proraČun za 2016. godinuun_2016.pdf · 3861 plinovod, vodovod, kanalizacija 200.000,00 4 rashodi...
TRANSCRIPT
Na temelju č lanaka 16. i 39. Zakona o prorač unu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12, 15/15) i č lanka 34. Statuta Grada Visa ("Služ beni glasnik Grada Visa", br. 1/13 i 2/13) Gradsko viječ e Grada Visa na svojoj 19. sjedniči, održ anoj dana 14. prosinča 2015. godine, donosi
PRORAČUN GRADA VISA ZA 2016. GOD. I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU
Članak 1.
Prorač un Grada Visa ža 2016. godinu sa projekčijama ža 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Prorač un) sastoji se od: GRAD VIS
OIB: 76486299480
PRORAČUN ZA 2016. GODINU OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 24.738.487,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.153.000,00
Rashodi poslovanja 10.184.987,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.706.500,00
RAZLIKA - MANJAK 0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori 0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 24.738.487,00
61 Prihodi od poreza 4.432.651,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samstalnih djelatnosti 2.032.000,00
6131 Porez na kuće za odmor 600.000,00
6134 Porez na promet nekretnina 1.200.000,00
6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 410.651,00
6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 190.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.654.950,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 5.300.000,00
6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 200.000,00
6331 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 269.950,00
6332 Kapitalne pomoći iz žup. proračuna 4.435.000,00
6341 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnoproračuna 0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika držao 3.450.000,00
64 Prihodi od imovine 2.888.886,00
6413 Kamate na depozite po viđenju 4.000,00
6414 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 24.800,00
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 400.000,00
6421 NAKNADA ZA KOCESIJU NA POMORSKOM DOBRU 67.000,00
6421 Naknada za upotrebu pom.dobra-koncesijska odobrenja 65.000,00
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 10.936,00
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 1.230.050,00
6422 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja 600,00
6422 Ostali prihodi od zakupa i iznaj. imovine- J.POV. 1.030.000,00
6422 PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJ.ZEMLJIŠTA 6.000,00
6423 SPOMENIČKA RENTA 2.500,00
6423 Maknada za promjenu namjene polj.zemlje 6.000,00
6429 Naknada za PROMETOVANJE unutar zone prometovanja 42.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.699.000,00
6513 Prihod od prodaje državnih biljega 55.000,00
6514 Boravišne pristojbe 150.000,00
6522 Vodni doprinos 24.000,00
6526 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina 100.000,00
6531 Komunalni doprinosi 1.600.000,00
6531 Naknada za legalizaziju nezakonito izgrađenih objekata 460.000,00
6532 Komunalne naknade 1.310.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 63.000,00
6819 Ostale nespomenute kazne 10.000,00
6831 Ostali prihodi 50.000,00
6831 Prihodi - postave ploćica kućnih brojeva 3.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.153.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 526.000,00
7111 Građevinsko zemljište 526.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 627.000,00
7211 Ostali stambeni objekti 627.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.184.987,00
31 Rashodi za zaposlene 1.367.284,00
3111 Plaće za zaposlene 1.107.750,00
3113 Plaće za prekovremeni rad 15.000,00
3121 Bonus za uspješan rad 15.000,00
3121 Nagrade 25.000,00
3121 Darovi 4.000,00
3121 Otpremnine 10.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 166.163,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.539,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 18.832,00
32 Materijalni rashodi 4.738.880,00
3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 13.000,00
3211 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 24.000,00
3211 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 7.000,00
3213 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3.500,00
3213 Tečajevi i stručni ispiti 3.500,00
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 5.000,00
3221 Uredski materijal 54.000,00
3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 7.000,00
3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 7.000,00
3223 Električna energija 300.000,00
3223 Električna energija- javna rasvjeta 200.000,00
3224 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavj 12.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje por 40.000,00
3225 Sitni inventar 20.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00
3231 Usluge telefona, telefaksa 38.000,00
3231 Usluge interneta 4.800,00
3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 67.000,00
3231 Rent-a-car i taxi prijevoz 5.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objet 500.000,00
3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.500,00
3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objet 2.500,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre 50.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja j. površina 200.000,00
3232 Usluge održavanja nerazvrstanih cesta 60.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre 23.000,00
3232 Održavanje poljskih putova na podr. G.Visa 150.000,00
3232 Održavanje i uređenje poljskih puteva 150.000,00
3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-OBOR.VODA 260.000,00
3232 Uređenje orgulja u crkvi sv.Jerolima 50.000,00
3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja 20.000,00
3233 Tisak 6.500,00
3234 Opskrba vodom 50.000,00
3234 Iznošenje i odvoz smeća 5.000,00
3234 Pričuva 40.000,00
3234 Usluge čišćenja, pranja i slično 550.000,00
3234 Ostale komunalne usluge-čiš.plaža 100.000,00
3234 Ostale usluge tekućeg i invest.održavanja pom. dobra 132.000,00
