada accesibilidad al lugar y no esta muy bien promocionada.

PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES NO RESIDENTES EN EL PERU QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE LA UNION 2011PAISNUMERO DE ARRIBOSENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOARGENTINA51--64ALEMANIA51--1416BRASIL511-42CANADA411-1210COLOMBIA1-16-11CHILE654-72ESTADOS UNIDOS (USA)41-31515ESPANA113-77FRANCIA112122120ITALIA113521INGLATERRA - REINO UNIDO7---2719OCEANIA (AUSTRALIA &)2---912OTRO PAIS DE EUROPA113--3422TOTAL63172910159131Fuente: PROCEDENCIA MENSUAL EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE - MINCETUR2.2.2 TURISMO INTERNO:

El turismo interno se desarrolla en mayor porcentaje que el receptivo pero estas cifras no se ven reflejadas puesto en su mayora tiene dnde hospedarse sin gastar dinero en ello (casa de familiares, amigos, etc.); se debe tomar en cuenta que este flujo puede incrementarse ms cada ao y ser necesario un establecimiento dedicado a este servicio.PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES RESIDENTES EN EL PERU QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE LA UNION 2011DEPARTAMENTONUMERO DE ARRIBOSENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOPUNO181813166245LIMA PROVINCIAS31717152811ICA55171712TACNA721-2519LIMA METROPOLITANA Y CALLAO4914118140134CUSCO26916164935AREQUIPA226250133153581592MOQUEGUA1222-2116TOTAL346317184225923864Fuente: PROCEDENCIA MENSUAL EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE - MINCETURFuente: INDICES DE OCUPABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO - MINCETURINDICES ANUALES DE OCUPABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA PROVINCIA DE LA UNION 2007200820092010NUMERO DE HABITACIONES1102130410891267NUMERO DE PLAZAS - CAMAS2338292825612828En esta zona, antes mencionada, como es nuevo como destino, no tiene competencia en lo que a Albergues se refiere, no hay ningn proyecto propuesto o que se este desarrollndose de esta magnitud.

Pero si nos referimos a lo que es establecimientos de hospedaje propiamente dicho, se tiene la competencia de hospedajes no categorizados ubicados en los distritos vecinos como: Distrito de Alca, Distrito de Tomepampa y el Distrito de Cotahuasi; como tambin las casa hospedajes en el pueblo de Huaynacotas y Taurisma, no muy bien implementadas.

COMPETENCIA DIRECTA El mercado turstico del Can de Cotahuasi (conocido as tursticamente esta localidad) no puede ser tratado ajeno al mercado turstico de la Ciudad de Arequipa que se caracteriza por ser amplio pues posee una diversidad de establecimientos que ofrecen los diferentes servicios caractersticos de esta actividad, como lo son el de hospedaje, alimentacin, etc.. Tenemos:

2.3 Perfil del Visitante ExtranjeroPERFIL DEL TURISTA QUE VISITA AREQUIPA CARACTERSTICAS EXTRANJEROS SEXO Masculino54%Femenino46%ESTADO CIVIL Soltero51%Parte de una pareja49%No precisa(- del 1%)EDAD De 15 a 24 aos19%De 25 a 34 aos37%De 35 a 44 aos18%De 45 a 55 aos14%De 56 a 64 aos8%Ms de 64 aos4%MOTIVO DE VIAJE Vacaciones, recreacin u ocio88%Visitar a familiares o amigos4%Misiones / trabajo religioso3%Educacin (realizar estudios, investigaciones por grado, etc.)2%Otros3%CON QUIEN VIAJAN Solo32%Con su pareja32%Con amigos o parientes, sin nios27%Grupo familiar directo (padres e hijos)8%Actividades realizadas en ArequipaCULTURAVisitar museos39%Visitar inmuebles histricos35%Visitar iglesias / catedrales / conventos20%City tour guiado20%Visitar sitios arqueolgicos17%Visitar parques, plazuela de la ciudad10%Pasear, caminar por la ciudad5%NATURALEZAVisitar reas / reservas naturales69%Observacin de aves32%Observacin de flora32%Observacin de mamferos14%Observacin de insectos7%AVENTURATrekking / Senderismo / Hiking16%Canotaje2%SOL y PLAYA2%Fuente: PROMPERU / Perfil del Vacacionista Nacional 20092.4Demanda Proyectada.No se podra sacar una adecuada demanda proyectada, como antes dicho, pero lo ser un lugar estable , cuando los accesos sean correctamente terminados, en lo receptivo como respecto a lo interno, la cantidad de alojamientos nos indica que esta cifra se incrementar ms a comienzos y fin de ao por las constantes festividades que se realizan en esta localidad (socio-cultural-folklrico).

Se trabajara con la demanda que se proyecto de los establecimientos que dan hospedaje en toda la provincia para poder sacar las cifras necesarias para el proyecto.

DEMANDA PROYECTADA 20112012201320142015NUMERO DE HABITACIONES13211407149815961699NUMERO DE PLAZAS - CAMAS30403268351337774060Fuente: PROPIA2.5 Caractersticas Diversas del Consumidor a Captar.

Edad: 18 a 55 aos; aunque esto vara segn la actividad realizada y otros factores, como por ejemplo; el costo de viaje, disponibilidad de tiempo.

Cultura: el mayor porcentaje de visitantes a Arequipa viene por conocer la cultura, en su mayora profesionales y estudiantes, demostrando responsabilidad en sus acciones frente al cuidado del destino.

