index index 4 6 3...1 -2.014.000,00 -486.000,00 6 7 3 4 prihodi poslovanja prihodi od prodaje...

1

-2.014.000,00

-486.000,00

6

7

3

4

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.768.750,00

2.194.000,00

14.830.500,00

8.618.250,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.014.000,00

9

9

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.- 2020.

2.500.000,00

2.500.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RAZLIKA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Proračun za 2018

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1

2.500.000,00

I.OPĆI DIO

400-08/18-01/1 2142-04-05-18-1

Klasa: Ur.broj:

DOBRINJ, 13.11.2017 Mjesto i datum: Temeljem članka 16 i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj ("Službene novine" Primorsko-goranske županije 35/09., 10/13., 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 35/09., 53/10., 10/13., 36/13.), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na . sjednici dana ..2017. godine donosi

Članak 2. I. OPĆI DIO Prihodi/primici i rashodi/izdaci u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema organizacijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:

97

96

86

93

95

92

99

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

20.164.000,00

2.113.000,00

12.778.000,00

7.989.000,00

19.171.150,00

1.939.850,00

12.656.000,00

7.855.000,00

1.510.000,00 600.000,00 -311 40

75 40

75 40

1.510.000,00 600.000,00

-1.510.000,00 -600.000,00

INDEX INDEX

2/1 3/2 2 3

Projekcija proračuna za

2019

Projekcija proračuna za

2020

0,00 0,00

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019-2020

1

1

3

3

1

3

6

1

1

1

3

3

3

4

4

4

6

6

6

Izvori 2018

Članak 1. Proračun za 2018 godinu i Projekcije za 2019-2020 sadrže:

Rashodi:

Prihodi: 22.962.750,00

23.448.750,00

22.277.000,00

20.767.000,00

21.111.000,00

20.511.000,00

97

89

95

99

PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI

RASHODI I IZDACI

25.462.750,00

25.462.750,00

22.277.000,00

22.277.000,00

21.111.000,00

21.111.000,00

87.5

87.5

94.8

94.8

2

Porez i prirez na dohodak Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge Ostali prihodi od poreza

Pomoći iz proračuna Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine

Upravne i administrativne pristojbe Prihodi po posebnim propisima Komunalni doprinosi i naknade

Kazne i upravne mjere Ostali prihodi

Prihodi od prodaje mat. imov. - prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali financijski rashodi

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Pomoći unutar općeg proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Prihodi od poreza

Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od imovine

Prih. od upravnih i admin.pr., prist. po poseb. prop. i nakn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Subvencije

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

61

63

64

65

68

71

72

31

32

34

35

36

37

11.620.000

2.736.500

1.173.000

5.111.000

128.250

2.193.000

1.000

1.290.000

7.848.500

82.000

100.000

1.028.500

1.320.000

2018

4

20.768.750

2.194.000

14.830.500

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / IZDATAK

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

611 613 614 616

633 634

641 642

651 652 653

681 683

711

721

311 312 313

321 322 323 329

343

352

363

372

4.655.000 6.510.000

255.000 200.000

2.285.000 451.500

102.000 1.071.000

450.000 161.000

4.500.000

500 127.750

2.193.000

1.000

1.100.000 20.000

170.000

125.000 770.000

6.126.500 827.000

82.000

100.000

1.028.500

1.320.000

6

7

3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆINA DOBRINJ

INDEKS

5/4

INDEKS

6/5

2019 2020

5 6

- - - -

- -

- -

- - -

- -

-

-

- - -

- - - -

-

-

-

-

- - - -

- -

- -

- - -

- -

-

-

- - -

- - - -

-

-

-

-

- - - -

- -

- -

- - -

- -

-

-

- - -

- - - -

-

-

-

-

- - - -

- -

- -

- - -

- -

-

-

- - -

- - - -

-

-

-

-

11.617.000

2.393.850

1.173.000

4.955.000

25.150

2.112.000

1.000

1.290.000

6.666.500

82.000

5.000

1.028.500

1.235.000

11.502.000

1.390.000

1.173.000

5.081.000

25.150

1.938.850

1.000

1.290.000

6.434.500

82.000

5.000

1.028.500

1.235.000

100

87

100

97

20

96

100

100

85

100

5

100

94

99

58

100

103

100

92

100

100

97

100

100

100

100

20.164.000

2.113.000

12.778.000

19.171.150

1.939.850

12.656.000

97

96

86

95

92

99

PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019-2020

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

3

3

3 3 3

3 3

4 4

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

6

6

Izvori 2018 3 2 1

3

Tekuće donacije Kapitalne donacije Kapitalne pomoći

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Građevinski objekti Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