3234 Dimnjačarske i ekološke usluge-san.divljih deponija 15.000,00
3234 Deratizacija i dezinsekcija 90.000,00
3235 Ostale zakupnine i najamnine 64.200,00
3236 Veterinarske usluge 15.000,00
3237 Autorski honorari 23.000,00
3237 Ugovori o djelu 30.000,00
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 240.000,00
3237 Geodetsko-katastarske usluge 25.000,00
3237 Usluge vještačenja 30.000,00
3237 Ostale intelektualne usluge-LAG I EU fond. 50.000,00
3238 Usluge ažuriranja računalnih baza 42.500,00
3238 Ostale računalne usluge 12.000,00
3239 Ostale nespomenute usluge 65.000,00
3239 Energetsko certificiranje zgrada 30.000,00
3291 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravniv 70.000,00
3291 Naknade članovima povjerenstava 20.000,00
3293 Reprezentacija 70.000,00
3293 Pokloni 3.000,00
3293 Razna pića-gradska uprava 4.000,00
3293 Repezentacija-ostale manifestacije 36.000,00
3293 Reprezentacija-Viški boj 300.000,00
3294 Tuzemne članarine-udruga gradova i općina 4.200,00
3295 Sudske pristojbe 10.000,00
3295 Javnobilježničke pristojbe 9.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.680,00
3299 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 5.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00
3299 Ostali nespomenuti ras. poslovanja-zaštita i spašavanje 50.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00
34 Financijski rashodi 19.000,00
3431 Usluge platnog prometa 17.000,00
3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 2.000,00
35 Subvencije 324.950,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-VERN 200.000,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima 40.000,00
3523 Subvencije kamata poljoprivrednicima 34.950,00
3523 Subvencije obrtnicima i poduzetnicima 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.079.023,00
3671 Plaće za zaposlene 904.793,00
3671 Plaće za zaposlene 159.230,00
3671 Knjige 15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 882.850,00
3721 Pomoć osobama s invaliditetom 2.000,00
3721 Stipendije i školarine 165.500,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 140.400,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 19.950,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 200.000,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 90.000,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 200.000,00
3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi 50.000,00
3722 Pomoć i njega u kući 5.000,00
38 Ostali rashodi 1.773.000,00
3811 Ostale tekuće donacije 45.000,00
3811 Tekuće donacije sportskim društvima 180.000,00
3811 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 20.000,00
3811 Tekuće donacije kulturnim društvima 200.000,00
3811 Tekuće donacije udrugama DVD VIS 300.000,00
3831 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 200.000,00
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 240.000,00
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 88.000,00
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00
3861 Plinovod, vodovod, kanalizacija 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.706.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.606.500,00
4212 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 2.000.000,00
4212 Ostali poslovni građevinski objekti 400.000,00
4212 Ostali poslovni građevinski objekti 100.000,00
4212 Ostali poslovni građevinski objekti 1.100.000,00
4212 Ostali poslovni građevinski objekti 100.000,00
4213 Cesta nerazvrstana-Rukavac 100.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 100.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 0,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 0,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 20.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 4.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 200.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 60.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 60.000,00
4214 Javna rasvjeta 80.000,00
4214 Javna rasvjeta 450.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 2.700.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 300.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 400.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 100.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 70.000,00
4214 Primarni kanalizacijski sustva g. Visa 30.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 70.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 30.000,00
4214 Plinovod, vodovod, kanalizacija 200.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 170.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 80.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 25.000,00
4214 Oprema-podzemni kontekneri 25.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500.000,00
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500.000,00
4214 Kanali i luke 1.800.000,00
4214 Kanali i luke 200.000,00
4221 Računala i računalna oprema 30.000,00
4223 Rashladni uređaji-klima uređaji 10.000,00
4223 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) 22.500,00
4227 Uređaji- fotokopirni aparat 15.000,00
4227 Podzemni kontejneri 400.000,00
4227 Podzemni kontejneri 100.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe 15.000,00
4263 Ostali nespomenuti građevinski objekti 80.000,00
4263 Ostala nematerijalna imovina 60.000,00
4263 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 30.000,00
4263 Ostala nematerijalna imovina 80.000,00
4263 Ostala nematerijalna imovina 80.000,00
4263 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 30.000,00
4263 Dokumenti prost.uređenja- UPU za predio "Češka vila" 30.000,00
4263 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.100.000,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 60.000,00
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00
9221 Višak prihoda poslovanja 0,00
GRAD VIS OIB: 76486299480
PRORAČUN ZA 2016. GODINU
poseban dio
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 25.891.487,00