Gastos: los visitantes experimentados estn dispuestos a pagar ms que el precio establecido.Naturaleza: incrementar las actividades naturales, el turista viene a convivir con la naturaleza ya sea por estudio u observacin.

Actividades: Hacer excursiones a pie es la actividad con mayor aceptacin entre los visitantes.

Preferencias de Alojamiento: En un porcentaje de los consumidores generales prefieren Albergues y Hostales, en el caso que deseen algo de comodidad en lugares alejados, mientras el otro porcentaje desea solo un establecimiento de hospedaje (casa hospedaje), puesto que, necesitan la comodidad de los costos (mochileros); acostumbrados a la vida sencilla.

Elementos ms importantes del viaje: mucho disfrutan estar alojado en plena naturaleza, observar flora y fauna salvaje, hacer canotaje, excursiones o caminatas, y otros deportes.

CAPITULO III

TAMAO DEL PROYECTO, LOCALIZACIN E INGENIERA DELPROYECTO 3.1 Objetivos del estudio del tamao

Objetivos Principales Determinar el tamao mejor estructurado para el Albergue LUICHO sobre la base del mercado potencial proyectado, teniendo en cuenta que la inversin tiene un perodo de recuperacin de 5 aos aproximadamente.

Objetivos Secundarios

Determinar el tamao de nuestra oferta y demanda en el distrito.

Satisfacer las necesidades del mercado insatisfecho en el distrito y alrededores.

Determinar el tamao de la oferta y hacer una comparacin tratando de cubrir un 3 % por encima del mercado.CONDICIONES DEL TAMAO

Tamao del mercado.El mercado que se proyecta servir es nacional e internacional, segmentado en turistas locales, siendo los principales emisores nacionales segn llegadas:ArequipaCuzcoMoqueguaLima Y turistas internacionales siendo los principales emisores de turismo de aventura y eco turistas que llegan al Per:Espaa22%Alemania 28.4%Francia14.8%Inglaterra24.8%Tamao localizacin

Cabe sealar, que el albergue LUICHO de acuerdo a su ubicacin, esta rodeado de un amplio espacio dentro del Distrito de Huaynacotas, ofrecer habitaciones, y baos confortables, y un clima acogedor con habitaciones tanto para grupos grandes como para pequeos, con todos los servicios de acuerdo al reglamento de albergues.3.2 FACTORES DECISIVOS PARA EL PROYECTO

Existencia de medios de transporteArequipa tiene un aeropuerto oficialmente registrado en la DGTA, tiene las condiciones tcnicas necesarias para recibir aviones comerciales de pasajeros. Aunque no todas las vas de acceso estn asfaltada, las primordiales para el acceso del lugar si lo estn, hay empresas de transporte terrestre fijas que hacen viajes constantes al rea.

Disponibilidad de Agua:Arequipa cuenta con servicio de agua gracias a encontrarse cerca de una represa importante, as mismo el gobierno local realiza trabajo constante para que este servicio llegue a mas reas lejanas. Una ventaja en el distrito para la obtencin de agua es la cercana a las fuentes termales, como tambin a los canales de agua de manantial que bajan de la altura y que es distribuida a los poblados des distrito.

Disponibilidad de Energa Elctrica:

Aunque no toda la zona cuenta con este servicio, la ubicacin elegida facilita conectarse para la obtencin del servicio bsico, as como tambin se opta por el uso de paneles solares, los que son usados con frecuencia en lugares alejados aprovechando el intenso sol en ciertas pocas del ao. Disponibilidad de Terrenos:

El terreno esta ubicado a unos 2 600 m.s.n.m, es fcil de modificar y a la vez resistente a los cambios de la naturaleza. Los dueos han accedido a la venta de los inmuebles, logrando la disponibilidad total del lugar.3.3 CARACTERSTICAS FSICAS

Terreno: (rea requerida y Tipo de Terreno)Se requiere aproximadamente 4 500 m2. Dentro del rea destinada al uso turstico recreativo, limitado por la entidad responsable (Gobierno Local), incluye las expansiones futuras planteadas por el equipo de estudio.

Vas de Acceso:Se accede en primer lugar al Can de Cotahuasi por los caminos afirmados que parten desde Arequipa y se internan hacia el Noreste, usando las carreteras ya asfaltadas rumbo a Chuquibamba (pasando por Caman), de ah hasta el mismo Distrito de Cotahuasi, posteriormente hasta los baos termales del mismo nombre, (se estn terminando el asfaltado) a 375 km. En un promedio de 10 a 12 horas de recorrido aproximadamente.

Distribucin del rea:

El rea a construir ser distribuida en las siguientes zonas:

Zona de Alojamiento.Zona de Almacn.Zona de Descanso y Recreacin.Zona de Comedor, preparacin y conservacin de alimentos bsicos.rea de estacionamientorea para futuras instalaciones: Tienda de alquiler o centro de informacin turstica

3.4 Requerimiento de mano de obra:

El albergue necesita de mano de obra tanto calificada como no calificada, para ello hemos desarrollado un listado de las personas que vamos a necesitar:

GERENCIA 1 Administrador

PERFIL:

Debe tener por lo menos una licenciatura en administracin de empresas, hoteles, 3 aos de experiencia.Friendly personalidadExcelentes habilidades interpersonales y de comunicacin organizadaCapaz de trabaja bien bajo presinTrabaja en forma independiente y como parte de un equipoPosibilidad de registrar con precisin la informacin

FUNCIONES:La gestin de los presupuestos y planes financieros y el control del gastoMarco y el logro de objetivos de ventas y gananciasReclutamiento, entrenamiento y el personal de vigilanciaPlanificacin de horarios de trabajo para los individuos y los equiposSupervisor de mantenimiento, suministros, remodelacin y mobiliario; Lidiando con los contratistas y proveedoresGarantizar la seguridad sea eficazLlevar a cabo inspecciones de los bienes y servicios;

CONTABILIDAD 1 Contador

PERFIL:Capacidad de desenvolverse en entornos econmicos y tecnolgicos globalizados, para comunicarla de manera efectiva como conocimiento til en el proceso de desarrollo de oportunidades presentes y futuras de las personas y las organizaciones, especialmente en los campos financiero y tributario.