Višak/manjak prihoda

Ostali rashodi

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Rezultat poslovanja

38

41

42

53

92

3.161.500

100.000

8.518.250

2.014.000

2.500.000

2018

4

8.618.250

2.014.000

2.500.000

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / IZDATAK

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Vlastiti izvori

381 382 386

411

421 422 426

534

922

2.421.500 300.000 440.000

100.000

7.453.250 930.000 135.000

2.014.000

2.500.000

4

5

9

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )

OPĆINA DOBRINJ

INDEKS

5/4

INDEKS

6/5

2019 2020

5 6

- - -

-

- - -

-

-

- - -

-

- - -

-

-

- - -

-

- - -

-

-

- - -

-

- - -

-

-

2.471.000

200.000

7.789.000

1.510.000

0

2.581.000

100.000

7.755.000

600.000

0

78

200

91

75

0

104

50

100

40

0

7.989.000

1.510.000

0

7.855.000

600.000

0

93

75

0

98

40

0


1 1 1

1 1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

4 4

6

6 6

6

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

6

6

6

Izvori 2018 3 2 1

4

001 Razdjel: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

II. POSEBNI DIO

00101 Glava: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆE JAVNE USLUGE

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

34

42

Rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Financijski rashodi


PROGRAM

BROJ RAČUNA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA 4

2018

25.462.750 25.462.750

1.290.000

50.000

290.000

140.000

85.000

50.000

245.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

1.580.000

RASHODI OPĆINSKE UPRAVE

ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA

OSTALE OPĆE USLUGE

PRAVNE USLUGE

IZRADA TROŠKOVNIKA

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE

USLUGE NADZORA

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE

OPĆINSKI LIST "FANOT"

PREMIJE OSIGURANJA

PRORAČUNSKA PRIČUVA

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE

IZBORI

A100101

A100102

A100103

A100104

A100105

A100106

A100107

A100108

A100109

A100110

A100113

K100114

T100115

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Tekući projekt

1.340.000

290.000

140.000

85.000

50.000

245.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

1.580.000

25.000

1001 5.653.000

25.462.750 UKUPNO RASHODI I IZDACI

311 312 313

321

322 323

323

323

323

323

323

323

323

329

343

421

Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

Naknade troškova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


Građevinski objekti

1.100.000 20.000

170.000

50.000

50.000 240.000

140.000

85.000

50.000

245.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

1.580.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

- - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.290.000

50.000

280.000

140.000

85.000

50.000

110.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

80.000

1.290.000

50.000

280.000

140.000

85.000

50.000

110.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

0

100

100

97

100

100

100

45

100

100

100

100

100

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1.340.000

280.000

140.000

85.000

50.000

110.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

80.000

25.000

1.340.000

280.000

140.000

85.000

50.000

110.000

50.000

85.000

170.000

85.000

50.000

0

25.000

100

97

100

100

100

45

100

100

100

100

100

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

4.098.000 3.818.000 72 93

22.277.000 21.111.000 87 95 22.277.000 21.111.000 87 95

22.277.000 21.111.000 87 95


1 1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

6

1 3 6

Izvori 2018

Članak 3.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:

5

32

42

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

34

32

Materijalni rashodi


Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Materijalni rashodi

BROJ RAČUNA


2018

25.000

270.000

55.000

80.000

65.000

15.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

NABAVA OPREME

SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA

ARHITEKTONSKE USLUGE

UGOSTITELJSKE USLUGE

POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA

REGISTAR NEKRETNINA

PROMIDŽBA I INFORMIRANJE

SLUŽBENE NOVINE PGŽ

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA

LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I OSTALO)

USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA

POŠTARINA

INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE

BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET

TROŠKOVI PROTOKOLA- VIJENCI,CVIJEĆE,SVIJEĆE I SLIČNO

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

K100118

A100119

A100122

A100123

A100124

T100127

A100130

A100131

A100132

A100133

A100134

A100135

A100136

A100137

A100138

A100139

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Tekući projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