Razdjel 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.891.487,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.393.037,00
6 Prihodi poslovanja 7.393.037,00
61 Prihodi od poreza 4.432.651,00
P001 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samstalnih djelatnosti 2.032.000,00
P002 61314 Porez na kuće za odmor 600.000,00
P003 61341 Porez na promet nekretnina 1.200.000,00
P004 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 410.651,00
P005 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 190.000,00
64 Prihodi od imovine 2.742.386,00
P006 64132 Kamate na depozite po viđenju 4.000,00
P007 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 24.800,00
P008 64172 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 400.000,00
P009 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 10.936,00
P010 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 1.230.050,00
P011 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja 600,00
P012 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznaj. imovine- J.POV. 1.030.000,00
P013 64299 Naknada za PROMETOVANJE unutar zone prometovanja 42.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 155.000,00
P014 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 55.000,00
P015 65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina 100.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 63.000,00
P016 68191 Ostale nespomenute kazne 10.000,00
P017 68311 Ostali prihodi 50.000,00
P018 68311 Prihodi - postave ploćica kućnih brojeva 3.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.690.500,00
6 Prihodi poslovanja 3.690.500,00
64 Prihodi od imovine 146.500,00
P019 64214 NAKNADA ZA KOCESIJU NA POMORSKOM DOBRU 67.000,00
P020 64217 Naknada za upotrebu pom.dobra-koncesijska odobrenja 65.000,00
P021 64222 PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJ.ZEMLJIŠTA 6.000,00
P022 64236 SPOMENIČKA RENTA 2.500,00
P023 64237 Maknada za promjenu namjene polj.zemlje 6.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.544.000,00
P024 65141 Boravišne pristojbe 150.000,00
P025 65221 Vodni doprinos 24.000,00
P026 65311 Komunalni doprinosi 1.600.000,00
P027 65312 Naknada za legalizaziju nezakonito izgrađenih objekata 460.000,00
P028 65321 Komunalne naknade 1.310.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 13.654.950,00
6 Prihodi poslovanja 13.654.950,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.654.950,00
P030 63241 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 5.300.000,00
P031 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 200.000,00
P032 63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 269.950,00
P035 63322 Kapitalne pomoći iz žup. proračuna 4.435.000,00
P037 63425 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika držao 3.450.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.153.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.153.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 526.000,00
P040 71112 Građevinsko zemljište 526.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 627.000,00
P041 72119 Ostali stambeni objekti 627.000,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 25.891.487,00
Razdjel 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.891.487,00
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 24.812.464,00
PROJEKT 1000 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 4.129.964,00
Aktivnost A000002 REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 13.680,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.680,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 13.680,00
3 Rashodi poslovanja 13.680,00
32 Materijalni rashodi 13.680,00
R025 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.680,00
Aktivnost A100001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.071.284,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.771.284,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 3.771.284,00
3 Rashodi poslovanja 3.726.284,00
31 Rashodi za zaposlene 1.367.284,00
R026 31111 Plaće za zaposlene 1.107.750,00
R027 31131 Plaće za prekovremeni rad 15.000,00
R028 31211 Bonus za uspješan rad 15.000,00
R029 31212 Nagrade 25.000,00
R030 31213 Darovi 4.000,00
R031 31214 Otpremnine 10.000,00
R032 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 166.163,00
R033 31329 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.539,00
R034 31331 Doprinosi za zapošljavanje 18.832,00
32 Materijalni rashodi 2.095.000,00
R035 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 13.000,00
R036 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 24.000,00
R037 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 7.000,00
R038 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3.500,00
R039 32132 Tečajevi i stručni ispiti 3.500,00
R040 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 5.000,00
R041 32211 Uredski materijal 54.000,00
R042 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 7.000,00
R043 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 7.000,00
R044 32231 Električna energija 300.000,00
R046 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavj 12.000,00
R047 32251 Sitni inventar 20.000,00
R048 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00
R049 32311 Usluge telefona, telefaksa 38.000,00
R050 32312 Usluge interneta 4.800,00
R051 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 67.000,00
R052 32314 Rent-a-car i taxi prijevoz 5.000,00
R053 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objet 500.000,00
R054 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.500,00
R055 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.000,00
R056 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 20.000,00
R057 32341 Opskrba vodom 50.000,00
R058 32342 Iznošenje i odvoz smeća 5.000,00
R059 32348 Pričuva 40.000,00
R060 32371 Autorski honorari 23.000,00
R061 32372 Ugovori o djelu 30.000,00
R062 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 240.000,00
R063 32375 Geodetsko-katastarske usluge 25.000,00