FUNCIONES: Efectuar las conciliaciones bancarias y contables, coordinando con las unidades orgnicas involucradas las medidas necesarias que conlleven a regularizar las partidas pendientes.Garantizar la correcta interpretacin y aplicacin de las normas tributarias, asegurando el pago oportuno de los tributos con excepcin de las contribuciones socialesCumplir con la elaboracin y presentacin de los Estados Financieros de acuerdo con las normas y principios contables establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.LOGISTICA 1 EncargadoPERFIL:

Bachiller en Administracin de Empresas, Negocios Internacionales.Experiencia mnimo de tres aos en puestos similares y que haya tenido personal a su cargo. Edad entre 26 a 40 aos. Conocimiento de gestin aduanera, administracin Logstica, manejo del sistema SAP u otros ERP. Manejo del sistema office a nivel usuario. Conocimiento del ingls a nivel intermedio.FUNCIONES:El cumplimiento de un determinado programa de adquisicin de materiales.Una orden de compra especfica.La adquisicin de determinado material que debe de tenerse en existencia.Determinado volumen de dinero a gastar en una sola compra.ASESOR LEGAL 1 AbogadoPERFIL:

Conocimientos y Habilidades requeridas:Administracin de contratos LicitacinLegislacin laboral Conocimientos de la Ley de Contratacin y Obras Manejo de Herramientas bajo ambiente office Excelente redaccinProactivoResponsabilidad y lealtad AnalticaFUNCIONES:Revisar formatos de ordende compra y contratos utilizadosRevisar y aprobar las fianzas emitidas por los contratistasRealizar clculos de multas y aplicarla a los contratistas segnsea el casoBrindar asesora referente a las formas de contratacinRepresentar la empresa en materialegalManejar contratos de arrendamientoElaboracin de contratos de los locatariosAsistir a la Direccin General en negociaciones con los clientesMANTENIMIENTO 2 Responsables

FUNCIONES:Encontramos las siguientes reas: Colabora en la clasificacin, codificacin y rotulacin de materiales y equipos que ingresan al almacn.Registra y lleva el control de materiales y equipos que ingresan y egresan del almacn.Colabora en la realizacin de inventarios peridicos.Custodia la mercanca existente en el almacn.Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin.Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.Asistente de almacn LAVANDERADebe planificar su trabajo en base al tratamiento de la ropa, es decir:

Recogida de ropa sucia.Clasificacin de la misma.Paso a las mquinas de lavar.De lavadora a centrifugadora (sino tuviera este programa la lavadora)

FUNCIONES:ALIMENTOS Y BEBIDAS 3 Encargados

FUNCIONES:Encontramos las siguientes reas: JEFE DE COCINA

Hace los pedidos necesarios, vigila el consumo racional de las materias primas para obtener el mximo rendimiento y durante el servicio controla que los platos solicitados salgan en las condiciones exigidas, adems de esto propone para ascensos y despidos, distribuye el trabajo entre la brigada y evitar en lo posible el gasto excesivo de electricidad, agua, combustible, etc.FUNCIONES:COCINERO

Los cocineros son los encargados de preparar la comida y los que de verdad se llevan lo ms pesado de trabajo en la cocina, miden, mezclan, y cocinan los ingredientes segn recetas, usando la variedad de mquinas usadas en la cocina, como de estimar requisitos del alimento, y de pedir suministros de alimentos.

MOZO: FUNCIONES:Se encarga tanto del servicio de la comida y de la bebida, pero a nivel protocolar tendra que encontrarse el que sirva la comida y el que le brinde al cliente su bebida. Todo restaurante debe tener vital atencin en sus mozos ya que ellos son la cara visible de la organizacin y las personas que mayor contacto tienen con el consumidor durante el total del tiempo que se encuentre dentro del mismo.FUNCIONES:SEGURIDAD 1 GuardiaLas funciones del personal de seguridad privada son complementarias y subordinadas respecto a las de la seguridad pblica, y tendrn obligacin especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboracin y de seguir sus instrucciones.

RECEPCION 1 EncargadoFUNCIONES:Sus funciones son organizar, dirigir, y controlar el rea de recepcin mediante una estrategia de calidad; debe gestionar a la oferta de habitaciones, tener en cuenta las entradas, las salidas, la facturacin y las situaciones especiales

MARKETING 1 EncargadoFUNCIONES:Anlisis del mercadoAnlisis de la competenciaPlaneacin del marketingDiseo de las estrategias de marketingImplementacin de las estrategias de marketingControl y evaluacin

FUNCIONES:Constructora Encargada de LA edificacin y acabados23 EncargadosEst obligada a ejecutar la obra para alcanzar la calidad exigida por el proyecto.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ALBERGUE LUICHO S.A