270.000

55.000

80.000

65.000

15.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

50.000

329

422

329

323

329

329

323

323

323

322

322

323

323

323

343

329


Postrojenja i oprema


Rashodi za usluge



Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za materijal i energiju


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge



25.000

270.000

55.000

80.000

65.000

15.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

270.000

55.000

80.000

65.000

15.000

90.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

25.000

160.000

55.000

80.000

65.000

15.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

59

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

270.000

55.000

80.000

65.000

15.000

90.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

50.000

160.000

55.000

80.000

65.000

15.000

85.000

70.000

55.000

40.000

70.000

110.000

65.000

32.000

15.000

50.000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

59

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Izvori 2018

6

RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

38

32

32

32

32

32

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

PROGRAM

PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

50.000

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

180.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5.000

ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE

PRISTOJBE I NAKNADE

USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A

USPOSTAVA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

SLUŽBENA PUTOVANJA

TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA

ČLANARINA UDRUGA OPĆINA

TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA

PROSLAVA DANA OPĆINE

OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE

ODVOZ SMEĆA

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA

A100140

A100141

A100144

A100145

A100146

A100150

A100152

A100201

A100202

A100203

A100204

A100205

A100302

A100303

A100305

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

180.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5.000

1002

1003

315.000

3.500.500

323

323

329

323

323

322

321

329

329

329

381

329

329

323

323

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge


Naknade troškova zaposlenima




Tekuće donacije



Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

50.000

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

180.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

150.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5.000

50.000

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

150.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5.000

100

100

100

100

100

100

100

100

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

150.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5.000

16.000

70.000

50.000

15.000

125.000

75.000

30.000

150.000

10.000

55.000

40.000

30.000

65.000

55.000

5.000

100

100

100

100

100

100

100

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

285.000

3.270.500

285.000

3.270.500

90

93

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

3

Izvori 2018

7

GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.

32

38

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

41

42

Materijalni rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi






Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine


PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

350.000

400.000

30.000

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

1.443.000

260.000

110.000

486.250

620.000

100.000

95.000

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

NABAVA KOMUNALNE OPREME

GOSPODARENJE OTPADOM

OPSKRBA JAVNE RASVJETE

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD "KOMUN"

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

UREĐENJE GROBLJA

RASVJETNA TIJELA

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

GRADNJA CESTA

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

A100307

K100308

A100310

A100318

A100319

A100324

A100327

A100329

K100401

K100403

K100404

K100405

K100407

K100408

K100410

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

350.000

400.000

30.000

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

1.443.000

260.000

110.000

486.250

620.000

100.000

95.000

1004 4.033.250

323

323

386

323

322

323

323

323

323

421

421

421

421

421

411

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Kapitalne pomoći

Rashodi za usluge


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge






Materijalna imovina - prirodna bogatstva

5.000

350.000

400.000

30.000

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

1.443.000

260.000

110.000

486.250

620.000

100.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

200.000

0

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

385.000

150.000

110.000

500.000

620.000

200.000

95.000

350.000

200.000

0

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

720.000

171.000

110.000

500.000

520.000

100.000

95.000

100

50

0

100

100

100

100

100

27

58

100

103

100

200

100

100

100

100

100

100

100

100

187

114

100

100

84

50

100

350.000

200.000

0

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

385.000

150.000

110.000

500.000

620.000

200.000

95.000

350.000

200.000

0

450.000

280.500

150.000

1.675.000

40.000

720.000

171.000

110.000

500.000

520.000

100.000

95.000

100

50

0

100

100

100

100

100

27

58

100

103

100

200

100

100

100

100

100

100

100

100

187

114

100

100

84

50

100

2.844.000 3.000.000 71 105

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1 3

Izvori 2018

8

KULTURA

SPORT

42

42

42

32

32

37

32

32

32

32

38

42

32

32

42




Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Ostali rashodi


Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


PROGRAM

PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

594.000

80.000

245.000

37.000

85.000

25.000

48.000

210.000

30.000

22.000

320.000

82.000

70.000

550.000

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

PROJEKTI JAVNE RASVJETE

PROJEKTI CESTA

KULTURNE MANIFESTACIJE

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI

SUFINANCIRANJE RADIO O.K.