R064 32376 Usluge vještačenja 30.000,00
R065 32379 Ostale intelektualne usluge-LAG I EU fond. 50.000,00
R066 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 42.500,00
R067 32389 Ostale računalne usluge 12.000,00
R068 32399 Ostale nespomenute usluge 65.000,00
R069 32399 Energetsko certificiranje zgrada 30.000,00
R070 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravniv 70.000,00
R071 32912 Naknade članovima povjerenstava 20.000,00
R072 32931 Reprezentacija 70.000,00
R073 32931 Pokloni 3.000,00
R074 32931 Razna pića-gradska uprava 4.000,00
R075 32931 Repezentacija-ostale manifestacije 36.000,00
R076 32941 Tuzemne članarine-udruga gradova i općina 4.200,00
R077 32952 Sudske pristojbe 10.000,00
R078 32953 Javnobilježničke pristojbe 9.000,00
R079 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 5.000,00
R080 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00
34 Financijski rashodi 19.000,00
R081 34312 Usluge platnog prometa 17.000,00
R082 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 2.000,00
38 Ostali rashodi 245.000,00
R084 38119 Ostale tekuće donacije 45.000,00
R086 38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00
R088 42231 Rashladni uređaji-klima uređaji 10.000,00
R089 42271 Uređaji- fotokopirni aparat 15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00
R096 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00
R092 32931 Reprezentacija-Viški boj 300.000,00
Tekući projekt T100004 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE GR. UPRAVE 45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 45.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00
R094 42211 Računala i računalna oprema 30.000,00
R090 42621 Ulaganja u računalne programe 15.000,00
Program 1001 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 2.200.000,00
Aktivnost A100002 REDOVNA AKTIVNOST ŠPORTSKIH DRUŠTAVA-UDRUGA 180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 180.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00
38 Ostali rashodi 180.000,00
R097 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 180.000,00
Aktivnost A100010 FINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA 20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00
R098 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 20.000,00
Kapitalni projekt K100003 PROJEKTIRANJE, REKONSTRUK. I IZGR. SPORTSKE DVORANE 2.000.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 2.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00
R099 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 2.000.000,00
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI 369.000,00
Aktivnost A100003 FIN. KULTURNIH UDRUGA I KULT. MANIFESTACIJE 316.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 316.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860
RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 316.500,00
3 Rashodi poslovanja 316.500,00
32 Materijalni rashodi 116.500,00
R102 32332 Tisak 6.500,00
R103 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00
R104 38115 Tekuće donacije kulturnim društvima 200.000,00
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE 52.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860
RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00
R237 32322 Uređenje orgulja u crkvi sv.Jerolima 50.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860
RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 2.500,00
3 Rashodi poslovanja 2.500,00
32 Materijalni rashodi 2.500,00
R105 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objet 2.500,00
Program 1004 ZBRINJAVANJE OBORINSKIH-ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA VISA 104.000,00
Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA SUSTAVA OVOR. VODA -"BUICA KUT" 100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00
R108 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 20.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
R109 42636 Ostali nespomenuti građevinski objekti 80.000,00
Kapitalni projekt K100000 IZGRADNJA SUSTAVA BUICA "SAMOGOR" 4.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00
R110 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 4.000,00
Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.530.000,00
Kapitalni projekt K000011
IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I OSTALI DRUŠTVENI SADRŽAJ U PREDJELU RUKAVAC 700.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R111 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
R112 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 200.000,00
Kapitalni projekt K000014 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠT "PRIROVO" 120.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00
R115 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 60.000,00
R116 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 60.000,00
Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA-NOVA RASVJETNA MJESTA 530.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
R117 42147 Javna rasvjeta 80.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 450.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00
R118 42147 Javna rasvjeta 450.000,00
Kapitalni projekt K100002 SANACIJA DEPONIJA "WELINGTON" 3.000.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 2.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 2.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700.000,00
R119 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 2.700.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
R120 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 300.000,00
Kapitalni projekt K100007 UREĐENJE TRGA "PRIROVO" 500.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00
R122 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 400.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
P042 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 100.000,00
Kapitalni projekt K100010 NERAZVRSTANA CESTA-NASELJE RUKAVAC 100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R124 42131 Cesta nerazvrstana-Rukavac 100.000,00