3.6 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL PROYECTO

EQUIPOCARACTERSTICASALOJAMIENTODormitorios Cama, camarotes, closet, mesa, silla, veladorCama cunaCuadros LmparasColchones Plaza y media, dos plazasEdredonesFrazadasAlmohadasSbanasTelevisores Color 21EQUIPOCARACTERSTICASCOMEDORMesas FamiliaresDe madera pachacoMesas simplesDe madera pachacoSillas De madera pachacoTelevisorTelevisor de color, 21congeladora verticalAcero inoxidableRepisa madera De 250 x 30 x 40 cms.Utensillos de comedorCuadros Vajilla Platos hondos, planos, chicos, vasos, tasas y etc..Servilleteros De vidrioMesa de apoyoDe 200x40x40EQUIPOCARACTERSTICASCOCINACocina a gas6 hornilla con plancha y hornoLavadero con escurridera De 50x50x90 cms.LicuadoraMesa de apoyoDe 200x40x40Utensillos de cocina cuchillos, esptulas, etc..RefrigeradoraDe 140x60x90 cmsCafeteraRepisa areaDe fornica y madera Repostero De fornica y madera Heridor de agua Elctrico Extractora Accesorios de cocina Ollas, sartenes, teteras, etc..EQUIPOCARACTERSTICASMANTENIMIENTO: ALMACEN, LIMPIEZA Y LAVANDERIATanque de aguaEternit- 1100 litros equipadoTherma 110 litros de capacidad 2000 wBomba de agua1 HP - 1.3 Kw Pedrol.ExtinguidoresDe 9 kilogramosTazas de bao maylica o escayola Estante metlicoPlataforma para sacosEscobas y escobillonesRecogedores Lavadora de ropaControl electrnico, capacidad 11 Kg.Lavadero de una pozaDimensiones : 100 x 60 x 60 cms.Mesa de recepcin de ropa SuciaDimensiones : 150 x 75 x 90 cms.Coches de traslado de ropaEQUIPOCARACTERSTICASRECEPCIONMuebles de computadoraEscritorio de maderaComputadoraImpresoraArchivadoresDe maderaSillasDe maderaSillonesMostradorEstantes De maderaRegistrador de llavesDe maderaCaja fuerteTelevisin A color 21Reloj INSTALACIONES

CALEFACCION Y CLIMATIZACIONSe contar tanto la calefaccin solar como la elctrica, siendo empleada ms la primera par aprovechar el sol en ciertas temporadas.AGUA Se usar el agua de manantial que usan los pueblos de Luicho y Visbe, que viene de la altura o tambin usar las aguas de los manantiales cercanos.

INTERNET INALMBRICO Se usar red inalmbrica para mejor acceso, especialmente con la seal WiFi.

LUZ ELCTRICA E ILUMINACINSe cuenta con la facilidad de las instalaciones puesto que el pueblo y los baos termales cuenta con tal servicio.Se har una distribucin de iluminacin en los lugares que se requiere.

3.7 DECORACIN DEL ALBERGUE

El albergue contar con una decoracin de acuerdo al entorno del usar de ubicacin, su construccin se basar en material noble con revestimiento de adobe, techo de calamina con vigas de eucalipto (madera de la zona).La decoracin interior ser rustica, el inmobiliario ser de madera pachaco y tornillo dependiendo el uso que se le d.

DECORACION DE LAS HABITACIONES

Los manteles y cubre camas sern estilo llijlla.3.8 SERVICIOS generales

Servicio de recepcin permanente.Servicio de custodia de equipaje con atencin las 24 horas.Servicio de calefaccin en las habitaciones y en los lugares de uso frecuente.Servicio telefnico en la zonaAcceso a internet inalmbricoServicio de televisin abierta en la sala de estarServicio de vigilanciaServicio de informacin turstica de las actividades que se desarrollan entorno al establecimientoServicio de sealizacin interna Servicio de alimentacin

3.9 descripcin y costo

Habitacin simple:

Comprende cama matrimonial, velador, silla, mesa, un closet, un bao privado, todo estilo rstico, agua caliente y calefaccin. Alojamiento:Habitacin familiar:

Comprende una o dos camas matrimoniales, un camarote, velador, silla, mesa, un closet, un bao privado, todo estilo rstico, agua caliente y calefaccin. TIPOPRECIO EN SOLESSIMPLE30.00FAMILIAR60.00GRUPAL90.00NOTAS:Las familiares son de 3 a 4 personas combinando camarotes y camas matrimonialesLos grupales son solo camarotes con una capacidad de 6 a 8 personas por habitacin. Habitacin grupal:Comprende de tres a cuatro camarotes, velador, silla, mesa, un closet, un bao privado, todo estilo rstico, agua caliente y calefaccin. Restaurante:Comprende 4 mesas familiares y mesas chicas para dos personas, el alimento ser variado, el desayuno es bsico segn los tipos que existen y el almuerzo vara de acuerdo a si el husped es vegetariano, mens simples y platos tpicos de la zona. As como bebidas de la zona y algunas populares. Precio para externos los precios son:PRODUCTOPRECIO EN SOLESMENU5.00ESPECIALES*15.00GASEOSAS*2.00BEBIDAS DE LA ZONA*6.00* Los precios varan segn el tipo y clase de comida y bebida

Servicio telefnico en la zonaSe contar con telefona pblica como fija, las tarifas depender del tipo de llamada que se realice, esto ser til tanto para el husped como para los pobladores de la zona.Estacionamiento:Estar disponible para un cupo de 10 carros, para los huspedes es gratuito y externos se les cobrara: 3.00 soles por hora.

Lavandera:Se lava, plancha las ropas de los huspedes, el servicio es gratuito hasta los 5 kilos, incluido dentro de su alojamiento, si se pasa de esta cantidad se le cobrara 2.00 soles por cada kilo extra.