OSTALI RASHODI ZA KULTURU

IZDAVANJE KNJIGA

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA

JAVNE POTREBE U KULTURI

REKONSTRUKCIJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA

SPORTSKE MANIFESTACIJE

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA

K100411

K100412

K100413

A100501

A100502

A100504

A100507

A100519

T100520

A100523

A100529

K100532

A100601

A100602

K100603

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Tekući projekt

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

594.000

80.000

245.000

37.000

85.000

25.000

48.000

210.000

30.000

22.000

320.000

82.000

70.000

550.000

1005

1006

777.000

1.187.000

421

421

421

421

323 329

329

372

323

323

323

323

381

421

329

323





Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja



Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Tekuće donacije



Rashodi za usluge

95.000

594.000

80.000

245.000

30.000 7.000

85.000

25.000

48.000

210.000

30.000

22.000

320.000

82.000

70.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

594.000

80.000

110.000

37.000

85.000

25.000

48.000

0

10.000

22.000

320.000

500.000

70.000

50.000

50.000

594.000

80.000

110.000

37.000

85.000

25.000

48.000

0

10.000

22.000

320.000

500.000

70.000

50.000

50.000

100

100

45

100

100

100

100

0

33

100

100

85

71

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

594.000

80.000

110.000

37.000

85.000

25.000

48.000

0

10.000

22.000

320.000

500.000

70.000

50.000

50.000

594.000

80.000

110.000

37.000

85.000

25.000

48.000

0

10.000

22.000

320.000

500.000

70.000

50.000

50.000

100

100

45

100

100

100

100

0

33

100

100

85

71

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.047.000

2.615.000

1.047.000

2.615.000

135

220

100

100

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

6

Izvori 2018

9

OBRAZOVANJE

ZDRAVSTVO

42

38

42

42

36

32

37

37

38

37

37

37

32

42


Ostali rashodi




Materijalni rashodi



Ostali rashodi




Materijalni rashodi


PROGRAM

PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

100.000

300.000

85.000

900.000

245.000

25.000

200.000

10.000

350.000

85.000

105.000

200.000

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA

JAVNE POTREBE U SPORTU

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE

SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA

PROJEKT ŠKOLE

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ

DONACIJA S.Š. HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK

STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA

PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

PROŠIRENJE ŠKOLSKE ZGRADE

SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK

A100604

A100626

K100627

K100628

A100701

T100704

A100706

A100708

A100709

A100710

A100711

A100712

T100715

K100718

A100801

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Tekući projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Tekući projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