Tekući projekt T100000 NABAVA KOMUNALNE OPREME KONTEJNERI I KOM.VOZILA 500.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00
R127 42273 Podzemni kontejneri 400.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R128 42273 Podzemni kontejneri 100.000,00
Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA NA MJESNOM GROBLJU "PODSEJE" 80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00
R129 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60.000,00
R130 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 60.000,00
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.200.000,00
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA 1.200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00
32 Materijalni rashodi 1.200.000,00
R131 32230 Električna energija- javna rasvjeta 200.000,00
R132 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje por 40.000,00
R133 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre 50.000,00
R134 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja j. površina 200.000,00
R135 32329 Usluge održavanja nerazvrstanih cesta 60.000,00
R136 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 550.000,00
R137 32349 Ostale komunalne usluge-čiš.plaža 100.000,00
Program 1007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU GRADA VISA 132.000,00
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 132.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 132.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 132.000,00
3 Rashodi poslovanja 132.000,00
32 Materijalni rashodi 132.000,00
R139 32349 Ostale usluge tekućeg i invest.održavanja pom. dobra 132.000,00
Program 1009 IZGRADNJA UZLETNO-SLIJETNIH OBJEKATA 100.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA SPORTSKOG AERODROMA "VELO POLJE" 100.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R142 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 100.000,00
Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE GRADA VISA 460.000,00
Kapitalni projekt K100008 IZRADA PROST.DOKUMENTACIJE- UPU I DPU G. VISA 90.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00
R144 42637 Ostala nematerijalna imovina 60.000,00
R145 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 30.000,00
Kapitalni projekt K100010 UPU ZA NASELJE PODSTRAŽJE 80.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
R146 42637 Ostala nematerijalna imovina 80.000,00
Kapitalni projekt K100011 UPU ZA NASELJE MILNA-ŽENKA 80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
R147 42637 Ostala nematerijalna imovina 80.000,00
Kapitalni projekt K100012 UPU ZA ZONU SAMOGOR 30.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
R148 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 30.000,00
Kapitalni projekt K100014 ¸UPU ZA PREDIO ČEŠKA VILA 30.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
R151 42637 Dokumenti prost.uređenja- UPU za predio "Češka vila" 30.000,00
Kapitalni projekt K100015 GEODETSKO-KATASTARSKE IZMJERE 150.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R152 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 150.000,00
Program 1012 PODIZANJE NOVIH NASADA VINOVE LOZE, MASLINA I DR. VOČAKA 40.000,00
Tekući projekt T100003 SUFINANCIRANJE SADNOG MATERIJALA 40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00
35 Subvencije 40.000,00
R155 35231 Subvencije poljoprivrednicima 40.000,00
Program 1013 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE I ZBRINJAVANJE SOC.UGR.STANOVNIŠTVA 382.850,00
Aktivnost A100009 NOVČANE POMOĆI I PODMIRA TROŠKOVA STANOVANJA 377.850,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 357.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00
R158 37213 Pomoć osobama s invaliditetom 2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 165.500,00
3 Rashodi poslovanja 165.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 165.500,00
R159 37215 Stipendije i školarine 165.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00
R161 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070
SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 140.400,00
3 Rashodi poslovanja 140.400,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 140.400,00
R160 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 140.400,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 19.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 19.950,00
3 Rashodi poslovanja 19.950,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 19.950,00
R162 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 19.950,00
Aktivnost A100010 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00
R163 37222 Pomoć i njega u kući 5.000,00
Program 1014 AKTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 822.500,00
Aktivnost A100011 DVD "VIS", FIN. PO ZAKONU O VATROGASTVU 300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
38 Ostali rashodi 300.000,00
R164 38114 Tekuće donacije udrugama DVD VIS 300.000,00
Kapitalni projekt K000001 IZGRADANJA VATROGASNOG DOMA 500.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00
R166 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 400.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R167 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 100.000,00
Tekući projekt T000001 POSTAVLJANJE HIDRANATA NA PODRUČJU GRADA VISA 22.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 22.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.500,00
R168 42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) 22.500,00
Program 1015 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 73.000,00
Aktivnost A100012 AKTIVNE MJERE I RAD SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 73.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 73.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360
RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 73.000,00
3 Rashodi poslovanja 73.000,00
32 Materijalni rashodi 73.000,00
R169 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre 23.000,00