Tienda y Centro de Informacin:Aqullos gastos que se ocasionen dentro de la tienda ser responsabilidad de cada husped, depender de su propia economa, no esta incluido dentro del alojamiento, el centro de informacin es totalmente gratuito, se le brindar trifoliados, datos segn se vea conveniente.

CAPITULO IV

INVERSIN Y FINANCIAMIENTOOBJETIVOS

Objetivo Principal.

Determinar el valor monetario de los costos de instalacin y operacin para poner en marcha el proyectoObjetivos Secundarios

Buscar costos razonables de materiales necesarios para la construccin e instalacin.

Inventariar el capital fijo, intangible y de trabajo con el fin de racionar la inversin.

Realizar un estudio de la inversin a travs de Proveedores que faciliten el adecuado desarrollo del servicio.

4.1 INVERSIN:

4.1.1 Activo fijo:

Muebles, equipos e instalaciones en solesEQUIPAMIENTO ALOJAMIENTOCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTALCama cuna 5S/. 200,00S/. 1.000,00Cuadros 48S/. 50,00S/. 2.400,00Lmparas 30S/. 35,00S/. 1.050,00Colchones 2 plazas24S/. 170,00S/. 4.080,00Colchones plaza y media68S/. 140,00S/. 9.520,00Edredones 92S/. 29,00S/. 2.668,00Frazadas 92S/. 28,00S/. 2.576,00Almohadas 100S/. 28,00S/. 2.800,00Sbanas (juego)92S/. 12,00S/. 1.104,00Televisores 18'24S/. 210,00S/. 5.040,00Camarotes34S/. 270,00S/. 9.180,00Camas matrimoniales24S/. 160,00S/. 3.840,00Closet30S/. 350,00S/. 10.500,00Mesa 60X8030S/. 56,00S/. 1.680,00Silla30S/. 23,00S/. 690,00Velador 24S/. 60,00S/. 1.440,00TOTALS/. 59.568,001EQUIPAMIENTO COMEDORCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTALMesas Familiares 4S/. 200,00S/. 800,00Mesas simples 6S/. 50,00S/. 300,00Sillas Pachaco100S/. 35,00S/. 3.500,00Televisor 21'1S/. 530,00S/. 530,00congeladora vertical 1S/. 140,00S/. 140,00Repisa madera 1S/. 29,00S/. 29,00Utensillos de comedor (juego)75S/. 28,00S/. 2.100,00Cuadros 5S/. 28,00S/. 140,00Vajilla (juego)75S/. 12,00S/. 900,00Servilleteros de vidrio80S/. 210,00S/. 16.800,00Mesa de apoyo 200x30x402S/. 270,00S/. 540,00TOTALS/. 25.779,0023

EQUIPAMIENTO COCINACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTALCocina a gas industrial1S/. 780.00S/. 780.00Lavadero con escurridera 2S/. 195.00S/. 390.00Licuadora 2S/. 45.00S/. 90.00Mesa de apoyo 200x30x402S/. 270.00S/. 540.00Utensillos de cocina (set)3S/. 50.00S/. 150.00Refrigeradora 2S/. 980.00S/. 1,960.00Cafetera 3S/. 54.00S/. 162.00Repisa area2S/. 700.00S/. 1,400.00Repostero 2S/. 560.00S/. 1,120.00Heridor de agua 2S/. 75.00S/. 150.00Extractora 2S/. 69.00S/. 138.00Juego de Ollas, sartn y etc.3S/. 640.00S/. 1,920.00TOTALS/. 8,300.00EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTOCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTALTanque de agua 2S/. 460,00S/. 920,00Therma 2S/. 580,00S/. 1.160,00Bomba de agua 1S/. 84,00S/. 84,00Extinguidores 10S/. 190,00S/. 1.900,00Tazas de bao 3S/. 64,00S/. 192,00Estante metlico 2S/. 59,00S/. 118,00Plataforma para sacos 1S/. 360,00S/. 360,00Escobas y escobillones 6S/. 28,00S/. 168,00Recogedores 6S/. 9,00S/. 54,00Lavadora de ropa 2S/. 1.200,00S/. 2.400,00Lavadero de una poza 100x60x602S/. 365,00S/. 730,00Mesa de recepcin de ropa sucia2S/. 160,00S/. 320,00kuster 1S/. 200.000,00S/. 200.000,00Coches de traslado de ropa 30S/. 146,00S/. 4.380,00TOTALS/. 212.786,004EQUIPAMIENTO RECEPCIONCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTALMuebles de computadora 1S/. 230,00S/. 230,00Computadora 2S/. 2.600,00S/. 5.200,00Impresora 1S/. 570,00S/. 200,00Archivadores 2S/. 200,00S/. 400,00Sillas tapizadas 2S/. 80,00S/. 160,00Sillones juego)1S/. 800,00S/. 800,00Mostrador 1S/. 28,00S/. 28,00Estantes 1S/. 46,00S/. 46,00Registrador de llaves 1S/. 198,00S/. 198,00Accesorios de escritorio (set)4S/. 15,00S/. 60,00Caja fuerte 1S/. 1.600,00S/. 1.600,00Televisor 21'1S/. 530,00S/. 530,00Reloj 1S/. 350,00S/. 350,00TOTALS/. 9.802,005Suma de: 1,2,3,4 y 5Total del activo fijoTOTAL ACTIVO FIJOEQUIPAMIENTOALOJAMIENTOS/. 59,568.00COMEDORS/. 25,779.00COCINAS/. 8,800.00MANTENIMIENTOS/. 212,786.00RECEPCIONS/. 9,802.00TOTALS/. 316,735.00INSTALACIONESTERRENOS/. 18,000.00PLANOSS/. 2,500.00AGUAS/. 2,000.00LUZS/. 4,000.00TOTALS/. 26,500.00INSTALACIONESS/. 26,500.00EQUIPAMIENTOS/. 316,735.00TOTALS/. 343,235.004.1.2 Activo Intangible:

Aquellos activos caracterizados por su intangibilidad. Servicios o derechos adquiridos necesarios para implementar el proyecto

Investigacin y estudios:

ExploratorioS/. 6 000.00InvestigacinS/. 600.00TOTALS/. 6 600.004.1.3 Capital De Trabajo:Son todas las materias primas existentes para iniciar la operacin en relacin con la mano de obra en la construccin, por cuenta de la constructora.

Como tambin la base de los perfiles del puesto o cargo, seleccionando a cada uno del personal calificado necesario, segn la poltica que se llevar adentro del albergue.Est comprendido por dos etapas, el costo del servicio de la constructora que tiene la mano de obra y la etapa de contratacin del personal idneo para la operatividad del albergue.Costo del capital de trabajo:CONSTRUCTORAS/. 150,000.00TOTAL CAPITAL DE TRABAJOS/. 157,960.00PERSONAL SUELDO MENSUAL GERENTE S/. 1,100.00CONTADOR S/. 850.00JEFE DE LOGISTICA S/. 750.00ABOGADO S/. 850.00ASISTENTE DE ALMACEN S/. 480.00ASISTENTE DE LAVANDERIA S/. 480.00GUARDIAN S/. 400.00JEFE DE MARKETING S/. 750.00RECEPCIONISTA S/. 600.00JEFE DE COCINAS/. 700.00COCINEROS/. 550.00MOZOS/. 450.00TOTALS/. 7,960.00TOTAL DE INVERSINRESMENACTIVO INTANGIBLE S/. 6,600.00ACTIVO FIJO S/. 343,235.00CAPITAL DE TRABAJO S/. 157,960.00TOTAL S/. 507,795.00FINANCIAMIENTOS/. 402,000.00CAPITAL PROPIOS/. 105,795.00TOTALS/. 507,795.00Sistema Comercial Bancario.Banco de Crdito.4.2 Financiamiento.

Condiciones de Financiamiento:

Monto del Prstamo: 79% de la Inversin Total (el 21 % proviene de fondos propios). Monto del prstamo = S/. 402,000.00Plazo de Amortizacin.= 5 aos Forma de Pago. = TrimestralTasa de Inters = 12% anual CAPITULO VPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

5.1 INGRESOS

5.1.1Pronstico de Ventas:

Para sacar los pronsticos de ventas tanto en alojamiento, restaurante y lavandera se tendr en cuenta el 50% de ocupacin del total de habitaciones como el 50% del total de los huspedes.

En todos los ingresos se sacar el ingreso diario, luego el mensual y finalmente el anual, el cual se incrementar un 10% cada ao.

ALOJAMIENTOAO OCUPABILIDAD COSTO PROMEDIO P/H AB.INGRESO ANUAL20114320S/. 50.00S/. 216,000.0020124752S/. 55.00S/. 261,360.0020135227S/. 60.50S/. 316,245.6020145750S/. 66.55S/. 382,657.1820156325S/. 73.21S/. 463,015.18RESTAURANTEAO PERSONA POR DACOSTO PROMEDIO P/DAINGRESO ANUAL201137S/. 30.00S/. 399,600.00201241S/. 33.00S/. 483,516.00201345S/. 36.30S/. 585,054.36201449S/. 39.93S/. 707,915.78201554S/. 43.92S/. 856,578.09LAVANDERAAO PERSONA POR DACOSTO PROMEDIO P/DAINGRESO ANUAL201133S/. 4.00S/. 47,520.00201236S/. 4.40S/. 57,499.20201340S/. 4.84S/. 69,574.03201444S/. 5.32S/. 84,184.58201548S/. 5.86S/. 101,863.34OTROS INGRESOSAO ESTACIONAMIENTOTELFONOTIENDAINGRESO ANUAL2011S/. 8,760.00S/. 800.00S/. 25,700.00S/. 35,260.002012S/. 9,636.00S/. 880.00S/. 28,270.00S/. 38,786.002013S/. 10,599.60S/. 968.00S/. 31,097.00S/. 42,664.602014S/. 11,659.56S/. 1,064.80S/. 34,206.70S/. 46,931.062015S/. 12,825.52S/. 1,171.28S/. 37,627.37S/. 51,624.175.1.2 Ingresos por Ventas:AO ALOJAMIENTO RESTAURANTELAVANDERIAOTROS INGRESOS2011S/. 216,000.00S/. 399,600.00S/. 47,520.00S/. 35,260.002012S/. 261,360.00S/. 483,516.00S/. 57,499.20S/. 38,786.002013S/. 316,245.60S/. 585,054.36S/. 69,574.03S/. 42,664.602014S/. 382,657.18S/. 707,915.78S/. 84,184.58S/. 46,931.062015S/. 463,015.18S/. 856,578.09S/. 101,863.34S/. 51,624.17TOTAL DE INGRESOSAO MONTO ANUAL2011S/. 698,380.002012S/. 841,161.202013S/. 1,013,538.592014S/. 1,221,688.592015S/. 1,473,080.785.2 EGRESOS:

5.2.1 Presupuesto de Costos Fijos y Variables:

Para los Costos Variables se considera un 20% de los ingresos por venta anuales

AOCOSTOS VARIABLES2011S/. 139,676.002012S/. 168,232.242013S/. 202,707.722014S/. 244,337.722015S/. 294,616.16Para los Costos Fijos, se considera el 15% de los ingresos totales por ventas anuales.AO COSTOS FIJOS 2011S/. 104,757.002012S/. 126,174.182013S/. 152,030.792014S/. 183,253.292015S/. 220,962.125.2.2 Depreciacin de Activos Fijos:

Se considera un 8% de depreciacin anual de los activos fijos.ACTIVO FIJOS/. 343,235.00DEPRECIACION 9% ANUALS/. 27,458.805.2.3 Mano de Obra:

El costo de mano de obra mensual y anual del personal es el siguiente, considerando que el primer sueldo del primer ao esta financiado.AO SUELDO Y SALARIOS2011S/. 87,560.002012S/. 95,520.002013S/. 95,520.002014S/. 95,520.002015S/. 95,520.00PERSONAL SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL GERENTE S/. 1,100.00S/. 13,200.00CONTADOR S/. 850.00S/. 10,200.00JEFE DE LOGISTICA S/. 750.00S/. 9,000.00ABOGADO S/. 850.00S/. 10,200.00ASISTENTE DE ALMACEN S/. 480.00S/. 5,760.00ASISTENTE DE LAVANDERIA S/. 480.00S/. 5,760.00GUARDIAN S/. 400.00S/. 4,800.00JEFE DE MARKETING S/. 750.00S/. 9,000.00RECEPCIONISTA S/. 600.00S/. 7,200.00JEFE DE COCINAS/. 700.00S/. 8,400.00COCINEROS/. 550.00S/. 6,600.00MOZOS/. 450.00S/. 5,400.00TOTALS/. 7,960.00S/. 95,520.005.2.4 Costos de Comercializacin:

Se destina un 4% de los ingresos por ventas del primer ao para conceptos de publicidad, promocin.AO COSTOS DE COMERCIALIZACIN2011S/. 27,935.202012S/. 33,646.452013S/. 40,541.542014S/. 48,867.542015S/. 58,923.235.3 ESTADOS ECONMICOS Y FINANCIEROS.

El Albergue tendr una depreciacin anual del 8% de sus activos fijos.As mismo al trmino del 5 perodo del proyecto se lograr cancelar el prstamo.INVERSIN TOTALS/. 507,795.00FINANCIAMIENTOS/. 402,000.00PAGOCuotas trimestrales iguales DONDEEl Clculo ha sido realizado en Excel, a continuacin se muestra los resultadosTRIMESTRALSALDOAMORTIZACININTERSCUOTA1S/. 402,000.00S/. 15,153.85S/. 11,552.41S/. 26,706.262S/. 386,846.15S/. 15,589.33S/. 11,116.93S/. 26,706.263S/. 371,256.82S/. 16,037.33S/. 10,668.94S/. 26,706.264S/. 355,219.49S/. 16,498.20S/. 10,208.06S/. 26,706.265S/. 338,721.29S/. 16,972.31S/. 9,733.95S/. 26,706.266S/. 321,748.97S/. 17,460.05S/. 9,246.21S/. 26,706.267S/. 304,288.92S/. 17,961.81S/. 8,744.46S/. 26,706.268S/. 286,327.11S/. 18,477.98S/. 8,228.28S/. 26,706.269S/. 267,849.13S/. 19,008.99S/. 7,697.27S/. 26,706.2610S/. 248,840.14S/. 19,555.26S/. 7,151.00S/. 26,706.2611S/. 229,284.88S/. 20,117.23S/. 6,589.04S/. 26,706.2612S/. 209,167.65S/. 20,695.34S/. 6,010.92S/. 26,706.2613S/. 188,472.31S/. 21,290.07S/. 5,416.19S/. 26,706.2614S/. 167,182.24S/. 21,901.89S/. 4,804.37S/. 26,706.2615S/. 145,280.35S/. 22,531.29S/. 4,174.97S/. 26,706.2616S/. 122,749.06S/. 23,178.78S/. 3,527.48S/. 26,706.2617S/. 99,570.28S/. 23,844.88S/. 2,861.39S/. 26,706.2618S/. 75,725.40S/. 24,530.12S/. 2,176.15S/. 26,706.2619S/. 51,195.28S/. 25,235.05S/. 1,471.22S/. 26,706.2620S/. 25,960.24S/. 25,960.24S/. 746.03S/. 26,706.26TOTAL AMORTIZACINS/. 402,000.00AOAMORTIZACININTERS1S/. 63,278.71S/. 43,546.342S/. 70,872.16S/. 35,952.903S/. 79,376.82S/. 27,448.244S/. 88,902.03S/. 17,923.025S/. 99,570.28S/. 7,254.78TOTALS/. 402,000.00S/. 132,125.28Cuadro de inters y amortizacin por ao:5.3.1FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJAINGRESOS012345INVERSINS/. 507,795.00INGRESOS POR VENTASS/. 698,380.00S/. 841,161.20S/. 1,013,538.59S/. 1,221,688.59S/. 1,473,080.78TOTAL DE INGRESOSS/. 698,380.00S/. 841,161.20S/. 1,013,538.59S/. 1,221,688.59S/. 1,473,080.78EGRESOSCOSTOS VARIABLESS/. 139,676.00S/. 168,232.24S/. 202,707.72S/. 244,337.72S/. 294,616.16COSTOS FIJOSS/. 104,757.00S/. 126,174.18S/. 152,030.79S/. 183,253.29S/. 220,962.12COSTOS COMERCIALIZACIONS/. 27,935.20S/. 33,646.45S/. 40,541.54S/. 48,867.54S/. 58,923.23TOTAL COSTOSS/. 272,368.20S/. 328,052.87S/. 395,280.05S/. 476,458.55S/. 574,501.51GASTOS ADMINISTRATIVOSS/. 87,560.00S/. 95,520.00S/. 95,520.00S/. 95,520.00S/. 95,520.00DEPRECIACIONS/. 27,458.80S/. 27,458.80S/. 27,458.80S/. 27,458.80S/. 27,458.80TOTAL DE EGRESOSS/. 387,387.00S/. 451,031.67S/. 518,258.85S/. 599,437.35S/. 697,480.31UTILIDAD ANTES IMPUESTOS/. 310,993.00S/. 390,129.53S/. 495,279.74S/. 622,251.24S/. 775,600.47(-)IMPUESTO (30%)S/. 93,297.90S/. 117,038.86S/. 148,583.92S/. 186,675.37S/. 232,680.14UTILIDAD DESPUS IMPUESTOS/. 217,695.10S/. 273,090.67S/. 346,695.82S/. 435,575.87S/. 542,920.33FLUJO ECONMICOS/. 507,795.00S/. 217,695.10S/. 273,090.67S/. 346,695.82S/. 435,575.87S/. 542,920.33(+) PRSTAMOS/. 402,000.00(-) INTERSESS/. 43,546.34S/. 35,952.90S/. 27,448.24S/. 17,923.02S/. 7,254.78(-) AMORTIZACINS/. 63,278.71S/. 70,872.16S/. 79,376.82S/. 88,902.03S/. 99,570.28FLUJO FINANCIEROS/. 105,795.00S/. 110,870.05S/. 166,265.61S/. 239,870.76S/. 328,750.82S/. 436,095.27(+) APORTES/. 105,795.00(-) RESERVA LEGAL (10%)S/. 11,087.01S/. 16,626.56S/. 23,987.08S/. 32,875.08S/. 43,609.53SALDO DE CAJAS/. 99,783.05S/. 149,639.05S/. 215,883.68S/. 295,875.74S/. 392,485.74 CAPITULO VI