100.000

300.000

85.000

900.000

245.000

25.000

200.000

10.000

350.000

85.000

105.000

200.000

2.000

1007

1008

2.120.000

295.000

421

421

381

421

421

363

323

372

372

381

372

372

372

323

421



Tekuće donacije




Rashodi za usluge



Tekuće donacije




Rashodi za usluge


550.000

100.000

300.000

85.000

900.000

245.000

25.000

200.000

10.000

350.000

85.000

105.000

200.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.000

250.000

85.000

2.000.000

900.000

0

25.000

120.000

10.000

350.000

80.000

105.000

0

1.000.000

110.000

250.000

85.000

2.000.000

900.000

0

25.000

120.000

10.000

350.000

80.000

105.000

0

1.000.000

110

83

100

100

0

100

60

100

100

94

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

110.000

250.000

85.000

2.000.000

900.000

0

25.000

120.000

10.000

350.000

80.000

105.000

0

1.000.000

2.000

110.000

250.000

85.000

2.000.000

900.000

0

25.000

120.000

10.000

350.000

80.000

105.000

0

1.000.000

2.000

110

83

100

100

0

100

60

100

100

94

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.590.000

145.000

2.590.000

155.000

122

49

100

107

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

6

6

1

1

4

6

Izvori 2018

10

SOCIJALNA ZAŠTITA

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

TURIZAM I GOSPODARSTVO

38

38

38

38

42

38

38

37

37

32

38

36

38

38

32

35

Ostali rashodi

Ostali rashodi

Ostali rashodi

Ostali rashodi


Ostali rashodi

Ostali rashodi



Materijalni rashodi

Ostali rashodi


Ostali rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Subvencije

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

2.000

60.000

50.000

50.000

90.000

13.000

30.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

50.000

50.000

FINANCIRANJE AMBULANTE ŠILO- DODATNI TIM

DONACIJA KBC RIJEKA

CRVENI KRIŽ KRK

SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

DAR NOVOROĐENOJ DJECI

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

DVD DOBRINJ

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

GOSPODARSKI RAZVITAK

A100802

A100804

A100805

K100819

A100820

A100821

A100901

A100902

A101002

A101004

A101005

A101006

A101007

A101201

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

60.000

50.000

50.000

90.000

13.000

30.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

170.000

1009

1010

1012

460.000

561.500

1.514.500

381

381

382

381

421

381

381

372

372

323

381

363

381

381

323

352

Tekuće donacije

Tekuće donacije

Kapitalne donacije

Tekuće donacije


Tekuće donacije

Tekuće donacije



Rashodi za usluge

Tekuće donacije


Tekuće donacije

Tekuće donacije

Rashodi za usluge


2.000

60.000

50.000

50.000

90.000

13.000

30.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

50.000

50.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000

60.000

50.000

0

13.000

20.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

50.000

0

2.000

60.000

50.000

0

13.000

30.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

50.000

0

100

100

100

0

100

67

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

60.000

50.000

0

13.000

20.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

120.000

60.000

50.000

0

13.000

30.000

360.000

100.000

5.000

410.000

108.500

30.000

8.000

120.000

100

100

0

100

67

100

100

100

100

100

100

100

71

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

460.000

561.500

1.014.000

460.000

561.500

942.000

100

100

67

100

100

93

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

1

1

1

4

4

Izvori 2018

11

IZGRADNJA VODOVODA,ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

37

32

35

32

42

32

38

38

38

32

32

32

38

36

32

32

53


Materijalni rashodi

Subvencije

Materijalni rashodi


Materijalni rashodi

Ostali rashodi

Ostali rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Ostali rashodi


Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

70.000

50.000

50.000

255.000

150.000

90.000

90.000

33.500

400.000

33.000

80.000

8.000

5.000

20.000

20.000

60.000

100.000

POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

TURISTIČKI RAZVOJ

EKO WC NA PLAŽAMA

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE

TZ OTOKA KRKA

TZ OPĆINE DOBRINJ

PLAVA ZASTAVA

REGULACIJA PROMETA

ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT)

LAG "KVARNERSKI OTOCI"

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE

USLUGE ZAŠTITARA

IZGRADNJA VODOVODA

A101202

A101203

A101204

A101207

A101208

A101209

A101210

A101213

A101214

A101216

A101217

A101220

A101222

K101301

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

100.000

405.000

90.000

90.000

33.500

400.000

33.000

80.000

8.000

5.000

20.000

20.000

60.000

100.000

1013 1.374.000

372

323

352

323

421

323

381

381

381

329

323

323

381

363

323

323


Rashodi za usluge


Rashodi za usluge


Rashodi za usluge

Tekuće donacije

Tekuće donacije

Tekuće donacije


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Tekuće donacije


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

70.000

50.000

50.000

255.000

150.000

90.000

90.000

33.500

400.000

33.000

80.000

8.000

5.000

20.000

20.000

60.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.000

50.000

5.000

165.000

90.000

90.000

33.000

230.000

33.000

80.000

8.000

5.000

20.000

25.000

60.000

70.000

50.000

5.000

20.000

0

90.000

90.000

33.000

300.000

33.000

80.000

6.000

5.000

20.000

30.000

60.000

100

100

10

65

100

100

99

58

100

100

100

100

100

125

100

100

100

100

12

100

100

100

130

100

100

75

100

100

120

100

55.000

165.000

90.000

90.000

33.000

230.000

33.000

80.000

8.000

5.000

20.000

25.000

60.000

55.000

20.000

90.000

90.000

33.000

300.000

33.000

80.000

6.000

5.000

20.000

30.000

60.000

55

41

100

100

99

58

100

100

100

100

100

125

100

100

12

100

100

100

130

100

100

75

100

100

120

100

740.000 740.000 54 100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1 6

Izvori 2018

12

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE

ENERGETSKI RAZVOJ

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

53

32

38

42

38

42

42

42

38

38

42

53

42

32


Materijalni rashodi

Ostali rashodi


Ostali rashodi




Ostali rashodi

Ostali rashodi




Materijalni rashodi

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

BROJ RAČUNA


2018

404.000

130.000

40.000

700.000

345.000

660.000

135.000

190.000

260.000

250.000

50.000

1.510.000

25.000

177.000

GOSPODARENJE OTPADOM

IZGRADNJA ODVODNJE

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ

PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

PROSTORNO PLANIRANJE

UREĐENJE PROSTORA

JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA

KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

OPTIČKA MREŽA INTERNETA

UREĐENJE DRUŠTVENE PROSTORIJE SV.IVAN

ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA

STRATEGIJA DEMOGRAFSKE OBNOVE

K101304

K101306

A101501

T101702

K101801

K101802

A101901

K101902

K101906

K101907

A101910

T101911

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Tekući projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Tekući projekt