R170 32999 Ostali nespomenuti ras. poslovanja-zaštita i spašavanje 50.000,00
Program 1016 PROGRAM SUBVENCIJA I POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU 2.200.000,00
Tekući projekt T100004 VELEUČILIŠTE VERN NA VISU 200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
35 Subvencije 200.000,00
R171 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-VERN 200.000,00
Tekući projekt T100005 ADAPTACIJA DJELA KULT. CENTRA ZA ODVIJANJE NASTAVE SREDNJE ŠKOLE 2.000.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 1.900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.900.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.900.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.900.000,00
R172 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00
R173 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00
R174 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00
Program 1017 ZAŠTITE OKOLIŠA 15.000,00
Tekući projekt T100005 ČIŠĆENJE I SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA NA PODR. G. VISA 15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00
R175 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge-san.divljih deponija 15.000,00
Program 1018 GRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 1.228.000,00
Kapitalni projekt K000002
REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA I VODOSPREMA 328.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 240.000,00
3 Rashodi poslovanja 240.000,00
38 Ostali rashodi 240.000,00
R177 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 240.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 88.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 88.000,00
3 Rashodi poslovanja 88.000,00
38 Ostali rashodi 88.000,00
R178 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 88.000,00
Kapitalni projekt K000003 PRIMARNI KANALIZACIJSKI SUSTAV U NASELJU VIS 100.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00
R179 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 70.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
R180 42149 Primarni kanalizacijski sustva g. Visa 30.000,00
Kapitalni projekt K000004 SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI SUSTAV U NASELJU VIS 100.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00
R181 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 70.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
R182 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 30.000,00
Kapitalni projekt K100001 VODOVOD ROGAČIĆ-PARJA 700.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
38 Ostali rashodi 300.000,00
R183 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
R184 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 200.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00
R185 38612 Plinovod, vodovod, kanalizacija 200.000,00
Program 1019 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA 300.000,00
Tekući projekt T100001 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA NA PODR. G. VISA 300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
32 Materijalni rashodi 150.000,00
R186 32329 Održavanje poljskih putova na podr. G.Visa 150.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
32 Materijalni rashodi 150.000,00
R187 32326 Održavanje i uređenje poljskih puteva 150.000,00
Program 1020 OSIGURANJE KOMUNALNOG REDA 169.200,00
Aktivnost A000002 SUSTAV PROMETNO REDARSTVO 64.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 64.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 64.200,00
3 Rashodi poslovanja 64.200,00
32 Materijalni rashodi 64.200,00
R188 32359 Ostale zakupnine i najamnine 64.200,00
Aktivnost A100000 VETERINARSKE USLUGE-ZBRINJAVANJA NAPUŠ. KUĆNIH LJUBIMACA 15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00
R189 32362 Veterinarske usluge 15.000,00
Aktivnost A100001 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 90.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00
32 Materijalni rashodi 90.000,00
R190 32343 Deratizacija i dezinsekcija 90.000,00
Program 1021 PRGRAM ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKIH VODA 260.000,00
Aktivnost A100000 ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKIH VODA 260.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 260.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 260.000,00
3 Rashodi poslovanja 260.000,00
32 Materijalni rashodi 260.000,00
R191 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-OBOR.VODA 260.000,00
Program 1022 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 300.000,00
Kapitalni projekt K000002
SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA-JUGOISTOK OTOKA 250.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 170.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00
R193 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 170.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
R194 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 80.000,00
Kapitalni projekt K000005 SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA-ROGAČIĆ PARJA 50.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00
R196 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 25.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00
R197 42149 Oprema-podzemni kontekneri 25.000,00
Program 1025 AGROTEHNIČKE MJERE ZA PODR. G. VISA 12.000,00
Tekući projekt T000001 PROVOĐENJE AGROTEHNIČKIH MJERA 12.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 12.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00
32 Materijalni rashodi 12.000,00
R198 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00
Program 1026 SUBVENCIJE I POTPORE U GOSPODARSTVU 84.950,00
Tekući projekt T000002 SUBVENCIJE I POTPORE PODUZETNICIMA U PROIZVOD. I USL. DJEL. 84.950,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA 84.950,00
3 Rashodi poslovanja 84.950,00
35 Subvencije 84.950,00
R199 35231 Subvencije kamata poljoprivrednicima 34.950,00
R200 35232 Subvencije obrtnicima i poduzetnicima 50.000,00
Program 1027 IZGRADNJA POSOVIH STANOVA 1.000.000,00