EVALUACIN

6.1 OBJETIVO:

Analizar la informacin obtenida, con la finalidad de ejecutar el proyecto en base a la viabilidad econmica financiera que este presenta.

Se trabajara con un 20 % de COK (Costo de Oportunidad del Capital).

VALOR ACTUAL NETO ECONMICO (VANE)

VANE = 217695.1+ 273090.67 + 346695.82 + 435575.87 + 542920.33 (1.2) (1.2)2 (1.2)3 (1.2)4 (1.2)5 -507 795 492 143.35 VANE > 0ES ACEPTABLE EL PROYECTOTASA INTERNA DE RETORNO ECONMICO (TIRE)

TIRE= 0.5562 TIRE > COKES ACEPTABLE EL PROYECTO53 %51%-7807.109785.030-7807.109785.0355.62 % 9785.03BENEFICIO COSTO ECONMICO (B/CE)

ES ACEPTABLE EL PROYECTOB/CF = 507 795 1.97B/CF > 1507 795 492 143.35 VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF)

VANF = 110870.05+ 166265.61+ 239870.76+ 328750.82+ 436095.27 (1.2) (1.2)2 (1.2)3 (1.2)4 (1.2)5 -105 795 574 671.04VANF > VANEES ACEPTABLE EL PROYECTOTASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF)

0.6005 TIRF > TIREES ACEPTABLE EL PROYECTO60.05 %1081.81TIRF= 143 %141%-719.801081.810 -719.801081.81B/CF = 105 795 6.43B/CF > B/CEES ACEPTABLE EL PROYECTOBENEFICIO COSTO FINANCIERO (B/CF)

105 795 574 671.04RENTABILIDAD AORENTABILIDAD ANUAL2011S/. 99,783.052012S/. 149,639.052013S/. 215,883.682014S/. 295,875.742015S/. 392,485.74CONCLUSIONESLa creciente demanda de destinos ecolgicos a nivel mundial es una excelente oportunidad para la puesta en marcha del proyecto.

Las operaciones se encuentran dentro de un marco legal, que busca proteger difundir y aprovechar responsablemente los distintos atractivos con los que cuenta el lugar.

El Tamao de la oferta se basa en las estadsticas de arribo a la Provincia de La Unin.

Se busca mejorar y diversificar la oferta hospitalaria en la Provincia.El proyecto se encuentra localizado en un rea de potencial turstico que ser administrado por la entidad competente.

Los materiales e insumos de construccin y operacin rene las condiciones mnimas exigidas por el reglamento de Albergues.

En base al estudio y evaluacin, observamos que el proyecto desarrollado tiene grandes posibilidades de ser invertido.

El financiamiento se har en una banca nacional, la cantidad se puede pagar durante los aos proyectados.

Las evaluaciones dan como resultado una buena rentabilidad.PROPUESTASHace falta un mejor estudio de la zona en cuanto a inventario de recursos tursticos de la zona puesta hay mucho mas de lo que se da a conocer, as como su debida conservacin.

Es de vital importancia implementar de una buena planta turstica , por ser potencial turstico , abierto a la demanda como debe ser.

Continuar con los estudios de futuros proyectos de inversin, puesto que, la zona se presta para ello.