404.000

870.000

345.000

660.000

135.000

190.000

260.000

250.000

1.560.000

25.000

177.000

70.000

1015

1017

1018

1019

345.000

660.000

325.000

2.342.000

534

534

323

386

421

381

422

426

421

381

382

421

534

421

322 323



Rashodi za usluge

Kapitalne pomoći


Tekuće donacije

Postrojenja i oprema

Nematerijalna proizvedena imovina


Tekuće donacije

Kapitalne donacije




Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge

100.000

404.000

130.000

40.000

700.000

345.000

660.000

135.000

190.000

260.000

250.000

50.000

1.510.000

25.000

50.000 127.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

0

40.000

700.000

315.000

200.000

100.000

0

230.000

100.000

50.000

1.510.000

0

102.000

0

40.000

700.000

345.000

100.000

100.000

0

230.000

100.000

50.000

600.000

0

102.000

0

100

100

91

30

74

0

88

40

100

100

0

58

100

100

110

50

100

100

100

100

40

100

0

740.000

315.000

200.000

100.000

0

230.000

100.000

1.560.000

0

102.000

0

740.000

345.000

100.000

100.000

0

230.000

100.000

650.000

0

102.000

0

85

91

30

74

0

88

40

100

0

58

100

110

50

100

100

100

42

100

315.000

200.000

100.000

1.992.000

345.000

100.000

100.000

1.082.000

91

30

31

85

110

50

100

54

1

1

1

1

1

1

1

1 1

3

3

3

3

4

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

6

6

6

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

6

6

6

1

1

3

3

3

4

6

Izvori 2018

13

32 Materijalni rashodi

BROJ RAČUNA


2018

70.000 323 Rashodi za usluge 70.000

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

- - - -

01 03 04 05 06 07 08 09 10

Opće javne usluge Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja stanovanja i zajednice Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zaštita

5.913.000 621.500

2.869.500 780.000

8.133.750 295.000

2.231.000 2.120.000

485.000

70 100 85 37 76 49

172 122 100

95 100 86 66

106 107 100 100 100

4.168.000 621.500

2.444.000 290.000

6.184.500 145.000

3.839.000 2.590.000

485.000

3.978.000 621.500

2.112.000 190.000

6.540.500 155.000

3.839.000 2.590.000

485.000

Funkcijska klasifikacija

1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja

1

1

Izvori 2018

Šifarnik izvora

14

OPĆINA DOBRINJ

III. RAZVOJNI PROGRAMI




PLAN ZA GODINU:

4

2018

GRADNJA CESTA

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

RASVJETNA TIJELA

K100407

K100405

K100404

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

620.000

486.250

110.000

1004

1004

1004

620.000

486.250

110.000

1.216.250 UKUPNO RASHODI I IZDACI

Proračun za 2018. godinu i projekcija za 2019-2020. objaviti će se u "Službenim Novinama Primorsko goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Članak 5.

5 6

2019 2020

620.000

500.000

110.000

5

2.5

13

3

1,5

11

520.000

500.000

110.000

520.000

500.000

110.000

620.000

500.000

110.000

1.230.000 1.130.000

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži:

4

2

12

1.2. Gradnja komunalne infrastrukture CILJ

MJERA

MJERA

MJERA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture

Izgradnja javne rasvjete

Rasvjetna tijela

Program:

Program:

Program:

6

3

14

POKAZATELJI rezultata:

2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:

1.2.1.1.

1.2.2.1.

1.2.3.1.

kilometri cesta

kilometri voda

broj rasvjetnih tijela

org.klasifikacija

1

1

1

1

1

1

razdjel glava

15

OPĆINA DOBRINJ

PLAN ZA GODINU: 4

2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ Predsjednik vijeća: Zoran Kirinčić v.r.

5 6

2019 2020

POKAZATELJI rezultata:

2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:

org.klasifikacija

razdjel glava

index index 4 6 3...1 -2.014.000,00 -486.000,00 6 7 3 4 prihodi poslovanja prihodi od prodaje...

Documents