Tekući projekt T000001 IZGRADNJA STANOVA IZ PROGRAMA POS 1.000.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R201 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R202 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 500.000,00
Program 1028 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 500.000,00
Aktivnost A000001 NOVĆANE POMOĆI RODILJAMA 200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00
R203 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 200.000,00
Aktivnost A000002 NOVČANE POMOĆI RODITELJIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 90.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 90.000,00
R204 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 90.000,00
Aktivnost A000003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA ZA ENERGETSKAUČINKOVITOST STANBENIH JEDINICA 10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00
R205 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000,00
Aktivnost A000004 NOVČANE POMOĆI U OSTVARIVANJU PRONATALITETNIH MJERA 200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00
R206 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 200.000,00
Program 1030 IZGRADNJA POMRSKOG DOBRA-JUGOISTOK OTOKA 2.000.000,00
Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA SPORTSKE LUKE-RUKAVAC 2.000.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 2.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM 2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00
R209 42142 Kanali i luke 1.800.000,00
R210 42142 Kanali i luke 200.000,00
Program 2009 IGRADNJA TRŽNICA 1.200.000,00
Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA TRŽNICA 1.200.000,00
Izvor POMOĆI-POTPORE 1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 1.100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00
R212 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 1.100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R213 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 100.000,00
Glava 02 DJEČJI VRTIĆ VIS 904.793,00
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 904.793,00
Program 1003 PREDŠKOLSKI REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI 904.793,00
Aktivnost A100005 DJEČJI VRTIĆ VIS- ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 904.793,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 904.793,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 904.793,00
3 Rashodi poslovanja 904.793,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 904.793,00
R223 36711 Plaće za zaposlene 904.793,00
Glava 03 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS 174.230,00
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 174.230,00
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI 174.230,00
Aktivnost A100004 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 174.230,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 174.230,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860
RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 174.230,00
3 Rashodi poslovanja 174.230,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 174.230,00
R233 36711 Plaće za zaposlene 159.230,00
R236 36712 Knjige 15.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "VIS" OIB: 44794961644
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 243.660,00
Razdjel 01 GRADSKA KNJIŽNICA-VIS 243.660,00
Izvor OPĆI PRIHODI 175.560,00
6 Prihodi poslovanja 175.560,00
64 Prihodi od imovine 50,00
P01 64132 Kamate na depozite po viđenju 50,00
67
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 160.230,00
P02 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 160.230,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.280,00
P03 68311 Ostali prihodi-ČLANARINE 15.280,00
Izvor POTPORE 53.100,00
6 Prihodi poslovanja 53.100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 53.100,00
P04 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 53.100,00
Izvor PRIHODI ZA FINANC. RASHODA POSLOVANJA 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 085 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0850 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE 15.000,00
6 Prihodi poslovanja 15.000,00
67
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 15.000,00
P05 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 243.660,00
Razdjel 01 GRADSKA KNJIŽNICA-VIS 243.660,00
Glavni program A01 PROMICANJE KULTURE 243.660,00
Program 1000 REDOVNI PROGRAM RADA KNJIŽNICE 243.660,00
Aktivnost A100001 KNJIŽNICA 243.660,00
Izvor OPĆI PRIHODI 172.660,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 172.660,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE 172.660,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 172.660,00
3 Rashodi poslovanja 172.660,00
31 Rashodi za zaposlene 136.265,00
R01 31111 Plaće za zaposlene 110.464,00
R02 31212 Nagrade 6.800,00
R03 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.570,00
R04 31329 Ostali doprinosi-POS.DOPRINOS 553,00
R05 31331 Doprinosi za zapošljavanje 1.878,00
32 Materijalni rashodi 35.295,00
R06 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 680,00
R07 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 500,00
R08 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 5.500,00
R10 32211 Uredski materijal 2.000,00
R12 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 500,00
R13 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanj 1.000,00
R14 32251 Sitni inventar 2.600,00
R15 32311 Usluge telefona, telefaksa 7.050,00
R16 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00
R17 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500,00
R18 32332 Tisak 6.000,00
R19 32372 Ugovori o djelu 3.090,00
R21 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 2.000,00
R22 32399 Ostale nespomenute usluge 1.875,00
R24 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00
34 Financijski rashodi 1.100,00
R25 34312 Usluge platnog prometa 1.100,00
Izvor POTPORE 71.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 71.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE 71.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 71.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.000,00
R26 42211 Računala i računalna oprema 6.000,00
R27 42273 Oprema 18.200,00
R29 42411 Knjige 45.000,00
R30 42621 Ulaganja u računalne programe 1.800,00
DJEČJI VRTIĆ "VIS" OIB: 32975016254 FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 1.169.601,00
Razdjel 01 DJEČJI VRTIĆ-VIS 1.169.601,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.169.601,00
6 Prihodi poslovanja 1.169.601,00
64 Prihodi od imovine 8,00
P01 64132 Kamate na depozite po viđenju 8,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 264.800,00
P02 65269 Ostali nespomenuti prihodi 264.800,00
67
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 904.793,00
P04 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 904.793,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 1.169.601,00
Razdjel 01 DJEČJI VRTIĆ-VIS 1.169.601,00
Glavni program A01 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI 1.169.601,00
Program 1000 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI 1.169.601,00
Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ VIS-ODGOJNO I ADMIN.TEHN.OSOBLJE 1.169.601,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.169.601,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.169.601,00
3 Rashodi poslovanja 1.169.081,00
31 Rashodi za zaposlene 903.968,00
R01 31111 Plaće za zaposlene 744.000,00
R02 31212 Nagrade 32.000,00
R04 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.600,00
R05 31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na 3.720,00
R06 31331 Doprinosi za zapošljavanje 12.648,00
32 Materijalni rashodi 263.313,00
R07 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.020,00
R08 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 2.000,00
R09 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 653,00
R11 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 1.000,00
R12 32211 Uredski materijal 1.000,00
R13 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 600,00
R14 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 18.000,00
R15 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.500,00
R16 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 15.500,00
R17 32224 Namirnice 125.000,00
R19 32233 Plin 1.600,00
R20 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanj 500,00
R21 32251 Sitni inventar 4.000,00
R22 32311 Usluge telefona, telefaksa 2.700,00
R23 32331 Elektronski mediji 1.900,00
R24 32341 Opskrba vodom 2.200,00
R25 32342 Iznošenje i odvoz smeća 1.500,00
R26 32343 Deratizacija i dezinsekcija 2.440,00
R27 32363 Laboratorijske usluge 7.000,00
R28 32372 Ugovori o djelu 23.200,00
R29 32399 Ostale nespomenute usluge 25.000,00
R30 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00
34 Financijski rashodi 1.800,00
R31 34312 Usluge platnog prometa 1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 520,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 520,00
R34 42411 Knjige 520,00
GRAD VIS OIB: 76486299480
Projekcija proračuna
BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2016 2017 2018 INDEX
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 25.891.487,00 15.083.972,00 16.633.586,00 58,3 % 110,3 % 64,2 %
6 Prihodi poslovanja 24.738.487,00 14.907.972,00 16.462.786,00 60,3 % 110,4 % 66,5 %
61 Prihodi od poreza 4.432.651,00 4.527.186,00 4.690.000,00 102,1
% 103,6 % 105,8
%
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.654.950,00 6.019.950,00 7.121.950,00 44,1 % 118,3 % 52,2 %
64 Prihodi od imovine 2.888.886,00 2.378.836,00 2.528.836,00 82,3 % 106,3 % 87,5 %
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.699.000,00 1.919.000,00 2.059.000,00 51,9 % 107,3 % 55,7 %
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
67
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 63.000,00 63.000,00 63.000,00
100,0 % 100,0 %
100,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.153.000,00 176.000,00 170.800,00 15,3 % 97,0 % 14,8 %
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 526.000,00 150.000,00 145.000,00 28,5 % 96,7 % 27,6 %
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 627.000,00 26.000,00 25.800,00 4,1 % 99,2 % 4,1 %
9 Vlastiti izvori 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
92 Rezultat poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2016 2017 2018 INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI 25.891.487,00 15.083.972,00 16.633.586,00 58,3 % 110,3 % 64,2 %
3 Rashodi poslovanja 10.184.987,00 9.133.972,00 9.688.786,00 89,7 % 106,1 % 95,1 %
31 Rashodi za zaposlene 1.367.284,00 1.373.775,00 1.380.301,00 100,5
% 100,5 % 101,0
%
32 Materijalni rashodi 4.738.880,00 4.494.339,00 4.823.027,00 94,8 % 107,3 % 101,8
%
34 Financijski rashodi 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0
% 100,0 % 100,0
%
35 Subvencije 324.950,00 274.950,00 274.950,00 84,6 % 100,0 % 84,6 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.079.023,00 1.064.058,00 1.064.058,00 98,6 % 100,0 % 98,6 %
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 882.850,00 882.850,00 942.450,00
100,0 % 106,8 %
106,8 %
38 Ostali rashodi 1.773.000,00 1.025.000,00 1.185.000,00 57,8 % 115,6 % 66,8 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.706.500,00 5.950.000,00 6.944.800,00 37,9 % 116,7 % 44,2 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.606.500,00 5.880.000,00 6.874.800,00 43,2 % 116,9 % 50,5 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.100.000,00 70.000,00 70.000,00 3,3 % 100,0 % 3,3 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Članak 2.
Ovaj Prorač un stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Služ benom glasniku Grada Visa", a primjenjivat č e se od 1. siječ nja 2016. godine. KLASA: 400-06/15-01/19 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA URBROJ: 2190/01-01-15-1 GRADA VISA VIS, 14. prosinca 2015. god. Stipe Vojković, prof.,v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS Gradsko vijeće